Tabel Analisis Problem Solving

REGISTER RISIKO UNIT RUMAH SAKIT XXXX UNIT/ INSTALASI/ BAGIAN/ BIDANG: ASESMEN DILAKUKAN OLEH

TANGGAL ASESMEN:

: GRADING RISIKO

NO

DESKRIPSI RISIKO

DOMAIN LIKELIHOOD (L)

Jenis risiko yang teridentifikasi

Operasional, klinis/patient's safety, strategi, finansial, SDM, Regulasi/kebijakan, teknologi, hazard

PREPAREDNESS (P)

SKOR

1 Sangat jarang. 2 Jarang terjadi. 3 1 Tidak signifikan, 5 Tidak ada kesiapan, 4 Mungkin terjadi. 4 2 Minor, 3 Moderat, Kurang, 3 Cukup, 2 Sering terjadi. 5 4 Mayor, 5 Ekstrim Baik, 1 Kuat Sangat sering terjadi

LxIxP

IMPACT (I)

RANKING

PENANGGUNG JAWAB

TARGET RESIDU SKOR

RENCANA KONTROL RISIKO

WAKTU PELAKSANAAN

Urutan dari skor tertinggi

Penanggung jawab pengelolaan risiko

Target perbaikan skor

Rencana kegiatan pengelolaan risiko

Rencana waktu mulai samapai dengan selesai

Cara pengisian: No. Kolom nomor diisi dengan nomor urut Deskripsi Risiko: jabaran risiko yang telah teridentifikasi

TPPRJ / TPPRI

2

Pembuatan dan sosialisasi SPO terkait salah pelabelan berkas rekam medis kepada unit terkait

Domain: diisi dengan jenis domain dari risiko yang teridentifikasi sesuai panduan

3

Pembuatan dan sosialisasi SPO terkait penanganan penomoran ganda kepada unit terkait

Grading risiko: penghitungan grading dengan 3 faktor Likelihood: kemungkinan frekuensi kejadian risiko

2 1 Salah pelabelan

2 Penomoran ganda

operasional

operasional

5

3

3

5

5

50

45

3 Komplain pelanggan

strategi

2

3

5

30

3

Pemberian informasi dan edukasi dengan baik dan jelas

4 Kesalahan entry data pasien ke sistem

operasional

3

4

5

60

1

Mengcroscek kembali data pasien kepada pasien/keluarga pasien

Impact: dampak yang ditimbulkan dari risiko Preparedness: kesiapan dari unit/organisasi untuk menangani risiko terdiri dari kebijakan, sistem dan fasilitas yang tersedia

operasional

4

3

5

60

1

Melihat data dengan cermat dan seksama berdasarkan data SIM RS

Kesalahan penempelan stiker angka di sampul rekam operasional 6 medis

3

3

5

45

3

Mengcroscek kembali data pasien berupa No Rekam Medis pada SIM RS

Ranking: ranking ditetapkan dari hasil skoring Penanggung jawab: diisi dengan nama seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab penanganan jenis risiko

5 Kesalahan penulisan nama di sampul rekam medis

7 Alat trouble/ human eror FILING

teknologi

2

5

5

50

2

Perawatan secara berkala/ Pengembangan SDM

8 Kebakaran/ banjir/ gempa bumi

hazard

2

5

2

20

6

Menyediakan sarana prasarana terkait bencana (APAR, APD, dll)

9 Kesalahan penyimpanan rekam medis

operasional

2

3

5

30

3

Menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan dan melakukan pelabelan dengan benar

patient safety

3

4

2

24

5

Adanya kontroling berkas rekam medis melalui regiter

operasional klinis

2 5

5 5

5 1

50 25

2 4

Mengcroscek kembali data pasien kepada pasien/keluarga pasien dengan identitas pasien Melakukan MONEV

10

Kehilangan berkas rekam medis

Kesalahan identifikasi pasien 11 12 Ketidaklengkapan catatan dalam rekam medis

Target residu skor adalah: target penurunan skor untuk grading tiap risiko

Tratment plan: rencana penanganan risiko Waktu pelaksanaan : rentang waktu mulai pelaksanaan samapai dengan pencapaian target hasil ( exmp: Juli-Agustus 2018)

Kontrol risiko: Menghindari risiko: menolak kegiatan/menerima sementara Reduksi risiko: Mencegah atau mengurangi risiko dengan perbaikan sistem (FMEA) atau mengurangi keparahan Menerima risiko: menerima risiko dengan mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut

EVALUASI MANAJEMEN RISIKO UNIT RUMAH SAKIT XXXX UNIT/INSTALASI/BIDANG/BAGIAN :

EVALUASI DILAKUKAN OLEH :

KONTROL RISIKO RANKING

HASIL KEGIATAN

Urutan dari skor tertinggi

EVALUASI GRADING (SETELAH KONTROL RISIKO)

DESKRIPSI RISIKO

Jenis risiko yang teridentifikasi

Kegiatan yang telah dilakukan sesuai rencana

WAKTU

Waktu pelaksanaan kegiatan

HAMBATAN LIKELIHOOD (L)

Hasil dari kegiatan penanganan risiko

IMPACT (I)

1 Sangat jarang. 2 Jarang terjadi. 3 1 Tidak signifikan, 2 Mungkin terjadi. 4 Minor, 3 Moderat, 4 Sering terjadi. 5 Mayor, 5 Ekstrim Sangat sering terjadi

PREPAREDNESS (P)

SKOR RESIDU

5 Tidak ada kesiapan, 4 Kurang, 3 Cukup, 2 Baik, 1 Kuat

Lx I x P

Cara Pengisian Ranking: ranking sesuai grading dan prioritas risiko Deskripsi risiko: Jenis risiko yang teridentifikasi sesuai register dan prioritas

Kendala yang ditemukan dalam proses kontrol risiko

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kegiatan: Kegiatan penanganan risiko yang telah dilakukan sesuai treatment plan Waktu: waktu pelaksanaan kegiatan Hasil: hasil dari masing-masing kegiatan Evaluasi grading: evaluasi seperti pada grading awal untuk melihat perubahan skor Hambatan: hambatan yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan penanganan risiko