Resume De Logistica De Ypfb.docx

PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL Nombre: Miguel Angel Zerna Quinteros Grupo: “A”

Asignatura: Evaluacion de Proyectos

Docente: LIC. Monica Lourdes Viviana Avila

COCHABAMBA -BOLIVIA PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE YPFB Para la formulación del PEE se realizó el análisis del entorno de la empresa, desde un ámbito enmarcado en la evolución de oferta y demanda de combustibles líquidos, las políticas del sector establecidas en la Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Energético y la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, el ámbito regulatorio definido mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el corporativo instituido por YPFB.

OFERTA Y DEMANDA DE COMBUSTIBLES L ÍQUIDOS La oferta y demanda de hidrocarburos líquidos fue analizada y proyectada por YPFB Corporación y difundida mediante el PEC, donde se observa el comportamiento histórico y proyectado de Diesel Oil y Gasolina Especial. El comportamiento histórico (2006-2010) de la demanda de combustibles líquidos muestra un crecimiento promedio del 5% para DO y 13% para GE. La demanda histórica de Diesel Oil alcanzó a 109,894 m3/mes y por Gasolina Especial ascendió a 84,404 m3/mes, ambos en 2010.

Las proyecciones según PEC sobre la oferta y demanda para DO es que habrá un déficit 46% a 50% el periodo 2012-2016 mientras que en el casi de la GE será 18% y 19% estos porcentajes están analizados desde el punto de vista que no habrá exploraciones para encontrar nuevas reservas.

Para el GLP (2006-2010)nos muestra un crecimiento promedio de un 2%la demanda alcanzo 1.037 Mbpd durante el 2010.

DIESEL OIL Las proyecciones al 2026 de la importación de Diesel Oil por Occidente (Arica – Ilo) tomando en cuenta las ampliaciones en refinerías y sin prospectos exploratorios alcanzaran a los 200.000 m3/mes en la década de los años 2020. De este total importado por occidente, 70.000 m3/mes serán destinados a Oriente y 25.000 m3/mes al Área Centro.

GASOLINA ESPECIAL Para la gasolina especial la proyección 2026 de la demanda la producción nacional en refinerías con incremento de la capacidad de producción. 

Demanda y oferta: refinerías con incremento de la capacidad de producción y a plena carga a partir del 2012 empezando con una producción 1,000,000 m3 para el 2026la demanda alcanzara 3,000,000.



Demanda y oferta: refinerías con incremento de la capacidad de producción y sin prospectos exploratorios a partir del 2012 empezando con una producción 1,000,000 pero con índice de 500,000 m3 de oro negro para el 2026 la demanda llegara a alcanzar.



Demanda y oferta: refinerías con incrementos de capacidad de producción y con prospección exploratorios a partir de 2012 el total de YPFB refinación empezara con 500,000 y el índice de oro negro es de la misma cantidad hasta alcanzar los 1,500,000 m3 en el año 2018 y la demanda alcanzara a 3,000,000.

GLP La macro estrategia de abastecimiento considera las proyecciones al 2026 de la producción de plantas actuales, la producción nacional de refinerías y la

incorporación de las nuevas plantas de Rio Grande (2013) y Gran Chaco (2014). Con una producción por encima de 2500 TMD de GLP del país se convierte en exportador de GLP a los mercados vecinos.

LA MACRO ESTRATEGIA CORPORATIVA DE ABASTECIMIENTO NACIONAL: 2012-2026 YPFB Corporación ha trabajado la Macro Estrategia de abastecimiento nacional de carburantes líquidos con un horizonte hasta el año 2026, considerando el abastecimiento de Diesel Oil (DO), Gasolina Especial (GE) y Gas Licuado de Petróleo(GLP). Presentada ante el Consejo de Administración de Empresas Subsidiarias en fecha 28 de octubre de 2011 por la Gerencia Nacional de Comercialización y por YPFB Logística S.A. La estrategia de abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos líquidos en el país estima la importación de Diesel Oil en un 50% en el quinquenio 2012-2016. Para la Gasolina Especial se prevé el siguiente comportamiento: durante el periodo 2012- 2014 se importará el 20% de la demanda nacional, la gestión 2015, 2016 se cubrirá el 100% con producto nacional, debido al incremento de la producción de refinería, a partir del 2017 se continuará con la importación de GE para cubrir la demanda. Se prevé un cambio gradual en la logística de transporte y almacenaje que soporte el abastecimiento nacional, a través de la ejecución de proyectos a ser implementados estructurando el ingreso de productos importados por tres bloques hasta el 2026: BLOQUE 1: Importación del Sur para abastecer las siguientes plazas:



Villamontes, Tarija, Villazón (GE), Bermejo, Yacuiba.



Camiri, Monteagudo, Sucre, Potosí (GE), Uyuni (GE), Tupiza y la ciudad de Santa Cruz (30%)

BLOQUE 2: Importación de Oriente para abastecer las siguientes plazas: 

Puerto Suarez



San José de Chiquitos

BLOQUE 3: Importación de Occidente para abastecer las siguientes plazas: 

La Paz, Cobija, Oruro, Potosí (DO), Uyuni (DO), Tupiza (DO),Cochabamba, Puerto Villarroel, Trinidad, Riberalta, Guayaramerin,,Montero y la ciudad de Santa Cruz (70%).

ABASTECIMIENTO DE DIESEL OIL La producción nacional de Diesel Oil prevista para el quinquenio 2012-2016 llegará a abastecer el 50% de la demanda, requiriéndose la importación de la diferencia. El programa de abastecimiento prevé para el departamento de Santa Cruz un 70% de importación de occidente y 30% de importación del Sur.

ABASTECIMIENTO DE GASOLINA ESPECIAL La producción nacional de Gasolina Especial prevista para el quinquenio 2012-2016 llegará a abastecer el 80% de la demanda en promedio, requiriéndose la importación de la diferencia para el abastecimiento hasta el 2015 año en el que se tiene previsto el

incremento de la producción nacional, la que permitiría cubrir el 100% de la demanda nacional de Gasolina Especial en el país.

Proyectos de Expansión de Transporte y Almacenaje Los proyectos de expansión de transporte y almacenaje desarrollados por YPFB Logística S.A. hasta su etapa de Ingeniería Conceptual contemplan el crecimiento previsto de la demanda y la provisión de stock de seguridad que garantice el abastecimiento continuo. Estos proyectos han sido visualizados y priorizados con YPFB Corporación.

Marco Regulatorio La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Hidrocarburos N° 3058 de fecha 17 de mayo 2005, establecen el marco legal que rigen el sector, para garantizar a corto, mediano y largo plazo la seguridad energética satisfaciendo la demanda nacional. Es necesario aclarar que la mencionada Ley se encuentra en etapa de adecuación a la nueva CPE. El Ministerio de Hidrocarburos es la autoridad competente que formula, evalúa y controla las políticas en materia de hidrocarburos, para este efecto se ha elaborado la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) y el Plan de Desarrollo Energético (PDE), teniendo actualmente tuición sobre la ANH.

Actividad Regulada de Transporte por Poliducto YPFB Logística S.A. opera bajo un permiso temporal en tanto concluya con la ejecución de todos los ítems del plan de adecuación aprobado por la ANH para obtener las licencias de operación de los ductos. La Empresa como operador de la actividad de transporte por ductos, en consulta con los cargadores (YPFB y YPFBR) deben acordar los Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) para contar con la aprobación del ente regulador (ANH). La tarifa de transporte es aprobada por el Ente Regulador y debe ser revisada cada cuatro años, bajo los siguientes principios: a) Asegurar el costo más bajo a los usuarios, precautelando seguridad y continuidad del servicio a través de la expansión de los sistemas de transporte en el territorio nacional; b) Permitir a los concesionarios, bajo una administración racional, prudente y eficiente, percibir los ingresos suficientes para cubrir todos sus costos

operativos e impuestos, depreciaciones y costos financieros y obtener un rendimiento adecuado y razonable sobre su patrimonio neto; c) Asegurar eficiencia de las operaciones y optimizar las inversiones.

La actividad de transporte por ductos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 3058 es un servicio público, se rige en los principios de eficiencia, transparencia.

YPFB Logística S.A. como operador de transporte por ductos debe efectuar el mantenimiento de sus instalaciones a fin de asegurar un servicio regular y continuo a los consumidores o usuarios, presentando sus planes de mantenimiento y realizando inversiones que garanticen la continuidad operativa y expansión. Toda ampliación de la red de ductos propuesta por YPFB Logística S.A., solicitada por la ANH o los Cargadores, debe ser presentada y aprobada por el ente regulador, quien aprobará el proyecto en base a un análisis de demanda real y sus proyecciones.

Plan de Inversiones de YPFB Corporación 2011-2015 El Plan de Inversiones 2011-2015 de YPFB fue publicado en octubre 2010, respondiendo al PND y la EBH, donde prioriza una cartera de proyectos en cada una de las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos. De esta manera, en el mencionado Plan de Inversiones se plantea un Plan de Almacenaje y un Plan de Transporte que incluye los siguientes proyectos para YPFB Logística S.A.

Almacenaje: Ampliación o Incremento de la Capacidad de Almacenaje en plantas existentes, adecuación de las mismas y construcción de una nueva Planta en la ciudad de Montero.

Transporte: Conclusión del OCOLP II, en el tramo Caracollo – Sica Sica, la construcción del Poliducto Cochabamba - Montero (PCM), Optimización incremento del PVT y la implementación de un sistema SCADA en el OCOLP I.

En el PEC se definió la misión, visión y valores, además de haber realizado un diagnóstico situacional (FODA) de la Corporación, aspectos que definen el marco de la planificación de las subsidiarias. Asimismo, establece los lineamientos de acción de la corporación en función a objetivos estratégicos, estrategias y metas claramente identificadas. Por lo tanto, las empresas subsidiarias de YPFB Corporación deben alinear sus planes de corto y largo plazo. En conclusión lo que se quiere realizar en OCOLP II(Tramo Cochabamba – Cracollo):En la vista de que el OCOLP I opera al 100% por lo que se quiere realiza es el ampliado la capacidad de transporte para 12.000 BPD adicionales a partir de 2013 con una inversión estimada $us 2,1 MM. Muchos proyectos como estos están planteados pero se requiere inversiones bastante grandes lamentablemente los proyectos de transporte están sujetos a la definición y el financiamiento y determinaciones regulatorias por lo que es un proceso bastante largo y complicado en el ámbito legal por así decirlo.

Asimismo se ha contemplado un Plan de Almacenaje en el cual se ejecutarán los proyectos estratégicos siguientes: 

Incremento en la Capacidad de Almacenaje: El proyecto contempla la construcción de nuevos tanques para almacenaje de Gasolina Especial y Diésel Oíl, priorizándose las plantas de Senkata, Oruro y Santa Cruz, para garantizar un stock de seguridad energética de hasta 30 días. El costo estimado asciende en la etapa conceptual a $us17,9MM.



Nueva Planta de Almacenaje Montero: La nueva planta a ser ubicada en el municipio de Montero contempla inicialmente una capacidad instalada de 15.000 m3 para DO y 6.000 m3 para GE a un costo estimado en la etapa conceptual de $us7,7MM. La capacidad y costo serán ajustadas en las fases de Ingeniería Conceptual y Básica Avanzada.



Plan de Adecuación en Plantas de Almacenaje: Mediante la adecuación se pretenden alcanzar estándares de seguridad, calidad y confiabilidad en los servicios de recepción, almacenaje y despacho de Plantas de Almacenaje a nivel nacional. La inversión estimada inicialmente requerida asciende a

$us4,9 MM. La capacidad y costo serán ajustadas en las fases de Ingeniería Conceptual y Básica Avanzada. La ejecución de estos proyectos de almacenaje se encuentra dependiente del logro de fuentes de financiamiento a nivel corporativo.

Los Clientes de YPFB Logística S.A. Los clientes principales son: YPFB Corporación y YPFB Refinación, además de otros clientes menores. El servicio al cliente esta normado por los Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS). YPFB Logística S.A. genera la versatilidad operativa para contar con las condiciones requeridas por nuestros clientes, debiendo cumplir con tres principios fundamentales: Calidad, Cantidad Y Oportunidad.

LO QUE SE DEBE MEJORAR  Análisis Interno Buscando el máximo aprovechamiento de nuestras capacidades, competencias y recursos, se identificó aquellos factores que pueden mejorar la prestación del servicio y los beneficios a nuestros clientes. Entre estos factores se analizó con carácter prioritario la capacidad de nuestra logística de acuerdo al siguiente detalle:

CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

Capacidad de Transporte por Poliducto

La actividad de transporte se efectúa mediante un sistema de 6 poliductos, transportando carburantes líquidos desde las Refinerías Guillermo Elder Bell en Santa Cruz, Gualberto Villarroel en Cochabamba y en menor cantidad DO importado desde Planta Villa montes a Tarija. Esto permite el abastecimiento al País mediante nuestras Áreas: Centro, Occidente, Sur, Oriente y Tarija. Este sistema de poliductos se constituye en el principal medio de transporte que garantiza el suministro continuo de los carburantes líquidos en todo el país, a través de 1.449 kilómetros de tubería que se extiende a lo largo y ancho del territorio Boliviano.

YPFB Logística S.A. transporta aproximadamente 18,3 mil BPD (barriles por día) de los cuales 12,5 mil BPD son productos refinados, el Diesel Oil Importado es de 0,5 mil BPD (Villamontes – Tarija) y 5,3 mil BPD corresponden a Gas Licuado de Petróleo provenientes de Refinerías y Plantas Separadoras de Líquidos, lo que representa aproximadamente el 60% de la producción de las Refinerías de Cochabamba y Santa Cruz.

La Capacidad DE Almacenaje con la que Cuenta YPFB Logística S.A. cuenta con 16 Terminales o Plantas de Almacenaje en operación con 76 Tanques habilitados donde se efectúa las operaciones de recepción, almacenaje y despacho de producto; asimismo, cuenta con 85 tanques habilitados para el sistema de Transporte.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL En fecha 25 de febrero del año 2011 se modifica la denominación de la Empresa a YPFB Logística S.A. Siendo su estructura accionaria la siguiente:

ACCIONISTAS

No DE ACCIONISTAS

PORCENTAJE (%)

YPFB

335,342

99,7

YPFB Transporte S.A

500

0,149

YPFB Refinación S.A

500

O,149

TOTAL

336,342

100

La estructura Empresarial en su nivel superior aprobada mediante Resolución de Directorio de YPFB No 66/2011 de fecha 18 de agosto de 2011, para la gestión 2012 es la siguiente y la decisión del Directorio de la empresa de incorporar como staff de Presidencia Ejecutiva las Unidades de Auditoría Interna, Transparencia y Relaciones Públicas:

DIRECTOR YPFB LOGISTICA S.A.

PRESIDENTE EJECUTIVO

TRANSPARENCIA AUDITORIA INTERNA RELACIONES PUBLICAS GERENTE GENERAL

GERENCIA DE AREA Y STAFF

Por su presencia a nivel nacional YPFB Logística S.A. se encuentra organizada a través de 5 Superintendencias de Área: 

Área Occidente (Cochabamba, Oruro y La Paz),



Área Centro (Cochabamba, Trinidad, Riberalta y Puerto Villarroel)



Área Oriente (Santa Cruz, Camiri y San José de Chiquitos)



Área Sur (Camiri, Sucre, Potosí y Uyuni),



Área Tarija (Tarija, Villamontes y Tupiza).

ANALISIS FODA Las fuerzas del entorno consideradas anteriormente, como factores no controlables, crean oportunidades y amenazas para la empresa y para hacer frente a las mismas se estudia los aspectos internos como factores controlables para valorar sus puntos fuertes y débiles. El análisis de la Matriz FODA, permite examinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FACTORES EXTERNOS: Oportunidades: 

Crecimiento de la demanda interna de transporte de hidrocarburos refinados



Crecimiento de la demanda interna de almacenaje de hidrocarburos refinados



Oportunidad de crecimiento como resultado de la macro estrategia de abastecimiento



Posibilidad de acceso a financiamiento diversificada



Efectuar alianzas estratégicas con empresas de la corporación.

AMENAZAS: 

Incremento de transporte alternativo (por cisternas)



Posible cambio en la logística de la Macro Estrategia de abastecimiento



Riesgos de continuidad operativa por la expansión de manchas urbanas que afectan la integridad e infraestructura (asentamientos, robos, riesgo al medio ambiente, vandalismo).

FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS: 

Experiencia y especialidad técnica del personal en el rubro



Presencia operativa a nivel nacional



Capacidad logística de respuesta inmediata a la demanda de los clientes



Disponibilidad de tecnología de comunicación operativa a nivel nacional



Compromiso del equipo humano

DEBILIDADES: 

Recursos financieros limitados



Rezago en la mejora tecnológica y renovación de activos de ductos y plantas



Inadecuada Política de gestión de RRHH



Liderazgo directivo insuficiente



Insuficientes sistemas de gestión



Ductos en operación limitados por su Máxima capacidad



Imagen empresarial debilitada frente a los proveedores de bienes y servicios



Falta de saneamiento del derecho propietario bienes inmuebles



Falta de licencias de operación en ductos y plantas.

PARTE II IDENTIDAD EMPRESARIAL: MISION, VISION Y VALORES La misión permite asumir el rol en la corporación, la visión establece las metas y objetivos a largo plazo, representa lo que se quiere llegar a alcanzar, por “Transportamos y almacenamos hidrocarburos líquidos con MISION

responsabilidad y compromiso para nuestros clientes” “Constituirnos en la empresa más reconocida de la Corporación YPFB

VISION

por su capacidad de gestión y respuesta logística” Se aplica como valores corporativos, lo establecido en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado, además de los detallados a continuación: INTEGRIDAD: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia. SEGURIDAD: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la corporación. EXCELENCIA: Mejora continua, orientación a resultados, innovación,

VALORES

pasión por el trabajo. PRO ACTIVIDAD: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad. TRABAJO EN EQUIPO: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes. COMPROMISO: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no por imposición ni obligación. RESPONSABILIDAD: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos.

último los valores definen la forma de trabajo para alcanza la visión.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO Y PERSPECTIVAS DEL PEE



Promover la cultura de gestión de calidad;



Desarrollar la gestión de procesos, procedimientos y manuales de funciones;

GESTION DE CALIDAD 

Implementar y administrar un sistema modular de información como herramienta para el control y toma de decisiones.



visión y valores.

CAPACIDAD DE RESPUESTA Y FUERZA DE TRABAJO

Difundir la Identidad Empresarial: misión,



Desarrollar programas de motivación y capacitación para mejorar las competencias del personal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Buscan garantizar a corto,mediano y largo plazo las acciones coherentes y ordenadas para el cumplimiento con la misión y visión planteada. Asimismo, buscan establecer una dirección, producen sinergia, revelan prioridades y permiten una adecuada coordinación entre las diferentes unidades. Para el quinquenio 2012-2016 se plantean cinco (5) Objetivos Estratégicos balanceados en las 4 perspectivas básicas pre-establecidas líneas arriba, estos objetivos son:

Las estrategias a ser aplicadas para este propósito consistirán en el desarrollo, mejora e A

1.FORTALECER LA GESTION EMPRESARIAL

implementación de Sistemas de Gestión y sus correspondientes módulos operativo acordes a una estructura organizacional optimizada y una cultura empresarial renovada Se garantizará la integridad y disponibilidad de los ductos y tanques a través de registros

B.1

2.GARANTIZAR LA

de seguimiento a equipos estáticos para

CONTINUIDAD Y

efectuar trabajos de Inspección Basados en

OPTIMIZACION OPERATIVA

Riesgo (RBI), según la norma API 580-581, 570 y los registros del apéndice C para tanques en

Operación con la API 653 y API 510. La implementación de la Norma ISO 14224 nos permitirá garantizar la Integridad de nuestras operaciones y asegurar la continuidad operativa del sistema. El objetivo es el de asegurar las facilidades para transporte y almacenaje de productos 3.DESARROLLAR B.2 PROYECTOS DE EXPANSIÓN

terminados que sean adecuados para cubrir la demanda futura a nivel nacional en función a una logística de abastecimiento definida, estos proyectos están alineados con los objetivos estratégicos de la corporación y van en sincronía con la evolución de los demás eslabones en la cadena de hidrocarburos del país.

4.MEJORAR Y

C

OPTIMIZAR LOS

Se entiende por mejora y optimización de los

PROCESOS DE

procesos de atención al cliente el conjunto de

ATENCION L

acciones a llevarse a cabo para establecer

CLIENTE E

indicadores que permitan monitorear la calidad

IDENTIFICAR LOS

del servicio en forma continua, y garantizar el

MERCADOS DE

cumplimiento de las normas, contratos y TCGS.

DESARROLLO Se pretende posicionar a YPFB Logística S.A. como una empresa rentable. Para este cometido

D

5.GARANTIZAR LA

se trabajará en la ejecución de estrategias y sus

RENTABILIDAD DE

respectivos objetivos específicos que afecten los

LA EMPRESA

ingresos y los costos de las unidades de negocios de transporte y almacenaje. Asimismo,