Nelssa Poli 1 (2).docx

Universidad Tecnológica de Honduras

ASIGNATURA: POLITICAS DE NEGOCIOS CATEDRATICO: CAMPUS SAN PEDRO SULA GRUPO N. 1

INTEGRANTES: Jessy Ninoska Sabillon 201510011267 Nelssa Esperanza Gutiérrez Domínguez 201510010991 Dunia Xiomara Gutiérrez Domínguez 201510010989 Iris Jackeline Murillo 201510010265 Josue Wilfredo Calderon 201630050010 Amalia Theresina Ramírez Matamoros 200620620057 POLITICAS DE NEGOCIOS Y PROCEDIMIENTOS

FECHA DE ENTREGA 11-07-2018

INDICE

Portada__________________________________________________1 Indice___________________________________________________2 Introducción______________________________________________3 Objetivo general __________________________________________4 Objetivos específicos_______________________________________5 Historia, misión, visión, objetivos_____________________________6 Nuestros Productos________________________________________ 7 Organigrama de La Empresa_________________________________9 Misión y Visión del Manual_________________________________10 Nuestros Valores__________________________________________11 Manual de Políticas y Procedimientos_________________________ 12 Políticas Área de RRHH____________________________________13 Políticas Área de Diseño____________________________________24 Políticas Área de Almacén__________________________________ 28 Políticas Área de Planeación________________________________ 40 Políticas Área de Finanzas__________________________________ 45 Políticas Distribución y Transporte____________________________53 Políticas Área de Sistemas___________________________________57 Políticas Área de Ingenieria__________________________________63 Políticas Área de Produccion_________________________________67 Políticas Área de Mantenimiento______________________________75 Políticas Área de Calidad____________________________________80 Políticas Área de Seguridad__________________________________88 Conclusión_______________________________________________95

INTRODUCCIÓN Un manual es una herramienta poderosa para poder llevar un debido control en toda la empresa este sirve como guía para tener un control sobre las acciones de la empresa, en el presente manual de políticas y procedimientos presentaremos cada una de las políticas de los diferentes departamento. A continuación se presentan las políticas de cada departamento en donde se especifica el propósito y el alcance que tiene. Se van desarrollando y especificando la función y el rol de cada una de ellas con el propósito de tener una guía y un manual para saber cómo se va a proceder en diferentes situaciones.

OBJETIVO GENERAL

Promover el uso del control interno por medio de las políticas , ya que estas son esenciales para realizar toda labor, tener la seguridad de que las actividades se cumplan cabalmente con esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos los integrantes del departamento para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone.

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Definir las actividades y políticas de operación que delimitan él campo de actualización del personal involucrado en los procedimientos.  Dar cumplimientos mesuradamente a los lineamientos generales para la administración de cada política.  Normas las actividades y políticas que integran el proceso de control interno.

Reseña Histórica de Gildan

Gildan Activewear Inc. es un fabricante canadiense de ropa de marca, incluyendo sportswear que no se decora como camisetas, camisas de deporte y forros, los cuales están luego decorados por empresas de serigrafía con diseños y logos. También aportan marcas y etiquetas privadas por calcetines de deporte, de casual y de vestido a empresas de minorista

en los Estados Unidos. Incluyendo Gold Toe Brands, PowerSox, SilverToe, Auro, All Pro, y la marca Gildan. La empresa también fabrica y distribuye las marcas de calcetines Under Armour y New Balance, y tiene aproximadamente 33,000 empleados en todo el mundo, y es dueño y operador de facilidades de fabricación en Río Nance, Honduras y el Caribe. Se la fundaron Glenn y Greg Chamandy en 1984 con la adquisición de una fábrica de tejido en Montreal, Canadá, para hacer fábricas para proveer Harley Inc., la empresa de ropa de niños que ya fue negocio de la familia. Más tarde se expandió para vender camisetas de 100% algodón a mayoristas, las cuales luego las revendieron a empresas de serigrafía en los Estados Unidos y Canadá, por ser decoradas con diseños y logos. Por 1994 se cerraron Harley por enfocarse en la expansión de Gildan Activewear. La combinación de sueldos bajos y tecnología avanzada se ha facilitado que Gildan baja el precio de sus camisetas hasta más bajo que lo de sus rivales en China. Gildan abrió su facilidad primera de coser de offshoring en Río Nance, Honduras, en 1997. La planta se integró verticalmente y empleaba 1,200 trabajadores. Un año después consiguió una oferta pública de venta, y se puso en la Bolsa de Toronto y la American Stock Exchange. Por 2001, Gildan fue el mayor distribuidor de camisetas de algodón en los Estados Unidos, según determinó el informe S.T.A.R.S. de ACNielsen. El año próximo se abrió una facilidad por tejido, blanqueado, terminación y cortas en Río Nance, Honduras. En los próximos años, Gildan continuaba su expansión, abriendo facilidades de coser en Nicaragua y la República Dominicana, con un centro de distribución en Charleston, Carolina del Sur. En 2010 la empresa invirtió $15m en Shahriyar Fabric Industries Limited en Bangladés para apoyar desarrollo planeado por Asia y Europa. En enero de 2017, Gildan adquirió la marca de ropa American Apparel, su propiedad intelectual y todos sus activos en una subasta pagando $88 millones de dólares.

Organigrama de la empresa

G e re n te g e n e ra l

Gerente de Diseño

Gerente de Finanzas

Gerente de Distribución Gerente de Seguridad Gerente de RRH

Gerente de Producción

Gerente de Planeación Gerente de Ingenieria Gerente de Sistemas Gerente de Mantenimiento Gerente de Almacen

Gerente de Calidad

MISION Incrementar de manera rentable el liderazgo de las marcas de nuestras prendas de vestir a través del íntimo entendimiento de nuestros consumidores, aventajando a nuestra competencia por medio de la ejecución y creando una ventaja competitiva sostenible. VISION

Ser la compañía líder a nivel mundial en el rubro de vestimentas esenciales aprovechando la fuerza de nuestras marcas y los bajos costos de nuestra cadena de abastecimiento global, a través de los siguientes puntos: Vender más: fomentar crecimiento y rentabilidad siendo consistentes en ofrecer a los consumidores marcas apreciadas y confiables y productos de excelente valor. Gastar menos: aprovechar la escala de nuestro tamaño y alcance mundial para reducir costos, mejorar nuestra flexibilidad y brindar servicio de alto nivel. Generar dinero en efectivo: ser eficientes en la generación e inversión de dinero en efectivo para lograr retornos superiores tanto para nuestros inversores en deuda como para los inversores patrimoniales.

OBJETIVOS Objetivos

¿Qué significa?

Defectos por millón Costos por SAH Eficiencia de planta

Nivel de calidad de la planta Que tan caros somos por hora Cumpliendo nuestra meta de producción en el tiempo requerido

Proyectos de ahorro

Nuestras ideas de ahorro para ser más competitivos % de cumplimiento del plan de producción

Plan de producción

NUESTROS VALORES 

INTREGRIDAD: puede definirse como una cualidad de la persona que la faculta

para tomar decisiones sobre su comportamiento por sí misma. Se predica de todos

 

los individuos en cuanto tales. Está muy relacionada con la concepción del sujeto de sí mismo: sus comportamientos, creencias y forma de actuar. ESTANDARES ETICOS:La competencia, Integridad, Responsabilidad Profesional, Respeto a los derechos y dignidad de las personas. INCLUSION:Es una herramienta de interacción de la sociedad con todo aquello en igualdad de condiciones.



DIVERSIDAD:Se refiere al grado de variación cultural, como en ciertas áreas, en



los que existe interacción de diferentes culturas coexistentes (en pocas palabras que son diferentes y diversas culturas). Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. CALIDAD: es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie. DESEMPEÑO: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado.





FIABILIDAD: Se define como la probabilidad de que un bien funcione

adecuadamente durante un período determinado bajo condiciones operativas específicas (por ejemplo, condiciones de presión, temperatura, fricción, velocidad, tensión o forma de una onda eléctrica, nivel de vibraciones). 

COMPROMISO: Se utiliza para describir una obligación que se ha contraído o una

palabra ya dada.

PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES DE GILDAN 

Con el objetivo de afianzar sus relaciones comerciales en Honduras, Gildan realizó el “Primer Encuentro de Proveedores Gildan 2015”, donde los participantes conocieron el Código de Ética y las prácticas anticorrupción de la compañía.



La compañía canadiense posee relaciones comerciales con una amplia base de pequeños, medianos y grandes proveedores hondureños a quienes compra alrededor de 5 mil millones de lempiras anuales.



Durante el encuentro, realizado el primero de junio pasado, más de 200 proveedores nacionales e internacionales de las diferentes categorías de compra como materia

prima, accesorios, maquinaria, servicios, químicos, entre otros, fueron afianzados con el código de ética y las prácticas anticorrupción con que opera la compañía. 

Javier Echeverría, Vicepresidente Senior y Gerente de país de Gildan en Honduras, destacó la importancia que para la organización tiene el hecho de estrechar relaciones con proveedores y que para hacerlo “es fundamental mantener relaciones de negocios éticas y actuar con responsabilidad en todos los países en los que tenemos operaciones. Esperamos que nuestros proveedores y contratistas contribuyan a mantener la imagen y reputación de Gildan, nuestro compromiso ético, apoyando con su conducta y seguimiento a estos estándares”, concluyó.

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.

POLÍTICA DE PERIODO DE PRUEBA

Código:RRHH-001 Revisión: A

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 20- Julio-2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para poner a prueba las destrezas, capacidades y habilidades con las que cuenta el nuevo empleado para comprobar si este es capaz de ejercer el puesto de manera eficiente. ALCANCE: Todos los nuevos empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1. Basándonos en el código de trabajo, todo personal cuenta con un periodo de prueba de 60 días. 1.2. El periodo de prueba debe de ser estipulado por escrito y en caso contrario se entiende por las normas del contrato de trabajo. 1.3. Durante el periodo de prueba el nuevo empleado tendrá como objetivo dar a conocer sus cualidades y capacitar para determinar si continua o no el contrato de trabajo.

POLITICA DE PERIODO DE PRUEBA

Código:RRHH-018 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración: Página 2 de 3

Gerente de RRHH

Gerente General

20- Julio-2018

Descripción del Procedimiento: 1. Empleado. 1.1.

Inicia periodo de prueba.

2. Jefe de Departamento. 2.1 Aprecia las aptitudes del empleado. 2.2. Determina si apto para continuar, si no, da por terminado el contrato. 3. Gerente de Recursos Humanos. 3.1 Valida la evaluación que el gerente de área le hace al empleado. 4. Empleado. 4.1 Termina el periodo de prueba.

POLITICA DE PERIODO DE PRUEBA

Código:RRHH-018 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente de RRHH

Gerente General

20 / Julio / 2018

POLÍTICA DE INDUCCION DE PERSONAL

Página 3 de 3

Código:RRHH-003

Revisión: A

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 20 de julio 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Dar a conocer al nuevo empleado toda la información relacionada con la empresa y el puesto de trabajo correspondiente para que pueda desarrollar sus labores de forma eficiente y tenga conocimiento de las políticas de la empresa. ALCANCE: Todos los nuevos empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1. Todo personal nuevo pasara por un periodo de inducción en donde se le brindara la siguiente información: Historia de la empresa, rubro de la empresa, procedimiento de los diferentes departamentos, presentar al nuevo empleado a los diferentes jefes de departamento así como a los empleados dentro de la organización. 1.2. Se realizara un recorrido a todas las instalaciones de la empresa para que se vaya familiarizando con la estructura de la empresa.

POLITICA DE INDUCCIÓN DE PERSONAL

Código:RRHH-004

Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente de RRHH

Gerente General

20 / Julio / 2018

Página 2 de 3

Descripción del Procedimiento. 1. Gerente de Recursos Humanos. 1.1.

Brinda la inducción al empleado recién contratado.

2. Empleado. 2.1.

Recibe la inducción general de la empresa.

2.2.

Recibe inducción general el empleado.

3. Jefe Inmediato. 3.1 Presenta el nuevo empleado al personal del departamento. 3.2 Brinda la inducción del departamento y del puesto. 1. Asistente de Recursos Humanos. 4.1 Evalúa que el personal haya adquirido los conocimientos. 2. Empleado. 5.1 Inicia el periodo de prueba.

POLITICA DE INDUCCIÓN DE PERSONAL

Código:RRHH-004 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente de RRHH

Gerente General

19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Código:RRHH-004

POLÍTICA DE VACACIONES

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19-julio-2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para el goce de vacaciones que corresponden, para que el empleado descanse y reponga sus fuerzas laborales. ALCANCE: A todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION:

Jefe de Recursos Humanos

POLÍTICA: 1.1. El empleado gozara de sus vacaciones al finalizar el año, siendo estas pagadas antes de que el empleado comience a gozar de las mismas. 1.2. Conforme al código de trabajo, los días de vacaciones serán otorgados de la siguiente manera: 1 año de servicio 10 días hábiles 2 años de servicio 12 días hábiles 3 años de servicio 15 días hábiles 4 años de servicio 20 días hábiles

POLITICA DE VACACIONES

Código:RRHH-007 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente de RRHH

Gerente General

19 / Julio / 2018

Página 2 de 3

1. Empleado. 1.12.

Presenta solicitud de vacaciones al Gerente de Recursos Humanos. Gerente de Recursos Humanos.

2.1-

Establece vacaciones según antigüedad del empleado.

2.2-

Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, si la respuesta es No, fin del proceso.

2.3-

Firma solicitud, si está de acuerdo.

2.4-

Entrega constancia al empleado.

POLITICA DE VACACIONES

Código:RRHH-007 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Gerente de RRHH

Gerente General

19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Código:RRHH-005

POLÍTICA DE ACCIONES DICIPLINARIAS

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

PROPÓSITO:

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A

Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 1 de 3

Establecer lineamientos para las acciones disciplinarias que deban tomarse para lograr el mejoramiento en la disciplina de los empleados y evitar que ciertas acciones acurren de nuevo. ALCANCE: A todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos POLÍTICA: 1.1. El jefe de recursos humanos será el encargado de investigar las acciones en las que en las que se debe tomar medidas disciplinarias para asegurar que tipo de acción se debe tomar. 1.2. En la primera acciones que amerite una acción disciplinaria, se hará un llamado de atención. 1.3. En caso de no respetar el llamado de atención, este mismo se hará llegar por medio de una nota. 1.4. En caso de no obedecer el llamado de atención por medio de la nota se procederá a su despido. POLÍTICA DE ACCIONES DICIPLINARIAS

Elaborada por:

Aprobado por:

Jefe de Recursos Humanos

Gerente General

Código:RRHH-005 Revisión: A

Fecha Elaboración: Página 2 de 3

Descripción de Procedimientos 1. Empleado.

19 / julio / 2018

1.1 Infringe política o procedimiento. 2. Supervisor de Área. 2.1 Emite llamado de atención verbal. 2.2 En caso de reincidencia, presentar solicitud de amonestación a Recursos Humanos. 3. Gerente de Recursos Humanos. 3.1 Revisa solicitudes de amonestación. 3.2 Emite amonestación escrita al empleado infractor. 3.3 En caso de reincidencia, preparar acta para despido del empleado.

POLÍTICA DE

Código:RRHH-005

ACCIONES DICIPLINARIAS Elaborada por:

Aprobado por:

Revisión: A Fecha Elaboración: Página 3 de 3

Jefe de Recursos Humanos

Gerente General

19 / Julio / 2018

Código:RRHH-007

POLÍTICA DE HORAS EXTRAS

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos en el caso de que la empresa necesite que el empleado labore tiempo extra para asegurar de que el empleado goce de su tiempo de descanso. ALCANCE:

A todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Gerente de Recursos Humanos

1. POLÍTICA: 1.1 Se aplicaran los porcentajes que aparecen contemplados en el código de trabajo. 1.2 Las horas extras deberán ser aprobadas por el jefe inmediato siempre y cuando se justifique la necesidad de trabajar horas laborales. No se excederán las 16 horas extras semanalmente a menos que por fuerza mayor se deba trabajar más que ese tiempo, siendo estas horas extras aprobadas por el gerente de área y el gerente general.

Código:RRHH-007

POLÍTICA DE HORAS EXTRAS

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 2 de 3

1°- con un veinticinco por ciento (25%) de recargo sobre el salario de la jornada diurna cuando se efectué en el período diurno; 2°- con un cincuenta por ciento (50%) de recargo sobre el salario de la jornada diurna cuando se efectué en el período nocturno; y, 3°- con un setenta y cinco por ciento (75%) de recargo sobre el salario de la jornada nocturna cuando la jornada extraordinaria sea prolongación de aquélla. Descripción de Procedimiento:

1. Gerente de Producción. 1.1 Envía solicitud de horas extras en caso de que el empleado sea de PubliciArt. 2. Cliente. 2.1 Envía solicitud de horas extras en caso de que el empelado sea de Multiservicios Honduras. 3. Recursos Humanos. 3.1 Aprueba o no solicitud, en caso de no aprobar la solicitud finaliza el proceso. 3.2 Aprueba y notifica al Gerente de producción o al cliente.

Código:RRHH-007

POLÍTICA DE HORAS EXTRAS

Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Diagrama de Procedimiento

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Código:RRHH-009

POLÍTICA DE HORARIO DE TRABAJO Y RECESO Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer los horarios de trabajo para que el empleado este puntual en la empresa.

ALCANCE: A todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de Recursos Humanos POLÍTICA: 1.1. El horario de trabajo va acorde al área en la que labore el empleado en la empresa y está establecido de la siguiente forma: Horario Diurno (Personal indirecto) Lunes a jueves de 7:00 am a 4:30 pm Viernes de 7:00 am a 3:20 Horario 4x4 (Personal directo) Diurno de 6:30 am a 6:00 pm Nocturno de 7:00 pm a 5:30 am 1.2. Todos los empleados contaran con su respectivo tiempo para ingerir sus alimentos, establecido en el horario que se consideren convenientes en la empresa.

Código:RRHH-009

POLÍTICA DE HORARIO DE TRABAJO Y RECESO Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 2 de 3

Conceptos: Horario: Distribución de las horas en que se realiza una actividad o trabajo o se presta un servicio. Descripción del Procedimiento:

1. Empleado. 1.1.

Está sujeto al cumplimiento del horario.

1.2.

En la Jornada semanal, Cumplir con la hora de entrada de lunes a viernes, que es de 7:00 am a 5:00 pm.

1.3.

En el turno cuatro por cuatro Cumplir con la hora de entrada de, que es de 7:00 am a 7:00 pm.

1.4.

Jornada semanal turno B, Cumplir con la hora de entrada de lunes a viernes, que es de 8:00 am a 6:00 pm. (Jornada).

1.5.

La hora de almuerzo es de 12:00 a 12:40 pm.

2. Asistente de Recursos Humanos. 2.1.

Se asegura que todos los empleados cumplan con el horario.

3. Gerente de Recursos Humanos. 3.1.

Toma medidas disciplinarias en caso que no se esté cumpliendo el horario.

Código:RRHH-009

POLÍTICA DE HORARIO DE TRABAJO Y RECESO Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19/ Julio / 2018

Página 3 de 3

Código:RRHH-010

POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO INTERNO Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos de reclutamiento interno que la empresa llevara a cabo para que un empleado pueda ocupar un rango superior dentro de la empresa para motivar el crecimiento laboral de los empleados.

ALCANCE: A todos los empleados. RESPONSABLE DE LA REVISION: Gerente de Recursos Humanos REVISION DE LA POLITICA: Una vez al año DOCUMENTOS APLICABLES Contrato de trabajo, pruebas de reclutamiento. POLÍTICA: 1.1. Al momento de que haya una plaza vacante se dará a conocer a los empleados por medio de un Job posting (oferta de trabajo) para que los interesados lleven sus curriculum a RRHH 1.2. Se les hará una serie de pruebas y entrevistas a los empleados interesados en optar por una plaza para determinar quienes tienen los requisitos necesarios para poder ocupar la vacante.

Código:RRHH-010

POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO INTERNO Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Descripción de Procedimiento. 1. Área solicitante 1.1. Envía la requisición de personal

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 2 de 3

2. Gerente de Recursos Humanos 2.1 Revisa la requisición de personal y la aprueba. 2.2 Inicia el reclutamiento interno. 2.3 En caso de no haber candidatos internos procede a iniciar el reclutamiento externo para contratación temporal. 2.4. Prepara entrevistas a los candidatos para luego iniciar el proceso de selección.

POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO INTERNO Elaborada por: Jefe de Recursos Humanos

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-010 Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio/ 2018

Página 3 de 3

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ALMACEN.

POLÍTICA DE CONTROL DE INVENTARIO

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-001

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para obtener información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, productos en proceso y productos terminados de la empresa, para salvaguardar los activos de la misma. ALCANCE: Todos los empleados del área de almacén.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén. POLÍTICA: Políticas diseñadas para crear información precisa que será útil para aprovisionar el producto sin exceso y sin faltantes. 1.1 Los inventarios deben almacenarse en lugares seguros y adecuados. 1.2 Las existencias físicas deben controlarse en el almacén. 1.3 Realizar conciliaciones de movimientos de inventarios entre en el almacén con las de los submayores contables. 1.4 La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por persona distinta a la que reciba la factura o conduce el proveedor. 1.5 Los productos recibidos, se controlaran por el remitente y el receptor mediante submayores de inventario de cada mercancía. POLÍTICA DE CONTROL DE

Código:RRHH-001

INVENTARIO Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20 / Julio / 2018

Descripción del Procedimiento

1. Jefe de contabilidad 1.1. Debe ser rotado por lo menos 8 veces al año 1.2. Debe de realizar una evaluación del inventario 1.3. Llevar un control 1.4. Debe actualizarlo cada mes

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2. Gerente de Finanzas 2.1. Es el encargado de revisar el inventario de la empresa 2.2. Estar pendiente si hay mercadería 2.3. Realizar evaluación del inventario

POLÍTICA DE CONTROL DE

Código:RRHH-001

INVENTARIO Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLÍTICA DE PROVEEDORES

Código:RRHH-001 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Establecer los lineamientos para la elección de quienes serán los proveedores de la empresa

para suplir las necesidades y cumplir las estrategias de sustentabilidad de la compañía. ALCANCE Esta política es aplicable a todos nuestros proveedores RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén. POLÍTICA: 1.1 Los proveedores son de carácter nacional o internacional que de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la dirección podrán proveer su producto a la empresa. 1.2 Se debe seleccionar a los proveedores de acuerdo a criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades, para evitar favoritismos o conflictos de interés, basados en la ética y en la libre competencia (precios competitivos, valor agregado y fortaleza financiera). 1.3 Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores que ofrezcan sus productos y servicios.

POLÍTICA DE PROVEEDORES

Código:RRHH-001 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20 / Julio / 2018

Descripción del Procedimiento

Página 2 de 3

1. Solicitante 1.1- Presenta solicitud de inscripción de proveedor.

2. Asistente de Finanzas 2.1- Revisa que solicitud y demás documentos estén completos. 2.2 Elabora expediente. 2.3 Envía Expediente a Gerente de Finanzas

3.- Gerente de Finanzas 3.1 Decide si aprueba o no la solicitud. En caso de no aprobar, le da fin al proceso. 3.2 Firma solicitud en caso de decidir su aprobación. 3.3 Notifica al Proveedor la aceptación de su solicitud.

POLÍTICA DE PROVEEDORES

Código:RRHH-001 Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20 / Julio / 2018

Diagrama de Flujo

Página 3 de 3

Código:RRHH-004

POLÍTICA DE CALIDAD

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Establecer criterios de calidad mediante el firme compromiso de la empresa para con los clientes para plenamente sus requerimientos y expectativas garantizando e impulsar una cultura de calidad. ALCANCE Esta política es aplicable a todo el personal el área de almacén. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén. . POLÍTICA: 1.1 Nuestros Clientes recibirán servicios a sus particulares y justos requerimientos. 1.2 Se realizara un trabajo libre de errores y en el compromiso leal con la institución y con las realizaciones de calidad 1.3 Nos comprometemos a que la cadena del servicio en el área de Exportaciones de la Empresa sea correspondiente a las necesidades de los clientes.

Código:RRHH-004

POLÍTICA DE CALIDAD

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20/ Julio / 2018

Descripción del Procedimiento 1. Gerente Producción 1.1

satisfacer al cliente

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1.2

da las especificaciones medibles

2. Cliente 2.1 Define los requerimientos de calidad 3. Operadores 3.1 Cumple con las normas de calidad 3.2 materias primas se miden bajo normas de calidad

POLÍTICA DE CALIDAD

Elaborada por: Jefe de almacén

Diagrama de Flujo

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-004

Revisión: A Fecha Elaboración: 04 / Diciembre / 2017 Página 3 de 3

POLÍTICA DE

Código:RRHH-004

SEGURIDAD Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20/ Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Establecer lineamientos de seguridad de la empresa para poder crear un ambiente seguro y libre de condiciones inseguras a los empleados para salvaguardar sus vidas y que puedan trabajar en un ambiente en el que se sientan bien y satisfechos.

ALCANCE Esta política es aplicable a todo el personal el área de almacén. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén. POLÍTICA 1.1 Es política del área de almacén proveer a los empleados un lugar seguro para trabajar. La empresa está comprometida a la eliminación de actos y condiciones inseguras, previniendo así daños a nuestros empleados, nuestros clientes y al público en general. 1.2 Todos los trabajadores del área son responsables del cumplimiento de los requerimientos de seguridad. 1.3 Al entrar al almacén, el trabajador debe tener la ropa adecuada, los zapatos y guantes de seguridad.

Código:RRHH-004

POLÍTICA DE SEGURIDAD

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Descripción del Procedimiento

Revisión: A Fecha Elaboración: 20/ Julio / 2018

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1. Supervisor de Recursos Humanos 1.1. Mantener un buen funcionamiento 1.2. Mantiene a disposición los instrumentos de seguridad.

2. Gerente de Recursos Humanos 2.1. Mantiene los sistemas de seguridad.

3. Empleado 3.1. Utiliza los instrumentos y equipos de seguridad.

Código:RRHH-005

POLÍTICA DE SEGURIDAD

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Diagrama de Procedimiento

Código:RRHH-006

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

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PROPÓSITO Establecer lineamientos en los casos de que los productos o insumos sean devueltos o regresen al almacén para llevar un control de las devoluciones. ALCANCE Esta política es aplicable a todo el personal del departamento de recibo. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén.

POLÍTICA:

1.1 El jefe de recibo, deberá verificar que la mercancía en devolución se encuentre en el área destinada a las devoluciones. 1.2 En ningún caso, se aceptaran devoluciones sin el nombre, la factura y firma del representante del cliente. de igual forma queda estrictamente prohibido aceptar o devoluciones sin la firma del jefe de recibo. 1.3 El jefe de recibo, será el responsable de elaborar la póliza de la devolución en original y 3 copias, previa identificación. Código:RRHH-006

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20/ Julio / 2018

Página 2 de 3

Descripción de Procedimientos: 1. supervisor de ventas 1.1 realiza listado y da a conocer el motivo por el cual hay devolución de productos 2. Jefe de ventas 2.1 Recibe los productos devueltos 2.2 Revisa los productos para verificar si están completos.

2.3 Está de acuerdo con la devolución? 2.3.1 Si no está de acuerdo con la devolución regres a el producto 2.4 Si está de acuerdo firma de recibido.

POLÍTICA DE

Código:RRHH-006

DEVOLUCIONES Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de almacén

Gerente General

20 / Julio / 2018

Diagrama de Flujo

Página 3 de 3

Código:RRHH-008

POLÍTICA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 2

PROPÓSITO Establecer las normar que integran el proceso de documentarel producto que este en el almacén, cuando esté solicite su salida y de esta forma llevar un debido control. ALCANCE Todos los empleados del área de almacén

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de almacén. 1.1 Es responsabilidad del supervisor del área proporcionar información confiable y oportuna del área para registros y auditoria. 1.2 se debe mantener actualizada la base de datos de las entregas realizadas. 1.3 Enviar un correo diario con todos los registros de entregas y el informe diario de salidas. 1.4 cada documento debe tener una las firmas correspondientes para su validación.

Código:RRHH-008

POLÍTICA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Elaborada por: Jefe de almacén

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20/ Julio / 2018

Página 2 de 2

1. Jefe de Recursos Humanos 2. 1 Elabora documento de trabajo en papel membretado de la empresa 2.2 Firma y sella

Diagrama de Procedimiento

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PLANEACION.

Código:RRHH-001

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Dar seguimiento a los pedidos que son de prioridad para las plantas clientes y poder agilizar el proceso para lograr entregar el producto a tiempo. ALCANCE A las órdenes de trabajo que son marcadas como prioridad. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de planeación. POLÍTICA: 1.1 El seguimiento de prioridades consiste en llevar un registro de los estilos que las plantas clientes requieren con urgencia para poder procesar los estilos que se le piden a la compañía. 1.2 Debe darse especial atención a estos estilos de acuerdo a la fecha de exportación de la misma, debe darse un seguimiento de cómo va el procedimiento de manufactura de estos estilos, de tal forma que se sepa exactamente cuál es su estatus y su ubicación.

Código:RRHH-002

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20/ Julio / 2018

Descripción de Procedimientos: 1. Cliente 1.1- Solicita el pedido. 2. Ejecutivo de Ventas 2.1- Genera orden de ventas. 2.2 Envía la orden al gerente de ventas. 3.- Gerente de Ventas 3.1 Revisa la orden y la envía a producción. 4. Gerente de Producción 4.1 Recibe la orden.

Página 2 de 3

POLÍTICA DE

Código:RRHH-002

SEGUIMIENTO DE Elaborada por:

PRIORIDADES Aprobado por:

Revisión: A Fecha Elaboración:

Jefe de planeación

Gerente General

20/ Julio / 2018

Página 3 de 3

Diagrama de flujo

Código:RRHH-002

POLÍTICA DE CREACION DE ORDENES DE TRABAJO Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 2

PROPÓSITO Establecer los lineamientos que deben seguirse para crear las ordenes pedida por los clientes y que se deben procesar en el área de producción para cumplir a tiempo con los pedidos. ALCANCE Área de producción. RESPONSABLE DE LA REVISION: Gerente de planeación. POLÍTICA: 1.1 La creación de órdenes de trabajo son los lineamientos que debe seguir el área de producción para poder proceder a manufacturar la materia prima. 1.2 Ningún trabajo podrá ser realizado si no cuenta con un orden de trabajo que le preceda y que dé a conocer las especificaciones con las que se debe procesar el trabajo, esto para evitar un inventario innecesario procesando solo lo que los clientes requieran. Las órdenes de trabajo igualmente deberán ir de la mano con los pedidos previamente enviados de la central (EUA)

Código:RRHH-003

POLÍTICA DE PLANEACION DE ORDENES TRABAJO Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Descripción de Procedimientos:

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 2 de 2

3. Cliente 1.1- Solicita el pedido. 4. Ejecutivo de Ventas 2.1- Genera orden de ventas. 2.2 Envía la orden al gerente de ventas. 3.- Gerente de Ventas 3.1 Revisa la orden y la envía a producción. 5. Gerente de Producción 5.1 Recibe la orden.

Código:RRHH-003

POLÍTICA DE PLANEACION DE ORDENES TRABAJO Elaborada por: Jefe de planeación

Diagrama de flujo:

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 2

Código:RRHH-003

POLÍTICA DE PLANEACION DE ORDENES DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20/ Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Establecer los lineamientos para asignar los materiales necesarios al piso de producción para que de esta forma los operarios tengan a la mano todo lo necesario para la manufactura

del producto. ALCANCE Área planeación. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de planeación. POLÍTICA: 1.1 El departamento de planeación es responsable de dar a conocer los materiales necesarios para que las órdenes de trabajo sean efectuadas sin contratiempo, asignando la lista de materiales a las órdenes de trabajo para que el conjunto de materiales sea facilitado al área de producción en el momento en que se necesite. 1.2 Se tendrá una base de datos con los listados de los materiales que necesita cada estilo de trabajo. Todos los materiales necesarios deberán estar en el almacén cuando se procese el producto

Código:RRHH-003

POLÍTICA DE PLANEACION DE ORDENES DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Descripción del Procedimiento 1.

Gerente de Producción

1.1- entrega ordenes de producción. 2.

Supervisor de Área

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 2 de 3

2.1- Recibe y revisa las órdenes de producción. 2.2

comunica a los operarios las órdenes a producir.

2.3 supervisa que los productos se realicen de acuerdo con los procesos de calidad establecidos. 2.4 revisa que los productos cumplan con la calidad requerida, si no cumplen con los estándares de calidad son rechazado s y finaliza el proceso. 2.5 Rechaza los productos en caso de no cumplir los requisitos. 2.6 Envía los productos ya terminados al depto. De ventas para su posterior entrega a los solicitantes.

Código:RRHH-003

POLÍTICA DE PLANEACION DE ORDENES DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLÍTICA CREACION DE SEMANAS DE TRABAJO Elaborada por: Jefe de planeación

PROPÓSITO

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-004

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

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Establecer los lineamientos para asignar la cantidad de docenas y estilos que deberán procesarse en el departamento de producción para cumplir con los pedidos de los clientes. ALCANCE Jefe de planeación. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de planeación.

POLÍTICA: 1.1 Cada semana de trabajo constara de cierta cantidad de docenas que deben ser procesadas para cumplir con los pedidos de los clientes, este dato se toma de los pedidos que requiere la compañía. 1.2 Cada año cuenta con 51 semanas de producción, cada semana de producción deberá ser programada los días miércoles y entregada a producción los días jueves para que esta comience a procesarla los días domingos, en el reporte que se entrega a producción se deberá especificar la cantidad de docenas, los estilos, los materiales necesarios, la fecha de entrega (nivel de prioridad) y toda la información necesaria para cumplir con los pedidos

POLÍTICA CREACION DE SEMANAS DE TRABAJO Elaborada por: Jefe de planeación

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-004

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

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POLITICAS Área de finanzas . POLÍTICA DE CONCILIACIONES

Código:RRHH-001

BANCARIAS Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de finanza

Gerente General

20 / Julio / 2018

PROPÓSITO:

Página 1 de 3

Proporcionar información a los grupos de interés de la empresa como: los socios, los clientes, proveedores, etc. para conocer la situación financiera de la empresa ALCANCE: Todos los reportes financieros.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 Los estados financieros deben ser resguardados por el departamento de contabilidad y debe ser presentados periódicamente. 1.2 Los estados financieros deberán ser realizados de acuerdos al periodo contables de la empresa. 1.3 Esta información debe de ser confidencial solo debe conocerla el personal contable y la gerencia. 1.4 Los informes contables serán realizados por el contador y autorizados por los gerentes generales de la empresa.

POLÍTICA DE CONCILIACIONES

Código:RRHH-001

BANCARIAS Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración: Página 1 de 3

Jefe de finanza

Gerente General

Descripción del Procedimiento

20 / Julio / 2018

1. Gerente de Finanzas 1.1. Mantiene los saldos de los libros y estados de cuentas bancarios para conservar un flujo de efectivo real.

2. Asistente de Finanzas

2.1. Realiza los estados de cuenta de banco para que contador revise

1. Gerente de Finanzas

1.2. Recibe estados de cuentas de banco y revisa la información preparada por el contador general. 1.3. Elabora los estados financieros correspondientes al período.

3. Gerente General

3.1. Recibe y analiza los estados financieros con el fin de conocer la situación financiera de la empresa.

POLÍTICA DE CONCILIACIONES

Código:RRHH-001

BANCARIAS Revisión: A

Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración:

Jefe de finanza

Gerente General

20 / Julio / 2018

Página 2 de 3

Descripción del Procedimiento

3. Gerente de Finanzas 3.1. Mantiene los saldos de los libros y estados de cuentas bancarios para conservar un flujo de efectivo real.

4. Asistente de Finanzas

4.1. Realiza los estados de cuenta de banco para que contador revise

1. Gerente de Finanzas

1.4. Recibe estados de cuentas de banco y revisa la información preparada por el contador general. 1.5. Elabora los estados financieros correspondientes al período.

4. Gerente General

4.1. Recibe y analiza los estados financieros con el fin de conocer la situación financiera de la empresa

POLÍTICA DE CONCILIACIONES

Código:RRHH-001

BANCARIAS Revisión: A Elaborada por:

Aprobado por:

Fecha Elaboración: Página 3 de 3

Jefe de finanza

Diagrama de Flujo

Gerente General

20 / Julio / 2018

POLÍTICA DE MANEJO DE CAJA CHICA

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-002

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO Contar con un fondo de rápido alcance para los gastos menores de emergencia que aparecen en un determinado momento en la empresa. ALCANCE Todos los gastos menores RESPONSABLE DE LA REVISION Jefe de finanza POLÍTICA: 1.1 El fondo de caja chica, establecido será L5000 y le será asignado para su manejo a la recepcionista de la empresa. 1.2 Se podrá reembolsar todo tipo de gasto (facturas, recibos, u otros) cuyo valor individual no será superior a L500.00 1.3 Todos los documentos a pagar de caja chica deberán ser autorizados por el administrador de las empresas mediante la firma en todos los documentos, previo a su reembolso. 1.4 El contador de la empresa deberá efectuar arqueos sorpresivos a la responsable de fondo para verificar que se cumpla el manejo correcto de mismo.

POLÍTICA DE MANEJO DE CAJA CHICA

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Descripción del Procedimiento 1. Gerente de Finanzas 1.1. Da Autorización del gasto. 1.2. Hace el respectivo desembolso

2. Asistente de Finanzas

2.1. Responsable de caja chica 2.2. Adjunta los documentos requeridos 2.3. Revisa que todo este correcto 2.4 Aprueba el desembolso

3. Gerentes de departamento

3.1. Presenta facturas correspondientes

Código:RRHH-002

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 2 de 3

3.2. Solicitan el pago de caja ch

POLÍTICA DE MANEJO DE CAJA CHICA

Elaborada por: Jefe de finanza

Diagrama de flujo

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-002

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLÍTICA DE CHEQUE DEVUEITO

Código:RRHH-003

Revisión: A

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 04 / Diciembre / 2017

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PROPÓSITO Establecer los lineamientos a seguir en el control de los requerimientos de pago por concepto de cheques de vuelto para cumplir en la fecha adecuada. ALCANCE Todos los cheques devueltos.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 solo se realizaran requerimientos de pago, de aquellos cheques que sean rebotados por el banco al momento de realizar el depósito correspondiente por parte del departamento de contabilidad. 1.2 Todo requerimiento de pago deberá de ir firmado por el gerente de finanza 1.3 se cobrera un recargo sobre la cantidad del cheque devuelvo y los cargos que emita la institución bancaria.

EXCEPCIONES: No se aceptaran cheques que no sean rebotados por el banco.

POLÍTICA DE CHEQUE DEVUEITO

Código:RRHH-003

Revisión: A

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Descripción del Procedimiento

1. Asistente de Finanzas 1.1. Revisa los pagos pendientes 1.2. Adjunta la documentación para hacer el pago 1.3. Hace la emisión del cheque, lo envía al Gerente de Finanzas

2. Gerente de Finanzas

2.1. Revisa los documentos, 2.2. Revisa el cheque, si está bien lo Firma

3. Gerente General

3.1. Revisa que todo este correcto 3.2. Firma el cheque y lo envía al Gerente de Finanzas

2. Gerente de Finanzas

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2.3. Envía toda la documentación y el cheque al Asistente de Finanzas.

1. Asistente de Finanzas

1.4. Hace el respectivo Pago POLÍTICA DE CHEQUE DEVUEITO

Elaborada por: Jefe de finanza

Diagrama de flujo

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-003

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLÍTICA DE: CONTRO Y MANEJO DE INVENTARIO Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-004

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Controlar la existencia del inventario de la empresa para salvaguardar los activos de la misma. ALCANCE: A todo el inventario de la empresa

RESPONSABLES DE LA REVISION Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 el jefe de bodega y auxiliares serán los encargados de velar que se lleve el control de manejo de inventarios. 1.2 Los inventarios físicos en bodegas se realizaran dos veces por mes. 1.3 las diferencias en el inventario tendrán un cargo de valor a aquellos responsables encargados de bodega. 1.4 se realizaran mensualmente inventarios selectivos que podrán ser realizados por auditoria interna, o jefe de bodega donde se incentivara al personal de bodega por el cumplimiento y buen manejo de inventarios.

Conceptos: son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para

su posterior comercialización POLÍTICA DE: CONTRO Y MANEJO DE INVENTARIO Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-004

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Descripción del Procedimiento

1. Jefe de contabilidad 1.1. Debe ser rotado por lo menos 8 veces al año 1.2. Debe de realizar una evaluación del inventario 1.3. Llevar un control 1.4. Debe actualizarlo cada mes

2. Gerente de Finanzas

2.1. Es el encargado de revisar el inventario de la empresa

Página 2 de 3

2.2. Estar pendiente si hay mercadería 2.3. Realizar evaluación del inventario

POLÍTICA DE: CONTRO Y MANEJO DE INVENTARIO Elaborada por: Jefe de finanza

Diagrama de Flujo

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-004

Revisión: A Fecha Elaboración: 04 / Diciembre / 2017

Página 3 de 3

POLÍTICA DE: ELABORACION DE CHEQUE

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-005

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Establecerlas formas adecuada mediante el cual la empresa cancela todo las compras y servicios para llevar el control detallado de los cheques. ALCANCE: Aplica para todos los cheques que se elaboran.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de finanza

POLÍTICA: 1.1 Todos los cheques deberán ser elaborado por el contador general 1.2 todo los cheques elaborado para cualquier fin deberá llevar se respectivo soporte. 1.3 los cheques serán elaborado únicamente de forma impresa no serán elaborados manualmente.

POLÍTICA DE: ELABORACION DE CHEQUE

Código:RRHH-005

Revisión: A

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Descripción del Procedimiento

1. Gerentes de Departamentos 1.1. Elaboran el presupuesto de su área para el año fiscal 1.2. Presenta el presupuesto al Gerente de Finanzas

2. Gerente de Finanzas

2.1. Revisa el presupuesto presentado 2.2. Aprueba el presupuesto 2.3. Presenta la aprobación al Gerente General

3. Gerente General

3.1. Revisa la aprobación del Gerente de Finanzas 3.2. Autoriza el presupuesto

Página 2 de 3

2. Gerente de Finanzas 2.4. Aprueba los gastos que no hayan sido incluidos en el presupuesto inicial.

POLÍTICA DE: ELABORACION DE CHEQUE

Elaborada por: Jefe de finanza

Diagrama de flujo

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-005

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLÍTICA DE PAGO DE PROVEEDORES

Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Código:RRHH-006

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Cumplir con las cuentas por pagar de la empresa en los tiempos y fechas correspondientes para eliminar obligaciones de pagos pendientes. ALCANCE: Todos los proveedores. RESPONSABLES DE LA REVISION: Jefe de finanza POLÍTICA: 1.1 todos los pagos a proveedores se harán por medio de cheque bancario. 1.2 el pago se realizara dentro de 30 días después de haber recibido el producto o servicios. 1.3 el pago a proveedores los realizaran el auxiliar contables de la empresa 1.4 los pagos a proveedores se realizaran solo los días viernes en el siguientes horario de 1:30p.m.a 5:00 p.m. 1.5 los cobradores presentar un carnet de identificación de la empresa y tarjeta de identidad. Y firma de recibido.

POLÍTICA DE PAGO DE PROVEEDORES

Código:RRHH-006

Revisión: A Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 2 de 3

Descripción del Procedimiento 3. Solicitante 1.1- Presenta solicitud de inscripción de proveedor.

4. Asistente de Finanzas

2.1- Revisa que solicitud y demás documentos estén completos.

2.4 Elabora expediente. 2.5 Envía Expediente a Gerente de Finanzas

3.- Gerente de Finanzas 3.4 Decide si aprueba o no la solicitud. En caso de no aprobar, le da fin al proceso. 3.5 Firma solicitud en caso de decidir su aprobación.

3.6 Notifica al Proveedor la aceptación de su solicitud.

POLÍTICA DE PAGO DE PROVEEDORES

Código:RRHH-006

Revisión: A Elaborada por: Jefe de finanza

Diagrama de flujo

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Código:RRHH-007

POLÍTICA DE CONCILIACION BANCARIAS Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 1 de 3

PROPÓSITO Determinar y analizar las partidas que establecen las diferencias entre el saldo en banco y nuestro registro contables para tener un control de lo mismo dentro de la empresa. ALCANCE: Esta política aplica para todas las cuentas bancarias de las empresas. RESPONSALES DE LA REVISION: Jefe de finanza POLÍTICA 1.1 La conciliación bancaria será elaborado por el contador general de la empresa. 1.2 el contador general tendrá un plazo de 10 días después de la fecha de cierre para la elaboración de la conciliación bancario. 1.3 en caso de encontrar diferencias en la conciliación bancaria por un error de la empresa el contador deberá ser los ajustes pertinentes y si fuera error del banco se deberá hacer el reclamo por escrito a la institución bancaria para que realicen la corrección. 1.4 Todas las conciliaciones deben quedar actualmente referenciadas y firmadas de elaborado revisado y autorizado por el contador general una vez realizado esto se proceden archivar físicamente.

Código:RRHH-007

POLÍTICA DE CONCILIACION BANCARIAS Elaborada por: Jefe de finanza

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 2 de 3

Descripción del Procedimiento

5. Gerente de Finanzas 5.1. Mantiene los saldos de los libros y estados de cuentas bancarios para conservar un flujo de efectivo real.

6. Asistente de Finanzas

6.1. Realiza los estados de cuenta de banco para que contador revise

1. Gerente de Finanzas

1.6. Recibe estados de cuentas de banco y revisa la información preparada por el contador general. 1.7. Elabora los estados financieros correspondientes al período.

5. Gerente General

5.1. Recibe y analiza los estados financieros con el fin de conocer la situación financiera de la empresa. Código:RRHH-007

POLÍTICA DE CONCILIACION BANCARIAS Elaborada por: Jefe de finanza

Diagrama de Flujo

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.

Código:RRHH-002

POLÍTICA VIÁTICOS DE EMPLEADO Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO Establecer la manera en que manejaremos los viajes y dinero asignado de nuestros empleados para controlar los gastos de viáticos. ALCANCE: Todo el personal que realice viajes. RESPONSABLES DE LA REVISION Jefe de distribución

POLÍTICA: 1.1 Todo viaje o gastos incurridos que se pagaran deben ser estrictamente con relación al trabajo y previamente autorizado por el gerente de distribución 1.2 Luego de realizado el viaje tendrá 3 días hábiles para entregar todas las facturas y diferencia de dinero. 1.3 Cuando la empresa programe un viaje para los empleados deberá extender un cheque con un monto estimado de los gasto que el incurrirá

Código:RRHH-002

POLÍTICA VIÁTICOS DE EMPLEADO Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

1. Jefe de Departamento 1.1 Envía el formato de autorización de viaje de (el/los) empleados que viajarán.

2. Contador General 2.1 Recibe los formatos 2.2 Hace el cálculo correspondiente de acuerdo a la tabla de viáticos vigente. 2.3 Envía el cálculo al Gerente General

3. Gerente General 3.1 Revisa y autoriza el pago de los viáticos.

4. Auxiliar de contabilidad 4.1 Elabora el cheque a nombre de (el/los) empleados. 4.2 Hace entrega del cheque al empleado con su acuse de recibo firmado por el empleado.

Código:RRHH-002

POLÍTICA VIÁTICOS DE EMPLEADO Elaborada por: Jefe de distribución

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 20 / Julio / 2018

Página 3 de 3

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio Inicio

1.1 Envía el formato autorizado de

2.1 Recibe los formatos

4.1 Elabora

3.1 Revisa y autoriza el pago de

2.2 Hace una estimación de viáticos Entrega el cheque al empleado que necesitara los viáticos

Fin

POLITICAS DE NEGOCIOS

1

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE INGENIERIA.

POLITICAS DE NEGOCIOS

2

Código:ING-001

POLITICA DE REGISTRO DE PERSONAL EN ENTRENAMIENTO Elaborada por: Jefe de ingeniería

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para llevar un registro de manera adecuada del personal que está en entrenamiento y así saber quiénes ha hecho el entrenamiento y quienes deben hacerlo. ALCANCE: Empleados que requieren entrenamiento. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Ingeniería. POLÍTICAS: 1.1 Registrar el personal que recibirá entrenamiento sobre el uso, manejo y especificaciones que requiere la actividad a realizar. 1.2. El jefe de cada departamento detectara el personal que requiere entrenamiento, debido a la evaluación de desempeño del empleado. 1.3. Todo entrenamiento deberá ser aprobado por el Jefe de Ingeniería. 1.4. El registro verificara que el entrenamiento debe de estar relacionado con la actividad que va realizar el empleado y con el objetivo de la empresa.

POLITICAS DE NEGOCIOS

3

Código:ING-002

POLITICA DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL NUEVO Elaborada por: Jefe de ingeniería

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el entrenamiento a los nuevos empleados acerca de la empresa y su puesto de trabajo, proporcionándole todo lo necesario para su adaptación al puesto y a la empresa. ALCANCE: Los empleados recién contratados. RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Ingeniería

POLÍTICAS: 1.1 Todos los empleados recién contratados deberán de recibir su respectiva inducción y su entrenamiento adecuado. 1.2. Los instructores serán los encargados de brindar la inducción. 1.3. El entrenamiento incluirá información general de la empresa, así como la descripción de su puesto y lo que deberá desempeñar en el puesto de trabajo que se le asigne y que se le entrene. 1.4 El tiempo de duración del entrenamiento dependerá de la complejidad del puesto asignado al nuevo empleado.

POLITICAS DE NEGOCIOS

4

Código:ING-003

POLITICA DE SEGUIMIENTO DE ESTILOS NUEVOS Elaborada por: Jefe de ingeniería

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos para llevar a cabo un seguimiento de nuevos estilos y así poder verificar su calidad y determinar la aceptación de ellos para aprobarlos y mejorarlos y de esta forma comenzar con su producción normal. ALCANCE: Los estilos nuevos RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: Jefe de Ingeniería.

POLÍTICAS: 1.1 Para la creación de un nuevo estilo el personal deberá recibir la debida capacitación en cuanto a su funcionamiento y su creación. 1.2. El Jefe de Ingeniería será el responsable de revisar que este nuevo estilo sea bien elaborado. 1.3. Este nuevo estilo ya creado y revisado será aprobado para comenzar con manufactura del mismo.

POLITICAS DE NEGOCIOS

5

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PRODUCCION.

POLITICAS DE NEGOCIOS

6

Código:PRD-001

POLÍTICA OPTIMO FLUJO DEL MATERIAL Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos que garanticen el flujo de material necesario para que la producción pueda fluir de manera continua y sin contratiempo.

ALCANCE: Al material necesario para la producción RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción

POLÍTICA: 1.1 Cuando se registre una orden de trabajo los materiales que se necesitan para el procesamiento del mismo deberán ser entregados junto con la tela con la que se procesara el pedido. 1.2 Si hace falta algún material para una orden de trabajo esta se retendrá y será reemplazada por otra hasta que el material llegue la orden será liberada 1.3 Se evitaran desvíos de materia prima por pedidos incompletos.

POLITICAS DE NEGOCIOS

7

POLÍTICA

Código:PRD-001

OPTIMO FLUJO Elaborada por:

DEL MATERIAL Aprobado por:

Revisión: A Fecha Elaboración:

Jefe de Producción

Gerente General

19 / Julio / 2018

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Descripción Del Procedimiento

1. Gerente de Producción 1.1- Entrega ordenes de producción.

2. Supervisor de Área 2.1- Recibe y revisa las órdenes de producción. 2.2

comunica a los operarios las órdenes a producir. 2.3 supervisa que los productos se realicen de acuerdo con los procesos de calidad establecidos. 2.4 revisa que los productos cumplan con la calidad requerida, si no cumplen con los estándares de calidad son rechazado s y finaliza el proceso.

2.5

Rechaza los productos en caso de no cumplir los requisitos. 2.6 Envía los productos ya terminados al depto. De ventas para su posterior entrega a los 2.7 solicitantes.

POLITICAS DE NEGOCIOS

8

POLÍTICA

Código:PRD-001

OPTIMO FLUJO Elaborada por:

DEL MATERIAL Aprobado por:

Revisión: A Fecha Elaboración:

Jefe de Producción

Gerente General

19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

9

Código:PRD-002

POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO: Controlar la cantidad de órdenes de trabajo que se procesan para evitar la acumulación de trabajo y el exceso de inventario. ALCANCE: A las órdenes de trabajo RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción. POLÍTICA 1.1 Se tomara como dirección los pedidos correspondientes a la semana en curso para poder ingresar las órdenes de trabajo al piso de producción. 1.2 se le dará prioridad a las órdenes que están en el reporte de prioridades. 1.3 No se procesara ninguna orden de trabajo que no corresponda a los pedidos del reporte de producción. 1.4 se trabajara bajo los lineamientos del programa KAMBAN Conceptos: KAMBAM: Programa que refleja las ordenes que los clientes esperan para el trascurso de la semana,

POLITICAS DE NEGOCIOS

10

Código:PRD-002

POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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1. Asistente de contabilidad. 1.1.

Hace inventario físico sobre el daño de la producción.

1.2.

Revisa que todos tengan una etiqueta con el código de identificación.

1.3.

¿Están etiquetados?

1.3.1. Coloca una etiqueta de identificación. 1.4.

Procede a inventariarlo.

1.5.

Elabora un informe sobre el inventario dañado

1.6.

Envía informe al Contador General.

2. Contador General. 2.1.

Revisa informe.

2.2.

Compara informe con datos del sistema.

2.3.

¿Información correcta?

2.3.1. Solicita corrección de informe al asistente de contabilidad. Archiva informe para elaboración de estados financieros.

POLITICAS DE NEGOCIOS

11

Código:PRD-002

POLÍTICA DE INVENTARIO DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 04 / Diciembre / 2017

Página 3 de 3

Diagrama de flujo.

POLITICAS DE NEGOCIOS

12

Código:PRD-003

POLÍTICA DE PRODUCCION CONSECUTIVA Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 04 / Diciembre / 2017

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer los lineamientos para que la manufactura de producto sea consecutiva y no tenga atrasos para lograr el objetivo de programa de producción al cliente ALCANCE Al producto en proceso RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción. POLÍTICA a. Desde el momento en que la orden de trabajo llegue al piso de producción se deberá ingresar al sistema para que el departamento de almacén proporcione los materiales necesarios para su manufactura. b. La manufactura de las ordenes de trabajo no deberá ser interrumpida una vez que se comience a procesar, si por algún motivo hay una estancamiento en el flujo de trabajo el departamento de producción deberá buscar las soluciones de una forma eficiente.

POLÍTICA DE PRODUCCION CONSECUTIVA

Código:PRD-003 Revisión: A

POLITICAS DE NEGOCIOS

13

Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 04 / Diciembre / 2017

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Descripción del Procedimiento

1. Proveedor 1.1 Entrega el Producto.

2. Supervisor de Área 2.1- recibe el producto. 2.2 revisa

que

el

producto

cumpla

con

los

requerimientos de calidad para ser aceptado. Si el producto no cumple con los requisitos este es rechazado y devuelto al proveedor y finaliza el proceso. 2.3 Devuelve el producto en caso de no cumplir con los requisitos. 2.4 Acepta el producto en caso de que cumpla con los requisitos. 2.5 Autoriza el almacenamiento del producto

POLÍTICA DE PRODUCCION CONSECUTIVA Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Código:PRD-003 Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

14

Código:PRD-004

POLÍTICA CONTROL DE USO DE MATERIALES Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

15

PROPÓSITO: Controlar el uso de los materiales de la empresa de forma que se puedan aprovechar al máximo para ahorrar en los costos de producción. ALCANCE: Los materiales de producción.

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción

POLÍTICA: 1.1 Los materiales entregados a los operarios deberán ser solamente los necesarios para manufacturar las órdenes de producción. 1.2 Si hay trabajo malo que necesita ser reemplazado deberá llevarse evidencia del mismo para poder retirar más tela para ser procesada 1.3 Los materiales de la empresa serán estrictamente para su uso en la producción, no deberán emplearse para uso personal ni deberán salir de la empresa.

POLÍTICA CONTROL DE USO DE MATERIALES Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Código:PRD-004 Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Descripción del Procedimiento POLITICAS DE NEGOCIOS

16

1. Solicitante 1.1. Llena requerimiento del material. 1.2. Envía requerimiento.

2. Asistente 2.1. Revisa requerimiento¿Correcto? 2.2. Envía requerimiento.

3. Jefe 3.1. Aprueba requerimiento

POLÍTICA CONTROL DE USO DE MATERIALES Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Código:PRD-004 Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

17

Diagrama de Flujo:

Código:PRD-005

POLÍTICA DE PROGRAMA DE PRODUCCION AL CLIENTE Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO: POLITICAS DE NEGOCIOS

18

Establecer lineamientos de producción para cumplir con las ordenes que las plantas clientes necesitan para la entrega a tiempo del producto. ALCANCE A los pedidos de los clientes

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción.

POLÍTICA 1.1 Todas las órdenes de trabajo que estén en el reporte de programa de producción al cliente se procesaran de manera pronta y se enviaran a las plantas de costura para su debido procesamiento de forma que a la fecha del pedido el producto ya esté listo para su envío.

Código:PRD-005

POLÍTICA DE PROGRAMA DE PRODUCCION AL CLIENTE Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Descripción de Procedimientos:

5. Cliente 1.1- Solicita el pedido. POLITICAS DE NEGOCIOS

19

6. Ejecutivo de Ventas 2.1- Genera orden de ventas. 2.2 Envía la orden al gerente de ventas.

3.- Gerente de Ventas 3.1 Revisa la orden y la envía a producción.

6. Gerente de Producción 6.1 Recibe la orden.

Código:PRD-005

POLÍTICA DE PROGRAMA DE PRODUCCION AL CLIENTE Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Diagrama de Flujo:

POLITICAS DE NEGOCIOS

20

Código:PRD-006

POLÍTICA DE MANO DE OBRA DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO Estimar el tiempo de costura, aparte del tiempo de preparado y corte de la tela a fin de realizar pronósticos acertados de la escala de producción.

ALCANCE POLITICAS DE NEGOCIOS

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Esta política es aplicable a todo personal de producción. RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción.

POLÍTICA 1.1 La evaluación de capacidad y habilidad de los operarios será monitoreadas constantemente a fin realizar los pronósticos acertados de la escala de producción. 1.2 Se creara un reporte indicando el rendimiento por persona o por división de producción. Código:PRD-006

POLÍTICA DE MANO DE OBRA DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

Descripción del Procedimiento

3. Gerente de Producción 1.1- entrega ordenes de producción.

4. Supervisor de Área 2.1- Recibe y revisa las órdenes de producción.

POLITICAS DE NEGOCIOS

22

2.8

comunica a los operarios las órdenes a producir. 2.9 supervisa que los productos se realicen de acuerdo con los procesos de calidad establecidos. 2.10

revisa que los productos cumplan con la

calidad requerida, si no cumplen con los estándares de calidad son rechazado s y finaliza el proceso. 2.11

Rechaza los productos en caso de no cumplir los requisitos. 2.12

Envía los productos ya terminados al depto. De

ventas para su posterior entrega a los solicitantes. Código:PRD-006

POLÍTICA DE MANO DE OBRA DE PRODUCCION Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

23

Código:PRD-007

POLÍTICA DISTRIBUCION DE LA PLANTA Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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POLITICAS DE NEGOCIOS

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PROPÓSITO: Establecer los lineamientos de la medición de los procesos, las distancias y el transporte de un proceso a otro para facilitar el flujo de trabajo y lograr mayor eficiencia.

ALCANCE: Líneas de producción

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Producción. POLÍTICA: 1.1 las líneas de producción estarán separadas por 1 metro de distancia desde su punto de inicio hasta el punto final. 1.2 Deberá haber pasillos de circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos en elaboración. 1.3 Es prioridad la utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad, seguridad del personal para disminución de accidentes.

Código:PRD-007

POLÍTICA DISTRIBUCION DE LA PLANTA Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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1. Gerente de Produccion

1.1- elabora y entrega las guías de procesos. POLITICAS DE NEGOCIOS

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1. Supervisor de área 2.1- recibe las guías de procesos a supervisar. 2.2

supervisa que los procesos se apliquen. 2.3 si tiene alguna mejora en la aplicación de un proceso, envía la solicitud de mejora al gerente de producción, si no tiene mejoras finaliza el proceso.

2.4

envía solicitud de mejoras

1. Gerente de producción 1.2 aprueba mejoras, en caso de no aprobar finaliza el proceso. notifica la autorización de mejoras. Código:PRD-007

POLÍTICA DISTRIBUCION DE LA PLANTA Elaborada por: Jefe de Producción

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

26

POLITICAS DE NEGOCIOS

27

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Código:MT-001

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO Proporcionar un mantenimiento a la maquinaria para alargar su vida útil y prevenir el mal funcionamiento de la misma de forma que haya nivel de producción óptimo. ALCANCE A la toda la maquinaria de la planta. RESPONSABLE DE LA REVISION Jefe de Mantenimiento. POLÍTICA: a. Los mecánicos de turno realizara una revisión diaria de toda la maquinaria revisando todos los puntos del Check list para prevenir cualquier problema en las maquinas b. Cada máquina cuenta con una boleta de revisión en la que estará la información del estado de la maquinaria, información que el mecánico debe actualizar con los resultados del estado de la maquinaria. CONCEPTOS: Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en la maquinaria

POLITICAS DE NEGOCIOS

29

Código:MT-002

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer lineamientos en el manteamiento de la maquinaria para corregir los defectos o fallas observadas. ALCANCE: A la maquinaria con fallas RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICAS 1.4 cada vez que la maquinaria presente problemas el supervisor dará aviso al departamento de mantenimiento para que este proceda a su revisión y corrección. 1.5 Cada semana se realizara un planificación para inspeccionar las máquinas y corregir los puntos encontrados

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Aprobado por: Gerente General

Código:MT-003

Revisión: A

Fecha Elaboración: 19 / Julio / 20187

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PROPÓSITO: Controlar el buen funcionamiento de las unidades de aire acondicionado para mantener un ambiente de trabajo favorable para todos los empleados. ALCANCE: A las unidades de aire acondicionado RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento. POLÍTICA: c. Todas las semanas se realizara una revisión del estado de los aires acondicionados para verificar su estado y su buen funcionamiento d. Cada unidad de aire acondicionado cuenta con un formato de auditoria, cuando se encuentre alguna falla se procederá inmediatamente a su reparación. CONCEPTOS: Check list: formato en el que se muestran los puntos a revisar en las unidades de aire acondicionado. POLÍTICA DE AHORRO DE ENERGIA

Código:MT-004

Revisión: A

POLITICAS DE NEGOCIOS

31

Elaborada por: Jefe de Mantenimiento

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Controlar el uso de la energía eléctrica para minimizar el uso de la misma y disminuir costos promoviendo la sostenibilidad ambiental. ALCANCE: A la maquinaria y los aparatos eléctricos

RESPONSABLE DE REVISION Jefe de Mantenimiento.

POLÍTICA: 1.1 Hanes Brand Inc. está comprometida a trabajar con nuestros proveedores, clientes y empleados para realizar un progreso firme en el ahorro y consumo de la energía para realizar un progreso firme en materia de gestión ambiental 1.2 Se crearan programas de ahorro mensualmente y se monitoreará el uso de energía.

POLITICAS DE NEGOCIOS

32

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE CALIDAD.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Código:AC-001

POLÍTICA DE CONTROL DE DEFECTOS Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO: Establecer criterios de control de defectos para dar seguimiento al trabajo malo y de esta forma evitar que se sigan dando estos malos cosos y asegurar la calidad del producto. ALCANCE: Auditores de Calidad. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de calidad. . POLÍTICA: 1.1 El control de defectos se realizara cada vez que se rehace un trabajo por alguna falla se por material o por el proceso de manufactura. 1.2 Se deberá llenar el formato de control de defectos para dar un debido seguimiento del mismo y evitar que se siga dando el defecto.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Código:AC-002

POLÍTICA IDENTIFICACION DEL TRABAJO MALO. Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO Establecer criterios para la identificación del producto que se ha encontrado con algún defecto, para poder asegurar la calidad del producto. ALCANCE Auditor de Calidad. . RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de calidad.

POLÍTICA: 1.1 Se deberá hacer una revisión aleatoria del producto en proceso y del producto terminado, si se encuentra trabajo que tenga algún defecto la parte en la que se encontró deberá ser señalizada con un indicador color naranja para ver de qué defecto se trata. 1.2 Si la cantidad de trabajo malo que se encuentra excede las 10 piezas se procede a rechazar toda la orden de trabajo y se identifica la misma con una hoja de rechazo color roja y se procede a la reparación del trabajo si este se puede salvar.

POLITICAS DE NEGOCIOS

35

Código:AC-003

POLÍTICA DE CONTROL DE PATRONES. Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

PROPÓSITO Establecer lineamientos para el control de los patrones de cada estilo que se manufactura para dar seguridad de la calidad del trabajo que se esté procesando. . ALCANCE Auditor encargado de los patrones. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de calidad. POLÍTICA: 1.1 Se deberá llevar un debido control del estado de los patrones para asegurar la presentación de los mismos y la verificación de que estén completos la persona encargada de los mismos deberá asegurarse de que los patrones estén debidamente calibrados, es decir que tengan la fecha de revisión y aprobación la cual da certificación de que cada patrón tiene las medidas. CONCEPTO Patrón: Molde con el que se miden las piezas para verificar que las medidas sean correctas de acuerdo a la especificación del producto.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Código:AC-004

POLÍTICA DE CERTIFICACION DE EMPLEADOS Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO Establecer lineamientos para la certificación en calidad de los empleados de la empresa que manufacturan el producto con el fin de que estos estén capacitados para realizar su labor y preservar la calidad del producto. ALCANCE Supervisor de calidad/instructor RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de calidad. POLÍTICA: 1.1 Cada empleado nuevo deberá ser certificado por calidad para poder comenzar a manufacturar el producto, se dará una inducción a cada operario sobre cada operación de trabajo y los estándares de calidad para asegurar que el empleado tenga todos los conocimientos del proceso y de los criterios de calidad del producto. 1.2 Se realizara un examen para poder certificar al empleado y estar seguros de que puede realizar el trabajo con calidad. Ningún empleado podrá realizar ninguna operación si no está certificado.

POLITICAS DE NEGOCIOS

37

Código:AC-005

POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPOSITO Establecer lineamientos para evitar el producto defectuoso o de mala calidad para poder corregir los errores en el proceso de manufactura y de esta forma asegurar la calidad. ALCANCE Supervisor de calidad / Supervisor de producción

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de calidad. POLITICA: 1.1 Para poder asegurar la calidad del producto se debe dar un seguimiento al trabajo que ha estado dando problemas de calidad para poder ejecutar acciones correctivas. 1.2 Si el defecto del producto es por causa de la mano de obra el operario que lo causa será sancionado con deméritos y si es recurrente deberá firmar un compromiso de calidad. 1.3 Si el defecto es de maquinaria o de material se debe hablar con los responsables para que se solucione el problema y de esta forma conseguir la calidad del producto. Concepto: Deméritos: Sanción que se le pone al empleado cuando se le encuentra trabajo malo, esto hace que pierda el bono por calidad.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Código:AC-006

POLÍTICA DE CONTROL DE FORMATOS Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPOSITO Establecer criterios para los formatos que se utilizan en el departamento para asegurar que los mismos estén de acuerdo a los lineamientos de los clientes. ALCANCE Clerk de calidad RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de planeación.

POLITICA: 1.1 El departamento de calidad posee varios formatos como: especificaciones, reglas de medición, control de defectos, formatos de auditoría, etc. Cada formato debe de ir con un sello de copia controlada en color rojo para asegurar que el formato este según los lineamientos de calidad. Si el formato no tiene el sello o es copia el mismo no es válido.

POLÍTICA DE AUDITORIA DE PRODUCTO

Código:AC-007

Revisión: A

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Elaborada por: Jefe de Calidad

Aprobado por: Gerente General

Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPOSITO Establecer lineamiento para auditar el producto en proceso y el terminado con la finalidad de verificar que el trabajo esté bajo las especificaciones y sin ningún tipo de defecto. ALCANCE Auditores de calidad.

RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de calidad.

POLITICA: 1.1 Cada auditor deberá auditar a trabajo en proceso y el trabajo terminado para velar que el trabajo esté bajo los estándares de calidad del producto. 1.2 Se deberán auditar 20 piezas de cada bulto de 72 piezas. 1.3 Si se encuentra 1 pieza con defecto se rechazara el bulto y se encuentran 4 piezas con defecto se rechazara toda la orden luego de que se repare el producto rechazado (si es posible) o se vuelva a cortar, se realizara una Re-inspección del trabajo para verificar que se haya eliminado el defecto.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD

Código:SG-001

POLÍTICA DE USO DE EQUIPO DE PROTECCION Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

Página 3 de 3

POLITICAS DE NEGOCIOS

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PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el uso de protección personal para evitar accidentes y guardar la integridad física del empleado. ALCANCE: Todo el personal operativo RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de seguridad POLÍTICA: 1.1. Es obligatorio el uso de equipo de protección para cada empleado (gabachas, protector de oídos, guantes, lentes, etc.) 1.2. los empleados que tengan permiso entrar en las áreas que han sido señaladas como restringidas deben hacerlo con su equipo de protección personal completo

Código:SG-002

POLÍTICA DE USO DE EXTINTOR

Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO: Establecer lineamientos para el uso de los extintores para evitar un incendio. ALCANCE: A todos los empleados RESPONSABLE DE LA REVISION: POLITICAS DE NEGOCIOS

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Jefe de seguridad POLÍTICA: 1.1. Se les enseñara a los empleados los conocimientos necesarios para que estos puedan utilizar el extintor de manera correcta.

1.2. Informar a los empleados la ubicación de los extintores.

1.3. Mantener los extintores en áreas visibles y accesibles en cada área.

1.4. Tener la suficiente cantidad de extintores en cada área según su sean propensas a la presencia de una llama.

1.5. Hacer un chequeo periódico de los extintores para asegurar su óptimo funcionamiento.

Código:SG-003

POLÍTICA DE PERMISOS PARA TRABAJAR EN LAS ALTURAS Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO: Asegurar que el personal que hará trabajos en las alturas esté plenamente capacitado y equipado para este tipo de labor y así evitar cualquier accidente. ALCANCE: A las personas que harán trabajos en las alturas POLITICAS DE NEGOCIOS

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RESPONSABLE DE LA REVISION Jefe de seguridad POLÍTICA: 1.1. Los permisos para trabajar en las alturas serán otorgados a las personas que estén capacitadas para realizarlos y autorizados por orden médica.

1.3. Los permisos para trabajar en las alturas deben ser solicitados con un mínimo de 72 horas antes de realizarlos y solo tendrá una vigencia de 8 horas

1.4. Ningún empleado que no tenga su respectivo permiso podrá realizar trabajos en las alturas Hanes Brands Inc. Doc. SG 004 POLÍTICA ERGONOMIA

Manual de Políticas y Procedimientos del área de Seguridad Aprobado por: Gerente General

Realizado por:Jefe Revisado: Gerente se seguridad de Seguridad

Próxima fecha Página de revisión: 1 de 1 27/08/2018

PROPÓSITO: Mantener óptimas las condiciones de trabajo y mejorar la calidad de vida de los empleados para evitar lesiones por traumas repetitivos. ALCANCE: A todos los empleados RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe de seguridad

POLÍTICA:

POLITICAS DE NEGOCIOS

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1.1. Se les hará un estudio a cada uno de los puestos de trabajo de cómo estos interactúan con la maquinaria.

1.2. Se mostrara a cada empleado según su área de trabajo la postura correcta para desempeñarse en puesto.

1.3. Cada empleado debe acatar las recomendaciones del ergónomo para evitar

conflictos de salud

Código:SG-004

POLÍTICA RECICLADO

Elaborada por: Jefe de seguridad

Aprobado por: Gerente General

Revisión: A Fecha Elaboración: 19 / Julio / 2018

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PROPÓSITO: Establecer los lineamientos en cuanto al control de los desperdicios de la planta para que se puedan reciclar y proteger el medio ambiente. ALCANCE: Al material reciclable. RESPONSABLE DE LA REVISION: Jefe se seguridad POLITICAS DE NEGOCIOS

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POLÍTICA: 1.1. Se les dará a conocer a los empleados que materiales se pueden reciclar. 1.2. Se le mostrara al empleado el proceso que se debe hacer con cada uno de los materiales reciclables. 1.3. La empresa tratara de reciclara la mayor parte de materiales para ayudar al medio ambiente.

Conceptos Cheque

Un cheque es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. El cheque es un título de valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario. El cheque sólo puede ser expedido cuando se reúnan los requisitos siguientes:  La institución de crédito celebrará un contrato con el librador: Los bancos reciben de sus clientes dinero que se obligan a devolver a la vista, cuando el cliente lo requiera. Para documentar las órdenes de pago de los clientes se utilizan los cheques. Por el contrato de cheque, en consecuencia, el banco que se obliga a recibir dinero de su cuenta-habiente, a mantener el saldo de la cuenta a disposición de éste, y a pagar los cheques que el cliente libre con cargo al saldo de la cuenta. A la cuenta de cheques se le denomina en la práctica bancaria “cuenta corriente de cheques”, porque el cuenta-habiente POLITICAS DE NEGOCIOS

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hace entregas que se le abonan y libra cheques que se le cargan al ser pagados; por lo que la cuenta tiene una secuencia indefinida. La cuenta de cheques es un presupuesto de la normalidad, no de la esencia del cheque. Puede una persona librar cheques y no tener la cuenta y el tenedor podrá ejercitar las acciones correspondientes contra los obligados, e incluso el librador recibirá una sanción. Y si el banco se negare a pagar un cheque sin causa justa, a no ser que esté indispuesto u obrando, infringiendo sus obligaciones derivadas del contrato de cheque, también deberá pagar al librador una pena por el cheque desatendido.  Los fondos disponibles: La existencia de fondos disponibles es también un presupuesto de la regularidad del cheque; presupuesto cuya existencia no influye sobre la eficacia del título, y cuya ausencia es sancionada también.  Que el librador haya sido autorizado por el librado para expedir cheques a cargo de la cuenta del librador.

Forma de Pago: El cheque debe pagarse en el momento en que se presente al librado. Como título de crédito que es, el pago del cheque debe hacerse precisamente contra su entrega. Responsabilidad del librador: El librador es el principal responsable del pago del cheque. Por eso en el cheque la acción cambiaria directa se ejercita contra el librador y sus avalistas (se equipara al librador como el aceptante de la letra de cambio) y la acción de regreso en contra de los endosantes y sus avalistas. El librado (entidad financiera) no tiene responsabilidad en virtud del documento porque nunca formaliza la aceptación, a diferencia de la letra de cambio. El librador de un cheque que se presenta en tiempo y que no se pague por causa a él imputable, es responsable de los daños y perjuicios que sufra el tenedor. Responsabilidad del librado: La institución de crédito que autorice a una persona para expedir cheques está obligada a cubrirlos hasta el importe de las sumas que tenga a disposición del librador. Cuando la institución se niegue sin justa causa a pagar un cheque debe resarcir al librador de los daños y perjuicios. Se dice que un cheque rebotó cuando y como no hubo fondos.

POLITICAS DE NEGOCIOS

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Características de los Cheques Las características de los cheques son: -Literalidad -Significa que vale única y exclusivamente por lo que se plasme en el cheque de manera -específica. -Valor -Otra característica es que tienen valor per se, es decir que tiene valor por sí mismo en el documento como el título valor que es. Esto significa por ejemplo que al cobrarse en un banco, el poseedor, siempre y cuando el cheque cuente con endoso, no tiene que dar explicación al banco de por qué lo está cobrando. Esta característica hace que un cheque sea como un billete, que tiene un valor por sí mismo más el portador a la causa validada en un solo cheque sea como un billete. Además se llena un formulario especial a través del cual el librado le ordena al librador que dono todo o parte de los fondos realizados en la entidad bancaria de manera conjuntiva y ordenada. A la vista Los cheques son siempre a la vista, es decir que no tienen fecha de cuándo deben ser pagados. La fecha que se plasma en el cheque sólo cumple la función de dejar constancia de cuándo el emisor tenía la intención de que ese cheque sea cobrado. No obstante el banco está obligado a hacer efectivo un cheque el día en que se presenta al cobro, sin importar que la fecha que aparezca plasmada en éste aún no haya llegado. Hay cheques pos-fechados. Hay que tener muy en cuenta que los cheques prescriben y por ende caducan.

Tipos de Cheques Los cheques pueden ser de muchas clases, entre pt, nominativo, al portador. En el primer caso, solo puede cobrarlo la persona indicada en el cheque (sea esta física o jurídica). En el segundo caso, puede ser cobrado por el beneficiario indicado, sin embargo, este puede entregarlo en pago a otra persona, para lo cual debe escribir su firma en el dorso del cheque -este acto se denomina endoso-. En este caso, cualquier persona puede cobrarlo como si fuera al portador. Y en el último caso, lo puede cobrar cualquier persona que sea portadora POLITICAS DE NEGOCIOS

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del mismo. En algunos países la legislación contempla únicamente cheques nominativos, es decir que son emitidos a nombre o a favor siempre de una persona específica. La cantidad a pagar se escribe dos veces (una en números y otra en letras) para mayor seguridad, y en los dos casos se rodea con símbolos (por ejemplo #50,00# L en vez de 50,00 L) para que no se puedan añadir cifras adicionales (y cobrar 950,00L, por ejemplo). Para imposibilitar todavía más el cambio de cifras se pueden tapar con celo adhesivo. Hay cheques que tienen límites de hasta cuanto tiempo se da para ser cobrado; dígase, 180 días.  Cheque cruzado. el dinero deberá ser cobrado a través de una entidad bancaria que intermedie en el proceso, y no se podrá retirar en efectivo salvo que esta entidad bancaria de la cual es cliente el cobrador sea la misma que libra el cheque. Insertando la cláusula “para abono en cuenta” produce la consecuencia de que no puede ser cobrado en efectivo, sino que deberá ser abonado en la cuenta del portador.  Cheque certificado / conformado. El librado exige al librador que lo certifique haciendo constar que tiene en su poder fondos suficientes para cubrir el cheque. Se realiza con palabras como “acepto” “clavo visto” o “bueno” escritas por el banco que emitió el cheque y firmada por el librador. La certificación del cheque transmite la propiedad de la provisión a la orden del tenedor y produce el descargo del librador. Desde el momento en que ha sido certificado un cheque, la provisión correspondiente queda bajo la responsabilidad del librado, quien deberá retirarla de la cuenta del librador y mantenerla en una cuenta del pasivo con el título de "Cheques Certificados" u otro título apropiado. El Banco que ha certificado un cheque asume la obligación de pagarlo.  Cheque de caja o Cheque de Gerencia. Es un cheque expedido por una institución de crédito a sus propias dependencias. Representa una garantía y no suele tener fecha de caducidad. En la práctica funciona como dinero líquido, ya que el valor se retira de la cuenta del pagador en la fecha de expedición en lugar de la de cobro y el librador es el director de la oficina bancaria.  Cheques de viajero. Son los expedidos por instituciones de crédito a su propio cargo y son pagaderos por otro de sus establecimientos dentro del país o en el extranjero.  Cheque de pago diferido. Es una orden de pago que se libra contra un banco en el cual el librador, a la fecha de presentación estipulada en el cheque, debe tener fondos suficientes depositados a su orden en la cuenta corriente bancaria.

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CONCLUSIÓN

En este informe hemos podido apreciar la importancia del control interno en la empresa, más específicamente por medio de las políticas, cada una de ellas nuestra como se debe realizar el trabajo en las diferentes áreas o ámbitos. Estas políticas son creadas para saber cómo reaccionar y la forma en que se debe actuar en cada uno de los procesos que tiene la fábrica, cada área que conforma la empresa cuanta con sus propias políticas ya que en cada una se trabaja de diferente forma, en el caso de estas áreas que trabajan de forma individual en sus procesos estas políticas de procedimientos ayuda a guiar y orientar en la forma de cómo se debe ejecutar cada proceso, y si hubiese alguna duda sobre ello, el poder abocarse con el responsable de la elaboración de la política para ponerla en práctica.

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