Resumen Ejecutivo Ss.docx

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

2019

RESUMEN EJECUTIVO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

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RESUMEN EJECUTIVO A.

INFORMACIÓN GENERAL El nombre del presente proyecto es: CUADRO N° 1 NOMBRE DEL PROYECTO.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN AYACUCHO" Elaboración del Equipo Técnico

A.1 LOCALIZACIÓN. UBICACIÓN POLÍTICA REGIONAL. Políticamente la Región de Ayacucho se encuentra dividida en 11 provincias y 113 distritos y se encuentra ubicado al sur de la sierra central del país siendo a nivel nacional el octavo departamento en orden de extensión, correspondiendo el 88,7% a la Región Sierra y el 11,3% a la Ceja de Selva. Se extiende por el norte hasta el río Apurímac entre el Mantaro y el Pampas; por el sur hasta la vertiente meridional la nevada de Sarasara y la meseta de Parinacochas.  Coordenadas : 13° 9′ 47″ S, 74° 13′ 28″ W  UTM : 8544703 584049 18L  Longitud Oeste : 74°13’22”  Latitud Sur : 13°09’26  Altitud : 2 746 m.s.n.m.  Ubigeo : 05  Superficie : 43 815 Km2 Límites:    

Limita por el Norte con el departamento de Junín. Este con los departamentos de Cusco y Apurímac. Sur con el departamento de Arequipa. Oeste con los departamentos de Huancavelica e Ica.

UBICACIÓN POLÍTICA PROVINCIAL La provincia de Vílcas huaman es una de las once que conforman el departamento de Ayacucho en el Perú. Limita al Norte con la provincia de huamanga, al Este con el departamento de Apurímac, al Sur con las provincias de sucre y al Oeste con la provincia de cangallo, cuenta con ocho distritos, Se encuentra ubicado a 117 km al sudeste de la ciudad de Ayacucho y a una altitud de 3470 msnm.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"

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UBICACIÓN POLÍTICA DISTRITAL. El distrito de vilcas Huamán es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de vilcas Huamán, Se encuentra ubicado a 117 km al sudeste de la ciudad de Ayacucho y a una altitud de 3470   

13º43’43” Latitud Sur 74º16’23” Y Longitud Oeste. Ubigeo:51008 ILUSTRACIÓN N° 1 MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

PROVINCIA VILCASHUAMAN

DEPARTAMENT O AYACUCHO

DISTRITO INDEPENDENCIA

Fuente: Banco de Mapas Distritales Elaboración: Equipo Técnico.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"

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A.2 INSTITUCIONALIDAD UNIDAD FORMULADORA. La Municipalidad Distrital de independencia a través de la Unidad Formuladora (UF), se hará responsable de la inscripción del proyecto de inversión pública por estar dentro de sus funciones. CUADRO N° 2 DATOS DE UNIDAD FORMULADORA. NOMBRE SECTOR PLIEGO DIRECCIÓN PERSONA RESPONSABLE CARGO UNIDAD FORMULADORA PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR

Unidad Formuladora Gobierno Local. Municipalidad Distrital de independencia Plaza Principal de independencia Nelio Arturo Ramirez Gomez

Responsable de la Unidad Formuladora.

Sub Gerencia de Obras de Estudio y Proyectos.

Ing:

Fuente: Directorio SNIP 2016– MEF Elaboración del Equipo Técnico.

El Responsable de la formulación y elaboración del presente proyecto es la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital independencia. UNIDAD EJECUTORA. La Institución Pública propuesta como Unidad Ejecutora es el Gobierno Local de la municipalidad de independencia, a través de su Órgano técnico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Proyectos y Obras, quien se encargará de ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de inversión, desde la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la obra. A continuación, se presenta los responsables de la unidad ejecutora. Las características se detallan en el siguiente cuadro. CUADRO N° 3 DATOS DE UNIDAD EJECUTORA. NOMBRE

Municipalidad Distrital de independencia

SECTOR

Gobierno Local.

PLIEGO

Municipalidad Distrital de independencia

PERSONA RESPONSABLE CARGO

Alcalde de la Municipalidad Distrital de independencia

DIRECCIÓN

Plaza Principal de independencia

Fuente: Directorio SNIP 2016– MEF Elaboración del Equipo Técnico.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA. La Municipalidad Distrital de independencia, como unidad ejecutora propone a través de la Sub gerencia de desarrollo urbano proyectos y obras: Proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la ejecución de las obras que se realizan, proponiendo el Plan Operativo Anual, así mismo cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar el proyecto, tiene disponibilidad de recursos físicos y humanos, lo que garantizará la ejecución de todas las actividades del proyecto y el logro de las metas, cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares así como, proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrata.

CUADRO N° 4 DATOS DE LA UNIDAD TÉCNICA SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO NOMBRE DIRECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO PROYECTOS Y OBRAS Plaza Principal independencia

Elaboración: Equipo Consultor.

B. Planteamiento del Problema B.1 Objetivo y medios fundamentales del proyecto El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. De esta forma, el objetivo central es: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO"

El objetivo General se alcanzará sólo si se alcanza y se realiza los medios fundamentales siguientes: 

Contar con una adecuada y suficiente infraestructura de riego que permita contar con suficiente disponibilidad de agua para riego.



Alcanzar suficiente capacitación en los agricultores en el manejo de los cultivos.



Eficiente nivel de organización de los agricultores.

En el presente cuadro se presentan los medios fundamentales y acciones:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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CUADRO N° 5 MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

Elaboración: Equipo Consultor

B.2 Alternativas de Solución Para el presente proyecto se ha planteado una alternativa de solución, los cuales se detallan en el siguiente párrafo:

Alternativa N° 01-ÚNICA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE U N A N U E V A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CON TUBERIA PVC- SAL DE 1130 ML. Y SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE, EL CUAL ADEMÁS INCLUYE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 1.

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

• • • • • •

OBRAS PRELIMINARES CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN (manatial) (02 UND) CAJA DE LIMPIA (01 UND) CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO (01UND) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (L = 1130 ML) CONSTRUCCION DE CAMARA DE ROMPEPRESION (1UND)

2.

SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

CONSTITUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS. ESTOS TALLERES SERÁN DESARROLLADOS POR TÉCNICOS ESPECIALISTA EN EL TEMA 3. EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES CONSTITUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE REGANTES, EN GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTOS TALLERES SERÁN DESARROLLADOS POR TÉCNICOS ESPECIALISTA EN EL TEMA. C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Análisis de la oferta hídrica.



SIN PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA En la actualidad el sector de

PACCHAHUALLHUA

se encuentra con infraestructura deteriorada la que vienen

utilizando con ciertas deficiencias en su operación, para un área bajo de riego de 8.6.has, de acuerdo al trabajo de campo elaborado. Con proyecto La demanda de agua requerida en situación con proyecto, es cubierta por la oferta disponible en todos los Meses, existiendo un superávit durante todo el año, lo que puede significar el incremento de nuevas áreas de riego y un manejo sostenible del recurso hídrico. El área planteada para irrigar es de 20 has. Este manejo eficiente y sostenible del recurso hídrico se logra con el incremento de la eficiencia, en la conducción y su aplicación a nivel parcelario.

La implementación del proyecto permitirá poder ampliar la frontera agrícola, así mismo promover el uso racional y eficiente de los fertilizantes. EL número de beneficiarios con el proyecto será aproximadamente: 80 familias (80 personas)

 Demanda de agua del sector PACCHAHUALLHUA -Con Proyecto En el sector el caudal de diseño calculado es de 1.37 lt/seg; con precipitación efectiva al 75%. CUADRO N° 6 DEMANDA DE AGUA DEL SECTOR POMACOCHA CENTRAL BAJA – CON PROYECTO DEMANDA DE AGUA DEL SECTOR POMACOCHA CENTRAL BAJA - CON PROYECTO MESES FACTORES

UNIDAD

dias/mes Area cult./mes

Has

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

0.4

0.95

0.9

0.58

0.85

1.01

1.05

0.96

0.71

0.07

0.95

0.9

Kc ponderado Eto evapotranspiracion potencial mensual ETR evapotranspiracion potencial real

mm/mes

95.46

82.88

94.39

104.92

113.94

99.86

106.55

110.26

106.81

110.36

106.83

97.13

mm/mes

38.18

78.73

84.95

60.86

96.85

100.85

111.88

105.85

75.83

7.73

101.49

87.42

Precip. Efectiva

mm/mes

85.835

78.76

71.63

11.52

0

0

0

0

4.6075

20.71

23.93

56.1515

Lamina neta (Ln)

mm/mes

Efic. Riego

%

Lamina bruta (Lb) Demanda (Db)

0.0

0.0

13.3

49.3

96.8

100.9

111.9

105.9

71.2

0.0

77.6

31.3

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

mm/mes

0.0

0.0

19.0

70.5

138.4

144.1

159.8

151.2

101.8

0.0

110.8

44.7

m3/ha

0.0

0.0

190.3

704.8

1383.5

1440.8

1598.2

1512.2

1017.5

0.0

1108.0

446.7

Demanda total

1000 m3

0.00

0.00

0.44

1.62

3.18

3.31

3.68

3.48

2.34

0.00

2.55

1.03

Nº Horas de riego/dia

Hr

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Demanda de Q 24Horas

l/s

0.00

0.00

0.16

0.63

1.19

1.28

1.37

1.30

0.90

0.00

0.98

0.38

0.00

0.00

0.07

0.27

0.52

0.56

0.60

0.56

0.39

0.00

0.43

0.17

Modulo de riego m3/s caudal de diseño

l/s

0.0014 1.37

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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OFERTA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO

VOLUMEN DEMANDADO SIN PROYECTO

VOLUMEN DEMANDADO CON PROYECTO POR ASPERSION

CUADRO N° 7 BALANCE OFERTA –DEMANDA CON PROYECTO- PACCHAHUALLHUA

Fuente: Elaboración del proyectista

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA CUADRO N° 8 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO –PACCHAHUALLHU

Se puede observar de la ilustración y del cuadro anterior que la demanda es inferior a la oferta total de la fuente, en los periodos de Marzo y Agosto hay una caída de la oferta.; en tanto se garantiza la demanda hídrica dada la oferta. D.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Para el presente proyecto se ha planteado alternativa única de solución, los cuales se detallan en el siguiente párrafo: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO • OBRAS PRELIMINARES • CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN (manantial) (02 UND) • CAJA DE LIMPIA (01 UND) • CONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO (01UND) • CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (L = 1130 ML) • CONSTRUCCION DE CAMARA DE ROMPEPRESION (1UND) SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS CONSTITUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS. ESTOS TALLERES SERÁN DESARROLLADOS POR TÉCNICOS ESPECIALISTA EN EL TEMA EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES CONSTITUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE REGANTES, EN GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTOS TALLERES SERÁN DESARROLLADOS POR TÉCNICOS ESPECIALISTA EN EL TEMA. CUADRO N° 9 INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA ÚNICA Descripcion Expediente tecnico (5%CD)

Unidad de medida Estudio

Cantida Costo d unitario 1 0.00

Costo Directo RESULTADO 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

368037.25

Costo total a precios de mercado 0.00 381 033. 368 55 037. 25

RESULTADO 02: CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

3263.30

326 3.3

RESULTADO 03: EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES RESULTADO 04: MITIGACIÓN AMBIENTAL

3500.00

Gastos generales (10.61% CD)

36270.14

3 5 60 20 36270.14 3 3

6233.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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Utilidad (6% CD)

22862.01

22862.01

IGV (18%)

79229.83

79229.83

Supervision (9.46% CD)

38089.50

38089.50

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 557,485.03

Fuente: Elaboración del proyectista

En el presente proyecto de los cuadros anteriores se puede mostrar que la Alternativa 01-única tiene un presupuesto total de S/. 557,485.03

CUADRO N° 10 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT-ÚNICA Item

Rubro

01

Unidad de medida

Cantidad

Precio (S/.)

Parcial

Costo de operación

01.01

Mano de obra no calificada

01.01.01

Peon

01.02

Herramientas

01.02.01

Sub total S/ x año 1225

250 Mes

5

50

Pico

Und

3

30

90

01.02.02

Lampa

Und

3

30

90

01.02.03

Cierra metalica

Und

3

15

45

01.02.04

Otros

Und

3

250

750

02

Costo de mantenimiento

02.01

Captacion y desarenador

02.01.01

Limpieza general

02.02

Conduccion

02.02.01

Mano de obra no calificada

02.02.01.01

Peon

02.02.02

Insumos

02.02.02.01

Insumos para mantenimiento

250

250 975

975

8800 5000 m2

1000

5

5000

5000 1800

1800

1800 Mes

6

300

1800 2000

Global

1

2000

2000

2000

Fuente: Elaboración del proyectista

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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F.

EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios sociales Sin proyecto Los beneficios en la Situación “Sin Proyecto”, han sido estimados a partir del cálculo del valor bruto de la producción agrícola teniendo en cuenta los principales cultivos agrícolas, bajo condiciones actuales, del cual se ha deducido los costos de producción con el fin de obtener el beneficio neto. El cálculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra, mientras que los costos han sido estimados a partir de la información proporcionada por los propios agricultores. Cabe resaltar que en la situación actual una gran parte de la producción es destinada para el mercado, los resultados se muestran en los siguientes cuadros. Los costos de producción por cultivo se adjuntan en los anexos. CUADRO N°1. 1 VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTIMADA-SIN PROYECTO

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA - SIN PROYECTO PROGRAMACION ANUAL Nuemero de Hectareas

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

papa

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

quinua

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

maiz

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

alfalfa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

COSTO POR HECTAREA papa

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

8652.15

quinua

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

4109.75

maiz

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

alfalfa

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

RENDIMIENTO POR HECTAREA papa

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

quinua

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

maiz

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

alfalfa

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

PRECIO DE VENTA papa

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

quinua

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

maiz

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

alfalfa

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

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2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA papa

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.78

0.876

0.876

0.876

0.876

0.876

0.876

0.876

0.876

0.876

0.876

maiz

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

alfalfa

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

0.88

Valor bruto de la produccion

253257

253257

253257

253257

253257

253257

253257

253257

253257

253257

papa

175500

175500

175500

175500

175500

175500

175500

175500

175500

175500

quinua

30660

30660

30660

30660

30660

30660

30660

30660

30660

30660

maiz

40500

40500

40500

40500

40500

40500

40500

40500

40500

40500

alfalfa

6597

6597

6597

6597

6597

6597

6597

6597

6597

6597

108267.99

108267.99

108267.99

108268

108268

108268

108268

108268

108267.99

108268

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

86521.5

16439

16439

16439

16439

16439

16439

16439

16439

16439

16439

maiz

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

3270.89

alfalfa

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

2036.6

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

88978.5

14221

14221

14221

14221

14221

14221

14221

14221

14221

14221

maiz

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

19876.8

alfalfa

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

4560.4

0.93

0.86

0.79

0.74

0.68

0.63

0.58

0.54

0.5

0.46

118702.13

109767.56

100832.99

94451.16

86792.96

80411.12

74029.29

68923.82

63818.35

58712.88

quinua

Costo total papa quinua

valor neto de la produccion papa quinua

factor de actualizacion valor actual neto del VNP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

12

2532570

1082680

1276367

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

CUADRO N°1. 2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION SIN PROYECTO PROGRAMACION ANUAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacion con proyecto

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

(-) situacion optimizada

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

Total

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

358124.5

326983.3

299734.7

276378.7

253022.8

233559.5

214096.2

194632.9

179062.3

163491.6

situacion con proyecto

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

(-) situacion optimizada

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

Valor actual de costo total incremental

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

118217.6

107937.8

98943.0

91233.1

83523.3

77098.4

70673.5

64248.7

59108.8

53968.9

Factor de actualizacion

Valor actual del VBP incremental

Costo total incremental

Factor de actualizacion Total

Valor neto de la produccion incremental Situacion con proyecto

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

(-) situacion optimizada

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

Total

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

225862.8

206222.5

189037.3

174307.1

159576.9

147301.8

135026.6

122751.5

112931.4

103111.3

Factor de actualizacion Valor actual neto del VNP

Fuente: elaboración del proyectista

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

13

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA



CON PROYECTO

Para estimar los beneficios en la Situación "Con Proyecto ", se ha calculado el valor bruto de la producción (VBP), para el horizonte de diva útil del proyecto. De la misma manera que en el caso anterior, se le ha restado los costos de producción, lo que ha permitido obtener los beneficios netos. Se presupone que al contar con agua para riego en cantidad y oportunidad óptimas, la utilización de las tierras agrícolas se verá incrementada. Además la introducción de nueva tecnología permitirá mejorar significativamente los rendimientos de los cultivos. Se considera que a los seis (06) primeros años de puesta en funcionamiento del proyecto, se alcanzará un aprovechamiento óptimo de la Superficie agrícola. Para determinar los beneficios del proyecto se han estimado, primeramente, el valor bruto de la producción (VBP), utilizando para ello los “precios en chacra" de los diferentes productos. Información que fue proporcionada por las autoridades y población que participaron en las reuniones de trabajo realizados en la localidad de LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA.

CUADRO N°1. 3 DETERMINACIÓN DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN -CON PROYECTO

CUADRO N°2. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTIMADA-CON PROYECTO

VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA - CON PROYECTO PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO Nuemero de Hectareas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Maiz

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Alfalfa

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

Maiz

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

Alfalfa

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

Papa

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

3250

3250

3250

3250

Quinua

Papa COSTO POR HECTAREA Quinua

RENDIMIENTO POR HECTAREA Quinua

3250

3250

3250

3250

3250

3250

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

14

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Maiz

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

Alfalfa

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

Papa

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

PRECIO DE VENTA Quinua

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Maiz

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

Alfalfa

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Papa

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO Quinua Maiz Alfalfa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Papa Valor bruto de la produccion

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

Quinua

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

Maiz

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

Alfalfa

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

Papa

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

Costo total

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

Maiz

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

Alfalfa

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

Maiz

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

Alfalfa

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

0.93

0.86

0.79

0.74

0.68

0.63

0.58

0.54

0.5

0.46

347019.91

320900.133

294780.355

276123.371

253734.989

235078.005

216421.02

201495.433

186569.845

171644.257

Quinua

Papa valor neto de la produccion Quinua

apa factor de actualizacion valor actual neto del VNP

6425228.1

2367653.4

3731396.9

Fuente; Elaboración del proyectista

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

15

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

CUADRO N°1. 4 VALOR NETO DE PRODUCCIÓN -CON PROYECTO VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA ESTIMADA - CON PROYECTO PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nuemero de Hectareas

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Quinua

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Maiz

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Alfalfa

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Papa

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

5089.29

Maiz

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

4213.7

Alfalfa

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

2303.08

Papa

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

11616.13

COSTO POR HECTAREA Quinua

RENDIMIENTO POR HECTAREA Quinua

3250

3250

3250

3250

3250

3250

3250

3250

3250

3250

Maiz

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

Alfalfa

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

32500

Papa

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

19500

PRECIO DE VENTA Quinua

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Maiz

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

1.66

Alfalfa

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Papa

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO Quinua

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Valor bruto de la produccion

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

642522.81

Quinua

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

113181.25

Maiz

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

120300.78

Alfalfa

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

14604.53

Papa

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

394436.25

Costo total

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

236765.34

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

50892.9

Maiz

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

8175.8

Alfalfa

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

3454.63

Maiz Alfalfa Papa

Quinua

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

16

6425228.1

2367653.4

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA Papa

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

174242.01

valor neto de la produccion

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

373139.69

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

62288.35

Maiz

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

79507.2

Alfalfa

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

11149.9

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

220194.24

0.93

0.86

0.79

0.74

0.68

0.63

0.58

0.54

0.5

0.46

347019.91

320900.133

294780.355

276123.371

253734.989

235078.005

216421.02

201495.433

186569.845

171644.257

Quinua

apa factor de actualizacion valor actual neto del VNP

Fuente; Elaboración del proyectista

Beneficios sociales cualitativos Se presupone que al contar con agua para riego en cantidad y oportunidad óptimas, la utilización de las tierras agrícolas se verán incrementada. Se considera que en los primeros años de puesta en funcionamiento del proyecto, se alcanzará un aprovechamiento óptimo de la superficie agrícola. - Mejora de las condiciones para realizar una producción agrícola efectiva con productos de calidad durante todo el año. - La instalación del sistema de riego abastecerá al 100% de las parcelas (2 has), mejorando la producción y productividad de los cultivos (70%) al finalizar el segundo año de la evaluación del proyecto. -

Mayor grado de integración de los agricultores al mercado local, regional y nacional.

-

Disminución de la migración del campo a la ciudad.

- Generación de más fuentes de trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida de la población de PACCHAHUALLHUA. - Aumento de los ingresos económicos en 20% de los pobladores de la zona de influencia del proyecto al finalizar el primer año de implementación del proyecto. -

Seguridad alimentaria y mayor nutrición de los pobladores.

- Incremento de la producción agrícola del comunidad de garantizando el abastecimiento de los cultivos en dos temporadas. Disminución de la pobreza en el sector de PACCHAHUALLHUA por ende del Distrito de independencia. Beneficios incrementales Los Beneficios Incrementales constituyen el resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para una situación "Con Proyecto" y los beneficios estimados en la situación "Sin Proyecto”. Se presentan los resultados en los cuadros siguientes, correspondientes al capítulo de Evaluación.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

17

3731396.9

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA CUADRO N°1. 5 VALOR NETO DE PRODUCCIÓN INCREMENTAL VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES) AMBAS ALTERNATIVAS

CUADRO N°1. 2 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO

VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION SIN PROYECTO PROGRAMACION ANUAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL Situacion con proyecto

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

642522.8

(-) situacion optimizada

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

253257.0

Total

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

389265.8

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

358124.5

326983.3

299734.7

276378.7

253022.8

233559.5

214096.2

194632.9

179062.3

163491.6

situacion con proyecto

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

236765.3

(-) situacion optimizada

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

108268.0

Valor actual de costo total incremental

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

128497.4

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

118217.6

107937.8

98943.0

91233.1

83523.3

77098.4

70673.5

64248.7

59108.8

53968.9

Factor de actualizacion

Valor actual del VBP incremental

Costo total incremental

Factor de actualizacion Total

Valor neto de la produccion incremental Situacion con proyecto

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

373139.7

(-) situacion optimizada

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

127636.7

Total

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

245503.0

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

225862.8

206222.5

189037.3

174307.1

159576.9

147301.8

135026.6

122751.5

112931.4

103111.3

Factor de actualizacion Valor actual neto del VNP

Fuente; Elaboración del proyectista

Para poder hallar el prepuesto a precios sociales se Utiliza el factor de corrección de 0.85, esto según la Guía de Diseño para PIP de Riego. La Evaluación Social es un procedimiento cuya finalidad es cuantificar la contribución del proyecto de inversión al crecimiento económico del país. Desde un punto de vista metodológico, únicamente difiere de la evaluación privada en que la evaluación social se realiza considerando Precios Sociales para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste y para los que no se utilizan precios privados. Al igual que en la Evaluación Privada, se utiliza la metodología Beneficio – Costo para realizar la Evaluación Social. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

18

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Incorpora en el Beneficio/Costo los ingresos generados por la continuidad de los beneficios obtenidos en la unidad social, al reducir los factores de vulnerabilidad y evitarse daños y pérdidas en el sistema.

CUADRO N°1. 6 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALT.01-UNICA PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALT-1 Descripcion

Unidad de medida Cantidad Costo unitario

Expediente tecnico (5%CD)

Estudio

1

Costo total a precios de mercado

0.00

0.00

Costo Directo

323878.52

RESULTADO 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO RESULTADO 02: CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS RESULTADO 03: EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

312831.663

312831.6625

2773.805

2773.805

2975

2975

RESULTADO 04: MITIGACIÓN AMBIENTAL

5298.05

5298.05

Gastos generales (10.61% CD)

36270.14

36270.14

Utilidad (6% CD)

22862.01

22862.01

IGV (18%)

79229.83

79229.83

Supervision (9.46% CD)

38089.50

38089.50

TOTAL PRESUPUESTO

500330.00 Fuente; Elaboración del proyectista

CUADRO N°1. 7 RESUMEN PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-PRECIOS SOCIALES Item

Rubro

01

Costo de operación

Unidad de medida

01.01

Mano de obra no calificada

01.01.01

Peon

01.02

Herramientas

01.02.01

Cantidad

Precio (S/.)

Parcial

Factor de correción

Sub total S/ x año 2819.8

1500 1500

615

Mes

30

50

0.41

Pico

Und

8

30

240

0.848

203.52

01.02.02

Lampa

Und

8

30

240

0.848

203.52

01.02.03

Cierra metalica

Und

8

15

120

0.848

101.76

01.02.04

Otros

Und

8

250

2000

0.848

1696

02

Mantenimiento

02.01

Captacion y desarenador

02.01.01

Limpieza general

02.02

Conduccion

1800

02.02.01

Mano de obra no calificada

1800

02.02.01.01

Peon

02.02.02

Insumos

02.02.02.01

Insumos para mantenimiento

2600

615 2204.8

4484 5000 m2

1000

5

Mes

6

300

Global

1

2000

5000

1800

2050 0.41

738

0.41

2000 2000

2050

738 1696

0.848

COSTO TOTAL

Fuente; Elaboración del proyectista

1696 7303.8

CUADRO N°1. 8 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALT –ÚNICA. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

19

2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 TDN=

0.08

AÑOS RUBRO

0

Venta de tierras incorporadas 2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

164574.27

150985.57

138518.87

127081.53

116588.56

106961.98

98130.26

90027.76

82594.28

75774.57

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

500330.00

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

Costos de Inversión

500330.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXPEDIENTE TECNICO

0.00

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

312831.66

CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

2773.81

EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

2975.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL

5298.05

GASTOS GENERALES

36270.14

UTILIDAD

22862.01

IGV

79229.83

SUPERVISION

38089.50

Costos de Operación y mantenimiento

0

7,304

Operación Mantenimiento

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

2,819.80

2819.8

2819.8

2819.8

2819.8

2819.8

2819.8

2819.8

2819.8

2819.8

7,303.80

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

7303.8

Pago de posible crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de agua para riego con proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pago por riego sin proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-500330.00

164574.27

150985.57

138518.87

127081.53

116588.56

106961.98

98130.26

90027.76

82594.28

1.00

0.93

0.86

0.79

0.74

0.68

0.63

0.58

0.54

0.50

-500330.00

152383.58

129445.79

109960.75

93408.72

79348.22

67404.19

57258.06

48639.20

41317.70

7 6 5 0.465 7 0 37 S/. 9 3 54 0 1 0. 7 3 95 . , 87 6 9 . 6 3 2 4 9 . 5 0

Pago por permisos para riego sin proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. FACTOR DE ACTUALIZACION 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) 7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO BENEFICIO COSTO

Fuente; Elaboración del proyectista

En base al flujo de costos a precios privados y precios sociales para ambas alternativas, se determinó el VAN en el horizonte de evaluación de 10 años. El proyecto es aceptable por las siguientes razones: -

Se aprecia un VAN mayor que cero

-

Se aprecia un TIR mayor que la TSD (8%)

-

Se aprecia un beneficio costo mayor que la unidad.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, si invertimos en el Proyecto Alternativo Única, ganamos en forma actualizada S/.28,963.41; más que si invirtiéramos en otra alternativa de similar riesgo a una tasa de descuento del 8%. Considerando el valor actual neto el proyecto es rentable (VAN>0). G.

Sostenibilidad del PIP

El proceso de planificación participativa que se generará en el grupo beneficiario para la Ejecución del Proyecto, incluye las fases siguientes: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALLHUA – DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN – REGIÓN AYACUCHO.

20

VA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA a.

2019

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación

Agentes Municipales y Tenientes Gobernadores del sector de Pacchahuallhua, en coordinación con el Comité de Regantes y la Junta de Usuarios de Riego, serán quienes tendrán a cargo la supervisión de las actividades durante su etapa de ejecución, operación y mantenimiento. Asimismo los beneficiarios que intervienen en el proyecto, entregaran los terrenos en calidad de donación para la construcción de las obras agrícolas. b.

Esquema de tratamiento de la inversión

Existen posibles fuentes de financiamientos para la puesta en marcha del proyecto como las provenientes del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, la del Gobierno Regional de Ayacucho, así como de entidades de la cooperación internacional. Por la magnitud de la inversión el financiamiento podría venir a través transferencias, donaciones o préstamos. c. Difusión de información técnica y coordinación Se convocarán a capacitadores y expositores con experiencia en el campo del riego. Se invitarán a los representantes del Sector Agricultura de la zona, a fin de afianzar y estrechar las relaciones con el medio en que se desenvuelve el Proyecto, y a la vez obtener información técnica que se pueda ser útil para los fines productivos. d.

Concertación y acta de acuerdos

Se realizarán reuniones mensuales con motivos de mejorar la estrategia de intervención y los alcances que se pretenden lograr, garantizando de esta manera la participación plena y organizada de todos los involucrados. De igual forma, se establecerán criterios uniformes para el adecuado manejo de las tarifas comunes, tales como el pago Por concepto de guardianía, energía eléctrica y otros. Asimismo es necesario que se adjunte una Carta Compromiso de Inversión firmada por todos los beneficiarios, en la se manifiesta el conocimiento del proyecto y los costos de operación y mantenimiento del sistema para lograr sus sostenibilidad . 

Acta de constitución del grupo de gestión empresarial.

 construcción del reservorio

Acta de donación de terreno para



Acta de compromiso de operación y mantenimiento del sistema de riego.



Carta de Intención que acredita el compromiso financiero



Carta de intención de compra.

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Participación de los beneficiarios

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Por ser un grupo familiar, la confianza que existe en el grupo asegura la participación en la ejecución del proyecto, su interés en proporcionar la información necesaria para la elaboración del proyecto proporciona las condiciones propicias para seguir trabajando en la ejecución y posterior evaluación del proyecto, como en su oportuna y permanente operación y mantenimiento. f.

Ejecución de obras

Se contará con el asesoramiento del personal técnico del PSI SIERRA, quienes cumplirán su misión supervisora dentro del sistema que se contempla. g.

Financiamiento de los Costos Operación y Mantenimiento

La sostenibilidad del proyecto se fundamenta en que esta obra de interés socioeconómico es reclamada por una población agrícola, quienes integrados en comités de regantes, proveerán los recursos económicos necesarios para efectuar la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en forma eficiente, para el logro de esto se implementarán programas complementarios que permitirán un uso adecuado del sistema hecho que hará que el proyecto se haga sostenible. Los recursos económicos para el mantenimiento del sistema se obtendrán vía el pago de la correspondiente tarifa de agua a establecer por la propia junta. Si durante la Etapa de operación y Mantenimiento del sistema proyectado se produjera alguna interrupción, la continuidad de estas actividades se encuentran totalmente garantizado por:  La infraestructura de riego post ejecución del Proyecto es transferida por mandato de ley al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, por mandato de la Ley General de Aguas y su Reglamentación lo transfiere a la Junta de Usuarios o Comisión de Regantes jurídicamente reconocidas previa adecuación al uso de los componentes de la Tarifa de Aguas. 

El agricultor por el uso del agua paga una Tarifa, este pago constituye la base económica que

asegura la continuidad operativa y mantenimiento de la infraestructura de riego construida. La Junta de Usuarios administra la Infraestructura de Riego, mediante sus Comisiones de Regantes bajo la supervisión técnica y económica de la Administración del Distrito. En caso no exista aporte económico, se aplica la Ley General de Aguas, que precisa, que el agricultor que no cumple con el pago de tarifa no tiene derecho al uso de agua de la infraestructura de riego. I.

Gestión del Proyecto

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Se requiere de una organización consolidada del comité de

riego, para

efectos

de buen

mantenimiento y la operación del sistema, que también estará asistida por la JU´s y encabezado por una directiva elegida democráticamente entre ellos. Este comité debe tener un reglamento donde detallan las funciones de cada uno de los integrantes de la directiva y de los usuarios, sus obligaciones y derechos. Además el comité tiene que estar legalmente reconocido por la autoridad de aguas. Las funciones principales de los beneficiarios son la operación del sistema de riego, su vigilancia, el mantenimiento, la limpieza, reparaciones y mejoramientos. Además tiene que velar por el buen uso del agua, por la protección de la fuente hídrica, intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre usuarios del sistema y representar a los regantes ante terceros, entre otras tareas que contempla su reglamento. J. Marco Lógico A partir de los árboles de medios – fines y medios fundamentales – acciones propuestas, se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada, el mismo que permite: 

Visualizar las soluciones al problema



Recoger los indicadores de éxito del Proyecto



Reducir las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos del Proyecto, así como la

forma de medir el logro de dichos objetivos. 

Facilitar la formulación y posterior evaluación de los Proyectos.



Contribuir a una mejor elaboración de indicadores que posteriormente serán útiles para el diseño del

seguimiento y monitoreo del Proyecto. En el Cuadro siguiente se muestra la Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada

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CUADRO N°1. 9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO Indices Verificables Objetivam ente

Resúm en de objetivos

Medios de Verificación

Supuestos

Disminución del índice de •Incrementa el ingreso familiar en 60% en el • Estadisticas del INEI

Fin

pobreza en las localidad de segundo año del proyecto y disminuye pacchahuallhua

la

pobreza.

Continuedad del proy ecto

•Mejora el acceso a los serv icios de educación y salud.

Propósito

Amplio acceso al agua para • Incremento del 10%, en promedio de la • riego en la localidad de producción agricola en el el primer pacchahuallhua

Estadísticas

del • Los productos

año del Ministerio

proy ecto.

Agricultura. • Encuestas

destinados

al

de mercado reciben gran acogida por los consumidores. a

los

productores. •Adecuada

y

suficiente • ml de linea de conducción de 2690ML, tuberia

Componentes

infraestructura de riego •Capacitacion

de

•

los • 02 Unidades de Reserv orio de GEOMEBRANA;

cultiv os. Eficiente

Niv

organizacion

el

de

productores

eficiente de la

agricultores en el manejo de 03 Reserv orios de CONCRETO ARMADO. los

• Los

PVC SAP C-10 DE D=8"

riego • Visitas de campo.

hacen

uso

infraestructura

construida

y

de

siguen

estrictamente un plan de riego propuesto.

de los

agricultores. ●Ex pediente Técnico.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/.557485.03 * Facturas y boletas de * No ocurre un desastre

•Consiste en la construcción RESULTADO 01: ADECUADA Y de una infraestructura de

SUFICIENTE

riego con 01 reserv orio de

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

368037.25 climatológico que retrase el

concreto armado. ●Capacitación sobre

RESULTADO 02: CAPACITACION

Acciones

asistencia técnica en manejo DE LOS AGRICULTORES EN EL de cultiv os.

MANEJO DE LOS CULTIVOS

● Fortalecimiento y

RESULTADO 03: EFICIENTE

organización del comité de

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE

regantes, en gestión de

LOS AGRICULTORES

operación y mantenimiento.

RESULTADO 04: MITIGACIÓN

manejo de cultiv os

AMBIENTAL

3263.3 desarrollo de las obras o 3500

6233

gastos realizados

incremente el costo del proy ecto. * Los campesinos comprometidos con el proy ecto brindan la ay uda

Gastos generales (10.61% CD)

36,270.14

ofrecida para el desarrollo del

Utilidad (6% CD)

22,862.01

proy ecto.

IGV (18%)

79,229.83

Superv ision (9.46% CD)

38,089.50

Ep. Técnico TOTAL PRESUPUESTO

0.00 557,485.03

Elaboración del proyectista

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