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I. CARACTERIZACION 1. Ámbito Territorial del Proyecto El área del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca abarca la cuenca hidrográfica del Titicaca, ubicada en Sudamérica, al sur del Perú. Es un largo altiplano central enmarcado por las altas cordilleras longitudinales oriental y occidental del departamento de Puno. La cuenca forma parte del Sistema Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Lago Salar de Coipasa, denominado Sistema TDPS. El área de la cuenca es de 56,270 km 2, que representa el 39% constituye una gran cuenca endorreica sin salida al mar.

del Sistema TDPS y

Por sus características físico naturales, el lago Titicaca constituye el elemento de mayor importancia del sistema hídrico, tiene una superficie de 8400 Km² para un nivel promedio d e 3810 m.s.n.m. y embalsa aproximadamente un volumen de 932 mil millones de metros cúbicos. 2. Diagnostico social En los últimos 65 años el ámbito del Proyecto Especial muestra un incremento poblacional leve, caracterizado por tasas de crecimiento menores a l nivel nacional así como por un flujo creciente de población que emigra a otros espacios extraregional o nacional. Las razones de este comportamiento migratorio obedecen principalmente al carácter estructural de la economía puneña y su incapacidad de gene rar fuentes de trabajo así como mejorar el ingreso local. El saldo migratorio en 1993 es de – 261,463; en 1981 de – 187,483; en 1972 de -138,707 y en 1961 de -81,223 habitantes que dejan de vivir definitivamente en el departamento de Puno En el año 2005 la población fue de 1’245,508 habitantes; 47% se encuentra en área urbana y el 53% en el área rural. Desde 1940 a la fecha se registra una tendencia creciente a la urbanización, de 13% de población urbana en el año 1940 a 47% de población urbana en el año 2005; movimiento de población impulsado por la búsqueda de mejores condiciones de vida y empleo. Situación que conlleva a mayores requerimientos de infraestructura y servicios básicos urbanos. Según el estudio de Condiciones de Vida en el Perú, ENAHO 2001-2002, el ámbito de trabajo del Proyecto Especial es el tercer espacio poblacional con menor desarrollo relativo, con una tasa de pobreza de 77.8%, solo superado por Huancavelica y Huanuco (88.5 y 81.6%). El 22.2 % se encuentra en condiciones de no p obre; el 30.5% en condición de pobre no extremo y el 47.3 % de pobre extremo. Realidad que debe servir para el diseño de estrategias diferenciadas para la superación de la pobreza extrema. El acceso a la educación es todavía un problema importante pese haberse incrementado la cobertura de atención. El ámbito del Proyecto Especial ocupa el séptimo espacio con menos nivel de instrucción, en el 2004 el promedio de años de estudio logrado por la población de 15 años y más fue de 8.2; mientras a que a nivel d e condición de pobreza se agranda la brecha, la población no pobre registra 10.5 de estudios y la población pobre 7.2 años La salud de la población sigue mostrando condiciones de deterioro, a pesar de notarse los efectos de los programas de salud impleme ntados. El elevado índice de mortalidad de 89.9

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por mil en el ámbito de trabajo del Proyecto lo ubica como una de las áreas con más alta mortalidad infantil del Perú y de América Latina.

3. Recursos 3.1. Clima e Hidrología La principal característica de la cuenca es su elevada altitud, en general superior a los 3810 msnm lo que hace que su clima sea frío, aún durante el verano. La alta cordillera longitudinal hace que estas actúen como barreras para los vientos húmedos provenientes de las vertientes y llanuras exteriores, especialmente del oriente. No obstante, al interior del altiplano, la presencia del extenso Lago Titicaca constituye una importante fuente de humedad y un elemento moderador del clima. 3.1.1. Clima Precipitación La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un patrón decreciente de norte a sur. En general, varía de 200 a 1,400 mm, con sus máximos valores (entre 800 y 1,400 mm) sobre el lago Titicaca. Por fuera de la zona lacustre, la zona más lluviosa se encuentra en el extremo norte de la cuenca (cabeceras de los ríos Coata y Ramis), donde se alcanzan valores entre 800 y 1,000 mm; luego se produce un decrecimiento paulatino de la lluvia en la región del altiplano hasta alcanzar la cifra de 400 mm en el sector del río Mauri. Número de Días de Precipitación En el ámbito de trabajo del Proyecto Especial , el número más alto de días de lluvia, para todo el año, se da en las zonas de Quillisani y Paratía (cabeceras de la cuenca del río Coata), con 151 y 131 días de lluvia respectivamente, los que ocurren durante el verano, prácticamente llueve todos los días, sin embargo, sus intensidades son menores a la zona del lago Titicaca. En segundo lugar los máximos días de precipitación se dan en las cabeceras del río Ramis y un sector del lago Titicaca con registros que oscilan entre los 120 a 140 días de lluvia . En la medida que se va alejando hacia el Sur del lago Titicaca, va disminuyendo el número de días de precipitación, hasta llegar con registros inferiores a 40 días de llu via por año (Salar de Coipasa). Radiación e Insolación La radiación solar global durante el año varía significativamente entre 390 cal/cm 2 día en Junio y 549 cal/cm2 día en Noviembre. En estrecha relación con la radiación, la insolación registra una distribución contrastada entre verano e invierno. El número promedio de horas de sol por día cambia de 9.6 en Julio a 6.0 en Enero.

El conocimiento de la radiación solar es muy importante en la productividad agrícola del sistema porque esta en función d e la energía absorbida.

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Evapotranspìración Potencial ETP La ETP o pérdida de agua a partir de una superficie natural; es un factor importante para el diseño e implementación de estrategias de riego así como para determinar las necesidades de agua de los cultivos. Según el estudio del régimen de la ETP en el Sistema. La distribución espacial varía aproximadamente entre 1,000 y 1,415 mm en toda la cuenca del lago Titicaca. Es decir su valores aumentan conforme aumenta la aridez de la región, es decir co n una gradiente norte a sur y de oeste a este. 3.1.2. Hidrología Los principales elementos de la red hidrográfica de la cuenca del lago Titicaca lo conforman el mismo lago y una red de pequeños, medianos y grandes ríos afluentes , algunos de los cuales tiene una importancia económica muy grande. Los principales ríos que desembocan en el lago Titicaca están en territorio peruano, ellos son al norte Ramis, Huancané y Huaycho, al oeste Coata e Illpa, al sudoeste Ilave y Zapatilla, y al sur la parte de la cuenca Mauri. De todos ellos el mas importante, sin duda el Ramis, puesto que abarca el 26% de esta cuenca. De los cinco tributarios mayores del lago Titicaca destaca por su volumen de aportación anual, el río Ramis con 2383 hm 3. Le siguen por orden de magnitud los ríos Coata (1308 hm3), Ilave (1214 hm 3), Huancané (631 hm 3) y Suchez (334 hm 3). Por lo tanto los aportes conjuntos de los tres afluentes principales suponen casi un 85% de la escorrentía total, de la que sólo el río Ramis suministra un 40%. Ade más el río Coata supera en aportaciones al Ilave, a pesar de que su cuenca es apenas un 60% de la de éste; debido al mayor volumen de precipitaciones, siendo a nivel medio la cuenca con mayor nivel de precipitación entre todas las que aportan al lago. Las excedencias del lago (río Desaguadero en Puente Internacional) llegan apenas a 35 m 3/s, caudal que representa apenas el 19% de los que aportan los cinco tributarios mayores. Esto hace ver el gran volumen de pérdidas que se opera al interior del lago, bás icamente por evaporación. El conocimiento del régimen de aportaciones de las distintas cuencas hidrográficas del Sistema es importante para realizar una adecuada planificación de gestión de los recursos hídricos disponibles; asimismo permite vislumbrar estudios de naturaleza diversa como agronómicos, medioambientales, potencial hidroeléctrico, etc. 3.2. Capacidad de Uso y Aptitudes del Suelo El 10.3% de tierras (506,249 Has.) del área total del Proyecto Especial son consideradas de clase II aptas para cultivos anuales o de corto periodo así como para la implantación de pasturas. Estos suelos presentan una buena apti tud de riego así como una buena capacidad de pago o recuperación de inversiones. Estos suelos se localizan principalmente en las cuencas de Ramis, Coata y Circunlacustre De otro lado, el 9.7% de tierras (476,575 Has.) de la superficie total del área de intervención del Proyecto Especial son consideradas de clase III aptas para cultivos y pastos. Los suelos que conforman esta clase presentan restricciones moderadas de uso de riego, requiriendo

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prácticas de manejo y de conservación intensivas. Estos suelos se focalizan en las cuencas de Ramis, Coata e Illpa. Asimismo el 24% de tierras (1’176,409 Has) del área total evaluada, son consideradas de clase IV de tierras marginales para cultivos anuales y aptos para pastos cultivados. Estos suelos requieren generalmente prácticas de manejo y conservación de suelos más cuidadosas e intensivas, para obtener producciones óptimas en forma continua. Estos suelos se localizan puntualmente en las cuencas de Ramis, Huancané Ilave e Illpa. El 7.1% de tierras ( 347,113 has), son consideradas de clase V son tierras apropiadas para sostener una vegetación permanente y desarrollo de una actividad pecuaria, sin em bargo, con fuertes restricciones, la adaptabilidad de ciertos cultivos propios de altura , mediante el empleo de practicas de manejo intensas. Se localizan principalmente en las partes altas de las cuencas Ilave, Coata, Ramis El 3% de tierras (146,740 ha s) es considerada de clase VI, aptas para el desarrollo de una actividad pecuaria (camélidos y ovinos principalmente), sobre la base de pasturas permanentes mejoradas. Presenta limitaciones vinculadas a suelos muy superficiales, drenaje pobre y susceptibilidad a la erosión. Se localizan de manera puntual en la cuenca del Mauri El 2.8% de las tierras evaluadas (136,709 has ) son bofedales, base productiva par la el desarrollo de ganado de altura y están localizadas puntualmente en la mayoría de las cuencas hidrográficas. Se focalizan mayormente en las partes de la cuenca de Suchez, Alto Desaguadero y Huancané, 3. Recursos disponibles y Demandas potenciales de agua De acuerdo a los estudios realizados el volumen de agua “circulante” por el Sistema TDPS Sector Peruano asciende a unos 14,100 hm 3/año (escorrentía más lluvia directa sobre el espejo del Lago Titicaca) de los cuales el 92% se evapora, creando el efecto termorregulador en el altiplano. En apariencia el Sistema TDPS es una región rica en recursos hídric os. Sin embargo, los estudios hidrológicos y medioambientales indican que para mantener los recursos hidrobiológicos del lago dentro de los límites aceptables no se puede detraer del lago o de sus afluentes un caudal total de consumo superior a 20 m 3/s (que se comparte con Perú y Bolivia en partes iguales). Una mayor explotación de los recursos hídricos podría conducir a cambios irreversibles en los ecosistemas del Lago e incluso a una regresión descontrolada del mismo al modificarse los índices pluviométricos regionales. Esta última posibilidad es consecuencia de la autoalimentación del Lago por un proceso de evaporación -precipitación cuyo equilibrio se puede romper si, como consecuencia de las extracciones disminuyera sensiblemente la superficie evaporante. De otro lado, las demandas potenciales del Sistema TDPS Sector Peruano, obtenidas como la suma de los caudales de demanda que figuran en los proyectos de riego inventariados ascienden a 80 m3/s. Así pues la demanda potencial de agua es casi cuatro vece s superior a los recursos disponibles. Por consiguiente, resulta imprescindible priorizar y seleccionar proyectos que deban ser realizados. En este marco el Plan Director señala un conjunto de reglas de actuación que permiten la regulación y el control hidráulico del Sistema, ente ellas, la ejecución de proyectos riego y

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de embalse en las cuencas vertientes al lago Titicaca, inventariando 29 entre los principales proyectos Lagunillas e Ilave-Huenque. 4. Principales problemas del sistema Dentro del área del Proyecto Especial podemos distinguir cuatro categorías de problemas: Eventos extremos climáticos Los principales problemas físicos que afectan al área del Proyecto Especial son consecuencia del rigor del clima que influye notablemente en la ap arición de eventos extremos de naturaleza meteorológica Heladas y granizadas Se registran extensas zonas altiplánicas, principalmente en la cabecera de la cuenca sometidas a más de 300 días de heladas al año, así como zonas donde son muy frecuentes los días de granizo, sobre todo en la parte norte del área del Proyecto Especial a altitudes mayores de 4,500 m de altura donde se ha llegado registrar 63 días de granizo. La zona menos afectada corresponde al lago Titicaca y a sus alrededores, incluidos los valles inferiores de los ríos Ilave, Coata, Ramis, Huancané y Huaycho, donde el número de días con heladas es de menos de 150 al año. En las riberas del lago este valor es de menos de 100. La frecuencia de heladas aumenta en todas las direcciones a partir de l lago. La mayor frecuencia de heladas ocurre en el invierno (junio a agosto por lo general hasta mayo y setiembre), mientras que la menor frecuencia ocurre en verano (diciembre a marzo). Inundaciones y sequías Las inundaciones constituyen el evento extremo que ha adquirido quizás la mayor importancia, por sus daños en la cuenca. En la segunda mitad del decenio de los 80, varios años consecutivos de fuertes lluvias produjeron un fuerte aumento en los aportes al lago Titicaca, cuyo nivel fue ascendien do progresivamente anegando decenas de miles de hectáreas en las zonas ribereñas. En 1986 existían 48,000 has inundadas. Este fenómeno que tuvo su máxima expresión en el periodo 1986 -87 y que produjo los niveles más altos del lago entre 1920 y 1990, deter minó un gran aumento en las descargas del río desaguadero, que sumadas a los aportes de sus tributarios, originaron graves inundaciones a lo largo de su curso. Los sectores más sensibles a las inundaciones, se ubican en las cuencas bajas de los ríos Ramis e Ilave. En ambos casos se trata de zonas extremadamente llanas, que ocupan deltas de formación reciente. Estas zonas fueron las más afectadas por las recientes inundaciones. Igualmente las sequías constituyen uno de los eventos extremos que mas probl emas crean en el área de la cuenca Titicaca lado peruano. Ellas afectan de manera general a

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todo el altiplano y se caracterizan por una deficiencia de agua generalizada para la atención de las distintas demandas existentes, principalmente agropecuarias y domesticas. De la observación de la serie histórica d e los niveles medios mensuales de agua en el lago Titicaca en los años 1914 -1991, así como de la serie de precipitación anual promedio (1980-1990), se puede deducir que los periodos mas secos fueron los años 1943,1982-83 y 1990, y que la frecuencia de aparición de periodos secos con mayor o menor intensidad, es relativamente alta Gráficos de Las probabilidades de presentarse una sequía con base en la serie de datos de 82 -83, es de 93% cada 50 años; y, 99% cada 100 años. Los montos totales de daños globales ocasionados por los eventos extremos fueron: Por efecto de inundaciones - Inundaciones 85-86  Agricultura  Infraestructura

US$ 1255.0 millones : 41.2 millones : 83.8 millones

Por efecto de las sequías - Sequía 1982-1983 . Agricultura . Ganadería

: 105 millones : 23 millones

US$ 126.0 millones

- Sequía 1989-1990 . Agricultura

: 105 millones

US$ 88.5 millones

Como se podrá observar las seq uías son los eventos extremos mas frecuentes como los que producen daños mas graves en la Cuenca, afectando principalmente al sector agropecuario que es la actividad principal de la población. Por ello es necesario implementar un conjunto de medidas de co ntrol y mitigación tanto estructural y no estructural, entre otros construcción de almacenamientos para regulación de agua y control de inundaciones, construcciones de defensas ribereñas, establecimiento de sistemas de alerta. Insuficiencia de recursos Hídricos regulables Los ecosistemas de la cuenca lago Titicaca lado peruano, dependen para su mantenimiento de una manera fundamental de sus recursos hídricos. A la cabeza del sistema TDPS encontramos el lago Titicaca y sus afluentes o formadores. El lago Titicaca, una formidable masa de agua de 8,000 km2 de superficie y un volumen de más de 900,000 millones de m3, parecería ser una fuente inagotable de recursos hídricos, pero la realidad es otra. Así en el periodo histórico 1965 -1989 un balance hídrico del lago ha llevado a los siguientes valores medios:  Aportes por los afluentes  Lluvia sobre el lago

: 201 m3/s : 252 m3/s

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 Evaporación Salida por el Desaguadero  Salida por el Desaguadero

: 415 m3/s : 35 m3/s

De los caudales disponibles a la salida del desaguadero, solamente una parte podrá regularse, es decir, se tendría disponible para todo uso, un caudal regularizado del orden del 20 m3 a 25 m3/s. Este es el caudal máximo que se puede extraer del lago sin crear un desequilibrio que puede llegar a ser irreversible, si se efectuaran extracciones mayores de una forma continua. Los principales aprovechamientos (existentes y potenciales) en los afluentes del lago Titicaca se concentran en las cuencas de los ríos Ilave, Coata y Ramis, con una dem anda actual de 2.043 m 3/s y una futura posible de 30.90 m3/s. Es obvio que estas demandas no podrán ser atendidas y que deberá implementarse una estrategia de ordenación y manejo de recursos hídricos , mediante la ejecución de obras y proyectos para el aprovechamiento de los recursos hídricos y manejo de los caudales fluviales. En este sentido es prioritaria la culminación del Proyecto Integral Lagunillas, la ejecución del Sistema Integral Ilave Huenque así como la culminación de obras de riego existentes en la cuenca del Ramis y Huancané y que están contemplados en el Plan Director Global Binacional. Estudios realizados sobre los recursos hídricos subterráneos señalan que el aporte total de los acuíferos hacia sus niveles de base (lagos, ríos) no supera los 5 metros cúbicos por segundo, con lo cual se puede indicar que las reservas acuíferas no son abundantes. En la cuenca alta del lago Titicaca sector peruano, se encuentran numerosas zonas húmedas de diversos tamaños bofedales, poseen una importante riquez a florística y faunística y participan muy activamente en los recursos hídricos de las áreas jugando un papel de almacenaje y restitución de aguas al sistema hídrico. Estas zonas húmedas constituyen zonas de pastos muy ricos explotados por el ganado bovino , ovino y principalmente de camélidos. Una sobreexplotación de aguas subterráneas puede llevar a u drenaje incontrolado de los bofedales con los consiguientes impactos negativos sobre los ecosistemas y la economía local. Medio Ambiente Degradado Erosión y sedimentación La erosión es el proceso predominante en la cuenca del Titicaca sector peruano, cubre una superficie de 30,340.20 km 2, generada a consecuencia de la sobreexplotación del suelo en actividades agrosilvopastoriles, minería y otras acciones a ntropicas responsables de la denudación del suelo o del empobrecimiento de la cubierta vegetal. Este proceso erosivo es responsable de las inundaciones a lo largo de los principales ríos., por colmatación de sus lechos. La erosión antropica afecta un tot al de 26,099.5 km 2, Este tipo de erosión es particularmente importante en la cuenca del río Ramis (13,023.7 Km”); Ilave (4,972.7 Km 2); Coata (4950.5 Km 2) y Huancané (3,152.6 Km 2). Cabe señalar que la clase de erosión predominante es la moderada, lo que significa que el suelo, en una gran extensión, no esta completamente deteriorado y que por lo tanto si se aplican medidas correctivas a tiempo pueden recuperar su potencial productivo. La erosión de tipo geológico cubre una superficie de 3,980.7 Km 2; siendo la clase de erosión severa la predominante, presentándose en la cuenca del río Ilave.

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Se puede observar que, en términos absolutos la cuenca del río Ramis presenta la mayor extensión de áreas afectadas por erosión moderada y a muy severa; sin embargo en términos relativos es la cuenca del Ilave la que presenta la mayor área afectada. Tipo de erosión

Antropica

Geológica

Clase de erosión Ligera Moderada Severa Total Moderada Severa Muy Severa Total TOTAL

Ramis Km2 2,357.4 16 9,110.9 61.9 1,555.4 10.6 13,023.7 88.5 839.9 5.7 86.7 0.6 926.6 6.3 13,950.3

Cuencas Hidrográficas Huancané Coata Km2 Km2 375.4 10.7 1,060.4 19.6 2,454.4 70.1 2,271.8 42 3,22.8 9.2 1,618.3 29.9 3,152.6 90 4,950.5 91.5 223.7 6.4 44.7 0.8 223.7 6.4 44.7 0.8 3,336.3 4,995.2

Ilave Km2 812.7 10.4 3,488.7 44.7 671.3 8.6 4,972.7 63.7 2,463.3 31.5 322.4 4.1 2,785.7 35.6 7,758.4

Una consecuencia directa de la erosión es el arrastre de material sólido a los ríos de la cuenca lago Titicaca sector peruano; este transporte solido llega a saturar el caudal fluvial (colmatación de lechos) y producir cambios de curso de los cauces de los ríos. Contaminación química fuentes de contaminación Se registra una contaminación orgánica y ba cteriologica básicamente de vertidos de aguas residuales de los centros urbanos entre los que podemos citar Puno, Juliaca, Huancané, Ilave y Desaguadero. Siendo la bahía interior de la ciudad de Puno el área de contaminación critica a nivel de ciudades. Igualmente se registra una contaminación química generada por las descargas de aguas residuales industriales y relaves de los sistemas de procesamiento mineral, sobre todo en el ámbito de Ananea, situado en la parte alta de la cuenca del río Ramis. Los sedimentos del río Coata; están contaminados por Cu, Cd, Mg, Pb, Zn, Ni y Co; son estos mismos elementos los que se encuentran en la desembocadura de este rí o en la bahía de Puno. Asimismo se viene registrando contaminación agrícola por el uso de agroquímicos y plaguicidas utilizados en áreas de cultivo para el control de plagas y enfermedades, con sustancias cuyo uso ha sido prohibidas por las legislaciones americanas y europeas por considerarlas dañinas para la fertilidad de los suelos y contaminador es del agua y el aire además de ser peligrosos para la salud de las personas que utilizan y que pueden verse afectadas por sus efectos. Productividad La economía de la cuenca del lago Titicaca sector peruano, se caracteriza por una baja productividad a nivel regional y local, explicada por los bajos niveles de inversión de capital, retraso tecnológico y déficit en calificación de mano de obra. En el 2002 Puno a nivel nacional generaba una productividad de 0.3 producto por persona ocupada, frente al ni vel nacional de 1; Lambayeque generaba una productividad de 1:1 y Arequipa lo hacia con una productividad de 1:4.

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A nivel sectorial la actividad agropecuaria era la que generaba menor productividad por persona ocupada 0.1 a pesar de aglutinar la mayoría población económicamente activa; siendo el principal problema el reducido nivel d e inversiones y tecnificación.

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II. Breve Descripción del Proyecto Especial El Proyecto Especial es un órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo y constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Actúa como Unidad Operativa P eruana de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa ALT. Tiene por finalidad lograr el conocimiento y el manejo de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca para promover y ejecutar su aprovechamiento sostenible, en el marco del proceso de integración fronteriza y de los convenios suscritos entre las Republicas del Perú y Bolivia, como los acuerdos de la Comisión Nacional para Asuntos de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema hídrico TDPS Visión El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los recursos de la cuenca del Lago Titicaca, con conocimiento técnico científico, experiencia en la gestión de proyectos de desarro llo y una cultura organizacional, que aporta al desarrollo regional, interactuando con instituciones publicas, privadas y con participación de la población, que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la población. Misión Desarrollar en forma integrada acciones de manejo y conservación de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca (TDPS), mediante obras de infraestructura hidráulica, estudios hídricos e hidrobiologicos, proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo riego incorporando técnicas en sistemas agroecologicos andino y acciones de gestión ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible, con principios de identificación, eficiencia y compromiso.

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III. Logros, Principales Obras Ejecutadas y Estado Situacional a la Fecha 3.1. Logros alcanzados a Diciembre del 2007 Agricultura Construcción presa : 01 Construcción bocatoma : 01 Construcción canales principales y laterales : 64.01 km Sistema de riego presurizado : 149 has. Sistema de riego y drenaje : 840 has. Sistemas de waru waru : 890 has. Manejo integrado de microcuencas : 350 has. ( 23 microcuencas) Asistencia e Instalación de cultivos y pasto s: 1,980 has. Construcción de Defensas ribereñas : 04 Medio Ambiente Recuperación de totorales : 3,149 has. Sostenimiento del ecosistema de bofedales : 350 has. Evaluación y monitoreo del ecosistema de bofedales Evaluación y monitoreo del ecosistema de totorales Evaluación y monitoreo del ecosistema de queñuales Zonificación ambiental del Sistema TDPS Evaluación del uso actual de la tierra del área circunlacustre Plan de manejo integral de la cuenca del río Illpa. Estudio Hidroquímico e isotópico del Lago Titicaca. Programa de pronóstico de precipitaciones y fenómenos climáticos . Inventario de usos actuales de agua en los distritos de riego Puno. Sistematizaciones de la información meteorológica . Colector principal ciudad Puno Hidrobiológico Plan preliminar ordenamiento Pesquero del recurso pejerrey Estudio del Rendimiento Máximo Sostenible inicial del ispi. Reproducción artificial y siembra extensiva de 9’921,000 de alevinos de las especies ícticas nativas Elaboración de estudios de bioecologia, adaptabilidad y producción piscícola Generación de 16 tecnologías de procesamiento y transformación productos hidrobiológicos y agropecuarios. Recuperación de las especies ícticas nativas boga y suche en las lagunas de Sa racocha y Alonso Transportes Puentes vehiculares

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3.2. Principales obras ejecutadas a Diciembre del 2007 Principales obras ejecutadas Presa Lagunillas Bocatoma Cabana Mañazo Canal derivación Cabana Mañazo Sistema de riego y drenaje Huataquita Construcción canales principal y laterales Sistema de riego presurizado Construcción sistema waru waru Defensas ribereñas Puentes vehiculares

Meta física 01 01 18.5 km 840 has 64.01 km 140 has 890 has. 04 07

3.3. Estado Situacional a la Fecha Proyecto Integral Lagunillas El Proyecto Integral Lagunillas, tiene como objetivo principal la regulación de los recursos hídricos de la cuenca del río Coata para incorporar a la agricultura 30,000 has, a través de siete módulos: Huataquita, Cabana, Vilqu e-Mañazo, Cabanillas, Yocara, Yanarico y Cantería; de los cuales el PELT asumió la meta de lograr la incorporación bajo riego de 10,225 has a través de la culminación de los módulos Vilque -Mañazo, Cabana-Mañazo y Huataquita. Al 2007 se ha ejecutado un to tal de 54.81 Km. de canal principal y laterales: 35.82 Km. canal principal y 18.99 Km. canales laterales, así como el sistema de riego por aspersión para 149 has. Asimismo se ejecutaron obras como la presa Lagunillas, Bocatoma Cabana Mañazo, Sistema de captación y riego y drenaje del módulo Huataquita. Acciones por realizar Proyectado por ejecutar se tiene un total de 89.70 Km. de canal principal y laterales e instalación de sistemas de riego presurizado para 9,302 has. Para el 2008 se ha programado l a ejecución de 42.16 Km. de canales laterales y la instalación de sistemas de riego presurizado para 7,146 has . Como continuación de obras del 2007, se tiene previsto la construcción de 6.79 Km. canal principal y 40.75 Km. de canales laterales y la instalación de sistemas de riego presurizado para 2,156 has. Para el 2009 se tiene previsto la construcción de 234.62 Km. de drenaje. Obras que se ejecutaran en los módulos de riego Vilque - Mañazo – Cabana. Proyecto Integral Ilave Huenque El proyecto considera la construcción de una presa en el Río Blanco (actualmente en estudio) sus aguas son conducidas por el cauce natural del río Ilave como canal vertebral del sistema, a lo largo del cual esta ubicado una bocatoma para derivar las aguas a los módulos de riego Totorani, Acora y abastecer de agua a las principales ciudades de la cuenca del Ilave. El proyecto contempla la infraestructura siguiente:  Construcción presa  Canal derivación Chihuane 29.029 km .

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

 Construcción bocatoma. Sistema de riego y drenaje sector Totorani (3,427 has).  Sistema de riego y drenaje sector Acora (3, 636 has).  Abastecimiento de agua a las ciudades

Acciones por realizar Se tiene proyectado para los siguientes años la elaboración del estudio a nivel de perfil del proyecto integral de riego, diseño de la presa, construcción de la presa, construcción del canal de derivación Chihuane, construcción de la bocatoma Ayrumas – Carumas, construcción del canal adicional principal de aducción y construcción de los sistemas de riego y drenaje de los módulos Totorani y Acora. Manejo y Preservación de los Recursos Hídricos de la Cuenca del lago titicaca Proyecto cuyas acciones se orientan al aprovechamiento racional y sostenido del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del Titicaca, enmarcadas e n las líneas de actuación del Plan director Global Binacional. Para el cumplimiento de tal finalidad, se viene realizando monitoreos y evaluaciones del recuso hídrico, a fin determinar el Balance Hídrico del Lago Titicaca y la generación de estudios de calidad de aguas para formular políticas de Ordenación y manejo de los recursos hídricos. Acciones por realizar En este sentido se tiene proyectado continuar con el monitoreo hidrometeorológico de la cuenca del lago Titicaca; monitoreo de calidad de aguas de la cuenca del lago Titicaca; actualización del Plan Director; ordenamiento de los recursos hídricos Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible Las acciones de promoción agropecuaria están orientadas a promover el cambio de la agricultura bajo riego tradicional, a una agricultura competitiva y eficiente , mediante la implementación de sistemas de riego tecnificado, que permitan la introducción de cultivos de alta rentabilidad y que a la vez coadyuven a mejorar la eficiencia de riego a nivel parcelario . En este sentido, se realizara acciones de asistencia técnica y acompañamiento a las has, instaladas de cultivos andinos de exportación y mejoramiento de praderas naturales, instalación de agroforesteria, mejoramiento genético así como acciones de capacitación en los módulos de riego de los proyectos Integrales Lagunillas e Ilave -Huenque. Uno de los principales logros es el progresivo cambio de actitud que se viene operando en los beneficiarios directos del proyecto, al adoptar técnicas y destrezas tecnológicas aco rdes con las innovaciones desarrolladas para esta actividad. Aprovechamiento del Medio Ambiente Acciones por realizar Acciones de repoblamiento del Suri; reecuperación, manejo y conservación de bofedales y tholares, reimplante de totorales; desarrollo del Plan de Educación Ambiental para contribuir a la descontaminación de la bahía de Puno y programa de microcuencas

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

Repoblamiento y Protección Especies ícticas Nativas Lago Titicaca La actividad a lo largo de los últimos años oriento su accionar a recuperar, preservar y aprovechar en forma sostenida las especies ícticas de la cuenca del Titicaca, y en perspectiva se continuara con las actividades de desarrollo de tecnología acuícola de especies ícticas nativas, capacitación y transferencia de tecnol ogía, monitoreo de la biomasa del lago Titicaca y Laguna de Arapa e investigación aplicada para la promoción de la acuicultura.

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

IV. Objetivos del Proyecto Especial 4.1. Objetivo General Efectuar acciones integrales para el desarrollo de la Cuenca del Lago Titicaca mediante acciones de conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales existentes. 4.2. Objetivos específicos Continuar con la construcción de infraestructura de riego de los sistemas integrales de Lagunillas e Ilave-Huenque. Mejorar los sistemas productivos en el marco de la sostenibilidad e inserción al mercado Mantener en optimas condiciones de operat ividad la infraestructura hidráulica y equipos electromecánicos Desarrollo de acciones para el uso y manejo del recurso hídrico en la cuenca del Titicaca Contribuir al manejo y control ambiental de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca Recuperar, conservar y aprovechar en forma sostenida las especies ícticas nativas del lago Titicaca Continuar con la construcción infraestructura de riego de los proyectos integrales Lagunillas e Ilave Huenque Recuperar, conservar y aprovechar en forma sostenida las especies ícticas nativas

Contribuir al manejo y control ambiental de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca

Mejorar los sistemas productivos en el marco de la sostenibilidad e inserción al mercado Efectuar acciones integrales para el desarrollo de la Cuenca del Lago Titicaca mediante acciones de conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales.

Mantener en optimas condiciones y operatividad la infraestructura hidráulica y equipo electromecánicos

Desarrollo de acciones para el uso y manejo del recurso hídrico en la cuenca del Titicaca

V. Estrategia para el año 2008

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

La actuación del Proyecto Especial, se enmarca en la estrategia para el desarrollo del Plan Director Global Binacional, que es un instrumento para lograr el aprovechamiento racional e integral de los recursos hídricos e hidrobi ologicos del Sistema TDPS, orientado a posibilitar el desarrollo sostenible del altiplano peruano boliviano. En este marco, las actividades a ejecutarse se realizaran en una unidad espacial, cuenca o subcuenca, en las que se focalizarán acciones de maner a concentrada y articulada, orientada a propiciar las condiciones de innovación tecnológica, mejorar el conocimiento y manejo de los recursos naturales, mejorar la productividad regional y local, impulsar las cadenas productivas, mejorar ostensiblemente el ingreso familiar y parcelario, con una visión empresarial exportadora en plena armonía con el medio ambiente. Conjunto de actuaciones que apoyados en factores positivos del ámbito de trabajo, permitan romper el circulo de causas y efectos negativos que frenan y limitan su progreso económico y social. Actuaciones conjuntas contempladas: Ordenación y manejo sostenible de los recursos hídricos En este eje estratégico se continuara con la ejecución de obras de infraestructura de riego del Proyecto integral Lagunillas en los módulos Vilque -Mañazo –Cabana. Asimismo se continuara con el estudio y construcción de la Presa San Fernando Proyecto Integral Ilave Huenque , así como la formulación de estudios a nivel de perfil de pequeñas y medianas irrigaciones en el marco del Sistema Nacional de Inversión Publica , Asimismo se realizaran acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de los equipos electromecánicos de la infraestructura mayor de riego, a fin de asegurar la dotación oportuna y adecuada de agua a las parcelas. Asimismo se continuara con las acciones de monitoreo hidrometeorologico, calidad de aguas y actualización del Plan Director Global Binacional, acciones que conllevaran al ordenamiento del recurso hídrico del ámbito de intervención del Proyecto Especial. Desarrollo y gestión de los recursos hidrobiologicos

En la perspectiva de realizar una gestión racional de la pesca para una mejor explotación sin alterar los ciclos vitales de las especies y repoblar las especies ícticas nativas en peligro de extinción. Las acciones del 2008 se orientan a la reproducción y repoblamiento de especies ícticas nativas; construcción y equipamiento de Planta de Frío y, Equipamiento de laboratorio que en su conjunto contribuirán a una mejor gestión de la pesca. Desarrollo agropecuario Para el año del 2008, la Actividad Desarrollo Rural Sostenible tiene como propósito promover la producción y productividad de 1,500 has incorporadas bajo riego en el marco del sistema del Proyecto Integral Lagunillas. En este sentido se tiene previsto desarrollar cinco líneas de acción

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

de manera integrada y focalizada en las áreas de riego de Cabana -Mañazo y Camicachi (ILave Huenque): 1. 2. 3. 4. 5.

Instalación de pastos cultivados y cultivos andinos de expo rtación. Mejoramiento genético. Transformación de lácteos. Fortalecimiento de capacidades en riego. Agroforestería

Acciones que de manera conjunta e integrada buscara promover, el cambio de la agricultura tradicional a una agricultura competitiva y eficie nte, mediante la implementación de sistemas de producción tecnificado que permitan mejorar la actual producción así como la introducción de cultivos de alta rentabilidad y que a la vez coadyuven a mejorar la eficiencia de riego a nivel parcelario. Manejo Ambiental Con el propósito de contribuir a la solución de la problemática ambiental del ámbito del Proyecto Especial, las acciones de manejo ambiental están orientadas al control de la erosión mediante el desarrollo de programa de microcuencas, control de la contaminación de la bahía interior de la ciudad de Puno y desarrollo de una conciencia ambiental de los pobladores. Acciones que se focalizaran en la microcuenca de Puno, de manera conjunta y articulada buscando lograr impactos positivos en el área espacial de actuación. De otro lado se realizaran acciones de conservación y manejo de fauna silvestre, mediante la recuperación y manejo integral del Suri en el ámbito del centro de rescate Humajalso. Gestión Institucional Para la concreción de las actividades y proyectos programados , así como el logro de los objetivos formulados se contar á con el soporte técnico – administrativo integrado por el personal profesional y técnico capacitado. Asimismo se buscara establecer cooperación interinstituciona l privado o estatal, a fin de congregar al personal especializado y financiero, que contribuya al cumplimiento de las metas previstas. La participación organizada, activa y comprometida de los beneficiarios es importante para el desarrollo del Proyecto, por lo que las actividades y proyectos programados tienen como estrategia primordial su participación tanto en la fase de planificación, ejecución y evaluación de las mismas, para la consecución de las metas planteadas.

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

VI.

Relación de los objetivos del INADE con los objetivos específicos del Proyecto Especial y con sus componentes y metas

Los objetivos del INADE se encuentran articulados con los objetivos específicos, componentes y metas del Proyecto Especial para el logro de los mismos.

Mejoramiento de la Producción y Productividad Agraria Contempla la ejecución de los programas Promoción de la Producción Agraria, Promoción y Extensión Rural, Preservación de los Recursos Naturales y Renovables y Recursos Hídricos, Programas que se ejecutan ha través de los proyectos Operación y Mantenimiento, Construcción Canal Derivación Chihuane, Construcción Canal de Riego Vilque -MañazoCabana; Aprovechamiento del Medio Ambiente; Mejoramiento Ambiental del ecosistema de la Bahía Interior de Puno; Apoyo al desarrollo Rural Sostenible y Manejo y preservación de los Recursos hídricos. Integración de Áreas Estratégicas a la Economía Establece asegurar el desarrollo del Programa Promoción de la Producción Pesquera, a través del Proyecto Repoblamiento y Protección de Especies Ícticas Nativas del Lago Titicaca, con la ejecución de los componentes Construcción de Infraestructura Pesquera, Equipamiento de Laboratorio y Promoción y Desarrollo. Asimismo incluye el Programa Administración General, mediante los componentes Gestión de Proyectos y Estudios de Preinversión cuyo accionar se orientan a la dirección técnica, administración, planificación, supervisión y formulación de proyectos de inversión en el marco del Sistema de Inversión Públ ica, SNIP

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COMPONENTES Y METAS PRESUPUESTARIAS 2008

VIII. Componentes y Metas Presupuestarias del Proyecto especial para el año Fiscal 2008 7.1. Componentes 3.000695 Gestión de Proyectos Función

:

03 Administración y Planeamiento

Programa

:

003 Administración

Sub programa

:

0006 Administración General

Proyecto /Actividad

:

2.000270 Gestión de Proyectos

Componente

:

3.000695 Gestión de Proyectos

Breve descripción del componente

:

Tiene por finalidad la dirección, gestión, planeamiento, supervisión, administración y apoyo logístico de la Unidad Operativa, para la concreción de las actividades y proyectos programados en el ejercicio presupuestal 2008.

Meta presupuestaria

:

0001 Gestión de Proyectos

Código Finalidad

:

00653 Dirección Técnica, Supervisión y Administración

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Organización operativa eficiente para adecuada Gestión institucional

Unidad de medida y cantidad

:

Informes 12

Empleo a generar

:

22 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración directa

Descripción

:

Desarrollo de un conjunto articulado de acciones operativas de gestión y administración para la consecución de las metas programadas.

Presupuesto

:

S/. 3, 500,000.00

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CARACTERIZACION

1.002214 Estudios de Preinversión

Función

:

03 Administración y Planeamiento

Programa

:

003 Administración

Sub programa

:

0006 Administración General

Proyecto /Actividad

:

2.001621 Estudios de Preinversión

Componente

:

1.002214 Estudios de Preinversión

Breve descripción del componente

:

Desarrollar los estudios de proyectos de inversión Publica a nivel de perfil, prefactibilidad, factibilidad y definitivo en el marco del Sistema Nacional de Inversión Publica

Meta presupuestaria

:

0002 Estudios de Preinversión

Código Finalidad

:

00788 Estudios de Preinversión

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Formular proyectos de inversión pública con declaratoria de viabilidad en el marco de las normas establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Unidad de medida y cantidad

:

Estudio 3

Empleo a generar

:

7 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración directa

Descripción

:

Formular estudios de preinversión con declaratoria de viabilidad, iniciados en el 2007 y nuevos identificados en el

Presupuesto

:

S/. 800,000.00

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CARACTERIZACION

3.000918 Operación y Mantenimiento Función Programa Sub programa Proyecto /Actividad Componente Breve descripción del componente

: : : : : :

04 Agraria 009 Promoción de la Producción Agraria 0034 Irrigación 2.000351 Operación y Mantenimiento 3.000918 Operación y Mantenimiento Comprende acciones de operación y mantenimiento de infraestructura de riego existente; pago de seguros de obra y reparación, mantenimiento y operación del equipo.

Meta presupuestaria

:

Código Finalidad Número correlativo e identificación Objetivo específico

: : :

Unidad de medida y cantidad Empleo a generar Modalidad de ejecución Descripción

: : : :

Presupuesto

:

0003 Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 01119 Operación y Mantenimiento 00001 Mantener en optimas condiciones de funcionamiento la infraestructura hidráulica de los sistema de Riego Lagunillas e Ilave -Huenque Informes 12 12 empleos/mes Administración directa Se realizaran acciones de: operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, mediciones de embalse, Operación de las estructuras hidráulicas y equipos y, mantenimiento preventivo rutinario. S/. 700,000.00

Meta presupuestaria Código Finalidad Número correlativo e identificación Objetivo específico

: : : :

Unidad de medida y cantidad Empleo a generar Modalidad de ejecución Descripción

: : : :

Presupuesto

:

Meta presupuestaria Código Finalidad

: :

Número correlativo e identificación Objetivo específico Unidad de medida y cantidad Empleo a generar Modalidad de ejecución Descripción Presupuesto

: : : : : : :

0004 Pago de Seguro de Obra 01157 Pago de seguros de Obra 00002 Pago de seguros de la infraestructura hidráulica del Proyecto. Cuota 1 No corresponde Administración directa Pago de seguro contra daños a la infraestructura Física de riego y equipos electromecánicos. S/. 600,000.00 0005 Repotenciación de Maquinaria Pesada 01371 Reparación, Mantenimiento y Operación de equipo 00003 Repotenciación de maquinaria pesada . Unidad 8 persona/mes Administración directa Reparación y mantenimiento de equipo pesado . S/. 300,000.00

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CARACTERIZACION

2.000349 Construcción de Canales de Irrigación

Función

:

04 Agraria

Programa

:

009 Promoción de la Producción Agraria

Sub programa

:

0034 Irrigación

Proyecto /Actividad

:

2.001165 Construcción Canal de Derivación Chihuane

Componente

:

2.000349 Construcción de Canales de Irrigación

Breve descripción del componente

:

Las acciones del componente se orientan a la construcción de la presa de embalse sobre el río Blanco para el almacenamiento de los recursos Hídricos que permitan incorporar áreas bajo riego de los módulos Acora y Totorani.

Meta presupuestaria

:

0006 Construcción de Presa

Código Finalidad

:

00478 Construcción de Represa

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Construir la presa de embalse sobre el río Blanco.

Unidad de medida y cantidad

:

Unidad 0.08

Empleo a generar

:

no corresponde

Modalidad de ejecución

:

Contrata

Descripción

:

Una vez contada con la declaratoria de viabilidad se Procederá a la formulación del expediente técnico, ejecución de obras preliminares y la construcción de la presa de embalse.

Presupuesto

:

S/. 2’000,000.00

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CARACTERIZACION

1.002214 Estudios de Preinversión

Función

:

04 Agraria

Programa

:

009 Promoción de la Producción Agraria

Sub programa

:

0034 Irrigación

Proyecto /Actividad

:

2.001165 Construcción Canal de Derivación Chihuane

Componente

:

1.002214 Estudios de Preinversión

Breve descripción del componente

:

Comprende la realización de los estudios de preinversión e inversión con declaratoria de viabilidad del Proyecto Integral de riego Acora Totorani

Meta presupuestaria

:

0007 Estudios de Preinversión de la Irrigación Chihuane

Código Finalidad

:

00788 Estudios de Preinversión

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Construir la presa de embalse sobre el río Blanco.

Unidad de medida y cantidad

:

Estudio 1

Empleo a generar

:

17 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Contrato

Descripción

:

Comprende la formulación del estudio con declaratoria de viabilidad del Diseño Integral de la Presa Chihuane –Río Blanco; considera además los diseños de bocatomas, canales y obras de arte . Adicionalmente se formularan las bases para el concurso publico para la formulación del estudio a nivel de definitivo de la presa Chihuane -Río Blanco; la que contara con la Supervisión con tratada para el seguimiento de la ejecución del estudio.

Presupuesto

:

S/. 500,000.00

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CARACTERIZACION

2.000349 Construcción Canales de Irrigación

Función

:

04 Agraria

Programa

:

009 Promoción de la Producción Agraria

Sub programa

:

0034 Irrigación

Proyecto /Actividad

:

2.001167 Construcción de Canal de Riego Vilque Mañazo Cabana

Componente

:

2.000349 Construcción de Canales de Irrigación

Breve descripción del componente

:

Comprende la construcción de canales laterales y construcción de sistemas de riego por aspersión de los Sistemas de Riego y Drenaje Módulo Vilque Mañazo VII Etapa y Módulo Cabana VI Etapa .

Meta presupuestaria

:

0008 Construcción Canal Principal de Riego y Drenaje Módulo Vilque Mañazo Cabana

Código Finalidad

:

00434 Construcción de Canal de Riego

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Unidad de medida y cantidad

:

Construir canales laterales de riego Del Sistema de Riego y Drenaje Módulo Vilque Mañazo VII Etapa y módulo Cabana VI Etapa Kilómetros 42.16

Empleo a generar

:

17 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Contrato

Descripción

:

Comprende la construcción de 42.16 kms de canales laterales y construcción de de sistema de riego por aspersión para 3,918 has en el módulo de riego Módulo VI Etapa y construcción de sistema de riego por aspersión para 3,228 has en el módulo Vilque Mañazo VII Etapa y. La obra se realizara por la modalidad de contrato con un plazo de ejecución de 180 días. El cronograma de ejecución comprende las siguientes actividades: Elaboración del expediente técnico; elaboración de bases y aprobación; convocatoria del proceso y la buena pro; firma del contrato; ejecución de obra y liquidación de la obra.

Presupuesto

:

S/. 40’000,000.00

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CARACTERIZACION

3.000328 Conservación y Uso de Ecosistemas

Función

:

04 Agraria

Programa

:

011 Preservación de lo Recursos Naturales Renovables

Sub programa

:

0039 Protección de la Flora y Fauna

Proyecto /Actividad

:

2.000054 Aprovechamiento del Medio Ambiente Rural

Componente

:

3.0000328 Conservación y Uso de Ecosistemas

Breve descripción del componente

:

El componente comprende la ejecución de actividades integradas y articuladas en una unidad espacial a efectos de lograr un impacto sobre el manejo de los recursos naturales. Estas acciones comprende la ejecución de actividades como recuperación y Manejo Integral del suri; Manejo Integral de Microcuencuas; Plan de educación Ambiental y Descontaminación de la Bahía del lago Titicaca

Meta presupuestaria Código Finalidad

: :

Número correlativo e identificación Objetivo específico

: :

Unidad de medida y cantidad Empleo a generar Modalidad de ejecución Descripción

: : : :

0009 Recuperación y Mane jo Integral del Suri 00892 Gestión de Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre. 00001 Desarrollar acciones de conservación del Suri en el Centro de Rescate Lupaka Módulo 1 9 empleos/mes Administración Directa

Presupuesto

:

La meta presupuestaria plantea la gestión y administración del Centro de Rescate del Suri Lupaca, a fin de recuperar e incrementar la población de la especie ave Suri con acciones en alimentación, sanidad, reproducción, mantenimiento de infraestructura existente e investigación aplicada de la especie en cautiverio y silvestría: reproducción por incubación natural y artificial . Adicionalmente se realizaran acciones de restauración de habitat de la especie. Finalmente se desarrollaran acciones de capacitación para el adiestramiento y manejo en técnicas y prácticas de crianza de ratites (suri).

S/. 400,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

Meta presupuestaria

:

0010 Manejo Integral de Microcuencas

Código Finalidad

:

01006 Manejo Integrado de Microcuencas.

Número correlativo e identificación

:

00002

Objetivo específico

:

Estabilizar las subcuencas con obras mecánico y de estabilización forestal estructurales

Unidad de medida y cantidad

:

Unidad 1

Empleo a generar

:

5 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

La presente meta presupuestaria complementa la meta presupuestaria “Descontaminación de la Bahía del Lago Titicaca”, al considerar acciones de restauración mecánico estructural y forestal, cobertura vegetal arbustiva y herbórea en los sectores críticos y vulnerables de la microcuenca Puno; evitando el arrastre de sedimentos y sólidos a la bahía interior así como evitar colmatación del sistema de alcantarillado y evacuación de aguas pluviales de la ciudad de Puno.

Presupuesto

:

S/. 300,000.00

Meta presupuestaria Código Finalidad Número correlativo e identificación Objetivo específico

: : : :

0011 Plan de Educación Ambiental 01249 Promoción de la Calidad Ambie ntal 00003 Generar una conciencia de conservación y manejo ambiental

Unidad de medida y cantidad Empleo a generar Modalidad de ejecución Descripción

: : : :

Plan 1 5 empleos/mes Administración Directa la finalidad es promover cultura ambiental a fin de lograr cambio de actitudes en la población y evitar la celeridad del proceso de contaminación de la bahía interior de la ciudad e Puno. Para este propósito se ha previsto la ejecución de tres líneas de acción: Educación y Comunicación Ambiental, Gestión de Residuos sólidos y Monitoreo de la Calidad de aguas de la bahía interior de la ciudad de Puno. Las acciones están dirigidas a la población de la ciudad.Se desarrollaran acciones de educación

comunicación ambiental; Presupuesto

:

S/. 200,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

2.001740 Descontaminación de la Bahía del Lago Titicaca

Función

:

04 Agraria

Programa

:

011 Preservación de lo Recursos Naturales Renovables

Sub programa

:

0039 Protección de la Flora y Fauna

Proyecto /Actividad

:

2.046108 Mejoramiento Ambiental del Ecosistema de la Bahía Interior de Puno, Ciudad de Puno, Provincia de Puno

Componente

:

2.001740 Descontaminación de la Bahía del L ago Titicaca

Breve descripción del componente

:

El componente mediante la meta presupuestaria Descontaminación de la Bahía del Lago Titicaca se encamina a contribuir a descontaminar la bahía interior de la ciudad de Puno mediante la ins talación de aireadores.

Meta presupuestaria

:

0012 Descontaminación de la Bahía del Lago Titicaca

Código Finalidad

:

01194 Preservación del Medio Ambiente Fauna Silvestre.

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Contribuir a recuperar ambientalmente la microcuenca Puno

Unidad de medida y cantidad

:

Hectárea 20

Empleo a generar

:

empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

La meta presupuestaria comprende la elaboración de los estudios en el marco del ciclo de proyectos de la instalación de aireadores y remoción de totorales de la bahía interior de la ciudad de Puno; Instalación y operación de dos aireadores; remoción de totorales en zonas de compactación y util ización económica de la totora; redoblamiento de totorales y el estudio del impacto ambiental .

Presupuesto

:

S/. 885,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

2.000149 Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible

Función

:

04 Agraria

Programa

:

012 Promoción y Extensión Rural

Sub programa

:

0045 Promoción Agraria

Proyecto /Actividad

:

2.001050 Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible

Componente

:

2.000149 Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible

Breve descripción del componente

:

Las acciones se orientan a promover el cambio de la agricultura tradicional, a una agricultura competitiva y eficiente mediante acciones de manera integrada y articulada como instalacion de pastos y cultivos andinos , mejoramiento genético, y producción de plantones en los módulos de r iego de Lagunillas e Ilave Huenque.

Meta presupuestaria

:

0013 Instalación de Pastos Cultivados

Código Finalidad

:

01072 Mejoramiento de Pastos Naturales y Cultivados

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Promover los sistemas de producción tecnificado.

Unidad de medida y cantidad

:

Hectárea 2300

Empleo a generar

:

16 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

Se desarrollaran acciones de instalación de pastos cultivados y forraje ; instalación de cultivos andinos e instalación de cultivos de exportación de haba baby y alcachofa.

Presupuesto

:

S/. 1’800,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

Meta presupuestaria

:

0014 Mejoramiento Genético

Código Finalidad

:

00399 Conservación de recursos Genéticos

Número correlativo e identificación

:

00002

Objetivo específico

:

Unidad de medida y cantidad

:

Mejorar la calidad genética del ganado vacuno y Ovino para doble propósito; carne y leche. . Cabeza 1,500

Empleo a generar

:

14 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

Se efectuaran acciones de mejoramiento genético en ganado vacuno y ovino, mediante la técnica de pajillas Asimismo se impulsara la asistencia técnica para la producción de derivados lácteos y sistemas de producción de animales menores. Así como se fortalecerá la asistencia a ferias agropecuarias

Presupuesto

:

S/. 1’400,000.00

Meta presupuestaria

:

0015 Producción de Plantones

Código Finalidad

:

01223 Producción de Plantones

Número correlativo e identificación

:

00003

Objetivo específico

:

Mejorar las condiciones agroclimáticas de l as áreas de intervención del proyecto,

Unidad de medida y cantidad

:

4 Plantones 400,000

Empleo a generar

:

13 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

Se instalaran 2 viveros forestales para la producción de 400,000 plantones nativos y exóticos, localizados en Potojani y Mañazo, los que serán instalados en áreas de agroforestería y bosquetes.de los módulos de riego Cabana, Cabanillas e Ilave .

Presupuesto

:

S/. 800,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

1.001005 Preservación de los Recursos Hídricos

Función

:

04 Agraria

Programa

:

038 Recursos Hídricos

Sub programa

:

0103 Estudios e Investigaciones Hidrológ icas

Proyecto /Actividad

:

2.001719 Manejo y Preservación del Recursos Hídrico en la Cuenca del Titicaca

Componente Breve descripción del componente

: :

1.001005 Preservación de los Recursos Hídricos

Meta presupuestaria

:

Código Finalidad Número correlativo e identificación Objetivo específico

: : :

Unidad de medida y cantidad Empleo a generar Modalidad de ejecución Descripción

: : : :

0016 Monitoreo y Evaluación del Recurso Hídrico 01101 Monitoreo y Evaluación 00001 Contar con información hidrometeorologicos y Otros relevantes calidad para la actualización del Plan Director Global Binacional. Documento 5 8 empleos/mes Administración Directa

Presupuesto

:

El componente se orienta a contar con estudios técnicos que actualice la información hidrometeorológica y otros relevantes , que sirvan de base para desarrollar el balance hídrico del Sistema TDPS.

Monitoreo hidrometeológico, se desarrollara el monitoreo de ríos y lagos así como campañas de aforos de la Cuenca del Titicaca. Monitoreo de calidad de aguas, se realizara evaluaciones permanentes de la calidad de aguas , mediante el recojo de muestras de agua para su análisis físico, químico y metales pesados, cuyos resultados servirán para acciones de descontaminación. Actualización Plan Director Global Binacional , a) Evaluaciones de impacto ambiental b) Evaluación de metodologías para la mitigación del cuerpo de agua y sedimentos de la bahía interior de la ciudad de Puno.c) Evaluación de procesos de tratamiento de aguas residuales. d) Capacidad de embalse de las cuencas afluentes del titicaca e) Balance hídrico superficial de principales afluentes del lago Titicaca. f) Actualización del banco de datos hidrometeorologicos. Ordenamiento de los recursos hídricos: a) Estudio de demandas de agua de cultivos. b) Capacitación a usuarios de agua con fines agrícolas. c) Gestión del banco de datos del SIG

S/. 500,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

2.000359 Construcción de Infraestructura Pesquera

Función

:

12 Pesca

Programa

:

044 Promoción de la Producción Pesquera

Sub programa

:

0116 Desarrollo de la Pesca

Proyecto /Actividad

:

2.002078 Repoblamiento y Protección de Especies

Componente

:

Ícticas nativas del Lago Titicaca 2.000359 Construcción de Infraestructura Pesquera

Breve descripción del componente

:

Las actividades del componente comprende la construcción e implementación de la Planta de Frío, para el procesamiento de productos icticos, derivados de cultivos andinos y de productos carnicos de alpaca.

Meta presupuestaria

:

Código Finalidad

:

0017 Construcción y Equipamiento Planta de Frío 00459 Construcción de Módulos

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Construcción e implementación de la Planta de frio

Unidad de medida y cantidad

:

Obra 0.5

Empleo a generar

:

empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

Comprende la construcción de obras civiles y sanitarias, así como la implementa ción de materiales de trabajo para el procesamiento de productos icticos y cultivos andinos.

Presupuesto

:

S/. 800,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

3.000585 Equipamiento de Laboratorio

Función

:

12 Pesca

Programa

:

044 Promoción de la Producción Pes quera

Sub programa

:

0116 Desarrollo de la Pesca

Proyecto /Actividad

:

2.002078 Repoblamiento y Protección de Especies Ícticas nativas del Lago Titicaca

Componente

:

3.000585 Equipamiento de Laboratorio

Breve descripción del component e

:

Con el propósito de contar con un adecuado funcionamiento del Laboratorio de Acuicultura, se adquirirán materiales y herramientas.

Meta presupuestaria

:

0018 Equipamiento de Laboratorio de Acuicultura

Código Finalidad

:

00098 Adquisición de Equipos

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Contar con equipo de laboratorio de acuicultura

Unidad de medida y cantidad

:

Unidad 1

Empleo a generar

:

empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

Comprende la adquisición de equipo de laboratorio, entre materiales y herramientas para el adecuado funcionamiento de las actividades de acuicultura

Presupuesto

:

S/. 230,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

CARACTERIZACION

2.002898 Promoción y Desarrollo

Función

:

12 Pesca

Programa

:

044 Promoción de la Producción Pesquera

Sub programa

:

0116 Desarrollo de la Pesca

Proyecto /Actividad

:

2.002078 Repoblamiento y Protección de Especies Ícticas nativas del Lago Titicaca

Componente

:

2.002898 Promoción y Desarrollo

Breve descripción del componente

:

Se desarrollaran acciones conjuntas y articuladas orientadas a la reproducción artificial, recuperación y preservación de las especies ícticas nativas, con el propósito de generar normas de protección y desarrollo acuícola.

Meta presupuestaria

:

0019 Reproducción y Repoblamiento de Especies Ícticas Nativas

Código Finalidad

:

01247 Promoción de la Actividad Pesquera

Número correlativo e identificación

:

00001

Objetivo específico

:

Continuar con las acciones de reproducción artificial, recuperación y preservación de las especies ícticas nativas

Unidad de medida y cantidad

:

Documento 4

Empleo a generar

:

18 empleos/mes

Modalidad de ejecución

:

Administración Directa

Descripción

:

Se desarrollaran cuatro acciones principales: Evaluación de recursos pesqueros de la cuenca del lago Titicaca; reproducción de especies ícticas nativas; investigación para mejoramiento de calidad de pejerrey y truchas y; capacit ación en acuicultura.

Presupuesto

:

S/. 1’015,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008