Contoh Audit Plan Dan Instrumen Audit - Copy.docx

Rencana audit (Audit Plan) Puskesmas Kota Sigli

No

Unit kerja/Sasaran audit

Auditor

Proses/kegiatan yang diaudit

1

UKP : pelayanan laboratorium puskesmas

Drg taufiq Dr nora Dr nela Ira fauzi

Pelayanan laboratorium

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Standar akreditasi Bab VIII. 1

Tanggal/ waktu audit I 16 – 20 juli 2016

Tanggal/ waktu audit II 16 – 20 oktober 2016

Tempat pelaksanaan PUSKESMAS

Instrumen Audit Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Kota Sigli Auditor : Drg taufiq, Dr nora, Dr nela, Ira, fauzi Tujuan audit

: meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di puskesmas

Waktu pelaksanaan Instrumen Audit

: 16-20 juli 2016 : MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No 1

Kriteria audit Standar akreditasi Puskesmas 8.1.1. 8.1.2

Daftar Pertanyaan Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan

Fakta lapangan Ya

Temuan audit ya

Rekomendasi audit --

2

3

4

8.1.3. 8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih Apakah petugas tertib menggunakan APD Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ya

ya

Ya

ya

Ya

ya

tidak

Tidak ada SOP. Tidak ada indetitas pada specimen, tidak ada rentang hasil lab

Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

tidak

Tidak ada SOP

Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan Apakah semua reagensia diberi label Apakah ada nilai normal dan rentang nilai yang digunakan untuk interpretasi dan pelaporan hasil lab

tidak

Reagen diletakkan di lantai laboratorium

tidak

Tidak ada label pada specimen Tidak ada SK tentang rentang nilai hasil pemeriksaan lab, Form laporan dan SOP

Adakah pengendalian mutu dilakukan, ditindaklanjuti dan didokumentasi untuk setiap pemeriksaan laboratorium Adakah program keselamatan pasien direncanakan, dilaksanakan dan dikomentasikan

tidak

Tidak terdapat SOP kalibrasi dan validasi instrumen

tidak

Didapat reagen yang kadaluarsa

tidak

--

Sebaiknya dibuat SOP dan diimplementasikan dgn baik, cantumkan identitas pasien pada label Sebaiknya dibuat SOP dan diimplementasikan dgn baik Sebaiknya diletakkan di tempat khusus reagent Beri label pada reagen Sebaiknya segera dibuat SK tentang rentang nilai hasil pemeriksaan lab, Form laporan dan SOP Sebaiknya dibuat SOP kalibrasi dan validasi instrumen Sebaiknya dibuat rekomendasi SK dan SOP tentang

penanganan dan pembuangan bahan bebahaya

Lampiran

UNIT

Laboratorium

Tujuan

Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Menilai kinerja Petugas beserta pelayanan alat dan bahan Laboratorium

AUDITOR

Drg taufiq, Dr nora, Dr nela, Ira, fauzi

STANDAR/KRI TERIA YANG MENJADI ACUAN

Metoda

Standar akreditasi bab 8.1

Wawancara, observasi, pemeriksaan dokumen

Instrumen audit

Ada di lampiran

TGL& WAKTU AUDIT I

16-20 juli 2016

TGL& WAKTU AUDIT II

16-20 okt 2016

Ke