Dco2 Caracterizacion Gestion De Proyectos.xls

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCESO: GESTION DE PROYECTOS

CODIGO: DGO 2

TITULO: DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO 12 de marzo de 2012 REVISION: 1 PAGINA 1 DE 2 GESTION DE PROYECTOS

PROCESO: OBJETIVO:

RESPONSABLE:

MISIONAL

TIPO DE PROCESO:

ORGANIZACIONAL

ENTRADAS Proveedor

Entrada

Proceso Gestion Organizacional

APOYO ACTIVIDADES DEL PROCESO

PLANEAR

Proceso (S) Cliente (S)

Plan de calidad actualizado- Informe de Gestion.

Objetivos del sistema Integrado

Realizar seguimiento diario de las actividades programadas, Presentacion de informes semanales y mensuales.

Etiquetas de señalizacion-otros

Planificacion de la ejecucion de la obra Verificar la disponibilidad de los equipos, herramientas y personal contratado Verificación de la disponibilidad de los materiales comprados Establecer el presupuesto y PDT de la obra.

Resultados de la Revision por la direccion Politica Integral Mejora continua del sistema Reuniones con el cliente, revisiones del contrato. Auditoria Interna Realizada.

Seguimiento y medicion del desempeño del proceso. Continua identificacion y valoracion de los impactos ambientales y determinacion de los controles necesarios. Evaluacion periodica del cumplimiento de los requisitos legales de SYSO y ambientales. Control operacional. Procedimientos operativos. Planificacion de respuesta ante emergencias. Documentos y registros controlados.

Proceso Gestion de Talento Humano. Personal competente

Control de mantenimientos y reparaciones, mantenimiento ejecutado.

DOCUMENTOS

Cartas de recepcion de productos del cliente. Registros de los resultados de las evaluaciones periodicas

Realizar el montaje logistico de los requerimientos para la ejecucion del contrato.

Hojas de trabajo diligenciadasProcedimientos operativos

Metodos de almacenamiento

plan de emergencias actualizado. Solicitud de documentos y registros

Acciones correctivas y preventivas de auditorias internas y externas. Acciones de mejora.

Informe de Investigacion de incidentes y accidentes ocupacionales y ambientales. Proceso Gestion Integral

No conformidad cerrada- accion implementada. Simulacros ambientales y ocupacionales de situaciones de emergencias.

PARAMETROS DE CONTROL/ MEDICION/ SEGUIMIENTO

INDICADOR

META

SEGUIMIENTO

Actualizacion, identificacion de peligros y valoracion de riesgos.

No de no conformidades del proceso identificadas por el cliente

Que estas sean menor o igual a 8

semestral

Actualizacion, identificacion de aspectos y valoracion de impactos ambientales.

No de acciones de mejora implementadas en el periodo

Que sea mayor o igual al 80%

semestral

Necesidades de personal. Solicitudes de formacion

Gestion de Talento Humano

Reporte diario de recursos- Solicitud de mantenimiento

Gestion de Logistica y Mantenimiento

Indice de Frecuencia (IF): (No de Incidentes con incapacidad y sin incapacidad/ No Total de hrs homre trabajadas) x 240.000

menor o igual a 2

Indice de Severidad (IS)= (No de dias perdidos o cargados por ATEP/ No total de hrs hombre trabajadas)x 240.000

menor o igual a 2

semestral

PROCESOS SOPORTE

Fatalidades (FAT)= (No Accidentes mortales/ No Total de accidentes de trabajo)x240,000

0

semestral

Gestion Comercial - Gestion Talento Humano

clasificacion de los residuos solidos generados en cada una de las actividades

Que sea mayor o igual al 90%

Mensual

Gestion Integral - Gestion de Logistica y Mantenimiento. Gestion de compras y materiales

Compra Cronograma de Mantenimiento, Equipo de medicion calibrado o verificado

Proceso Gestion Organizacional Obra ejecutada liberada por el cliente. Encuestas de satisfaccion

Inventario, inspección y preservación de materiales, equipos y herramientas  Verificar cumplimiento del Plan de Calidad  Entrega de la obra a satisfacción. Seguimiento a la movilización y/o arme de los equipos

ACTUAR

Manejo de quejas y reclamos de los clientes. Analizar los indicadores del proceso.

Continua identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles necesarios. Registro, analisis e investigacion de incidentes ocupacionales y ambientales.

Controlar la ejecución con respecto a lo programado, desarrollo del PDT.

VERIFICAR

Resultados de las auditorias, informes de auditorias

Gestion de Compras y Materiales

Salida

Coordinar la logística y el manejo de Plan de No Conformidades

Presupuesto del sistema integrado

Proceso Gestion Integral.

SALIDAS HACER

Planificacion del sistema de gestion

Carta designacion representante por la direccion

Gestion de Logistica y Mantenimiento

Administrador de contrato y/o Ingeniero Residente

Satisfacer las necesidades del cliente de acuerdo a las especificaciones tecnicas planteadas en el proceso de contratacion.

semestral

Requisicion de materiales, herramientas o equipos.

RECURSOS

Gestion de compras y materiales

REQUISITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC

1. MANO DE OBRA

Personal Administrativo

LEGALES CLIENTES

Normas Tecnicas Condiciones de Contratacion

2. MATERIA PRIMA 3, MAQUINARIA

Papeleria Equipos de Oficina, Computadores

NTC ISO 9001

6.3,6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1, 8.2.4, 8.3

4. METODOS 5. MEDIO AMBIENTE

Procedimientos Bodegas de materiales, herramientas y equipos.

NTC OHSAS 18001 NTC ISO 14001

4.4.1,4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3 4.4.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.2, 4.5.3

Procedimientos Operativos - Formato Hoja de Trabajo ver listado maestro de documentos.