Actiividad De Aprendizaje 1 Informe Ejecutivo.docx

ACTIIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 SISTEMA DE GSETION DE CALIDAD 9001 3.4 Actividades de transferencia de conocimiento Informe ejecutivo En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de una empresa. Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de este importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el éxito en el proceso la empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas: • • •

•

•

Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa (internos y externos) Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden hacer realidad las oportunidades Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está funcionando.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad de la empresa (internos y externos) 1. PROCESOS IDENTIFIADOS

GERENCIAL

VENTAS Y SERVICIOS

SST

ADMISTRATIVO

2. RIESGOS ASOCIADOS 3. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa. 4. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles. Ver Matriz De Riesgo 5. INFORME

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

No No Cumple Aplica Cumple 4 4.1.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos Generales La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008. La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.

C

C

La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos.

NC

La empresa determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de los procesos son eficaces.

NC

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y seguimiento de los procesos.

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

Hay compromiso gerencial

C

La empresa realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos.

NC

C

En este momento la empresa está trabajando con los estándares BASC que ayudan en alto porcentaje al cumplimiento de la 9001:20008 Son procesos básicos, que vienen trabajando desde el 2012 Han trabajado independientemente los procesos La empresa cuenta con procedimientos básicos de SGCS que se pueden utilizar como base para el SGC

No hay objetivos de calidad ni indicadores para ningún proceso que pueda demostrar la mejora continua. El compromiso parte de la gerencia, y si están interesados en obtener certificación de calidad, por tanto se inicia la implementación del

sistema a partir del 7 julio de 2015 La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTCISO 9001:2008. La empresa controla los procesos contratados externamente. La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C. 4.2. Requisitos de la Documentación 4.2.1. Generalidades La empresa cuenta con una declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad. La empresa posee un manual de calidad. La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTCISO 9001:2008. La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. 4.2.2. Manual de Calidad La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el alcance del S.G.C, justificación de cualquier exclusión, procedimientos documentados establecidos para el S.G.C., o referencia a los mismos y la descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C. 4.2.3. Control de Documentos La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los aprueba nuevamente. La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

C

Parcialmente

C

Si por el SGCS NC

C

A partir del diagnóstico de SGC

Política Integrada NC

No existe MC

C

Parcialmente

C

Parcialmente

C

Parcialmente

NC

En proceso

C

Existe procedimiento y formato

C

Si. Procedimiento

C

Siempre para auditoria

C

Parcialmente

Formato para ejecutar las acciones de mejora.

No

42 43 44

Fecha de asignación Hallazgo

Acción(es) propuesta(s) Fecha límite para estar ejecutada

Fecha Cierre

Estado

Acción eficaz

Evidencias

Responsable (s)

Observaciones

Responsable

FECHA ABRIL

Descripción

Tipo

Criterio (s) incumplidos o a cumplir Criticidad del hallazgo o mejora Análisis de causas

CODIGO:SST-MTZ-06

Origen

Tipo

Descripción

PLAN DE ACCIÓN VERSIÓN 1.0

MEJORA CONTINUA Monitoreo y Seguimiento