Permintaan_data_dinas_kesehatan_dan_fktp Manggarai Timur.docx

Kepada Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Timur di Borong Hal :

Permintaan Data/Dokumen Terkait Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Tahun 2018.

Kami akan melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) pada BPJS Kantor Cabang Ende dan Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Tahun 2018 (Kab Manggarai Timur), bersama ini kami sampaikan bahwa Tim Audit membutuhkan dokumen/data terkait penugasan tersebut. Adapun dokumen/data yang diperlukan antara lain: A. DINAS KESEHATAN 1)

SK Tim Fraud dan Pedoman Pencegahan Fraud.

2)

PKS dengan BPJS Kesehatan.

3)

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan 2018.

4)

DPA/DPPA Dinas Kesehatan tahun 2018.

5)

SK Bupati tentang Pengelola Dana Kapitasi di Dinas dan FKTP tahun 2018.

6)

SK Bupati tentang Pengelola Dana Non Kapitasi di Dinas dan FKTP tahun 2018.

7)

SK Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Kapitasi

8)

SK Bupati tentang Pembagian Alokasi Dana Kapitasi

9)

Rekening Koran penampung Dana Non Kapitasi.

10) Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi setiap FKTP tahun 2018. B. FKTP 1. Data Kapitasi: 1)

PKS dengan BPJS Kesehatan.

2)

Rekening Koran Dana Kapitasi.

3)

DPA/DPPA Puskesmas.

4)

Daftar Pasien yang Dirujuk ke Rumah Sakit dengan diagnosis 155 Penyakit terlampir.

5)

Rencana Penggunaan Dana Kapitasi.

6)

Laporan Dana Kapitasi (Anggaran dan Realisasi) dan SPJ.

7)

Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya. (Disiapkan Softcopy)

8)

Daftar Pegawai dan Jumlah Dokter Tahun 2018.

9)

Daftar Absensi pegawai selama tahun 2018.

10) Simulasi Pembagian Jasa Pelayanan Kapitasi (Dsiapkan Softcopy) 11) Daftar Pasien peserta JKN yang meninggal dunia tahun 2017 dan 2018.

`

2. Dana Non Kapitasi: 1)

Daftar pembayaran Dana Non Kapitasi per FKTP tahun 2018.

2)

SK Bupati tentang Penggunaan Dana Non Kapitasi tahun 2018

3)

Laporan Dana Non Kapitasi beserta SPJ tahun 2018.

Demikian permintaan dokumen/data yang kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kupang, Maret 2019 Tim Audit,

Wisnu Ryan Hadi

`