Taller Auditoria Operacional Respuestas (2).docx

TRABAJO DE AUDITORIA 2

TALLER

PRESENTADO POR:

ASTRID ALAYON HAROL ROJAS BELISARIO RONCALLO

PRESENTADO AL PROFESOR: RAFAEL MARTINEZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA FECHA 28/03/2016.

TALLER AUDITORIA OPERACIONAL 1. Realizar los objetivos, la misión, visión, matriz DOFA y Estrategias de la Empresa. 2. Para tres de los procesos o actividades principales de la empresa establecer cuáles son las necesidades de los clientes (expectativas), las metas, los mecanismos de control e indicadores para las expectativas y metas.

DESARROLLO 1Objetivos:   

Tener una excelencia operacional, con el fin de traducirlo en calidad y servicio al cliente en todas las operaciones de la entidad Estar en constante crecimiento, con la finalidad de poder ofrecer un gran servicio para incrementar la participación en los mercados actuales. Tener un crecimiento responsable, la integración de oportunidades ambientales y sociales para maximizar su negocio a largo plazo.

Misión: 

Es una entidad cuya función principal es la generación de energía, para satisfacer las necesidades de los clientes y crear valor empresarial y Con mayores estándares de calidad, éticos, con responsabilidad social y ambiental, económicamente rentable y dirigida a los clientes en las zonas marginales comunidades rurales.

Visión:  Ser reconocida en el sector energético, como el líder gracias a la sostenibilidad como modelo para el valor ambiental, social y económico Generando energía inteligente, se contribuye a la prosperidad de la sociedad, utilizando los conocimientos y las tecnologías para disminuir el impacto ambiental con nuevos tipos de energía. Matriz DOFA: Fortalezas:  Amplia experiencia y conocimiento en el mercado eléctrico colombiano.  Apoyo permanente de la Nación.  Posicionamiento en el mercado marginal

Oportunidades  Capacidad de adaptarse a los desafíos de la industria: Regulatorias, climáticas, acciones de los competidores y demanda del mercado.  capacidad para afrontar y resolver los inconvenientes en la prestación del servicio

 

ser una empresa reconocida en el sector por la calidad del servicio prestado. tener la gran posibilidad de ampliación de la cobertura del servicio a nivel nacional

Debilidades:  No se tiene control en las redes del suministro del eléctrico en las zonas marginadas.  Estructuras de gastos pocos flexibles  La mala proyección de compras, elevan los costos y afectan los resultados de la compañía  Sobre-ejecución del presupuesto gastos, ventas o de costo e inventarios como pronóstico de la puesta en marcha del sistema en el servicio a prestar Amenazas:  Perdida de facturación del 42%, por conexiones ilegales que generan un ingreso inferior  No tener la rentabilidad deseada y no recuperar la inversión en lo planeado  Que la competencia tenga mejore tendencia de suministro del servicio en cuanto a infraestructura de redes y calidad. Estrategias de la Empresa  

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Incrementar las medidas de control para disminuir las pérdidas de energía, por conexiones ilegales. realizando vistas periódicas en los sitios de mayor incidencia en conexiones ilegales. Proyección de las compras de acuerdo a la situación del mercado y las necesidades de abastecimiento. Realizando estudio poblacional y geográfico del sector para determinar la cantidad necesaria de suministros, adecuaciones, instalación y abastecimiento del fluido eléctrico. Replanteamiento del programa de distribución, apoyando al gobierno con un beneficio social. Sensibilizando a la comunidad mediante charlas y publicidad del buen uso y ahorro del servicio. Reestructuración de la compañía con el fin de cumplir con los volúmenes de producción y demanda de servicios. Utilizando altos estándares de tecnología e innovación. Tener fuentes de abastecimiento alternas y externas para suplir cualquier eventualidad del servicio, ya sea por condiciones ambientales, sociales o Económico.

2COMPRAS E INVENTARIOS: Para el análisis de las compras, la necesidad es regular el mercado de los productos; las compras deben establecerse de acuerdo a la demanda de abastecimiento en las zonas marginales.

Metas: cuantificables

Las técnicas de control se pueden manejar: De prevención:   

Relación de personas autorizadas para hacer las compras, tanto de pedidos como de pagos. Verificación de datos como facturas, recepción de documentos y mercancía. Proveedores autorizados

Detección y descubrimiento    

Documentación pre numerada Inventarios físicos periódicos Datos reales comparativos con los presupuestos Análisis de las diferencias de los inventarios

Las instrucciones de los manejos de inventarios deben estar en manuales de operación, precisando los valores de cada producto. El programa de compras y contratación deben estar regulados bajo los parámetros establecidos de la entidad. DISTRIBUCIÓN MINORISTA Y PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN Para lograr una buena distribución se debe tener en cuenta los siguientes factores:   

Asegurar que las actividades de distribución estén dirigidas a la optimización de la distribución de energía Promover la eficacia en el cumplimiento de la distribución Asegurar la implementación de las medidas para para prevenir los riesgos de la distribución y lograr los objetivos