Lembar Verifikasi Dokumen Bankeu Pemdes.docx

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN BANKEU PEMDES UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEDESAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

IDENTITAS PENERIMA BANTUAN Nama Desa, Kec, Kab Nama Kades/No HP Nama Ketua TPK/No HP

: Surokonto Wetan , Pageruyung , Kendal : RASYONO S.Pd / 087831024828 : Y. SULASTONO / 0895383026747

No

Persyaratan

Ada

1

Permohonan dan Rekomendasi Ttd Kades, Camat, Kadispermades Kab An. Bupati

Ada

Sah

2

Lampiran Surat Permohonan Pencairan Bantuan 3.1. Rencana Penggunaan Dana

Ada Ada Ada

Tidak sah Tidak sah Sah

Ada Ada Ada Ada

Sah Tidak sah Sah Tidak sah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah

Ada

Tidak sah

3.2. Daftar Hadir Musyawarah 3.3. SK. Kades Pembentukan TPK B 1.

SYARAT PENCAIRAN Permohonan Pencairan

2.

Kuitansi ttd Kades dan Bendahara

3.

FC. Buku Rekening Kas Desa (Legalisir Bank )

4.

FC.KTP Kades & Bendahara Desa (masih berlaku)

5.

RPD , Diverifikasi Dinas PUPR Kab. Kendal

6.

SP Kesanggupan Kades (Bermaterai)

7.

SP Kesanggupan TPK diketahui Kades (Bermaterai)

Tidak Ada

Ket.

HASIL VERIFIKASI : TINGKAT KECAMATAN PAGERUYUNG Memenuhi syarat administrasi

Tidak Memenuhi syarat administrasi

Merekomendasikan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum lengkap dan belum benar dikembalikan kepada desa untuk diperbaiki/dilengkapi

Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut

Perlu Perbaikan : Saran : 1.................

2..............

Tim Verifikasi Kecamatan

1.

Camat Pageruyung

...........................

1. Kasi PM/Kasi ...... 2. ........................

.......................

HASIL VERIFIKASI : KABUPATEN KENDAL Memenuhi syarat administrasi Atas nama Bupati merekomendasikan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut

Tidak Memenuhi syarat administrasi Belum lengkap dan dikembalikan kepada desa untuk diperbaiki/dilengkapi

Perlu Perbaikan : Saran : 1.................

2..............

Tim Verifikasi Kabupaten

1.Kepala Dispermades Kab.Kendal

1. Kepala bidang yang menangani ......... 2. Kasi yang menangani .......................... 3. Pelaksana/staf....................................

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN BANKEU PEMDES UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEDESAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

IDENTITAS PENERIMA BANTUAN Nama Desa, Kec, Kab Nama Kades/No HP Nama Ketua TPK/No HP Sekretariat Desa

: Surokonto Wetan , Pageruyung , Kendal : RASYONO S.Pd / 087831024828 : Y. SULASTONO / 0895383026747 : KUKUH SUJARWO

No Persyaratan A

Ada

Tidak Ada

Ket.Penjelas/ Proposal : Permohonan dan Rekomendasi Ttd Kades, Camat, Kadispermades Kab An. Bupati

B 1.

SYARAT PENCAIRAN Permohonan Pencairan

2.

Kuitansi ttd Kades dan Bendahara

3.

FC. Buku Rekening Kas Desa (Legalisir Bank )

4.

FC.KTP Kades & Bendahara Desa (masih berlaku)

5.

RPD , Diverifikasi Dinas PUPR Kab. Kendal

6.

SP Kesanggupan Kades (Bermaterai)

7.

SP Kesanggupan TPK diketahui Kades (Bermaterai)

Ada

Sah

Ada

Tidak sah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah Tidak sah Sah

Ada

Tidak sah

Ket.

HASIL VERIFIKASI : TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH

Memenuhi syarat administrasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekomendasikan dan menyampaikan berkas pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tindak Lanjut : Proses Lebih Lanjut

Tidak Memenuhi syarat administrasi Belum lengkap dan dikembalikan kepada kabupaten untuk diperbaiki/dilengkapi oleh desa

Perlu Perbaikan : Saran : 1.................

2..............

Tim Verifikasi Provinsi

1.Kepala Dispermades,Dukcapil Prov.

1. Kepala bidang yang menangani 2. Kasi yang menangani 3. Pelaksana /staf Prov. ...............