MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES GESTION INTERINSTITUCIONAL, DE FRONTERAS Y COOPERACION INTERNACIONAL
MCA-01-CPG-D-02 FECHA VERSION 24/03/2009 2 Página 1 de 2
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar eficazmente recursos y alianzas de cooperación internacional, interinstitucional y de fronteras, articulando las acciones de los diferentes actores que conforman el Sistema Nacional Ambiental en el marco de sus respectivas funciones y competencias. LIDER: Subdirector de Planeación y Fronteras ALCANCE: Comprende desde la programación de estrategias de gestión, formulación y negociación de proyectos o actividades de cooperación hasta el seguimiento de los mismos. PROVEEDORES Proceso: Planeación Corporativa Proceso: Administración del Talento Humano - Procesos de Apoyo Proceso: Asesoría Jurídica Entidades públicas, Nacionales e Internacionales
ENTRADAS PGAR - PAT - Planes operativos Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos
ACTIVIDADES
P
Normatividad Documentos de estrategias, políticas y programas de las fuentes cooperante públicas o privadas Planes, políticas y programas nacionales de desarrollo Perfiles de proyectos o actividades de cooperación formulados Criterios de definición de programas o proyectos Proyectos o actividades aprobadas
definir
CLIENTES Proceso: Planeación Corporativa Proceso: Evaluación del sistema de control interno
elementos Documentos de estrategias de Entidades públicas, Nacionales e cooperación Internacionales
Formulación: formular proyectos o Proyectos formulados actividades
H
Perfil proyecto
Solicitud de informes y resultados de indicadores Proceso: Gestión interinstitucional, Resultados de la ejecución del de fronteras y cooperación proceso internacional
Elaboración Plan de Acción
Programación: estratégicos
Ejecución de los planes operativos
Procesos misionales
SALIDAS Plan de acción
Proceso: Planeación Corporativa
V
Negociación: realizar la concertación Convenios, Determinantes de proyectos o actividades Ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Agendas ambientales, estudios, proyectos. Seguimiento: realizar seguimiento a Informes técnicos, financieros, la ejecución de actividades y de auditoria o de seguimiento proyectos Revisar, Gestionar y hacer Proyectos de Inversión seguimiento a los proyectos de inversión presentados Informes de gestión y análisis de indicadores Seguimiento y control de las actividades e indicadores
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Entes externos cofinanciadores
Proceso: Planeación Corporativa Proceso: Evaluación del sistema de control interno Proceso: Mejoramiento continuo del sistema de gestión - MAVDT - Organismos de control
MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SISTEMA DE CONTROL INTERNO CARACTERIZACION PROCESOS GERENCIALES GESTION INTERINSTITUCIONAL, DE FRONTERAS Y COOPERACION INTERNACIONAL Proceso: Evaluación del sistema Informes de auditoria - Lineamientos de control interno - CGR - Proceso: para la mejora del proceso Mejoramiento continuo del sistema de gestión
Planes de mejoramiento
A
Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento
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Proceso: Evaluación del sistema de control interno - CGR - Proceso: Mejoramiento continuo del sistema de gestión, Proceso: Gestión interinstitucional, de fronteras y cooperación internacional
RECURSOS Talento humano Infraestructura Ambiente de trabajo Director, Subdirector de Planeación y Fronteras, Subdirectores Instalaciones, Software, computadores, internet, bases de datos, elementos de Condiciones ergonómicas Misionales y Directores Territoriales, Personal de Planta y Contratistas de oficina adecuadas de oficina apoyo DOCUMENTOS RELACIONADOS VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS REQUISITOS APLICABLES VER NORMOGRAMA, NTC-GP 1000:2004, Ítem 6.1, 8.5, MECI 1000:2005 componentes 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 INDICADORES VER MATRIZ DE INDICADORES RIESGOS VER MAPA DE RIESGOS Elaborado por: Aprobado por: MABEL ESPERANZA PABON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - COORDINADOR MECI - CALIDAD ING. JORGE ENRIQUE ARENAS HERNANDEZ SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y FRONTERAS HILDA CRISTINA TORRES CASTELLANOS - PROFESIONAL ESPECIALIZADO MECI - CALIDAD
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