Rencana Audit Internal Puskesmas Tanjungmedar.docx

RENCANA AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TANJUNGMEDAR TAHUN 2019

I.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, mutu administrasi dan manajemen maka puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukan lah audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses penyusunan perencanaan program, pelaksanaan maupun capaian kinerja sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.

II.

TUJUAN AUDIT A. Tujuan umum Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dalam upaya meningkatakan mutu organisasi. B. Tujuan Khusus a. Mengetahui kesenjangan yang ada di puskesmas terhadap standar b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait pelayanan c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan pengembangan pelayanan

III.

Lingkup Audit Internal Ruang lingkup audit internal adalah : 1. Pelayanan UKP yang terdiri dari loket pendaftaran ,ruang BP Umum, dan loket obat.

IV.

Objek Audit 1. Waktu tunggu pendaftaran yang lama 2. Waktu tunggu pelayanan yang lama 3. Ketidak lengkapan pengisian Rekam medik 4. Kesalahan dalam pemberian obat

V.

Jadwal dan alokasi waktu

Unit kerja yang di audit

UKP Loket pendaftara n Ruang BP Umum Loket obat

VI.

jan

feb

mar

apr

mei

jun

jul

ags sep

Type equation here. √

okt

√

Type equation here. √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

nov

des

Type equation here.

Kriteria audit 1. 2. 3. 4.

Indikator tunggu pendaftaran, SOP Pendaftaran Indikator tunggu pelayanan, SOP pengisian Rekam medis, SOP pemberian obat Standar kinerja (SPM,Standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien. 5. Standar akreditasi VII.

VIII.

Metoda audit Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. Instrument audit 1. 2. 3. 4.

Kuesioner untuk wawancara Panduan untuk observasi dan wawancara Checklist Instrument akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit

RENCANA AUDIT

No

Unit

1.

Loket pendaftaran

2

Ruang BP Umum

3

Loket obat

Tujuan Audit Untuk memperbaiki parameter waktu tunggu di pendaftaran Untuk memperbaiki parameter waktu tunggu di ruang BP Umum, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan

Sasaran Audit (Kegiatan/Proses Yang Diaudit)

Auditor

Standar/Kriteria Yg Menjadi Acuan

Metoda

Instrument Audit

Tanggal Audit I

Tanggal Audit II

Tanggal Audit III

Tanggal Audit IV

Waktu tunggu pendaftaran,

Sri syarifah Ervini, Elis yuliani

Indikator tunggu pendaftaran, SOP Pendaftaran

Observasi, wawancara

Kuesioner Daftar tilik

8 jan 19

9 April 2019

10 Juli 2019

8 Okt 2019

Waktu tunggu pelayanan, kelengkapan pengisian Rekam Medis

Sri syarifah Ervini, Elis yuliani

Indikator tunggu pelayanan, SOP pengisian Rekam medis,

Observasi

Daftar tilik

9 Jan 19

10 April 2019

11 Juli 2019

9 Okt 2019

Kesalahan pemberian obat

Asep yanyan kulyani, Dian F

SOP pemberian obat

observasi

Daftar tilik

10 jan 19

11 April 2019

12 Juli 2019

10 Okt 2019