Contoh Instrumen Audit Internal Kelengkapan Rm.doc

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Admen Puskesmas Banyuanyar. Auditor

: 1. Promkes, dr, prwt

Waktu pelaksanaan

: 20 Jan sd 3 feb 2018

Instrumen Audit: Pemeliharaan Gedung No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

SOP

Apakah ada SOP pemeliharaan Gedung? Apakah tersedia Jadwal Pemeliharaan Gedung Apakah di tiap ruangan ada checklist pemeliharaan gedung Apakah petugas mengisi checklist pemeliharaan gedung Bagaimanakah kebersihan gedung Puskesmas?

2.

SPM

Berapa jumlah kunjungan K1 triwulan 1 di Pusk Banyuanyar? Berapa cakupan dalam SPM selama tribulan 1? Mengapa capaian tidak tercapai? Adakah upaya yang dilakukan supaya tercapai? Apa hambatan dalam penjaringan K1?

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No 3.

Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) SOP

Total Tingkat Kepatuhan (compliance rate)

Ya

Tidak

Bagaimana kelengkapan pengisian SOAP pada RM Mengapa pengisian SOAP tidak tercapai Adakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai? Apa hambatan yang dijumpai dalam pengisian SOAP dalam RM

Belum lengkap 4

Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

Tidak berlaku

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Capaian indikator UKM KIA

Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai

2

Prosedur pelaksanaan ANC ibu hamil

Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list) Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

Observasi

Dokumen/rekam kegiatan Lihat rekam hasil evaluasi kinerja

Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA

Amati 12 pasien yang diperiksa ANC

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

No 1

2

Kriteria audit Pelaksanaan triase gawat darurat

Response time gawat darurat

Daftar Pertanyaan Adakah ada prosedur triase ?

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Fakta lapangan

Temuan audit

Rekomendasi audit

Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien

No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1

Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan

Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat Mengapa indikator tersebut tidak tercapai

2

Capaian sasaran keselamatan pasien: identifikasi pasien

Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan