Caracterizacion Gestion De Talento Humano

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

VERSION

AP1CT001 1.0

FECHA ACTUALIZACION

CARACTERIZACION DE PROCESO

Septiembre 18 de 2008

RESPONSABLE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

OBJETIVO

Administrar el talento humano requerido para la gestión Corporativa

Todas las dependencias

PROVEEDOR EXTERNO

INTERNO

CLIENTE ENTRADA

ACTIVIDADES

SALIDA

INTERNO

EXTERNO

PLANEAR Planeación de la Gestión ambiental territorial

Políticas de operación Lineamientos políticas de operación

Definir Parámetros de 0peración del Proceso

Lineamientos para reestructuracion

DAFP

Realizar y aprobar estudio técnico de personal Todos los Procesos

Plan de acción

Planeación de la Gestión ambiental territorial

Necesidades de recursos

Procesos de apoyo

Acuerdo de estructura organizacional y planta de personal

Necesidades de Personal

Todos los Procesos

DAFP

Estructura Organizacional Elaborar o actualizar el Manual de Funciones y competencias

Manual de Funciones y competencias aprobado

Todos los Procesos

Formulación de Código de Etica

Código de Etica

Todos los Procesos

Normatividad - Guia Metodológica de Modernización Institucional

DAFP

Todos los Procesos

Valores y principios corporativos Plan Nación de Formación y capacitación

DAFP

Todos los Procesos

Necesidades de capacitación y bienestar

Plan Nacional de Formación y capacitación socializado Diagnóstico aprobado Priorizacíon de necesidades y planificación de actividades

Todos los Procesos

DAFP

Todos los Procesos

CNSC

Todos los Procesos

Entes de control

Plan Institucional de Capacitación (PIC) Plan de Bienestar Social e incentivos Diagnóstico aprobado Programa de Salud Ocupacional

HACER CNSC

Lineamientos Todos los Procesos

Necesidades de provisión de Vacantes

1. Vinculación del Servidor Público

Acta de Posesión Servidor Público

Código de Etica

Resolución de nombramiento y Acta de Posesión

Servidor Público con inducción

2. Socialización del Código de Etica

Código de Etica socializado

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RESPONSABLE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

OBJETIVO

Administrar el talento humano requerido para la gestión Corporativa

Todas las dependencias

PROVEEDOR EXTERNO

INTERNO

CLIENTE ENTRADA

ACTIVIDADES

SALIDA

INTERNO

Capacitaciones realizadas

Todos los Procesos

EXTERNO

PLANEAR Plan Institucional de Capacitación (PIC)

3. Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación (PIC)

DAFP - Entes de Control

Plan de Bienestar Social e incentivos

4. Ejecutar el Plan de Bienestar Social e Incentivos

Programa de salud ocupacional

5. Ejecutar el Programa de Salud Ocupacional

Actividades de Bienestar social e incentivos realizadas

Todos los Procesos

Actas de comité e informes de recomendaciones Actividades de Salud ocupacional realizadas Actas de comité e informes de recomendaciones Compromisos laborales y Acuerdos de Gestión

CNSC

Portafolio de evidencias

Normatividad 5. Coordinar la realizar de la Evaluación de Desempeño Laboral Manual de funciones y competencias

Todos los Procesos

Novedades de Personal

6. Administración de nómina y prestaciones sociales y liquidación de viáticos

Todos los Procesos

Calificación de desempeño Informe plan de mejoramiento individual

Proceso afectado Seguimiento y Medicion

Nómina y prestaciones sociales y liquidación de viáticos

Gestión de Recursos Financieros

VERIFICAR Matriz de Indicadores Plan de manejo de Riesgos Seguimiento y Medicion Plan de mejoramiento Contraloria General de la Republica

Evaluacion Independiente

Informes de Auditoria Realizar Seguimiento y medicion al proceso

Informe de Desempeño del Proceso

Infomes de planes específicos de los procesos Planes de accion y planes operativos ejecutados

Evaluacion Independeinte

Autoevaluación de los elementos de control MECI

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FECHA ACTUALIZACION

CARACTERIZACION DE PROCESO

Septiembre 18 de 2008

RESPONSABLE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

OBJETIVO

Administrar el talento humano requerido para la gestión Corporativa

Todas las dependencias

PROVEEDOR EXTERNO

CLIENTE

INTERNO

ENTRADA

ACTIVIDADES

INTERNO

SALIDA

EXTERNO

PLANEAR ACTUAR Informe de Desempeño del Proceso

Tomar acciones correctivas y preventivas

Plan de mejoramiento del Proceso actualizado

Seguimiento y Medicion

Plan de manejo de Riesgos Actualizados

DOCUMENTOS APLICABLES

REGISTROS

MARCO LEGAL Consultar Normograma por Proceso

Consultar Listado Maestro de Documentos

INDICADORES

Consultar Listado Maestro de Registros

RECURSOS

NTCGP 1000:2004

MECI 1000:2005

Consultar matriz de requisitos calidad

Consultar matriz de requisitos MECI

HUMANOS: Profesionales Especializados, Jefe de Oficina. FÍSICOS: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información,

Consultar ficha de indicadores por Proceso

manuales, Programas: SYSMAN (Modulo Nómina),WINDOWS, OFFICE, SOFTWARE CLIMA ORGANIZACIONAL. AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a

ventilación, iluminación y temperatura.

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