Contoh Audit Pkm Kamsaw.docx

Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang diperiksa : Unit Pendaftaran Tanggal Pemeriksaan : 13 mei 2018 No

Uraian Ketidaksesuaian

Bukti bukti objektif

Ketdk sesuaian thd standar/in str

Standar / Kriteria yang digunakan

1.

Pengisian Data base pasien tdk lengkap

Pasien A d ruang …. Yg tidak lengkap: 1…2…3..

SOP pendaftar an, langkah berapa?

Kriteria 7.1.1 ep 7

Analisis

1.Petugas loket pendaftar an kurang 2. Petugas di pendaftar an Bukan reakam medis atau tidak memenuhi syarat

Tindakan perbaikan

Tindakan pencegaha n

Target Waktu penyelesaia n

Petugas pendaftar an harus melengkap i data base pasien

Penyampa ian / melaporka n kondisi ketenagaa n petugas di pendaftar an kepada TIM MUTU utk di tindak lanjuti

1 minggu setelah audit dilakukan

No

Uraian Ketidaksesuaian

Bukti bukti objektif

Ketdk sesuaian thd standar/in str

Standar / Kriteria yang digunakan

Analisis

Tindakan perbaikan

2.

Ketidak lengkapan format – format di dalam rekam medis

Tidak semua rekam medis ,terdapat form odontogram,f ormat SOAP pasien saling tumpang tindih

SOP rekam medis,.. di langkah berapa ?

Kriteria 7.4,2 Ep.2

Didapatk an dari 20 sampling terdapat 3 RM pasien yang tidak terisi format dgn lengkap

Petugas RM harus melengkap i format – format pada RM pasien

2. contoh pasien nama… di ruangan, tgl berobat,.. tidak terdapat format odontogram..

Knp bisa terjadi kekurang an form RM ? Analisa nya…..

2. Pengadaaa n utk rekam medis bagaiman a?

Tindakan pencegaha n

Target Waktu penyelesaia n

1 minggu setelah audit dilakukan

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses Kriteria Audit

Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit Perencanaan belum Wawancara dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa masukan dari sasaran dan dokumen/rekaman lintas sector Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……) Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan) Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi) Unit kerja:

Auditor Tanggal:

Bagian 3: Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut

Audit