Pkpo Ceklis.xls

POKJA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT (PKPO)

NO PKPO 1 PKPO 1 1

KELENGKAPAN ELEMEN PENILAIAN PEDOMAN SATU PAYUNG IFRS

CEKLIS ADA

PEDOMAN PENGORGANISASIAN IFRS SEJARAH RS VISI IFRS MISSI IFRS KEBIJAKAN PENGORGANISASIAN IFRS

ADA ADA ADA ADA ADA

SPO PENGORGANISASIAN IFRS

ADA

2 BUKTI SELURUH APT Rozana, S.Farm.,Apt Rani Zafira, S.Farm.,Apt Ester Novalia,S.Farm.,Apt Maylan Susantika, S.Farm.,Apt BUKTI FORM CEKLIS BUKTI LAPORAN PELAKSANAAN SUPERVISI

BLM ADA -

KETERANGAN

COZ MASIH BARU,AA ON PROSES

NO PKPO 1 PKPO 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17

18

PKPO 1.2

PKPO 1.3

PKPO 1.4

PLPO 1.5

PKPO 1,6

PKPO 2

1

2

3

4

PKPO 2.1

PKPO 2.2

PKPO 2.3

PKPO 2.1.1 1

2

3

PKPO 3 1.

2

3

4.

5

3.1

1 2

POKJA PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT (PKPO)

KELENGKAPAN ELEMEN PENILAIAN PEDOMAN SATU PAYUNG IFRS

PEDOMAN PENGORGANISASIAN IFRS SEJARAH RS VISI IFRS MISSI IFRS TUJUAN IFRS MOTTO IFRS STRUKTUR ORGANISASI RS STRUKTUR ORGANISASI IFRS URAIAN JABATAN KA INS (tugas ) URAIAN JABATAN KA INS (fungsi) wewenang apt tugas staf gudang URAIAN JODEST YG TERLIBAT DLM STRUKTUR ORGANISASI TATA HUBUNGAN KERJA (INTERNAL DAN EXTERNAL) POLA KETENAGAAN DAN KWALIFIKASI PERHITUNGAN BEBAN KERJA Mulai dr operan PENGERJAAN RESEP RAWAT JALAN PENGERJAAN RESEP RAWAT INAP KONTROL HARIAN SUHU MEMBUAT LAPORAN REKAPITULASI LEMBAR DAN JMLH RESEP REKAPITULASI KAJIAN RESEP REKAPITULASI SPM DAN MUTU IFRS TIME RESPON LAMA DALM PEMECAHAN MASALH YG TERJADI RUMUS STANDAR BEBAN KERJA ; WAKTU RATA RATA KEGIATAN / WAKTU KERJA YG TERS KEGIATAN ORIENTASI BAGI STAF BARU PERTEMUAN RAPAT BULANAN PELAPORAN HARIAN BULANAN TRIWULAN / BPER 6 BLN TAHUNAN

STRA APT DAN AA SIPA DAN SIPTTK BUKTI KAJIAN RESEP 12 BLN TERAKHIR PENDOKUMENTASIAN RESEP

FOM VISIT FOM VISIT APT, PTO FOM TELAAH RESEP PEMBENTUKAN KOMITE MEDIS PFT FORMULARIUM / BUKU SAKU MIMS/ ISI TER BARU FOM KTD FOM KNC PELAPORAN KE PFT RAPAT PFT UNTK TINDAK LANJUT DAN SOLUSI KESALAHN PENGGUNAAN OBAT RAPAT PFT UNTK TINDAK LANJUT DAN SOLUSI KESALAHN PENGGUNAAN OBAT

ADA PROSES SELEKSI OBAT DENGAN BENAR (DALAM SISTEM KERJA SAMA / TENDER? BUKTI KERJA SAMA Panduan pembuatan formularium rs SK team sop

bukti/fom u/ pengadaan obat baru sop identifikasi dan pelaporan medication eror dan KNC fom indikator mutu medication error di instalasi farmasi form moitoring penggunaan obat baru ifrs BUKTI RAPAT KFT UNTUK EVALUASI OBAT BARU formulir laporan insiden kesalahan pemberian obat Kebijakan medication safety rs graha

BUKTI MOITORING KEPATUHAN TERHADAP FORMULARIUM form Ada bukti pelaksanaan evaluasi kesesuaian peresepan obat terhadap formularium

bukti tentang pelaksanaan kajian anual formularium revisi formularium notulennya dan absen

ADA PROSES SELEKSI OBAT DENGAN BENAR (DALAM SISTEM KERJA SAMA ( TENDER, pemilihan langsung, penunjukan langsung) panduan pengadaan obat di rsgh

BUKTI KERJA SAMA sop PENGADAAN PERBEKALAN FARMASI, ALKES DAN BMHP SK DIR TENTANG PENGADAAN RSGH Team alur pengadaan obat di rsgh dokumentasi di bag pengadaan rs 1. bukti pencatatan obat obat kosong/ yg stoknya menipis di buku defecta 2. bukti permintaan/amprah di sesuakan per tgl 3. gudang farmasi dan depo hrs sama sama mmlki dokumen pengambilan obat mengecek scra sama sama 4. bukti dr depo,gudang all unit terkait memiliki salinan obat, faktur setiap obat yg masuk dan keluar 5.bukti pelaporan psiko narko per bln 6. bukti pelaporan obat obat expire jk msih bsa di retur ke pemasok di lengkapi dg salinan faktur bukti pengadaan supplay chain management(scm)

BUKTI KERJA SAMA SOP

FORM PENGGANTI OBAT KOSONG FORM PENOLAKAN RESEP AKIBAT OBAT KOSONG DI IFRS SK BILA OBAT TIDAK TERSEDIA SAAT DI BUTUHKAN SOP BILA OBAT TIDAK TERSEDIA

BUKTI PEMBERITAHUAN KEPADA STAF MEDIS DG SUBSTITUSINYA FOM BUKTI CATATN KALAU OBAT KOSONG DI RANAP DAN RAJAL SERTA GUDANG BUKTI BAHWA STAF MEMAHAMI DAN MEMATUHI REGULASI SESUAI EP

PEDOMAN /PANDUAN PENGATURAN PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN BMH sk penyimpanan perbekalan farmasi SOP tentang penyimpanan obat DAFTar obat lasa daftar obat norum daftar obat hight alert sk kebijakan penyimpanan suhu bukti pelabelan etiket

bukti fom monitoring suhu ruangan dan kulkas

dokumen supervisi apoteker diskusi lg apt lg laporan bulanan tiap bulan ke ka ins ( sop dokumen kartu stok laporan stok of name (blm di sepakati dilakukan per brpa lama) it inventory yg update

panduan penyimpanan psiko narko kebijakaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di rs grha spo penerimaan, penyimpanan dan distribusi perbekalan farmasi spo obat psiko narko SK pisiko narko penyimpanan bahan berbahaya stiker tengkorang stiker mudah terbakar

√ KETERANGAN ADA

ADA ADA ADA ADA ADA ADA BLM LENGKAP/ LIHAT STRUKTUR RS TIPE C SESUAI UU KES tugas apt : masih melengkapi,coz program kerja blm ada, pembagian tugas staf blm ada, fom permintaan staf dan pelatihan staf, raker tahunan ADA , pengawasan terhadap penyimpana resep, faktur (-) pemberian tugas dan fom penilaian ke pd staf blm ada belum lengkap (form pengisian /kartu suhu ruangan dan suhu obat) Ada (blm sosialisasi per orang) komunikasi yg baik SOSIALISASI SOP ALUR (BELUM SOSIALISASI) PENGURUSAN SIPA DAN SIPTTK ALL STAF tidak ada bukti tertulis PERBAIKAN DAN SOSIALISASI PERBAIKAN DAN SOSIALISASI BLM, ALAT RUSAK (KEBUTUHAN INSTALASI FARMASI ) KADANG KADANG TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA BLM JALAN BLM JALAN BLM JALAN TDK ADA SEBAGIAN ADA (LAP PSIKO NARKO) TDK ADA TDK ADA

ADA BLM ADA (YG ADA MSIH KA OZA)

BLM JALAN JALAN KADANG KADANG BLM JALAN BLM JALAN BLM ADA BLM JALAN BLM ADA BLM ADA BLM ADA BLM ADA BLM ADA

ada adda (tinggal di perbaharui)

ada ADA ADA ada

ADA

ada

tdk ada tdk ada tdk ada

blm ada (minta ka feb)sanbe, novel, interbat, lapi,dexa,otto,kalbe (distributor yg sdh cdob,cpob atau yg sdh iso 9000) ADA ADA ada

dari farmasi rajal dan ranap ada logistik blm ada fom amprah sdh ada blm ada tjuan: sbgi bukti kelengkapan adminstrasi setiap peredaran obat di rsgh (blm smua melakukan)

blm ada

blm ada (minta ka feb)sanbe, novel, interbat, lapi,dexa,otto,kalbe (distributor yg sdh cdob,cpob atau yg sdh iso 9000)

ADA ADA ADA ADA

TDK ADA TDK ADA

ADA ada ada BLM ADA BLM ADA ada, tp msih perbaikan ada, perlu di edit di gabung suhu ruangan dan suhu kulkas

ada

ada, perlu di edit di gabung suhu ruangan dan suhu kulkas

ada, tp blm update....yg up date hy psi narko

ada ada ada ada ada