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2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

Municipalidad Provincial de Casma

Plan Operativo Institucional 2019

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DESPACHO DE ALCALDIA ALCALDE

ALCALDE JHOSEPT AMADO PÉREZ MIMBELA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 2015 - 2018

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA AV. PLAZA DE ARMAS S/N 043 - 412063 [email protected]

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PRESENTACIÓN El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de Gestión Técnico – Operativo de la Municipalidad Provincial de Casma para el año fiscal 2019, se ha elaborado en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado – PDC y la normatividad vigente; se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año 2018.

Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución (gestión) y control para lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2019 para cumplir los objetivos institucionales. Es importante porque permite sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto que ha sido formulado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad.

El Plan Operativo contiene la visión, las líneas y objetivos estratégicos para el desarrollo de la Provincia (PDC); la Visión y Misión de la Institución Municipal (PDI); los objetivos institucionales para el año 2019, según la escala de prioridades; así como los objetivos, metas y tareas por cada unidad orgánica y su centro de costo.

Asimismo, el presente documento recoge los objetivos generales y específicos de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Casma, determinados en función a las competencias y funciones de la misma y los problemas identificados que se pretenden resolver en el año 2019; los cuales se traducen en indicadores que se expresan como parte de la programación de actividades operativas, enlazadas con la Estructura Funcional Programática y los recursos financieros aprobados según el Presupuesto Institucional de Apertura.

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El Plan Operativo Institucional representará para el personal directivo, ejecutivo y operativo de la Entidad, un instrumento de orientación y consulta para establecer compromisos y desarrollar elementos a conseguir en el más breve plazo; de modo que se obtenga el logro de ser una institución líder en brindar servicios eficientes para el bienestar de la población y modelo para otras entidades del Estado.

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INDICE PRESENTACION

Pág.03

I.

INTRODUCCIÓN

II.

BASE LEGAL-------------------------------------------------------------------------------- Pág.09

III.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA----------------------------------------- Pág.10

IV.

Pág.08

3.1.

NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

Pág.10

3.2.

VISIÓN--------------------------------------------------------------------------

Pág.11

3.3.

MISIÓN-------------------------------------------------------------------------- Pág.11

3.4.

VALORES------------------------------------------------------------------------- Pág.11

3.5.

ESTRUCTURA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA----- Pág. 15

3.6.

ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL---------------------- Pág. 17

ARTICULACIONES DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO 4.1.

EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL------------------------------ Pág. 19

4.2.

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL------------------------------ Pág. 19

4.3.

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE------------------------- Pág. 19

4.4.

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD---------- Pág. 19

V. LINEAMIENTO ESTRATEGICOS………………………………………………………………………………….Pág. 20 VI. OBJETIVOS....................................................................................................................Pág. 21 VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORÍA DE GASTOS……………………..Pág. 24 VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019...................................................................Pág. 27 a) ORGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL Alcaldía...................................................................................................................Pág. 28 Consejo Municipal……….……………………………………..................................................Pág. 31 b) ORGANO DE CONTROL Oficina de Control Institucional..............................................................................Pág. 33

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c) ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Oficina de Procuraduría Pública Municipal…………………………………...…......…………..Pág. 36 d) ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN Gerencia Municipal…………………………………………….……………………….……………….…...Pág. 39 e) ORGANOS DE APOYO OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.......................................................................Pág. 41 Unidad de Trámite Documentario. ........................................................................Pág. 44 Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional.........................................Pág. 46 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial………………….……………..……………..Pág. 49 Sub Gerencia de Tesorería………………….…………………………..………………...………………Pág. 52 Sub Gerencia de Contabilidad…………………..………….……………….…………..………..…....Pág. 54 Sub Gerencia de Administración de Personal………………………………………………….….Pág. 57 Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico………………….……………….Pág. 59 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria…………………………..………..Pág. 61 Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva…………………………………………………………….…...Pág. 64 f) ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA………………………………………………………………….……Pág. 66 OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES……………………..…………………………..Pág. 68 g) ORGANOS DE LÍNEA GERENCIA DE GESTIÓN URBANA Y RURAL Sub Gerencia de Obras Públicas…………………………………………………………………………Pág. 70 Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro…………………………..…..Pág. 72 Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres……………….……………..….Pág. 75 Sub Gerencia de Gestión Ambiental……………………………………………….………………….Pág. 79

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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Sub Gerencia Registro Civil y Separación Convencional…………………………..…………Pág. 84 Sub Gerencia de Focalización…………………………………….……………………..……….……...Pág. 86 Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deporte…….………...Pág. 88 Sub Gerencia Programas Sociales……...…………………………..……………………………..…..Pág. 90 Sub Gerencia de Desarrollo DEMUNA………..…………………………………………….……….Pág. 92 Sub Gerencia de OMAPED…………….……………………………………..……….……………….....Pág. 94 Sub Gerencia de Adulto Mayor……………….………..……..………………………..................Pág. 96 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana…………………..…………………………………….……Pág. 98 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero...………………………………...Pág. 102 Sub Gerencia de Desarrollo dela Industria, Comercio y Turismo…...……………….Pág. 105

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INTRODUCCIÓN La Municipalidad Provincial de Casma, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local. El “Plan Operativo Institucional, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto, se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos. El Plan Operativo Institucional es elaborado bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2018 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes. Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad Provincial de Casma, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera parte muestra los anexos, los formatos POI utilizados para la formulación.

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II.

BASE LEGAL

La formulación del Plan Operativo Institucional - POI, se contempla bajo el marco legal siguiente: ➢

Constitución Política del Perú

➢

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias.

➢

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

➢

Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Estado.

➢

Ley N° 29298 “Ley que Modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo”.

➢

Resolución Directoral Nº 044-2008-EF/76.01 que aprueba la “Directiva para la Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”.

➢

Ley Nº 27783 Ley de Bases de Descentralización

➢

Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementación progresiva de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva General de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por resultados”.

➢

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, “Guía para el Planeamiento Institucional”

➢

Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”

➢

Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo”

➢

Decreto Supremo Nº 163-2004-EF, que establece disposiciones de mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.

➢

Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación de Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales de los organismos de la Administración Pública.

➢

Decreto Supremo N° 027-2007-PCM – Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

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Decreto Supremo N° 054-2011-PCM – Aprueba el Plan Bicentenario: “El Perú hacia el 2021”. 15.

➢

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM – Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

➢

Acuerdo de Consejo N° 118-2010-MPC que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de Casma.

➢

Ordenanza Municipal N° 032-2017-MPC que aprueba el Reglamento y Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Casma.

➢

Decreto de Alcaldía Nº 001 – 2018-MPC, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

III.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA:

3.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de sus distritos y constituye, por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Provincial de Casma tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

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3.2. VISION ….....“En el año 2021, la provincia de Casma es reconocida como referente de desarrollo territorial en la región Ancash. Sus organizaciones y autoridades concertar, planifican e implementan políticas públicas y privadas de desarrollo. La agricultura certificada, de alto valor agregado, y las diversas actividades turísticas generan ingresos y empleo. La educación de alta calidad es liderada por la comunidad educativa provincial. La gestión territorial de la provincia la vincula económica y vialmente a la cuenca de Casma. La vigilancia calificada garantiza un ambiente sostenible y sin contaminación apto para la vida y la recreación”. Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Casma actualizado al 2021.

3.3. MISION En el año 2021, en la provincia de Casma la sociedad civil debidamente organizada, conjuntamente con las autoridades, planifican y adoptan decisiones para su desarrollo; con una educación inclusiva de alta calidad donde participan padres de familia, comunidad organizada, alcanzando una producción agrícola de alto valor agregado, generando empleo e ingresos adecuados, con un nivel de vida aceptable y con organizaciones sociales e instrumentos que permiten una vigilancia adecuada, obteniendo un ambiente equilibrado, libre de contaminación. Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Casma actualizado al 2021.

3.4. VALORES Los valores constituyen una fuente primaria de motivación, en tanto nuestros valores se ven satisfechos o correspondidos sentimos satisfacción, armonía o sintonía, influyendo esto fuertemente en los objetivos que nos fijamos, las opciones que elegimos, el modo en que atribuimos significado a la percepción de una situación y la clase de estrategias que usamos para abordar una situación, así como las acciones que realizamos frente a ella. Así, los valores

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institucionales son las pautas, referentes y directrices de la actuación de los servidores de una entidad, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la misión y visión. Asimismo, los trabajadores de la Municipalidad institucional Provincial de Casma pasan gran parte de sus vidas en estos ambientes, con ello traen una carga de valores personales que son compartidos con sus compañeros de trabajo. De lo que se trata es generar una cultura institucional que rescate los mejores valores que como integrantes de una institución todos deban compartir y que sean identificados por su institución y sea con valores y cumplimiento de compromiso reflejado hacia la comunidad casmeña. Entre estos valores se han detallado los siguientes:

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VALORES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA N° 1

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VALOR Compromiso institucional

Proactividad

Responsabilidad

DESCRIPCIÓN Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Casma se encuentran identificados por la Institución, además de cumplir con los objetivos y metas trazadas en beneficio de la municipalidad. Para ello nos involucrados en tener una adecuada cultura institucional, la misma que está dirigida en base a los valores, creencias, representaciones, imágenes, experiencias entre otros, que son aceptados, asimilados y compartidos por quienes integran la municipalidad. Nos apoyamos en la vocación de servicio y en la lealtad. Fortalecemos nuestra actitud tanto como trabajadores como institución para asumir el pleno control de nuestra conducta de modo activo, es decir, asumimos la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan decidiendo para ello en cada momento lo que queremos hacer y como lo vamos a hacer con asertividad y en base a objetivos y metas trazadas. Logramos la capacidad de controlar nuestras reacciones frente a diversos estímulos, teniendo para ello altos niveles de concentración en la ejecución de nuestras actividades. Nos apoyamos en la tolerancia, la idoneidad, la participación, la eficacia, la eficiencia y la calidad. Tomamos el máximo cuidado y sometemos el análisis de todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad para una adecuada gestión de la municipalidad a través del uso apropiado de los recursos públicos que nos han sido encomendados por la ciudadanía. Nos apoyamos en el respeto, la honradez, la puntualidad, la disciplina, la solidaridad y la justicia.

Proponemos ser una Institución abierta a la ciudadanía, que brinda información de la gestión de los recursos a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los mismos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet, la accesibilidad a nuestros funcionarios y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal. 4

Transparencia

Fuente: CEPLAN 2015.

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3.5. ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA La Municipalidad Provincial de Casma, para el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:

➢

• •

Órganos de Gobierno Municipal: Concejo Municipal Alcaldía

➢

Órganos de Coordinación • Comisiones de Regidores • Plataforma de Defensa Civil • Consejo de Coordinación Local Provincial • Comité de Seguridad Ciudadana • Junta de Delegados Vecinales • Comité de Administración de Vaso de Leche • Comisión Ambiental Municipal-CAM

➢

Órgano de Control • Oficina de Control Institucional

➢

Órgano de Defensa Judicial • Oficina de Procuraduría Pública Municipal

➢

Órgano de Alta Dirección • Gerencia Municipal.

➢

Órganos de Apoyo

Oficina de Secretaría General • Unidad de Trámite Documentario. • Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional • Unidad de Archivo General Gerencia de Administración y Finanzas • Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial • Sub Gerencia de Tesorería • Sub Gerencia de Contabilidad • Sub Gerencia de Administración de Personal • Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico Gerencia de Administración Tributaria • Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria • Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva • Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

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➢

Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Programación e Inversiones o Unidad de Formulación de Proyectos. Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática • Unidad de Informática. • Unidad de Racionalización y Estadística ➢

Órganos de Línea

Gerencia de Gestión Urbana y Rural • Sub Gerencia de Obras Públicas • Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro • Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres. • Sub Gerencia de Gestión Ambiental Gerencia de Desarrollo Social • Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional. • Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes • Sub Gerencia Local de Focalización • Sub Gerencia de Programas Sociales • Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR Gerencia de Servicios Públicos • Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana • Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial • Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes • Sub Gerencia de Comercialización y Licencias • Sub Gerencia de Policía Municipal Gerencia de Desarrollo Económico • Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. • Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo. ➢

Órganos Descentralizados • •

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Instituto Vial Provincial Sociedad de Beneficencia Pública

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ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

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3.6. ANÁLISIS DE FODA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: lo interno y el entorno de la institución, con la finalidad de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos encontremos. En el ámbito interno, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D). En el ámbito del entorno, se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control directo, pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro control, pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A). FORTALEZAS - La Municipalidad Provincial de Casma goza de autonomía política, económica y administrativa. - Adecuado clima laboral - Personal Capacitado constantemente - Compromiso de personal con la institución - Trabajo en equipo - Existe personal estable y con experiencia - La gestión actual cuenta con mayor conocimiento de las necesidades de la población de la Provincia de Casma - Se cuenta con un moderno centro cultural el mismo que posee diferentes ambientes en los que brinda servicios de biblioteca, internet, cursos, talleres etc. - Extensas áreas verdes y recursos naturales prioritarios como el agua

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DEBILIDADES - Recursos económicos insuficientes para la atención de las demandas internas y externas. - Carencia de Equipos modernos - Falta de apoyo logístico - Catastro municipal incompleto. - Exceso burocrático - Inadecuada infraestructura municipal - Marco legal limitado - Falta de procedimiento que ayudan a una reconvención constante de los procesos y procedimientos administrativos los cuales ayuda a decidir las herramientas mas adecuadas y mecanismos informáticos para el desarrollo del software municipal - Parte del personal de la municipalidad no ha participado en cursos de actualización concerniente a su especialidad

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OPORTUNIDADES -

-

Mejora de la cultura tributaria Crecimiento económico nacional y regional Mas tecnología moderna y económico Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal a costos accesibles Políticas de promoción de las MYPES por parte del gobierno central Incremento de inversiones inmobiliarias en la provincia Incremento del sector comercio Financiamiento a través de convenios Adecuadas condiciones para la inversión privada Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la municipalidad, algunos de ellos plasmados en convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.

AMENAZAS - La crisis económica y recesiva que enfrenta el mundo, afecta las inversiones en el país por ende los ingresos municipales - Incremento del comercio informal - La concentración de actividades de servicio y del transporte público viene originando un incremento en los niveles de contaminación ambiental - Mal gasto gubernamental - Crisis de la educación pública - Factores climatológicos y naturales - Incremento de la delincuencia - Aumento del alcoholismo y drogadicción - Expectativas por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias que se toman equivocadamente como un derecho y obligación del municipio.

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Casma 2010-2021

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IV.

ARTICULACIONES DESARROLLO

DE

OBJETIVOS

A

PLANES

DE

EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Proveer servicios básicos de calidad de educación, cultura, deporte y recreación, salud, agua y saneamiento y servicios municipales; con inclusión social para mejorar la calidad de vida de la población. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: Fomentar la competitividad de las principales actividades económicas de la provincia, aprovechando sus potencialidades para generar valor agregado y posicionar sus productos en el mercado local, regional y nacional; orientado a la asociatividad, la constitución y a la formalización empresarial. Mejorar la provisión de infraestructura productiva, aplicando tecnologías avanzadas para incrementar los niveles de producción y productividad.

EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE: Fortalecer una Gestión Ambiental de calidad, protegiendo y conservando nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental, para lograr el desarrollo sustentable de nuestra provincia.

EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD: Fomentar la institucionalidad local para un trabajo articulado con nuestros aliados estratégicos del sector público, privado y de la sociedad civil. Fortalecer la gestión pública municipal para brindar servicios públicos de calidad de forma transparente y participativa.

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V. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

LINEAMIENTO TECNOLÓGICO

LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Fortalecer la práctica de los valores en el Recurso Humano. Promover la eficiencia y la productividad de la institución municipal. Consolidar valores laborales y éticos, además de promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo laboral. Implementar tecnología de vanguardia que permita ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las labores que se realizan en la municipalidad. Mejorar los procedimientos administrativos y protocolos de atención al público. Habilitar locales y mobiliario adecuado para confort en el desarrollo de las laborales. Ordenar la ciudad mejorando la calidad del Hábitat y la ocupación del suelo.

LINEAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

LINEAMIENTO DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

LINEAMIENTO DE DESARROLLO ECONOMICO

LINEAMIENTO DE DESARROLLO HUMANO

LINEAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS LINEAMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL

La integración y articulación de su territorio - Impulsar el mejoramiento de Vías. Promover y orientar acciones de Ordenamiento Ambiental Promover y orientar acciones Sobre disposición final de los Residuos Sólidos Innovar e incrementar la productividad y competitividad de la MYPEs y Medianas Empresas. Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria. Promocionar los atractivos turísticos. Fortalecimiento de una cultura participativa de cultura y valores. Promover acciones de prevención contra la violencia familiar. Promover la mejora de la calidad de la educación y salud que contribuya al desarrollo humano. Promover la mejora de la calidad de vida del adulto mayor y discapacitados. Promueve la Mejora de la Cobertura y la Calidad de los servicios básicos de agua y desagüe. Promover la Gestión concertada del desarrollo local de instituciones y sociedad civil. Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad.

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VI.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

OEI / AEI Código

Denominación de OEI / AEI

OEI.01

Promover la Competitividad Económica en la Provincia

DE

LA

Descripción del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de trabajadores con empleo formal

Acciones Estratégicas del OEI.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores en forma oportuna en la provincia. Asistencia técnica en la formalización de los AEI.01.02 establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia Acciones de control y fiscalización de actividades AEI.01.03 económicas oportunas en la Provincia Mejorar las condiciones de OEI.02 Habitabilidad en la Provincia Acciones Estratégicas del OEI.02 AEI.01.01

AEI.02.01

Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia

AEI.02.02

Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia

OEI.03

Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia

Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia

Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos

Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano) Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural) Porcentaje cobertura de agua potable (urbano) Porcentaje cobertura de agua potable (rural)

Promover el desarrollo Proporción de la población urbana que vive en urbano territorial ordenado barrios marginales, asentamientos improvisados o y sostenible en la Provincia viviendas inadecuadas

Acciones Estratégicas del OEI.03 AEI.03.01 AEI.03.02 AEI.03.03

OEI.04

Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

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Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano Porcentaje de catastro actualizado en la Provincia Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia

Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos

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Acciones Estratégicas del OEI.04 Segregación en la fuente y recolección selectiva de AEI.04.01 residuos sólidos para la Provincia Manejo de residuos sólidos AEI.04.02 integral de los ciudadanos para la Provincia Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental AEI.04.03 implementada en beneficio de la Provincia OEI.05

Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental

Porcentaje que denuncia el evento que atentó Reducir los Índices de contra seguridad (15 años a más) Inseguridad Ciudadana en la Tasa de victimización (15 años a más) Provincia

Acciones Estratégicas del OEI.05 Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia

AEI.05.01

Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia

AEI.05.02

Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia

AEI.05.03

Porcentaje de Implementación del Plan Local de Plan Local de Seguridad Seguridad Ciudadana de la Provincia Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia Porcentaje de Sectores Patrullados

AEI.05.04

Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población

OEI.06

Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en la Provincia Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia

Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia

Proporción a los estudiantes con nivel Contribuir con la Calidad de satisfactorio de Comprensión Lectora los Servicios Educativos en Proporción de estudiantes con nivel satisfactorio la Provincia de Comprensión matemática

Acciones Estratégicas del OEI.06 AEI.06.01

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.

Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia Acciones Estratégicas del OEI.07 Programas de Actividades deportivas municipales de AEI.07.01 fácil acceso para la población de la Provincia Escuelas Multidisciplinarias AEI.07.02 para jóvenes y niños en la Provincia OEI.07

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo Porcentaje de desarrollo humano y social en el distrito

Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia Porcentaje de la Población que accede a las Escuelas Multidisciplinarias de la Provincia

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia Acciones Estratégicas del OEI.08 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la AEI08.01 Provincia (Calendarización de actividades turísticas provinciales) OEI.08

OEI.09

Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura

Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Urbano que prestan servicios en la Provincia Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Interurbano que prestan servicios en la Provincia

Acciones Estratégicas del OEI.09 AEI.09.01

Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia

Fortalecer la Gestión Institucional Acciones Estratégicas del OEI.10 Capacidades Fortalecidas del AEI.10.01 personal de la Municipalidad Provincial Espacios y mecanismos de participación ciudadana AEI.10.02 fortalecidos en la Municipalidad Provincial Recaudación Tributaria AEI.10.03 oportuna en beneficio de la Municipalidad Instrumentos de gestión AEI.10.04 actualizados en beneficio de la administración municipal OEI.10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia Número de Licencias otorgadas en la Provincia Número de Campaña de sensibilización en Seguridad Vial Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad

23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENÉRICA CATEGORIA DE GASTO.

PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS De acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2018 de la Municipalidad Provincial de Casma, se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, la aplicación del TUPA y aquellas determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto; la estimación de ingresos asciende a la suma S% 15´523,706.00 (Quince Millones Quinientos Veinte y Tres mil Setecientos Seis y 00/100 nuevos soles) siendo su distribución a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DE INGRESOS

PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PORCENTAL %

1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS

839,113.00

5.40%

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2´700,000.00

17.39%

07. FONCOMUN

4´625,544.00

29.80%

08. IMPUESTOS MUNICIPALES

1´950,676.00

12.57%

18.CANON, SOBRECANON,

5´408,373.00

34.84%

5 RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

15´523.706.00

100%

24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PRESUPUESTO DE LOS GASTOS Los gastos proyectados para el ejercicio presupuestal 2018 ascienden a la suma de S/. 15´523,706.00 desagregados en las siguientes genéricas de gastos:

CATEGORIA DE GASTOS

PROYECTO

PORCENTAJE %

4´311,224.00

27.77%

910,617.00

5.87%

5´617,845.00

36.19%

2.4 DONAC. Y TRANSF. FINANCIERAS

216,960.00

1.40%

2.5 OTROS GASTOS

234,603.00

1.51%

4´232,457.00

27.26%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONISTAS. PRESTACIONES SOCIALES Y PROGRAMAS SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS. IVP

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. TOTAL

IDADES

15´523,706.00

100%

Y PROYECTOS 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS

A continuación, se presentan las actividades y proyecto por cada una de las unidades orgánicas, las que responden a los objetivos e indicadores planteados por cada eje del Presupuesto Institucional de Apertura 2018 de la Municipalidad Provincial de Casma.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

RESUMEN UNIDADES ORGANICAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PRESUPUESTO

ALCALDÍA

294, 000.00

CONCEJO MUNICIPAL

462.000.00

OCI

486.000.00

PRODURADURÍA MUNICIPAL

61, 200.00

SECRETARÍA GENERAL

132,250.00

GERENCIA MUNICIPAL

55, 992.00

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

21,700.00

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

47,500.00

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

54, 000.00

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

40, 000.00

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y SEPARACION CONVENCIONAL

76, 050.00

SUB GERENCIA LOCAL DE FOCALIZACIÒN

12, 900.00

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, CULTURA, EDUCACIÒN Y DEPORTES SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

406,000.00

SUB GERENCIA DE DEMUNA

10, 061,40

SUB GERENCIA DE OMAPED

31, 900.00

SUB GERENCIA DEL ADULTO MAYOR

42, 000.00

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA

66, 300.00

SUB GERENCIA DE EJECUORIA COACTIVA

50,500.00

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

16,400.00

OFICINA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

72, 000.00

232, 600.00

26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

14/06/2018

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

1 de 3

ALCALDIA

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

AO1

AO2

AO3

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Presidir las sesiones de Concejo Municipal. Atención de audiencias a ciudadanos según agenda. Suscribir convenios con instituciones Públicas y Privadas para la ejecución y Mejoramiento.

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Sesiones

84,000

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

4

4

42

20801

Audiencias

6,000

30

40

30

40

30

30

40

40

30

30

40

40

420

20801

Convenios

6,000

0

1

4

3

3

3

4

4

3

5

4

4

38

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO5

AO6

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

Dirigir las Reuniones de Gerentes Aprobar Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía, Acuerdos de Consejo y Resoluciones de Alcaldía Otros documentos

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Reuniones

6,000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

20801

Ordenanzas

84,000

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

SUB TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

29

186,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.04 CODIGO:

AO1

AO2

AO3

INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Dirigir el Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico Institucional y otros. Aprobar el Presupuesto Municipal Realizar el POI y su evaluación trimestral

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Planes

84,000

0

0

1

2

0

0

0

1

0

0

1

0

5

20801

Documento

12,000

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

20801

Documento

12,000

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

5

SUB 108,000.00 TOTAL S/. TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

30

294, 000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

Pág.

1 de 2

CONCEJO MUNICIPAL

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO1

AO2

AO3

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA

Procedimientos de actos de administración atendidos y lineamiento impartidos oportunamente. Emisión de Ordenanzas conforme a Ley Asuntos administrativos de la gestión atendidos en los plazos.

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Memorándum

84,000

180

200

210

220

250

190

190

190

200

210

200

210

2450

20801

Ordenanzas

84,000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

20801

Informes

84,000

20

30

20

20

25

25

30

25

20

30

20

35

300

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01 CODIGO:

A04

AO5 AO6

AO7

AO8

AO9

AO9

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Toma de decisiones adecuadas y oportunas que corrigen desviaciones. Demandas, peticiones atendidas y convenios realizados. Acciones concertadas favorables al vecindario. Vecinos y usuarios atendidos con aceptable nivel de aceptación receptibilidad. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para su fiscalización Aprobar convenios de cooperación nacional, internacional e interinstitucional Recomendaciones del OCI realizadas

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Reuniones

6,000

60

50

40

40

60

40

50

40

40

50

50

40

560

20801

Documentos

12,000

25

30

20

30

30

20

20

35

30

30

20

25

315

20801

Sesiones

6,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

20801

Sesiones

6,000

2

3

2

2

2

1

3

2

2

3

2

1

25

20801

Documentos

12,000

10

9

8

8

7

8

7

10

8

7

10

8

100

20801

Convenios

84,000

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

15

20801

Informes

84,000

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMACION FISICA

1

1

32

1

4

TOTAL S/.

462,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 3

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO1

AO2

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA Desarrollo y Aplicación de la Normativa de Auditoría de cumplimiento y otras que se desprenden de las mismas. Desarrollo y Aplicación de la Normativa control simultáneo y otras que se desprenden de las mismas.

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

20801

Informe

84,000

20801

Informe

84,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMACION FISICA 1

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

1

1

3

33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO3

AO4

AO5

AO6

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

Implementación y Seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad. Evaluación de las denuncias Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno Verificar el cumplimiento de normativa expresa : Ley de transparencia y Acceso a la información pública

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Informe

84,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Documento

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Informe

12,000

20801

Informe

84,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

1

1

1

34

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO7

AO8

AO9

AO10

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes al control simultaneo Verificar el cumplimiento de encargos legales Verificar los registros de Infobras Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

20801

Registro

12,000

20801

Informe

12,000

1

20801

Informe

12,000

1

20801

Informe

84,000

1

1

1

1

1

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

2

1

4

1

2

1

4

AO11

Gestión administrativa de OCI

20801

Documentos

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO12

Otras actividades no propias

20801

Documentos

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

35

486,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 3

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO1

AO2

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Contestación de Demandas dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio. Escritos presentados al Poder Judicial en todos los procesos judiciales en giro de la Procuraduría Pública Municipal.

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20

15

20

15

10

10

20

10

20

10

175

100 120 120

110

100

120

120

1370

20801

Documentos

6,000

10

15

20801

Documentos

6,000

120

100 120 130 110

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO3

A04

A05

A06

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Asistencia a diligencias judiciales Informes para cumplimiento de los procesos judiciales Informes de Gestión al despacho de Alcaldía Elaboración de cuadros estadísticos (sumarias estadísticas) para remisión al Consejo de Defensa jurídica del Estado

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

25

22

20801

Informes

8,000

20

15

10

15

20

10

22

25

20

25

229

20801

Informes

3,200

450

400 420 400

43

450 400 420

400

420

400

430

4633

20801

Informes

3,000

8

5

5

7

8

5

5

7

8

5

5

7

75

20801

Informes

3,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

A07

Asistencia a Audiencias del Tribunal Arbitral

20801

Audiencia

5,000

20

25

22

20

18

22

20

20

22

20

25

22

256

A08

Procesos con Medidas Cautelares

20801

Documentos

5,000

5

8

5

5

5

8

7

5

5

8

8

5

74

A09

Solicitud de proceso de conciliación

20801

Documentos

1,000

15

20

18

18

20

15

15

18

18

20

18

20

215

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

CODIGO:

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

A10

Asistencia de Audiencia de Conciliación

20801

Acta

4,000

10

8

10

10

10

8

8

10

10

8

8

10

110

20801

Informes

6,000

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

17

A11

Procesos judiciales culminados con sentencia firme

A12

Veedor a las invasiones de Terreno

20801

Informes

6,000

A13

Informes a diferencias gerencias o sub gerencias

20801

Informes

5,000

PROGRAMACION FISICA

1 20

30

1 25

20

25

30

30

35

20

2 25

20

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

38

30

310

61,200.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI: NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR: PLIEGO: UE: PLAN:

2019 - 2021

FECHA: Pág.

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 20191895.POI

14/06/2018 1 de 2

GERENCIA MUNICIPAL

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01 CODIGO:

CAPACIDAES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA

AO1

Resolver y disponer la atención de asuntos interés de la Municipalidad para agilizar la gestión municipal

20801

Memorándum

3,000

800

650

600

670

700

650

600

670

700

720

800

600

8160

AO2

Emisión de informes para alcaldía

20801

Informes

1,500

20

20

30

20

25

25

20

30

20

25

25

30

290

AO3

Expedientes de resoluciones de Gerencia municipal

20801

Resoluciones

5,000

40

35

40

45

40

40

30

35

35

40

30

30

440

20801

Actas

3,800

10

15

10

15

10

8

10

10

9

9

10

10

126

20801

Documentos

2,400

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

AO4

AO5

Reuniones de evaluación del avance de actividades y proyectos con los gerentes y sub gerentes Supervisión y control de la prestación de los servicios públicos locales y seguimiento de las obras

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO6

AO7

AO8 AO9

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Reuniones de trabajo concertadas favorables al vecindario Controlar y evaluar la Gestión Administrativa, financiera y económica de la Municipalidad y el análisis de los estados financieros, económicos y seguimiento de los planes municipales Inspecciones de Campo Implementación de medidas correctivas dispuestas por el OCI

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Actas

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Informes

2,400

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Informes

30,092

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

20801

Informes

1,800

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

40

55,992.0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

14/06/2018

Pág.

1 de 3

MUNICIPALIDADES

PLIEGO: UE:

FECHA:

MUNICIPALIDADES

SECRETARIA GENERAL

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4

5

8

4

5

7

6

6

4

META FISICA ANUAL

AO1

Acceso a la información pública que posea o produzca la municipalidad

20801

Documentos

6,000

7

6

AO2

Acogimiento al silencio administrativo positivo

20801

Documentos

6,000

4

1

AO3

Recursos de impugnación a resoluciones

20801

Resoluciones

6,000

3

2

3

2

2

3

3

2

3

2

2

3

30

20801

Sesión

2,000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

20801

Sesión

2,000

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

36

20801

Documentos

8,000

20

25

20

25

25

24

22

20

20

20

25

24

270

AO4 AO5 AO6

Organizar las sesiones del Concejo Municipal y elaboración de actas Citar a los regidores y funcionarios a las sesiones de concejo Municipal. Proyectar acuerdos de consejo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

66 5

41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO7

Proyectar Ordenanzas Municipales

20801

Ordenanzas

8,000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

AO8

Proyectar Decretos de Alcaldía

20801

Decretos

8,000

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

16

AO9

Proyectar Resoluciones de Alcaldía

20801

Resoluciones

8,000

50

50

50 50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

AO10

Realizar la autentificación de documentos (fedatario) para uso interno

20801

Documentos

6,000

80

90

80

80

90

90

80

80

90

80

90

1010

AO11

Emitir oficios simples

20801

Documentos

2,000

150

180 150 150 150 130 140 150 150 150 150

150

1800

AO12

Emitir oficios Múltiples

20801

Documentos

2,000

2

1

2

3

2

1

2

1

1

2

2

1

20

AO13

Elaboración de Informes

20801

Informes

2,000

80

60

80

70

70

80

0

70

80

80

70

70

810

AO14

Elaboración de Dictamen

20801

Dictamen

2,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

AO15

Realizar las notificaciones como Ordenanzas, Acuerdos de Consejos, Resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, y otros

20801

Notificaciones

2,000

220

180

2500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

80

230 200 220 210 220 220 210 220 200 170

42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

PROGRAMACION FISICA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

3

3

4

3

4

3

4

3

3

3

4

3

40

AO16

Remitir las Ordenanzas, Resoluciones y otros en los Periódicos Locales.

20801

Documentos

34,250

AO17

Organizar y administrar el archivo General.

20801

Informes

2,000

AO18

Realizar reuniones de comisión (ord y extra.)

20801

Sesión

6,000

AO19

Rectificaciones de Ordenanzas de carácter tributario expedidas por municipalidades distritales

20801

Documentos

2,000

1 3

3

1 2

1

3

3

2

1 3

3

1

3

1 3

2

3

3

4 3

2

34

9

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.04 CODIGO:

INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PROGRAMACION FISICA

META FISICA ANUAL

AO1

Fortalecimiento de Capacidades

20801

Documento

12,000

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

AO2

Realizar el POI y su evaluación trimestral

20801

Documento

6,000

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

5

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

43

132,250.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 2

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO1

Organización y ordenamiento del acervo documentario institucional

20801

Acción

5,029.67

AO2

Registro de expedientes en el sistema de trámite documentario

20801

Registro

3,772.25

1800 1500

2200

2220

1800

1500

2000

1700

1800

2000 1800

1500

21820

AO3

Codificación de hoja de trámite

20801

Registro

2,000

1800 1500

2200

2220

1800

1500

2000

1700

1800

2000 1800

1500

21820

A04

Reporte de expediente ingresados en el sistema de trámite documentario

20801

Documentos

1,200

25

28

30

30

29

27

20

25

314

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

20

25

44

30

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO5

AO6

AO7

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Desarchivamiento de documentos del archivo institucional (Implementar un registro de desarchivamiento) Diseño e implementación del archivo central institucional Actualizar el registro y clasificación del Patrimonio documentario de la Municipalidad

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

60

80

70

60

70

70

60

60

70

80

60

800

20801

Expediente

2,500

60

20801

Informe

10,000

1

20801

Documentos

6,000

60

1

70

70

60

2

60

60

80

70

70

70

60

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

45

70

800

21,700.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 3

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO1

AO2

AO3

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Coordinar la presencia del Alcalde y/o regidores a los Actos Protocolares Internas y Externas de la Municipalidad Elaborar y Difundir el calendario cívico municipal Redactar notas de prensa, informativos, boletines y otras actividades que desarrolle la Municipalidad

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

META FISICA ANUAL

0,5

Sesión

2,000

48

5,8

Programas

2,000

20801

Publicación

6,500

50

55 50 60 50 60

55

55

60

50

55

50

650

2

A04

Actualización del periódico mural municipal

20801

Publicación

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO5

Coordinar y realizar los izamientos dominicales

20801

Acción

1,000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

46

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO6

Apoyar y Difundir las actividades de las distintas gerencias de la Municipalidad.

20801

Publicación

1,000

5

8

4

10

4

4

5

10

8

8

5

4

75

A07

Actualización de la página Web, en coordinación con Gerencia de Informática.

20801

Publicación

12,000

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

AO8

Coordinar y realizar las conferencias de prensa local y regional.

20801

Sesión

2,000

10

10 15 15

8

10

12

15

8

10

8

15

136

AO9

PRESS TOUS por la fiesta patronal de Casma.

20801

Programas

2,100

AO10

Noticiero radial MUNINOTICIAS.

20801

Programas

5,800

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

20

20 20 20 20 20

20

20

1

20

20

47

20

20

240

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

A0 11

AO12

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Noticiero televisivo MUNINOTICIAS Publicación de los proyectos que ejecuta la Municipalidad en los diarios de mayor circulación local y regional.

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

META FISICA ANUAL

20801

Programas

5,800

20

20 20 20 20 20

20

20

20

20

20

20

240

20801

Programas

2,100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

AO13

Difundir las actividades Verano Playa Tortugas

20801

Programas

2,100

1

1

1

3

A014

Difundir las actividades Verano Playa a Gramita

20801

Programas

2,100

1

1

1

3

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

48

47,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 3

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO1

AO2

AO3

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración de documentos de gestión (oficios, informes, cartas, inventarios, memorándum, pedidos, etc.) Elaboración y validación de sustento de estructura de costos de procedimientos administrativos previos en el TUPA Suscripción de estados financieros trimestrales y anuales

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

50

40

20801

Documento

2,000

30

20801

Documento

2,000

1

20801

Documento

1,000

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40 40 40 50 70 70 50 40

70

META FISICA ANUAL

590

1

1

1

1

4

49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

A04

A05

A06

A07

A08

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

Elaboración y actualización de directivas internas para la administración financiera (SIAF), en las unidades orgánicas a su cargo, según competencias Análisis y validación de la memoria anual y de los estados financieros de la municipalidad Presidir, dirigir y supervisar el Inventario Físico Anual de bienes muebles e inmuebles patrimoniales de la municipalidad Supervisión de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles patrimoniales Supervisión y custodia de los fondos y valores financieros de la municipalidad

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

1

7

8

1

9

10

11

12

1

META FISICA ANUAL

4

20801

Acción

2,000

1

20801

Documento

1,000

1

1

20801

Documento

12,000

1

1

20801

Documento

12,000

1

20801

Documento

12,000

28

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

20

15

1

1

1

1

1

1

19 20 20 25 15 15 18 15

50

8

20

230

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01 CODIGO:

A09

A10

A11

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Gestionar la Capacitación en temas de SIAF, Ley de Contrataciones, Derecha Administrativo, Documento de Gestión, Toma de Inventario, etc. Supervisar la remisión de la documentación a la Contraloría cuando lo solicite Control y cumplimiento de políticas de austeridad, emitiendo directiva

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

20801

Documento

6,000

1

1

20801

Documento

2,000

1

1

20801

Plan

2,000

1

3

1

4

5

1

1

1

1

1

1

6

1

7

1

1

8

9

1

1

1

1

10

1

11

12

1

1

8

1

1

12

1

5

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

META FISICA ANUAL

51

54,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

14/06/2018 1 de 2

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

SUB GERENCIA DE TESORERIA

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AO1

Procesamiento de documentación de Ingresos

20801

Operación

15,000

320

300

350

320

340

300

320

320

330

340

300

320

3,860

AO2

Registro Bancario por fuente de Financiamiento

20801

Operación

1,000

75

72

81

70

72

80

75

72

81

70

72

80

900

AO3

Reporte manejo Gasto SIAF

20801

Operación

500

25

24

27

25

24

25

25

24

27

25

24

25

300

A04

Registro de Libro Caja

20801

Operación

500

25

24

27

25

24

25

25

24

27

25

24

25

300

AO5

Depósito de Recaudación Ingreso Propio

20801

Operación

1,000

25

24

27

25

24

25

25

24

27

25

24

25

300

AO6

Registro de Comprobantes de Pago

20801

Operación

1,200

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7,200

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO7

Elaboración parte de ingreso diario

20801

Operación

1,500

25

24

27

25

24

25

25

24

27

25

24

25

300

A08

Libro de Registro de proveedores O/C y O/S

20801

Operación

1,000

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

380

4560

AO9

Programación Calendario de Pagos Mensuales

20801

Documentos

2,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO10

Ampliación de calendarios de pagos

20801

Documentos

2,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO11

Elaboración de los estados de Ejecución de pagos mensuales

20801

Documentos

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

A012

Elaboración de Registro de Carta Fianza y otros valores

20801

Registros

1,000

1

AO13

Elaboración de la Memoria 2019

20801

Informe

2,500

1

AO14

Elaboración del POI 2019

20801

Plan

1,500

1

1

1

1 1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

4

53

1

31,700

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 3

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.03

CODIGO:

AO1

RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Verificación de la aplicación de las normas legales vigentes así como el Análisis de los documentos fuentes

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

META FISICA ANUAL

12

20801

Expediente

1,000

80

60

80

90

70

70

80

80

90

80

70

70

920

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO2

Arqueo de fondos de caja

20801

Expediente

1,000

1

1

AO3

Control de Cuentas patrimoniales, presupuestales y de orden

20801

Expediente

1,000

300

350

250 350 200 300

350

300

200

250

200

250

3300

20801

Expediente

1,000

300

350

250 350 200 300

350

300

200

250

200

250

3300

20801

Expediente

1,000

5

8

5

8

8

6

8

5

A04 AO5

Compromisos Anuales, registros, administrativos, notas de contabilidad, operaciones reciprocas Cierre contable trimestral, semestral y anual

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

7

8

5

7

54

80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.0 CODIGO:

AO6

AO7

AO8

AO9

AO10

AO11

AO12

RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA

Registro de los libros contables principales por medio del SIAF y los libros auxiliares Elaboración y presentación de los Estados financieros y presupuestal anual a la Contaduría Pública de la Nación. Elaboración y presentación de los Estados financieros y presupuestal trimestral a la Contaduría Pública de la Nación. Elaboración y presentación de los Estados financiero y presupuestal semestral a la Contaduría Pública de la Nación Realización de la Fase Devengado en el SIAF de los gastos de personal, bienes y servicios Conciliación de ingresos por toda fuente de financiamiento y rubros en forma mensual Conciliación de cuentas con la ejecución presupuestaria de gastos de ingresos

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/. 1

PROGRAMACION FISICA 2

3

4

5

6

7

8

20801

Libros

1,000

20801

Informes

2,000

20801

Informes

2,000

20801

Informes

6,000

20801

Documentos

2,000

300

350

250 350 200 300 350 300

20801

Documentos

6,000

1

1

1

1

1

1

1

20801

Documentos

6,000

1

1

1

1

1

1

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

9

10

11

12

5

5

1

1

1

META FISICA ANUAL

1

1

1

1

4

1

200

250

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

12

55

200 250

3300

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.04 CODIGO:

AO13

AO14

AO15

RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA

Elaboración de saldo de balance 2019 Elaboración y presentación de la liquidación tributaria PDT IGV Renta, Detracciones y Retenciones mensual a la SUNAT Elaboración y presentación de la liquidación tributaria PDT IGV Renta, Detracciones y Retenciones anual a la SUNAT

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/. 1

20801

Informes

2,000

20801

Informes

2,000

20801

Informes

6,000

1

PROGRAMACION FISICA 2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

56

12

META FISICA ANUAL

1

1

1

12

1

1

40,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 1

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

AO1

Celebraciones de fechas Cívicas y Festivas según Calendario

20801

Evento Cultural

6,000

AO2

Campaña de salud, atención de obreros.

20801

Campaña

2,600

AO3

Vacaciones Útiles para los hijos de los Trabajadores de la Entidad

20801

Evento Cultural

4,000

A04

Charlas de Capacitación (Diversas Áreas) e Implementación del Plan de Desarrollo de Personas

20801

Personal Capacitado

1,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

2

1

1

12

META FISICA ANUAL

1

3 1

1

50

50

50

57

50

200

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

AO5

AO6

AO7

AO8

A09

AO10

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

Celebraciones de Fechas Cívicas y Festivas según Calendario Programa Especial dirigido a todos los Trabajadores Elaboración de Planillas de Pagos de Personal Activo, Cesante y CAS. Elaboración de la Memoria Institucional de la Unidad Orgánica Implementación y Ejecución de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783 Elaboración de Vacaciones del Personal

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

1

1

2

1

1

20801

Evento Cultural

5,800

20801

Evento Cultural

1,800

20801

Planillas

5,600

20801

Documento

1,000

1

20801

Curso

6,300

1

20801

Resolución

1,000

7

8

9

10

11

1

1

1

12

9

1

13

15

11

11

11

11

18

11

11

9

11

1

2

16

148

1

1

1

1

TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

2

58

35,600

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI: NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR: PLIEGO: UE: PLAN:

2019 - 2021

FECHA: Pág.

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 20191895.POI

14/06/2018 1 de 1

SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y EQUIPO MECANICO

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

AO1 AO2 AO3

A04

A05

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL META FINANCIE RA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

Registro

15,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Vehículo

10,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Registro

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Registro

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Registro

12,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

Control permanente de las Unidades Vehiculares

Ancash Casma

Mantenimiento de permanente de equipos, máquinas y vehículos. Programación de trabajo de la Unidad de equipo mecánico Programación de trabajo de volquetes recolectores de residuos sólidos Control de combustible y lubricantes

U.M.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMACION FISICA

59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

A06 A07 A08 A09

A10

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

Provisión de combustible y lubricantes Programa de dotación de llantas, repuestos, accesorios y otros Informar los gastos de combustible en forma mensual Control permanente de las labores de maquinaria en general Mantenimiento de instalaciones de la Municipalidad (gasfitería, servicios higiénicos, puertas, chapas, etc. )

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

Ancash Casma

Documento

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Registro

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Documento

500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Registro

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Ancash Casma

Registro

6,000

10

15

20

15

15

15

20

10

15

15

20

10

180

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

60

63,500

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI: NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

2019 - 2021

14/06/2018 1 de 1

MUNICIPALIDADES

PLIEGO: UE:

FECHA: Pág.

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

MUNICIPALIDADES 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Recursos impugnativos en materia tributaria

20801

Resoluciones

4,600

250

300

350

200

250

280

300

250

180

250

300

200

3110

AO2

Compensaciones y/o devolución de pagos

20801

Documentos

5, 000

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

18

AO3

Beneficio de deducción de la base imponible de impuesto predial

20801

Documentos

2,000

5

4

5

3

5

2

4

2

5

3

2

2

42

AO4

Beneficio de descuento el 50% de arbitrios municipales

20801

Documentos

1,500

250

350

220

300

350

220

200

350

200

300

250

180

3170

AO5

Beneficio de deudas tributarias

20801

Documentos

1,000

1110

1100

1200

1100

1050

1200

1110 1300

1150

1200

1500 1150

14170

AO6

Prescripción de deudas tributarias

20801

Documentos

2,000

4

2

4

4

5

1

4

2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

2

61

1

2

1

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.10.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGE O

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA

AO7

Inscripción en el padrón de contribuyentes por incorporación o transferencia del predio

20801

Padrón

3,400

1

2

1

1

1

12

1

2

1

2

1

1

26

AO8

Modificación y Rectificación de la Información presentada en la Declaración Jurada del Autoevaluó

20801

Documentos

1,000

30

28

25

25

30

32

28

25

20

32

30

25

330

AO9

Declaración Jurada de cambio de domicilio fiscal y/o datos del contribuyente

20801

Documentos

5, 000

2

AO10

Fraccionamiento de Deudas Tributarias

20801

Documentos

3,400

850

750

800

810

780

800

820

750

720

800

850

750

9480

AO11

Emisión y Notificación de Carta de Requerimiento Vehicular (morosos)

20801

Documentos

12,000

20

20

25

25

20

15

25

20

20

25

15

20

250

AO12

Descargo de papeletas de tránsito

20801

Documentos

2,000

60

80

80

70

70

80

80

70

75

75

80

80

900

AO13

Prescripción de deuda por papeleta de tránsito

20801

Documentos

2,000

5

3

5

5

2

6

5

3

3

4

5

4

50

AO14

Actualización de la Base de Datos de impuesto Vehicular

20801

Padrón

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO15

Emisión de cuponeras de campaña 2019

20801

Documentos

11,600

600

600

600

AO16

Entrega de cuponeras 2019

20801

Documentos

3,800

300

250

250

AO17

Proponer Normas para mejorar la Recaudación Tributaria y No Tributaria

20801

Informe

2,000

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

3

2

2

9

1800 200 1

200

1200 1

62

1

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.04

CODIGO:

INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CASMA META PROGRAMACION FISICA UBIGE FINANCIERA ACTIVIDAD OPERATIVA O U.M. ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Fortalecimiento de Capacidades

20801

Plan

2,000

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

AO2

Realizar el POI y su evaluación trimestral

20801

Documentos

1,000

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

5

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

63

66, 300.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 1

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.03

CODIGO:

AO1 AO2 AO3

A04

AO5

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Levantamiento de clausura, tapiado u otra medida cautelar Interposición de tercería de propiedad en materia tributaria y no tributaria Recurso de apelación de resoluciones que deniegan tercerías Suspensión de procedimiento de ejecución coactiva no tributaria Suspensión de procedimiento de ejecución coactiva tributaria

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Documento

12,000

22

20

15

18

25

20

20

20

10

10

10

10

200

20801

Documento

3,500

50

45

40

40

35

45

40

40

50

35

40

40

500

20801

Resolución

1,000

10

8

15

10

8

15

10

12

15

12

15

20

150

20801

Documento

2,000

450

500

400

400

450

500

420

450

550

450

400

430

5400

20801

Documento

2,000

5

4

2

4

4

2

3

3

4

4

4

3

42

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO6

A07

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA Diligencias por Exhortos (por notificación, adicionales, por embargo, retención, otros) Emisión de Notificaciones Pre Coactivas

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Resolución

6,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

20801

Notificación

6,000

800

750

700

680

720

810

650

720

730

810

800

830

9000

AO8

Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactivos

20801

Resolución

2,000

150

150

200

180

210

100

150

180

180

150

200

150

2000

AO9

Emisión de Resoluciones de Cobranza Coactiva por obligaciones no tributarias

20801

Resolución

2,000

2

2

1

2

2

1

3

3

4

4

3

3

30

AO10

Evaluación de escritos

20801

Documento

1,000

50

60

40

50

40

40

50

50

40

40

50

50

560

AO11

Gestión de Cobranzas Telefónicas

20801

Acción

1,000

45

40

50

45

45

40

40

40

45

45

45

40

520

AO12

Análisis de los niveles de ingresos y saldos generados mensualmente

20801

Informe

12,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

65

50,500.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

14/06/2018

Pág.

1 de 1

MUNICIPALIDADES

PLIEGO: UE:

FECHA:

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

MUNICIPALIDADES 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Informes legales respecto a los Expedientes Administrativos

20801

Informes

6,000

50

55

55

60

50

50

60

65

50

45

50

55

645

AO2

Informes legales remitidos a Sesión de Consejo

20801

Informes

1,000

15

20

10

15

15

20

20

10

10

20

10

10

175

AO3

Informes legales sobre el Saneamiento legal de los Bienes de la Municipalidad

20801

Informes

1,900

1

A04

Revisión, Análisis, Redacción y Visación de Resoluciones, Contratos, Convenios, Minutas y Actas en las que intervienen la entidad

20801

Informes

2,300

1200

800

1200

1000

1200

1100

100

900

800

1000

1100

1000

11400

AO5

Verificar, Recepcionar, Registrar, Clasificar y Distribuir la Documentación Interna y Externa.

20801

Informes

1,200

900

800

1000

900

950

800

1200

1000

1100

800

950

1000

11400

A06

Informes legales a solicitud de la Alta Dirección, de las Comisiones de los Regidores y de las unidades orgánicas

20801

Informes

1,000

4

5

3

5

4

5

3

4

5

4

5

3

50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

2

66

1

5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.04

CODIGO:

INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Fortalecimiento de Capacidades

20801

Documento

1,000

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

AO2

Realizar el POI y su evaluación trimestral

20801

Documento

2,000

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

5

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

67

16,400.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

Pág.

SECTOR:

1 de 1

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Emisión de Informes Técnicos de Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública - PIP.

20801

Informes

1,500

3

2

2

4

3

4

4

4

2

3

3

4

38

AO2

Visitas de campo para identificación de necesidades de PIP

20801

Informes

6,300

3

2

3

4

3

4

4

4

3

4

2

4

40

AO3

Registro de PIP viables

20801

Informes

2,000

2

1

1

3

2

2

2

2

3

2

3

2

25

A04

Seguimiento a la Formulación del PIP formulados por consultores

20801

Informes

20,000

3

2

2

4

2

2

3

3

2

3

3

5

34

A05

Seguimiento a la Formulación del PIP formulados en planta (UF)

20801

Informes

3,500

2

1

2

2

3

2

3

2

2

3

2

2

26

A06

Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables

20801

Informes

60,000

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

A07

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Monitoreo y seguimiento de cartera de proyectos multianual

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

META FISICA ANUAL

12

20801

Informes

3,500

1

20801

Informes

1,500

1

20801

Informes

60,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Informes

36,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

A11

Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del proceso de participación participativo

20801

Informes

2,300

1

2

A12

Evaluación y aprobación de los proyectos de inversión pública dentro del ámbito territorial de la provincia para el año2019

20801

Informes

36,000

1

3

A08

A09

A10

Relación de propuestas de PIP para financiamiento de identidades del Estado Coordinar con las diferentes unidades orgánicas ejecutoras y los operadores técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP Aprobar los Términos de Referencia y/o plan de trabajo para la formulación y verificación de viabilidad, reformulación y actualización de los Proyectos Inversión Pública 2019

1

1

1

4

1

1

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

69

232,600.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 2

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Elaboración de documentos diversos

20801

Documento

1,000

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40 40

480

AO2

Revisión de Documentación presentados a la Unidad

20801

Documento

500

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 30

360

AO3

Evaluar y Aprobar Valorizaciones

20801

Acción

500

2

2

2

2

2

2

2

16

A04

Revisión de Liquidaciones de Obras

20801

Acción

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO5

Administrar y Programar Salidas e Inspecciones

20801

Acción

2,500

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

AO6

Formulación de Términos de Referencia para Contrataciones

20801

TDR

1,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

AO7

Elaboración de Expedientes de Mantenimiento con Personal de Planta

20801

Estudio

1,000

1

4

AO8

Elaboración de Expedientes Técnicos con Personal de Planta

20801

Estudio

500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

2

1

1 1

1

1

1

70

1

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO: AO1 AO2 AO3

A04

AO5

AO6

AO7

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA Capacitación en Ley de Contrataciones Capacitación en Liquidaciones de Obra Reunión con funcionarios PROGRAMA TRABAJA PERU Reunión con funcionarios del Gobierno Regional de Ancash, tratar financiamiento de Proyectos de Inversión. Reunión con Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tratar financiamiento de Proyectos de Inversión Reunión con dirigentes de diferentes Gremios, Barrios, AA.HH., etc., de la Ciudad de Casma Reunión con Poblaciones y dirigentes de los Distritos y Caseríos de la Provincia de Casma

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

20801

Acción

6,000

1

20801

Acción

1,000

20801

Acción

1,500

2

20801

Acción

1,500

1

20801

Acción

4,000

2

20801

Acción

6,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

20801

Acción

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

2 1

1

1

2

1

1

6

1

1

6

2

2

8

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

71

34,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO: UE:

14/06/2018

Pág.

1 de 3

SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, HABILITACIONES y CATASTRO

MUNICIPALIDADES 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

FECHA:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

Subdivisión de lotes de terreno Visación de Planos y Memoria Descriptiva Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios Licencia de Edificación Modalidad A; Construcción de Cercos Licencia de Edificación para Remodelación, Ampliación, Modificación y Refacción Licencia de Demolición Licencia de Edificación Modalidad B; C y D Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

2

3

2

5

3

5

3

2

5

3

2

1

2

2

1

20801

Expediente

2,500

20801

Expediente

1,000

20801

Certificado

1,000

7

Expediente

2,500

50

20801

Expediente

1,000

1

20801

Expediente

2,500

1

20801

Expediente

2,500

1

20801

Expediente

2,500

5

20801

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

2

2

META FISICA ANUAL

40 10

8

7

7

8

8

8

7

8

8

8

24

50 50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

8

2 1 1

5

5

5

10

10

3

2

8

2

1

5

1

1

4

10

10

5 72

5

5

5

80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CODIGO: ACTIVIDAD OPERATIVA

AO9 AO10

AO11 AO12 AO13

Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación con Variaciones Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación sin Variaciones Regularización de Obra sin Licencia de Edificación (iniciada entre el 20/07/99 hasta el 27/09/2018 ) Ampliación de Plazo de Licencia de Edificación Autorización para Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones (Antenas, Torres, etc.)

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Expediente

1,500

1

5

10

10

20

20

30

30

20

30

10

14

200

20801

Expediente

1,500

10

15

25

20

35 35

30

40

40

40

30

30

350

20801

Expediente

1,000

2

1

2

2

2

2

3

3

2

2

25

20801

Expediente

1,000

20801

Expediente

1,500

2

1 1

2 1

1

1

1

1

1

AO14

Cambio de Uso

20801

Expediente

1,000

2

4

3

3

4

5

4

2

AO15

Certificado de Alineamiento

20801

Certificado

1,000

1

1

1

3

1

2

3

1

AO16

Certificado de Numeración

20801

Certificado

1,000

2

2

1

1

1

1

1

1

AO17

Planos Catastrales

20801

Unidad

2,500

33

33

34

33

34

33

34

33

20801

Unidad

2,000

2

3

2

3

3

2

3

2

20801

Certificado

1,500

2

2

2

1

3

3

3

3

AO18 AO19 AO20

Plano General, Sectores del Distrito o Zonificación Certificado de Zonificación y Vías Anteproyecto en consulta para Modalidad A; B: C y D

20801

Expediente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1,000

1

1

73

4 4

2

2

2

33

1

1

15

1

1

1

13

33

33

33

34

400

3

2

2

3

30

3

3

25 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO: AO21 AO22 AO23 AO24

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA Licencia de Habilitación Urbana Modalidad A - B Licencia de Habilitación Urbana Modalidad C - D Regularización de Habilitaciones Urbanas Ejecutadas Modificación de Proyecto de Habilitación Urbana

UBIGEO

U.M.

20801

Expediente

1,500

20801

Expediente

1,500

1

20801

Expediente

1,200

1

20801

Expediente

1,200

1

AO25

Certificado de Posesión de Lote

20801

Certificado

500

AO26

Certificado de Posesión para otros fines

20801

Certificado

500

20801

Expediente

2,500

20801

Expediente

AO27 AO28

Adjudicaciones de terrenos en venta directa Adjudicación en venta directa de lotes en el Balneario de Tortugas

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

2

40

5

6

1

7

8

2

1

9

10

11

1

12

META FISICA ANUAL

1

8

1 1

2

1

1

4

1

2

40

45

45

40

40

40

40

45

45

40

40

500

5

5

5

5

10

10

5

5

10

10

10

80

17

18

20

20

22

23

23

22

20

20

20

20

245

2,500

21

21

20

21

21

21

21

21

21

21

21

20

250

16

17

17

17

16

17

17

17

16

16

17

17

200

AO29

Valorizaciones de lotes de Terreno

20801

Expediente

3,200

AO30

Certificado de Compatibilidad y Uso Conforme

20801

Certificado

1,500

2

3

3

2

3

2

3

2

20

AO31

Acumulación de lotes

20801

Expediente

1,000

2

3

3

2

3

2

3

2

20

AO32

Levantamiento y Digitación de Planos

20801

Unidad

1,500

2

3

5

2

2

6

5

3

2

AO33

Inspecciones Oculares

20801

Documento

1,000

46

45

49

46

49

45

49

45

46

49

46

45

560

AO34

Fraccionamiento de Valor Arancelario de Lote de Terreno

20801

Expediente

1,500

5

15

5

5

10

15

15

5

2

1

2

80

AO35

Constancia de Áreas y Linderos

20801

Expediente

1,000

16

17

17

17

17

16

17

16

17

16

17

17

200

AO36

Certificado de Ubicación de Predio Fuera del Área Urbana

20801

Certificado

3,500

1

2

4

4

2

2

4

2

2

3

2

2

30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

74

30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 1

SUB GERENCIA DE DEFENSA Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

AO1 AO2

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración del Plan de Trabajo Anual de la Sub Gerencia de Defensa Civil Monitoreo en toda la Provincia de Casma por el Fenómeno del Niño

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

20801

Plan

2,500

1

20801

Supervisión

1,000

8

AO3

Elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia.

20801

Estudio

2,000

A04

Ejecución de Fichas Técnicas de Actividad de Emergencia

20801

Acción

2,500

AO5

Seguir Gestionando la Creación del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial de Casma.

20801

Acción

1,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

1 8

1

8

8

32

1

1 3

1

1

1

75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

AO6

Instalación de alerta temprana ante Tsunamis, mejorar capacidad de respuesta ante Indeci.

20801

Acción

1,000

AO7

Seminario, Talleres Charlas de Capacitación en Prevención de Riesgos de Desastres, dirigido a las juntas vecinales, docentes, organizaciones de base, adolescentes, Otros.

20801

Charlas

2,500

A08

Curso Taller de Brigadas Operativas de Defensa Civil de la Provincia de Casma

20801

Cursos

1,000

AO9

Capacitación a Autoridades en la Nueva Ley del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (Ley N°29664)

20801

Capacitación

1,500

A010

Realización de Simulacros de Sismo, Tsunamis e Incendios

20801

Evento

1,500

CODIGO:

ACTIVIDAD OPERATIVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2

1

1

META FISICA ANUAL

2

1

1

76

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA

AO11

Realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades ante la Ocurrencia de Eventualidades a Nivel Provincial

20801

Acción

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO12

Supervisión de Emergencias y/o Desastres para poder brindar la atención y ayuda oportuna.

20801

Supervisión

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO13

Actualizar el Inventario General de la existencia de Recursos Humanos y Materiales de las Distintas Entidades de la Provincia de Casma, para afrontar situaciones de Emergencia y/o Desastres.

20801

Oficio

500

1

A014

Realización de Visitas de Inspección Técnica de Edificaciones dirigido a todas las Entidades Públicas y Privadas, para minimizar los Riesgos Existentes (Implementar un Registro de Inspecciones)

20801

Acción

1,500

20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

20

10

20

20

10

20

77

20

10

20

20

10

200

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

AO15

Realizar la Evaluación de Daños y Análisis de necesidades ante la Ocurrencia de Eventualidades a Nivel Provincial

20801

Acción

1,000

AO16

Operativos conjuntos dirigido a locales de mayor complejidad que generan riesgo a nuestra Población.

20801

Acción

2,500

20801

Inspección

1,500

5

5

20801

Inspección

1,500

5

5

AO17

AO18

U.M.

11

12

META FISICA ANUAL

1

1

8

PROGRAMACION FISICA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Básica de Parte, Para los Establecimientos Comerciales Existentes (Implementar un Registro de Inspecciones) Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de detalle de parte, para los Establecimientos Comerciales Existentes.

UBIGEO

META FINANCIERA ANUAL S/.

CODIGO:

1

2

3

1

1

4

5

6

7

8

9

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

5

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

78

27,500

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR: PLIEGO: UE:

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 4

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES

SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PROGRAMACION FISICA

CODIGO:

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

EJECUCIÓN DEL PLANEFA AO1

Programa de Monitoreo de Ruidos

20801

Monitoreo

15,918

AO2

Supervisión a Establecimientos Comerciales sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos

20801

Supervisión

4,200

AO3

Programa de monitoreo de la calidad del agua

20801

Monitoreo

4,500

A04

Supervisión de Residuos Sólidos

20801

Supervisión

2,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

15

15

15

15 15 15 15

1

1

15

15

1

1 1

1

1

1

1

15

15

1 1

1

1

79

1

1

2

15

180

1

4

1

12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

IMPLEMENTACIÓN DEL PIGARS AO5

Sensibilización ambiental a todos los niveles de intervención de la Provincia de Casma

20801

Talleres

1,250

AO6

Programa de Minimización en el uso excesivo de bolsas plásticas "Vida sana con bolsa sana"

20801

Informe

20,000

AO7

Programa de Recojo de Residuos de Aparatos Eléctricos y electrónicos - RAEE

20801

Talleres

1,250

A08

Realización de un censo a nivel Provincial sobre el manejo de los RAEE

20801

Documento

3,500

AO9

Ejecución del Cierre y Recuperación del Botadero a cielo abierto "Antival"

20801

Actividad

9,000

A010

Capacitación de los Supervisores Ambientales

20801

Talleres

1,800

A011

Erradicación de Puntos críticos de acumulación de residuos sólidos

20801

Informe

1,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

1

2 1

1

1 1

1

1

1

25

1 1

1

1

1

1 1

80

1 1

1

1 1

1

12 4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL META PROGRAMACION FISICA ACTIVIDAD UBIGEO U.M. FINANCIERA OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ANUAL S/.

12

META FISICA ANUAL

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CASMA

AO12

AO13

AO14

AO15

AO16

Participación de los funcionarios municipales y/o técnicos a los talleres de capacitación para la implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. Diseño Aprobación e implementación de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales. Diseño, aprobación e implementación del programa de formalización de Recicladores Monitoreo y supervisión del proceso de implementación de la segregación en la fuente, recolección selectiva de residuos sólidos y del programa de formalización de recicladores. Elaboración del informe técnico de resultados del proceso de implementación del programa de segregación en la fuente.

Persona

1,800

20801

Implementación

43,950

2

1

3

20801

Programa

7,500

2

1

3

20801

Documento

6,700

1

1

20801

Informe

500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

3

6

20801

3

1

81

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

1

DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS AO17

AO18 AO19

Promoción de la conciencia socio - ambiental y buenas prácticas ambientales para el manejo de residuos sólidos. Eventos ambientales Promoción de la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos.

20801

Difusión/ Talleres

10,750

20801

Eventos

5,000

20801

Personas

12,150

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

120

100

1

120

15 4

100

440

GESTIÓN AMBIENTAL AO20 AO21 AO22

Atención de denuncias ambientales Reuniones con la Comisión Ambiental - CAM Reunión con los Equipos Técnicos

20801

Supervisión

4,200

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

20801

Reuniones

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Talleres

1,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL AO23

AO24

Promoción de la creación de Área Protegida la zona de Mongón y El Huaro. Promoción de la declaratoria de monumentos naturales.

20801

Documento

6,000

20801

Informe

1,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

1

82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

PROGRAMACION FISICA

IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL AO25

Mantenimiento del vivero

20801

Unidad

7,000

AO26

Capacitación del personal a cargo

20801

Talleres

1,500

AO27

Reproducción de plantones

20801

Unidad

3,000

AO28

Reforestación de áreas verdes de la ciudad de Casma

20801

Unidad

4,500

AO29

Difusión Vivero Municipal

20801

Difusión

500

AO30

Promoción de Parques Ecológicos

20801

Documento

7,000

AO31

Mantenimiento de la planta de compostaje

20801

Unidad

4,500

AO32

Asistencia Técnica a la JASS del distrito de Casma

20801

Visitas

3,000

AO33

Primer Censo canino

20801

Estudio

4,000

AO34

Campaña de Registro y Esterilización de CANES

20801

Campaña

4,000

1

1

2

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1

1

1

1

1

1

11,000

100

100

100

100

100

100

700

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

SANEAMIENTO AMBIENTAL 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12 1

1

1

ORDENAMIENTO AMBIENTAL AO35 AO36

Elaboración del Proyecto de Ordenanza Talleres de conformación del Comité Técnico del proceso de O.T. con el MINAM

20801

Proyecto

300

20801

Talleres

1,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

1

83

1

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI: NIVEL DE GOBIERNO:

2019 - 2021

FECHA: Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

SUB GERENCIA REGISTRO CIVIL Y SEPARACION CONVENCIONAL

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 2

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Reconocimiento de hijos filiación ( voluntario)

20801

Partida

90,00

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

2

18

AO2

Registrar y otorgar Actas de Nacimiento Registrar y otorgar Actas de matrimonios. Registrar y otorgar Actas de defunciones. Rectificar partidas por error o no atribuibles al registrador, judicial o notariales. Corregir los errores de Actas Registrales dentro de las facultades otorgadas a la Municipalidad.

20801

Partida

67,000

8

8

10

6

10

12

10

14

6

6

4

6

100

20801

Partida

67,000

2

3

4

2

3

2

2

3

2

4

3

2

32

20801

Partida

67,000

4

3

3

2

4

5

4

3

3

4

5

3

43

20801

Partida

5,000

1

20801

Acta

145,000

1

AO3 AO4 AO5

AO6

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

2

1

2

2

3

3

2

4

2

84

1

1

1

1

8

2

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

AEI.10.02 CODIGO: AO7 AO8 AO9 AO10 AO11 AO12

AO13

AEI.10.04 CODIGO: AO1 AO2 AO3

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL META PROGRAMACION FISICA ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. FINANCIERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ANUAL S/. Programa de Emisión de Partidas al Minuto Procedimiento de Anotación de adopción según disposición vigente (Judicial, Notarial, Ministerial) Otorgamiento de Constancia de No Inscripción de Nacimiento Anotación de Divorcios (Judicial, Notarial y Municipal) Filiación Extramatrimonial Judicial Expedición de Certificados Negativos (Inscripción registros, soltería, viudez) Expedir copias certificadas de nacimientos, matrimonio y defunción, de acuerdo a petición del administrado.

20801

Partida

1,500

4

20801

Partida

7200

20801

Constancia

2,000

1

20801

Partida

6,700

2

20801

Partida

6,700

20801

Certificado

6,700

1

20801

Certificado

6,700

2

4

5

3

5

6

5

7

3

3

20801

Documento

3

1 2

2

2

3

3

1

4

2 2 1

1

3

1

2

4

4

1

1,000

1

2

7 1

1

1

11

8

1

12

1

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

85

25 6

2 3

3

1 1

1

2

2

3

1

1

50 1

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PROGRAMACION FISICA META ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. FINANCIERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANUAL S/. Presupuesto Municipal 20801 Planes 1,000 1 Plan de Acción 20801 Planes 1,000 Realizar el POI y su evaluación trimestral

2

12

META FISICA ANUAL

25

META FISICA ANUAL 1 1 1

76, 050.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

14/06/2018

Pág.

1 de 1

MUNICIPALIDADES

PLIEGO: UE:

FECHA:

SUB GERENCIA LOCAL DE FOCALIZACIÓN

MUNICIPALIDADES 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

Informar a la autoridad decisora municipal sobre el SISFOH Capacitar el personal del SINAFO y Municipal acerca del cumplimiento y desempeño de funciones del SINAFO Capacitar a la OSB sobre el SISFOH Capacitar a la representantes de las comunidad sobre el SISFOH Difusion de SISFOH a la población (afiches, televisión, spot) Identificación de zonas y poblaciones para su empadronamiento

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/. 1

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA 2

3

4

5

6

8

9

1

10

11

12

20801

Informe

2,000

0

20801

Eventos

2,000

1

20801

Eventos

5, 000

1

1

1

1

4

20801

Eventos

3,000

1

1

1

1

4

20801

Eventos

3,000

1

20801

Informe

-

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

7

1

3

1

2

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

86

1

12

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

AO7

AO8

AO9 AO10 AO11

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ACTIVIDAD OPERATIVA Asesorar a la población sobre los requerimientos de recursos para el empadronamiento Asesorar a la población sobre los requerimientos anuales de instrumento de recojo para el empadronamiento Aplicación y Digitación de la ficha Socioeconómica Única FSU Identificar a los usuarios, que aspiran afiliarse al Programa Pensión 65. Actualización de registro de padrón de usuarios del programa PENSIÓN 65

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/. 1

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20801

Informe

5,000

1

1

20801

Documento

1,000

1

20801

Documento

5,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Documento

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

20801

Documento

2,500

1

1

5

1

1

2

1

1

1

4

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

87

12,900.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 1

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, CULTURAL, EDUCACIÓN Y DEPORTES

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: PROMOVER EL DESARROLLO HUMAN Y HÀBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE CASMA AEI.07.01 CODIGO:

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

PROGRAMACION FISICA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Vacaciones Útiles y divertidas para la población infantil y juvenil 2019.

20801

Personas

50,000

1

1

1

3

AO2

Campeonato de Futbol en las distintas categorías 2019.

20801

Personas

50,000

1

1

1

3

AO3

Talleres Productivos para mujeres y varones que generen ingresos para su hogar o crear emprendedores.

20801

Personas

50,000

1

1

1

1

1

1

1

1

AO4

Actividades deportivas (futbol) para la formación de nuevos talentos que representaran a la Provincia de Casma.

20801

Personas

50,000

1

1

1

1

1

1

AO5

Actividades deportivas (vóleibol) para la formación de nuevos talentos que representaran a la Provincia de Casma.

20801

Personas

50,000

1

1

1

1

1

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

88

1

1

1

12

1

1

1

10

1

1

1

10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.107.02 CODIGO:

ESCUELA MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

1

1

10

1

1

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1 1

9

AO6

ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOLL "Sembrando Talentos Deportivos"

20801

Personas

50,000

AO7

TALLERES EDUCATIVOS (en las OSB) "Líderes en Acción"

20801

Personas

50,000

1

1

1

1

20801

Personas

27,000

1

1

1

1

20801

Eventos

6,000

20801

Eventos

2,500

1

1

20801

Eventos

4,000

1

1

20801

Eventos

4,000

1

AO8 AO9 AO10 AO11 AO12

Proceso de Presupuesto Participativo 2019 FESTIVAL CULTURAL "Tradiciones y Costumbres" Reconociendo Talento Casmeño Incentivando el Talento del Trabajador Municipal VELADA LITERARIA "Irradiando Cultura"

1 1

8 4 1

1

1

AO13

Incentivar el Habito de lectura en público

20801

Eventos

5,000

1

1

1

3

AO14

Expresión Oral y Gestual en estudiante a través de la práctica de narración de cuentos

20801

Eventos

4,000

1

1

1

3

AO15

Desarrollo de habilidades y talentos en pintura.

20801

Eventos

4,500

1

1

AO16

Difusión de premiaciones a maestros y personalidades que hayan producido obras literarias y didácticas en la provincia

20801

Difusión

3,000

1

1

TOTAL S/. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

89

406,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019 PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

NIVEL DE GOBIERNO: SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

FECHA:

14/06/2018

Pág.

1 de 1

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Reconocimiento y Registro de Organizaciones Sociales

20801

Padrón

2,000

1

1

AO2

Renovación del Órgano o Modificación de Estatutos de las Organizaciones Sociales

20801

Padrón

1,000

1

1

AO3

Fortalecimientos de capacidades (Charlas descentralizadas acerca de los alimentos, dosificación y manipulación, etc).

20801

Charlas

2,000

AO4

Trabajo en Campo (Reparto de alimento a los diferentes comités del Programa)

20801

Acción

6,000

AO5

Elección de Veedores y Alimentos.

20801

Informe

1,000

AO6

Licitación de Alimentos 2020 del PCA PANTBC

20801

Informe

12,000

1

AO7

Empadronamiento de beneficiarios

20801

Padrón

2,000

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1 1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

4 1

1

90

12 1

1

2 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AO8

Fumigación liquida de productos (insectos, ácaros)

20801

Beneficiari o

36,000

1

AO9

Mantenimiento de Almacén

20801

Almacén

1,000

1

AO10

Limpieza de Almacén

20801

Almacén

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

AO11

Reparto de alimentos a los programas sociales

20801

Beneficiari o

2,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

AO12

Control de Plagas (roedores)

20801

Acción

6,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

12

1

1

6 1

3

1

1

12

1

1

1

12

1

1

1

12

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

91

META FISICA ANUAL

72,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

14/06/2018

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

1 de 1

SUB GERENCIA DE DEMUNA

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12002

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Asesoramiento diario de los Derechos del Niño y Adolescentes de acuerdo a las Normas Vigentes.

20801

Persona

1,800

10

15

12

10

8

11

13

9

8

10

10

9

125

AO2

Potenciar capacidades y cambio de actitudes en la población escolar

20801

Informes

2,600

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO3

Realizar visitar domiciliarias dando cumplimiento a las audiencias de conciliación

20801

Informes

1,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

AO4

Promover y concientizar la atención en materia de alimento, tenencia, régimen de visitas y otros derechos que amparan a los NNA

20801

Informes

1,500

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

92

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

12

META FISICA ANUAL

1

2

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AO5

Festividad por el Día del Niño Peruano

20801

Eventos

2,000

AO6

Campaña contra el TRABAJO INFANTIL

20801

Eventos

1,500

AO7

Campaña por la Convención por los Derechos del Niño

20801

Eventos

1,500

AO8

Atención Psicológica para los grupos vulnerables para el fortalecimiento de familias

20801

Informes

12,000

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

AO9

Evaluación psicología para los casos

20801

Informes

12,000

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

AO10

Seguimiento de los casos de vulneración de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

20801

Informe de visita

30,000

10

11

10

10

12

11

12

10

11

10

11

11

129

AO11

Conclusión del procedimiento de casos

20801

Ficha de seguimiento

2,000

10

11

10

10

12

11

12

10

11

10

11

118

AO12

Fortalecimiento de Capacidades a los Defensores con la finalidad de brindar una buena atención a los NNA

20801

N° defensores capacitados

3,500

1

2

1

1

1

1

1

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

93

10, 061.40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

14/06/2018

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

20191895.POI

1 de 1

SUB GERENCIA DE OMAPED

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.12.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1 1

2

AO1

Resolución de Inscripción de Personas con Discapacidad en la OMAPED

20801

Resolución

1,000

AO2

Monitoreo de las OMAPED y áreas encargadas

20801

Informe

2,500

1

AO3

Elección de beneficiario para monitoreo de taller

20801

Beneficiario

1,000

1

AO4

Atención de casos sociales

20801

Beneficiario

6,800

AO5

CAMPAÑAS MEDICAS – CARNETIZACIÓN

20801

Eventos

2,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

3

4

5

2

1

6

7

8

1

9

1

10

11

3

1

12

META FISICA ANUAL 9

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

94

1

1

1

1

12

2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO: AO6 AO7

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

Apertura de talleres productivos Fomentar la consolidación y fortalecimiento de la familia en beneficio de la PDC - Charla

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

20801

Eventos

2,000

20801

Eventos

6,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

PROGRAMACION FISICA 1 1

1

AO8

Talleres de autoestima

20801

Eventos

1,000

AO9

Exhibición de trabajo

20801

Eventos

2,000

AO10

Feria Gastronómica

20801

Eventos

2,600

1

AO11

CAMPAÑAS MEDICAS HASIC

20801

Beneficiario

2,000

1

AO12

Desfile Cívico

20801

Eventos

1,000

AO13

Paseo y Recreación

20801

Beneficiario

2,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

2

1

2

1

1

2

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

11

95

31,900

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

14/06/2018

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

SUB GERENCIA DEL ADULTO MAYOR

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 1

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO1

Reunión de inicio de Año con los usuarios

20801

Persona

5,000

1

AO2

Inauguración del Tópico (atención)

20801

Persona

12,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO3

Clases de aeróbicos y baile

20801

Persona

3,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO4

Charlas

20801

Persona

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

AO5

Paseo recreativo

20801

Persona

2,000

AO6

Caminata

20801

Persona

2,000

1

1

1

1

1

1

1

7

AO7

Talleres Productivos

20801

Persona

6,000

1

1

1

1

1

1

1

7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

96

2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

AO8

Campaña Médica

20801

Eventos

1,000

AO9

MANICURE Y PEDICURE

20801

Eventos

1,000

AO10

Participación en Desfile Cívico

20801

Eventos

AO11

PASACALLE

20801

AO12

Elección y Coronación SRA. CIAM 2019

AO13

PROGRAMACION FISICA 1

2

3 1

4

5

6

1 1

7

8

1 1

9

10

1 1

1

11

12

META FISICA ANUAL

1

5

1

7

1

1

1,000

1

1

Eventos

1,000

1

20801

Eventos

2,000

EXHIBICION DE PANCARTAS - Premiación

20801

Eventos

2,000

AO14

Clausura de Talleres Productivos

20801

Eventos

1,000

1

1

AO15

Compartir Navideño

20801

Eventos

2,000

1

1

2 1 1

1 1

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

97

42,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 3

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

AO1 AO2 AO3

AO4

AO5 AO6

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Ejecutar el Patrullaje Local integrado por Sector Ejecutar Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo Elaboración del Plan de Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo Mantenimiento Preventivo y Correctivo de unidades móviles para patrullaje por sector Ejecutar Operativos conjuntos Serenazgo, PNP y otros actores Ejecutar consulta Pública de la Seguridad Ciudadana de su localidad

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA

5004156

N° Patrullaje

453,221

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

5003048

N° Patrullaje

34,500

1

1

1

1

1

1

31

1

1

1

1

1

12

5004156

Plan

1,100

1

5004156

Unidad Móvil

4,000

1

1

5004156

Operativo

25,000

1

1

5004167

Audiencia Pública

2,000

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

6

1

98

1

4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO7

AO8 AO9 AO10

AO11

AO12

AO13

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA Elaboración del Plan Operativos conjuntos Serenazgo – PNP y otros actores Conformación de los Comités de Seguridad Ciudadana Sesión del Comité Local se Seguridad Ciudadana (CODISEC) Evaluación del desempeño de los integrantes del Comité Local de Seguridad Ciudadana Publicación en la Página Web Municipal el Plan Local de Seguridad Ciudadana acuerdos de Sesiones Ordinarias, Evaluación de los Integrantes del COSISEC, Directorio de Seguridad Ciudadana y Otros Actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) del año 2019, articulado con el Proyecto del Presupuesto en el Programa Presupuestal 00300 Formulación de Recursos para el año 2019 en los Productos del Programa Presupuestal al 00300

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

5004156

Plan

1,000

1

5004167

Comité

1,000

1

5004167

Sesión

1,000

1

5004167

Evaluación

1,000

1

5004167

Publicación

2,000

2

5004167

Plan

5004167

Reporte

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

META FISICA ANUAL 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

4

1

18

3,500

1

1

1,000

1

1

99

1

12

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO14

AO15

AO16 AO17

AO18

AO19

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA Elaborar un Plan de Programas de Prevención a la Inseguridad Ciudadana en Coordinación con la PNP (OPC) Ejecución programa de Prevención en Seguridad Ciudadana en coordinación con la PNP – Acciones de Juntas Vecinales Ejecutar Recuperación de Espacio Público Elaboración del Plan de Recuperación del Espacio Público Alcanzar una Ejecución Presupuestal mayor al 80% respecto al presupuesto asignado en los productos del Programa Presupuestal 0030 Informes Trimestrales

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

2

1

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

5004167

Plan

1,500

5004167

Programa

3,500

1

1

5004167

Espacio Recuperado

15,000

1

1

5004167

Plan

1,500

1

1

5004167

Reporte

1,500

1

1

5004167

Informes

1,500

1

4

1

1

1

SUB TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

100

4

554,821

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

AO 20 AO 21

AO 22

AO 23

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Capacitación al Personal de Serenazgo Capacitar a los Miembros del Comité Local en temas de seguridad ciudadana Capacitación sobre la Formulación, Financiamiento y Ejecución del PLSC desarrollada por la DGSC del Secretario Técnico y el responsable del presupuesto. Capacitar a Jóvenes Alumnos, APAFP, Profesores, Serenazgo en temas Trata de Personas.

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

5004156

Personal capacitado

4,000

1

5004167

Personal capacitado

1,500

1

5004167

Personal capacitado

2,500

1

5004167

N° capacitacio nes

1,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

META FISICA ANUAL

PROGRAMACION FISICA 2

3

4

5

6

1

7

8

9

1

1

1

1

1

10

11

1

4

1

2

1

1

101

1

12

4

1

1

6

TOTAL

563,821

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 2

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

AO1

AO2

AO3

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Capacitación a los operadores de maquinarias de Agroindustriales en coordinación con las instituciones capacitadas Realizar diferentes eventos por el día del Agricultor en coordinación con el Ministerio de Agricultura, ALACH, SENASA, ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES y JUNTA DE USUARIOS. Coordinar capacitaciones de certificación en BPA, GLOBAL GAP como valor agregado a la calidad de la producción agrícola con el apoyo de entidades privadas

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

1

1

1

3

1

20801

Operadores capacitado

1,000

20801

Evento

1,800

1

20801

Agricultores Capacitado

1,800

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

7

8

9

1

102

10

11

12

META FISICA ANUAL

1

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

AO4

Realización de Mesa de Trabajo

20801

Agricultores capacitados

1,000

1

AO5

Realizar la Feria del Mango

20801

Promover el consumo

1,800

1

20801

Promover el consumo

1,000

20801

Participación de agricultores

1,000

20801

Proyecto habilitado

100,000

20801

Reducir los embates del Fenómeno del Niño

10,000

20801

Proyecto ejecutado

1,800

AO6

AO7 AO8

AO9

AO10

Realizar la Feria del Cuy, en coordinación con la Agencia Agraria de Casma en el rubro de crianza. Sensibilización sobre el valor de agua en coordinación con GSAGUA Estudio sobre los volúmenes de agua en las lagunas de la parte alta del valle de Casma. Gestionar ante el Gobierno Regional de Ancash para obtener el presupuesto para la descolmatación y defensa ribereña del Río de Casma en los cinco sectores determinados como críticos para prevenir embates del Fenómeno del Niño. Promover la ejecución del proyecto de represamiento del agua de las lagunas en la parte alta del valle.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

12

META FISICA ANUAL

1

4

PROGRAMACION FISICA 4

5

6

7

8

1

9

10

11

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

103

1

1

1

1

1

1

4

5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02

CODIGO:

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD OPERATIVA

AO11

Apoyo a la gestión de formalización de los pozos tubulares implementado por ANTAMINA

AO12

Promover con el sector privado: planta deshidratadora multifuncional

AO13

AO14 AO15

AO16

Apoyo técnico al vivero municipal en coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental Capacitaciones a las asociaciones agrarias en coordinación con las empresas privadas. Capacitaciones para la exportación en coordinación con PROMPERU Realizar talleres de propuestas técnicas para proyectos d infraestructuras de irrigación en coordinación con los agricultores del Valle de Casma y los programas del Estado.

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

20801

Mejorar la irrigación en el sector

1,000

20801

Mejorar el precio de la fruta de descartes

1,000

20801

Plantaciones sanas

6,000

20801

Agricultores capacitados

1,800

20801

Agricultores capacitados

1,000

20801

Agricultores capacitados en riego tecnificado

1,800

PROGRAMACION FISICA 1

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

4

1

1

1

1

5

6

7

8

9

10

11

3

1

4

1

1

1

12

3

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

12

META FISICA ANUAL

104

133, 800

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019

PERIODO DEL PEI:

2019 - 2021

FECHA:

NIVEL DE GOBIERNO:

Pág.

SECTOR:

MUNICIPALIDADES

PLIEGO:

MUNICIPALIDADES

UE:

14/06/2018

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN:

1 de 2

20191895.POI

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.02 CODIGO:

AO1

AO2

AO3

AO4 AO5

ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Implementación de señales turísticas a los recursos turísticos y accesibilidad Implementación y operación de un módulo de información turística en Tortugas. Elaboración de Propuesta de proyecto al MINISTERIO DE LA CULTURA sobre SECHIN DE NOCHE Acondicionamiento de servicios higiénicos en las zonas turísticas. Acondicionamiento de un embarcadero turístico en el balneario de Tortugas

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Señales de tránsito

2,500

1

1

20801

Módulo

10,000

1

1

20801

Proyecto

1,200

20801

Implementación

20,000

1

1

20801

Embarcadero

30,000

1

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

AO8

AO9

AO10

AO11

AO12 AO13 AO14

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINVIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA Desarrollo de Capacitaciones en Calidad Turísticas a los prestadores de servicios (Normatividad, Cultura Turística, Atención al Cliente). Capacitación en seguridad y asistencia e información turística a personal e la Oficina de Información Turística, Policía Municipal, Serenazgo y Población en General. Limpieza de playas con apoyo de moradores del lugar Fortalecer capacidades de organización y Gestión de las Asociaciones de Artesanos, Culturales Actualización del registro de Asociaciones de Productores, MYPES y Prestadores de Servicios. Certificación de Calidad de Servicios. Inspecciones a Hoteles y Restaurantes.

UBIGEO

U.M.

PROGRAMACION FISICA

META FINANCIERA ANUAL S/.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

20801

Capacitación

2,500

1

1

1

1

4

20801

Capacitación

1,000

1

1

1

1

4

20801

Campaña

2,500

1

1

1

20801

Capacitación

1,200

1

20801

Base de Datos

1,200

1

20801

Certificados

1,000

1

1

1

1

20801

Inspecciones

1,000

1

1

1

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

106

1

6

1

2

1

4

1 1

1

1

12

1

8

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA “TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS” REGIÓN ANCASH - PERÚ

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL AEI.10.01

CODIGO:

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINVIAL DE CASMA ACTIVIDAD OPERATIVA

UBIGEO

U.M.

META FINANCIERA ANUAL S/.

PROGRAMACION FISICA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

META FISICA ANUAL

AO15

Desarrollo de la GRAMITA FEST 2019

20801

Evento

10,000

1

1

AO16

Desarrollo de folletería y suvenirs para difusión

20801

Folletos

6,000

1

1

AO17

Desarrollo de la Semana Turística 2019

20801

Evento

10,000

1

1

AO18

Desarrollo del AUKA NUNA

20801

Evento

10,000

1

1

AO19

Campeonato de Sandbordi1ng Nacional

20801

Campeonato

6,000

AO 20

Ferias Gastronómica

20801

Feria

6,000

1 1

1

1

1

TOTAL S/.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

107

3

132,100.00