Contoh Template Rencana Program Audit Internal Puskesmas Dan Instrumen Audit.docx

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ............................................................... TAHUN.................

I. Latar Belakang: Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring danpenilaiankinerjadilakukanbaikmelaluisupervisi, laporancapaiankinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaiankinerja semester, danpenilaiankinerjatahunan. Audit internal merupakansalahsatumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas yang dilakukanolehtim audit internal yang dibentukolehKepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektifdanefisien, makadisusunrencana program audit. II. Tujuan audit: Melakukanpenilaianterhadapkesesuaiansumberdaya, proses pelayanan, dankinerjapelayanan UKM dan UKP sebagaidasaruntukmelakukanperbaikanmutudankinerja III. Lingkup audit: Pelayanan UKM: -

KIA Promkes Gizi PencegahanPenyakit KesehatanLingkungan

Pelayanan UKP: - GawatDarurat - Rawatjalan - Ruangpersalinan - Laboratorium - Farmasi

Administrasimanajemen: - administrasikepegawaian - administrasisuratmenyurat - pemeliharaansaranadanprasarana - pemeliharaanalat - keuangan

IV. Objek audit: Pelayanan UKM: (sebutkanapasaja) Contoh: -

KIA Promkes Gizi P2 Kesling

:capaiankinerja KIA danpelaksanaan 10 T :capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS :Pelaksanaan screening giziibuhamil :pelaksanaan screening dibetes mellitus :capaiankinerjapemeriksaan TTU danpelaksanaan pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkanapasaja) Contoh: - GawatDarurat

:pelaksanaantriase

- Rawatjalan

:kelengkapan SOAP padarekammedisrawat jalan

- Ruangpersalinan

:Pelaksanaan APN

- Laboratorium

:capaiankinerjawaktutunggu lab dan pelaksanaanpemeriksaankimiadarah

- Farmasi

:pelayananreseprawatjalan

Administrasimanajemen: (sebutkanapasaja): - administrasikepegawaian

: kelengkapan file kepegawaian

- administrasisuratmenyurat : proses pengelolaansuratmasukdan keluar - pemeliharaansaranadanprasarana: perencanaandanpelaksanaan pemeliharaan - pemelihataanalat

: perencanaandanpelaksanaan pemeliharaan

- keuangan

: ketepatandankelengkapanpelaporan keuangan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran) VI. Metoda audit:Observasi, wawancara, danmelihatdokumendanrekaman yang ada VII. Kriteria audit: Pelayanan

Lingkup

Objek Audit

Kriteria

KIA

Capaian KIA

Standar cakupan KIA

Pelaksanaan 10 T

Standar ANC 10 T

Capaian PHBS

Standar cakupan PHBS

Pelaksanaan PHBS

S

Pelaksanaan triase

SOP Triase

UKM 1

2

Promkes

....dst

UKP

Gawat Darurat ....dst

VIII. Instrumen audit: a. Kuesioneruntukwawancara (terlampir) b. Panduanobservasi (terlampir) c. Check list (terlampir)

Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)

Lampiran - lampiran: 1. Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN……………………… UNIT KERJA YANG DIAUDIT

JAN

PEB

MAR

APR

UKM

KIA

Gizi

Keslin g

Dst

UKP

Pendaf taran

Poliu mum

UGD

Dst

Tim Audit

Tim 1 (sebut kanna ma) Tim 2 (sebut kanna ma)

Dst

MEI

JUN I

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit

KIA

Dst

Tujuan

Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)

Auditor

Standar/kriteri a yang menjadiacuan

Metoda

Instrume n audit

Tgl& Waktu Audit i

Tgl& Keterang Waktu an Audit ii

Menilai proses perencanaan KIA

Perencanaan program KIA

(sebutkan nama)

Instrument akreditasipere ncanaan program (Bab IV.1,2.3…)

Check list, Panduan wawanc ara

5 Julisd 7 Juli 2016

5–7 Des 2016

Menilaicapa iankinerja KIA

Cakupan program KIA

(sebutkan nama)

Indikatordan target program KIA: K1, K4, dst

Wawancar a, periksado kumenper encanaan, periksarek amkegiata nlokminpe rencanaan Periksalap oranbulan KIA

Check list indicato r dan target kinerja

10 Julisd 12 Juli 2016

10 – 12 Des 2016

Unit

Tujuan

Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)

Auditor

Standar/kriteri a yang menjadiacuan

Metoda

Instrume n audit

Tgl& Waktu Audit i

Tgl& Keterang Waktu an Audit ii

...................., ……………20..... Mengetahui, Ketuatim audit

Anggota Tim Audit:

3. Instrumen Audit: a. Instrumen audit UKM KIA: N o

Kriteria audit

DaftarPertanyaan

1

Capaianin dikator UKM KIA

Bagaimanacakupan K1, K4, PertolonganNakes, Kunjungan Neonatal Indikatorkinerja yang tidaktercapai yang mana Mengapaindikatortersebuttidakt ercapai Adakahupaya yang

Obse rvasi

Dokumen/rekamk egiatan

Lihatrekamhasilev aluasikinerja

Lihatkalauadaupa yaperbaikanmelal ui proses PDCA

Faktala pangan

Te mu an aud it

Reko mend asi audit

2

Prosedurp elaksanaa n ANC ibuhami

dilakukanuntukmengupayakanpe ncapaianindikatorkinerjatersebu t Berapa compliance rate ANC ibuhamil (gunakan check list)

Ama ti 12 pasi en yang dipe riks a ANC

Tahapanprosedur yang mana yang seringtidakdikerjakan ? Mengapatahapantersebuttidakdi kerjakan?

b. instrumen audit gawatdarurat: N Kriteria audit o

1

2

DaftarPertanyaan

Pelaksanaantrias Adakahadaprosedurtriase ? egawatdarurat Bagaimanapelaksanaantriasegawatda rurat (lakukanpengamatanterhadappenang ananpasiengawatdarurat) Jikatidakdilakukansesuaiprosedur, mengapa ? Adakahupaya yang dilakukanuntukmengupayakanpelaks anaantriasesesuaidenganprosedur ? Response time Bagaimanacapaian response time gawatdarurat gawatdarurat Jikatidaktercapaimengapa ? Adakahupaya yang sudahdilakukanuntukmengupayakan response time
Faktala pangan

Te Rekom mua endasi n audit audi t

c. Instrumenuntuk audit sasarankeselamatanpasien N Kriteria audit o 1 Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhancucita ngan

2

Capaiansasarank eselamatanpasie n: identifikasipasien

DaftarPertanyaan Bagaimanacapaiankepatuhancucitanga n di ruangrawat

Mengapaindikatortersebuttidaktercap ai Adakahupaya yang dilakukanuntukmengupayakanpencap aianindikatortersebut Bagaimanacapaiankepatuhanidentifika sipasienpadapelayananobatrawatjalan Jikatidaktercapai, mengapa Upayaapa yang sudahdilakukan

Faktala pangan

Te mu an aud it

Reko menda si audit

d. Instrumen untuk mengaudit kelengkapan file kepegawaian: Daftar pertanyaan: 1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?............................................... 2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................ 3). Ambil 16 file kepegawaian: a). 4 file kepegawaian tenaga medis b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi Nama pegawai Jenis tenaga No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Isi file kepegawaian

15

Apakah dilakukan pemutakhiran file kepegawaian

Dokter/dokter gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................ ada Tidak ada Keterangan