Caracterizacion Gestion Operacional.docx

CARACTERIZACION PROCESO GESTIÓN OPERACIONAL CODIGO:

NOMBRE OBJETIVO PROVEEDOR Requerimientos del Cliente Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso Gestión Comercial Proceso Gestión administrativa Proceso gestión HSEQ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSIÓN: 001

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Gestión Operacional – TIPO Proceso Misional RESPONSABLE Jefe de operaciones Garantizar la prestación del servicio, de manera oportuna y respondiendo a los requerimientos de los clientes y partes interesadas. ENTRADAS Políticas organizacionales. Procedimientos operativos Suministro de Vehículos, recursos económicos y el Talento Humano para el desarrollo de la operación. Información de novedades en la vía. Programación vehicular. Programación de mantenimientos. Manual de funciones. Evaluación de riesgos y controles operacionales.

P-H-V-A P

H

V A

Fecha de emisión: 13 de Febrero de 2012

ACTIVIDADES Planear las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas del servicio. Planificar recursos necesarios para la operación diaria. Determinar la capacidad disponible con que cuenta la empresa para prestar servicios. Recepción de la solicitud del servicio. Asignar los vehículos para realizar las operaciones. Supervisar que las actividades se desarrollen acorde a los requisitos previamente definidos. Realización de recorridos, control y monitoreo. Identificar servicios no conformes. Atender quejas y reclamos. Verificar cumplimiento al cliente Controlar y optimizar los recursos asignados a los procesos logísticos. Definir e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso.

SALIDAS Prestación de un servicio conforme. Requerimientos de personal (necesidades de formación). Requerimientos de mantenimientos correctivos y preventivos. Solicitud de compras de productos y/o servicios. Información de costos y gastos de operación. Inspecciones vehiculares. Novedades de nomina Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

CLIENTE Cliente externo Proceso de Gestión de Talento Humano Proceso Gestión Comercial Proceso Gestión administrativa Proceso gestión HSEQ

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DOCUMENTOS

REGISTROS

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Procedimiento: Programación y Transporte de pasajeros modalidad especial. Formatos: Planilla control prestación de servicios transporte especial Planilla viaje adicional Control horas adicionales Diario de tanqueo Reporte de novedades Reporte de fallas operacionales Listado de Vehículos REQUISITOS

Programación de transporte, inspecciones operacionales, reporte de fallas, guía de transporte, prueba de alcoholimetría.

Puntos de control durante la prestación del servicio (identificación de Servicio No Conforme) Verificación del diligenciamiento de formatos y documentos. Capacidad de cumplir requisitos

RECURSOS

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INDICADORES Cumplimiento en la prestación del servicio Servicio No conforme

PARTICIPANTES

Código nacional de transito Recurso humano calificado Jefe operativo, auxiliar de Ley 1383 de 2010 Vehículos en óptimas condiciones. operaciones, conductores vehículo NTC ISO 9001:2008 4.2.3, 4.2.,4, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 7.6, Recursos económicos para la liviano 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 operación. NTC OHSAS 18001:2007 4.4.5, 4.4.6, 4.5.3.2, 4.5.4 NTC-ISO 14001:2004 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5, 4.5.1 RIESGOS DEL PROCESO RIESGO CONTROL RESPONSABLE Alteración de la información Verificar la información con planillas de servicio de final de mes de Jefe de operaciones cada servicio o llamada directa con el personal en campo Dejar de registrar de manera oportuna la información lo cual Verificar la información antes de emitir a las áreas pertinentes Jefe de operaciones conlleva a presentar errores en el momento de pago o generar la nomina Riesgos asociados a la seguridad del personal y usuarios Controles operacionales de seguridad y salud laboral. Jefe de operaciones del servicio

Fecha de emisión: 13 de Febrero de 2012

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CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

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00

Creación del documento

27 de Febrero de 2012

001

Se define a que fase del ciclo PHVA pertenece cada actividad del proceso

11 de Agosto de 2014

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Fecha de emisión: 13 de Febrero de 2012

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