Perfil Definitivo De San Cristobal.docx

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL – OLTO

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL:

PERFIL TÉCNICO

PROYECTO: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA - AMAZONAS” CÓDIGO SNIP DEL PIP: PROYECTISTA: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO CHACHAPOYAS, JULIO 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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INDICE INTRODUCCION

I.

ASPECTOS GENERALES

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

1.2.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

1.3.

MATRIZ DE INVOLUCRADAS

1.4.

MARCO DE REFRENCIA

II.

IDENTIFICACIÓN

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Diagnostico del área de influencia y el área de estudio 2.1.2 Diagnostico del servicio de agua para riego y la situación de la actividad agrícola 2.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP 2.1.4 Intentos anteriores de solución 2.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

III. FORMULACION 3.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1.1. Demanda de Agua para Riego 3.1.2

Demanda de Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas

3.2.

ANALISIS DE LA OFERTA

3.2.1. Oferta de agua de la fuente y de los componentes del sistema de riego 3.2.2. Optimización de la oferta existente 3.2.3.1 Oferta de servicios de Desarrollo de Capacidades productivas 3.2.4

BALANCE OFERTA DEMANDA

3.3.1 Oferta Demanda de Agua – Balance Hídrico 3.3.2

Balance Oferta Demanda de Desarrollo de Capacidades

3.4

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

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3.4.1 Componentes y elementos del sistema de riego 3.4.2 Criterios para el Planteamiento técnico de las alternativas 3.5

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3.5.1 Costos en la situación SIN proyecto a precios privados o de mercado 3.5.2

Costos en la Situación CON proyecto a precios privados o de mercado

3.5.3

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

IV: EVALUACION 4.1

EVALUACION DEL PROYECTO

4.1.1

Evaluación privada

4.1.2

Evaluación social

4.1.3

Indicadores de Rentabilidad

4.2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.3

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1

Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de Pre Operación y Mantenimiento

4.3.2

Capacidad de Gestión en la Organización en las Etapas de Inversión y Operación

4.3.3

Determinación de Tiempo de Ejecución

4.3.4

Participación de los beneficiarios

4.3.5

Probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento

4.3.6

Los Riesgos de desastres

4.4

IMPACTO AMBIENTAL

4.5

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

4.6

ORGANIZACIÓN Y GESTION

4.7

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.8

MARCO LOGICO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI. ANEXOS:

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

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I.- ASPECTOS GENERALES 1.1.- PROYECTO 1.1.1.- “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS”. 1.1.2.- Ubicación del Proyecto Ubicación Política Departamento /Región:

Amazonas

Provincia:

Luya

Distrito:

San Cristóbal

Localidad:

Comunidad Campesina de Olto

Región Geográfica:

Costa () Sierra (x) Selva ()

Altitud promedio:

2,665 m.s.n.m.

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Olto

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Distrital de San Cristóbal - Olto

Persona Responsable de Formular

Ing. José Guillermo Baquedano Callao.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Ing. Freidi Vallejos

Correo electrónico:

[email protected]

Se propone al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, para la realización y ejecución del Unidad Ejecutora:

presente proyecto, que cuenta con la experiencia en la Ejecución de Instalación, Mejoramientos o Ampliación de Infraestructura de Riego, para llevar a cabo en forma satisfactoria el proyecto.

Sector

Desarrollo e Inclusión Social

Pliego

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Nombre

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES.

Persona Responsable de La Unidad Ejecutora

Econ. César Francisco Sotomayor Calderón

Correo electrónico:

[email protected]

1.3.- MATRIZ DE INVOLUCRADOS

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Las entidades que se encuentran directamente involucradas en el proyecto son los siguientes: 1.3.1.

Población de la Jurisdicción del Distrito de San Cristóbal.

1.3.1.1. Población Beneficiaria. Debido a la falta de trabajo, baja producción agrícola anual, las autoridades locales y pobladores de la Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San Cristóbal, buscan intensificar la producción agrícola con la Instalación de un Sistema de Riego, que les permitiese asegurar la Infraestructura de Riego, y Desarrollo de Capacidades Productivas para articularlo al mercado con iniciativas productivas, y dadas las condiciones favorables que presenta la zona y la existencia de una fuente hídrica como es la quebrada de Shacshar, que en época de avenida registra un caudal de 500.00 Lts/seg y época de estiaje un caudal de los 60.00 Lts/seg, de esta manera surgió la idea de gestionar el Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -AMAZONAS”. En la mesa de participativa, conformada por los beneficiarios y autoridades locales, se consideró como prioridad la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal y los propios beneficiarios han realizado una asamblea extraordinaria donde se acuerda solicitar el apoyo a la Municipalidad Distrital de San Cristóbal para la gestión Ante otras entidades como FONCODES, para la elaboración y ejecución del referido proyecto. Además se comprometen a cubrir los costos de Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego del presente proyecto; así mismo asistirán al programa de capacitación y asistencia técnica considerada durante la ejecución, pues son consientes de sus limitados conocimientos en lo que se refiere a riego por gravedad tecnificado. La población está representada por todos los usuarios beneficiarios del proyecto y que de acuerdo al padrón de usuarios ascienden a 72 agricultores, con sus respectivas familias y que considerando un promedio de 5 miembros por familia, hacen un total de 360 habitantes

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1.3.1.2. Características de la población beneficiaria El distrito de San Cristóbal según Censo del 2007 – INEI, los beneficiarios comprendidos dentro del área de influencia local de acuerdo al censo es de 707 habitantes, los cuales 331 son mujeres y 376 son varones. La Población de la Comunidad Campesina de Olto es netamente agrícola, indicando que el 99% se dedica a esta actividad y el 1% a otras actividades como comercio, transporte, etc. Dentro del mapa de pobreza Amazonas está considerado como más pobre, la Provincia de Luya en Quintil 2 y el Distrito de San Cristóbal se encuentran en el Quintil 1. La Población rural del Distrito de San Cristóbal representa el 70%; niños de 0 -12 años = 33% y una tasa de desnutrición en niños de 33%, contando con una tasa de crecimiento poblacional de 1.8%. 1.3.2.

Municipalidad Distrital de San Cristóbal. Dado a que el proyecto, se localiza dentro del ámbito de su jurisdicción y estando dentro de sus facultades como Unidad Formuladora, esta debe incorporarlo dentro de su Programa de apoyo a las zonas más necesitadas, por considerarse estos proyectos como ejes de desarrollo.

1.3.3.

Autoridad Local del Agua Utcubamba. La Autoridad Local del Agua de Utcubamba como institución dependiente de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura tiene las siguientes funciones: - Otorgar permisos y autorizaciones de uso de agua dando cuenta al Director de la Autoridad Administrativa del Agua. - Aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres convencionales de agua. - Desarrollar acciones de supervisión y vigilancia en las fuentes naturales de agua y bienes asociados a ésta para asegurar su conservación y uso sostenible, instruyendo los procedimientos sancionadores, dando cuenta al

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Director de la Autoridad Administrativa de Agua para la imposición de sanciones correspondientes. - Resolver en primera instancia administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua, salvo aquellos que corresponde a la Dirección de la Autoridad Administrativa de Agua. - Supervisar la recaudación efectuada por los operadores de infraestructura hidráulica, de la retribución económica por el uso del agua. - Implementar, administrar y mantener actualizado el inventario de la infraestructura hidráulica pública y privada. - Implementar programas de sensibilización, capacitación y campañas de difusión para el establecimiento de una cultura de agua en su ámbito, que propicie su uso sostenible y eficiente. - Autorizar y aprobar la ejecución de estudios y obras sobre los sistemas de riego y drenaje de su ámbito, salvo la infraestructura hidráulica mayor pública de carácter interregional o multisectorial que corresponda a la Dirección de la Autoridad Administrativa de Agua. - Supervisar, promover y evaluar el uso y aprovechamiento del agua, la participación de los usuarios de agua y sus organizaciones, la gestión de los operadores de infraestructura hidráulica. - Aprobar y supervisar la aplicación de las tarifas por utilización de Infraestructura Hidráulica. 1.3.4.-

FONCODES – ZONAL CHACHAPOYAS. Dado a que el proyecto, se localiza dentro del ámbito y estando dentro de sus facultades como Unidad Ejecutora, esta debe incorporarlo dentro de su Programa de apoyo a las zonas más necesitadas, por considerarse estos proyectos como ejes de desarrollo. Asimismo en los lineamientos de trabajo es lograr que los servicios de los proyectos de riego que financia

FONCODES sean realmente sostenibles por ello, es que se ha estimado conveniente

complementarlos

con

el

componente

de

Desarrollo

de

Capacidades Productivas operativizando un conjunto de mecanismos de inclusión social considerados en la estrategia de MCSE-2012.

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En ese sentido, es de importancia brindar a los usuarios capacitación especializada y asistencia técnica en tres ejes temáticos: Gestión del Agua y de los Sistemas de Riego, Buenas Prácticas Agropecuarias en Tecnología Productiva y Promoción para la Gestión Empresarial, con la finalidad de que puedan tener mayor eficiencia en el uso del agua con tecnología productiva adecuada,

fomentar

la

asociatividad

organizacional

y

explorar

las

posibilidades de vender sus productos en mercados con mejores precios y con mayor calidad, para ir construyendo la autonomía de la población rural en situación de pobreza.

1.4.- MARCO DE REFERENCIA 1.4.1.- Resumen de Antecedentes del Proyecto Siendo la agricultura la principal actividad de los pobladores de la zona para poder lograr el desarrollo integral de las personas y por lo tanto de la sociedad, por esta razón y teniendo en cuenta la necesidad de proponer la ejecución de proyectos de infraestructura de riego con desarrollo de capacidades a corto plazo, con la finalidad de mejorar la infraestructura de Riego existente, dotándoles de una Instalación eficiente tanto para captar las aguas como para su conducción y distribución del agua de riego a los agricultores y al mismo tiempo dotándolo del Componente de Desarrollo de Capacidades Productivas con la finalidad de articularlo al Mercado con iniciativas productivas. Del Financiamiento Los beneficiarios agrupados en un Comité de Usuarios para la Instalación del Sistema de Riego en la Comunidad Campesina de Olto, han solicitado financiamiento para la implementación del presente proyecto, debido a que existen grandes extensiones de terrenos agrícolas que no son aprovechados adecuadamente por falta de agua, pues los cultivos se rigen solamente al régimen pluviométrico y constituye generalmente áreas de pastizales que son muy poco aprovechados. Por tal razón cumpliendo con la normatividad vigente para obtener

la viabilidad del

proyecto, se ha elaborado el

presente Perfil Técnico “INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -AMAZONAS”, teniendo como población involucrada a la comunidad campesina de Olto y los

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alrededores al Distrito de San Cristóbal, Provincia Luya, Región de Amazonas, cuya elaboración se ha hecho en base a la información obtenida. La ejecución del presente proyecto viene a constituir una fase fundamental para lograr el objetivo principal, el cual es lograr la Instalación de la Infraestructura de Riego de Comunidad Campesina de Olto; ya que en la actualidad no existe infraestructura de riego. Este proyecto se enmarca dentro del Lineamiento de política: “Mejorar el manejo del agua promoviendo la inversión con tecnología de riego moderno, con Desarrollo de Capacidades Productivas, con la adecuada Operación y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para

gestionar

adecuadamente su sistema de riego”, contenido en los planes

estratégicos del Ministerio de Agricultura. La ejecución del proyecto estaría inmerso en el objetivo 3 que es: consolidar la integración económica de la Región con especial énfasis de la actividad agraria y turística. Es por esta situación que LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL Y FONCODES ante la petición de los usuarios del Sistema de Riego de la Comunidad Campesina de Olto, ha creído por conveniente la realización de los estudios del presente proyecto con miras de su ejecución por considerarlo factible. 1.4.2

Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto.

El presente Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Concertado Regional, contemplando en uno de sus Ejes estratégicos que se refiere a Consolidar la integración económica de la Región con especial énfasis de la actividad agraria y turística. Así mismo su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública. La Ley 27293 –Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos públicos .El Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por sus principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversión Pública. Asimismo reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversión pública ejecutada.

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Este proyecto se enmarca dentro del Lineamiento de Política: “Mejorar el manejo del agua promoviendo la inversión con tecnología de riego moderna, con la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego a construirse, fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios para gestionar

adecuadamente su

sistema de riego, contenido en los planes estratégicos del Ministerio de Agricultura”. De acuerdo a la Estrategia y Política de Estado en Riego en el Perú (RM 498-2003AG), uno de los ejes prioritarios del Sector es la inversión en infraestructura de riego. Ello, exige una rigurosa identificación de las causas críticas, una sólida evaluación económica costo beneficio y un compromiso efectivo de los usuarios en la Operación y Mantenimiento. En este esfuerzo, el Ministerio de Agricultura ha elaborado la Guía Metodológica para Infraestructura Menor de Riego, la cual busca orientar en la correcta formulación de proyectos, de acuerdo a la metodología de evaluación social. Asimismo, busca evitar errores comunes en proyectos de riego tales como:  La excesiva focalización por solucionar los problemas de escasez de agua hacia alternativas de solución en conducción y captación.  La ineficiente gestión del agua por distribución y aplicación.  Los elevados costos por hectárea. Dentro del apoyo que está dando LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL y FONCODES a las comunidades y Centros Poblados de su jurisdicción, está poniendo primordial énfasis al apoyo de la agricultura, con proyectos que permitan mejorar la infraestructura de riego de la zona y por ende su productividad. Dentro de las coordinaciones realizadas por los beneficiarios con LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL y FONCODES están también La Administración Local del Agua – Utcubamba, hacer realidad el presente proyecto.

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CAPITULO II IDENTIFICACION DEL PROYECTO

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II

IDENTIFICACIÓN El propósito de este módulo es definir claramente el problema central que se intenta Resolver con el proyecto, determinar los objetivos centrales y específicos del mismo y plantear los posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos.

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL El desarrollo agrícola que se propone, se basa en la potencialidad productiva de la zona meta de la Comunidad Campesina de Olto, la misma que es resultado de las características climatológicas, la capacidad de uso de los suelos, su aptitud para el riego y la tendencia de introducir nuevos cultivos que se explotan en zonas similares del proyecto, para cuyos productos hay mercados potenciales. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. En el área de influencia del PIP se ha considerado el Anexo San Juan, parte de la Comunidad Campesina de Olto, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en producción actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en Los mapas que se detallan en la fig. 1, 2 y 3. Los suelos agrícolas del Proyecto “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA AMAZONAS”, se encuentran ubicados en los alrededores de la Comunidad Campesina de Olto. Considerándose entonces como área de influencia a las tierras agrícolas circundantes a las localidades antes mencionadas y ubicados en el ámbito de influencia definido por el proyecto, que consiste en ampliar el área de 26 has sin proyecto a 56.17 has de tierras agrícolas con proyecto. Área Afectada El área afectada corresponde a un sector de la Comunidad Campesina (26 Has) es decir las tierras agrícolas circundantes de la Comunidad mencionada ubicadas por debajo de la cota de la captación.

Según el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1994 realizado por el INEI, las unidades agropecuarias con superficie agrícola por componentes en el Departamento de Amazonas y Provincia de Luya se presenta en el Cuadro Nº 01.

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Cuadro Nº 01 UNIDADES AGROPECUARIAS CON SUPERFICIE AGRICOLA POR COMPONENTES

Dpto/Prov.

Unidades Agropecuarias con Superficie Agrícola

Amazonas Luya

Superficie (Hás)

Tierras de labranza Nº de Unid. Agrop

Sup. (Hás)

Tierras con Cultiv. Permanentes Nº de Unid. Agrop

Sup. (Hás)

Cultivos asociados Nº de Unid. Agrop

Sup. (Hás)

45,574.00 8,554.00

159,934.36 25,099.21

35,056.00 6,790.00

71,595.42 12,284.56

24,213.00 4,157.00

69,579.21 10,655.68

10,197.00 1,528.00

18,759.73 2,158.97

18.77

15.69

19.37

17.16

17.17

15.31

14.98

11.51

% de Participación Fuente: CENAGRO 1,994-INEI.

La superficie agrícola en el distrito de San Cristóbal se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 02 SUPERFICIE AGRÍCOLA (Miles de Hás) Cultivos

Potencial

En Uso

Disponible

% Utilizado

Transitorios

117.90

87.30

30.60

Permanentes Pastos Naturales

42.00 212.40

23.00 63.70

19.00 148.70

74.05 54.76 29.99

Total

372.30

174.00

198.30

46.74

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Departamento de Amazonas

Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, dentro del distrito de San Cristóbal irrigarán un total de 56.17 Hás, con la puesta en marcha del presente proyecto. Población afectada La Comunidad Campesina de Olto, se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hídrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su producción agrícola y pecuaria, sujetándola principalmente al régimen pluviométrico. El 95% de la población está constituida básicamente por agricultores y ganaderos y el 5 % restante se dedica a otras actividades. La población rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayoría son para autoconsumo. El excedente de la producción agrícola que comercializan es mínimo por lo que se ven obligados a complementar su economía con otras labores. El centro de comercialización más importante se encuentra en la localidad de Lamud, provincia de Luya y desde allí se comercializa a las ciudades de Chiclayo y Lima.

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Chachapoyas,

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La organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales. En la producción agrícola predomina la aplicación de técnicas tradicionales. Gravedad del Problema En el área de influencia del proyecto, la población se dedica en su mayoría a la agricultura, produce en una sola campaña, en los meses de octubre – marzo; y está desocupada en los meses de abril - septiembre, por lo que la población migra y asimismo ésta situación contribuye a la extrema pobreza de los agricultores. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y también porque a la fecha existen terrenos sin explotar. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar La producción tradicional de la agricultura bajo secano, constituye una limitante en la zona, porque no se han efectuado inversiones para hacer la agricultura una actividad atractiva, utilizando los recursos naturales disponibles, agua, suelos y cultivos. También se indica que los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona son básicamente para autoconsumo. El rendimiento registrado por los cultivos en el área de influencia del proyecto se encuentran por debajo de los promedios distritales y provinciales, en un 79.76% y 68.35% (en promedio), respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 03 RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN

PROPORCIÓN

Kg/Ha

DE

CULTIVOS

LOS RENDIMIENTOS Provincial

Distrital

Local

Distrital

Provincial

Papa

15000

140000

13000

92.85

86.67

Maíz

2,000

1,500

1,000

66.67

50.00

79.76

68.35

Fríjol

Porcentaje promedio de los rendimientos

Nota: Los rendimientos locales fueron proporcionados por los mismos agricultores de la zona de influencia del proyecto Fuente: Oficina de Información Agraria Utcubamba – MINAG para rendimiento distrital y provincial.

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2.1.1.

Diagnóstico del Área de Influencia y del Área de Estudio El Distrito de San Cristóbal, cuenta con una población de 707 habitantes agrupados en 116 familias; que se dedican fundamentalmente a la agricultura y ganadería; como obreros en las parcelas vecinas, o si no migran a las ciudades para realizar trabajos eventuales. La agricultura y ganadería en la zona está supeditada a las lluvias, con bajos rendimientos debido a la falta de agua en época de sequia. También la no aplicación de paquetes tecnológicos de producción; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrícola que no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaña agrícola. En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, en secano con bajos rendimientos debido a la falta de agua; pues la mayor cantidad de áreas agrícola está destinada a pastizales y matorrales que no son aprovechados. El proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -AMAZONAS”, beneficiará directamente a un total de 72 familias que aprovecharan las aguas de la Quebrada Shacshar cubrirá una área de riego de 56.17 has que permitirá producir cultivos en dos campañas por año. Pues a la fecha solo se cultivan 26.00 Has y producen una sola campaña por año y con rendimientos muy bajos. Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades locales y pobladores del distrito de San Cristóbal, buscan intensificar la producción agrícola con la “INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA -AMAZONAS”, dicho sistema de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos de cultivo para los meses de ausencia de lluvias, es decir los meses de Mayo hasta Septiembre en los cuales la presencia de lluvias son nulas y como riego complementario durante los siguientes meses del año. La asistencia técnica es muy deficiente y sencillamente no existe. El Sistema de Riego de la Comunidad Campesina de Olto, cuenta con un caudal adjudicado por La Autoridad Local de Aguas de 60.00 lts/seg de la Quebrada Shacshar en época de estiaje, para la implementación del presente proyecto caudal suficiente para el proyecto pues sólo se requiere disponer de 44.37 lts/seg.

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a).- Ubicación del Proyecto: Ubicación Política: CC. Campesina

: Olto

Distrito

: San Cristóbal - Olto

Provincia

: Luya

Región

: Amazonas.

Ubicación Geográfica: Coordenadas UTM Altitud del centro poblado de Olto Sur Este

: 2600 m. s. n. m. : UT M 18172587 : UTM 9324835

Coordenadas geográficas Latitud Sur 06º 03 15” Longitud Oeste 77º 58 45” Altitud de la Quebrada Shacshar

: 2,811.00 m. s. n. m.

Sur Este

: UT M 1816798 : UTM 9324556

Hidrográficamente: Hoya hidrográfica Cuenca Micro cuenca

: Atlántico : Río Utcubamba. : Jamingate

A continuación se detallan los mapas de ubicación del Proyecto: Fig 1; 2 y 3

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FIGURA Nº1 REGION AMAZONAS

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FIGURA Nº 2 PROVINCIA DE LUYA

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FIGURA Nº 3 DISTRITO DE SAN CRISTOBAL

Ubicación Del Proyecto

b). Vías de Comunicación y Accesos Las principales vías de comunicación se dan a través de las siguientes carreteras y trochas carrozables: - De Chachapoyas a Cruce Caclic, en carretera asfaltado, 15 Km, en 20 minutos en movilidad. - Cruce Caclic a Lamud en trocha carrozable, 20 Km, en 40 minutos en movilidad. - De Lamud a San Cristóbal de Olto, en camino afirmado, 9 Km, en 20.00 minutos en movilidad. - De San Cristóbal de Olto a cabecera de obra (captación), 3 horas por trocha a pie.

c). Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso De acuerdo a lo que indica el último Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI, se observa lo siguiente: Cuadro Nº 04

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Población por Sexo Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. San Cristobal Categorías Hombre Mujer Total

Casos % 331 376 707

0.47 0.53 1

Acumulado % 0.47 1.00 1

Fuente: CPV 2007-INEI. Por lo que deducimos que primeramente la población del Distrito de San Cristóbal de la Provincia de Luya de la Región Amazonas, cuenta a ese año con una población de 707 habitantes de los cuales 331 (47.00%) son varones y 376 (53.00%) son mujeres en cuanto a la población económicamente activa el INEI al mismo año nos presenta los siguientes resultados:

Cuadro Nº 05 Población según Actividad Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. San Cristobal Categorías Casos % Acumulado % Profesores, cientificos e intelectuales 4 0.02 0.02 Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 1 0.00 0.02 Jefes y empleados de oficina 5 0.02 0.05 Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 2 0.01 0.06 Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 140 0.65 0.70 Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 1 0.00 0.71 Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 3 0.01 0.72 Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 61 0.28 1.00 Total 217 1.00 1.00 AREA # 0516

Fuente CPV 2007-INEI.

De este cuadro, podemos inferir que de los 707 pobladores del distrito sin discriminación de edad, 217 tienen alguna fuente de trabajo, esta población representa el 30.69% del total de la población del distrito, sin embargo si analizamos más profundamente este resultado censal, nos daremos cuenta que 140 pobladores se dedican íntegramente a la agricultura lo que representa el 64.52 % de la PEA., pero por otro lado tenemos 61 trabajadores que no definen un trabajo específico, pero que

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son absorbidos por el sector agrícola, cuando se requiere de sus servicios y estos son 61 pobladores (Que representan el 28.11% de la PEA). Como primera conclusión tenemos entonces que del total de la población económicamente activa el sector agrícola estaría representado por el 92.63% de la población. Por lo tanto la zona de influencia del producto es eminentemente agrícola. La principal actividad que se desarrolla en la zona de influencia del proyecto es la agricultura, siendo el Jornal diario de S/. 15.00. Caracterización de la cadena productiva en la zona de influencia del proyecto: De acuerdo a la información recibida de la Región Agraria Amazonas, para la campaña 2,010 – 2,011, el área cultivada en la zona de influencia del proyecto es la siguiente:

Cuadro Nº 06 DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

AMAZONAS

LUYA

SAN CRISTOBAL

FECHA : Codigo de Cultivo

17/05/2012 21:01 Cultivo

Área Instalada en Hás.

Producc. Kg/Há

Precio en Chacra/Kg.

Ingreso Bruto (S/.)

12010010000 ALFALFA

7.00

89,714.29

0.37

33,284.00

14040020000 ARRACACHA

2.00

6,000.00

0.90

5,400.00

14060010100 ARVEJA GRANO SECO

3.00

650.00

3.00

1,950.00

14030050000 ARVEJA GRANO VERDE

5.00

2,400.00

1.92

4,608.00

13.00

1,000.00

11.50

11,500.00

2.00

3,500.00

0.57

1,998.50

16.00

59,926.25

0.05

2,876.46

14010050000 CEBADA GRANO

1.00

960.00

0.92

883.20

14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO

2.00

650.00

2.30

1,495.00

15010240000 FRIJOL DE PALO GRANO VERDE (01)

2.00

1,400.00

1.87

2,622.20

14060030000 FRIJOL GRANO SECO

20.00

695.00

2.90

2,015.50

14060050000 HABA GRANO SECO

2.00

825.00

0.80

660.00

14030370100 HABA GRANO VERDE

3.00

2,233.33

0.51

1,132.30

13010170102 LIMON SUTIL

1.00

10,767.00

1.42

15,256.84

14010070000 MAIZ AMARILLO DURO

6.00

2,400.00

1.02

2,440.80

13020030100 CAFE 14030080000 CAIGUA(T) 15010200000 CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL)

14010080000 MAIZ AMILACEO

30.00

850.00

1.59

1,348.10

14030280000 MAIZ CHOCLO

9.00

7,500.00

0.90

6,750.00

14020040100 MANI FRUTA

5.00

3,000.00

2.91

8,724.00

14040090000 PAPA

24.00

13,500.00

0.54

7,303.50

15010040000 PLATANO

10.00

14,499.90

0.63

9,178.44

14010110000 TRIGO

50.00

957.00

0.92

884.27

14040140000 YUCA

23.80

13,453.78

0.63

8,516.24

TOTAL:

236.80

Fuente: Región Agraria Amazonas

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130,827.35

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Sin embargo al visitar la zona y sostener entrevistas personales con los productores, ellos manifiestan lo siguiente: -

Ellos estiman que en los diferentes sectores del distrito de San Cristóbal y de la CC.CC Olto, las áreas sembradas son de 100 Hás de Maíz, 200 Hás de papa y 50 Hás de trigo. Los demás cultivos se siembran en un hectareaje no significativo.

-

Sin embargo también manifiestan que las hás que siembran del cultivo de Maíz son para autoconsumo, sembrando variedades nativas del lugar como son morocho y blanco, y que el maíz, lo siembran asociado con frijol, habas y chiclayo, todo para autoconsumo. Este maíz una vez cosechado, es desgranado o secado y guardado para el consumo familiar.

-

También declaran que el principal producto que comercializan es la Papa, de la cual principalmente siembran las variedades Huairo, Suela, Yungay, Roja, Amazonas y amarilla, obteniendo la semilla de pueblos vecinos. La papa según revelan siembran en un hectareaje de aproximadamente 200 hás. De la producción el 50.00% se comercializa y el 50.00% sirve para su autoconsumo. La papa la comercializan a S/.50.00/qq.

-

El segundo cultivo en importancia económica para la zona de influencia del proyecto es el trigo, de la cual siembran aproximadamente 50 hás. El cual lo comercializan a un precio de S/.40.00/qq. En el año 2010, recibieron apoyo de Agro Rural e instalaron 100 hás de trigo, este programa los apoyó con semillas fertilizantes y guano de isla, sin embargo no recibieron apoyo en la comercialización y perdieron en las ventas. De lo observado y analizado, podemos determinar lo siguiente, los cultivos que desarrollan los beneficiarios del proyecto son en orden de importancia los siguientes: Papa, trigo, maíz, yuca, frijol, caña de azúcar, café, otros propios de la zona. Sin embargo es menester hacer notar que de estos, los productos que se comercializan, son papa, trigo, café y en menor intensidad, yuca, plátano, caña de azúcar y hortalizas. La forma como desarrollan la agricultura es en forma independiente, y comercializan sus productos de igual manera, en la mayoría de las veces los acopiadores o mayoristas llegan con sus propios vehículos y adquieren el producto en la chacra, para

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comercializarlo en las localidades de Lamud y Luya y también a nivel regional. Toda la producción que se comercializa, va al consumo humano directo. Toda la información se detalla en el cuadro siguiente, donde podemos observar que en cuanto a Papa, la oferta solo contribuye a cubrir el 7.61 % de la demanda distrital, el trigo el 1.43 %, y en el caso de café la oferta es incipiente. La comercialización de otros productos, como arveja, habas, yuca y otros, no tiene significación económica por lo que no se analizan, ya que la mayor parte de esta producción es para autoconsumo. CUADRO Nº 01 (DEL ANEXO Nº 01 – DIAGNOSTICO DE CADENAS PRODUCTIVAS) IDENTIFICACIÓN DE CULTIVOS Y PRODUCTOS CON CADENAS PRODUCTIVAS ESTABLECIDAS EN EL ÁMBITO DEL MICRO CORREDOR SOCIO ECONÓMICO DONDE SE ENCUENTRA EL PROYECTO.

Para la elaboración del presente cuadro, se está trabajando con la información oficial de la Región Agraria Amazonas, con sede en la Ciudad de Chachapoyas Características Principales de la Cadena Productiva sostenible Precios de comercializació n (Venta al mayorista y al minorista y consumidor) Demanda del mercado consumidor (Tm/año) Oferta del Producto (Tm/año) Red de mayoristas

Red minoristas

de

Cultivo Trigo

de

Cultivo Maíz

CULTIVO - PRODUCTO de Cultivo de Cultivo Papa frijol

de

Cultivo Café.

de

S/. 0.92/Kg.

No se comercializa, es para auto consumo

S/. 0.54/Kg.

No se comercializa, es para auto consumo

S/. 11.50/Kg.

2684

Autoconsumo

2982

Autoconsumo

0.025

38.28

226.8

13

La forma de comercializació n es que el mayorista llega y compra la producción en chacra. El mayorista fija el precio.

La forma de comercializació n es que el mayorista llega y compra la producción en chacra. El Mayorista fija el precio.

Mercado local

Mercado local

Se comercializa en la localidad de Lamud o Luya, se comercializa por Kg. y el producto sale con destino a la ciudad de Jaén Lamud Luya

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Industria de procesamiento del producto Industria de transformación del producto. Hás de producción (Are a de producción) Proveedores de insumos (Cartera de clientes)

No existe en la zona.

No existe en la zona.

50

45

24

22

13

No se tiene una cartera de proveedores, los insumos, los adquieren en el mercado informal de la localidad de Luya, los días jueves de cada semana cuando se realiza el “mercadeo local”.

Observaciones: No se tiene estudios de mercado sobre la producción agropecuaria en la Provincia de Luya y particularmente del distrito San Cristóbal. -

Para la demanda del Mercado en papa, se ha considerado el consumo per cápita en el Perú que es de 60 – 65 Kgs., y la población de la provincia de Luya que es donde se comercializa el producto y que es de 49,700 habitantes.

-

Para la demanda del mercado en trigo, se ha procedido de la misma manera considerando el consumo per cápita que es de 54 Kgs de trigo, ya procesado.

-

Para la oferta en Papa se considera el 95.00% de la producción total que es de (0.95 * 324 = 307.8 TM)

-

Para la oferta en trigo se considera el 80.00% de la producción total que es de (0.95* 47.85 = 45.46 TM)

Caracterización de la cadena productiva de los cultivos seleccionados en el proyecto: De acuerdo al diagnóstico realizado en el Distrito de San Cristóbal – CC.CC. Olto, en cuanto a su producción se ha determinado que los cultivos principales a desarrollar en su ámbito, son la papa y el trigo, dadas las condiciones edafoclimaticas, favorables para el desarrollo de estos cultivos, así como el expectante mercado que se encuentra. Se ha determinado también la predominancia del minifundio lo que coloca a la organización de productores en un papel central para el desarrollo de los cultivos, La organización permite a productores, además de generar economías de escala en la servicios, gestionar una intervención

los

adquisición de bienes y

activa y estratégica del Estado para resolver

problemas de provisión de bienes públicos (infraestructura e investigación) y regulación, así como favorece la ejecución de acciones conjuntas con los restantes actores de la cadena. La cadena productiva es un conjunto de agentes que participan en la producción,

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transformación y distribución de un producto agrícola. Como modelo de análisis describe una serie de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor con la demanda, a partir del cual es factible rediseñar los procesos internos y externos para mejorar la eficiencia y efectividad en el desarrollo de los cultivos. La cadena productiva de la papa y el café está constituida por un conjunto de actores que intervienen tanto dentro como fuera de la unidad productiva agrícola, agregando valor al producto original a través del mercadeo y procesamiento. El primer eslabón de la cadena es la producción, donde juega un papel importante el productor agrario, para lo cual se relaciona con proveedores de insumos, asistencia técnica y otros, que posibilitan la instalación y mantenimiento del cultivo. El segundo eslabón, lo constituye la comercialización, que se encuentra después de la cosecha, y está constituida por los rescatistas, acopiadores, mayoristas, que adquieren el producto directamente al productor para luego arribar al tercer escalón. Aquí el producto podría ir al procesamiento el cual puede ser artesanal o agro industrial, como también va al consumo directo, sea a los hogares, supermercados, etc. FIGURA Nº 04

La cadena productiva óptimamente debería funcionar de la siguiente manera:

Fuente: Metodología de análisis de cadenas productivas con equidad para la promoción del desarrollo Local. Salazar/Vander Heyden(2004)

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Funcionamiento óptimo de una cadena productiva:

Asistencia Técnica Información

Maquinaria Industrial Investigación “Nuevos Productos” Crédito

Desarrollo Paquetes Tecnológicos

PRODUCCI ÓN PAPA, TRIGO,

Procesamiento Tradicional Agro Industrial

COMERCIALIZACI ÓN Rescatistas Acopiadores Mayoristas Regionales Minoristas Súper Mercados

Crédito

CONSUMO Hogares FastFood Industria Exportación

Gestión Empresarial Proveedores de Insumos

Transportistas, Estibadores

Maquinaria Agrícola

Servicios de Almacén

Servicio de almacén, cadena de frío, Mercados mayoristas

Sanidad

Marketing, Inteligencia comercial

Fuente: Elaboración propia en base a información de Estrategia para la Cadena Productiva de la Papa– MINAG – OGPA – DGPA.Abril 2003.

Estado actual de la cadena productiva en el distrito de San Cristóbal: Proveedores de insumos

CONSUMO Hogares

PRODUCCIÓN

PAPA, TRIGO. COMERCIALIZACIÓN

Maquinaria agrícola

Acopiadores Mayoristas distritales

Diagnóstico de la Cadena Productiva identificada: La zona de influencia del proyecto es el Distrito de San Cristóbal – CC.CC: Olto, donde se pueden identificar tres zonas: alta, media y baja, tal y como se describe en el cuadro siguiente, pero específicamente el proyecto incidirá directamente en la zona media en el sector “San Juan”, de la CC.CC de Olto donde se conducirán dentro de la cadena productiva 56.17 Hás, distribuidas en pequeñas parcelas agrícolas que van de 0.75 Hás a 2.00 Hás.,

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con suelos Francos y donde se desarrollaran principalmente los cultivos de papa, trigo, maíz, arveja, haba, frijol y otros propios de la zona en menor escala. De estos cultivos, se ha priorizado, para ser destinada su producción a la comercialización hacia la generación de ingresos, la papa y el trigo, siendo los otros cultivos para consumo familiar directo y los remanentes que se comercializan no tienen mayor importancia económica. En el caso de la papa, se destinara a la comercialización el 95.00% de la producción, el 5.00% será destinado para la seguridad alimentaria. En el caso de trigo, la producción destinada a la comercialización, representa el 95.00% de la producción, y el 5.00 % se consigna a la seguridad alimentaria. Los demás cultivos como el maíz, la arveja, habas, arracacha y otros se destina el 100.00% a la seguridad alimentaria. Se ha identificado también que el mercado es el distrital, los acopiadores o mayoristas envían sus vehículos (Camiones), desde la localidad de Lamud, o Luya a los centros de producción del Distrito de San Cristóbal, donde la transacción comercial se realiza directamente en la chacra. La cadena productiva actual como se observa en el diagrama anterior es bastante incipiente, considerándose que con el desarrollo del proyecto, incrementándose los niveles de producción y calidad del producto a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, que capaciten a los productores en técnicas de cultivo, marketing y comercialización esta cadena productiva mejorara y se fortalecerá, lo que originara mayores ingresos a los agricultores, que así mejoraran su estándar económico de vida. ANEXO Nº 2 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO. CUADRO Nº 02 CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA ZONA CONCEPTO/DESCRIPCIÓN Localidades (Nombres) Altitud /msnm) Fuente de Agua Clima (promedio en ºC) Precipitaciones (meses de lluvia) Suelo (Textura, características) Identificación de productos

ZONA ALTA

2,623 pp.

ZONA MEDIA Santa Rosa – San Juan 2,450 – 2,500 pp.

ZONA BAJA Valle de Pampa Talon - Mingla 2,325 pp.

Enero – Febrero Marzo Franco – Arcillosos

Enero – Febrero Marzo Franco - Arcillosos

Papa,

Papa,

Enero – Febrero Marzo Franco – Arcillo Limosos Maíz, frijol, plátano,

Olto

Trigo,

Maíz,

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Trigo,

Maíz,

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orientados a la seguridad alimentaria Identificación de productos orientados a la generación de ingresos Época de cosecha (del producto identificado para seguridad alimentaria)

Época de cosecha (del producto identificado para generación de ingresos)

Arveja, Haba, Frijol

Arveja haba, Frijol

Papa, Trigo,

Papa, trigo

Papa asociado con arveja: Todo el año. Trigo: Mayo - Agosto. Maíz asociado con frijol, habas: Diciembre – Enero. Papa: Todo el año. Trigo: Mayo – Junio.

Papa asociado con arveja: Todo el año. Trigo: Mayo - Agosto. Maíz asociado con frijol, habas: Diciembre – Enero. Papa: Todo el año. Trigo: Mayo – Junio.

frutales. Caña Azúcar Café, Caña Azúcar.

de de

Café: Junio – Agosto. Caña de Azúcar: Todo el año.

Café: Junio – Agosto.

CUADRO Nº 03 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ETAPA DEL PROCESO

BREVE DESCRIPCIÓ N DEL PROCESO

PRODUCTO S

SUB PRODUCTO S

PRE PRODUCCIÓ N PRODUCCIÓ N

No se realiza proceso alguno Labores de cosecha

Papa Trigo

Ninguno Ninguno

Papa

POST PRODUCCIÓ N

Ensacado y comercializaci ón

MERCAD O ACTUAL

MERCAD O DESEAD O

GRADO DE PRIORIDA D PARA EL ESTUDIO 1 2

Ninguno

Luya

1

Trigo

Ninguno

Luya

Papa

Ninguno

Luya

Trigo

Ninguno

Luya

Región Amazona s Región Amazona s Región Amazona s Región Amazona s

2

1

2

Como se puede apreciar en el cuadro anterior una vez concluido el período vegetativo de ambos cultivos, se procede directamente a la cosecha, no se incluye proceso alguno que otorgue valor agregado al producto. Se ensaca y comercializa. Se tiene por costumbre que el productor cuando va a cosechar, avisa al acopiador o mayorista distrital y se realiza la venta en chacra. En cuanto a la participación de los actores directos de la cadena productiva, se detallan en el cuadro siguiente:

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CUADRO Nº 04 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES DIRECTOS VARIABLE NOMBRE DEL ACTOR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA

ACTOR 1 Productor agrario

ACTOR 2 Acopiador

ACTOR 3 Comercializador

Son los productores agrarios de la zona de influencia del proyecto y que obtienen productos agrícolas para su auto consumo y comercialización.

Son los que comercializan el producto fuera de la Provincia de Luya

ANTIGÜEDAD EN LA ACTIVIDAD

Mayor a 50 años, es una actividad familiar que se hereda.

NIVEL TECNOLÓGICO APORTA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA APORTA A LA GENERACIÓN DE INGRESOS CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO NIVEL DE ORGANIZACIÓN IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Bajo.

Son los que llegan hasta la chacra y acopian producto de diferentes productores, para luego comercializarlos en las localidades de Lamud y Luya. El acopiador en algunas oportunidades también es comercializador. Varía en su antigüedad, los actuales tienen en la actividad más de 10 años. Bajo.

Sí.

No.

No.

Sí.

Sí.

Sí.

Bueno.

Bueno.

Bueno.

Bajo.

Medio.

Medio.

Es donde se origina el flujo de producción y comercialización.

Es el intermediario entre el productor y el comercializador.

Es el que lleva el producto hacia el consumidor final.

Varía en su antigüedad, los actuales tienen en la actividad más de 10 años. Bajo.

En cuanto a los actores indirectos, estos se identifican y describen en el cuadro siguiente, donde de acuerdo a su importancia, se describen como servicios en capacitación, provisión de servicios y apoyo. CUADRO Nº 05 CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES INDIRECTOS VARIABLE NOMBRE DEL ACTOR TIPO DE ACTOR

ACTOR 1 Agencia Agraria Luya Capacitador

ACTOR 2 Agro Rural Capacitador

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ACTOR 3 Proveedor de insumos Herramientas, materiales,

ACTOR 4 Municipalidad Distrital Apoyo social

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EN QUE ZONA INTERVIENE TEMPORALIDAD DE LA OFERTA DE SERVICIOS DESCRIPCIÓN DE OTROS SERVICIOS BRINDADOS TECNOLOGÍA USADA INVERSIONES QUE IMPLICA LA ACTIVIDAD RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD CALIDAD DEL SERVICIO (DESDE OS CLIENTES COSTO DEL SERVICIO

Distrital

Distrital

insumos, equipos. Distrital

Anual

variable

Anual

Anual

Organizacional

Apoyo financiero

Ninguno

Organizacional y de apoyo en gestiones.

Media

Media

Media

Media

Gasto público

Gasto público

De interés comercial

Gasto Público

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Regular

Regular

Transporte y variabilidad en el precio del producto Regular

Ninguno

Ninguno

De acuerdo a un listado de precios

Ninguno

Distrital

Regular

En cuanto a la comercialización, para los productos identificados como generadores de ingresos dentro de la cadena productiva y que son papa y trigo, sus indicadores se describen en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 06-A MATRIZ DE COMERCIALIZACIÓN ORIENTADO A LA GENERACIÓN DE INGRESOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓ N MAYORISTA INTERMEDIARIO

MINORISTA CONSUMIDOR FINAL

NOMBR EO RAZÓN SOCIAL Varios

MERCAD O DESTINO

VOLUME N DE COMPRA

FRECUENCI A DE COMPRA

Región Amazonas

Papa: 307.80 TM. Trigo: 45.46 TM.

Papa: Todo el año. Trigo: A la cosecha anual.

PRECIO DE COMPR A Papa: S/. 0.54/Kg. Trigo: S/. 0.92/Kg.

FORMA DE PAGO Al contado .

El productor no comercializa directamente con el minorista. El productor no comercializa directamente con el consumidor final.

Observaciones: Se considera el mismo volumen de compra entre intermediarios y mayorista, porque no hay una diferencia marcada entre ellos. El volumen es uno solo.

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De acuerdo a la información recepcionada de la Oficina de Información Agraria de la Región Agraria Amazonas, a continuación se indican las áreas de otros cultivos que se conducen en la zona de influencia del proyecto, pero que en su mayoría se destinan al consumo humano, el dato que se consigna como reservado a autoconsumo, es lo manifestado por los actores directos, que son los productores agrarios, sin embargo no hay institución que haya validado esta información. Se debe aclarar, que en el caso de arveja, frijol y habas, se siembran asociados con maíz y papa. CUADRO Nº 06-B MATRIZ DE ORIENTACIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Cultivo/Crianza Arracacha Arveja grano seco Arveja grano verde Caigua Chocho o tarwi Frijol palo grande (verde) Frijol grano seco Haba grano seco Limón sutil Maíz amarillo duro Maíz amiláceo Maíz choclo Maní fruta Papa Plátano Trigo Yuca

Vol. Producción ™ 12 1.85 12 7 1.35 2.8 13.9 1.65 10.77 14.4 25.50 67.5 15 324 145 47.85 320

% Destinado a Autoconsumo 40 100 40 50 40 40 40 40 40 100 100 100 20 5 40 5 50

Frecuencia de consumo Anual. Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual

Observación: El porcentaje destinado a autoconsumo es un dato proporcionado por la población involucrada en el proyecto. Los volúmenes de producción son dados por la Región Agraria Amazonas – OIA. En cuanto la oferta a comercializar de los productos destinados a generar ingresos en la población, se detallan en el siguiente cuadro, destacando que en el caso de Papa se oferta a nivel distrital el 95.00% de la producción, y que cubre solamente el 7.61% de la demanda distrital, mientras que en el trigo, se oferta el 95.00 % de la producción, y que cubre el 1.43% de la demanda distrital. No se realiza análisis a nivel provincial ya que la oferta es pequeña.

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CUADRO Nº 07 MATRIZ DE OFERTA Ofertante Productores del Distrito de San Cristóbal CC. Olto.

Organizaciones Productoras No existen

Volumen de producción Papa: 324 TM. Trigo: 47.85 TM.

Forma de presentación A granel

Volumen para venta Papa: 307.80 TM. Trigo: 45.46 TM.

Volumen para transformación Ninguno.

A continuación se detallan los presupuestos básicos, para los dos cultivos, con los que se viene desarrollando la cadena productiva en el distrito de San Cristóbal en la CC.CC. Olto.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

Cuadro Nº 8 ESTRUCTURA DE COSTOS POR CULTIVO COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO FECHA DE COSTEO CAMPAÑAS POR AÑO

: HUAYRO, AMARILIS, SUELA. : COMÚN : SECANO TRADICIONAL : 5 MESES : MAYO - 2012 2.00 Costos

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS A. GASTOS DE CULTIVO Preparación del area a cultivar Siembra Siembra y Manejo Fertilizacion Abonamiento Laborales Culturales Deshierbo Aporque Riego parcial Control Fitosanitario Aplicaciones Fitosanitarias Cosecha Cosecha, Selección, Acarreo SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA Abonosy Fertilizantes Humus de Lombriz Guano de Isla Super 12 (12-24-12) Fosfato Diamónico Semilla Insumos y/o Pesticidas Sacos de 50 Kg. Dithane M45 Fitorraz Grow more 32-10-10 Grow more 12-45-10 Bifer- KA 13-00-45 Agrigel Lasser 600 Detergentes Lejía Cal Agrícola SUB. TOTAL INSUMOS Mecanización Arado Cruza SUB - TOTAL MECANIZACIÓN Transporte

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento COSTO UNIT S/.

1,800.00 240.00 4,366.00 18.00 COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

Jornal

4.00

15.00

60.00

Jornal

8.00

15.00

120.00

Jornal

8.00

15.00

120.00

Jornal Jornal

20.00 20.00

15.00 15.00

300.00 300.00

Jornal

0.00

15.00

0.00

Jornal

30.00

15.00

450.00

Jornal

30.00

15.00

450.00 1,800.00

qq. qq. qq. qq. Kg.

15.00 8.00 20.00 0.00 1000.00

35.00 60.00 100.00 0.00 0.80

525.00 480.00 2,000.00 0.00 800.00

Und. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt Kg. Kg. Lt Kg.

300.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 25.00 85.00 0.00 0.00 0.00 12.00 40.00 4.00 10.00 0.00

300.00 25.00 170.00 0.00 0.00 0.00 12.00 40.00 4.00 10.00 0.00 4366.00

Yunta Yunta

5.00 3.00

30.00 30.00

Kg.

3150.00

0.10

150.00 90.00 240.00 315.00

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo)

672.10

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

672.10

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

7,393.10

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

369.66 369.66

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

7,762.76

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

18,000.00 0.54 9,720.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

900.00 17100.00

0.54 0.54

486.00 9,234.00 1,471.25

9,720.00 7,762.76 1,957.25 0.54 0.43 0.11 1,471.25 18.95

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DE FRIJOL, ARVEJA, HABA VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO FECHA DE COSTEO CAMPAÑAS POR AÑO HABITO DE CRECIMIENTO

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS A. GASTOS DE CULTIVO Preparacion del terreno Aradura y Cruza Tapado Siembra Desinfección de Semilla Aplicación de Fertilizantes Siembra Laborales Culturales Deshierbo Aporque Control Fitosanitario Cosecha Corte y Recojo Trilla y Ventilado Ensacado y Almacenamiento SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA Fertlizantes Estiércol Inoculante

Semilla Insecticidas y Pesticidas Antracol LASER 600 Materiales Sacos x 50 Kg SUB - TOTAL DE INSUMOS Maquinaria Agricola Aradura y Cruza Tapado SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte

: COMUN : DIRECTO : TRADICIONAL : 4 MESES : MAYO 2012 2 : DETERMINADO

Costos

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento COSTO UNIT S/.

915.00 210.00 830.50 1.00 COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

Jornal Jornal

5.00 2.00

15.00 15.00

75.00 30.00

Jornal Jornal Jornal

1.00 2.00 6.00

15.00 15.00 15.00

15.00 30.00 90.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 10.00 5.00

15.00 15.00 15.00

150.00 150.00 75.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 8.00 2.00

15.00 15.00 15.00

150.00 120.00 30.00 915.00

Tm. sobre

8.00 3.00

50.00 16.00

400.00 48.00

Kg.

60.00

5.00

300.00

Kg Lt.

0.50 1.00

45.00 40.00

22.50 40.00

Und.

20.00

1.00

20.00 830.50

Yunta/Día Yunta/Día

5.00 2.00

30.00 30.00

Kg.

8060.00

0.10

150.00 60.00 210.00 806.00

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

276.15 276.15

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

3,037.65

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

151.88 151.88

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

3,189.53

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

1,000.00 2.50 2,500.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

50.00 950.00

2.50 2.50

125.00 2,375.00 -814.53

2,500.00 3,189.53 -689.53 2.50 3.19 -0.69 -814.53 -25.54

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO DENSIDAD DE SIEMBRA DISTANCIAMIENTO PERIODO VEGETATIVO RENDIMIENTO CAMPAÑAS POR AÑO

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA Preparacion del terreno Aradura Rastrado Surcado Riego de Machaco Siembra Siembra Tapado de Semilla Laborales Culturales Primer Aporque Segundo Aporuqe Deshierbos Riego Cosecha Corta Desgrane Ensacado SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA INSUMOS Semilla comun Fertlizantes Estiércol

Pesticidas Dipterex LASER 600 Materiales Sacos x 50 Kg. SUB - TOTAL DE INSUMOS Maquinaria Agricola Aradura Rastrado Surcado SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte

: : : : : : : : :

Maíz nativo Comun (tradicional) Golpes Tradicional 40000 plantas/ha. 1m hileras X 1m golpes X 4 plantas/sitio 5 meses 1,000 kgs/há. 1 Costos M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento UNIDAD DE COSTO UNIT CANTID. MEDIDA S/.

1,020.00 300.00 630.00 1.00 COSTO TOTAL

Jornal Jornal Jornal Jornal

4.00 4.00 2.00 0.00

15.00 15.00 15.00 0.00

60.00 60.00 30.00 0.00

Jornal Jornal

8.00 2.00

15.00 15.00

120.00 30.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

10.00 10.00 10.00 0.00

15.00 15.00 15.00 15.00

150.00 150.00 150.00 0.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 6.00 2.00

15.00 15.00 15.00

150.00 90.00 30.00 1,020.00

Kg.

40.00

2.00

80.00

Tm.

8.00

50.00

400.00

Kg. Lt.

2.00 1.00

45.00 40.00

90.00 40.00

Und

20.00

1.00

20.00 630.00

Yunta/dia Yunta/dia Yunta/dia

4.00 4.00 2.00

30.00 30.00 30.00

Kg.

8040.00

0.10

120.00 120.00 60.00 300.00 804.00

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

275.40 275.40

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

2,729.40

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

136.47 136.47

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

2,865.87

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

1,000.00 1.20 1,200.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

50.00 950.00

1.20 1.20

60.00 1,140.00 -1,725.87

1,200.00 2,865.87 -1,665.87 1.20 2.87 -1.67 -1,725.87 -60.22

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO RENDIMIENTO CAMPAÑAS POR AÑO

: : : : : : :

Andino y Gavilan Comun (tradicional) A Chorro continuo. Tradicional 5 meses 2,000 kgs/há. 1 Costos

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA Preparacion del terreno Limpieza Riego de Machaco Siembra Siembra Tapado de Semilla Laborales Culturales Deshierbos Segundo Abonamiento Control fitosnitario Riego Cosecha Corte Trilla Ensacado SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA INSUMOS Semilla comun Fertlizantes Roca Fosforica Humus de lombriz Guano de Isla Pesticidas LASER 600 Agrigel Materiales Sacos x 50 Kg. SUB - TOTAL DE INSUMOS Maquinaria Agricola Aradura Trilla SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento COSTO UNIT S/.

825.00 330.00 1,037.00 2.00 COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

Jornal Jornal

3.00 0.00

15.00 0.00

45.00 0.00

Jornal Jornal

3.00 5.00

15.00 15.00

45.00 75.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

20.00 2.00 2.00 0.00

15.00 15.00 15.00 15.00

300.00 30.00 30.00 0.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 8.00 2.00

15.00 15.00 15.00

150.00 120.00 30.00 825.00

Kg.

120.00

1.00

120.00

Kg. qq. qq.

100.00 13.00 4.00

1.20 35.00 60.00

120.00 455.00 240.00

Lt. Lt.

1.00 1.00

40.00 12.00

40.00 12.00

Und

50.00

1.00

50.00 1,037.00

Yunta/dia Acemila/dia

6.00 15.00

30.00 10.00

Kg.

950.00

0.20

180.00 150.00 330.00 190.00

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

238.20 238.20

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

2,620.20

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

131.01 131.01

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

2,751.21

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

2,000.00 1.20 2,400.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

100.00 1900.00

1.20 1.20

120.00 2,280.00 -471.21

2,400.00 2,751.21 -351.21 1.20 1.38 -0.18 -471.21 -17.13

Luego del diagnóstico efectuado, arribamos a la conclusión, que los cultivos seleccionados como son papa y trigo, para ser considerados como generadores de ingresos en la cadena productiva de San Cristóbal – CC.CC. Olto, son los más adecuados, ya que las condiciones edafoclimaticas son propicias para el desarrollo de este cultivo, que el paquete tecnológico que se brindara, apoyado

con la contratación de un especialista en capacidades

productivas, que estará permanentemente con los agricultores durante un año, permitirá la organización de los productores, la selección adecuada de proveedores, mejorara el marketing y lograra adecuados canales de comercialización, lo que permitirá obtener mayores rendimientos por unidad productiva, así como mejorar la calidad del producto y esto redundara en el logro de mayores ingresos económicos para cada productor mejorando su nivel económico de vida. En el caso del trigo, se tiene ya una experiencia positiva con AGRO RURAL, donde se obtuvieron rendimientos de 3,500 Kgs/Há. Habiendo sido la debilidad el canal de comercialización.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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Por otro lado con los otros cultivos a desarrollar se garantiza la seguridad alimentaria de la población, ya que algunos de ellos se producen asociados con el cultivo de papa, destinado a generar ingresos. CUADRO Nº 09 MATRIZ DE COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS SELECCIONADOS CONCEPTO/DESCRIPCIÓN

Superficie (Hás).

Sistema de producción. Productividad (Kg/Há). Calidad. Precios (S/. Kg). Costos (S/. Kg).

Época de cosecha

Estrategia comercial

Mercados Consumidores Ventaja comparativa

Prospectivas o potencial

Zona Referente(*) Cohechan –Distrito Conila – Provincia Luya – Región Amazonas Papa: 258.00 Hás. Trigo: 6.00 Hás

Zona localizada Anexo San Juan – Distrito San Cristóbal – Provincia Luya – Región Amazonas Papa: 8.00 Hás. Trigo: 4.00 Hás.

Tecnología media. Papa: 15,000 Kgs. Trigo: 950 Kgs. Buena. Papa: S/. 0.62. Trigo: S/. S/.1.20 Papa: S/. 0.43/Kg. Trigo: S/. 1.38/Kg. En el caso del trigo, bajo las condiciones tecnológicas como se desarrolla el cultivo, no es rentable ya que el costo del producto es más alto que su precio de venta. Papa: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Diciembre, Enero, Febrero. Trigo: Junio, Julio, Agosto, Organizados para comercializar su producto, lo venden en la capital de la Provincia, Lamud, en Luya y también en la capital del Departamento, Chachapoyas, donde obtienen mejores precios. Local, distrital y regional. Locales, distritales y regionales. Tiene una mejor organización, reciben mayor apoyo de instituciones relacionadas con la producción agrícola. Si aplican una tecnología mejorada, pueden incrementar sus rendimientos por unidad productiva, así como también mejorar la calidad de sus

Tradicional Papa: 13,500 Kgs. Trigo: 957 Kgs. Buena. Papa: S/. 0.54. Trigo: S/. 1.20 Papa: S/. 0.43/Kg. Trigo: S/. 1.38/Kg. En la zona de influencia del proyecto se tiene la misma problemática que en la zona de referencia.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Papa: Marzo, Abril, Mayo, Junio, Diciembre, Enero, Febrero. Trigo: Junio, Julio, Agosto. Comercializan en la misma chacra, no desarrollan estrategias de comercialización.

Local, distrital Locales, distritales y regionales. Están desorganizados, no reciben apoyo de instituciones desarrolladas con el aparato productivo. Dadas las condiciones edafoclimaticas, tienen grandes perspectivas para el desarrollo de los cultivos de papa y trigo, si esto se

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productos, lo que les permitirá un afianciamiento en el mejor, y mejorar la rentabilidad por unidad productiva.

complementa con el apoyo tecnológico, pueden liderar la producción a nivel distrital y provincial, ya que hay experiencias positivas en cuanto a producción en trigo.

(*) La zona referente está relacionada a un lugar de producción, con similares características que la zona de intervención del proyecto, esta zona se ha ubicado en la misma provincia de Luya, pero en el distrito de Conila, la Zona se conoce como Cohechan. Existe una diferencia marcada en cuanto al área instalada en el cultivo de papa, pues mientras en la zona referente se conducen 258.00 Hás de papa, en la zona de desarrollo del proyecto se conducen 8.00 Hás y en la zona de influencia del proyecto que es el distrito de San Cristóbal, se conducen 24.00 Hás. El precio que se obtiene por kilogramo de papa en la zona referente, también es mayor al precio que se obtiene en la zona de influencia del proyecto. En cuanto a trigo no hay mayores diferencias en cuanto a la producción, sin embargo debemos indicar que la zona triguera es San Cristóbal la zona de influencia del proyecto se cultiva mayor hectareaje en trigo que en la zona de referencia. Sin embargo en las condiciones actuales en que desarrollan el cultivo el mismo no es rentable en ninguna de las dos zonas. Los datos con que se ha realizado la evaluación provienen de información de la Región Agraria Amazonas. CUADRO Nº 10 ANÁLISIS INTERNO DE LA CADENA PRODUCTIVA Áreas funcionales PROVISIÓN DE INSUMOS

PRODUCCIÓN

Análisis Interno Fortalezas Debilidades - Se cuenta con distribuidores - Los productores agrarios, de insumos para ambos no se encuentran cultivos tanto en Lamud, organizados, para adquirir como en Luya, que los insumos para la provisionan adecuadamente producción en forma a los productores. conjunta, lo que haría que los precios de los mismos - Existen condiciones en San disminuyan en beneficio del Cristóbal, para instalar un agricultor. ente que provisione de insumos a los productores. Papa: Papa: - Condiciones edafoclimaticas - No utilización de semilla favorables para el desarrollo certificada por parte de los del cultivo. agricultores. - Producto de alto valor - Carencia de información nutritivo, existiendo variadas entre productores sobre formas de consumo. variedades a sembrar.

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- Condiciones ideales para la producción de semilla certificada.

Trigo: - Condiciones edafoclimaticas favorables para el desarrollo del cultivo. - Producto de alto valor nutritivo, existiendo variadas formas de consumo. - Condiciones ideales para la producción de semilla certificada. - Condiciones favorables para la industrialización a nivel regional.

Papa: - Producto de gran aceptación en el mercado local, distrital, provincial y regional.

COMERCIALIZACIÓN

TRANSFORMACIÓN

TECNOLOGÍA

Trigo: - Producto de gran aceptación en el mercado local, distrital, provincial y regional.

Papa: - Fresca y procesada es consumida por los diferentes estratos de la sociedad. - Existen condiciones para la instalación de centros de transformación del producto. Trigo: - Fresco y procesado es consumido por los diferentes estratos de la sociedad. - Existen condiciones para la instalación de centros de transformación del producto. Papa: - Productores, predispuestos a la aplicación de tecnologías innovadoras en el desarrollo

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- Deficiente planificación para la siembra. - Predominio de la producción minifundista. - Área sembrada bajo condiciones de secano (sujeta a regímenes de lluvia). Trigo: - No utilización de semilla certificada por parte de los agricultores. - Carencia de información entre productores sobre variedades a sembrar. - Deficiente planificación para la siembra. - Predominio de la producción minifundista. - Área sembrada bajo condiciones de secano (sujeta a regímenes de lluvia). Papa: - Productores desorganizados. - No cuentan con conocimiento de marketing ni de canales de comercialización. Trigo: - Productores desorganizados. - No cuentan con conocimiento de marketing ni de canales de comercialización. Papa: - No se otorga ningún valor agregado al producto.

Trigo: - No se otorga ningún valor agregado al producto.

Papa: - Deficiente apoyo para aplicación de nuevas tecnologías en el desarrollo

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RECURSOS HUMANOS

FINANCIAMIENTO

del cultivo. - Se cuenta con condiciones para el desarrollo de nuevas tecnologías. - Se cuenta con el apoyo de autoridades para el desarrollo tecnológico. Trigo: - Productores, predispuestos a la aplicación de tecnologías innovadoras en el desarrollo del cultivo. - Se cuenta con condiciones para el desarrollo de nuevas tecnologías. - Se cuenta con el apoyo de autoridades para el desarrollo tecnológico. Papa: - Se cuenta con recursos humanos suficientes, para el incremento de áreas de cultivo. - Los productores están dispuestos a cambiar su actitud conformista, por una de visión empresarial. Trigo: - Se cuenta con recursos humanos suficientes, para el incremento de áreas de cultivo. - Los productores están dispuestos a cambiar su actitud conformista, por una de visión empresarial. Papa: - Se cuenta con instituciones financieras, como AGROBANCO, AGROIDEAS, y otras que pueden financiar a productores organizados. Trigo: - Se cuenta con instituciones financieras, como AGROBANCO, AGROIDEAS, y otras que pueden financiar a productores organizados.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

del cultivo, por parte de las instituciones públicas y privadas del sector. - Falta de visión empresarial del productor y muy baja autoestima. Trigo: - Deficiente apoyo para aplicación de nuevas tecnologías en el desarrollo del cultivo, por parte de las instituciones públicas y privadas del sector. - Falta de visión empresarial del productor y muy baja autoestima. Papa: - Deficiente estímulo para el trabajo. - A falta de incentivos a la producción hay un alto índice de emigración.

Trigo: - Deficiente estímulo para el trabajo. - A falta de incentivos a la producción hay un alto índice de emigración.

Papa: - Agricultores desorganizados, para acceder al apoyo crediticio. - Los terrenos son comunales, lo que no les da oportunidad de acceder al credito hipotecario. Trigo: - Agricultores desorganizados, para acceder al apoyo crediticio. - Los terrenos son comunales, lo que no les da oportunidad de acceder al credito hipotecario.

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CUADRO Nº 11 ANÁLISIS EXTERNO DE LA CADENA PRODUCTIVA Factores

Tecnológicos

Análisis Externo Oportunidades Papa: - Revalorización de sistemas tradicionales de transformación (chuño, moraya, papa seca). - Apoyo de instituciones del gobierno central para el despegue de la producción en papa. - Presencia en el país de instituciones internacionales de investigación y asistencia técnica (CIP, IICA, etc.). - Capacidad para brindar asistencia técnica a nivel local con dependencias del MINAG, como Agencias Agrarias, ONGs y otras entidades relacionadas al agro. Trigo: - Apoyo de instituciones del estado para el desarrollo el cultivo del trigo. - Capacidad para brindar asistencia técnica a nivel local con dependencias del MINAG, como Agencias Agrarias, ONGs y otras entidades relacionadas al agro. Papa: - Presencia de instituciones que apoyan proyectos de inversión y desarrollo social como AGROBANCO, AGROIDEAS, FONCODES y otras.

Económicos

Trigo: - Presencia de instituciones que apoyan proyectos de inversión y desarrollo social como AGROBANCO, AGROIDEAS, FONCODES y otras.

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Amenazas Papa: - Incremento de alimentos sustitutos a la papa fresca. - Ingreso de plagas y enfermedades, provenientes de otros lugares. - Cambio de políticas de apoyo al desarrollo productivo por parte de instituciones tutelares del estado.

Trigo: - Cambio de políticas de apoyo al desarrollo productivo por parte de instituciones tutelares del estado. - Ingreso de plagas y enfermedades no presentes en la zona del proyecto.

Papa: - Los terrenos que conducen los productores son comunales, por lo que no se pueden titular independientemente y sirvan de garantía hipotecaria, para acceder al crédito. - Deficiente organización de los productores, para acceder al financiamiento. Trigo: - Los terrenos que conducen los productores son comunales, por lo que no se pueden titular independientemente y sirvan de garantía

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- Presencia de instituciones privadas que financian la instalación de nuevas sementeras en trigo. Papa: - Productores desean organizarse para acceder a la mejora tecnológica, conocimiento de mercados y acceso a nuevos canales de comercialización. Trigo: - Productores desean organizarse para acceder a la mejora tecnológica, conocimiento de mercados y acceso a nuevos canales de comercialización. Papa: - Política agraria del estado para apoyar al sector agrario en zonas de sierra en el desarrollo de sus cultivos. Trigo: - Política agraria del estado para apoyar al sector agrario en zonas de sierra en el desarrollo de sus cultivos. Papa: - Condiciones edafoclimaticas favorables para el desarrollo del cultivo.

Sociales

Políticos

Geográficos y Ambientales

Trigo: - Condiciones edafoclimaticas favorables para el desarrollo del cultivo

hipotecaria, para acceder al crédito. - Deficiente organización de los productores, para acceder al financiamiento. Papa: - Desanimo en algunos productores, para organizarse y acceder a créditos y beneficios de instituciones públicas y privadas. Trigo: - Desanimo en algunos productores, para organizarse y acceder a créditos y beneficios de instituciones públicas y privadas. Papa: - Cambio de política agraria a nivel de los gobiernos, central regional y local. Trigo: - Cambio de política agraria a nivel de los gobiernos, central regional y local. Papa: - Ocurrencia de factores abióticos (granizadas, heladas, sequías, inundaciones, Fenómeno El Niño). Papa: - Ocurrencia de factores abióticos (granizadas, heladas, sequías, inundaciones, Fenómeno El Niño).

CUADRO Nº 12

PRIORIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTORES Factores

Tecnológicos

Análisis Externo Oportunidades Papa: - Revalorización de sistemas tradicionales de transformación (chuño, moraya, papa seca). - Apoyo de instituciones del

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Amenazas Papa: - Incremento de alimentos sustitutos a la papa fresca. - Ingreso de plagas y enfermedades, provenientes de otros

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gobierno central para el despegue de la producción en papa. - Presencia en el país de instituciones internacionales de investigación y asistencia técnica (CIP, IICA, etc.). - Capacidad para brindar asistencia técnica a nivel local con dependencias del MINAG, como Agencias Agrarias, ONGs y otras entidades relacionadas al agro. Trigo: - Apoyo de instituciones del estado para el desarrollo el cultivo del trigo. - Capacidad para brindar asistencia técnica a nivel local con dependencias del MINAG, como Agencias Agrarias, ONGs y otras entidades relacionadas al agro. Papa: - Presencia de instituciones que apoyan proyectos de inversión y desarrollo social como AGROBANCO, AGROIDEAS, FONCODES y otras.

Económicos

Sociales

Trigo: - Presencia de instituciones que apoyan proyectos de inversión y desarrollo social como AGROBANCO, AGROIDEAS, FONCODES y otras. - Presencia de instituciones privadas que financian la instalación de nuevas sementeras en trigo. Papa: - Productores desean organizarse para acceder a la mejora tecnológica, conocimiento de mercados y acceso a nuevos canales de

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lugares. - Cambio de políticas de apoyo al desarrollo productivo por parte de instituciones tutelares del estado.

Trigo: - Cambio de políticas de apoyo al desarrollo productivo por parte de instituciones tutelares del estado. - Ingreso de plagas y enfermedades no presentes en la zona del proyecto.

Papa: - Los terrenos que conducen los productores son comunales, por lo que no se pueden titular independientemente y sirvan de garantía hipotecaria, para acceder al crédito. - Deficiente organización de los productores, para acceder al financiamiento. Trigo: - Los terrenos que conducen los productores son comunales, por lo que no se pueden titular independientemente y sirvan de garantía hipotecaria, para acceder al crédito. - Deficiente organización de los productores, para acceder al financiamiento. Papa: - Desanimo en algunos productores, para organizarse y acceder a créditos y beneficios de instituciones públicas y

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comercialización. Trigo: - Productores desean organizarse para acceder a la mejora tecnológica, conocimiento de mercados y acceso a nuevos canales de comercialización. Papa: - Política agraria del estado para apoyar al sector agrario en zonas de sierra en el desarrollo de sus cultivos. Trigo: - Política agraria del estado para apoyar al sector agrario en zonas de sierra en el desarrollo de sus cultivos. Papa: - Condiciones edafoclimaticas favorables para el desarrollo del cultivo.

Políticos

Geográficos y Ambientales

Trigo: - Condiciones edafoclimaticas favorables para el desarrollo del cultivo

privadas. Trigo: - Desanimo en algunos productores, para organizarse y acceder a créditos y beneficios de instituciones públicas y privadas. Papa: - Cambio de política agraria a nivel de los gobiernos, central regional y local. Trigo: - Cambio de política agraria a nivel de los gobiernos, central regional y local. Papa: - Ocurrencia de factores abióticos (granizadas, heladas, sequías, inundaciones, Fenómeno El Niño). Papa: - Ocurrencia de factores abióticos (granizadas, heladas, sequías, inundaciones, Fenómeno El Niño).

d). Aspectos Socioeconómicas y Culturales Actividad principal de la población Los pobladores de la Comunidad Campesina de Olto se caracteriza por tener una economía de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo el papa, maíz amiláceo, trigo, pastos, hortalizas. La zona en estudio es apta para el desarrollo agrícola y pecuario, pues se tienen suelos con buen potencial agrícola. La ganadería se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado vacuno y animales menores. En lo que respecta a las expectativas en la ganadería existe un gran deseo de la población por potenciar y mejorar la incipiente crianza de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales mayores tales como el ganado vacuno.

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Salud La Comunidad Campesina de Olto cuenta con un Puesto de Salud. Según los datos registrados por éste puestos de salud, se encontró que en el año 2011, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema digestivo, respiratorio, genito urinarias, entre otras y de mortalidad fueron la obstrucción intestinal, insuficiencia cardiaca, bronco neumonía, entre otras. Educación La condición de extrema pobreza que existe en la Comunidad Campesina de Olto obliga a los niños a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, viéndose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los niños realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 años de edad y a los 15 se están desempeñando ya como peones agrícolas, inician las labores de campo a tempranas horas de la mañana. Dentro de la Comunidad Campesina de Olto, existe una Institución Educativa Inicial, Una Institución Educativa Primaria de Menores y una Institución Educativa Secundaria de Menores, los cuales son: a. Institución Educativa Primaria, alumnado: mixto, matriculados: 220 alumnos. b. Institución Educativa Inicial: mixto, matriculados: 40 alumnos. c. Institución Educativa Secundaria: mixto, matriculados: 180 alumnos. Agricultura La población actual se dedica al cultivo característico de la zona como son papa, maíz, fríjol, pastos, hortalizas, trigo, duraznos, alfalfa. La superficie agropecuaria es 236.80 Has, comprendidas en 192 unidades agropecuarias. Ganadería. Se dedican a la crianza del ganado vacuno, crianza de aves de corral de manera extensiva. Comercio Se dedican a la venta de sus productos en los mercados locales. Saneamiento.

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El consumo de agua no clorada o tratada, la mala eliminación de excretas así como los malos hábitos de higiene, hace que la parasitosis, ocupe un segundo lugar en la morbilidad dentro de la zona. Las familias beneficiadas tienen Agua no clorada, así mismo se cuenta con servicio de alcantarillado en la zona central. Transportes. El área en estudio es accesible desde la ciudad de Chachapoyas por carretera asfaltada hasta Caclic en 15 Km y de allí a Lamud, en una distancia aproximada de 20 km por trocha carrozable. De allí por carretera afirmada en una distancia de 9 Km se llega hasta la Comunidad Campesina de Olto, en 20 minutos aproximadamente. Servicio eléctrico La Comunidad Campesina de Olto, cuenta con Servicio Eléctrico. Características Culturales de la Localidad. El aspecto cultural se indica que el área del proyecto, centro poblado de Olto, ha desarrollado sus habilidades en textileria, artesanía en piedra y arcilla, tejidos de paja, cerámica al frío entre otras. Con respecto al idioma que habla la población se indica que el 100% habla castellano; en cuanto al nivel de educación promedio de la población, se mencionan que mayormente tienen primaria incompleta. La Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San Cristóbal, que está considerada como Zona Pobre, según estratos de pobreza. 2.1.2. Diagnostico de los Servicios de Agua para Riego y de la actividad Agrícola. Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, no cuenta con ningún sistema de riego, pues solamente el riego es por secano por lo que realizan una sola campaña al año. a) Diagnóstico del servicio de agua para riego. Los beneficiarios con el presente proyecto son 360 habitantes agrupados en 72 familias. Existiendo recurso hídrico en la zona del proyecto como es la quebrada Shacshar que en época de estiaje afora 50.00 lts/seg, esta no cuenta con un sistema de riego que les permita utilizar el agua disponible. b) Diagnostico de la actividad agrícola.

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Área sembrada: De acuerdo a lo que indica la Oficina de Información Agraria de la Región Agraria Amazonas el área sembrada en el Distrito de San Cristóbal – CC.CC. Olto

es de 236.80 Hás, todos los cultivos se desarrollan en secano,

aprovechando solamente el agua de lluvia, se indica también la producción en Kg./Há, el precio en chacra y los ingresos que representa para los productores agrarios. Aquí debemos destacar que en la zona prevalece el minifundio, con áreas cultivadas que van de 0.75 a 2.00 Hás, por lo que la zona se encuentra en condición de extrema pobreza. Producción a comercializar: en el caso de la papa se considera el 95.00% de la producción bruta, y para el trigo el 95.00%, en el caso de los cultivos con menor extensión agrícola, el porcentaje destinado a la comercialización no tiene mayor incidencia en la economía de la zona de estudio, sin embargo hay que reconocer que de una u otra manera significa un ingreso a la economía familiar para su manutención diaria. Mercado: La producción está destinada al comercio local y al consumo regional, los productores tienen por costumbre comercializar estos dos productos en chacra, luego de haber sido cosechado, los acopiadores o comercializadores, van a la chacra y adquieren los productos. A su vez el comercializador, de acuerdo a la oferta y demanda, así como al precio de mercado comercializa el producto en Luya, Lamud, o en otra provincia de la región Amazonas y en algunas oportunidades fuera de ella. La venta se rige por la ley de la oferta y la demanda y son los acopiadores o comercializadores, quienes ponen el precio al producto, en desmedro de la economía del productor agrario.

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CUADRO Nº 09: Área Cultivada, Principales Cultivos, Producción/Há, Producción a comercializar, Precio en Chacra e Ingresos

Fuente: DRA-A-OIA-Chachapoyas.

El área agrícola que pretende irrigar el proyecto son 56.17 has, de las cuales 26 has están bajo riego por secano. Los cultivos que se siembran son la papa, trigo, maíz amiláceo, arveja, pastos, hortalizas etc. La cedula de cultivo que se registra en el Distrito de San Cristóbal, según la Agencia Agraria de Luya es la siguiente:

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CUADRO Nº 10

CEDULA DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN ACTUAL EN SECANO - SIN PROYECTO - DISTRITO SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS CAMPAÑA AGRICOLA: 2011-2012 COSECHAS SIEMBRAS COD.CULTIVO CULTIVO 12010010000 ALFALFA 14040020000 ARRACACHA 14060010100 ARVEJA GRANO SECO 14030050000 ARVEJA GRANO VERDE 13020030100 CAFE 14030080000 CAIGUA(T) 15010200000 CAÑA DE AZUCAR (PARA ALCOHOL) 14010050000 CEBADA GRANO 14060090000 CHOCHO O TARHUI GRANO SECO 15010240000 FRIJOL DE PALO GRANO VERDE 14060030000 FRIJOL GRANO SECO 14060050000 HABA GRANO SECO 14030370100 HABA GRANO VERDE 13010170102 LIMON SUTIL 14010070000 MAIZ AMARILLO DURO 14010080000 MAIZ AMILACEO 14030280000 MAIZ CHOCLO 14020040100 MANI FRUTA 14040090000 PAPA 15010040000 PLATANO 14010110000 TRIGO 14040140000 YUCA Fuente: Ministerio de Agricultura- Agencia Luya

VARIABLES Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst. Hás Inst.

TOTAL EJEC. AGO SET 7.00 7.00 2.00 1.00 3.00 1.00 5.00 0.00 13.00 13.00 2.00 16.00 16.00 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 20.00 0.00 2.00 3.00 1.00 1.00 6.00 30.00 0.00 9.00 5.00 26.00 5.00 22.00 32.00 50.00 33.00 19.00 12.80

OCT

NOV

DIC

ENE

7.00 0.00 0.00

7.00 1.00

7.00 2.00

13.00

13.00 1.00 16.00

13.00 13.00 2.00 2.00 16.00 16.00

1.00 2.00 5.00 1.00 2.00 1.00 4.00 6.00 2.00

1.00 2.00 2.00 2.00 9.00 17.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 5.00 6.00 12.00 30.00 4.00 7.00 2.00 3.00 3.00 5.00 32.00 32.00

16.00

2.00

1.00

2.00 32.00 15.00 12.80

3.00 32.00 0.00 11.80

7.00 2.00

12.80 12.80

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 2.00 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 2.00 2.00 1.00 0.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00 11.00 2.00 2.00 1.00 0.00 3.00 3.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 1.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 24.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00 2.00 0.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.00 0.00 7.00 8.00 9.00 10.00 9.00 8.00 4.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 40.00 50.00 50.00 50.00 11.80 10.80 11.00 10.00 8.00 6.00 4.00

SET OCT NOV DIC 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 1.00 2.00 3.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 10.00 25.00 30.00 1.00 3.00 4.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 0.00 10.00 25.00 35.00 2.00 4.00 5.00 1.00 3.00 5.00 3.00 5.00 14.00 24.00 26.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 35.00 15.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00

c) Diagnóstico del sistema de riego. En la Comunidad Campesina de Olto no existe ningún sistema de riego. d) Diagnostico de la gestión del servicio de agua para riego. Los usuarios de la Comunidad Campesina de Olto, mediante Asamblea Extraordinaria de Usuarios conformaron su Comité de Usuarios, cuentan con libros de actas, libros contables, con Reglamento Interno de Agua, Estatutos del Comité de Usuarios y podrán cobrar tarifas de agua, operación y mantenimiento del sistema proyectado, etc. 2.1.3. Diagnostico de los involucrados en el PIP

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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Existen diferentes sectores sociales interesados en la ejecución del proyecto, los mismos que están dispuestos a brindar el apoyo dentro de sus posibilidades; las características de estos grupos se sintetizan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 11

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES

GRUPO PARTICIPANTE

Municipalidad distrital de San Cristóbal.

FONCODES

¿QUIÉNES Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

No se dispone de infraestructura para Agricultores con áreas utilizar el agua Asegurar una dotación cultivadas, que están siendo disponible en la de agua para los cultivos regadas con agua de lluvia en quebrada de e incrementar los secano y con una sola campaña Shacshar. Existe la rendimientos. al año. necesidad de producir cultivos bajo riego tecnificado. Contribuir al desarrollo de la localidad, en el cual el sistema de riego El atraso de los será distribuido por las integrantes del Comité Institución Pública cuya áreas cultivables de los de usuarios, impide el finalidad esencial es fomentar el alrededores de la desarrollo del Distrito desarrollo en el sector localidad de olto. y como consecuencia Agricultura y usos de Aguas.. Mejorar el riego, manejo de la provincia y de la adecuado y Región. conservación de recursos hídricos y de los suelos. .

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

POSIBLES DIFICULTADES APARA TRABAJAR CON ELLOS

La larga búsqueda de apoyo para la instalación de una infraestructura desalienta a muchos de sus integrantes.

Recortes presupuéstales podrían poner en riesgo el financiamiento del proyecto.

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A continuación, en el Formato 1, la lista de problemas identificados por los diferentes grupos sociales del área de influencia del proyecto. Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Correlativo

Elaborado Actualizado

16/07/2012

FORMATO 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA SECTOR

UNIDAD

Ministerio de Agricultura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

FORMULADORA

NOMBRE DEL PROYECTO

“Instalación del Sistema de Riego en la Comunidad Campesina de Olto – Distrito de San Cristóbal - Luya – Amazonas”.

PROBLEMA

MAGNITUD

Bajos productibilidad agrícola

Los bajos rendimientos afecta al 80.5 % de los agricultores del área de influencia del proyecto.

Falta de un sistema de riego para aplicación de agua a las parcelas

Déficit de agua para riego en la zona del proyecto

En época de estiaje la superficie agrícola de la zona no es cultivada por falta de agua.

GRAVEDAD

Los rendimientos de los cultivos están en promedio Los beneficiarios del proyecto a 97.20% y 93.00% de los consideran que este es el rendimientos distritales y principal problema que los provinciales aqueja. respectivamente.

Las pérdidas de agua por Este problema afecta al 85% falta de un sistema de riego de los agricultores que afecta al 90% del área pertenecen al Comité del cultivable en el área de Sistema de Riego de Olto influencia del proyecto.. Este problema afecta a los agricultores que no cuentan con un sistema de riego.

IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN

No se puede producir agricultura bajo riego.

Esta situación merma el rendimiento de los cultivos.

Disminuye el rendimiento de los cultivos y produce una agricultura de autoconsumo.

Los beneficiarios consideran En épocas de estiaje, el La pérdida de los productos que es un problema grave problema afecta al 100% de agrícolas, en estiaje es del porque hay escases de los usuarios para riego. 85% alimentos para los usuarios y ganado.

Aprovechamiento mínimo de El 85% de los agricultores Mermas de hasta el 27% en las tierras aptas para el no aprovechan al máximo Agudiza la pobreza en la zona los rendimientos de los cultivo en la zona del sus tierras por falta de agua del proyecto.. cultivos. proyecto para riego.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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2.1.4. Intentos anteriores de solución. Los agricultores siempre han buscado la solución a su problema, pues en diferentes oportunidades se ha venido gestionando ante diferentes instituciones públicas y privadas, pero por falta de presupuesto y otras razones no se han podido concretar éste importante proyecto, razón por el cual se formula el presente perfil. - Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema. Posibilidades. - El área definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrícola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego. - Se cuenta con adecuadas vías de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las técnicas de construcción y profesionales en ingeniería calificados para la construcción, monitoreo y la supervisión de obras y programación de talleres de capacitación. - Disponibilidad de recurso hídrico permanente por ser captada de la quebrada Shacshar. - Existencia de lineamientos de política del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeños y micro empresarios agrarios con créditos, asistencia técnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercialización de sus productos en el mercado nacional e internacional. - Existencia del interés y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecución de la obra y su mantenimiento y/o conservación, a través del Comité de Usuarios de la CC.CC. de Olto, los mismos que una vez dado el proyecto se inscribirán en el ALA del distrito de Riego correspondiente. - Existencia de condiciones favorables de clima, topografía del terreno y otros para la aplicación de tecnología apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso aguasuelo-planta, con fines de mejorar la producción y la productividad. Limitaciones

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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En la implementación y ejecución del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: - La no concretización del proyecto para la ampliación de la frontera agrícola. - La población se mantiene en un nivel muy por debajo del estándar de vida apropiado. - La falta de recursos financieros por parte del gobierno local, para el financiamiento del proyecto. - La presencia de fenómenos naturales (precipitaciones pluviales). - Factores externos en la política económica. 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1.

Problema Central El problema central se define como: “Baja Productividad Agrícola”

La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la Baja Productividad Agrícola. 2.2.2.

Análisis de causas del problema Luego de identificado el problema central y a través de trabajo con la población afectada se ha elaborado el árbol de causas y efectos, del cual se tiene las siguientes causas directas e indirectas; Causas directa I.

Déficit de Agua Para Riego:

Causas Indirectas 1.- Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego, Como consecuencia de una deficiente infraestructura de Agua para riego y una inadecuada aplicación del riego en las parcelas. 2.- Ineficiencia en la Gestión de Agua para Riego, Como consecuencia del desconocimiento de Instrumentos de Gestión. Causa Directa

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II. Uso de Técnicas Inadecuadas en el Manejo del Cultivo:

Causas indirectas 1. Bajo conocimiento en el Uso de Técnicas apropiadas en el desarrollo de los cultivos, Los agricultores no cuentan con capacitación en innovación tecnológica para el desarrollo adecuado de sus cultivos. Causa Directa III. Escasa Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación a las Cadenas Productivas de la Zona:

Causas Indirectas 1. Bajo Nivel de Organización y formalización de los productores Agrarios, por la falta de organización en la comercialización,

los

productores continúan comercializando sus productos en forma individual generando

un

ambiente

adecuado

para

que

los

compradores

intermediarios se aprovechen de esto y son los mayores beneficiarios del producto final producido. 2. Precaria Articulación al Mercado de los Productores Agrarios, La poca capacitación del productor agrario, origina una deficiente comercialización, el desconocimiento del mercado y la poca articulación al mismo, en desmedro de sus ingresos.. 3. Precario

Conocimiento

del

funcionamiento

de

las

cadenas

Productivas en la Zona, por el desconocimiento del productor agrario sobre el funcionamiento de las cadenas productivas, origina la falta de organización

en

la

comercializando sus

comercialización,

los

productores

continúan

productos en forma individual generando un

ambiente adecuado para que los compradores intermediarios se aprovechen de esto y son los mayores beneficiarios del producto final producido. 2.2.3 Análisis de los efectos del problema

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Los efectos se pueden medir sin necesidad de realizar grandes diagnósticos y/o estudios enmarcados en relación al problema central identificado, a través de los bajos niveles de vida de los productores de las zonas identificadas. Efecto directo I. Sector Agrario sin Apoyo Técnico Adecuado. Efecto Indirecto 1. Alto Grado de Inseguridad Alimentaria, lo cual ocasiona deficiencia en la dieta alimentaria, con el consecuente deterioro en la salud de la población. 2. Sector Agrario se desarrolla sin Criterio Empresarial, lo que ocasiona desventajas en la comercialización obteniendo menores precios por su producto así como desventajas en la adquisición de los insumos, como consecuencia menores ingresos económicos para el productor agrario. Efecto directo II. Bajos niveles de Producción Agrícola

Efecto indirecto 1. Descapitalización del Sector Agrario, como consecuencia de la baja producción el productor se descapitaliza, lo que hace que cada vez la inversión en su fundo es más precaria, lo que origina menores ingresos por área cultivada. 2. Incremento de la Migración del Campo a la Ciudad, como consecuencia de la baja productividad en los cultivos, productor agrario pierde el interés en la chacra y igra para obtener otras fuentes de ingresos.

Efecto directo III. Existencia de Tierras Agrícolas sin Explotar, La baja productividad agrícola por área cultivada origina que haya tierras que se estén abandonando, por lo que no se obtiene producción de las mismas que incremente los ingresos económicos del productor. 2.2.4.

Árbol de Causas - Efectos

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Teniendo en cuenta las causas, los efectos y el problema central identificado, se ha procedido a la elaboración del árbol que a continuación se muestra en el Gráfico Nº 01. (Árbol de Causas – Efectos) EFECTO FINAL DETERIORO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.

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DETERIORO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

Alto Grado de Inseguridad Alimentaria

Sector Agrario se desarrolla sin Criterio Empresarial

Descapitalización del Sector Agrario

Sector Agrario sin Apoyo Técnico Adecuado

Incremento de la Migración del Campo a la Ciudad

Existencia de Tierras Agrícolas sin Explotar

Bajos niveles de Producción Agrícola

BAJA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

Uso de Técnicas Inadecuadas en el Manejo del Cultivo

Déficit de Agua Para Riego

Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego

Deficiente Infraestructura de Agua para Riego

Ineficiencia en la Gestión de Agua para Riego

Inadecuada aplicación del riego en las parcelas

Desconocimiento de Instrumentos de Gestión

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Bajo conocimiento en el Uso de Técnicas apropiadas en el desarrollo de los cultivos

Escasa Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación a las Cadenas Productivas de la Zona

Bajo Nivel de Organización y formalización de los productores Agrarios

Precaria Articulación al Mercado de los Productores Agrarios

Precario Conocimiento del funcionamiento de las cadenas Productivas en la Zona

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Sobre la base del árbol causas- efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios -fines, que mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. 2.3.1 Definición de objetivo central El objetivo central o propósito del proyecto está asociada con la solución del problema central, que en nuestro caso seria. Problema central: Baja Productividad Agrícola.

Objetivo central: Incremento de la productividad Agrícola.

2.3.2 Determinación de medios para alcanzar el objetivo central Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado al “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA” A. ANALISIS DE MEDIOS Análisis de medios de primer nivel y medios fundamentales  Adecuada Oferta de Agua para Riego.  Adecuada Disponibilidad de Agua para Riego.  Eficiente Gestión de Agua para Riego  Conocimientos de los Instrumentos de Gestión.  Adecuadas Técnicas en el Manejo del Cultivo.  Conocimientos en el Uso de Técnicas apropiadas en el Desarrollo de los Cultivos.  Programas de Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación a las Cadenas Productivas de la Zona  Alto Nivel de Organización y Formalización de los Productores.  Adecuada Articulación al Mercado de los Productores Agrarios  Adecuado Conocimiento de las Cadenas Productivas sostenibles en la zona.

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Móvil de las Alternativas

Problema Central BAJA PODUCCIÓN AGRICOLA

Objetivo Central INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

B. ANALISIS DE FINES FIN ÚLTIMO El fin Último que se espera lograr con la implementación del proyecto será el DESARROLLO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS.

GRAFICO Nº 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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DESARROLLO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS

Sector Agrario se desarrolla en forma ordenada y con criterio Empresarial Seguridad Alimentaria

Sector Agrario con Apoyo Técnico Adecuado

Capitalización del Sector Agrario

Permanencia en el Campo

Irrigación de Tierras Agrícolas con expansión Explotar

Incremento de los niveles de Producción Agrícola

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

Adecuadas Técnicas en el Manejo del Cultivo

Adecuada Oferta de Agua Para Riego

Adecuada Disponibilidad de Agua para Riego

Existencia de Infraestructura de Riego

Eficiente Gestión de Agua para Riego

Adecuados Niveles de aplicación del riego en las parcelas

Conocimiento de Instrumentos de Gestión

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Conocimiento en el Uso de Técnicas apropiadas en el desarrollo de los cultivos

Programas de Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación a las Cadenas Productivas de la Zona

Alto Nivel de Organización y formalización de los productores Agrarios

Adecuada Articulación al Mercado de los Productores Agrarios

Adecuado Conocimiento del funcionamiento de las cadenas Productivas en la Zona

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2.3.3

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones -

Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente: Para

-

el

medio

fundamental

“Adecuada

Oferta

de

Agua”

la

acción

correspondiente es la construcción de obras de almacenamiento (reservorio), captación de quebrada y la construcción de sistemas de conducción y distribución. Como también la administración y mantenimiento de las obras. Para el medio fundamental “Adecuadas Técnicas en el Manejo del Cultivo” la

-

acción correspondiente en el Conocimiento en el Uso de técnicas en el Desarrollo de Los Cultivos. Para el medio fundamental “Programas de Capacitación Empresarial y

-

Articulación a las Cadenas Productivas, correspondiente alto Nivel de Organización y Formalización de Productores Agrarios, seguido de Adecuada Articulación al Mercado de los productores con un Adecuado Conocimiento del Funcionamiento de las Cadenas Productivas en la Zona.

Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas. Medio Fundamental Adecuada Oferta de Agua para Riego

Disponibilidad de Agua para Riego

Existencia de Infraestructu ra de Riego

Adecuados Niveles de Aplicación de Agua en Parcelas

MEDIO FUNDAMENTAL Adecuadas Técnicas en el manejo del Cultivo

Eficiente Gestión de Agua para Riego por Gravedad

Conocimiento de los Instrumentos de Gestión

Medio Fundamental Programas de Capacitación Empresarial y Articulación a las Cadenas Productivas de la Zona

Alto Nivel de Organización y Formalización de Productores Agrarios

Conocimientos en el Uso de Técnicas en el Desarrollo de los Cultivos

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Adecuada Articulación al Mercado de los Productores Agrarios

Adecuado Conocimiento el Funcionamiento de las cadenas Productivas en la Zona

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2.4. ALTERNATIVA DE SOLUCION Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales incluyen, además de la construcción de un Sistema Integral de Riego, un Desarrollo de Capacidades en cuanto a Capacitación Técnica en lo referente a la Gestión de Agua y de los Sistemas de Riego; Tecnología productiva y gestión Empresarial, a continuación se detalla: 

Obras Propuestas. Las obras del sistema de riego comprenden:

El Proyecto consiste en la captación de las aguas de la QUEBRADA SHACSHAR, cuya captación servirá para el regadío de 56.17 Ha de áreas de cultivo. El caudal de la captación es de 44.37 lts/seg, que permitirá regar en un promedio de 24 horas diarias. Obras Propuestas Alternativa I Las obras del sistema de riego comprenden: 1.

Construcción de Captación de quebrada

2.

Construcción de desarenador

3.

Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF, de diferente diámetro y clase.

4.

Construcción de Caja de Válvula de Purga (07) und.

5.

Construcción de Caja de Válvula de Aire (07) und

6.

Construcción de 01 Reservorio con Geomembrana de 100.00 m3

7.

Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería ISO UF, de diferente diámetro y clase.

8.

Construcción de Cajas de Válvulas de Control en toma de línea a parcelas (08) und.

Alternativa 2 Las obras del sistema de riego comprenden: Para esta alternativa se ha considerado lo siguiente: Las obras del sistema de riego comprenden:

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1.

Construcción de Captación de quebrada

2.

Construcción de desarenador

3.

Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF, de diferente diámetro y clase.

4.

Construcción de Caja de Válvula de Purga (07) und.

5.

Construcción de Caja de Válvula de Aire (07) und

6.

Construcción de 01 Camara De Carga de Concreto Armado F’c= 210 Kg/cm2 de 100.00 m3

7.

Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería ISO UF, de diferente diámetro y clase.

8.

Construcción de Cajas de Válvulas de Control en toma de línea a parcelas ( 08) und.



Desarrollo de Capacidades El programa de Desarrollo de Capacidades buscará el adiestramiento de los beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego, operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, básicamente; el evento de capacitación a realizar a los usuarios de la Comisión de Usuarios, ubicado en el Distrito de San Cristóbal, con la ejecución del proyecto estaría formalizada ante el ALA Utcubamba. 2.4.1 Área atendida por el proyecto El área atendida por el proyecto se ubica en la Comunidad Campesina de Olto - Sector San Juan, distrito de San Cristóbal, provincia de Luya Departamento de Amazonas a una altura de 2600.00 MSN donde se realizan los cultivos, que en la actualidad se encuentra bajo riego secano, comprende una extensión de 56.17 Has que serán beneficiados con sistema de riego por gravedad, beneficiando a 72 familias. 2.4.2 Metas Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes: Área cultivadas (secano)

:

26.00 Has.

Área incorporadas

:

30.17 Has. (al riego)

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Población atendida

2.4.3

:

360.00 Habitantes

Participación de la población beneficiaria en la ejecución del proyecto

La población beneficiara, se comprometen apoyar con el 50% de la Mano de obra No Calificada, así como la realización de la Operación y Mantenimiento una vez ejecutada el proyecto. 2.5.-

Plan de Desarrollo Agrícola El potencial agropecuario con que cuenta la Región Amazonas es promisorio a pesar del reducido porcentaje de tierras convocación para cultivos en limpio, permanentes y de pastos naturales que en total suman solo el 10% del territorio regional. Sin embargo existen cuencas con gran potencial agrícola y pecuario que actualmente se encuentran en proceso de desarrollo. La Región Amazonas cuenta con 3’924,913 Has, de los cuales solo el 4.07% (159,934

Has.)

son

potencialmente

utilizables

para

cultivos

transitorios

y

permanentes, y el 5.41% (212,400 Has.) lo constituyen pastos naturales. Sin embargo; no obstante el reducido espacio potencialmente aprovechable, su utilización aún no se realiza de manera

eficiente, tal como puede apreciarse a

continuación:

CUADRO Nº 12 SUPERFICIE AGRÍCOLA (Miles de Hás) Cultivos

Potencial

En Uso

Disponible

% Utilizado

117.90

87.30

30.60

42.00

23.00

19.00

Pastos Naturales

212.40

63.70

148.70

74.05 54.76 29.99

Total

372.30

174.00

198.30

46.74

Transitorios Permanentes

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Departamento de Amazonas

En lo referente a la comercialización agrícola es necesario señalar la excesiva intermediación en los canales de mercadeo, las distorsiones en la formación de los precios originada fundamentalmente por la débil organización de los productores, la

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falta de una moderna red e mercados mayoristas, las deficiencias del sistema de información de precios y mercados, y la ausencia de normas realistas para la clasificación de los productos y la estandarización de los envases ocasionan pérdidas post cosecha. La situación expuesta exige estrategias, lineamientos de política y programas acordes con los tamaños de las unidades agropecuarias, su ubicación y su grado de organización. La actividad agrícola constituye la actividad productiva más importante de la zona, caracterizada principalmente por el cultivo de arroz en las provincias de Bagua y Utcubamba, convenientemente tecnificada y de altos rendimientos por unidad de superficie, desarrollándose dicho cultivo solamente bajo el sistema de riego; le sigue en orden de importancia el café, cultivos de frutales tropicales, maíz amarillo duro, soya, cacao, yuca, plátano, ciertas hortalizas, achiote, etc. En la zona sur, es la actividad pecuaria (ganado vacuno) la más importante, seguido del cultivo de café, papa, maíz amiláceo, fríjol, entre otros. Según el III Censo Nacional Agropecuario1994, Amazonas cuenta con 48,002 unidades agropecuarias con una superficie Agropecuaria de 975 mil 034 Has. Desagregado en el 16,4% de superficie Agrícola y 83,6% de superficie no Agrícola. Cabe señalar, la presencia del alto porcentaje de montes y bosques (55,2%) que denota, la posibilidad de ampliar en el futuro la frontera agrícola de la Región. CUADRO Nº 13 UNIDADES AGROPECUARIAS CON SUPERFICIE AGRICOLA POR COMPONENTES

Dpto/Prov.

Unidades Agropecuarias con Superficie Agrícola

Amazonas Luya % de Participación

Superficie (Hás)

Tierras de labranza Nº de Unid. Agrop

Sup. (Hás)

Tierras con Cultiv. Permanentes Nº de Unid. Agrop

Sup. (Hás)

Cultivos asociados Nº de Unid. Agrop

Sup. (Hás)

45,574.00

159,934.36

35,056.00

71,595.42

24,213.00

69,579.21

10,197.00

18,759.73

8,554.00

25,099.21

6,790.00

12,284.56

4,157.00

10,655.68

1,528.00

2,158.97

18.77

15.69

19.37

17.16

17.17

15.31

14.98

11.51

Fuente: CENAGRO 1,994-INEI.

De acuerdo al CENAGRO 2004, también podemos afirmar que la región Amazonas cuenta con 48,002 productores agropecuarios, los cuales conducen igual número de unidades agropecuarias (UA) con una extensión total de 975,033.99 Has. El 99,9% de estos productores poseen unidades con tierras y el 0,1% conducen unidades que no poseen tierras, dedicándose exclusivamente a la actividad pecuaria o avícola.

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La distribución por región natural, señala que en la Sierra trabajan 16,709 productores (34,7% del total) en una extensión de 396,807.53 Has. (40,4% del total) y en la Selva laboran 31,464 agricultores (65,3% de ellos) en una superficie de 584367, 06 Has. (59,6% del total). a) Consideraciones Generales para la Formulación del Plan de Desarrollo Agrícola:

Mediante el estudio de la zona de influencia del proyecto a través del diagnóstico efectuado, se ha detectado, que la problemática esta principalmente centrada en la existencia de pequeñas unidades productivas que van de 0.50 Hás a 2.00 Hás, que reflejan baja producción y productividad, productores con bajo nivel educativo y tecnológico, oferta limitada, con desarrollo nulo de agro industria, para dar valor agregado a los productos, excedentes agrícolas mal aprovechados y pérdidas significativas en post cosecha, limitado acceso del productor a la información técnica y comercial, falta de oportunidades para el desarrollo de mercados, nulo acceso al sistema crediticio. Los suelos agrícolas del proyecto de riego: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL LUYA - AMAZONAS”, se encuentran ubicados en la parte media de las tierras de la Comunidad Campesina de Olto, específicamente en el Sector “San Juan”, que se encuentra ubicado entre los 2,450 a 2,500 msnm., donde se han ubicado 56.17 hás, que benefician a 72 usuarios del proyecto. Los suelos en los que se desarrollara el proyecto, son suelos con aptitud agrícola para cultivos de altura, como son papa, trigo, maíz, arveja, frejol, habas y otros, a simple vista se observa que son suelos francos, ricos en materia orgánica, con pendientes que varía entre 10.00% a

30.00 %.

CUADRO Nº 14 Fases por pendiente: Símbolo A B C D E

Rango de pendiente 0–4 4 – 15 15 – 25 25 – 50 Más de 50

Termino descriptivo Plana, ligeramente inclinada. Moderada a fuertemente inclinada. Moderadamente empinada. Empinada. Muy a extremadamente empinada.

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La capacidad de uso de las tierras (potencial agropecuario), se establece según el Reglamento de Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso Mayor, del Ministerio de Agricultura (D.S.No.0062-75- AG, 1975), con las ampliaciones hechas por la ONERN (1980). En este sentido en el año 2010, se ha realizado un estudio por parte del Instituto de investigación de la Amazonía Peruana y el Gobierno Regional Amazonas, tomando como base del estudio el reglamento de clasificación de tierras que se señala líneas arriba, obteniéndose los siguientes resultados: CUADRO Nº 15 Zonas Ecológicas y Económicas Tierras aptas para cultivo en limpio Tierras aptas para cultivos permanentes Tierras aptas para pastos Tierras aptas para producción forestal Tierras de protección Centros Poblados Cuerpos de agua

Hás 143,878.00 202,751.00 114,740.00 362,238.00 3’351,892.00 2,664.00 28,341.00

Porcentaje 3.41 4.82 2.73 8.61 79.72 0.07 0.64

Fuente: Información de la Agencia Agraria de Luya.

No se cuenta con datos de zonificación en la zona de influencia del proyecto, sin embargo si se precisa que el estudio involucra 56.17 Hás del sector San Juan de la CC.CC. de Olto, del Distrito de San Cristóbal en la CC.CC. Olto, que se incorporaran a la agricultura, aprovechando las aguas de la Quebrada Shacshar. Con el desarrollo del presente proyecto, se fomentara el desarrollo agrícola, debido a que es la actividad preponderante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona. Su ejecución dependerá de la capacidad de organización y asociación y de la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo, así como la capacitación y asistencia técnica que se propone. 1) Lineamiento para la formulación del Plan: Los lineamientos generales del plan son los siguientes: - El nivel tecnológico a desarrollar en el área de influencia del proyecto será mejorado mediante capacitación y asistencia técnica adaptada a las condiciones de la zona y las características socio económicas de los beneficiarios del proyecto.

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- La programación de las campañas agrícolas se harán en base al uso de tecnología media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona. - Se propenderá el uso intensivo de la tierra, mediante el desarrollo de cultivos asociados, orientados a la seguridad alimentaria y/o generación de ingresos. - No existe modificación sustancial en la estructura de tenencia y propiedad de la tierra. Los terrenos son comunales, pertenecen a la CC.CC. Olto. - El criterio social se manifestara a través de las atenciones en asistencia técnica a los beneficiarios del proyecto y en la coordinación que se efectuara con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales.

2) Objetivos y Metas para la Formulación del Plan: Objetivos: Dentro de los objetivos contemplados, se consideran los factores a nivel regional y local. Objetivo de desarrollo: Apoyar a la dinamización de la economía del distrito San Cristóbal en la Comunidad Campesina Olto. Objetivos Regionales: -

Inserción en el mercado regional de los Productores del Anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto, Distrito de San Cristóbal – Luya.

-

Participación en la economía regional de los Productores del Anexo San Juan, de la Comunidad Campesina de Oltp del Distrito de San Cristóbal – Luya.

Objetivos Locales: -

Incremento de la producción y productividad por área cultivada en el Anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.

-

Fortalecer la organización de los productores agrarios en el Anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto del distrito de San Cristóbal – Luya.

-

Impulsar el mejoramiento del manejo de las unidades de producción con promoción del valor agregado y uso racional de los recursos naturales.

-

Incremento de los ingresos económicos de los agricultores del Anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.

-

Mejorar el estándar económico de vida de los pobladores del distrito de San Cristóbal – Luya.

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-

Promover el desarrollo de las habilidades de los recursos humanos generando mayor cantidad de empleo.

Metas del Plan: -

Planear una cedula de cultivo con riego con enfoque de seguridad alimentaria y/o generación de ingresos para 56.17 Hás de terreno agrícola con 72 usuarios del Sector San Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito de San Cristóbal – Luya.

-

Incorporar al sistema de producción bajo riego 56.17 Hás.

-

Incrementar la producción y productividad por área cultivable.

-

Incrementar la intensidad de uso de la tierra.

-

Generar 3,825 jornales por campaña en los cultivos generadores de ingresos (Papa, Trigo) en el año de estabilización del proyecto.

b)

Desarrollo del Recurso Tierra:

El área total estudiada en el proyecto es de 236.80 Hás., en el ámbito del distrito de San Cristóbal de la provincia de Luya en la Región Amazonas, de las cuales se beneficiarán con el proyecto de irrigación 56.17 Hás., en el sector San Juan de la Comunidad Campesina de Olto, que como ya se indicó se ubica en la parte media del distrito, lo cual significa el 31.67% del área cultivable, ya que en la actualidad todos los cultivos en el ámbito distrital se desarrollan bajo el sistema de secano. El plan de desarrollo contempla la incorporación total de estas áreas al sistema de riego permanente. c)

Programación de las áreas de producción: Al contar con el recurso hídrico, el aprovechamiento del recurso tierra será más eficiente, pudiéndose lograr con toda seguridad dos campañas de los cultivos de papa y trigo. Se debe considerar para la planificación de siembra, las condiciones edafoclimaticas de la zona. De acuerdo a la forma como se viene conduciendo los cultivos y las condiciones propias de la zona tenemos lo siguiente:

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CUADRO Nº 16 Cultivo

Época de siembra 1 era Campaña 2da Campaña 5 – 6 meses Oct. – Nov. – Dic.- Enero Julio – Agosto – Sept. 5 – 6 meses Dic. – Enero – Feb. – Julio – Agosto – Sept. 6 – 7 meses Sep. – Oct. – Nov. Marzo - Abril 3 – 4 meses Oct. – Nov.- Dic. Julio – Agosto – Sept. 5 – 6 meses Sep. – Oct. – Nov. Marzo - Abril 3 – 4 meses Sep. - Oct. – Nov. Marzo - Abril Fuente Elaboración Propia

Período vegetativo

Papa Trigo Maíz Arveja Habas Frijol

En el caso de los cultivos de habas y el frijol, se siembran asociados con el cultivo de maíz y en el caso del cultivo de arveja, se siembra asociado con el cultivo de papa. Se debe tener en cuenta también que el cultivo de maíz, como ya se indicó, es para autoconsumo. De las arvejas y habas, se comercializa internamente una pequeña parte de la producción. A continuación se muestra el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 17 Cultivo Cultivo permanente: Alfalfa Cultivos transitorios: Papa Trigo Maíz Hortalizas Área Total:

Hectáreas Sembradas Campaña Principal Incorporación Tierras 4.00

4.00

8.00 17.00 4.00 6.00 8.00 2.00 2.00 1.17 26Hás. 30.17 Hás Fuente: Elaboración Propia

Hectáreas Totales

8.00 25.00 10.00 10.00 3.17 56.17 Hás

En el Anexo San Juan de la CC. De Olto, Distrito de San Cristóbal de la Provincia de Luya, se viene conduciendo a la fecha 26.00 Hás., de cultivos, en el Caso de la papa, se siembra algunas veces asociada con Arveja, en el caso del cultivo de maíz se siembra asociado con frijol y habas, sin embargo la producción toda se destina a auto consumo.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

De esta manera con esta distribución por cultivo se logra estabilizar el uso de la tierra para su mejor explotación de 26.00 Hás a 56.17 Hás. A partir del primer año y conforme se mejore el nivel tecnológico de manejo de los cultivos, en los transitorios, se desarrollaran dos campañas anuales. Esta mejor explotación del recurso suelo, aprovechando el abastecimiento de

recurso hídrico, optimizara la producción y

productividad por unidad agrícola, lo que mejorara el estándar económico de vida de los productores agrarios. En el Anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto, se está desarrollando la crianza de cuyes, el proyecto de irrigación, permitirá incrementar el cultivo de alfalfa de 4.00 Hás a 8.00 Hás, lo que permitirá incentivar el desarrollo de esta explotación en animales menores, garantizando la mejora en la dieta del poblador de la zona, además que será una fuente de ingresos para mejorar el nivel de vida de la población. 1) Plan de Cultivos: Para lograr el incremento en los rendimientos por unidad productiva, tenemos que mejorar la tecnología a desarrollar en la conducción del cultivo, usar en forma racional el recurso suelo y agua, se tienen que adquirir insumos, realizar inversión en capitales en el predio y asistencia técnica, esto tiene que ir mejorando poco a poco y cohesionar las mejoras tecnológicas de impacto, con las usanzas tradicionales, de tal manera que la intervención no afecte la sociabilidad de los beneficiarios del proyecto. En este sentido como cultivos generadores de ingresos se han considerado los cultivos de la papa y el trigo, ya que si bien es cierto hay áreas significativas que se cultivan como es el caso del maíz, de este el 100.00% es para seguridad alimentaria y en el caso de arveja, frijol y habas, que se conducen en forma asociada con la papa y el maíz, también se destinan al auto consumo. A continuación se presentan los presupuestos básicos para los cultivos generadores de ingresos, así como los que se destinan íntegramente a seguridad alimentaria. Los componentes serán los medios que se van a implementar, incluyendo las actividades por realizar y los productos esperados de cada uno, los componentes son los siguientes: CUADRO Nº 18: COSTOS DE PRODUCION CON PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO FECHA DE COSTEO CAMPAÑAS POR AÑO

: HUAYRO,AMARILIS,SUELA. : CERTIFICADA : BAJO RIEGO : MEDIO : 5 MESES : MAYO - 2012 2.00 Costos

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS A. GASTOS DE CULTIVO Preparación del area a cultivar Siembra Siembra y Manejo Fertilizacion Abonamiento Laborales Culturales Deshierbo Aporque Riego parcial Control Fitosanitario Aplicaciones Fitosanitarias Cosecha Cosecha, Selección, Acarreo SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA Abonosy Fertilizantes Humus de Lombriz Guano de Isla Super 12 (12-24-12) Fosfato Diamónico Semilla Insumos y/o Pesticidas Sacos de 50 Kg. Dithane M45 Fitorraz Grow more 32-10-10 Grow more 12-45-10 Grencint K Agrigel Lasser 600 Detergentes Lejía Cal Agrícola SUB. TOTAL INSUMOS Mecanización Arado Cruza SUB - TOTAL MECANIZACIÓN Transporte GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo)

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento (TM/Ha)

1,965.00 240.00 5,331.00 24.00

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

COSTO UNIT S/.

COSTO TOTAL

Jornal

4.00

15.00

60.00

Jornal

8.00

15.00

120.00

Jornal

10.00

15.00

150.00

Jornal Jornal

20.00 20.00

15.00 15.00

300.00 300.00

Jornal

4.00

15.00

60.00

Jornal

30.00

15.00

450.00

Jornal

35.00

15.00

525.00 1,965.00

qq. qq. qq. qq. Kg.

20.00 10.00 20.00 0.00 1000.00

35.00 60.00 100.00 0.00 1.00

700.00 600.00 2,000.00 0.00 1,000.00

Und. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Lt Kg. Kg. Lt Kg.

480.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20.00

1.00 25.00 85.00 20.00 20.00 30.00 12.00 40.00 4.00 10.00 0.50

480.00 25.00 170.00 80.00 80.00 120.00 12.00 40.00 4.00 10.00 10.00 5331.00

Yunta Yunta

5.00 3.00

30.00 30.00

Kg.

3500.00

0.10

150.00 90.00 240.00 350.00 788.60

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

788.60

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

8,324.60

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

416.23 416.23

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

8,740.83

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

24,000.00 0.54 12,960.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

1200.00 22800.00

0.54 0.54

648.00 12,312.00 3,571.17

12,960.00 8,740.83 4,219.17 0.54 0.36 0.18 3,571.17 40.86

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DE FRIJOL, ARVEJA, HABA VARIEDAD CLASE DE SEMILLA DENSIDAD DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO FECHA DE COSTEO CAMPAÑAS POR AÑO HABITO DE CRECIMIENTO

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS A. GASTOS DE CULTIVO Preparacion del terreno Aradura y Cruza Tapado Siembra Desinfección de Semilla Aplicación de Fertilizantes Siembra Laborales Culturales Deshierbo Aporque onstrol Fitosanitario Cosecha Corte y Recojo Trilla y Ventilado Ensacado y Almacenamiento SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA Fertlizantes Urea Super Fosfato Triple de Calcio Cloruro de Potasio Estiércol Inaculante Semilla Insecticidas y Pesticidas Fitorraz Antracol LASER 600 Materiales Sacos x 50 Kg SUB - TOTAL DE INSUMOS Mecanización Aradura y Cruza Tapado SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

: CERTIFICADA : 0.40m X 0.25m : MEDIO : 4 MESES : MAYO 2012 2 : DETERMINADO

costos

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento (TM/Ha)

915.00 210.00 1,692.72 1.80 COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

COSTO UNIT S/.

Jornal Jornal

5.00 2.00

15.00 15.00

75.00 30.00

Jornal Jornal Jornal

1.00 2.00 6.00

15.00 15.00 15.00

15.00 30.00 90.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 10.00 5.00

15.00 15.00 15.00

150.00 150.00 75.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 8.00 2.00

15.00 15.00 15.00

150.00 120.00 30.00 915.00

Kg Kg Kg Tm. Sobre Kg.

44.00 200.00 100.00 5.00 3.00 60.00

0.88 2.40 2.40 50.00 16.00 5.00

38.72 480.00 240.00 250.00 48.00 300.00

Lt Kg Lt

2.00 2.00 1.00

85.00 45.00 40.00

170.00 90.00 40.00

Und.

36.00

1.00

36.00 1,692.72

Yunta/Día Yunta/Día

5.00 2.00

30.00 30.00

Kg.

5404.00

0.10

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

150.00 60.00 210.00 540.40 335.81 335.81 3,153.53

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

157.68 157.68

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

3,311.21

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

1,800.00 2.50 4,500.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

90.00 1710.00

2.50 2.50

225.00 4,275.00 963.79

4,500.00 3,311.21 1,188.79 2.50 1.84 0.66 963.79 29.11

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO DENSIDAD DE SIEMBRA DISTANCIAMIENTO PERIODO VEGETATIVO RENDIMIENTO CAMPAÑAS POR AÑO

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA Preparacion del terreno Aradura Rastrado Surcado Riego de Machaco Siembra Siembra y Fertilización Tapado de Semilla Laborales Culturales Primer Aporque Segundo Aporuqe Deshierbos Riego Cosecha Corta Desgrane Ensacado SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA INSUMOS Semilla comun Fertlizantes Urea Superfosfato Triple de Calcio Cloruro de Potasio Estiércol Pesticidas Dipterex LASER 600 Materiales Sacos x 50 Kg. SUB - TOTAL DE INSUMOS Mecanización Aradura Rastrado Surcado SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

: : : : : : : : :

Maíz Nativo Comun (tradicional) Golpes Media 62500 plantas/ha 0.8m hileras X 0.4m golpes X 2 plantas/sitio 5 meses 3,500 kg/ha 1 Costos M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento (TM/Ha) UNIDAD DE CANTID. COSTO UNIT S/. MEDIDA

1,110.00 300.00 1,460.00 3.50 COSTO TOTAL

Jornal Jornal Jornal Jornal

4.00 4.00 2.00 2.00

15.00 15.00 15.00 15.00

60.00 60.00 30.00 30.00

Jornal Jornal

8.00 2.00

15.00 15.00

120.00 30.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

10.00 10.00 10.00 4.00

15.00 15.00 15.00 15.00

150.00 150.00 150.00 60.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 6.00 2.00

15.00 15.00 15.00

150.00 90.00 30.00 1,110.00

Kg.

40.00

5.00

200.00

Kg. Kg. Kg. Tm

150.00 100.00 100.00 5.00

2.00 2.40 2.40 50.00

300.00 240.00 240.00 250.00

Kg. Lt.

2.00 2.00

45.00 40.00

90.00 80.00

Und

60.00

1.00

60.00 1,460.00

Yunta/dia Yunta/dia Yunta/dia

4.00 4.00 2.00

30.00 30.00 30.00

Kg.

5390.00

0.10

120.00 120.00 60.00 300.00 539.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

340.90 340.90 3,449.90

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

172.50 172.50

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

3,622.40

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

3,500.00 1.20 4,200.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

175.00 3325.00

1.20 1.20

210.00 3,990.00 367.61

4,200.00 3,622.40 577.61 1.20 1.03 0.17 367.61 10.15

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO RENDIMIENTO CAMPAÑAS POR AÑO

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA Preparacion del terreno Aradura Riego de Machaco Siembra Siembra y Fertilización Tapado de Semilla Laborales Culturales Deshierbos Segundo Abonamiento Control fitosanitario Riego Cosecha Corte Trilla Ensacado SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA INSUMOS Semilla comun Fertlizantes Urea Superfosfato Triple de Calcio Cloruro de Potasio Guano de la Isla Pesticidas LASER 600 Agrigel Materiales Sacos x 50 Kg. SUB - TOTAL DE INSUMOS Mecanización Aradura Trilla SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

Andino y Gavilan : Comun (tradicional) : A Chorro continuo. : Media : 5 meses : 3,500 kg/ha : 1 Costos

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento (TM/Ha)

900.00 630.00 1,342.00 3.50

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

COSTO UNIT S/.

COSTO TOTAL

Jornal Jornal

3.00 2.00

15.00 15.00

45.00 30.00

Jornal Jornal

3.00 5.00

15.00 15.00

45.00 75.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

20.00 2.00 2.00 2.00

15.00 15.00 15.00 15.00

300.00 30.00 30.00 30.00

Jornal Jornal Jornal

10.00 8.00 3.00

15.00 15.00 15.00

150.00 120.00 45.00 900.00

Kg.

40.00

5.00

200.00

Kg. Kg. Kg. qq.

150.00 100.00 100.00 4.00

2.00 2.40 2.40 60.00

300.00 240.00 240.00 240.00

Lt. Lt.

1.00 1.00

40.00 12.00

40.00 12.00

Und

70.00

1.00

70.00 1,342.00

Yunta/dia Acemila/dia

6.00 15.00

30.00 30.00

Kg.

550.00

0.20

180.00 450.00 630.00 110.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

298.20 298.20 3,280.20

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

164.01 164.01

COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

3,444.21

VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

3,500.00 1.20 4,200.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dolar : 2.70 Nuevos Soles Fecha : 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

175.00 3325.00

1.20 1.20

210.00 3,990.00 545.79

4,200.00 3,444.21 755.79 1.20 0.98 0.22 545.79 15.85

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ALFALFA VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO RENDIMIENTO CORTES POR AÑO

: Comun (tradicional) Voleo : Media 100,000 Kgs/há/Año : Todo el año Costos

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA Preparacion del terreno Aradura Siembra Voleo Laborales Culturales Mantenimiento de bordos y acequias Desmalezado Control fitosanitario Riego Cosecha Corte SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA INSUMOS Semilla comun Pesticidas LASER 600 Agrigel SUB - TOTAL DE INSUMOS Mecanización Aradura Cruza SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento (TM/Ha)

555.00 240.00 1,842.00 100.00

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

COSTO UNIT S/.

COSTO TOTAL

Jornal

3.00

15.00

45.00

Jornal

3.00

15.00

45.00

Jornal Jornal Jornal Jornal

10.00 5.00 2.00 2.00

15.00 15.00 15.00 15.00

150.00 75.00 30.00 30.00

Jornal

12.00

15.00

180.00 555.00

Kg.

35.00

50.00

1,750.00

Lt. Lt.

2.00 1.00

40.00 12.00

80.00 12.00 1,842.00

Yunta/dia Yunta/dia

5.00 3.00

30.00 30.00

Kg.

100000.00

0.20

150.00 90.00 240.00 20,000.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

2,263.70 2,263.70 24,900.70

1,245.04 1,245.04 26,145.74

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

100,000.00 0.37 37,000.00

Kg. Kg.

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dólar: 2.70 Nuevos Soles. Fecha: 20 de Mayo 2012

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

5000.00 95000.00

0.37 0.37

1,850.00 35,150.00 9,004.27

37,000.00 26,145.74 10,854.27 0.37 0.26 0.11 9,004.27 34.44

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE HORTALIZAS VARIEDAD CLASE DE SEMILLA SISTEMA DE SIEMBRA NIVEL TECNOLOGICO PERIODO VEGETATIVO RENDIMIENTO CAMPAÑAS POR AÑO

ACTIVIDAD COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA Almacigo Almaciguera Preparacion del terreno Limpieza Incorporación de M:O. Riego Siembra Transplante Resiembra Laborales Culturales Deshierbos y control fitosanitario Riego Cosecha Cosecha SUB - TOTAL DE MANO DE OBRA INSUMOS Semilla comun Fertlizantes Guano de Isla Pesticidas LASER 600 Agrigel Materiales Sacos x 50 Kg. SUB - TOTAL DE INSUMOS Mecanización Aradura Cruza SUB - TOTAL DE MECANIZACION Transporte GASTOS GENERALES Imprevistos (10% gastos de cultivo) SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES

: Comun (tradicional) Transplante Medio : 3 meses : 500 Kgs/há. : 1 Costos

M.OBRA MECANIZ INSUMOS Rendimiento

780.00 210.00 424.00 0.50

UNIDAD DE MEDIDA

CANTID.

COSTO UNIT S/.

COSTO TOTAL

Jornal

2.00

15.00

30.00

Jornal Jornal Jornal

3.00 2.00 2.00

15.00 15.00 15.00

45.00 30.00 30.00

Jornal Jornal

10.00 3.00

15.00 15.00

150.00 45.00

Jornal Jornal

20.00 0.00

15.00 15.00

300.00 0.00

Jornal

10.00

15.00

150.00 780.00

Kg.

120.00

1.00

120.00

qq.

4.00

60.00

240.00

Lt. Lt.

1.00 1.00

40.00 12.00

40.00 12.00

Und

12.00

1.00

12.00 424.00

Yunta/dia Yunta/dia

5.00 2.00

30.00 30.00

Kg.

600.00

0.20

150.00 60.00 210.00 120.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Costos Financieros (5% C.D. /Campaña) TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS COSTOS TOTAL DE PRODUCCION

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

153.40 153.40 1,687.40

84.37 84.37 1,771.77

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS. VALORIZACION DE COSECHA Rendimiento Probable (Kg./Ha.) Precio Promedio de venta (S/.xKg.) Valor Bruto de la Produccion (S/.) DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION Perdidas y Mermas ( 5% produccion) Produccion Vendida (95% produccion) Utilidad Neta Estimada

500.00 4.00 2,000.00

Kg. Kg.

25.00 475.00

4.00 4.00

ANALISIS ECONOMICO Valor Bruto de la Produccion Costo Total de la Produccion Utilidad Bruta de la Produccion Precio Promedio de Venta Unitario Costo de Produccion Unitario Margen de Utilidad Unitario Utilidad Neta estimada Indice de Rentabilidad (%) Cambio de Dólar: 2.70 Nuevos Soles. Fecha: 20 de Mayo 2012

100.00 1,900.00 128.23

2,000.00 1,771.77 228.23 4.00 3.54 0.46 128.23 7.24

2) Criterios para la formulación de la cedula de cultivos:

Para establecer la cedula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios: - Se ha tomado en cuenta el uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de hacer dos campañas al año, obtener mejores cosechas y maximizar la producción y productividad. - Se ha considerado los cambios progresivos en la actual estructura del plan de cultivos, incorporando el área total de cultivo en secano a bajo riego. - Se ha dado prioridad a los cultivos que por las condiciones edafoclimaticas de la zona se desarrollaran mejor y se obtendrá mayor producción y productividad por área cultivada. Se ha tenido en cuenta también las cotas en las que se encuentra la zona y que están entre 2450 a 2500 msnm. - Al estimar la producción se ha tenido en cuenta los incrementos de los rendimientos, como resultado básicamente de la receptividad a la capacitación y asistencia técnica brindada en la etapa de consolidación. 3) Cedula de los Cultivos Propuestos: El proyecto propone una cedula de cultivo que incluye los siguientes productos agrícolas: Alfalfa, Papa, Maíz, Trigo, Hortalizas entre otros.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

En los dos cuadros siguientes se presentan las cedulas de cultivo que se ejecutaran durante toda la vida útil del proyecto.

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

CUADRO Nº 19

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS CÉDULA DE CULTIVO CULTIVOS BASE

ÁREA Há

Alfalfa

4.00

Papa

8.00

Maiz Grano

8.00

Trigo

4.00

Hortalizas

2.00

TOTAL

26.00

MESES J J

E

F

M

A

M

=====

=====

=====

=====

=====

=====

===== ===== =====

=====

=====

=====

=====

=====

18.0

10.0

14.0

14.0

6.0

=====

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

S

O

N

D

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

CULTIVO BASE

A

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

6.0

18.0

18.0

26.0

22.0

22.0

26.0

CULTIVO ROTACIÓN

--------

CULTIVOS DE ROTACIÓN

ÁREA Há

=====

-

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS.

CUADRO Nº 20

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS CÉDULA DE CULTIVO CULTIVOS BASE Alfalfa Papa

ÁREA Há 8.00 25.00

Maiz Grano

10.00

Trigo

10.00

Hortalizas

TOTAL

3.17

56.17

E

F

M

A

M

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

56.2

56.2

CULTIVO BASE

MESES J J

A

S

O

N

D

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

56.2

56.2

31.2

56.2

56.2

56.2

56.2

31.2

56.2

56.2

=====

RESPONSABLE DEL PIP: Ing. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

CULTIVO ROTACIÓN

--------

CULTIVOS DE ROTACIÓN Alfalfa

ÁREA Há 8.00

Papa

25.00

Maíz Grano

10.00

Trigo

10.00

Hortalizas

3.17

56.17

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

d) Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción:

1) Rendimientos Esperados: En el siguiente cuadro se consignan los rendimientos esperados para los años de explotación que, según los criterios generales

para la formulación del plan de

desarrollo, se irán incrementando gradualmente como consecuencia de la transferencia de tecnología, se considera que el primer año de funcionamiento del proyecto seguirán conduciéndose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrán un ligero incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto. Los valores que se consignan para el año de estabilización son aquellos que se esperan con la aplicación de una tecnología media.

CUADRO Nº 21 CULTIVOS Y RENDIMIENTOS CON Y SIN PROYECTO Cultivos

Rendimiento/Há. Kgs. Sin Proyecto

Rendimiento/Há. Kgs. Con Proyecto.

Alfalfa

89,714.00

100,000.00

Papa

18,000.00

24,000.00

Maíz

1,000.00

3,500.00

Trigo

2,000.00

3,500.00

300.00

500.00

Hortalizas Fuente: Elaboración Propia

Los rendimientos con proyecto están acorde con la información de rendimientos de zonas cercanas de similares características que cuentan con riego. Esta información ha sido refrendada por el director de la Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura de la zona (Documentación que se adjunta como anexo). 2) Costos unitarios de producción: Con la finalidad de conocer las posibilidades técnicas y económicas de los diferentes cultivos componentes de la cedula se han elaborado los costos unitarios

de

producción actualizados a Mayo del 2012, que se complementan con los demás índices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados con la tecnología empleada en el desarrollo del proyecto, así como datos referidos a jornales, uso de yunta e insumos, horas – maquina, costos que se muestran en el cuadro siguiente:

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 22 CULTIVOS ÁREA SEMBRADA Y COSTOS Cultivos

Área (Hás)

Alfalfa

Costo/Há

Costo Total

8.00

26,145.74

209,165.92

Papa

25.00

8,740.83

218,520.75

Arveja

25.00

Maíz

10.00

Frijol

10.00

0.00

Haba

10.00

0.00

Trigo

10.00

3,444.21

34,442.10

3.17

1,771.77

5,616.51

56.17

43,724.95

503,969.28

Hortalizas Total Papa:

0.00 3,622.40

36,224.00

Se sembrara y cosechara durante todo el año. La papa se cultiva asociada con arveja.

Maíz:

Primera campaña: Septiembre, Octubre y Noviembre. Segunda campaña: Marzo, Abril. El maíz, se cultiva asociado con frijol y haba.

Trigo:

Se sembrara y cosechara durante todo el año

Hortalizas:

Se cultiva todo el año.

3) Volumen de Producción, Valor Bruto, Costo Total e Ingresos Netos: En el siguiente cuadro se expresan los valores relacionados con los volúmenes de producción, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la producción agrícola: CUADRO Nº 23

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN, VALOR BRUTO, COSTO TOTAL E INGRESOS NETOS

Cultivos

Área (Hás)

Costo /Há

Costo Total

Rdto/Há/Kg Producc. Total Precio. Unit.

VBP.

VNP

VNP/Há

Rentabilidad/Há

Alfalfa

8.00

26,145.74

209,165.92

100,000.00

800,000.00

0.37

296,000.00

86,834.08

10,854.26

41.51

Papa

25.00

8,740.83

218,520.75

24,000.00

600,000.00

0.54

324,000.00

105,479.25

4,219.17

48.27

Arveja

25.00

3,311.21

82,780.25

1,800.00

45,000.00

2.50

112,500.00

29,719.75

1,188.79

35.90

Maíz

10.00

3,622.40

36,224.00

3,500.00

35,000.00

1.20

42,000.00

5,776.00

577.60

15.95

Frijol

10.00

3,311.21

33,112.10

1,800.00

18,000.00

2.50

45,000.00

11,887.90

1,188.79

35.90

Haba

10.00

3,311.21

33,112.10

1,800.00

18,000.00

2.50

45,000.00

11,887.90

1,188.79

35.90

Trigo

10.00

3,444.21

34,442.10

35,000.00

7,557.90

755.79

21.94

1,771.77

5,616.51

1.20 4.00

42,000.00

3.17

3,500.00 500.00

6,340.00

723.49

228.23

12.88

56.17

43,724.95

503,969.28

912,840.00 408,870.72

20,201.42

46.20

Hortalizas Total Papa:

Se sembrara y cosechara durante todo el año. La papa se cultiva asociada con arveja.

Maíz:

Primera campaña: Septiembre, Octubre y Noviembre. El maíz, se cultiva asociado con frijol y haba.

Trigo:

Se sembrara y cosechara durante todo el año

Hortalizas:

Se cultiva todo el año.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

1,585.00

1,552,585.00

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e) Rendimientos Esperados, Costos y Volúmenes de Producción: En el presente acápite se enfoca la necesidad de implementar los siguientes programas de apoyo a la producción como es el desarrollo de capacidades: 1) Asistencia Técnica: Los beneficiaros del proyecto muestran su aceptación al cambio tecnológico en sus cultivos, esto ha quedado demostrado a través de encuestas realizadas entre los mismos. El Plan de Desarrollo de Capacidades, prevé la instalación de un servicio de Asistencia Técnica, a fin de aprovechar al máximo las 56.17 Hás, consideradas con ampliación de área de cultivo, que se conseguirán mediante la transferencia de tecnología a las familias rurales. Así elevaran su actual nivel de vida. El “Servicio de Asistencia Técnica” que se propone proporcionara al agricultor enseñanzas de nuevas técnicas acompañadas de demostraciones prácticas, asimismo se brindara supervisión y asesoramiento en los trabajos de habilitación de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. La Asistencia Técnica se dará en los siguientes rubros: 

Asistencia Técnica en Gestión para la Operación y Mantenimiento de la obra.



Asistencia Técnica en Tecnología Productiva de la actividad económica asociada a la obra.

El servicio de Asistencia Técnica tendrá las siguientes características:



Plena participación de la población beneficiaria del proyecto.



Debe ser de amplia cobertura y sin distinción de sexo ni creencia religiosa.



Debe utilizar métodos educativos y didácticos.



Debe atender a todo el núcleo familiar.



Debe trabajar estrechamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrícola y más ampliamente del desarrollo socio económico rural. En tal sentido se requiere integrar el crédito agrícola al plan de desarrollo propuesto.

2) Capacitación:

El Servicio de Capacitación no solo será para agricultores sino también para las mujeres campesinas.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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Para ello se necesitara contar en el equipo de trabajo con especialistas en Agronomía y Socio – Economía, los que deberán desarrollar las siguientes actividades: - Capacitación Técnica en Gestión para la operación y mantenimiento de la obra. - Capacitación Técnica en Tecnología Productiva de la actividad económica asociada a la obra. - Capacitación Técnica en Gestión predial para la actividad económica asociada a la obra. - Capacitación de los agricultores en las prácticas culturales y manejo de sus cultivos fomentando su organización en unidades asociativas y/o servicio. - Demostración de las prácticas agronómicas y de riego de las parcelas experimentales.

Los costos del programa comprenden el pago de Profesionales Responsables por la Asistencia Técnica y Capacitación.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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CAPITULO III FORMULACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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III.

FORMULACION

En este modulo se ha recogido, organizado y procesado toda la información relacionada con las Alternativas identificadas en el módulo anterior. Los resultados obtenidos son dos, principalmente: las metas del proyecto en términos de volumen de agua a entregar; y la identificación y cuantificación de los costos totales, a precios de mercado y su organización en flujos. 3.1. Análisis de la Demanda El objeto central de este proyecto es determinar cuál es la demanda que se está refiriendo al problema central. El problema central (bajo rendimiento) tiene como causales: limitada disponibilidad de agua, deficiencia de la tecnología productiva y sistemas de gestión de finca inapropiada. Por lo tanto, el análisis de la demanda será cuánta agua se requiere para ser aplicada en los cultivos, cuantos servicios de desarrollo de capacidades se requiere para mejorar tanto la tecnología productiva como la de gestión. El conjunto de estas dos demandas determinará la demanda total del proyecto a continuación se presenta el detalle del análisis de ambas demandas. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO La oferta de agua para riego está representada por el caudal disponible en la Quebrada Shacshar; la demanda estará determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el área de influencia del proyecto. Determinación de la Cédula de Cultivo La cedula de cultivo y su distribución mensual, para la situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” se muestran en los siguientes cuadros; estos datos han sido proporcionados por los propios beneficiarios, siendo validos para las dos alternativas identificadas.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 24 – CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA AMAZONAS CÉDULA DE CULTIVO CULTIVO S BASE

ÁREA

Alfalfa

4.00

Papa Maiz Grano

8.00

Trigo

4.00

E ==== = ==== =

F ==== =

26.00

M ==== =

==== =

8.00

Hortalizas 2.00

TOTAL

MESES

Há

==== = ==== =

18.0

==== = ==== =

10.0

CULTIVO BASE

==== =

14.0 ==== =

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

A ==== =

M ==== =

J ==== =

J ==== = ==== =

A ==== = ==== =

==== =

==== =

14.0

S ===== ===== =====

==== =

6.0

==== =

6.0

==== = ==== =

18.0

==== = ==== =

18.0

CULTIVO ROTACIÓN

O ==== = ==== = ==== =

N ==== = ==== = ==== =

==== =

==== =

===== =====

26.0 -------

22.0

22.0

D ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

26.0

CULTIVO S DE ROTACIÓ N

ÁREA Há

-

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 25 – CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO LUYA - AMAZONAS CÉDULA DE CULTIVO CULTIVOS BASE

ÁREA Há

Alfalfa

8.00

Papa

25.00

Maiz Grano

10.00

Trigo

10.00

Hortalizas

3.17

TOTAL

56.17

MESES E ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

F ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

CULTIVO BASE

M ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2 ==== =

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

A ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

M ==== =

==== = ==== = ==== =

31.2

J ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

J ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

A ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

CULTIVO ROTACIÓN

S ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2 -------

O ==== =

==== = ==== = ==== =

31.2

N ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

D ==== = ==== = ==== = ==== = ==== =

56.2

CULTIVOS DE ROTACIÓN

ÁREA

Alfalfa

8.00

Papa

25.00

Maíz Grano

10.00

Trigo

10.00

Hortalizas

3.17

Há

56.17

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 26 DISTRIBUCION DE LAS AREAS : SITUACION “ SIN PROYECTO” Cultivo de

Areas

referencia

Areas Mensuales ( has ) Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Alfalfa

4.00

4.00

Papa

8.00

8.00

Maíz Choclo

8.00

8.00

8.00

Trigo

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Hortalizas

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00 2.00

area cult.has.

26.00

18.00

10.00

14.00

14.00

6.00

6.00

18.00

18.00

26.00

22.00

22.00

26.00

CUADRO Nº 27 DISTRIBUCION DE LAS AREAS: SITUACION “CON PROYECTO” Cultivo de

Areas

referencia

Alfalfa Papa Maíz Choclo Trigo Hortalizas area cult.has.

Areas Mensuales ( has ) Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May. 8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3.17

3.17

3.17

3.17

56.17

46.17

46.17

56.17

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Jun.

Jul.

Agos.

Set.

Oct. 8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

25.00

25.00

25.00

25.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3.17

3.17

3.17

3.17

3.17

56.17

46.17

46.17

46.17

46.17

Nov.

Dic.

8.00

8.00

25.00

25.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3.17

3.17

3.17

3.17

56.17

56.17

56.17

56.17

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.1.1

Análisis de la demanda de agua para riego El análisis de la demanda de agua para riego se hará a partir de la Cedula de Cultivo expuesta en el ítem anterior, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: a. Evapotranspiración potencial del cultivo (Eto).- Definida como la cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del cálculo de la Eto mediante el método de HARGREAVES, para lo cual se ha utilizado información meteorológica de la estación de Luya, que es la más cercana a la zona, y además por su similitud geográfica con el área del proyecto, además de las tablas que se muestran en anexos. ESTACIÓN:

A.A. LUYA Lat.:

Cultivo de TMC TMF HR CH CE MF Eto

MÉTODO DE HARGREAVES 06º 03' 15'' Long.: 75º 58' 45" Alt.: 2811 Msnm

Valores Mensuales Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. 19.90 19.40 19.30 18.80 18.30 18.30 18.10 19.30 20.30 20.20 58.10 57.20 58.10 57.20 58.10 56.30 56.30 56.30 57.20 58.10 75.00 76.00 78.00 78.00 79.00 80.00 78.00 76.00 74.00 73.00 0.83 0.813 0.779 0.779 0.71 0.742 0.779 0.813 0.846 0.883 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 2.450 2.207 2.363 2.115 1.078 1.816 1.968 2.100 2.225 2.423 124.88 108.48 113.0452 99.614 47.003 80.187 91.2317 101.6 113.81 131.39

Nov. Dic. 19.20 10.60 59.00 59.00 72.00 73.00 0.878 0.864 1.057 1.057 2.374 2.445 130 131.74

Fuente: Elaboración Propia

/

Promedio de los valores de 5º y 6º de Latitud Sur de la Tabla “FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL”

Fórmulas Empleadas : ETo = MF x TMF x CH X CE; TMC = (9/5)TMC + 32; CE = 1.0 + 0.04(E/2000) CH = 0.166 x ( 100 – HR )1/2 , para HR>64%; para HR<64%, CH = 1. Donde: ETo = Evapotranspiración potencial (mm/día) b. F

MF = Factor mensual de latitud

TMF = Temperatura media amensual (ºF)

CE = Factor de corrección para la altura del lugar

TMC = Temperatura media c mensual (ºC)

CH = factor de corrección para la humedad relativa

HR = Humedad relativa media mensual (%)

E = Altitud o elevación del lugar (msnm)

Factores de cultivo (Kc.).- Este coeficiente depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee unidades.En el siguiente cuadro se muestran los Kc determinados para los cultivos del área del proyecto.

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CUADRO Nº 29: Kc (CULTIVOS SIN PROYECTO)

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS COEFICIENTE DE USO CONSUNTIVO PARA LA CÉDULA DE CULTIVO (Kc) CULTIVOS DE BASE

ÁREA há

Kc E

F

0.90

A

4.00

0.40

Papa

8.00

1.20

Maiz Grano

8.00

Trigo

4.00

1.15

1.15

Hortalizas

2.00

0.50

1.00

1.00

0.80

0.60

0.93

1.04

0.74

0.63

0.83

0.60

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0.60

M

Alfalfa

Kc ponderado

0.95

M

0.95

J 0.90

J

A

S

O

N

D

0.40

0.95

0.90

0.40

0.95

0.90

1.20

1.15

0.75

1.05

1.20

1.20

0.60

0.60

0.35

0.35

0.60 1.15

1.15

1.15

0.40

1.00

1.00

0.80

0.50

1.00

1.00

0.80

0.93

0.99

1.07

0.77

0.76

0.83

0.74

CULTIVOS DE ROTACIÓN

ÁREA há

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 30: Kc (CULTIVOS CON PROYECTO)

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO, DISTRITO DE OLTO - LUYA - AMAZONAS COEFICIENTE DE USO CONSUNTIVO PARA LA CÉDULA DE CULTIVO (Kc) CULTIVOS DE BASE

ÁREA há

Kc

CULTIVOS DE ROTACIÓN

ÁREA

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

8.00

0.40

0.95

0.90

0.60

0.95

0.90

0.40

0.95

0.90

0.40

0.95

0.90

Alfalfa

Papa

25.00

1.20

1.20

1.15

0.75

1.20

1.20

1.15

0.75

1.20

1.20

Papa

25.00

Maiz Grano

10.00

1.20

1.20

0.60

0.60

0.60

0.60

1.20

1.20

0.60

0.60

0.35

0.35

Maíz Grano

10.00

Trigo

10.00

1.15

1.15

1.15

1.15

0.60

0.40

1.15

1.15

1.15

1.15

0.40

0.40

Trigo

10.00

3.17

0.50

1.00

1.00

0.80

0.60

1.00

1.00

0.80

0.50

1.00

1.00

0.80

Hortalizas

Alfalfa

Hortalizas

Kc ponderado

1.04

1.14

1.01

56.17

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0.78

0.69

0.90

1.07

1.11

0.80

0.77

0.86

há 8.00

3.17

0.84 56.17

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c. Areas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectáreas de cada cultivo de la zona, las mismas que se muestran en los Cuadros Nº 26 y 27, para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. d. Factor Kc. ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc. de los cultivos del área del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresión: Kc_ponderado = (AxKc)/ A Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual. Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 29 y 30. e. Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).- Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varía de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm. La fórmula empleada para el cálculo del UC es la siguiente:

UC = Eto x Kc_ponderado

f. Precipitación efectiva (P. Efec).- es la cantidad de agua que aprovecha la planta, del total de precipitación de lluvia registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. Para determinar la precipitación efectiva, se ha adoptado el criterio empírico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la distribución de la precipitación efectiva de la siguiente forma: TABLA Nº 01 PRECIPITACIÓN EFECTIVA Incremento de la % de la precipitación precipitación (mm) efectiva 5 0 30 95 55 90 80 82 105 65 130 45 155 25 mas de 155 5 FUENTE: El Riego. Absalon Vásquez Villanueva.

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Para el cálculo de la precipitación efectiva se ha utilizado los registros de la Oficia de la Agencia Agraria de Luya, por las razones antes expuestas; los resultados se muestran en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 31 CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm) MÉTODO DE WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA) MESES No Estación Luya

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct. v.

25.00

50

70

55

24

15

12

15

15

15

Dic. 20

FUENTE: Elaboración propia.

g. Requerimiento de agua (Req).- Considerada como la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la precipitación efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la siguiente expresión: Req = UC – Efectiva

h. Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol.).- Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m³/Ha, y se determina de la siguiente manera:

Req.Vol = Req(mm) x 10

i. Eficiencia de riego (Ef. Riego).- Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de conducción, distribución, y la aplicación del agua que la infraestructura de riego transportará, indicará el porcentaje de agua que será realmente utilizada por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.

En la actualidad no existe infraestructura de riego de darse el proyecto la conducción se hará mediante tubería plástica, por lo tanto la eficiencia de conducción va ser calculado de la siguiente manera: se utilizarán porcentajes de conducción, del 63% hasta el reservorio a la salida del reservorio se utilizara 40% de eficiencia en la distribución respectivamente.

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20

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j. Número de horas de riego (Nº horas riego).- Viene a ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil será de 16 horas, considerando que el riego se dará desde las 06:00 am hasta las 5:00 pm. k. Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo, expresada en Lit/seg.; su cálculo se efectuará mediante la siguiente fórmula:

  1000 1  MR  Re q.Volx  3600 xNdiasmesxN horasriego  Ef .Riego Para el presente proyecto, el cálculo se efectuará para cada mes del año, del cual se obtendrá el número de días, siendo constante el número de horas de riego y la eficiencia. l. Área total de la parcela (Área Total).- Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con la ejecución del proyecto; es decir, el área ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc. ponderado. m. Caudal demandado (Q.dem).- Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en Lit/seg. Su cálculo se hará a través de la siguiente expresión:

Q.dem = Area Total x MR El siguiente cuadro muestra los resultados de los cálculos efectuados, teniendo en cuenta los conceptos y formulas descritas en el ítem anterior.

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CUADRO Nº 32 – DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO CULTIVO: ALFALFA PERIODO VEGETATIVO 75 DIAS 10 Inicio30 Desarrollo 25 Medio10 Final VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 Factor de Cultivo Kc -0.4 0.95 0.9 0.6 0.95 0.9 0.4 Areas Parciales has 4 4 4 4 4 4 4 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.400 0.950 0.900 0.600 0.950 0.900 0.400 Uso Consuntivo mm/día 49.88 102.98 101.61 59.7 87.78 72.27 36.52 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 55.00 24.00 15.00 12.00 Requerimiento de Agua mm 24.88 52.98 31.61 4.70 63.78 57.27 24.52 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 248.8 529.8 316.1 47 637.8 572.7 245.2 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -995.2 2119.2 1264.4 188 2551.2 2290.8 980.8 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.20 0.42 0.25 0.04 0.51 0.46 0.20 Area Total de la Parcela has 4 4 4 4 4 4 4 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 0.7962 1.70 1.0116 0.1504 2.0411 1.8328 0.7847

AGO SET OCT NOV DIC 101.6 113.8 128.2 129.9 131.4 0.95 0.9 0.4 0.95 0.9 4 4 4 4 4 0.950 0.900 0.400 0.950 0.900 96.52 102.42 51.28 123.41 118.26 15.00

15.00

15.00

81.52 87.42 36.28 815.2 874.2 362.8 0.25 0.25 0.25 3260.8 3496.8 1451.2 16 16 16 0.65 0.70 0.29 4 4 4 2.6088 2.7976 1.161

20.00

20.00

103.41 98.26 1034.1 982.6 0.25 0.25 4136.2 3930.4 16 16 0.83 0.79 4 4 3.3092 3.1445

CULTIVO: PAPA 115 A 130 DIAS 20 inicial30desarrollo 30/45medio 30final VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 101.6 113.8 128.2 129.9 131.4 Factor de Cultivo Kc -1.2 1.15 0.75 1.2 1.2 1.15 0.75 0 1.2 1.2 Areas Parciales has 8 8 8 8 8 8 8 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.200 1.200 1.150 0.750 0.000 1.200 1.200 Uso Consuntivo mm/día 149.64 109.56 116.84 85.35 0 155.88 157.68 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 55.00 24.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 Requerimiento de Agua mm 124.64 97.56 101.84 70.35 -15.00 135.88 137.68 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1246.4 975.6 1018.4 703.5 -150 1358.8 1376.8 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -4985.6 3902.4 4073.6 2814 -600 5435.2 5507.2 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 1.00 0.78 0.81 0.56 -0.12 1.09 1.10 Area Total de la Parcela has 8 8 8 8 8 8 8 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 7.9775 6.2442 6.5182 4.5027 8.6969 8.8121

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CULTIVO: MAIZ CHOCLO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS 30 Inicial50 Desarrollo 60 Medio40 final VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 101.6 Factor de Cultivo Kc -1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 Areas Parciales has 8 8 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.600 0.600 Uso Consuntivo mm/día 67.74 59.7 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 55.00 24.00 15.00 12.00 15.00 Requerimiento de Agua mm -2.26 4.70 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha -22.6 47 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.25 0.25 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua --90.4 188 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 Módulo de Riego Lt/s -0.018 0.038 Area Total de la Parcela has 8 8 Caudal Disponible a la Demanda lt/s -0.145 0.3008 CULTIVO: TRIGO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS 20 Inicial60Desarrollo 70 Medio30 final VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 Factor de Cultivo Kc -1.15 1.15 1.15 1.15 0.6 0.4 1.15 Areas Parciales has 4 4 4 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.150 1.150 1.150 Uso Consuntivo mm/día 143.41 124.66 105 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 55.00 24.00 15.00 12.00 Requerimiento de Agua mm 118.41 74.66 93.00 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1184.1 746.6 929.95 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.25 0.25 0.25 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -4736.2 2986.4 3719.8 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.947 0.597 0.744 Area Total de la Parcela has 4 4 4 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 3.7892 2.3893 2.976

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SET 113.8 0.6 8 0.600 68.28 15.00

OCT NOV DIC 128.2 129.9 131.4 0.6 0.35 0.35 8 8 8 0.600 0.350 0.350 76.92 45.465 45.99 15.00

53.28 61.92 532.8 619.2 0.25 0.25 2131.2 2476.8 16 16 0.426 0.495 8 8 3.4101 3.9631

AGO SET OCT 101.6 113.8 128.2 1.15 1.15 1.15 4 4 1.150 1.150 116.84 130.87 15.00

15.00

101.84 1018.4 0.25 4073.6 16 0.815 4 3.2591

115.87 1158.7 0.25 4634.8 16 0.927 4 3.7081

15.00

20.00

20.00

25.47 25.99 254.65 259.9 0.25 0.25 1018.6 1039.6 16 16 0.204 0.208 8 8 1.6299 1.6635

NOV 129.9 0.4

20.00

DIC 131.4 0.4 4 0.400 52.56 20.00

32.56 325.6 0.25 1302.4 16 0.260 4 1.042

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CULTIVO: HORTALIZAS PERIODO VEGETATIVO 120 DIAS VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 Factor de Cultivo Kc -0.5 1 1 Areas Parciales has 2 2 2 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.500 1.000 1.000 Uso Consuntivo mm/día 62.35 108.4 112.9 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 Requerimiento de Agua mm 37.35 58.40 42.90 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 373.5 584 429 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.25 0.25 0.25 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -1494 2336 1716 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.299 0.467 0.343 Area Total de la Parcela has 2 2 2 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 0.5976 0.9345 0.6864 CULTIVOS CULTIVO: ALFALFA CULTIVO: PAPA CULTIVO: MAIZ CHOCLO CULTIVO: TRIGO CULTIVO: HORTALIZAS TOTAL MAX MIN PROMEDIO AREA

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ENE 0.796 7.98 0.00 3.79 0.60 13.16 16.02 0.84 8.68 26

FEB 1.695 0.00 0.00 2.39 0.93 5.02 lt/s lt/s

MAR 1.012 0.00 -0.15 0.00 0.69 1.55

ABR 0.150 0.00 0.30 0.00 0.39 0.84

10 Inicio60 Desarrollo 25 Medio25 Final ABR MAY JUN JUL 99.5 92.4 80.3 91.3 0.8 0.6 1 1 2 2 2 2 0.800 0.600 1.000 1.000 79.6 55.44 80.3 91.3 55.00

24.00

15.00

12.00

AGO 101.6 0.8 2 0.800 81.28 15.00

SET OCT NOV DIC 113.8 128.2 129.9 131.4 0.5 1 1 0.8 2 2 2 2 0.500 1.000 1.000 0.800 56.9 128.20 129.9 105.12 15.00

15.00

20.00

20.00

24.60 31.44 65.30 79.30 66.28 41.90 113.20 109.90 85.12 246 314.4 653 793 662.8 419 1132 1099 851.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 984 1257.6 2612 3172 2651.2 1676 4528 4396 3404.8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0.197 0.252 0.522 0.634 0.530 0.335 0.906 0.879 0.681 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.3936 0.5031 1.0449 1.2689 1.0605 0.6704 1.8113 1.7585 1.362 MAY 2.041 0.00 0.00 0.00 0.50 2.54

JUN 1.833 0.00 0.00 0.00 1.04 2.88

JUL 0.785 6.24 0.00 2.98 1.27 11.27

AGO 2.609 6.52 0.00 3.26 1.06 13.45

SET 2.798 4.50 3.41 3.71 0.67 15.09

OCT 1.161 0.00 3.96 0.00 1.81 6.94

NOV 3.309 8.70 1.63 0.00 1.76 15.39

DIC 3.145 8.81 1.66 1.04 1.36 16.02

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 33 – DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO CULTIVO: ALFALFA PERIODO VEGETATIVO 75 DIAS 10 Inicio30 Desarrollo 25 Medio10 Final VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 Factor de Cultivo Kc -0.4 0.95 0.9 0.6 0.95 0.9 0.4 Areas Parciales has 8 8 8 8 8 8 8 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.400 0.950 0.900 0.600 0.950 0.900 0.400 Uso Consuntivo mm/día 49.88 102.98 101.61 59.7 87.78 72.27 36.52 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 55.00 24.00 15.00 12.00 Requerimiento de Agua mm 24.88 52.98 31.61 4.70 63.78 57.27 24.52 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 248.8 529.8 316.1 47 637.8 572.7 245.2 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -394.92 840.95 501.75 74.603 1012.4 909.05 389.21 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 16 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.20 0.42 0.25 0.04 0.51 0.46 0.20 Area Total de la Parcela has 8 8 8 8 8 8 8 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 1.5924 3.39 2.0232 0.3008 4.0822 3.6655 1.5694

CULTIVO: PAPA 115 A 130 DIAS VARIABLE UNIDAD ENE Evaporación Potencial mm/mes 124.7 Factor de Cultivo Kc -1.2 Areas Parciales has 25 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.200 Uso Consuntivo mm/día 149.64 Precipitación Efectiva mm 25.00 Requerimiento de Agua mm 124.64 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1246.4 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.63 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -1978.4 Nº de Horas de Riego lt/s 16 Módulo de Riego Lt/s 1.00 Area Total de la Parcela has 25 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 24.93

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

AGO SET OCT NOV DIC 101.6 113.8 128.2 129.9 131.4 0.95 0.9 0.4 0.95 0.9 8 8 8 8 8 0.950 0.900 0.400 0.950 0.900 96.52 102.42 51.28 123.41 118.26 15.00

15.00

20 inicial30desarrollo 30/45medio 30final FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 108.4 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 101.6 113.8 1.2 1.15 0.75 1.2 1.2 1.15 0.75 25 25 25 25 25 25 25 1.200 1.150 0.750 1.200 1.200 1.150 0.750 130.08 129.84 74.625 96.36 109.56 116.84 85.35 50.00

70.00

55.00

80.08 800.8 0.63 1271.1 16 0.64 25 16.02

59.84 598.35 0.63 949.76 16 0.48 25 11.968

19.63 196.25 0.63 311.51 16 0.16 25 3.9253

24.00

15.00

12.00

81.36 97.56 813.6 975.6 0.63 0.63 1291.4 1548.6 16 16 0.65 0.78 25 25 0 16.273 19.513

15.00

81.52 87.42 36.28 815.2 874.2 362.8 0.63 0.63 0.63 1294 1387.6 575.87 16 16 16 0.65 0.70 0.29 8 8 8 5.2176 5.5952 2.3221

15.00

15.00

101.84 70.35 1018.4 703.5 0.63 0.63 1616.5 1116.7 16 16 0.81 0.56 25 25 20.369 14.071

OCT 128.2

15.00

20.00

20.00

103.41 98.26 1034.1 982.6 0.63 0.63 1641.3 1559.7 16 16 0.83 0.79 8 8 6.6183 6.289

NOV DIC 129.9 131.4 1.2 1.2 25 25 1.200 1.200 155.88 157.68 20.00

20.00

135.88 1358.8 0.63 2156.8 16 1.09 25 27.178

137.68 1376.8 0.63 2185.4 16 1.10 25 27.538

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CULTIVO: MAIZ CHOCLO PERIODO VEGETATIVO VARIABLE UNIDAD ENE FEB Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 Factor de Cultivo Kc -1.2 1.2 Areas Parciales has 10 10 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.200 1.200 Uso Consuntivo mm/día 149.64 130.08 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 Requerimiento de Agua mm 124.64 80.08 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1246.4 800.8 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.63 0.63 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -1978.4 1271.1 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.997 0.641 Area Total de la Parcela has 10 10 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 9.9718 6.4068

180 DIAS 30 Inicial50 Desarrollo 60 Medio40 final MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET 112.9 99.5 92.4 80.3 91.3 101.6 113.8 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 1.2 0.6 10 10 10 10 10 10 10 0.600 0.600 0.600 0.600 1.200 1.200 0.600 67.74 59.7 55.44 48.18 109.56 121.92 68.28 70.00

CULTIVO: TRIGO PERIODO VEGETATIVO 180 DIAS VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 Factor de Cultivo Kc -1.15 1.15 1.15 Areas Parciales has 10 10 10 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 1.150 1.150 1.150 Uso Consuntivo mm/día 143.41 124.66 129.84 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 Requerimiento de Agua mm 118.41 74.66 59.84 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 1184.1 746.6 598.35 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.63 0.63 0.63 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -1879.4 1185.1 949.76 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.947 0.597 0.479 Area Total de la Parcela has 10 10 10 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 9.473 5.9732 4.7871

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

55.00

24.00

15.00

12.00

-2.26 4.70 31.44 33.18 97.56 -22.6 47 314.4 331.8 975.6 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 -35.87 74.603 499.05 526.67 1548.6 16 16 16 16 16 -0.018 0.038 0.252 0.265 0.781 10 10 10 10 10 -0.181 0.376 2.5154 2.6546 7.8053

15.00

15.00

OCT NOV DIC 128.2 129.9 131.4 0.6 0.35 0.35 10 10 10 0.600 0.350 0.350 76.92 45.465 45.99 15.00

106.92 53.28 61.92 1069.2 532.8 619.2 0.63 0.63 0.63 1697.1 845.71 982.86 16 16 16 0.855 0.426 0.495 10 10 10 8.5541 4.2627 4.9539

20.00

20 Inicial60Desarrollo 70 Medio30 final ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 99.5 92.4 80.3 91.3 101.6 113.8 128.2 129.9 1.15 0.6 0.4 1.15 1.15 1.15 1.15 0.4 10 10 10 10 10 10 10 10 1.150 0.600 0.400 1.150 1.150 1.150 1.150 0.400 114.43 55.44 32.12 105 116.84 130.87 147.43 51.96 55.00

24.00

15.00

59.43 31.44 17.12 594.25 314.4 171.2 0.63 0.63 0.63 943.25 499.05 271.75 16 16 16 0.475 0.252 0.137 10 10 10 4.7543 2.5154 1.3697

12.00

15.00

15.00

93.00 929.95 0.63 1476.1 16 0.744 10 7.4401

101.84 1018.4 0.63 1616.5 16 0.815 10 8.1477

115.87 1158.7 0.63 1839.2 16 0.927 10 9.2702

15.00

20.00

25.47 25.99 254.65 259.9 0.63 0.63 404.21 412.54 16 16 0.204 0.208 10 10 2.0373 2.0793

20.00

DIC 131.4 0.4 10 0.400 52.56 20.00

132.43 31.96 32.56 1324.3 319.6 325.6 0.63 0.63 0.7 2102.1 507.3 465.14 16 16 16 1.060 0.256 0.260 10 10 10 10.595 2.557 2.605

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CULTIVO: HORTALIZAS PERIODO VEGETATIVO 120 DIAS VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR Evaporación Potencial mm/mes 124.7 108.4 112.9 Factor de Cultivo Kc -0.5 1 1 Areas Parciales has 3.17 3.17 3.17 Factor Kc Ponderado Kc Ponderado 0.500 1.000 1.000 Uso Consuntivo mm/día 62.35 108.4 112.9 Precipitación Efectiva mm 25.00 50.00 70.00 Requerimiento de Agua mm 37.35 58.40 42.90 Requerimiento Volumetrico Neto del Agua m³/ha 373.5 584 429 Eficiencia de Riego del Proyecto -0.63 0.63 0.63 Requerimiento Volumetrico Bruto del Agua -592.86 926.98 680.95 Nº de Horas de Riego lt/s 16 16 16 Módulo de Riego Lt/s 0.299 0.467 0.343 Area Total de la Parcela has 3.17 3.17 3.17 Caudal Disponible a la Demanda lt/s 0.9473 1.4811 1.088 CULTIVOS CULTIVO: ALFALFA CULTIVO: PAPA CULTIVO: MAIZ CHOCLO CULTIVO: TRIGO CULTIVO: HORTALIZAS TOTAL MAX MIN PROMEDIO AREA

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ENE 1.592 24.93 9.97 9.47 0.95 44.37 44.37 5.03 25.23 56.17

FEB 3.391 16.02 6.41 5.97 1.48 28.40 lt/s lt/s

MAR 2.023 11.97 -0.18 4.79 1.09 16.57

ABR 0.301 3.93 0.38 4.75 0.62 9.06

10 Inicio60 Desarrollo 25 Medio25 Final ABR MAY JUN JUL 99.5 92.4 80.3 91.3 0.8 0.6 1 1 3.17 3.17 3.17 3.17 0.800 0.600 1.000 1.000 79.6 55.44 80.3 91.3 55.00

24.00

15.00

12.00

AGO 101.6 0.8 3.17 0.800 81.28 15.00

SET OCT NOV DIC 113.8 128.2 129.9 131.4 0.5 1 1 0.8 3.17 3.17 3.17 3.17 0.500 1.000 1.000 0.800 56.9 128.20 129.9 105.12 15.00

15.00

20.00

20.00

24.60 31.44 65.30 79.30 66.28 41.90 113.20 109.90 85.12 246 314.4 653 793 662.8 419 1132 1099 851.2 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.7 390.48 499.05 1036.5 1258.7 1052.1 665.08 1796.8 1744.4 1216 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0.197 0.252 0.522 0.634 0.530 0.335 0.906 0.879 0.681 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 0.6239 0.7974 1.6561 2.0112 1.681 1.0627 2.8709 2.7872 2.1588 MAY 4.082 0.00 2.52 2.52 0.80 5.03

JUN 3.666 16.27 2.65 1.37 1.66 20.30

JUL 1.569 19.51 7.81 7.44 2.01 34.76

AGO 5.218 20.37 8.55 8.15 1.68 37.07

SET 5.595 14.07 4.26 9.27 1.06 27.60

OCT 2.322 0.00 4.95 10.60 2.87 15.55

NOV 6.618 27.18 2.04 2.56 2.79 31.77

DIC 6.289 27.54 2.08 2.60 2.16 32.22

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

La demanda máxima de agua para riego se da en el mes de Agosto, Enero y Febrero. 3.1.2

Demanda de servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas Como se ha podido apreciar del análisis efectuado, los rendimientos en chacra son bajos en los cultivos identificados esto se debe básicamente a la no utilización de tecnologías innovativas en la conducción de los cultivos. El agricultor de la zona de influencia del proyecto, no recibe el apoyo técnico de las instituciones tutelares del sector agrario por lo que conducen sus cultivos como

lo han venido haciendo tradicionalmente. No conocen lo que es

estructura de costos ni administración de la chacra, al no conocer estos fundamentos ello no determinan si están ganando o perdiendo en sus cultivos y simplemente lo toman como un medio de subsistencia, que satisface de alguna manera sus necesidades económicas. En el año 2010 recibieron apoyo de AGRO RURAL para la conducción de 100 Hás de cultivo de trigo, sin embargo en la etapa de cosecha y comercialización, fueron abandonados según manifiestan y al no conocer los canales de comercialización lo que obtuvieron fue perdidas esto ha originado desgano entre los comuneros para mejorar sus fincas y así incrementar su producción y productividad por área cultivada. Otro de los problemas que viven los comuneros es la falta de un sistema de riego, por lo cual conducen sus cultivos, bajo el sistema de secano, aprovechando para desarrollar sus sementeras la época de lluvias. Ante esta situación FONCODES está beneficiando a esta población con la instalación de un sistema de riego, captando las aguas de la Quebrada Sacshar. Con este servicio de riego que se les otorga, se ha procedido a de acuerdo al área que se tiene en el anexo San Juan de la Comunidad Campesina de Olto del Distrito San Cristóbal de la Provincia de Luya, que es el sector beneficiado directamente con el proyecto, proponer una nueva cedula de cultivo, donde se destacan los cultivos que serán generadores de ingresos y los cultivos que se destinaran para la seguridad alimentaria. Destacándose lo siguiente, se ha considerado como cultivos generadores de ingresos a la papa y el trigo y los cultivos que se destinan a la seguridad alimentaria, son el maíz, hortalizas y otros productos. En la cedula de cultivo se podrá observar que el cultivo de alfalfa aparentemente generaría buenos ingresos económicos, pero este

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cultivo, lo utilizan los pobladores para la crianza de cuyes, que es una actividad complementaria a la actividad agrícola. Ante esta situación se ha determinado conjuntamente con los beneficiarios del proyecto, que necesitan una capacitación permanente, no solamente en aspectos de tecnología en sus cultivos, sino que también necesitan de una capacitación en cuanto a organización empresarial y manejo administrativo de la finca y por lo cual se ha determinado realizar las capacitaciones que

a

continuación se detallara, el aprendizaje permanente en el campo, a través de parcelas demostrativas las que serán dos una para cada cultivo principal, en este caso particular, papa y trigo. Esta capacitación se les brindara durante 12 meses, que es el período de construcción del proyecto. Detalle de las capacitaciones e intercambio de experiencias a ejecutar: CUADRO Nº 35 CRONOGRAMA DE EJECUCION POR TIPOS DE EVENTOS CULTIVO: DISCRIPCION

ME SES 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 1.- Gestión de los sistemas de riego 2.- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego

X X

CAPACITACION EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA APLICADA A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS 1.- Preparación de terreno, selección y desinfección de semilla, Siembra en los principales cultivos de la zona 2.- Manejo y control de plagas y enfermedades en los principales cultivos de la zona

X

X X

3.- Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los cultivos principales de la zona

X X

4.- Cosecha y Post Cosecha, selección y manejo del producto para la comercialización CAPACITACION EN PROMOCION PARA LA GESTION EMPRESARIAL ASOCIADA A LA OBRA 1.- Fomento para la Organización y formalización de los productores 2.- Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de Caja 3.- Plan de Desarrollo de la Finca INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA 1.- Cultivo de Papa 2.- Cultivo de Trigo

X X

X X

X

X

X X

X

X X

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 1.- Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas del proceso productivo 2.- Intercambio de experiencias económicas en exposiciones de productos por actividad económica agropecuaria

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

X

X

12

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.2 Análisis de la Oferta Al igual que la demanda, la oferta analiza la disponibilidad actual de ambos factores de producción y los servicios de desarrollo de capacidades. 3.2.1 Oferta de Agua de la Fuente y de los componentes del sistema de riego La fuente de agua que se pretende utilizar actualmente por los agricultores es la Quebrada Shacshar ya que no existe infraestructura de captación, conducción, distribución, está quebrada en época de estiaje conduce 60.00 lts/seg, en época de avenida llega hasta un caudal de 500 lts/seg, con fecha 04-05-2012 el evaluador realizó el aforo arrojando 135.96 lts/seg. CUADRO Nº 36 OFERTA DE AGUA PARA RIEGO, SEGÚN FUENTE DE AGUA

Fuentes de Agua para Riego

Caudal de agua en lt/seg Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Total Caudal

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 Oferta de servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas

En la actualidad en la Comunidad Campesina de Olto en el Distrito de San Cristóbal de la Provincia de Luya, no hay oferta de servicios en lo que concierne

a

capacidades productivas. En el ámbito de la Provincia de Luya se cuenta con una Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura, pero solamente se limitan a remitir información estadística a la sede principal de la Región Agraria que se ubica en Chachapoyas, y por falta de recursos económicos no hacen extensión agraria, las demás instituciones del estado relacionadas con el sector agrario tampoco hacen acto de presencia para apoyar con la tecnología adecuada para la conducción de sus cultivos a los pobladores de esta parte del país. Por lo tanto la oferta de servicios de desarrollo de capacidades productivas, actualmente es cero. 3.3

Dic.

Quebrada Shacshar

Balance Oferta Demanda En este Item se calculará la demanda insatisfecha actualmente. A la misma vez se determinará el balance

del componente agua así como el de desarrollo de

capacidades.

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La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situación sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la sección de Análisis de Demanda. La demanda proyectada es de 44.37 litros por segundo y la oferta de la fuente de agua es de 60.00 litros por segundo lo que si garantiza el abastecimiento. 3.3.1

Balance Oferta Demanda de Agua Sin Proyecto: Seguidamente se analiza la disponibilidad de agua de la fuente con la demanda de agua de los cultivos por cada mes del año. En el Cuadro Nº 37 muestra la demanda insatisfecha actual, por cada mes, observándose que los meses críticos son Febrero y Mayo. Con Proyecto: La oferta de agua para riego, una vez ejecutado el proyecto estará constituido por la Captación de quebrada, desarenador, línea de conducción. Reservorio, línea de distribución a cabecera de parcelas, según certificación del ALA Utcubamba y que se muestra en el siguiente Cuadro Nº 38:

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO N° 37 BALANCE DE AGUA MENSUALIZADA - SIN PROYECTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO Descripción Oferta de Agua mensual Demanda de Agua mensual porcentaje converzado Balance de Agua mensual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

60.00 13.16 455.93 46.84

60.00 5.02 1,195.22 54.98

60.00 1.55 3,870.97 58.45

60.00 0.84 7,142.86 59.16

60.00 2.54 2,362.20 57.46

CAUDALES Junio 60.00 2.88 2,083.33 57.12

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

60.00 11.27 532.39 48.73

60.00 13.45 446.10 46.55

60.00 15.09 397.61 44.91

60.00 6.94 864.55 53.06

60.00 15.39 389.86 44.61

60.00 50.10 119.76 9.90

Fuente: Elaboración propia

Grafico Nº 03 BALANCE OFERTA DEMANDA: SIN PROYECTO OEFRTA

DEMANDA

70.00 60.00

VOLUMEN (MMC)

50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

MESES

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Total 720.00 138.23 581.77

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CUADRO Nº 38 BALANCE DE AGUA MENSUALIZADA - CON PROYECTO- INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO Descripción Oferta de Agua mensual Demanda de Agua mensual porcentaje converzado Balance de Agua mensual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

60.00 44.37 135.23 15.63

60.00 28.40 211.27 31.60

60.00 16.57 362.10 43.43

60.00 9.06 662.25 50.94

60.00 5.03 1,192.84 54.97

47

Fuente: Elaboración propia

55

58

59

CAUDALES Junio 60.00 20.30 295.57 39.70 57

Grafico Nº 04 BALANE HÍDRI CO - CON PROYECTO

VOLUMEN (MMC)

70 60 50

40 30

20 10 0

MESES

OFERTA

DEMANDA

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

57

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

60.00 34.76 172.61 25.24

60.00 37.07 161.86 22.93

60.00 27.60 217.39 32.40

60.00 15.55 385.85 44.45

60.00 31.77 188.86 28.23

60.00 32.22 186.22 27.78

49

47

45

53

45

Total 722.00 302.70 417.30 10

582

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Para el Presente estudio la demanda Total de agua que se requiere con la cedula de cultivo propuesta para las 56.17 has es 44.37 Lts/seg, se construirá un reservorio de 100.00 m3, para momentos críticos.

3.3.2 Balance Oferta Demanda de Desarrollo de Capacidades productivas Como ya se indicó la oferta actual es cero y la demanda se ha analizado conjuntamente con los productores y en base a ello se han planteado la serie de eventos que se deben ejecutar en su favor para mejorar la tecnología en la conducción de sus principales sementeras, con lo que se garantizara el incremento en producción y productividad por unida cultivada. Sin embargo se ha hecho un análisis de los puntos críticos que afectan la producción y productividad en la zona de influencia de proyecto. A continuación se muestra el cuadro correspondiente y en base al cual se ha diseñado el programa de capacitaciones para mejorar la capacidad productiva de los beneficiarios del proyecto. PRIORIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTORES PUNTO CRITICO

CAUSA

Escaso apoyo técnico para la producción de semilla certificada. Escaso habito en el uso de semilla certificad a

Alta incidenci a de plagas y enferme dades en Papa.

ACTORES QUE INTERVIENE N MINAG – INIA- CIP – Otras instituciones relacionadas con el sector agrario. Productores agrarios.

Productores con escaza capacitación en innovación tecnológica en sus cultivos principales.

Productores con escasa capacitación en conocimiento y manejo integrado de plagas y enfermedades.

MINAG – INIA- CIP – Otras instituciones relacionadas con el sector agrario. Productores agrarios.

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DATOS COSTO Lo determina cada institución en su ppto.

MERCAD O Distrito San Cristóbal – Luya.

Productor es no cuentan con recursos economic os para capacitaci ones

Distrito San Cristóbal – Luya.

Lo determina cada institución en su ppto.

Distrito San Cristóbal – Luya.

Productor es no cuentan con recursos economic

Distrito San Cristóbal – Luya.

PRIORIZACIÓN DEL PUNTO CRITICO ALT MEDI BAJ O O O

X

X

X

X

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Baja rentabili dad de sus cultivos, en especial en trigo.

Escaso apoyo financier o.

Productores con escasa capacitación en conocimiento y manejo de sus cultivos.

Escaso apoyo de instituciones financieras, públicas y privadas.

Productores agrarios desorganizados y sin garantía prendaria.

Deficient e tratamie nto a la cosecha y post cosecha.

Escasa capacitación de los productores para el tratamiento de sus productos a la cosecha y post cosecha.

Deficient e comercia lización

Escaso conocimiento de los productores agrarios en marketing, canales de comercialización y mercadeo

MINAG – INIA- CIP – Otras instituciones relacionadas con el sector agrario. Productores agrarios.

AGROBANC O – Instituciones financieras públicas y privadas. Productores Agrarios

MINAG – INIA- CIP – Otras instituciones relacionadas con el sector agrario. Productores agrarios.

MINAG – INIA- CIP – Otras instituciones relacionadas con el sector agrario. Acopiadores, Mayoristas

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os para capacitaci ones Lo determina cada institución en su ppto.

Distrito San Cristóbal – Luya.

Productor es no cuentan con recursos economic os para capacitaci ones Lo determina cada institución en su ppto. Productor es no cuentan con títulos de propiedad del predio agrícola Lo determina cada institución en su ppto.

Distrito San Cristóbal – Luya.

Productor es no cuentan con recursos economic os para capacitaci ones Lo determina cada institución en su ppto.

Distrito San Cristóbal – Luya.

Trabajan con capital

Distrito San Cristóbal

X

Distrito San Cristóbal – Luya.

Distrito San Cristóbal – Luya.

Distrito San Cristóbal – Luya.

X

X

X

X

Distrito San Cristóbal – Luya.

X

X

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Productores agrarios.

propio. Productor es no cuentan con recursos economic os para capacitaci ones

– Luya. Distrito San Cristóbal – Luya. X

Aspectos vinculados a la seguridad alimentaria Con la ejecución del proyecto y con la cedula de cultivo propuesto para mejorar la producción va a permitir contribuir a mejorar la canasta de consumo de la población de la provincia de Luya y alrededores. Aspectos vinculados a la generación de ingresos Con los cultivos de papa y trigo que se ha seleccionado para insertar en el mercado, se tendrá que organizarse para darle un valor agregado e insertarlo al mercado. 3.4 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución El análisis de las alternativas del proyecto permite logra una inversión eficiente a un mínimo costo y con mayor rentabilidad social. En cuanto a las estructuras a ejecutar y al monto de la inversión, tanto a precios de mercado como sociales. En este punto se analizaran otros detalles en especial para la alternativa que presenta las mejores condiciones para su ejecución ya que obteniéndose los mismos beneficios, representa una menor inversión: 3.4.1 Componentes y elementos del proyecto a describir En cuanto al Componente de Infraestructura se detalla lo siguiente: La localización, la toma de captación se ubica en la Quebrada Shacshar, en un lugar distante de la Comunidad campesina de Olto (4,773.00 mts), captándola en una zona segura. En cuanto a las estructuras estas se ubicaran también en lugares seguros y de fácil acceso, para realizar las labores inherentes a la operación y mantenimiento. En lo que concierne al tamaño de la obra esta se ha proyectado para brindar un servicio en un horizonte del proyecto de 10 años, considerándose que la dotación de agua será las 16 horas del día y captará 44.37 lts/seg. El recurso hídrico de la fuente es de buena calidad y es suficiente para garantizar la producción agropecuaria de las 56.17 has que se pretende irrigar con el proyecto. La Tecnología a utilizar en el proceso constructivo es la más adecuada y se encuentra acorde con las normas y directivas para la construcción de este tipo

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de infraestructura, la mano de obra no calificada procederá del lugar donde se realizaran los trabajos, de tal manera que se cree una fuente de trabajo temporal. Para la operación y mantenimiento se capacitara al personal a fin que cumpla apropiadamente esta función. Dadas las condiciones climáticas de la zona, no hay un momento especial para la ejecución del proyecto. Obras Propuestas Alternativa I Las obras del sistema de riego comprenden:

1. Construcción de Captación de quebrada 2. Construcción de desarenador 3. Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF de diferente diámetro y clase. 4. Construcción de Caja de Válvula de Purga (07) und. 5. Construcción de Caja de Válvula de Aire (07) und 6. Construcción de 01 Reservorio con Geomembrana de 100.00 m3 7. Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería de diferente diámetro y clase. 8. Construcción de Cajas de Válvulas de Control en toma de línea a parcelas (08) und. Obras propuestas Alternativa 2 Las obras del sistema de riego comprenden: Para esta alternativa se ha considerado lo siguiente: Las obras del sistema de riego comprenden: 1. Construcción de Captación de quebrada 2. Construcción de desarenador 3. Instalación de 4,773 mts de línea de conducción con tubería ISO UF de diferente diámetro y clase. 4. Construcción de Caja de Válvula de Purga (07) und. 5. Construcción de Caja de Válvula de Aire (07) und 6. Construcción de 01 Cámara de Carga de concreto armado de F’c= 210 Kg/cm2 con capacidad de 100.00 m3 7. Instalación de 2,390.00 mts. De línea de aducción con tubería de diferente diámetro y clase. 8. Construcción de Cajas de Válvulas de Control en toma de línea a parcelas (08) und.

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En Cuanto al Componente de Desarrollo de Capacidades se detalla lo siguiente: Se ha implementado un programa de Desarrollo de Capacidades buscando el adiestramiento de los beneficiarios en Capacitación y Asistencia Técnica para lo cual se ha planteado tres sub componentes que a continuación se detalla: a)

Gestión del agua y de los sistemas de riego Capacitación Especializada -

Gestión de los sistemas de riego

-

Operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

b) Buenas prácticas agropecuarias en tecnología productiva aplicada a la producción de los cultivos. Capacitación Especializada -

Manejo de la producción del cultivo seleccionado - preparación del terreno para la siembra.

-

Manejo y control de plagas y enfermedades de los principales cultivos de la zona.

-

Manejo de la producción del cultivo seleccionado – desarrollo del cultivo, labores culturales desde la siembra a la cosecha en los principales cultivos de la zona.

-

Manejo de la producción del cultivo seleccionado – post. Cosecha selección y manejo del producto para comercialización.

Asistencia Técnica -

Parcela demostrativa para los dos cultivos seleccionados por grupo de interés.

-

Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas productivas – Etapa final inter usuarios del Núcleo Ejecutor por grupos de interés.

c)

Promoción para la Gestión Empresarial (Aplicada a la producción y comercialización de los cultivos seleccionados).

Capacitación Especializada

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- Fomento para la organización y formalización de los productores (Comité de Usuarios y Asociación de Productores), articulado a la cadena productiva. - Costos, presupuestos y plan de producción

y flujo de caja en los

próximos cinco años de los cultivos seleccionados. - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA FINCA POR GRUPO DE INTERES.

Asistencia Técnica - Fomento para la organización, formalización y articulación de los usuarios organizados (generadores de ingresos) a las cadenas productivas. - Costos, presupuesto, plan de negocios y flujo de caja en los próximos cinco años de los cultivos – productos seleccionados. - FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA FINCA POR GRUPO DE INTERES. (Para el desarrollo de actividades agropecuarias en los próximos cinco años del horizonte del proyecto. - Intercambio de experiencias en exposiciones de productos por actividad económica agropecuaria. (Inter Núcleos Ejecutores del ámbito del Equipo Zonal entre los grupos organizados generadores de ingresos). 3.4.2

Criterios para el planteamiento Técnico de las Alternativas 1.- Infraestructura: a) Los criterios técnicos que se han planteado para la elaboración de este perfil es que la inversión es menor a S/. 1’200,000.00 Nuevos Soles. Por lo que se sustentará con un Perfil Simplificado (Formato SNIF Nº 4). b) El proyecto a nivel de perfil cuenta con: -

Estudio Topográfico, la topografía de la zona del proyecto, se ha obtenido mediante puntos a lo largo de la captación hasta la zona de las parcelas a irrigar.

-

Estudio Hidrológico de la Fuente, a falta de información hidrológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las estructuras proyectadas, se ha empleado métodos de cálculos empíricos en base a observaciones y parámetros determinados de acuerdo a las características geomorfológicas y cobertura vegetal de la zona que se ubica el proyecto.

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-

Estudio de Suelos a Nivel de Ante Proyecto, como es la realización de calicatas donde se obtuvo muestras de suelo inalterado para determinar la capacidad portante del suelo de la zona donde se construirán las estructuras. Del estudio de mecánica de suelos se determina que la geodinámica externa en el área de estudio no presenta en la actualidad riesgo alguno como posibles huaycos, o deslizamientos de masas de tierra. Potencial Agrícola Los suelos del valle en estudio son de elevada calidad agrologica aptos para cultivos en limpio o intensivos, pero que lamentablemente estos suelos no son

explotados en su

totalidad por la limitación que se tiene referente al recurso hídrico. -

Estudio de Geodinámica Externa, las estructuras se ubicarán en laderas o terrenos inclinados de pendiente moderada, en la misma se efectuarán la explanación de áreas para la construcción de desarenador, reservorio nocturno, se ha efectuado un estudio de suelo para determinar la capacidad portante del suelo.

-

Canteras y Materiales de Construcción,

Las canteras para la

ejecución de las obras civiles serán consideradas las existente en ladera, en el caso de la arena y piedra chancada se obtendrá de los proveedores locales en cantidad y oportunidad respectiva. -

Sismicidad, La provincia de Luya, distrito de San Cristóbal

se

encuentra ubicado en la ZONA 2, según la clasificación de la nueva Norma E-30 de diseño sismo resistente la cual está ubicada en la Franja Central del país. Como se sabe la Norma E-30 divide el territorio nacional en tres zonas; esta zonificación se basa en la distribución espacial de la sismicidad

observada,

las

características

generales

de

los

movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral. La zona 2 en la que se ubica la Provincia de Luya, distrito de San Cristóbal, es la zona de media actividad sísmica en el Perú. Durante los años ha venido ocurriendo movimientos telúricos de diferente intensidad predominando los sismos leves, que son los sismos con intensidad de grados igual o menores a VI MSK o VII los cuales no producen daño alguno ni efectos. -

Encuesta socio económico

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c) Se ha realizado un análisis con respecto al proyecto a ejecutar conjuntamente con todos los involucrados, beneficiarios, municipalidad y diagnostico para la inserción en el mercado. d) El proyecto comprende dos componentes: -

Infraestructura

-

Desarrollo de Capacidades como son gestión /administración de la infraestructura de riego y capacitación a los usuarios.

e) Las alternativas se desarrollan a nivel de diseño básico, estableciendo la solución técnica global, los presupuestos y especificando el servicio de riego a ofrecer. f)

Se está Tramitando, la obtención de nuevos derechos de agua ante la autoridad correspondiente y analiza la factibilidad de obtenerlos.

g) El período de diseño se ha establecido en 10 años. h) Cuenta con la certificación de propiedad de los terrenos y las servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto (Actas de libre disponibilidad de terrenos, servidumbre etc.). i)

Compromiso constante en la participación durante el proceso de pre inversión y compromiso en la inversión, con participación de

la

Municipalidad y de la Comunidad Campesina de Olto. j)

Aspectos técnicos. - La fuente de agua que se pretende captar es la quebrada Shacshar que en época de estiaje afora 60.00 lts/seg. - Estudios topográficos, hidrológicos, edafológicos, de mecánica de suelos y otros que fuesen necesarios. - Los suelos tienen la aptitud para el riego y no presenta salinidad. - El clima es aparente para la cédula de cultivo propuesta. - Para una nueva infraestructura, tiene libre disposición de los terrenos y servidumbres de paso.

k) Gestión del riesgo de desastres para el proyecto. En el diagnóstico debió realizarse el análisis del riesgo del sistema existente. En este punto se efectúa el análisis del riesgo del proyecto y se plantean las medidas de reducción pertinentes. Para lo cual: -

Se ha seleccionado una adecuada ubicación de las estructuras del sistema evitando en lo posible a potenciales peligros.

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-

Se Está considerando medidas para que, en caso de desastre, el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo.

l)

Dimensión del proyecto y elementos de los sistemas. Las

estructuras

planteadas

como

son

captación

de

quebrada;

desarenador; línea de conducción; reservorio, línea de aducción: válvulas de control se ha tratado de que su ubicación sea mínimo de riesgo y la demanda de agua planteada está garantizada porque su caudal de estiaje es constante durante el año (datos de lugareño).

2.-

Desarrollo de Capacidades El programa de Desarrollo de Capacidades buscará el adiestramiento de los beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego, operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, básicamente; el evento de capacitación a realizar a los usuarios de la Comisión de Usuarios, ubicado en el Distrito de San Cristóbal, con la ejecución del proyecto estaría formalizada ante el ALA Utcubamba.

3.4.3

Descripción de las Alternativas

3.4.3.1 Horizonte de evaluación El horizonte del presente proyecto de inversión pública ha sido dividido en tres fases: Estudio de Pre inversión, Inversión y Operación, y la Evaluación Ex post. El Grafico siguiente muestra las partes del presente proyecto, para todas sus alternativas. GRAFICO Nº 05

PROYECTO “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL –LUYA - AMAZONAS” ESTUDIOS PRE INVERSION

a.

INVERSIÓN Y OPERACION

EVALUACIÓN EX POST

Horizonte de tiempo requerido para los estudios de pre-inversión El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión.

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El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de pre inversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. En esta paso, se deberá determinar si se considera necesaria la elaboración de los estudios de pre factibilidad y de factibilidad posteriores al perfil tomando en cuenta, para ello, la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados. Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel, como es la pre factibilidad o factibilidad, así como estudios de impacto ambiental más rigurosos por el tamaño y particularidad del proyecto. b.

Horizonte de tiempo requerido para la etapa de inversión y operación

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que son consideradas en esta fase son: el desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, canteras y otros necesarios para la elaboración del expediente técnico; así mismo la ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos e intangibles, así como la realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado. En esta etapa se ejecutará los componentes de inversión en los primeros años, así como la operación del sistema, que es el que se tomará para medir la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Los horizontes estimados son los siguientes: - Ejecución del proyecto:

90 días

- Operación del sistema:

10 años.

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Las labores de operación y mantenimiento se realizarán una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo. c.

Horizonte de tiempo requerido para la etapa de post inversión

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. La operación y mantenimiento se dará durante todo el horizonte del proyecto, en tanto que para la evaluación ex post se propone su realización en el tercero y décimo año del horizonte del proyecto. 3.4.4

Cronograma de acciones

a.

Horizonte de ejecución

El cuadro siguiente muestra las acciones programadas para el horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO Nº 39-A CRONOGRAMA DE ACCIONES TODAS LAS ALTERNATIVAS Unidad Componente de /Acciones Medida 1 Etapa de Inversión y Operación Estudios definitivos - Topografía Mes X - Diseño de proyecto y evaluación Mes X - Dibujo y tipeos Mes X Operación - Cartel de Obra Mes - Construcción de Captación Mes y Obras de Arte - Inst. Línea de Conducción Mes - Const. Reservorio Mes - Inst. Línea de Aducción Mes - Const. Válv. Control Mes - Mitigación ambiental Mes - Capacitación Mes - Operación del sistema Mes Etapa de Post Inversión - Evaluación de resultadosAño y de impactos - Mantenimiento Men./año Fuente: Elaboración propia

HORIZONTE DE EVALUACION 0 2

3

4

5

...

X X

X

1

2

3

4

5

6

7 al 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X X X

X X

La inversión que se realizará, debe ser tal que cumpla con las expectativas del proyecto como es la Instalación de Infraestructuras de Riego en la cuenca Jumigate, así como el fortalecimiento en Desarrollo de Capacidades en Capacitación a los usuarios.

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El momento óptimo para iniciar la inversión y/o la ejecución del proyecto son los meses verano, que inicia en el mes de Mayo hasta Diciembre. Este periodo es el más adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal abastecimiento de los materiales a la obra y el caudal en la quebrada será mínimo. Cronograma de Actividades en el Componente de Desarrollo de Capacidades En Cuanto al Cronograma de actividades para el Desarrollo de Capacidades y de Intercambio de Experiencias se describe de la siguiente manera:

CUADRO Nº 39-B CRONOGRAMA DE EJECUCION POR TIPOS DE EVENTOS CULTIVO: DISCRIPCION

ME SES 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 1.- Gestión de los sistemas de riego 2.- Operación y mantenimiento de los sistemas de riego

X X

CAPACITACION EN TECNOLOGIA PRODUCTIVA APLICADA A LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS 1.- Preparación de terreno, selección y desinfección de semilla, Siembra en los principales cultivos de la zona 2.- Manejo y control de plagas y enfermedades en los principales cultivos de la zona

X

X X

3.- Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los cultivos principales de la zona

X X

4.- Cosecha y Post Cosecha, selección y manejo del producto para la comercialización CAPACITACION EN PROMOCION PARA LA GESTION EMPRESARIAL ASOCIADA A LA OBRA 1.- Fomento para la Organización y formalización de los productores 2.- Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de Caja 3.- Plan de Desarrollo de la Finca INSTALACION DE PARCELA DEMOSTRATIVA 1.- Cultivo de Papa 2.- Cultivo de Trigo

X X

X X

X

X

X X

X

X X

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 1.- Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas del proceso productivo 2.- Intercambio de experiencias económicas en exposiciones de productos por actividad económica agropecuaria

X

X

Para este Componente de Desarrollo de Capacidades, solamente se contrataran los servicios de tres expertos, para desarrollar los siguientes Curso Taller:  Fomento para la organización y formalización de los productores  Costos, Presupuestos, Plan de Producción y Flujo de Caja  Plan de desarrollo de la finca.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Los demás eventos serán ejecutados de la siguiente manera:  Los dos primeros, por el Ingº Residente de la obra y los siguientes por el Ingº Especialista en capacidades productivas.

b. Horizonte de evaluación Para la evaluación del proyecto se ha considerado un horizonte de 10 años, incluyendo el de la construcción de la infraestructura. 3.5 BENEFICIOS Y COSTOS 3.5.1

Conceptos Generales

El análisis de los costos y beneficios del proyecto se ha realizado en TÉRMINOS INCREMENTALES; existen dos tipos de beneficios y costos a lo largo del proyecto: Los atribuibles al proyecto y a la producción. a. Atribuibles al proyecto Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a los, Ingresos Increméntales del Proyecto, se está refiriendo a la diferencia entre lo que se ganará por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana. Costos del proyecto.- Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; están referidos a la suma de inversión y operación (para proyectos de riego, este costo está referido a la construcción de la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones, así como la operación y mantenimiento de la infraestructura). Cuando se mencione a los Costos Increméntales del Proyecto, se refiere a los costos del proyecto menos los costos en la situación sin proyecto. b. Atribuibles a la producción

Ingreso por la venta de productos.- Referido al Valor Bruto de la Producción Agrícola, que es el monto producto de la producción vendida. El Valor Bruto de la Producción Incremental mide el diferencial de ingresos producto de la puesta en marcha del proyecto. Costos de producción.- Son los costos directamente atribuibles a la producción agrícola, objeto del proyecto de riego. Así, se hará referencia a los Costos de Producción Incremental, al monto en que se ve incrementado el costo de producción por la puesta en marcha del proyecto.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.6 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 3.6.1

Costos en la situación “sin proyecto”

La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por ningún servicio de riego; no existe otra alternativa de solución que la “CON PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”. 3.6.2

Costos en la situación “con proyecto”

a.1 ETAPA DE INVERSION En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del Expediente Técnico, Infraestructura de Riego y Desarrollo de Capacidades. La entidad que asumirá el financiamiento de los Estudios, la Infraestructura y Desarrollo de Capacidades será FONCODES con el 80% de la Inversión y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL con el 20%, Mientras que los otros costos, como Operación y mantenimiento y el 50% de la Mano de Obra no Calificada en infraestructura, serán pagados por los beneficiarios. A continuación se detallan los costos de inversión: a. Costos del Estudio: Se está considerando los costos por el diseño (Expediente Técnico) Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:

b. CUADRO Nº 40 DETALLE DE LOS ESTUDIOS ALTERNATIVA I y II PRECIO

SUB TOTAL

CONCEPTO UNIDAD METRADO UNITARIO (sin impuesto) Impuestos Prefactibilidad Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 Factibilidad Estudio 1.00 0.00 0.00 0.00 34,242.78 Diseño definitivo - Levantamiento Topográfico Km. 7.00 650.00 4,550.00 - Estudios de Resist. de Suelos Estudio 1.00 600.00 600.00 - Estudios de Mecán.de Suelos Estudio 1.00 500.00 500.00 - Diseño de Mezclas Glb 1.00 500.00 500.00 - Elaboración de Perfil dePre Inversión Exp. Téc. 1.00 22,674.523 22,674.523 - Gastos de Núcleo Ejecutor Pre Inv. 1.00 768.26 768.26 - Gastos de Capacitación Social Pre Inv. 1.00 4650.00 4,650.00 TOTAL ESTUDIOS NOTA: El IGV esta gravado por el 19% de Impuesto a la Renta

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

34,242.78

-

TOTAL 0.00 0.00 34,242.78 4,550.00 600.00 500.00 500.00 22,674.523 768.26 4,650.00 34,242.78

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

No se está considerando gastos de estudios de pre factibilidad y factibilidad por que se ha recomendado que la Fase de pre inversión debe ser aprobada a nivel de perfil; de igual forma, el Estudio de Impacto Ambiental, dado que el estudio que se adjunta es suficiente para demostrar que la ejecución del proyecto no producirá grandes impactos negativos al medio ambiente. c. Infraestructura.- Este rubro incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura propia del proyecto, cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes para cada una de las alternativas seleccionadas.

CUADRO Nº 41 PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA-1 - "INSTALACION DE CAPTACIÓN; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCIÓN; RESERVORIO CON GEOMEMBRANA; LINEA DE ADUCCIÓN Y VALVULAS DE CONTROL EN TOMA A PARCELAS" FUNCION

: 04

PROGRAMA

AGRARIA

: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION PROYECTO

:

OBRA

: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS

2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO

PLAZO DE EJECUCION

: 3.00 MESES METRADOS

ITEM 01.00.00

02.00.00

04.00.00

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

COSTOS C.UNIT.

C.PARCIAL

TOTAL

COSTO DIRECTO (C.D.)

356,340.00

INFRAESTRUCTURA (C.D)

282,822.30

DESARROLLO CAPACIDADES (C.D.)

73,517.70

COSTOS INDIRECTOS

50,602.00

INFRAESTRUCTURA (C.I)

38,800.50

DESARROLLO CAPACIDADES (C.I.)

11,801.50

GASTOS DE PRE INVERSION

34,242.78

TOTAL INVERSION

441,184.78

COSTO TOTAL Nota; La MDSC, aportará con el 20% del financiamiento de la Infraestructura y los usuarios Aportará con el 50% de la MONC.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

S/.

441,184.78

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 42

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA- 2 - INSTALACION DE CAPTACION; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCION; CAMARA DE CARGA DE CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2, LINEA DE ADUCCIÓN Y VALVULAS DE CONTROL EN PTO. DE TOMA FUNCION

: 04

PROGRAMA

AGRARIA

: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION PROYECTO

:

OBRA

: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS

2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO

PLAZO DE EJECUCION

: 3.00 MESES METRADOS

PART. 01.00.00

02.00.00

04.00.00

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

COSTOS C.UNIT.

C.PARCIAL

TOTAL

COSTO DIRECTO (C.D.)

369,421.88

INFRAESTRUCTURA (C.D)

295,904.18

DESARROLLO CAPACIDADES (C.D.)

73,517.70

COSTOS INDIRECTOS

50,602.00

INFRAESTRUCTURA (C.I)

38,800.50

DESARROLLO CAPACIDADES (C.I.)

11,801.50

GASTOS DE PRE INVERSION

34,242.78

TOTAL INVERSION

454,266.66

COSTO TOTAL

S/.

454,266.66

Nota; La MDSC, aportará con el 20% del financiamiento de la Infraestructura y los usuarios Aportará con el 50% de la MONC.

A continuación se detalla todos los gastos que se requieren para llevar adelante el proyecto en lo que respecta al componente de Infraestructura y componente de Desarrollo de Capacidades:

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” FORMATO N° 01-2012

RESUMEN DE COSTOS PARA PERFILES Y ESTUDIO DEFINITIVO: ESTRATEGIA MICROCORREDORES SOCIO ECONÓMICOS - MCSE 2012) NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL- LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

DISGREDADO DE PRE INVERSIÓN (1) PRE INVERSIÓN DESARROLLO INFRAESTRUC (1) CAPACIDADES TURA PRODUCTIVAS S/. S/.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DE GASTOS

DISGREDADO DE INVERSIÓN (2) INVERSIÓN (2)

DESARROLLO CAPACIDADES PRODUCTIVAS S/.

INFRAESTRUCTU RA S/.

COSTO DIRECTO TOTAL

S/.

356,340.00 S/.

282,822.30 S/.

73,517.70

COSTOS INDIRECTOS

S/.

50,602.00 S/.

38,800.50 S/.

11,801.50

GASTOS GENERALES

S/.

8,400.00 S/.

COSTO DE OBRA Inf. ECONÓMICA

S/. 282,822.30

0.00

S/. 0.00

COSTO DE OBRAS EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL Y ANALISIS DE RIESGOS GASTOS DE FORMULACIÓN DE PERFIL DE INVERSIÓN

S/.

18,960.00 S/.

16,640.00 S/.

2,320.00

GASTOS DE REVISION DE PERFIL DE INVERSIÓN

S/.

5,071.90 S/.

3,799.92 S/.

1,271.98

GASTOS CONFORMACION NUCLEO EJECUTOR

S/.

GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL (Pre Inversión)

S/.

4,650.00 S/.

4,650.00

GASTOS DE ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

S/.

2,920.00 S/.

1,600.00 S/.

1,320.00

GASTOS DE EVALUACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO

S/.

1,872.62 S/.

1,566.19 S/.

306.43

8,400.00

282,822.30

768.26

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

S/.

2,835.00 S/.

1,984.50 S/.

GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL (Inversión)

S/.

6,452.00 S/.

6,452.00

GASTOS DE CAPACITACION TÉCNICA ESPECIALIZADA: (Gestión del Agua y de los sistemas de riego, tecnología productiva, promoción para la gestión empresarial)

S/.

12,308.00

GASTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA( Gestión del Agua y de sistemas de riego, buenas práctica en tecnología productiva,promoción para la gestión empresarial)

S/.

20,377.70

20,377.70

GASTOS DE ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS-DDCCPP

S/.

40,832.00

40,832.00

GASTOS DE SUPERVISION DE EJECUCION DEL PROYECTO

S/.

18,507.00 S/.

GASTOS DE RESIDENCIA DEL PROYECTO

S/.

14,408.00 S/.

GASTOS DE REPLANTEO DEL PROYECTO

S/.

-

S/.

406,942.00 S/.

321,622.80 S/.

85,319.20

92.24%

79.03%

20.97%

SUB TOTAL S/. %

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASIGNACIÓN TOTAL POR PROYECTO

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTOS DE PRE INVERSION: PERFIL

34,242.78 7.76%

S/.

7,556.00 S/.

850.50

12,308.00

10,951.00

14,408.00

441,184.78 S/. 441,184.78

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

100%

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVA

S/.

406,942.00

92.24%

S/.

321,622.80

72.90%

S/.

85,319.20

19.34%

S/.

356,340.00

282,822.30

73,517.70

S/.

38,800.50

64.11% 8.79%

S/.

50,602.00

80.77% 11.47%

S/.

S/.

S/.

11,801.50

16.66% 2.67%

S/.

34,242.78

7.76%

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” FORMATO N° 02-2012 PROPUESTA ECONOMICA PROYECTISTA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS NOMBRE DEL PROYECTO :"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EXPEDIENTE N° 05-2012-0010 Costo estimado del proyecto en Nuevos Soles, se registrará con documentos a la vista A. INFORMACIÓN PRIMARIA (1)

3 Unidad

Cantidad (***)

Unidad

1

Análisis Químico de Reacción al Sodio - RAS - Riego

Unidad

Excavación de calicatas de suelo en canales nuevos cada 500 m . Para determinar estructura de suelo con fines de revestimiento: Si el caso requiera

Unidad

Análisis de resistencia de suelos con fines de cimentación en considerables obras arte (bocatoma, reservorio, acueduecto, etc)

Unidad

Excavación de calicatas con presencia de napa freática - Riego

Unidad

1

Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación - Reservorio Riego: Si el caso requiera

Unidad

Diseño de mezclas (concreto f`c 175kg/cm2 y f`c 210kg/cm2) Análisis de erosión y transporte de solidos del agua en la bocatoma - Riego Análisis de infiltración : para fines determinar las eficiencias en el sistema de de riego:Si el caso requiere

Parcial (***)

Total

A.1.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA A.1.1 Trabajo de campo (Estudios técnicos a nivel de detalle) * Análisis Físico Quimico del agua - Riego

S/. -

6,850.00

S/.

-

1

S/.

-

1

S/.

-

S/.

250.00 S/.

1

S/.

400.00 S/.

400.00

Unidad

2

S/.

250.00 S/.

500.00

Unidad

1

S/.

100.00 S/.

100.00

Unidad

1

S/.

km

7

S/.

650.00 S/.

4,550.00

Adquisición de información meteorológica - Riego

Unidad

1

S/.

300.00 S/.

300.00

Recopilación de información primaria - Riego

Informe

1

S/.

150.00 S/.

150.00

Recopilación de información primaria para el diagnóstico ( Formato 31-2012 y ANEXO 1 y ANEXO 2 de los contenidos del perfilde) campo para la evaluación de impacto ambiental, análisis de riesgos y obras Recopilaciónmínimos de información

Informe

1

S/.

200.00 S/.

200.00

1

S/.

150.00 S/.

150.00

Levantamiento topográfico - Riego (red y area de influencia del proyecto )

2

S/.

-

S/.

-

-

Día

de mitigación Levantamiento topográfico ,calidad de sitio, etc -Obras complementarias de mitigación de vulnerabilidad del proyecto ( derivadas la de evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgos

S/.

500.00

Informe 1

S/.

-

S/.

240.00

Viaje

1

S/.

60.00 S/.

60.00

Movilización de equipo de topografía

Viaje

1

S/.

60.00 S/.

60.00

Movilización de muestras de suelo para análisis perfil estratifráfico, resistencia y de mecánica de suelos

Viaje

1

S/.

60.00 S/.

60.00

Movilización de proyectista

Viaje

1

S/.

60.00 S/.

60.00

A.1.2 Movilización** Primer viaje de proyectista

movilización para la Evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgos para determinan las obras complementarias de mitigación

Informe 1 S/.

7,050.00

Hectáreas

80

S/.

15.00 S/.

1,200.00

Hectáreas

80

S/.

15.00 S/.

1,200.00

kms

6

S/.

300.00 S/.

1,800.00

Diseño de captación - Riego

Unidad

1

S/.

200.00 S/.

200.00

Diseño de reservorio - Riego

Unidad

1

S/.

200.00 S/.

200.00

Diseño de obras de arte - Riego

Unidad

6

S/.

30.00 S/.

180.00

Elaborar planos definitivos - Riego

Planos

10

S/.

80.00 S/.

800.00

Elaborar planillla de metrados - Riego

Unidad

100

S/.

2.00 S/.

200.00

Calcular el flete y análisis de precios unitarios - Riego

Unidad

100

S/.

2.50 S/.

250.00

Elaborar el presupuesto del proyecto - Riego

Partida

100

S/.

1.50 S/.

150.00

Gestiónar la autorizacion de uso de agua para Ejecucion de estudios u obras

informe

1

S/.

300.00 S/.

300.00

Diseño, planos, metrados, fletes, análisis de precios unitarios, etc. para la ejecución de las obras complementarias que mitigan la vulnerabilidad del proyecto derivadas de evaluación de impacto ambiental y análisis de riesgos

Informe 1

S/.

570.00 S/.

570.00

S/.

14,140.00

A.1. 3 Planeamiento de proyecto Planteamiento del diseño Agronómico Planteamiento del diseño hidráulico - Riego Diseño de canal

COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

A.2.COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES S/.

740.00

Unidad

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Caraterización de los procesos productivos

Unidad

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Caracterización de los Actores Directos e Indirectos

Unidad

2

S/.

25.00 S/.

50.00

Matriz de Comercialización

Unidad

1

S/.

75.00 S/.

75.00

Matriz de Oferta

Unidad

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Determinación de costos de producción

Unidad

1

S/.

75.00 S/.

75.00

Matríz de competencia de la Cadena Productiva

Unidad

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Análisis interno de la Cadena Productiva

Unidad

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Análisis externo de la Cadena productiva

Unidad

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Priorización de puntos críticos y Actores

Unidad

1

S/.

80.00 S/.

80.00

Dias

2

S/.

80.00 S/.

160.00

A.2.2 Movilización** Primer viaje del Especialista Asistente al area de influencia del proyecto-reuniones con usuarios

S/.

120.00

Viaje

1

S/.

60.00 S/.

60.00

segundo viaje del Especialista Asistente para recopilar información primaria ofcial

Viaje

1

S/.

60.00 S/.

60.00

A.2.1 Trabajo de campo (Análisis de la cadena productiva a nivel de detalle) * Caracterización Productiva de la Zona

Recopilación de información primaria oficial complementaria para análisis de Oferta, demanda y precios

Tercer viaje del Especialista Asistente para recopilar información primaria sobre las obras complementarias de mitigación de vulnerabilidad del proyecto

Informe 1

A.2. 3 Planeamiento de proyecto Diseño de plan de capacitación (Tipos y contenido de cursos que resuelvan los cuellos de botella de la cadena productiva seleccionados -2012 -2012 y 32-2012 Diseño del de planlosdecultivos Asistencia Técnica de(Formato acuerdo al26ciclo de,la27actividad productiva) de los cultivos seleccionados

Unidad Unidad

(Formato 26 -2012 , 27 -2012 y 33-2012) Diseño del plan de Asistencia Técnica ( de acuerdo a las obras complementarias de mitigación de impacto ambiental y riesgos)-(Formato 26 -2012 y 27 -2012)

-

S/.

660.00

1

S/.

80.00 S/.

80.00

1

S/.

150.00 S/.

150.00

1

S/.

50.00 S/.

50.00

Informe

Unidad

1

S/.

80.00 S/.

80.00

informe y Plano

1

S/.

250.00 S/.

250.00

Unidad

1

S/.

Elaborar el Cronograma de ejecución física y financiera ( Formato N° 26-2012) Elaborar de la programación del plan de los cultivos seleccionados en el horizonte del proyecto

S/.

Elaboración del presupuesto de desarrollo de capacidades productivas ( incluye el costo directo-Formato 26-2012)

50.00 S/.

50.00

COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

S/.

1,520.00

COSTO POR OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA DEL PROYECTO

S/.

15,660.00

B. PERFIL (2)

Unidad

Cantidad

Parcial

Soles

Croquis

1

S/.

100.00 S/.

100.00

1

S/.

800.00 S/.

800.00

1

S/.

800.00 S/.

800.00

1

S/.

800.00 S/.

800.00

S/.

2,500.00

B.1 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA B.1.1 Trabajo de gabinete Elaborar croquis del proyecto

S/. 2,500.00

Elaborar los ASPECTOS GENERALES (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego con DDCCPP-SNIP 2012 en MCSE : MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP, guía metodologica -SNIP e Instructivo 02-2009- FONCODES )

Módulo

Elaborar la IDENTIFICACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego con DDCCPP-SNIP: MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP , guía metodologica -SNIP e Instructivo 02-2009FONCODES )

Módulo

Elaborar la FORMULACIÓN y EVALUACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. EconómicaRiego con DDCCPP-SNIP : MEMO N° 2012/MIDIS-FONCODES/UGFDP, guía metodologica -SNIP e Instructivo 02-2009- FONCODES )

Módulo

COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO B.2 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

S/. 800.00

B.2.1 Trabajo de gabinete Elaborar la IDENTIFICACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. Económica-Riego con DDCCPP-SNIP 2012, Formatos y 30-2012 ) Elaborar la FORMULACIÓN y EVALUACION (De acuerdo a los contenidos mínimos de un perfil de Inf. EconómicaRiego con DDCCPP-SNIP y Formato 30-2012 )

Módulo 1

S/.

500.00 S/.

500.00

1

S/.

300.00 S/.

300.00

Módulo

COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPCIDADES PRODUCTIVAS

S/.

800.00

COSTO POR ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO

S/.

3,300.00

COSTO PREINVERSIÓN ( INFORMACIÓN PRIMARIA MAS PERFIL) DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

18,960.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

C. ESTUDIO DEFINITIVO

Unidad

Cantidad

Unidad

1

S/.

150.00 S/.

150.00

1

S/.

300.00 S/.

300.00

1

S/.

200.00 S/.

200.00

150

S/.

5.00 S/.

750.00

1

S/.

200.00 S/.

200.00

S/.

1,600.00

1

S/. 100.00 S/.

100.00

1

S/.

100.00 S/.

100.00

8

S/.

40.00 S/.

320.00

1

S/.

500.00 S/.

500.00

1

S/.

300.00 S/.

300.00

COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

S/.

1,320.00

COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO

S/.

2,920.00

COSTO TOTAL DEL PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO

21880.00

Parcial

Soles

C. 1 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA C. 1.1 Trabajo de gabinete Elaborar la Fórmula Polinómica del presupuesto del proyecto. Elaborar el Cronograma de ejecución de obra detallado por partida, el mismo que será compatible con el que figura en el Perfil del proyecto

Unidad

Elaborar la Relación de insumos, de acuerdo a los análisis de precios unitarios, acordes con los considerados en los planos de detalle y en las Especificaciones Técnicas del proyecto.

Unidad

Elaborar las Especificaciones Técnicas por cada una de las partidas del presupuesto, que deberá indicar la naturaleza de los trabajos y características de los materiales, así como procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Unidad

Elaboracicion de Memoria descriptiva del Proyecto

Unidad

COSTO POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA C. 2 COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES C.2.1 Trabajo de gabinete

Elaboración el diagnóstico ( Formato 31-2012 ) de los cultivos priorizados por grupos de interés

unidad

Elaborar el Cronograma de ejecución físico financiero mensual por partida ( Formato 26-2012) y por Actividades ( Formato 32 - 2012 y 33-2012), el mismo que será compatible con lo que se indica en el Perfil del proyecto

Unidad

Elaborar la Relación de insumos , de acuerdo al análisis de precios unitarios y estructura del presupuesto, acordes con los considerados en los formatos de capacitación y asistncia técnica, etc. (formatos del 13 Al 25) del proyecto.

Unidad

Elaborar las Especificaciones Técnicas por cada una de las partidas del presupuesto, que deberá indicar entre otros: Justificación, objetivo,tabla de contenido,metodos de enseñanza,metodos de evaluación , producto obtenido, metodo de meidición, base de pago, indicadores. recomendaciónes ( Fotmato 27-2012)

Unidad

Elaboracicion de Memoria descriptiva del componente desarrollo de capacidades productivas del Proyecto (debe sustentar el proceso de selección del cultivo - Formato 28-2012)

Unidad

Además de lo indicado anteriormente, para la elaboración de estudio definito se debe tener en cuenta toda la normatividad emitida por la Sede Central

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 03-2012 NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

MODELO DE COEFICIENTES PARA REVISION DE PERFIL TÉCNICO A NIVEL DE IDEA INFRAESTRUCTURA

LINEAS Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

Kv

Ks

4.0000

5.0000

Kp 0.400 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS LINEAS Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

Kv

Ks

1.2000

1.5000

Kp 0.120 0

Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros. Kp = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la evaluación previa

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 04-2012 NOMBRE DEL PROYECTO : RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N°

MODELO DE GASTOS PARA REVISION DE PERFIL TÉCNICO IDEA GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Código

3

Monto del Rehab (S/N) proyecto en T1+T1.1 S/.

Tipo de Proyecto Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

N

300,000

105

T2+T.2.1

T3+T3.1

G1+G1.1

G2+G2.1

Total en S/.

400.00

1,085.71

1,152.38

1,440.48

4,078.57

GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Código

3

Monto del Rehab (S/N) proyecto en S/.

Tipo de Proyecto Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

N

300,000

T1

T2

T3

G1

G2

Total en S/.

88

230.00

657.14

963.81

1,204.76

3,055.71

.

a.

Revisión perfil :

T1 = CD * Kp

Fórmula 1 (En NS/)

VISITA DE CAMPO INFRAESTRUCTURA Fórmula para determinar el monto correspondiente al pago de la evaluación de campo. b. Alojamiento, alimentación y Movilidad: c. Visita y revisión de campo:

T2 = (A * n + P) = T3 = CD * n =

Fórmula 1 (En NS/) Fórmula 2 (En NS/)

REVISION DE GABINETE INFRAESTRUCTURA c. d.

Verificación Revisión de metrados, presupuesto, flete y otros

G1 = CD * Kv * Kc G2 = CD * Ks * Kc

Fórmula 3 (En NS/) Fórmula 4 (En NS/)

GASTOS PARA EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Código

3

e.

Tipo de Proyecto Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

Monto del Rehab (S/N) proyecto en S/. N

T1.1

T2.1

T3.1

G1.1

G2.1

Total en S/.

17

170.00

428.57

188.57

235.71

1,022.86

300,000

Revisión perfil :

T1.1 = CD1 * Kp

Fórmula 1 (En NS/)

VISITA DE CAMPO DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Fórmula para determinar el monto correspondiente al pago de la evaluación de campo. f. Alojamiento, alimentación y Movilidad: g. Visita y revisión de campo:

T2.1 = (A1 * n1 + P1) = T3.1 = CD1 * n1 =

Fórmula 1 (En NS/) Fórmula 2 (En NS/)

REVISION DE GABINETE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS h.

Verificación

i.

Visita de campo y Revisión del perfil : Desarrollo de capacidades

G1.1 = CD 1* Kv * Kc

Fórmula 3 (En NS/)

G2.1 = CD.1*Ks*Kc

Donde: HP NDU CD A n

= = = = =

P T1 T2 T3

= = = =

HP1 CD1 A1 n1

= = =

P1 T1.1 T2.1 T3.1

= = = =

DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Honorarios profesionales para el Evaluador de Proyectos por mes Número de días útiles por mes Costo por día de evaluación Infraestructura: HP/NDU Gastos diarios de alimentación y alojamiento Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto (para viaje de ida, para la visita de campo y viaje de regreso). 50.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso. Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto: Infraestructura Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Infraestructura Visita y revisión de campo: Infraestructura 4,600 21 219.05 60.0 3.0

DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 3,000 Honorarios profesionales del Especialista en Desarrollo de Capacidades productivas, asistente del Evaluador de Proyectos por mes 142.86 Costo por día efectivo para desarrollo de capacidades productivas 40.0 Gastos diarios de alimentación y alojamiento 3.0 Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto (para viaje de ida, para la visita de campo y viaje de regreso). 50.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso. Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto Desarrollo de capacidades productivas Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Desarrollo de capacidades productivas Visita y revisión de campo: desarrollo de capacidades productivas

Kv Ks Kc

= Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros. = 1.10 para proyectos mayores a los 100 mil y hasta los 300 mil nuevos soles. = 1.30 para proyectos mayores a los 300 mil y hasta los 600 mil nuevos soles. = 1.50 para proyectos mayores a los 600 mil nuevos soles. Kp = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la evaluación previa Consideraciones Generales a) G1 y G2 se afectarán por Kc b) La Oficina Zonal debe considerarse como el punto de origen para los viajes.

Notas 1) Se ingresarán los datos sólo en las celdas sombreadas. 2) Las tarifas del Evaluador de Proyectos incluyen los servicios profesionales, movilidad, viáticos, edición de informes, pago de impuestos y otros en que incurra para la ejecución de su trabajo

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 05-2012 NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

MODELO DE COEFICIENTES PARA REVISION DE ESTUDIO DEFINITIVO LINEAS Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas. LINEAS

INFRAESTRUCTURA Kv 3.00

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Kv

Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

0.90

Ks 3.50 Ks 1.05

Kv = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO Ks = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Kp 0.10

Kp 0.03

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” FORMATO N° 06-2012 NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N°

MODELO DE GASTOS PARA REVISION DEL ESTUDIO DEFINITVO GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Código

3

Monto del Rehab (S/N) proyecto en S/.

Tipo de Proyecto Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

N

300,000

T1+T1.1

T2+T.2.1

T3+T3.1

G1+G1.1

G2+G2.1

Total en S/.

26

0.00

0.00

864.29

1,008.33

1,872.62

GASTOS PARA EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Código

3

Monto del Rehab (S/N) proyecto en S/.

Tipo de Proyecto Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

N

300,000

T1

T2

T3

G1

G2

Total en S/.

22

0.00

0.00

722.86

843.33

1,566.19

.

a.

Revisión Estudio definitivo :

T1 = CD * Kp

Fórmula 1 (En NS/)

VISITA DE CAMPO INFRAESTRUCTURA Fórmula para determinar el monto correspondiente al pago de la evaluación de campo. b. Alojamiento, alimentación y Movilidad: c. Visita y revisión de campo:

T2 = (A * n + P) = T3 = CD * n =

Fórmula 1 (En NS/) Fórmula 2 (En NS/)

REVISION DE GABINETE INFRAESTRUCTURA c. d.

Verificación Revisión de metrados, presupuesto, flete y otros

G1 = CD * Kv * Kc G2 = CD * Ks * Kc

Fórmula 3 (En NS/) Fórmula 4 (En NS/)

GASTOS PARA EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Código

3

e.

Tipo de Proyecto Riego y Desarrollo de Capacidades Productivas.

Monto del Rehab (S/N) proyecto en S/. N

300,000

T1.1

T2.1

T3.1

G1.1

G2.1

Total en S/.

4

0.00

0.00

141.43

165.00

306.43

Revisión Estudio definitivo :

T1.1 = CD1 * Kp

Fórmula 1 (En NS/)

VISTA DE CAMPO DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Fórmula para determinar el monto correspondiente al pago de la evaluación de campo. f. Alojamiento, alimentación y Movilidad: g. Visita y revisión de campo:

T2.1 = (A1 * n1 + P1) = T3.1 = CD1 * n1 =

Fórmula 1 (En NS/) Fórmula 2 (En NS/)

REVISION DE GABINETE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS h.

Verificación

G1.1 = CD 1* Kv * Kc

i.

Visita de campo y Revisión del perfil y estudio definitivo : Desarrollo de capacidades productivas

G2.1 = CD.1*Ks*Kc

Fórmula 3 (En NS/)

Donde: HP NDU CD A n

= = = = =

P T1 T2 T3

= = = =

HP1 CD1 A1 n1

= = =

P1 T1.1 T2.1 T3.1

DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA Honorarios profesionales para el Evaluador de Proyectos por mes Número de días útiles por mes Costo por día de evaluación: HP/NDU Gastos diarios de alimentación y alojamiento Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto (para viaje de ida, para la visita de campo y viaje de regreso). 0.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso. Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto: Infraestructura Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Infraestructura Visita y revisión de campo: Infraestructura 4,600 21 219.05 0.0 0.0

DATOS PARA CALCULO GASTOS EVALUACIÓN DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 3,000 Honorarios profesionales del Especialista en Desarrollo de Capacidades Productivas , asistente del Evaluador de Proyectos por mes 142.86 Costo por día efectivo para Desarrollo de Capacidades Productivcas 0.0 Gastos diarios de alimentación y alojamiento 0.0 Número de días necesarios para realizar el viaje y la visita al proyecto (para viaje de ida, para la visita de campo y viaje de regreso). = 0.00 Monto de los gastos en pasajes para llegar a la zona del proyecto, y de regreso. = Tarifa por viáticos y pasajes durante la visita de campo del proyecto Desarrollo de Capacidades Productivas = Tarifa por honorarios de visita de campo, considera las horas muertas y las dedicadas al proyecto: Desarrollo de Capacidades Productivasa = Visita y revisión de campo: Desarrollo de Capacidades Productivas

Kv Ks Kc

= Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete DEL DISEÑO DEL PROYECTO = Coeficientes que expresa el grado de dificultad en la revisión de gabinete en: metrados, presupuestos, flete, y otros. = 1.10 para proyectos mayores a los 100 mil y hasta los 300 mil nuevos soles. = 1.30 para proyectos mayores a los 300 mil y hasta los 600 mil nuevos soles. = 1.50 para proyectos mayores a los 600 mil nuevos soles. Kp = Coeficiente que expresa el grado de dificultad en la evaluación previa Consideraciones Generales a) G1 y G2 se afectarán por Kc b) La Oficina Zonal debe considerarse como el punto de origen para los viajes.

Notas 1) Se ingresarán los datos sólo en las celdas sombreadas. 2) Las tarifas del Evaluador de Proyectos incluyen los servicios profesionales, movilidad, viáticos, edición de informes, pago de impuestos y otros en que incurra para la ejecución de su trabajo

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 34-2012 CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA ( 3 MESES PROMEDIO ) Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ( 12 MESES) Y SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS EN MESES SIMULTANEOS. NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAA" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

GASTOS PARA RESIDENCIA DE PROYECTO: INFRAESTRUCTURA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

GASTOS TOTALES DE RESIDENCIA DEL PROYECTO Nª 1)

PARCIAL

DESCRIPCION

14,408.00

GASTOS PARA INFRAESTRUCTURA . TOTAL

S/.

14,408.00

1) GASTOS PARA RESIDENCIA DE PROYECTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DESCRIPCION

Nª

Var

P.U.

HPRI

4,000.00

Soles

PLAZO

3.00

Meses

MVI

700.00

Soles

UTILES DE ESCRITORIO RESIEDENTE INFRAESTRUCTURA TOTAL

UERI

308.00

Soles

COSTO DEL PROYECTO

CTP

300,000.00

Soles

1)

HONORARIOS PROFESIONALES RES. I.E POR MES

2)

PLAZO DE EJECUCION LA INFRAESTRUCTURA

3)

MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES INFRAESTRUCTURA

4) 5)

UNIDAD

Ingresar los datos en las celdas sombreadas GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CPACIDADES PRODUCTIVAS Nª

DESCRIPCION

COEF.

T

P.U.

1)

RESIDENTE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO

1

3.00

4,000.00

12,000.00

2)

MOVILIDAD Y VIATICOS UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

1

3.00

700.00

2,100.00

S/.

14,408.00

3)

TOTAL

PARCIAL

308.00 4,802.67

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 35-2012 CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA ( 3 MESES) Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ( 12 MESES) Y SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS EN MESES SIMULTANEOS. NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

GASTOS PARA ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

GASTOS TOTALES DE RESIDENCIA DEL PROYECTO Nª 1)

PARCIAL

DESCRIPCION

40,832.00

GASTOS PARA DDCCPP. TOTAL

S/.

40,832.00

1) GASTOS PARA ESPECIALISTA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PROYECTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DESCRIPCION

Nª 2)

HONORARIOS PROFESIONALES RES. DDCCPP POR MES PLAZO DE EJECUCION DE DDCCPP

3)

MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES DDCCPP

4)

UTILES DE ESCRITORIO RESIDENTE DDCCPP TOTAL

5)

COSTO DEL PROYECTO

1)

Var

P.U.

HPRD

3,000.00

Soles

PLAZO

12.00

Meses

MVD

350.00

Soles

UERD

632.00

Soles

CTP

300,000.00

Soles

UNIDAD

Ingresar los datos en las celdas sombreadas GASTOS DE RESIDENCIA DE LOS COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE CPACIDADES PRODUCTIVAS Nª

DESCRIPCION

COEF.

T

P.U.

1)

RESIDENTE EJECUCIÓN DE COMPONENTE DDCCPP DEL PROYECTO

1

12.00

3,000.00

36,000.00

2)

MOVILIDAD Y VIATICOS UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

1

12.00

350.00

4,200.00

S/.

40,832.00

3)

TOTAL

PARCIAL

632.00 3,402.67

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 08-2012 CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA ( 3 MESES) Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 12 MESES) Y SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS EN MESES SIMULTANEOS. NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

MODELO DE GASTOS PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTO: INFRAESTRUCTURA CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS GASTOS TOTALES DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Nª

DESCRIPCION

COEF.

T

PARCIAL

1)

GASTOS PARA INFRAESTRUCTURA

0.5

3

7,556.00

2)

GASTOS PARA DDCCPP.

0.25

12

10,951.00

TOTAL

S/.

18,507.00

1) GASTOS PARA SUPERVISIÓN

Nª 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

DESCRIPCION HONORARIOS PROFESIONALES SUP. I.E POR MES PLAZO DE EJECUCION LA INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES INFRAESTRUCTURA UTILES DE ESCRITORIO SUPERVISDIÓN INFRAESTRUCTURA TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES SUP. DDCCPP POR MES PLAZO DE SUPERVISIÓN DE DDCCPP MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES DDCCPP UTILES DE ESCRITORIO SUPERV. DDCCPP TOTAL COSTO DEL PROYECTO

Var

P.U.

UNIDAD

HPSI

4,600.00

Soles

PLAZO

3.00

Meses

MVI

350.00

Soles

UESI

131.00

Soles

HPSD

3,500.00

Soles

PLAZO

12.00

Meses

MVD

100.00

Soles

UERD

151.00

Soles

CTP

300,000.00

Soles

GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO Nª

2)

DESCRIPCION SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO MOVILIDAD Y VIATICOS

3)

UTILES DE ESCRITORIO

1)

COEF.

T

P.U.

0.5

3

4,600.00

0.5

3

350.00

TOTAL CONSIDERACIONES:

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

PARCIAL 6,900.00 525.00 131.00

S/.

7,556.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” PARA COSTOS DEL PROYECTO MENOR O IGUAL A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.5 EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PROYECTO PARA COSTOS DEL PROYECTO MAYORES A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 1.0 EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DEL PROYECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO Nª

2)

DESCRIPCION SUPERVISOR EJECUCIÓN COMPONENTE DDCCPP DEL PROYECTO MOVILIDAD Y VIATICOS

3)

UTILES DE ESCRITORIO

1)

COEF.

T

0.25

12.00

0.25

12

TOTAL

P.U. 3,500.00 100.00

PARCIAL 10,500.00 300.00 151.00

S/.

10,951.00

CONSIDERACIONES: PARA COSTOS DEL PROYECTO MENOR O IGUAL A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.25 EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO PARA COSTOS DEL PROYECTO MAYORES A LOS 500 MIL SOLES , SE CONSIDERA COMO 0.5 EL COEFICIENTE DE PARTICIPACION POR EL TIEMPO PROGRAMADO PARA EL COMPONENTE PARA EL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 9-2012 CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 12 MESES NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N°: 05-2012-0010

GASTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA POR EL YACHACHIQ : CAMPESINO A CAMPESINA: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

GASTOS TOTALES DE RESIDENCIA DEL PROYECTO Nª 1)

DESCRIPCION

PARCIAL

GASTOS PARA DDCCPP.

9,895.50

TOTAL

S/.

9,895.50

1) GASTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA POR EL YACHACHIQ : CAMPESINO A CAMPESINO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Nª

DESCRIPCION

1)

HONORARIOS PROFESIONALES POR MES

3)

PLAZO DE EJECUCION DE DDCCPP

4)

MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES

5)

UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

6)

COSTO DEL PROYECTO

Var

P.U.

HP

750.00

Soles

UNIDAD

PLAZO

12.00

Meses

MV

50.00

Soles

UE

295.50

Soles

CO

300,000.00

Soles

Ingresar los datos en las celdas sombreadas

GASTOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA POR EL YACHACHIQ : CAMPESINO A CAMPESINO: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Nª

DESCRIPCION

COEF.

T

P.U.

PARCIA L

1)

EJECUCIÓN COMPOMENTE DDCCPP DEL PROYECTO

1

12.00

750.00

9,000.00

2)

MOVILIDAD Y VIATICOS

1

12.00

50.00

600.00

3)

UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

295.50 S/.

9,895.50 825

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 10-2012 NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

GASTOS GENERALES : INFRAESTRUCTURA GASTOS DE MAESTRO DE OBRA Nª

DESCRIPCION

1)

MAESTRO DE OBRA

2)

SEGURO CONTRA ACCIDENTE

COEF.

T

P.U.

PARCIAL

1

3

2,300.00

6,900.00

3

500.00

1,500.00

S/.

8,400.00

1

TOTAL

GASTOS GENERALES INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO CON DDCCPP

Nª

DESCRIPCION

Var

P.U.

UNIDAD

HP

2,300.00

Soles

1)

HONORARIOS PROFESIONALES POR MES

2)

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

PLAZO

3.00

Meses

3)

SEGURO CONTRA ACCIDENTES

PLAZO

3.00

Meses

SERVICIO

500.00

Soles

CO

300,000.00

Soles

PAGO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES 4)

COSTO DE PROYECTO

Ingresar los datos en las celdas sombreadas

Nota (Sólo utilizada por la Oficina Zonal)

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 11-2012 CALCULO DE GASTOS PARA UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA: RESIDENTE Y SUPERVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

RESIDENTE DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA N°

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

1

Cuaderno de obra

Und.

2.00

25.00

50.00

2

Legalización de cuadernos de obra

Und.

2.00

23.00

46.00

3

Sellos

Und.

5.00

10.00

50.00

4

Papel Bonn 80 grs.

Millar

1.00

22.00

22.00

6

Impresiones

Foto digital

40.00

0.50

20.00

7

Lapiceros

Unidad

6.00

2.00

12.00

8

cuadernos

Unidad

2.00

4.00

8.00

Millar

1.00

100.00

100.00

10 Fotocopias

COSTO TOTAL

11 TOTAL RESIDENTE

S/. ...............

308.00

SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA N°

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

3

Sellos

Und.

5.00

10.00

50.00

4

Papel Bonn 80 grs.

Millar

0.50

22.00

11.00

6

Impresiones

Foto digital

20.00

0.50

10.00

7

Lapiceros

Unidad

3.00

2.00

6.00

8

cuadernos

Unidad

1.00

4.00

4.00

Millar

0.50

100.00

50.00

10 Fotocopias 11 TOTAL SUPERVISOR

Nota (Sólo utilizada por la Oficina Zonal)

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

COSTO TOTAL

S/. ...............

131.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO N° 12-2012 MODELO DE CALCULO DE GASTOS PARA UTILES DE ESCRITORIO COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS: RESIDENTE, SUPERVISOR Y YACHACHIQ

NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS:

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

RESIDENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS N°

1 2 3 4 7 8 9 10 11

DESCRIPCION

Cuaderno de obra Legalización de cuadernos de obra Sellos Papel Bonn 80 grs. Lapiceros cuadernos Impresiones Foto digital Fotocopias

UNIDAD

Und. Und. Und. Millar Unidad Unidad Unidad Millar

RESIDENTE

CANTIDAD

4.00 4.00 5.00 3.00 6.00 3.00 200.00 2.00 COSTO TOTAL

PRECIO

TOTAL

25.00 23.00 10.00 22.00 2.00 4.00 0.50 100.00 S/. ...............

100.00 92.00 50.00 66.00 12.00 12.00 100.00 200.00 632.00

SUPERVISOR DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS N°

3 4 7 8 9 10 11

DESCRIPCION

Sellos Papel Bonn 80 grs. Lapiceros cuadernos Impresiones Foto digital Fotocopias

UNIDAD

Und. Millar Unidad Unidad Unidad Millar

SUPERVISOR

CANTIDAD

5.00 0.50 3.00 1.00 60.00 0.50 COSTO TOTAL

PRECIO

TOTAL

10.00 22.00 2.00 4.00 0.50 100.00 S/. ...............

50.00 11.00 6.00 4.00 30.00 50.00 151.00

YACHACHIQ DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS N°

4 7 8 9 10 11

DESCRIPCION

Papel Bonn 80 grs. Lapiceros cuadernos Impresiones Foto digital Fotocopias YACHACHIQ Nota (Sólo utilizada por la Oficina Zonal)

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

UNIDAD

Millar Unidad Unidad Unidad Millar

CANTIDAD

0.25 5.00 5.00 120.00 2.00 COSTO TOTAL

PRECIO

22.00 2.00 4.00 0.50 100.00 S/. ...............

TOTAL

5.50 10.00 20.00 60.00 200.00 295.50

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” FORMATO 13-2012 CALCULO DE GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N° 05-2012-0010

Nº

DESCRIPCION

1 VIAJES Firma del convenio Presidente Tesorero (incluye trámite de registro de firma) Secretario Fiscal Compra de materiales Presidente Tesorero Liquidación del convenio Presidente Tesorero Secretario Fiscal 2 PASAJES

CANTIDA D

UNIDAD

27.00 1.00

viajes

2.00 1.00 1.00

viajes viajes viajes

6.00 12.00

viajes viajes

1.00 1.00 1.00 1.00

viajes viajes viajes viajes 60.00

Pasajes de ida

30.00

Pasajes de vuelta

30.00

nuevos soles nuevos soles

1.00

días

3 ESTADIA Tiempo 4 VIATICOS Alimentación (Desayuno, almuerzo y comida)

1.00

45.00 15.00

Hospedaje

25.00

Movilidad

5.00

COSTO : Nº Viajes * (Pasajes + Tiempo * Viáticos)

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

SUB TOTAL

nuevos soles nuevos soles nuevos soles

COSTO TOTAL :

15.00 25.00 5.00

S/. 2,835.00

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FORMATO N° 36-2012 CUANDO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSIDERA COMPONENTES: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 12 MESES NOMBRE DEL PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" RIEGO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

EXPEDIENTE N°: 05-2012-0010

GASTOS TOTALES DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSIÓN

GASTOS TOTALES DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSIÓN Nª 1)

PARCIAL

DESCRIPCION

4,650.00

GASTOS DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSIÓN S/.

TOTAL

4,650.00

1) GASTOS DEL CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSION

DESCRIPCION

Nª

Var

P.U.

HP

1,500.00

Soles

PLAZO

3.00

Meses

MV

50.00

Soles

1)

HONORARIOS PROFESIONALES POR MES

3)

PLAZO DE EJECUCION DE CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSION

4)

MOVILIDAD Y VIATICOS POR MES

5)

UTILES DE ESCRITORIO TOTAL

UE

6)

COSTO DEL PROYECTO

CO

UNIDAD

Soles 300,000.00

Soles

Ingresar los datos en las celdas sombreadas

GASTOS PARA CAPACITADOR SOCIAL EN INVERSION Nª

COEF.

T

P.U.

1)

EJECUCIÓN CAPACITADOR SOCIAL EN INFRAESTRUCTURA

1

3.00

1,500.00

2)

MOVILIDAD Y VIATICOS UTILES DE ESCRITORIO

1

3.00

50.00

3)

DESCRIPCION

TOTAL

PARCIAL 4,500.00 150.00 0.00

S/.

4,650.00 388

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

FORMATO Nº 37-2012 PRESUPUESTO ACCIÓN APLICATIVA 7: IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS LÚDICOS PARA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE NIÑAS Y NIÑOS DE LA POBLACIÓN

Rubro

Unidad de Cantidad Medida

Costo Unitario

Presupuesto Programado S/. 500

MATERIALES Materiales de la zona para juegos lúdicos

Modalidad de Rendición

Unidad

1

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Grabación de CD de audio para Unidad 0 difusión/spots

500

500

0 0

0 Boleta de pago**

Unidad

0

0

0

Unidad

0

0

0 Boleta de pago**

Perifoneo a pie o móvil Banner y anuncios en los medios locales

Declaración Jurada*

TOTAL

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

500

Declaración Jurada*

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FORMATO Nº 38-2012 PRESUPUESTO ACCIÓN APLICATIVA 9: PROMOVER LA PREVENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CONTRA LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS IRAS Y ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EDAS.

Rubro

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Modalidad de Rendición

40.00

PASAJES Movilidad local para coordinar el centro de salud.

Presupuesto Programado S/.

Unidad

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Grabación de CD de audio para Unidad difusión/spots

4

10

40.00

Declaración Jurada*

310.00 1

10.00

10.00 Boleta de pago**

Unidad

1

50.00

50.00

Banner y anuncios en los medios locales

Unidad

1

150.00

150.00 Boleta de pago**

Fotocopias, scanner e impresión de formatos

Unidad

200

0.40

80.00 Boleta de pago**

1

20.00

20.00

TOTAL

350.00

Perifoneo a pie o móvil

Declaración Jurada*

Boleta de pago** Triptico

Unidad

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F0RMATO Nº 39-2012 PRESUPUESTO ACCIÓN APLICATIVA 11: PROMOVER EL BUEN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD. Rubro

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Presupuesto Programado S/.

Modalidad de Rendición

40.00

PASAJES Unidad

4

10.00

40.00

Movilidad local para coordinación con centro de salud

Declaración Jurada*

28.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS Unidad Pilas alcalinas

28.00 Boleta de pago** 2

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Fotocopias, scanner e impresión Unidad de formtos

14.00 332.00

100

0.40

40.00 Boleta de pago**

Unidad

30

4.00

120.00 Boleta de pago**

Unidad

2

1.00

2.00 Boleta de pago**

Unidad

1

20.00

20.00 Boleta de pago**

Unidad

1

150.00

150.00 Boleta de pago**

TOTAL

400.00

Refrigerio Impresión de fotos digitales Triptico Banner y anuncios en los medios locales

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FORMATO Nº 40-2012 PRESUPUESTO DEL KIT DE MATERIALES Equipo Zonal Proyecto N° de expediente Provincia Localidad Capacitador Social

CHACHAPOYAS Fecha: 05/07/2012 “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO-DISTRITO SAN CRISTOBAL-LUYA–AMAZONAS” 05-2012-0010 N° Convenio 05-2012-0010 LUYA Distrito COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO LIC. LUIS IVAN OCAMPO TELLO

CONCEPTO Cartulina de colores Cinta masking tape Cuaderno cuadriculado Folder de cartulina Goma para papel/cartulina Lapiceros Lápices con borrador Papel bond A4 Papelógrafo Plumones de colores (cartulina) Plumones de pizarra acrílica Regla Temperas de colores Tijeras Engrapador de bolsillo Grapas para engrapador Botas de jebe para lluvia Capa para lluvia Chaleco para capacitador social Gorro para sol Liquido corrector Mochila para capacitador social Tampón

a.

SAN CRISTOBAL

Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Millar Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

40 17 5 20 8 14 3 1 60

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

0.40 2.00 4.80 0.50 2.00 1.50 10.00 28.00 0.30

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

16.00 34.00 24.00 10.00 16.00 21.00 30.00 28.00 18.00

2 6 4 5 4 2 6 1 1

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

23.00 3.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1.00 25.00 35.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

46.00 18.00 8.00 30.00 8.00 8.00 6.00 25.00 35.00

1 1 2

S/. S/. S/.

70.00 30.00 3.50

S/. S/. S/.

70.00 30.00 7.00

1 1

S/. S/.

60.00 4.00 TOTAL S/.

S/. 60.00 S/. 4.00 S/. 552.00

Equipamiento.- Para el presente proyecto, no se está considerando gastos en equipamiento, dado que la infraestructura a construir se encuentra en la parte alta, cuyo objetivo es captar el agua de la quebrada Shacshar

y

conducirla mediante una línea de conducción con tubería de diferentes diámetros hasta el reservorio y de allí con línea de aducción hacia los puntos de entrega hacia los terrenos de cultivo.

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b.

Desarrollo de Capacidades.- Los costos para la aplicación del programa de Desarrollo de Capacidades esta dado de acuerdo a los lineamientos de la entidad financiante que a continuación se detalla: CUADRO Nº 42-1 RESUMEN

DE

LOS

COSTOS

DE

CAPACITACIONES

EN

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Capacitación

Nº de Nº de Costo de la capacitacionescapacitados capacitación Gestión de los sistemas de riego 2 36/Grupo S/. 1,117.00 Operación y mantenimiento de los sistemas 2 36/Grupo S/. 1,,117.00 de riego Preparación de terreno, selección y 2 36/Grupo S/.1,117.00 desinfección de semilla, siembra en los principales cultivos de la zona Manejo y control de plagas y enfermedades 2 36/Grupo S/. 1,117.00 en los principales cultivos de la zona Desarrollo del cultivo: Labores culturales 2 36/Grupo S/. 1,117.00 desde la siembra a la cosecha en los cultivos principales de la zona Cosecha, Post Cosecha, Selección y Manejo 2 36/Grupo S/. 1,117.00 del Producto para la comercialización Fomento para la organización y formalización 2 36/Grupo S/. 2,172.00 de los productores Costos, Presupuestos, Plan de Producción y 2 36/Grupo S/. 1,717.00 Flujo de Caja Plan de desarrollo de la finca 2 36/Grupo S/. 1,717.00 Instalación de parcela demostrativa en papa 1 72 S/. 2,470.80 Instalación de parcela demostrativa en trigo 1 72 S/. 1,486.40 Intercambio de experiencias en habilidades y 1 72 S/. 3,635.00 destrezas del proceso productivo Intercambio de experiencias económicas en 1 72 S/. 2,890.00 exposiciones de productos por actividad económica agropecuaria INVERSIÓN TOTAL: S/. 22,790.20

c.

Operación.- Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del proyecto, y serán asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las alternativas en evaluación.

d.

Mantenimiento.- Son los gastos destinados al mantenimiento de la infraestructura de riego en buen estado. Esta actividad se realizará

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una vez por cada año, y en casos de emergencias, serán ejecutadas por los propios beneficiarios después de cada periodo lluvioso.

CUADRO Nº 43 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “CON PROYECTO” (Alternativa 1)

CONCEPTO

PRECIO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

COSTO A PRECIOS PRIVADOS

Operación

FACTOR DE CONVERSIÓN

9,240.00

Vigilante

COSTO A PRECIOS SOCIALES 4,821.88

Mes

84

100.00

8,400.00

0.49

4,116.00

Utiles de escritorio

Global

7

60.00

420.00

0.840336

352.94

Pasajes y mensajera

Estim.

7

60.00

420.00

0.840336

352.94

Mantenimiento Limpieza de caminos Mantenimiento de Tub. Conducción Mantenimiento de Tub. De Aducción Reparaciones en general Defensa de Captación

16,100.00 Jornales

140

Manten.

8,603.00

20.00

2,800.00

0.49

1372

7

1200.00

8,400.00

0.49

4116

Manten. Global

7 7

7

700.00 700.00 2,800.00

1.00 0.49

Estim.

100.00 100.00 400.00

0.49

700.00 343.00 1,372.00

Global

7

100.00

700.00

1.00

700.00

Herramientas TOTAL GASTOS

25,340.00

13,424.88

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 44 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “CON PROYECTO” (Alternativa 2)

CONCEPTO

PRECIO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

Operación

COSTO A PRECIOS PRIVADOS

FACTOR DE CONVERSIÓN

11,060.00

COSTO A PRECIOS SOCIALES 5,762.73

Mes

84

120.00

10,080.00

0.49

4,939.20

Utiles de escritorio

Global

7

60.00

420.00

0.840336

352.94

Pasajes y mensajera

Estim.

7

80.00

560.00

0.840336

Vigilante

Mantenimiento Limpiaza de caminos Mantenimiento de Tub. Conducción Mantenimiento de Tub. Aducción Defensa de Captación Herramientas

20,580.00 Jornales

280

Manten.

7

Manten. Estim.

7 7

Estim.

7

TOTAL GASTOS Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

470.59 10,941.00

20.00

5,600.00

0.49

2744.00

1500.00 90.00 400.00 150.00

10,500.00 630.00 2,800.00 1,050.00

0.49 1.00 0.49 1.00

5145.00 630.00 1372.00 1050.00

31,640.00

16,703.73

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

e.

Costos sin proyecto.- Esta referido a los gastos actuales en la operación y mantenimiento de la infraestructura y como no existe entonces el presente perfil han sido valorado 0, se aprecia el presente cuadro.

CUADRO Nº 45 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTO A PRECIOS PRIVADOS

Operación Vigilante Utiles de escritorio Pasajes y mensajera

COSTO A FACTOR DE PRECIOS CONVERSIÓN SOCIALES

0.00 Mes Global Estim.

0.00 0.00 0.00

90.00 60.00 60.00

Mantenimiento

0.00 0.00 0.00

0.00 0.49 0.840336 0.840336

0.00

0.00

Limpieza de caminos Mantenimiento de tuberias Reparaciones obras de Arte

Jornales Jornales Manten.

0.00 0.00 0.00

20.00 20.00 200.00

0.00 0.00 0.00

0.49 0.49 0.49

Herramientas

Estim.

0.00

200.00

0.00

1.00

TOTAL GASTOS

0.00

Fuente: Elaboración Propia

i.- Valor de recuperación de la inversión (Valor de rescate).- Dado a que la infraestructura hidráulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de evaluación, el valor de rescate es nulo, tal como lo establece el Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293. Considerando todos los costos antes presentados, para la determinación de los costos increméntales del proyecto se tendrá en cuenta el siguiente grafico: GRAFICO Nº 6

COSTOS SIN PROYECTO

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES Estudios Infraestructura equipamiento capacitación operación Mantenimiento

COSTOS INCREMENTALES

3.6.3 Flujo de Costos incrementales a precios de mercado.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los cálculos es el Impuesto General a las Ventas IGV de 19%, Impuesto a la Renta de 10%, no se ha considerado otros impuestos debido a que los materiales son de origen nacional. Los costos del proyecto han sido actualizados al años cero (año 2,012) teniendo en cuenta el factor de actualización FA, los que han sido calculados con la fórmula:

FAn 

1

1  TPDn

donde: n = Año TPD = Tasa Privada de Descuento : 14% Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales de cada alternativa en evaluación, a precios privados.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 2 COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1) UNIDAD SECTOR

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

"INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura Desarrollo Capacidades Costos Indirectos II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

282,822.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282,822.30

73517.7

0

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

253,400.00

Operación

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

92,400.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

161,000.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

694,584.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

441,184.78

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

694,584.78

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

441,184.78

22,228.07

19,498.31

17,103.78

15,003.31

13,160.80

11,544.56

10,126.81

8,883.17

7,792.25

6,835.31

Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

441,184.78

(-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización

TOTAL 367,667.08

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

573,361.15

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 2 COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2) UNIDAD SECTOR

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

"INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura Desarrollo Capacidades Costos Indirectos II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

295,904.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295,904.18

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

316,400.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

110,600.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

205,800.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

770,666.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

454,266.66

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

770,666.66

1.00000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

454,266.66

27,754.39

24,345.95

21,356.10

18,733.42

16,432.82

14,414.76

12,644.52

11,091.69

9,729.55

8,534.69

73517.7

Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

454,266.66

0

(-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización

TOTAL 380,748.96

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

619,304.56

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.6.4

Costos a precios sociales Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, estos se convierten a precio social, debido a que este precio social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto. Como en el ítem 3.6.2. Se determinaron los costos con y sin impuestos, estos valores han sido tomados para establecer los costo a precios sociales, por lo que no se han utilizado factores de conversión para determinar los costos sociales. Los costos a precios sociales han sido actualizados al año cero (año 2012) aplicando los Factores de Actualización FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Fórmula:

FAn 

1

1  TSDn

donde: n = Año TPD = Tasa Social de Descuento: 14% Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales de cada alternativa en evaluación, a precios sociales se muestra los siguientes cuadros.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 46

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA-1 - "INSTALACION DE CAPTACIÓN; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCIÓN; RESERVORIO C FUNCION

: 04

PROGRAMA

AGRARIA

: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION PROYECTO

:

OBRA

: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTO

2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO

PLAZO DE EJECUCION

: 12 MESES

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 1 % MATERIALES E INSUMOS

MONTO 0.73

MANO DE OBRA

F.C

206,460.28

0.84

-

P.SOCIAL 173,488.57 -

CALIFICADA

0.10

28,282.23

1.00

28,282.23

NO CALIFICADA

0.15

42,423.35

0.49

20,787.44

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0.02

5,656.45

0.84

4,753.11

COSTO DIRECTO

1.00

282,822.30

227,311.35

DESARROLLO DE CAPACIDADES

73,517.70

COSTOS INDIRECTOS

50,602.00

GASTOS DE PRE INVERSION

34,242.78

COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

385,673.83

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 47

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA- 2 - INSTALACION DE CAPTACION; OBRAS DE ARTE; LINEA DE CONDUCCION; CAMARA DE CAR FUNCION

: 04

PROGRAMA

AGRARIA

: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

SUB PROGRAMA : 034 IRRIGACION PROYECTO

:

OBRA

: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CC.CC. DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTO

2.00282 INFRESTRUCTURA DE RIEGO

PLAZO DE EJECUCION

: 12.0 MESES

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 2 % MATERIALES E INSUMOS

MONTO 0.73

MANO DE OBRA

216,010.05

F.C

P.SOCIAL 0.84

-

181,513.25 -

CALIFICADA

0.10

29,590.42

1.00

29,590.42

NO CALIFICADA

0.15

44,385.63

0.49

21,748.96

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

0.02

5,918.08

0.84

4,972.97

COSTO DIRECTO

1.00

295,904.18

237,825.59

DESARROLLO DE CAPACIDADES

73,517.70

COSTOS INDIRECTOS

50,602.00

GASTOS DE PRE INVERSION

34,242.78

COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

396,188.07

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 3 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1) UNIDAD SECTOR

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

"INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

385,673.83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

227,311.35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227,311.35

312,156.13

Desarrollo Capacidades

73,517.70

Costos Indirectos

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

134,248.82

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

48,218.82

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

86,030.00

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

519,922.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

385,673.83

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

519,922.66

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

385,673.83

11,776.21

10,330.01

9,061.41

7,948.61

6,972.46

6,116.20

5,365.08

4,706.21

4,128.26

3,621.28

385,673.83

(-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización

0

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

455,699.57

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 3 COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2) UNIDAD SECTOR

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL

"INSTALACION DELSISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA -AMAZONAS"

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

396,188.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

237,825.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237,825.59

322,670.37

Desarrollo Capacidades

73,517.70

Costos Indirectos

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

167,037.29

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

57,627.29

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

109,410.00

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

563,225.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

396,188.07

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

563,225.36

1.00000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

396,188.07

14,652.39

12,852.98

11,274.54

9,889.95

8,675.39

7,609.99

6,675.43

5,855.64

5,136.53

4,505.73

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

396,188.07

0

(-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

483,316.65

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” 3.7 APORTES A continuación se analiza las entidades que aportarán el dinero para la ejecución el proyecto. 3.7.1 Aportes del estado El aporte del Estado, a través de FONCODES y La Municipalidad Distrital de San Cristóbal, para cada una de las alternativas estarán destinados a costear las actividades de la infraestructura a ejecutar (80% del costo) y la Municipalidad distrital con el (20% del costo) y los usuarios con el 50% de la MONC y del costo de las actividades de la Operación y Mantenimiento, tal como se detalla en los siguientes cuadros: CUADRO Nº 48 APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC" Y BENEFICIARIOS : Alternativa 1 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO I. INVERSIÓN Estudios

VALOR ACTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,184.78

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

282,822.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282,822.30

Desarrollo Capacidades

73,517.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73,517.70

Costos Indirectos

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,184.78

1

0.8772

0.8116

0.7312

0.6587

0.5935

0.5346

0.4817

0.4339

0.3909

0.3522

441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Infraestructura

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación Mantenimiento TOTAL APORTES : "MDSC" Factor de Actualización VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "MDSC" 1/

La MDCS aportará con el 20% de la Infraestructura y los usuarios tiene comprometido participar con el 50% de la MONC.

Usuarios = S/. 28,822.30 = 50% de la MONC.

RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

441,184.78

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 49 APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC" Y BENEFICIARIOS : Alternativa 2 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

VALOR ACTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,242.78

295,904.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295,904.18

Desarrollo Capacidades

73,517.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73,517.70

Costos Indirectos

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Operación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

Mantenimiento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454,266.66

1

0.9009

0.8116

0.7312

0.6587

0.5935

0.5346

0.4817

0.4339

0.3909

0.3522

454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL APORTES : "MDC" Factor de Actualización VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "MDC" 1/

454,266.66

La MDCS aportará con el 20% de la Infraestructura y los usuarios tiene comprometido participar con el 50% de la MONC.

Usuarios = S/. 28,251.75 = 50% de la MONC.

3.72 Aporte de los beneficiarios Este aporte será realizado por los usuarios de agua para Riego, agrupados en Comité de Usuarios de La Comunidad Campesina de Olto, quienes aportaran el 50 % de la MONC de la infraestructura, Además serán los responsables de los costos de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego. Los cuadros siguientes muestran las valorizaciones de los aportes que harán los beneficiarios directos, por cada una de las alternativas evaluadas.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

454,266.66

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 50 APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC Y "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 1

PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura Desarrollo Capacidades Costos Indirectos

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación (10.62% del incremental) Mantenimiento (89.38% del incremental) TOTAL APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" Factor de Actualización

VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" 1/

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

117,720.07 6,848.56 86,047.57 14,703.54 10,120.40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2022

VALOR ACTUAL

0 117,720.07 0 6,848.56 0 86,047.57 0 14,703.54 0 10,120.40

0 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 253,400.00 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 2,691.11 26,911.08 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 22,648.89 226,488.92

117,720.07 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 371,120.07 1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.3996

0.3506

0.3075

117,720.07 22,228.07 19,498.31 17,103.78 15,003.31 13,160.80 11,544.56 10,126.81

8,883.17

7,792.25

La MDCS aportará con el 20% de la Infraestructura y los usuarios tiene comprometido participar con el 50% de la MONC.

RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0.5194

0.4556

0.2697

6,835.31 249,896.44

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 51 APORTES POR CAMPAÑA POR FONCODES; MDSC Y "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" : Alternativa 2

PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura Desarrollo Capacidades Costos Indirectos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

120,491.41 6,848.56 88,818.92 14,703.54 10,120.40

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Operación (10.62% del incremental)

Factor de Actualización

VALOR ACTUAL DE LOS APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO" 1/

VALOR ACTUAL

0 120,491.41 0 6,848.56 0 88,818.92 0 14,703.54 0 10,120.40

0 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 316,400.00 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 3,360.17 33,601.68

Mantenimiento (89.38% del incremental) TOTAL APORTES : "USUARIOS DE AGUA PARA RIEGO"

2022

28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 28,279.83 282,798.32

120,491.41 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 436,891.41 1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.3506

0.3075

120,491.41 27,754.39 24,345.95 21,356.10 18,733.42 16,432.82 14,414.76 12,644.52 11,091.69

9,729.55

La MDCS aportará con el 20% de la Infraestructura y los usuarios tiene comprometido participar con el 50% de la MONC.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0.5194

0.4556

0.3996

0.2697

8,534.69 285,529.31

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 1 UNIDAD SECTOR Ministerio de Agricultura

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA

NOMBRE "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

DEL PROYECTO

APORTES VALOR ACTUAL ESTADO: MIDIS, MDSC BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego TOTAL

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

TOTAL

441,184.78

441,184.78

249,896.44 691,081.22

371,120.07 812,304.85

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 2 UNIDAD SECTOR Ministerio de Agricultura NOMBRE DEL PROYECTO

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" APORTES VALOR ACTUAL

ESTADO: MINDES, MDSC BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego TOTAL

RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

TOTAL

454,266.66

454,266.66

285,529.31 739,795.97

436,891.41 891,158.07

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

20/06/2012

FORMATO 7 EVALUACIÓN PRIVADA (ALTERNATIVA 1) UNIDAD SECTOR

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

VAN ESTADO: MIDES, MDSC BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua TOTAL

TIR

B/C

-441,184.78

ND

0

-146,815.95 -588,000.73

0.06

0.81

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 7 EVALUACIÓN PRIVADA (ALTERNATIVA 2) UNIDAD SECTOR

Ministerio de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO

FORMULADORA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" VAN

ESTADO: MIDES, MDSC BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua TOTAL

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

TIR

B/C

-454,266.66

ND

0

-191,059.98 -645,326.64

0.03

0.77

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.8

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 3.8.1 Determinación de los ingresos del proyecto La fuente de ingreso definido para el presente proyecto será la venta de agua para riego, para la cual será necesario el cálculo de la tarifa de agua. No se está considerando como fuente de ingresos la venta de tierras por que ello no sucederá, toda vez que los terrenos son de propiedad de cada uno de los agricultores que riegan con la quebrada Shacshar.

3.8.2

Primera condición de Sostenibilidad Según el Decreto Supremo Nº 003-90-AG, la tarifa de agua de ser tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida útil del proyecto, según el siguientes esquema:

1

JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO (JUR) Gastos de mantenimiento, seguros, reposición y administrativos de la Junta de Usuarios de la Comunidad Campesina de Olto.

2

CANON DE AGUA (CA)

3

10% de la tarifa de agua de riego que se destina a financiar el presupuesto de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica.

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSION (AI) Es la parte de la tarifa de agua que se destina para recuperar las inversiones del Estado realizadas en el proyecto.

Para el presente caso, el tercer componente se ha considerado nulo. La siguiente fórmula permite el cálculo del costo total de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, más el servicio de deuda de un posible financiamiento, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

N

 C.Operac t 1

t

 C.Mantenimt  Servicio Deuda t 

Donde: t = periodo anual N = Horizonte de evaluación del proyecto C.Operact = Costo de Operación en el periodo t C.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo t Servicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Además:

Servicio Deuda t  Intereses t  Amortizaciónt Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin embargo se deberá calcular los otros componentes antes mencionados a precios privados. Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones: N

 X

x V . t

t 1

Donde:

t = periodo anual N = Numero de años que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cúbico) V = Volumen vendido de agua para riego (m³) N

 X

x Has. t

t 1

Donde:

t = periodo anual N = Numero de años que dura el proyecto X = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectárea) Has = Numero de Has beneficiadas con agua En el presente perfil, se utilizará la primera ecuación, es decir que el costo de agua para riego se calcula en soles por metro cúbico. La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condición:

 X x V t N C.Operac t  C.Mantenimt  Servicio Deuda t   t 1  TPDt t 1 1  TPD  t 1 N

VAN   VAN  0 Donde:

Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cúbico, para cada una de las alternativas en evaluación, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros, sin embargo tenemos que ser mención que actualmente los usuarios vienen pagando tarifa de agua.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 52 - 1 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 1 Rubros Valor de la Tarifa de Agua

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.00102

Ingreso por venta de agua Metros cúbicos vendidos (en miles) 1/

0

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

Tarifa por metro cúbico

0

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0.001023567

0

873.19

873.19

873.19

873.19

873.19

873.19

873.19

873.19

873.19

873.19

Costo de operación

0

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

Costo de mantenimiento

0

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

TOTAL

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.00

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios

Flujo neto Factor de Actualización (14%) Valor Actual

0

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 52 - 2 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 2 Rubros Valor de la Tarifa de Agua Ingreso por venta de agua Metros cúbicos vendidos (en miles) 1/ Tarifa por metro cúbico

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.00109

0

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

853.09

0.001091018 0.001091018

0

0.001091018

0.001091018

0.001091018

0.001091018

0.001091018

0.001091018

0.001091018

0.001091018

TOTAL Egresos de la Junta de Usuarios Costo de operación Costo de mantenimiento

0

930.73

930.73

930.73

930.73

930.73

930.73

930.73

930.73

930.73

930.73

0

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

0

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

TOTAL

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flujo neto Factor de Actualización (14%) Valor Actual

0

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” 3.8.3

Segunda condición de Sostenibilidad La segunda condición de sostenibilidad parte de reconocer que existe un costo de incorporación que al menos debería ser cubierto con la venta de las tierras. El costo de incorporación se estima con la siguiente expresión:

C. I . Ha. 

C. I .T . N º Ha I .

Donde: C. I. Ha = Costo de Incorporación de una Hectárea C. I. T. = Costo de Incorporación Total Nº Ha I. = Numero de Hectáreas Incorporadas El costo total por incorporación de tierras del proyecto se calcula con la siguiente ecuación:

 Has. I   C. I .T .  C. E.  C. I . C. x   Has.T .  Donde: C. I. T. = Coso de Incorporación Total C. E. = Costos de Estudios C. I. C. = Costos de Infraestructura Común Has. I. = Hectáreas Incorporadas Has. T. = Hectáreas Totales atendidas por el proyecto

Para cumplir con la segunda condición de sostenibilidad se debe cumplir lo siguiente: PRECIO DE RESERVA DE UNA HECTÁREA INCORPORADA

COSTO DE INCORPORACIÓN DE UNA HECTAREA

Como se ha dicho anteriormente, no se realizara venta alguna de tierras por ser de propiedad de los agricultores que son usuarios que con el proyecto serían beneficiarios de la Cuenca Shacshar, por lo que no se tomara en cuenta esta segunda condición de sostenibilidad. 3.8.4

Ingresos increméntales

RESPONSABLE DEL PIP: ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Los ingresos increméntales del proyecto estarán dados por la venta de agua para riego en la situación “con proyecto” menos la venta de agua en la situación “sin proyecto”. Los siguientes cuadros muestran los ingresos increméntales por concepto de la venta de agua para riego, para cada una de la alternativas en evaluación.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 53 INGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO : Alternativa 1

PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VALOR ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto

0.00

25,340.00

Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/

0.00

0.00

0.00

Venta de Tierras Incorporadas

0.00

0.00

0.00

0.00

25,340.00

1.0000

0.8772

0.7695

0.00

22228.07

19498.31

TOTAL Factor de Actualización VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

25,340.00 25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,340.00 25,340.00

25,340.00

25,340.00

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

17103.78

15003.31

13160.80

11544.56

10126.81

8883.17

7792.25

6835.31

25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00 25,340.00

89,404.83

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 54 INGRESO INCREMENTAL DEL PROYECTO : Alternativa 2

PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VALOR ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto

0.00

Venta de Agua para Riego sin Proyecto1/

0.00

-

0.00

Venta de Tierras Incorporadas

0.00

0.00

0.00

0.00

31,640.00

1.0000

0.8772

0.7695

0.00

27754.39

24345.95

TOTAL Factor de Actualización VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

31,640.00

31,640.00 31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,640.00 31,640.00

31,640.00

31,640.00

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

21356.10

18733.42

16432.82

14414.76

12644.52

11091.69

9729.55

8534.69

31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00 31,640.00

111,632.56

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.9 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA 3.9.1

Análisis del valor neto de la producción

El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción agrícola, busca determinar si el proyecto genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agrícola en el Sector bajo estudio que es la Comunidad Campesina de Olto. Para el presente estudio el análisis se realizará con el cálculo de la generación de ingresos de dos productos que los beneficiarios eligieron para tal fin como es la Papa y el Trigo. A partir de estos dos productos se hará el análisis se realiza a partir de la comparación entre la situación con proyecto y la situación optimizada. 3.9.2

Situación sin proyecto

En el análisis se ha tenido en cuenta lo siguiente: a.

Cédula de los cultivos sin proyecto.- La cedula de cultivo en la situación “sin proyecto” se muestra en el Cuadros Nº 24, y su distribución mensual en el Cuadro Nº 26.

b.

Costo de producción unitaria.- Se ha estimado los costos de producción de los cultivos del área del proyecto, para lo cual se ha tenido la participación de los propios beneficiarios. En su análisis debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1.

Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Mayo 2,012.

2.

Fuente: Agencia Agraria Luya - MINAG. - Beneficiarios

Los cuadros Nº 08 y Nº 18 del presente perfil muestran la estructura de los costos de producción, a precios privados y precios sociales, para las situaciones “sin” y “con” proyecto, c.

Rendimientos por cultivos.- Los rendimientos de los cultivos, para la situación “sin proyecto” están dados por los rendimientos locales del Cuadro Nº 21

d.

Costos totales de producción.- El cálculo de los costos totales de producción, para cada uno de los cultivos, esta dado por la siguiente expresión:

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Costo Unitario

e.

x

Número

de

Hectáreas

=

Costo Total de Producción

Precio de venta.- Los precios de venta en chacra de los productos agrícolas han sido detallados en el Cuadro Nº 08 y Nº 18, con los cuales se realizaran los cálculos para determinar los ingresos increméntales.

f.

Porcentaje de destino al mercado.- Referido a la cantidad de la producción que se dedica a la comercialización, y ha sido obtenido del II CENAGRO, y se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 55

PRODUCTOS

HAS

Alfalfa Papa Maíz Choclo Trigo Hortalizas

8.00 25.00 10.00 10.00 3.17 56.17

% VENTA AL AUTO MERCADO CONSUMO 0.00% 95.00% 0.00% 95.00% 0.00%

100.00% 5.00% 100.00% 5.00% 100.00%

Total Fuente: Elaboración Propia

g.

Valor bruto de la producción.- El VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea y por el precio de venta, tal como se ilustra a continuación.

Rendimiento por Hectárea h.

x

Número de Hectárea

Precio del Cultivo

x

x

% al Mercado

=

VBP

Valor neto de la producción (VNP).- El cálculo para obtener el Valor Neto de la Producción es el siguiente:

Valor Bruto de Producción

-

Costo Total

=

Valor Neto de Producción

Los cuadros 49 y 50 muestran el valor neto de la producción agropecuaria para la situación “sin proyecto”, a precios privados y sociales, respectivamente.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.9.4

Situación optimizada Se define la situación actual optimizada, como aquella situación mejor que se puede alcanzar en un futuro cercano, a partir de una serie de cambios que modifiquen la situación actual, sin que se solucione la causa principal identificada. En otras palabras, lo que se plantea en este punto es que se desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS- FINES) que no estaban relacionados a la solución del déficit de agua para riego. Dada la naturaleza de la causa principal identificada, no es posible obtener una situación mejor, por lo que para esta condición se utilizaran muchos de los datos de la situación “sin proyecto” a.

Cédula de cultivo.- Es la misma que ha sido considerada para la situación “sin proyecto”.

b.

Costos de producción por hectárea por cultivo.- Serán los mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”.

c.

Rendimientos por cultivo.- Serán los mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”.

d.

Costos totales de producción.- Para obtener los costos totales de producción ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número de hectáreas.

e.

Precio de venta.- Serán lo que se muestran en el Cuadro Nº 08.

f.

Porcentaje de destino al mercado.- Esta referido a cuánta parte de la producción es dedicada a la comercialización. La cantidad restante se entiende que responden a mermas o autoconsumo.

g.

Valor bruto de la producción (VBP).- Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h.

Valor neto de la producción (VNP).- El Valor Neto de la Producción ANUAL proyectado a precios privados se calculará de similar manera como se hizo en la situación sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de Producción.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Como se puede afirmar, que la situación “optimizada” es la misma que para la situación “sin proyecto”, por lo tanto, el valor actual neto del valor neto de la producción agrícola es de S/. 55,289.21 Nuevos Soles, a precios privados, y a recios sociales asciende a la suma de S/. 147,932.27 Nuevos Soles. A continuación se muestran los cuadros con los cálculos respectivos, tanto para precios privados como sociales.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 56 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS) PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO Número de Hectáreas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12.734496 12.98918592

2019

2020

2021

13.78422801 14.05991257

2022

0

12

12.24

12.4848

13.24896964

13.513949

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.34111082 0.00

Papa

0

8.00

8.16

8.32

8.49

8.66

8.83

9.01

9.19

9.37

9.56

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

4.00

4.08

4.16

4.24

4.33

4.42

4.50

4.59

4.69

4.78

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos por Hectárea Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

7,762.76

7918.02

8076.38

8237.90

8402.66

8570.71

8742.13

8916.97

9095.31

9277.22

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

2751.21

2806.23

2862.36

2919.61

2978.00

3037.56

3098.31

3160.28

3223.48

3287.95

Hortalizas Rendimientos por Hectárea

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

0

Papa Maíz Choclo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18360.00

18727.20

19101.74

19483.78

19873.45

20270.92

20676.34

21089.87

21511.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

2,000.00

2040.00

2080.80

2122.42

2164.86

2208.16

2252.32

2297.37

2343.32

2390.19

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio de Venta Alfalfa

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Hortalizas % de Destino al mercado

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Hortalizas Valor Bruto de la Producción

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

82,992.00

84,651.84

86,344.88

88,071.77

89,833.21

91,629.87

93,462.47

95,331.72

97,238.36

99,183.12

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

73,872.00

75349.44

76856.43

78393.56

79961.43

81560.66

83191.87

84855.71

86552.82

88283.88

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

9,120.00

9302.40

9488.45

9678.22

9871.78

10069.22

10270.60

10476.01

10685.53

10899.24

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Total

0

73,106.92

74,569.06

76,060.44

77,581.65

79,133.28

80,715.95

82,330.27

83,976.87

85,656.41

87,369.54

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

62,102.08

63344.12

64611.00

65903.22

67221.29

68565.71

69937.03

71335.77

72762.48

74217.73

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

11,004.84

11224.94

11449.44

11678.42

11911.99

12150.23

12393.24

12641.10

12893.92

13151.80

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Neto de la Producción

0

9,885.08

10,082.78

10,284.44

10,490.13

10,699.93

10,913.93

11,132.21

11,354.85

11,581.95

11,813.59

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

11,769.92

12005.32

12245.42

12490.33

12740.14

12994.94

13254.84

13519.94

13790.34

14066.14

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

-1,884.84

-1922.54

-1960.99

-2000.21

-2040.21

-2081.02

-2122.64

-2165.09

-2208.39

-2252.56

Hortalizas Factor de Actualización

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

8,671.12

7,758.37

6,941.70

6,211.00

5,557.21

4,972.24

4,448.84

3,980.55

3,561.54

3,186.64

Valor Actual Neto del VNP

VALOR ACTUAL =

55,289.21

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 57 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO Número de Hectáreas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

13.78422801 14.05991257

2022

0

12

12.24

12.4848

13.24896964

13.513949

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

8.00

8.16

8.32

8.49

8.66

8.83

9.01

9.19

9.37

9.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maíz Choclo

12.734496 12.98918592

2019

14.34111082

Trigo

0

4.00

4.08

4.16

4.24

4.33

4.42

4.50

4.59

4.69

4.78

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos por Hectárea Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

6,064.70

6185.99

6309.71

6435.91

6564.63

6695.92

6829.84

6966.43

7105.76

7247.88

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

2006.45

2046.58

2087.51

2129.26

2171.85

2215.28

2259.59

2304.78

2350.88

2397.89

Hortalizas Rendimientos por Hectárea

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

18,000.00

18360.00

18727.20

19101.74

19483.78

19873.45

20270.92

20676.34

21089.87

21511.67

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

2,000.00

2040.00

2080.80

2122.42

2164.86

2208.16

2252.32

2297.37

2343.32

2390.19

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio de Venta Alfalfa

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Hortalizas % de Destino al mercado

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Hortalizas Valor Bruto de la Producción

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

82,992.00

84,651.84

86,344.88

88,071.77

89,833.21

91,629.87

93,462.47

95,331.72

97,238.36

99,183.12

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

73,872.00

75349.44

76856.43

78393.56

79961.43

81560.66

83191.87

84855.71

86552.82

88283.88

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

9,120.00

9302.40

9488.45

9678.22

9871.78

10069.22

10270.60

10476.01

10685.53

10899.24

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Total

0

56,543.40

57,674.27

58,827.75

60,004.31

61,204.39

62,428.48

63,677.05

64,950.59

66,249.61

67,574.60

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

48,517.60

49487.95

50477.71

51487.27

52517.01

53567.35

54638.70

55731.47

56846.10

57983.02

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

8,025.80

8186.32

8350.04

8517.04

8687.38

8861.13

9038.35

9219.12

9403.50

9591.57

Hortalizas Valor Neto de la Producción

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

26,448.60

26,977.57

27,517.12

28,067.47

28,628.82

29,201.39

29,785.42

30,381.13

30,988.75

31,608.53

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

25,354.40

25861.49

26378.72

26906.29

27444.42

27993.31

28553.17

29124.24

29706.72

30300.86

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

1,094.20

1116.08

1138.41

1161.17

1184.40

1208.09

1232.25

1256.89

1282.03

1307.67

Hortalizas Factor de Actualización Valor Actual Neto del VNP

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

23,200.53

20,758.37

18,573.27

16,618.19

14,868.91

13,303.76

11,903.37

10,650.38

9,529.29

8,526.20

VALOR ACTUAL =

147,932.27

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.9.5

Situación con proyecto a.

Cédula de cultivos beneficiados.- La cedula de cultivo, situación “con proyecto”, se muestran en los Cuadro Nº 20 y 25, se tratan de áreas incorporadas a la actividad agrícola.

b.

Costos de producción por hectárea por cultivo.- Estos costos se muestran en los cuadros Nº 18 y 22 para los precios privados y precios sociales respectivamente.

c.

Rendimientos por cultivo.- Para la situación “con proyecto” se muestra en el Cuadro Nº 21; sin embargo, es posible que los productores obtengan rendimientos mayores.

d.

Costos totales de producción.- Para obtener los costos totales de producción ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número de hectáreas.

e.

Precio de venta.- Serán los mismos de la situación “sin proyecto”, ya que la ejecución del proyecto no tendrá incidencia en los precios de ventas de los productos. Estos precios han sido mostrados en el Cuadro Nº 08 y 18.

f.

Porcentaje

de

destino

al

mercado.-

Serán

los

mismos

considerados en la situación “sin proyecto”, ya que el incremento de la producción no es muy significativa, y además porque la zona es muy pobre, esperándose un mayor consumo por parte de los beneficiarios. g.

Valor bruto de la producción (VBP) Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h.

Valor neto de la producción (VNP).- El Valor Neto de la Producción ANUAL proyectado a precios privados se ha calculado de similar manera como se hizo en la situación sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de Producción.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

El valor actual neto del valor neto de la producción agrícola, para la situación “con proyecto”, a precios privados es de S/. 529,883.67 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro Nº 58. El valor actual neto del valor neto de la producción agrícola, para la situación “con proyecto”, a precios sociales es de S/. 1’151,511.45 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro Nº 59.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 58 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADO) PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO Número de Hectáreas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

40.20399837 41.00807834

2022

0

35

35.7

36.414

37.14228

37.8851256

38.64282811

39.4156847

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.8282399 0.00

Papa

0

25.00

25.50

26.01

26.53

27.06

27.60

28.15

28.72

29.29

29.88

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

10.00

10.20

10.40

10.61

10.82

11.04

11.26

11.49

11.72

11.95

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos por Hectárea Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

8,740.83

8915.65

9093.96

9275.84

9461.36

9650.58

9843.59

10040.47

10241.28

10446.10

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

3444.21

3513.09

3583.36

3655.02

3728.12

3802.69

3878.74

3956.31

4035.44

4116.15

Hortalizas Rendimientos por Hectárea

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

24,000.00

24480.00

24969.60

25468.99

25978.37

26497.94

27027.90

27568.46

28119.83

28682.22

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

3,500.00

3570.00

3641.40

3714.23

3788.51

3864.28

3941.57

4020.40

4100.81

4182.82

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio de Venta Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Maíz Choclo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Hortalizas % de Destino al mercado

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Bruto de la Producción

0

347,700.00

354,654.00

361,747.08

368,982.02

376,361.66

383,888.90

391,566.67

399,398.01

407,385.97

415,533.69

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

307,800.00

313956.00

320235.12

326639.82

333172.62

339836.07

346632.79

353565.45

360636.76

367849.49

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

39,900.00

40698.00

41511.96

42342.20

43189.04

44052.82

44933.88

45832.56

46749.21

47684.19

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Total

0

252,962.85

258,022.11

263,182.55

268,446.20

273,815.12

279,291.43

284,877.26

290,574.80

296,386.30

302,314.02

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

218,520.75

222891.17

227348.99

231895.97

236533.89

241264.57

246089.86

251011.65

256031.89

261152.52

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

34,442.10

35130.94

35833.56

36550.23

37281.24

38026.86

38787.40

39563.15

40354.41

41161.50

Hortalizas Valor Neto de la Producción

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

94,737.15

96,631.89

98,564.53

100,535.82

102,546.54

104,597.47

106,689.42

108,823.21

110,999.67

113,219.66

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

89,279.25

91064.84

92886.13

94743.85

96638.73

98571.51

100542.94

102553.79

104604.87

106696.97

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

5,457.90

5567.06

5678.40

5791.97

5907.81

6025.96

6146.48

6269.41

6394.80

6522.70

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

83,102.76

74,355.10

66,528.25

59,525.28

53,259.46

47,653.20

42,637.07

38,148.96

34,133.28

30,540.30

Factor de Actualización Valor Actual Neto del VNP

VALOR ACTUAL =

529,883.67

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 59 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES) PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO Número de Hectáreas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

40.20399837 41.00807834

2022

0

35

35.7

36.414

37.14228

37.8851256

38.64282811

39.4156847

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.8282399 0.00

Papa

0

25.00

25.50

26.01

26.53

27.06

27.60

28.15

28.72

29.29

29.88

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

10.00

10.20

10.40

10.61

10.82

11.04

11.26

11.49

11.72

11.95

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos por Hectárea Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

4,850.36

4947.36

5046.31

5147.24

5250.18

5355.18

5462.29

5571.53

5682.97

5796.62

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

2,056.40

2097.53

2139.48

2182.27

2225.91

2270.43

2315.84

2362.16

2409.40

2457.59

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rendimientos por Hectárea Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

24,000.00

24480.00

24969.60

25468.99

25978.37

26497.94

27027.90

27568.46

28119.83

28682.22

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

3,500.00

3570.00

3641.40

3714.23

3788.51

3864.28

3941.57

4020.40

4100.81

4182.82

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio de Venta Alfalfa

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

0.54

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

% de Destino al mercado Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Hortalizas Valor Bruto de la Producción

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

347,700.00

354,654.00

361,747.08

368,982.02

376,361.66

383,888.90

391,566.67

399,398.01

407,385.97

415,533.69

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

307,800.00

313956.00

320235.12

326639.82

333172.62

339836.07

346632.79

353565.45

360636.76

367849.49

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

39,900.00

40698.00

41511.96

42342.20

43189.04

44052.82

44933.88

45832.56

46749.21

47684.19

Hortalizas

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Total

0

141,822.90

144,659.36

147,552.55

150,503.60

153,513.67

156,583.94

159,715.62

162,909.93

166,168.13

169,491.49

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

121,258.90

123684.08

126157.76

128680.91

131254.53

133879.62

136557.22

139288.36

142074.13

144915.61

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

20,564.00

20975.28

21394.79

21822.68

22259.13

22704.32

23158.40

23621.57

24094.00

24575.88

Hortalizas Valor Neto de la Producción

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

205,877.10

209,994.64

214,194.53

218,478.43

222,847.99

227,304.95

231,851.05

236,488.07

241,217.84

246,042.19

Alfalfa

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papa

0

186,541.10

190271.92

194077.36

197958.91

201918.09

205956.45

210075.58

214277.09

218562.63

222933.88

Maíz Choclo

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Trigo

0

19,336.00

19722.72

20117.17

20519.52

20929.91

21348.51

21775.48

22210.99

22655.21

23108.31

Hortalizas Factor de Actualización

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

180,593.95

161,584.06

144,575.21

129,356.77

115,740.27

103,557.08

92,656.33

82,903.04

74,176.40

66,368.36

Valor Actual Neto del VNP

1,151,511.45 VALOR ACTUAL =

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

3.9.6

Valor neto de la Producción Incremental

El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. Los formatos 5 y 6 muestran el valor actual del valor neto de la producción incremental, a precios privados y sociales, siendo los montos de S/. 442.598.21 y S/. 935,919.81 Nuevos Soles respectivamente. Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 5 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS PRIVADOS ( TODAS LAS ALTERNATIVAS) UNIDAD SECTOR

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS) PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO Valor Bruto de la Producción Incremental

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VALOR ACTUAL

Situación con Proyecto

0

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

(-) Situación Optimizada

0

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

432,895.87

0

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

1,380,747.54

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

232,200.00

203,684.21

178,670.36

156,728.39

137,481.04

120,597.40

105,787.20

92,795.79

81,399.81

71,403.34

1,380,747.54

Situación con Proyecto

0

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

252,962.85

1,319,483.48

(-) Situación Optimizada

0

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

73,106.92

381,334.15

0

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

179,855.93

938,149.33

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

157,768.36

138,393.30

121,397.63

106,489.15

93,411.53

81,939.94

71,877.14

63,050.12

55,307.13

48,515.02

938,149.33

Situación con Proyecto

0

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

94,737.15

494,159.93

(-) Situación Optimizada

0

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

9,885.08

51,561.72

0

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

442,598.21

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

74,431.64

65,290.91

57,272.73

50,239.24

44,069.51

38,657.46

33,910.05

29,745.66

26,092.69

22,888.32

Total Factor de Actualización Valor Actual del VBP Incremental

1,813,643.41

Costo Total Incremental

Total Factor de Actualización Valor Actual de Costo Total Incremental Valor Neto de la Producción Incremental

Total Factor de Actualización Valor Actual Neto del VNP Incremental

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

442,598.21

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 6 INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS SOCIALES ( TODAS LAS ALTERNATIVAS) UNIDAD SECTOR

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS) PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO Valor Bruto de la Producción Incremental

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VALOR ACTUAL

Situación con Proyecto

0

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

347,700.00

(-) Situación Optimizada

0

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

82,992.00

432,895.87

0

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

264,708.00

1,380,747.54

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

232,200.00

203,684.21

178,670.36

156,728.39

137,481.04

120,597.40

105,787.20

92,795.79

81,399.81

71,403.34

1,380,747.54

Situación con Proyecto

0

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

141,822.90

739,764.65

(-) Situación Optimizada

0

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

56,543.40

294,936.91

0

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

85,279.50

444,827.73

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

74,806.58

65,619.81

57,561.23

50,492.31

44,291.50

38,852.19

34,080.87

29,895.50

26,224.12

23,003.62

444,827.73

Situación con Proyecto

0

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

205,877.10

1,073,878.76

(-) Situación Optimizada

0

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

26,448.60

137,958.96

0

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

935,919.81

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

0

157,393.42

138,064.40

121,109.13

106,236.08

93,189.54

81,745.21

71,706.33

62,900.29

55,175.69

48,399.73

Total Factor de Actualización Valor Actual del VBP Incremental

1,813,643.41

Costo Total Incremental

Total Factor de Actualización Valor Actual de Costo Total Incremental Valor Neto de la Producción Incremental

Total Factor de Actualización Valor Actual Neto del VNP Incremental

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

935,919.81

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CAPITULO IV EVALUACION DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

IV.

EVALUACIÓN EVALUACIÓN DEL PROYECTO La evaluación del proyecto se hará según el siguiente esquema: EVALUACIÓN PRIVADA DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

EVALUACIÓN SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

MARCO LOGICO

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSION

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.1.1.

Evaluación privada

L a evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación se ha utilizado la metodología COSTO – BENEFICIO. METODOLOGÍA COSTO - BENEFICIO Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología trabaja a través de la construcción de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son: a. Valor actual neto (VAN)

Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisión es que es rentable un

N

VAN   t 0

Flujot

1  TPDt

0

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

b.

Tasa interna de retorno (TIR)

La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN. N

VAN   t 0

c.

Flujot

1   t

0

El ratio beneficio / costo (B/C)

El B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.

B/C

VAB 1 VAC N

VAC   t 0

N

VAB   t 0

Beneficios t

1  TPDt

Costos del proyectot

1  TPDt

En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las entidades involucradas en la ejecución del proyecto, para cada una de las alternativas.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO N° 60 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC: Alternativa 1 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

2012

2013

2014

2015

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

0

0

0

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

0

0

441,184.78 441,184.78

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura

73,517.70 50,602.00 0

Operación

0

Mantenimiento

0

Compra de Agua para Riego con Proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3)

5. Factor de Actualización

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)

...

...

VALOR ACTUAL

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282,822.30

Costos Indirectos

Pago de Posible Crédito

...

34,242.78

Desarrollo Capacidades

Costos de Operación y Mantenimiento

...

ººº

0

0

0

0

0

0

0

0 441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.3506

0.3075

0.2697

441,184.78

0

0

0

0

0

0

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

-441,184.78

-441,184.78

ND 0.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO N° 61 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC Y USUARIOS : Alternativa 2 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

2012

2013

2014

2015

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

0

0

0

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

0

0

454,266.66 454,266.66

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.3506

0.3075

0.2697

454,266.66

0

0

0

0

0

0

295,904.18 73,517.70

Capacitación

50,602.00 0

Operación

0

Mantenimiento

0

Compra de Agua para Riego con Proyecto 4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualización

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)

...

...

34,242.78

Equipamiento

Pago de Posible Crédito

...

VALOR ACTUAL

2020

Infraestructura

Costos de Operación y Mantenimiento

...

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 8. RATIO B/C

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

-454,266.66

-454,266.66

ND 0.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO N° 62 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC: Alternativa 1 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

2012

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VALOR ACTUAL

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

Venta de Agua para Riego con Proyecto

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

442,598.21

441,184.78

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

50,680.00

705,537.52

441,184.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282,822.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73517.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

Desarrollo Capacidades Costos Indirectos Costos de Operación y Mantenimiento Operación

0

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

9,240.00

Mantenimiento

0

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

16,100.00

Pago de Posible Crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de Agua para Riego con Proyecto

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-) Costos sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-441,184.78

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

59,512.07

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

-441,184.78

52,203.57

45,792.61

40,168.95

35,235.92

30,908.70

27,112.90

23,783.24

20,862.50

18,300.43

16,053.01

4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualización 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)

132,176.37

-130,762.94

-146,815.95

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

0.06

8. RATIO B/C

0.81

Fuente: Elaboración propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO N° 63 FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS POR FONCODES; MDSC: Alternativa 2 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

2012

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VALOR ACTUAL

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

Venta de Agua para Riego con Proyecto

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

Venta de Agua para Riego sin Proyecto (-)

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

84,852.07

442,598.21

454,266.66

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

63,280.00

784,342.46

454,266.66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295,904.18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73517.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

Operación

0

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

11,060.00

Mantenimiento

0

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

20,580.00

Pago de Posible Crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de Agua para Riego con Proyecto

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-) Costos sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-454,266.66

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

53,212.07

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

-454,266.66

46,677.25

40,944.96

35,916.63

31,505.82

27,636.68

24,242.70

21,265.53

18,653.97

16,363.13

14,353.63

Infraestructura Desarrollo Capacidades Costos Indirectos Costos de Operación y Mantenimiento

4. FLUJO NETO (1+2-3) 5. Factor de Actualización 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)

165,037.90

-176,706.35

-191,059.98

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

0.03

8. RATIO B/C

0.77

Fuente: Elaboración propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

los siguientes formatos se presenta la información de los indicadores de evaluación privada para cada una de las alternativas seleccionadas. Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

20/06/2012

FORMATO 7 EVALUACIÓN PRIVADA (ALTERNATIVA 1) SECTOR

UNIDAD Municipalidad Distrital de San Cristóbal FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

VAN

TIR

ESTADO: MIDES, MDSC -441,184.78 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua -146,815.95 TOTAL -588,000.73

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

B/C ND 0.06

Actualizado

0 0.81

20/06/2012

FORMATO 7 EVALUACIÓN PRIVADA (ALTERNATIVA 2) SECTOR

Ministerio de Agricultura

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD Municipalidad Distrital de San Cristóbal FORMULADORA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" VAN

ESTADO: MIDES, MDSC -454,266.66 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua -191,059.98 TOTAL -645,326.64

TIR

B/C ND 0.03

4.1.2. Evaluación social

La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país. Desde un punto de vista metodológico, únicamente difiere de la evaluación privada en que LA EVALUACIÓN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES, para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

0 0.77

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

A diferencia de la evaluación privada donde se analiza por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluación social no tiene sentido hacer una evaluación separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general. Para realizar la evaluación social es posible utilizar dos metodologías: METODOLOGÍA COSTO BENEFICIO METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deberá utilizar la metodología de costo – beneficio. Los formatos siguientes muestran los indicadores de evaluación, a precios sociales, de las dos alternativas analizadas.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 8 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 1) UNIDAD

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

SECTOR

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO

VALOR ACTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

Venta de Agua para Riego con Proyecto

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

935,919.81

312,156.13

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

38,764.88

514,358.24

312,156.13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227,311.35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desarrollo Capacidades

73,517.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos Indirectos

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

13,424.88

Operación

0

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

4,821.88

Mantenimiento

0

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

8,603.00

Pago de un posible Crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de Agua para Riego con Proyecto

0

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

25,340.00

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-) Costos sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-312,156.13

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

166,003.62

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

-312,156.13

145,617.21

127,734.39

112,047.71

98,287.47

86,217.08

75,629.02

66,341.24

58,194.07

51,047.43

44,778.45

Ratio B/C =

2.08

Infraestructura

Costos de Operación y Mantenimiento

4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)

5. Factor de Actualización

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) Tasa Interna de Retorno (TIR) =

52.39%

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

132,176.37

553,737.93

553,737.93

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Actualizado

20/06/2012

FORMATO 8 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 2) UNIDAD

Municipalidad Distrital de San Cristóbal

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

SECTOR

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO PROGRAMACIÓN ANUAL CONCEPTO

VALOR ACTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

Venta de Agua para Riego con Proyecto

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

179,428.50

935,919.81

396,188.07

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

48,343.73

648,354.55

396,188.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios

34,242.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237,825.59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desarrollo Capacidades

73,517.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costos Indirectos

50,602.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

16,703.73

Infraestructura

Costos de Operación y Mantenimiento Operación

0

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

5,762.73

Mantenimiento

0

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

10,941.00

Pago de un posible Crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de Agua para Riego con Proyecto

0

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

31,640.00

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-) Costos sin Proyecto

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-396,188.07

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

162,724.77

1.0000

0.8772

0.7695

0.6750

0.5921

0.5194

0.4556

0.3996

0.3506

0.3075

0.2697

-396,188.07

142,741.03

125,211.43

109,834.59

96,346.13

84,514.15

74,135.22

65,030.89

57,044.64

50,039.16

43,894.00

Ratio B/C =

1.70

4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)

5. Factor de Actualización

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)

Tasa Interna de Retorno (TIR) =

39.61%

Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

165,037.90

452,603.16

452,603.16

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

4.2

Análisis de sensibilidad Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos agrícolas, los costos de inversión, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El cuadro siguiente muestra los valores con que se han reestimado los indicadores de evaluación. CUADRO Nº 64 VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL VARIACIONES PORCENTUALES

VARIABLE

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

Precios de venta de los productos agrícolas (En Soles) Alfalfa

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Papa

0.7020

0.6480

0.5940

0.5400

0.4860

0.4320

0.3780

Maíz Trigo

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Trigo

1.5600

1.4400

1.3200

1.2000

1.0800

0.9600

0.8400

Hortalizas

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Costos totales de inversión por cada alternativa Alternativa 1

501,375.98

462,808.60

424,241.22

385,673.83

347,106.45

308,539.07

269,971.68

Alternativa 2

515,044.49

475,425.68

435,806.87

396,188.07

356,569.26

316,950.45

277,331.65

Rendimiento de los cultivos en Kg/Ha.

0

0

0

0

0

0

0

31,200

28,800

26,400

24,000

21,600

19,200

16800

0

0

0

0

0

0

0

4,550

4,200

3,850

3,500

3,150

2,800

2450

0

0

0

0

0

0

0

Alfalfa Papa Maíz Trigo Trigo Hortalizas Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

El cuadro siguiente nos muestra el resultado de las variaciones de las variables sensibilizadas, para un rango de +30% a –30%. CUADRO Nº 65 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (Diversas Alternativas) VARIACIONES PORCENTUALES

REESTIMACIÓN DEL VAN SOCIAL* Alternat. 1

Alternat. 2

REESTIMACIÓN DE LA TIR Alternat. 1 Alternat. 2

REESTIMACIÓN DEL RATIO B/C Alternat. 1

Alternat. 2

Variaciones de los precios de los productos agrícolas 30% 20% 10% 0% -10% -20%

1,273.60 996.73 719.86 553.74 315.63 71.99

1,040.99 814.69 588.38 452.60 257.98 58.84

120.50% 94.31% 68.11% 52.39% 29.86% 6.81%

91.11% 71.30% 51.50% 39.61% 22.58% 5.15%

4.78 3.74 2.70 2.08 1.18 0.27

3.91 3.06 2.21 1.70 0.97 0.22

-30%

-55.37

-45.26

0.00%

0.00%

-0.03

-0.03

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

498.36 526.05 537.13 553.74 570.35 581.42 598.04

1.87 1.97 2.01 2.08 2.14 2.18 2.24

1.53 1.61 1.65 1.70 2.73 1.78 1.83

4.78 3.74 2.70 2.08 1.18 0.27 -0.03

3.91 3.06 2.21 1.70 0.97 0.22 -0.03

Variaciones de los costos de inversión 407.34 429.97 439.03 452.60 466.18 475.23 488.81

47.15% 49.77% 50.82% 52.39% 53.96% 55.01% 56.58%

35.65% 37.63% 38.42% 39.61% 40.80% 41.59% 42.78%

Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

1,273.60 996.73 719.86 553.74 315.63 71.99 -55.37

1,040.99 814.69 588.38 452.60 257.98 58.84 -45.26

120.50% 94.31% 68.11% 52.39% 29.86% 6.81% 0.00%

91.11% 71.30% 51.50% 39.61% 22.58% 5.15% 0.00%

* VAN expresados en miles de nuevos soles

El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los rangos de variación; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo tolerarían hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de los cultivos. Para los montos de inversión, el proyecto sigue siendo rentable dentro del rango analizado. El resultado de la TIR en la sensibilización sólo es favorable para las alternativas hasta una baja del 18% del rendimiento de los cultivos, mas no así para la variable costos de inversión. La relación B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los productos agrícolas y en los rendimientos hasta una disminución del 19%. 4.3

Análisis de sostenibilidad

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos. Existe el compromiso de parte de los beneficiarios para asumir los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Cada una de las participaciones de las entidades han sido valorizadas, para las diferentes alternativas analizadas, las mismas que se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 66 COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

117.72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117.72

6.85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.85

86.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86.05

Desarrollo Capacidades

14.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.70

Costos Indirectos

10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.12

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL

0

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

228.06

Compra de agua para riego con proyecto

0

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

25.34

228.06

Compra de agua para riego sin proyecto

0

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

618.44

117.72

94.06

94.06

94.06

94.06

94.06

94.06

94.06

94.06

94.06

94.06

964.22

COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES TOTAL

NOTA: Los montos están expresados en miles de nuevos soles

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

CUADRO Nº 67 COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2 PROGRAMACIÓN ANUAL RUBRO

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

120.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.49

6.85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.85

88.82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.82

Desarrollo Capacidades

14.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.70

Costos Indirectos

10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.12

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL

0

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

284.76

Compra de agua para riego con proyecto

0

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

31.64

284.76

Compra de agua para riego sin proyecto

0

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

68.72

618.44

120.49

100.36

100.36

100.36

100.36

100.36

100.36

100.36

100.36

100.36

100.36

1,023.70

COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS Estudios Infraestructura

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES TOTAL

NOTA: Los montos están expresados en miles de nuevos soles

4.3.1

Arreglos Institucionales Previstos para la Fase de pre operación y Operación Además de los compromisos de inversión los participantes de este proyecto como la Municipalidad Distrital de San Cristóbal mediante convenio se comprometen con el 20% del financiamiento de la Infraestructura a ejecutar; por parte de los beneficiarios compromisos de Actas firmadas de Operación y Mantenimiento, Libre Disponibilidad de los terrenos por donde pasará la infraestructura a construir; Aporte del 50% de la Mano de Obra no Calificada, Constituirse como Comité de Usuarios reconocidos por el ALA – Utcubamba, Disponibilidad de Recurso Hídrico.

4.3.2

Capacidad de Gestión de la organización en las Etapas de Inversión y Operación Etapa de Inversión. El Núcleo Ejecutor que tendrá a cargo la ejecución del proyecto está capacitada para tal fin porque tiene experiencia en gestión y ejecución de proyectos ya que anteriormente a participado en gestiones tanto con FONCODES como con otras Instituciones en este tipo de actividades. Etapa de Operación. El Núcleo Ejecutor que es el responsable de la ejecución del proyecto así como de la Operación y Mantenimiento por parte del Comité de Usuarios designados en

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

asamblea una vez dado inicio a la ejecución de la infraestructura se responsabilizan en constituirse formalmente como Comité de Usuarios ante el ALA – Utucamba. 4.3.3.

Esquema del Financiamiento de la Inversión El Financiamiento de la Infraestructura está constituido por las Siguientes entidades aportantes que se detalla a continuación: Estado MIDIS: 80% del presupuesto (Recursos Ordinarios) MDSC

: 20% del presupuesto (Presupuesto de la Municipalidad)

Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

20/06/2012

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 1 SECTOR NOMBRE

Ministerio de Agricultura

UNIDAD Municipalidad Distrital de San Cristóbal FORMULADORA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS"

DEL PROYECTO

APORTES VALOR ACTUAL TOTAL ESTADO: MIDIS, MDSC BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego TOTAL

441,184.78 249,896.44 691,081.22

Actualizado

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

441,184.78 371,120.07 812,304.85

20/06/2012

FORMATO 4 APORTES DE LAS ENTIDADES : ALTERNATIVA 2 SECTOR NOMBRE

Ministerio de Agricultura

DEL PROYECTO

UNIDAD Municipalidad Distrital de San Cristóbal FORMULADORA "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS" APORTES VALOR ACTUAL TOTAL

ESTADO: MINDES, MDSC BENEFICIARIOS DIRECTOS: Usuarios de agua para riego TOTAL

4.3.4

454,266.66 285,529.31 739,795.97

454,266.66 436,891.41 891,158.07

Participación de los Beneficiarios - Fase de Pre Inversión Los beneficiarios identificaron su problema de tener un sistema de riego que le permitiese regar sus terrenos de cultivo consideraron que existe una fuente de

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

agua de la quebrada Shacshar y sus terrenos de cultivo que se siembran en secano una vez al año, frente a ello gestionaron ante la Municipalidad Distrital de San Cristóbal para que se haga realidad esta iniciativa y para lo cual también contaron con la participación de FONCODES que realizó un Convenio con la Municipalidad Distrital de San Cristóbal para llevar a cabo tan anhelado proyecto. - Fase de Inversión Los usuarios se comprometen con el 50% de la Mano de Obra no calificada (Consta en Acta de Asamblea) además se comprometen con la Operación y Mantenimiento una vez ejecutado el proyecto (Consta en Acta de Asamblea). - Fase de Inversión Una vez ejecutado el proyecto los usuarios organizados en un Comité de Usuarios y una vez constituidos formalmente ante el ALA, asumirán la responsabilidad de asumir la Administración del servicio y pago de cuotas para mantener con éxito el proyecto. 4.3.5

Probables conflictos durante la Operación y Mantenimiento. Los beneficiarios que son 72 usuarios con la ejecución de este proyecto tienen claro su posición una vez ejecutado la infraestructura y su posterior inicio en cuanto a organizarse para llevar a cabo la gestión de operación y mantenimiento como pago de tarifa de agua, los acuerdos están inscritos en el Acta de Asamblea para operación y mantenimiento.

4.3.6

Los Riesgos de desastres

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Se muestra fotografía de zona de riesgo

Identificación de Peligros y Vulnerabilidades – Riesgos Nombre del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA - AMAZONAS”

 Ubicación geográfica: Región Departamento Provincia Distrito Localidad .

: Amazonas. : Amazonas. : Luya. : San Cristóbal. : Olto.

1.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

La zona donde se pretende ejecutar la obra presenta riesgos de desastres en las progresivas Km 0+100 al Km 0+140 y en la progresiva Km 0+170 al Km 0+176, como se muestra en la foto que a continuación se aprecia que existe vulnerabilidad en la zona con peligro que pudieran interrumpir el servicio de la línea de conducción. 2.- IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD

 Ante esta vulnerabilidad, se tomarán las medidas que están expuestas la tubería de conducción con tecnología aplicada para la parte constructiva.  Se platean medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro.  En el diagnóstico se realiza el análisis del riesgo del sistema a ejecutar y se plantean las medidas de reducción pertinentes. Para lo cual: - Se ha seleccionado una adecuada ubicación de las estructuras del sistema evitando en lo posible a potenciales peligros. - Se Está considerando medidas para que, en caso de desastre, el proyecto pueda operar en condiciones mínimas y recuperar su capacidad en el más breve plazo.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Diagnóstico Ambiental y Riesgo Nombre del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA - AMAZONAS” Ubicación geográfica: Región Departamento Provincia Distrito Localidad

: Amazonas. : Amazonas. : Luya. : San Cristóbal. : Olto.

1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Se han identificado los factores ambientales, tanto en las etapas de planeamiento, construcción y operación del proyecto, de donde se puede concluir que los principales impactos ambientales que se pueden generar son los siguientes: Los impactos negativos del proyecto serán:  Se generará un impacto temporal, debido al movimiento de tierras durante la etapa constructiva ocasionado por la emisión de polvo del material particulado.  La afectación a la fauna silvestre es mínima; únicamente afectación temporal por los ruidos de la excavación de zanjas, para la instalación de la tubería durante la ejecución del proyecto.  Durante las obras, se tiene que tener en cuenta la eliminación de excedentes a zonas que no contaminen la situación actual  Durante la ejecución de las obras se le debe emplear al mínimo la tala de árboles, principalmente en las zonas de terrenos de cultivo, el mismo que deberá ser considerado en los presupuestos de obra.

2. RIESGO: No se han podido identificar peligros ni riesgos significativos debido al clima, topografía y calidad del suelo de la zona; además se debe tener en consideración que no existe ningún sistema de infraestructura de reigo.

3. CONCLUSIONES Como consecuencia del análisis realizado se determina que los impactos ambientales significativos que se presentan, son atendidos con las medidas de

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

mitigación

propuesta,

por

lo

que

solo

se

considera

cumplir

con

las

especificaciones técnicas conforme se han señalado y forman parte de la ejecución de la obra. 4.4

Impacto Ambiental Para el desarrollo del presente análisis de Impacto Ambiental, se ha realizado el trabajo de campo, el cual ha consistido en el recorrido de la zona de influencia del proyecto. Se ha tenido en cuenta la identificación de impactos ambientales tanto positivos como negativos. Así mismo se presenta un cuadro donde se identifican los impactos en la etapa de la construcción de bocatoma como obra de infraestructura de riego, relacionándose las alteraciones ambientales y los impactos que estas generarían sobre los recursos naturales físicos, biológicos y socio económicos en el ámbito del presente proyecto.

4.4.1

Línea Base del Diagnóstico Ambiental Nombre del proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA - AMAZONAS”

Fecha:

25 de Julio del 2012

Nombre del Proyectista: ING. José Guillermo Baquedano Callao Nombre y Cargo del Miembro N.E.: Gilberto Vásquez Curay (Fiscal Núcleo Ejecutor) Nombre y Cargo de la Autoridad: Robert A. Tafur Portocarrero (Alcalde Distrital) Nombre de Miembro de la Comunidad: Porfirio Valle Valqui (Miembro Comunal) Alfonso Grandez Gupioc Eloy García Huamán Mery Olivares Poquioma

Ubicación geográfica: Región Departamento Provincia Distrito Localidad

: Amazonas. : Amazonas. : Luya. : San Cristóbal. : Comunidad Campesina de Olto.

MEDIO FÍSICO 1.- AIRE ¿Existe contaminación del aire?

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

“ “ “

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CAUSA

SI

Partículas (polvo) Mal olor Gases Ruidos Otros (especificar)

X

INTENSIDAD Alta Media Baja X

NO

COMENTARIOS

X X X X

¿Existen fuertes vientos? SI

SIEMPRE (especifique)

NO

X 2.- CLIMA ¿Llueve? SI NO E X

X

F X

M X

INTENSIDAD Alta Media Baja X

A VECES (especifique) X

Durante los meses de: A M J JU A S X X X X X X

INTENSIDAD O

N

D X

Alta Media Baja

X X

¿Se registran tormentas eléctricas? SI

INTENSIDAD Alta Media Baja

Durante los meses de:

NO E X

F X

M X

A X

M

J

JU

A

S

O

N

D X

¿El clima predominante durante el año es normalmente? Muy Frío Frío Templado Cálido Muy cálido X

Seco

Húmedo

X

Muy húmedo

¿Ha ocurrido temperaturas extremas como heladas? Si No X

3.- SUELO, GEOLOGÍA SI ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe salinidad? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Se sospecha de la existencia de contaminación de suelos por agroquímicos, químicos, bacterias u otros? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de asentamientos diferenciales (hundimientos)? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes? ¿Existen antecedentes de huaicos?

Comentario: 4.- AGUA

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

NO

X

INTENSIDAD Alta Media Baja X

X X X X X X X X

X

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SI ¿El agua es salina? ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Existen zonas con problemas de inundación?

NO

COMENTARIO

X X

En bajas cantidades X

¿En época de estiaje, el flujo del río o manantial principal es suficiente para el abastecimiento de la comunidad? ¿Frecuentemente cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? ¿Existe conflicto de uso por la fuente de agua?

La fuente es superficial y satisface la demanda de la población.

X

X X Se encuentra aproximadamente 20m.

¿A qué profundidad se encuentra de la napa freática (m)? Contaminación del agua SI ¿Existe evidencia de contaminación de aguas superficiales? ¿Los cursos o cuerpos de agua presentan turbiedad? ¿Existe evidencia de contaminación del agua subterránea? El curso de agua presenta, río lago, laguna, presenta gran cantidad de agua (proceso de eutroficación)? El proyecto podría afectar la calidad del agua, aguas abajo en un recurso hídrico? ¿El proyecto de saneamiento podría afectar la calidad del agua subterránea?

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

COMENTARIOS

X X

X

Turbiedad propia de la fuente.

X X

X

X

¿El agua tiene mal olor? CAUSA

SI

NO

DETALLES U OBSERVACIONES

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

INTENSIDAD Alta Media Baja

X ¿El agua tiene mal sabor? CAUSA

SI

NO X

MEDIO BIOTICO 1.- FLORA ¿Existen especies amenazadas o en peligro de extinción? INTENSIDAD SI NO MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES Alta Media Baja X ¿Existen asociaciones vegetales si. (Conjunto de poblaciones vegetales estables)?

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” SI

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

X ¿Existen plantas (no cultivadas) de importancia económica en la zona? INTENSIDAD SI NO MENCIONAR LAS PRINCIPALES Alta Media Baja X Pino, Eucalipto, Frutales, Huarango 2.- PAISAJE, BOSQUES SI ¿El proyecto ejercerá cambios en la naturaleza, deteriorando la calidad del paisaje? ¿Existen bosques naturales o protegidos? ¿Estos bosques se encuentran intervenidos o deteriorados?

NO

ESPECIFICAR

INTENSIDAD Alta Media Baja

X X X

¿Existe algún atractivo natural de uso turístico. (Laguna, catarata, etc.)? SI X

NO

ESPECIFICAR Catarata shacshar, reserva arqueológica de Chanqui

3.- FAUNA ¿Existen hábitat de fauna nativa? INTENSIDAD SI NO Alta Media Baja X

DESCRIBIR EL ESTADO Los hábitats se encuentran en buen estado.

¿Existen especies en peligro de extinción? INTENSIDAD SI NO Alta Media Baja X

MENCIONAR LAS PRINCIPALES

¿Existen especies (silvestres) de importancia económica? INTENSIDAD SI NO MENCIONAR LAS PRINCIPALES Alta Media Baja X ¿Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera? INTENSIDAD SI NO DETALLES U OBSERVACIONES Alta Media Baja X ¿Se perturba a los animales (con ruido, quema de plantas, etc.) INTENSIDAD SI NO ESPECIFICAR Alta Media Baja X MEDIO SOCIOECONÓMICO 1.- USOS DEL TERRITORIO

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” ¿Los cambios de uso del suelo son planificados? INTENSIDAD SI NO Alta Media Baja X

DETALLES U OBSERVACIONES

¿Existen conflictos de uso de tierras? SI

NO

Alta

INTENSIDAD Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

X 2.- CULTURAL ¿Existen lugares arqueológicos? SI

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

ESTADO

X

Reserva Arqueológica de Chanqui

¿Tienen uso turístico? SI

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

X

Reserva Arqueológica de Chanqui

¿Existe el riesgo de que el proyecto dañe o destruya bienes culturales físicos? SI

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

X 3.- SANEAMIENTO SI ¿Se cuenta con relleno sanitario?

NO X

Se arroja en zonas alejadas a las viviendas como zonas de desechos.

La basura se arroja a donde (ríos, canales, quebradas o acequias) ¿Se cuenta con alcantarillado? ¿Las aguas servidas son tratadas? ¿Se consume agua potable? Se realiza desinfección del agua ¿cada qué tiempo? ¿Existen planes de vigilancia o control de la calidad del agua? ¿Se usan letrinas?

DETALLES U OBSERVACIONES

X X X X X X

4.- POBLACIÓN ¿Existe migración hacia la zona? SI

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

x ¿Existe emigración de la zona? SI x

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja X

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

DETALLES U OBSERVACIONES POR EDUCACION Y EMPLEO EN POCA INTENSIDAD

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” ¿Existen problemas sociales? SI Terrorismo Choque cultural Transculturización (colonización)

NO

COMENTARIOS

INTENSIDAD Alta Media Baja

X X X

5.- SALUD POBLACIONAL ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la zona? SI Intestinales (diarreas, parásitos) Respiratorias(resfrío, pulmonía, bronquitis, asma) Otras (Especificar)

INTENSIDAD Alta Media Baja

NO

X

X

X

X

DETALLES U OBSERVACIONES

¿Epidemias que se han presentado? SI Cólera Malaria Uta Tuberculosis Otras (especifique)

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

X X X X

X

6.- OTROS ASPECTOS SALTANTES QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LA PRESENTE ENCUESTA: SI DIALECTOS CULTURA ANCESTRAL

NO

INTENSIDAD Alta Media Baja

DETALLES U OBSERVACIONES

X

En Agricultura y Textilería

X

Comentarios Finales El Impacto Ambiental que se podría ocasionar a la localidad de Olto en flora, fauna, fuentes de agua, etc., no es muy relevante; sin embargo se requiere tomar las medidas de mitigación que se consideran en el presupuesto de la obra.

__________________________ Gilberto Vásquez Curay Fiscal N.E.

_________________________________ Alfonso Grandez Gupioc Miembro Comunal

___________________________ Eloy García Huamán

________________________________ Mery Olivares Poquioma

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Miembro Comunal

Miembro Comunal _______________________________ Ing. José Guillermo Baquedano Callao Proyectista

Luego de revisada la información registrada por el Proyectista, firmo en señal de conformidad, en la ciudad de.………………….., el día.…………………………….

_____________________ Evaluador de Proyectos

4.4.2 Diagnóstico Ambiental

Nombre del Proyecto: “Instalación del Sistema de Riego en la Comunidad Campesina de Olto, Distrito de San Cristóbal – Luya – Amazonas” Ubicación: (Departamento, Provincia, Distrito); Amazonas, Luya, San Cristóbal 1.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: El Diagnostico del Sistema Ambiental en el Ámbito de la influencia del proyecto, en una situación Sin Proyecto, conlleva a una contaminación ambiental del ecosistema, afectando a sus elementos bióticos como la flora y fauna. Mientras que en el diagnostico del Sistema Ambiental en el Ámbito de influencia del proyecto, en una situación Con Proyecto, conlleva a una disminución del riesgo de afectar el ecosistema de la zona, manteniendo inalterable sus elementos bióticos dd flora y fauna.

2. CONCLUSIONES De acuerdo al Diagnóstico Ambiental, se puede concluir que el proyecto INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL,- LUYA – AMAZONAS, es ambientalmente Viable, toda vez toda vez que el recurso agua sea utilizado racionalmente en la cantidad y calidad adecuada, sin alterar el normal curso y estado de la fuente original.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

El movimiento de tierras que se originarán como consecuencia de la naturaleza del proyecto, serán acondicionadas tal cual fueron extraídas y devueltas a su estado original para la regeneración natural de las especies arbóreas y arbusticos y serán complementadas con la plantación de especies culturales con aptitud forestal y de conservación de suelos siempre y cuando lo requiera.

Proyectista: Ing. CIP José Guillermo Baquedano Callao Lugar y Fecha: Chachapoyas, 25 de Julio del 2012

________________________ VºBº Evaluador de Proyectos

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

_____________________ VºBº Evaluador Zonal

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4.4.3. Formato para Proyectos de Infraestructura de Riego (Canales, Reservorios, Presas) Lista de Chequeo Descriptiva Ocurrencia Fuentes de Impacto Ambiental

Códigos Habilitados

Sí / No

A. Por la ubicación física y diseño -

¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida y/o zona arqueológica?

No

-

¿La fuente de agua es la única en toda la microcuenca?

No

1,2,3,11,12,15,19, 21,22,24,25,31,32, 33,35 1,7,8,9,10,26

-

¿Se utilizará más del 50% del caudal de la fuente en época de estiaje?

No

7,8,9,10,24,26,29

-

Si

3,7,8,10

-

¿El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido? ¿El agua contiene sustancias contaminantes?

No

1,2,3,4,11,20,23

-

¿Se construirán embalses o reservorios?

Si

2,4,7,8,10,38

-

¿El dique es de tierra compactada?

No

5,6,10,15,16,17,27

-

¿Se cruzarán zonas propensas a huaicos, derrumbes o desliza- mientos?

Si

-

¿El canal cruza otros cursos de agua permanente o estacional?

No

-

¿El canal cruza caminos o trochas?

Si

6,10,16,17,20, 24,27,34 7,10,16,17,26, 27,34,37 15,17,26,32,37

-

¿Se carece de una comisión o Junta de Regantes?

Si

26,28,29,34

-

N0

10,16,28,29

-

¿Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes? ¿La fuente de agua abastece algún centro poblado?

Si

8,26,34

-

¿La fuente de agua es utilizada por animales?

No

22,25,35

-

¿Existen procesos erosivos?

Si

12,16,17

-

¿El canal cruzará asentamientos rurales?

No

1,3,4,26,27,28, 29,32,34

Embalses de agua (presas, reservorios) -

¿El embalse utilizará más del 30% de la superficie de una quebrada? (Microcuenca)

No

-

¿El embalse se ubica en el cauce de la fuente de agua? (río, quebrada)

No

-

¿La fuente de agua es de deshielos de nevados cercanos?

No

2,4,5,7,8, 20, 21, 24,25,26, 29, 32, 33,34 1,2,5,7,8,14, 22, 24,25,27 1,5,7,17,27

-

No

4,12,16,17,22

-

¿Los agregados provienen de una nueva cantera y/o de la misma zona del embalse? ¿El nivel de agua cubrirá lugares usuales de anidamiento o madrigueras?

No

22,24,25

-

¿Se están afectando abrevaderos?

No

2,4,23,24,25,26,37

-

¿Se cortará o quemará vegetación?

No

18,20,21,23,31

-

¿El embalse no tiene estructuras de escape para animales?

No

2,4,22,25

B. Por la ejecución -

¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto?

No

-

¿Se carece de letrinas para los trabajadores?

Si

26,28,29,32,33, 34,37 1,3,11,18,38

-

¿Se utilizará maquinaria pesada?

No

15,19,20,23

* Marque con un circulo para validar los códigos de la última columna de la derecha.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

Ocurrencia

Fuentes de Impacto Ambiental

Códigos Habilitados

Sí /No

-

¿Se afectarán bofedales?

No

8,9,13,21,22,26

-

¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente?

No

6,12,16,17,22

-

¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes?

No

12,13,16,17,27

-

No

-

¿El material sobrante de las excavaciones será abandonado en el mismo lugar? ¿Será necesario conformar plataformas?

3,16,17,27,28,29, 31,34 12,13,15,16,17

-

¿El material del corte de taludes puede obstruir la quebrada?

No

-

¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?

No

-

¿Se utilizarán explosivos?

No

-

¿Se abrirán trochas?

No

1,10,11,15,17,19, 22,27 6,7,12,15,17,22

-

¿La excavación puede afectar las raíces de árboles cercanos?

No

6,12,16,17,20,21, 23

-

¿El sistema de captación (tomas, bocatomas) y canales son de concreto?

No

1,9,11

-

¿Los agregados provienen de canteras nuevas?

No

12,16,17,26

Si

1,10,12,14,26,27 28,29,34 1,2,4,11,20,23, 27 5,10,14,16,28,29 34 13,14,15

C.

¿La junta de regantes carece de organización para la operación de las obras? - ¿Se utilizarán insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser tóxicos? (de manera indiscriminada) - ¿La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios adecuados para su operación? - ¿Los suelos en el área de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje natural? D. Por el mantenimiento

-

5,6,7,8,12,14,16, 17,26,27 15,21,22,23

Por la operación

-

-

No

¿La junta de regantes carece de organización para el mantenimiento de las obras? ¿El material extraído durante la limpieza será abandonado junto a la estructura? ¿Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de riego? ¿Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con pendiente fuerte? ¿Se carece de los equipos y herramientas mínimas y adecuadas para los trabajos de mantenimiento de la infraestructura?

No No No

Si No

1,10,12,26,27, 28,29,34 26,28,29,34,37,38

Si

26,28,29,36,38

No

6,10,16,28

No

3,4,28,29

Proyectista: Ingº CIP José Guillermo Baquedano Callao Firma.............…………Fecha: 25-07-2012 V°B° Evaluador de Proyectos: .......................……………………….......... …………...

Fecha………….

V°B° Evaluador Zonal...........…………….......………….............…….............………...

Fecha…………..

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” 4.4.4 Formato de Evaluación de Impacto Ambiental Identificación y análisis de Impactos Potenciales - Medidas de Control Ambiental Código

Impacto potencial

1

Contaminación del agua (deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea, eutroficación, aumento de toxicidad, presencia de residuos sólidos y líquidos, aumento de turbidez, masificación de los niveles tróficos acuáticos).

Frecuencia Grado

I

N

6

Huaicos (dinámica de cauces, torrentes)

I

N

7

Alteración de los cursos de agua en relación con la cantidad y a la situación física (caudal ecológico).

I

N

Medidas de Control Ambiental Sugeridas - Tratamiento de efluentes - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras - Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el cauce. Análisis de agua y suelos - Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno sanitario. - Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos. Capacitación Manejo y operación adecuada de las estructuras. Reuso (agua y lodos, operación y mantenimiento) Limpieza permanente de cauces. Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos (especialmente biocidas y fertilizantes químicos). Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado respecto al nivel freático. Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y eficiente Limpieza y desinfección periódica de sistemas de abastecimientos de agua. Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales. Impermeabilizar las lagunas de estabilización Construir letrinas de doble cámara y elevadas. Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e infraestructuras.

-

8

Alteración del balance hídrico I

9

Reducción de la fréatica (acuíferos)

recarga I

11

N

N

-

Contaminación del suelo (calidad para uso agrícola, calidad del suelo).

I

N

-

15

Compactación

y

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

-

Replanteo del trazo y ubicación de obras. Actividades agrosilvopastoriles. Actividades mecánico estructurales. Capacitación. Ubicar fuentes alternas de agua. Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, organización y coordinación) Capacitación Garantizar el caudal ecológico necesario para la vida acuática y la calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr; Qe = caudal ecológico; Qr = caudal medio del río) Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas Evitar la tala de vegetación arbustiva Manejo del recurso hídrico (dotaciones, coordinaciones) Obras hidráulicas Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos) Ubicar fuentes alternas de agua. Establecer prioridades en el uso del agua Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones y coordinaciones) Capacitación. Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más de 2 metros de profundidad como disposición final. Depósito de combustibles debe tener piso de lona o plástico. Exigir el uso de relleno sanitario Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos. Manejo de letrinas. Reciclaje Capacitación. Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado respecto al nivel freático. Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. Remover el suelo

y sembrar gramíneas, pastos y

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” asentamientos I

17

N

Derrumbes y deslizamientos. (Estabilidad de laderas, movimientos de masa).

-

I

N

-

21

23

28

Reducción del área de cobertura vegetal. (Diversidad, biomasas, estabilidad, especies endémicas, especies amenazadas o en peligro, estabilidad del ecosistema)

-

I

N

-

I

N

-

Reducción de la fuente de alimento

-

Deterioro o mal uso de las obras. I

N

-

29

Falta de sostenibilidad del Proyecto

-

I

N

-

reforestar con especies nativas Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada. Compactación mínima. Pruebas de suelos Estructuras especiales Replanteo de la ubicación de obras.

Replanteo de la ubicación de obras. Reforestar: Barreras de contención viva con especies nativas locales. Obras de infraestructura: Diques, muros, alcantarillas, drenes. Técnicas de conservación y manejo de suelos. Obras de drenaje. Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativos. Reforestar con especies de árboles nativos locales. Bosques comunales. Prácticas agrosilvopastoriles Zonas de amortiguamiento Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas certificadas. Promover ejecución de proyectos productivos como crías de aves, animales menores, etc. Obras estructuradas de control de la erosión Curso de operación y mantenimiento de las obras Manuales de operación y mantenimiento de obras Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que asuman el compromiso de cuidar las obras Organizar comités de vigilancia y protección de las obras ejecutadas por el proyecto Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e infraestructuras Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio ambiente y gestión ambiental Organizar la Junta Administradora del proyecto y el comité de vigilancia Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y entrega de manuales y cartillas Incluir medidas de protección de las estructuras Coordinación interinstitucional Manuales de operación y mantenimiento Contrapartida de presupuestos garantizados con otras instituciones (municipios) Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e infraestructuras.

CATEGORIA DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

3

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” Cuadro de valoración EIA. Para determinar el grado de impacto Frecuencia ( f ) Grado Mayor o igual que 5 Intenso I F 5 Mayor o igual que 2 y Menor o igual que 4 4f 2 Menor o igual que 1 F1

Leve L

Para determinar la categoría del Proyecto Ocurrencia de grados Categoría Al menos un impacto de grado I 1 Ningún impacto de grado I y al menos 2 1 de grado L Ningún impacto de grado I ni de L. 3

No signific. N

Proyectista: Ing. CIP José Guillermo Baquedano Callao Firma…………………….. Fecha: 25-07-2012

V°B° Evaluador de Proyectos: .......................……………………….......... …………...

Fecha………….

V°B° Evaluador Zonal...........…………….......………….............…….............………...

Fecha…………..

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” 4.4.5 PLAN de Manejo Ambiental del proyecto

Nombre del Proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA AMAZONAS Expediente N°: 05-2012-0010 Categoría

Ambiental

Obtenida: 3

Impactos Ambientales negativos identificados Posible contaminación de suelos

Origen del impacto ambiental Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de, almacén de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

Medidas de control ambiental propuestas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento.

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

Unidad de medida

Costo en soles

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” Posibles contaminación de cursos de agua

Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce

Alteración del Paisaje

La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión de la quebrada pudiendo afectar la fauna ictiológica.

Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.

Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la captación y el reservorio, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la Captación y reservorios.

La medida de mitigación será re vegetación y plan de reforestación

Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.

La medida de mitigación será re vegetación y plan de reforestación

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

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Descripción de los impactos ambientales positivos del proyecto: Impactos ambientales positivos Mejora en la economía y bienestar de la población local.

Revalorización del suelo de uso agrícola.

Descripción del impacto positivo La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica.

Costos de Control Ambiental Fijos1

Rubro

Unidad de medida

Costo

Gbl

537.50

Gbl Gbl Gbl

300.00 200.00 200.00

Gbl

200.00

Reforestación de Captación y Reservorio Habilitación de botadero Recojo y disposición de desmonte Recojo y disposición de restos de concreto y bolsas de cemento Recojo y disposición de material sobrante

Total S/.

1,437.50

Nota: estará incluido en el presupuesto de infraestructura.

Ingº José Guillermo Baquedano Callao

Ing. Javier A. Soplapuco Torres

V°B° Evaluador de Proyectos

Proyectista

............................................................. V°B° Evaluador Zonal

1

Este cuadro debe ser llenado incluso para proyectos de Categoría Ambiental 3

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4.5

Selección de Alternativas Los criterios de evaluación son:  Se seleccionará como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el mayor valor actual neto a precios sociales, entre todas las que hayan obtenido un van a precios sociales positivo.  Siempre que una alternativa tenga un VAN a precios sociales positivo se tendrá una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento. esto equivale a decir que el proyecto generará una rentabilidad promedio mayor al costo de oportunidad de los recursos públicos.

El siguiente cuadro muestra algunos valores considerados en la selección de la mejor alternativa. La comparación de los indicadores de rentabilidad de las alternativas se muestra en el siguiente formato:

CUADRO Nº 68 COSTOS INCREMENTALES Y APORTES DEL PROYECTO RUBRO

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

812,494.81

825,576.69

Costos incrementales del proyecto

367,667.08

380,748.96

Costos incrementales de producción

444,827.73

444,827.73

56.17

56.17

APORTES DE LOS BENEFICIARIOS

249,896.44

285,529.31

APORTES DEL ESTADO (FONCODES-MDSC)

441,184.78

454,266.66

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

NUMERO DE HAS TOTALES

Fuente: Elaboración Propia

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Actualizado

20/06/2012

FORMATO 9 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN Municipalidad Distrital de San Cristóbal

UNIDAD SECTOR

FORMULADORA

Ministerio de Agricultura

"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO - DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - LUYA AMAZONAS"

NOMBRE DEL PROYECTO

COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

553,737.93

452,603.16

52.39%

39.61%

2.08

1.70

Costo por Hectárea Total

14,464.92

14,697.82

Costo por Hectárea por Beneficiarios

12,368.24

13,002.62

7,854.46

8,087.35

Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) Ratio B / C

Costo por Hectárea aporte Estado Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar, la alternativa que presenta mejores indicadores de rentabilidad del proyecto es la número 1, con un VAN de S/. 553,737.93 Nuevos Soles. TIR de 52.39 %, y una relación B/C de 2.08. En lo que concierne al costo por hectárea, la cifra también incluye los gastos que demandan las actividades de operación y mantenimiento. 4.6 Organización de gestión Cada Actor con la puesta en ejecución de la infraestructura cumple su rol, específicamente: FONCODES Dado que el proyecto, se localiza dentro del ámbito y estando dentro de sus facultades como Unidad Ejecutora, es el ente financiero que aporta con el 80% de presupuesto

total

y

para

hacerlo

sostenible

a

estimado

conveniente

complementarlos con el Componente de Desarrollo de Capacidades Productivas

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operativizando un conjunto de mecanismos de Inclusión Social considerados en la estrategia de MCSE-2012. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL. Dado que el Proyecto, se localiza dentro del ámbito de su jurisdicción y estando dentro de sus facultades como Unidad Formuladora, su compromiso, es conformar los Agentes del ORNE que administrará la Administradora Técnica y Financiera de la ejecución de la obra y además financieramente aportará con el 20% del financiamiento del proyecto y además participar durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión del proyecto a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. BENEFICIARIOS: Los Agentes del ORNE, representantes de los beneficiarios, coordinarán con los capacitadores, sociales y técnicos y conjuntamente con los supervisores y residentes tanto de la parte de infraestructura como del desarrollo de capacidades tendrán que trabajar armónicamente para llevar a cabo el proyecto, así mismo los costos de organización y gestión están incluidos en sus respectivos presupuestos de inversión y de operación. Los beneficiarios, en asamblea general se han comprometido a aportar hasta el 50 % de la mano de obra no calificada, que se necesite en el período de construcción del proyecto. Así mismo a pagar la tarifa de por el servicio de agua potable una vez puesta en marcha el proyecto. También a participar de la capacitación que se imparta. AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA) Con la puesta en marcha del proyecto, los beneficiarios solicitarán la formalidad de creación de la Junta de Usuarios para la Administradora y Operación del sistema de riego MODALIDAD DE EJECUCIÓN: La ejecución de obra se recomienda que sea por administración directa, ya que la Unidad Ejecutora responsable (FONCODES) cuenta con el personal técnicoadministrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por administración directa será menor que si

se

ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

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GESTION: El Comité de Usuarios, se encargará de operar y administrar el recurso hídrico, implantando faenas, cuotas por el uso del agua, etc., con la finalidad de realizar la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego. 4.7 Cronograma de Ejecución de Obra CUADRO Nº 69 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

CODG

DESCRIPCION

COSTO/DIR

2DO TRIMESTRE 2012

3ER TRIMESTRE 2012

4TO TRIMESTRE 2012

TOTAL

1ER TRIMESTRE 2013

POR META

01 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO OLTO 01.01 CARTEL DE OBRA 01.02 CAPTACION DE QUEBRADA 01.03 DESARENADOR

282,822.30 750.00

750.00

750.00

6,671.14

6,671.14

6,671.14

2,784.78

01.04 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION

2,784.78

2,784.78

159,788.32

47,936.50 55,925.91 55,925.91

159,788.32

01.05 CAJA DE VALVULAS DE PURGA (07 UND)

1,842.19

1,842.19

1,842.19

01.06 CAJAS DE VALVULAS DE AIRE (07 UND)

2,201.97

2,201.97

2,201.97

01.07 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA

14,298.60

14,298.60

14,298.60

01.08 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION

76,776.41

76,776.41

76,776.41

01.19 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (08UND)

5,801.39

5,801.39

5,801.39

01.10 FLETE

9,450.00

3,213.00

9,450.00

320.00

320.00

01.11 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO

3,118.50

3,118.50

320.00

01.12 PLACA RECORDATORIA

600.00

600.00

600.00

01.13 SEGURIDAD AMBIENTAL

1,537.50

1,537.50

1,537.50

01 C. D. INFRAESTRUCTURA

282,822.30

02.01 C.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES

73,517.70

02.02 C.I. INFRAESTRUCTURA

38,800.50

02.03 C.I. DESARROLLO DE CAPACIDADES

11,801.50

0.3 GASTOS DE PRE INVERSION

34,242.78

282,822.30 9,189.71

9,189.71

9,189.71

9,189.71

9,189.71

9,189.71

9,189.71

9,189.71

12,933.50 12,933.50 12,933.50 1,475.19

1,475.19

1,475.19

73,517.70 38,800.50

1,475.19

1,475.19

1,475.19

1,475.19

1,475.19

34,242.78

11,801.50 34,242.78 0.00

TOTAL

441,184.78

AVANCE % FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

34,242.78 84,859.32 82,642.81 186,115.37 7.76

19.23

18.73

42.19

10,664.90

10,664.90

10,664.90

2.42

2.42

2.42

10,664.90 10,664.90 2.42

2.42

441,184.78 100.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” CUADRO Nº 70 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

CODG

DESCRIPCION

UND

2DO TRIMESTRE 2012

3ER TRIMESTRE 2012

4TO TRIMESTRE 2012

1ER TRIMESTRE 2013

TOTAL/META

01 INSTALACION SISTEMA DE RIEGO OLTO 01.01 CARTEL DE OBRA

UND

100.00

100.00

01.02 CAPTACION DE QUEBRADA

UND

100.00

100.00

01.03 DESARENADOR

UND

100.00

100.00

01.04 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION

UND

30.00

35.00

100.00

01.05 CAJA DE VALVULAS DE PURGA (07 UND)

UND

100.00

100.00

01.06 CAJAS DE VALVULAS DE AIRE (07 UND)

UND

100.00

100.00

01.07 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA

UND

100.00

100.00

35.00

100.00

01.19 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (08UND)

100.00

100.00

01.10 FLETE

100.00

100.00

01.11 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO

100.00

100.00

01.12 CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO

100.00

100.00

100.00

100.00

01.08 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION

01.13 PLACA RECORDATORIA

30.00

35.00

35.00

GLB

01 C. D. INFRAESTRUCTURA 02.01 C.D. DESARROLLO DE CAPACIDADES

GLB

12.50

12.50

12.50

02.02 C.I. INFRAESTRUCTURA

GLB

33.00

34.00

33.00

02.03 C.I. DESARROLLO DE CAPACIDADES

GLB

12.50

12.50

12.50

0.3 GASTOS DE PRE INVERSION

GLB

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

RESPONSABLE DEL PIP ING. JOSE GUILLERMO BAQUEDANO CALLAO

100.00

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

100.00 100.00 100.00 100.00

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”

4.8 MARCO LÓGICO CUADRO Nº 71 : La Matriz de Marco lógico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada, es decir para la alternativa 01. Resumen Narrativo

Índices Objetivamente Verificables

Medios de Verificación

Supuestos

Los Productores agrarios beneficiados, mejoran su nivel socioeconómico. Disminuyen los índices de desnutrición infantil. Se reducen los niveles de migración del campo a la ciudad. Productores agrarios integrados adecuadamente a las cadenas productivas sostenibles de la zona. Productores Agrarios, mejoran en su nivel educativo y de salud.

Encuestas realizadas por el sector salud y agricultura. MINAG, reporta incremento en los índices de producción y productividad del distrito. Evaluaciones de impacto. .

Los usuarios del proyecto administran adecuadamente la infraestructura de riego. Los usuarios del proyecto organizadamente están insertados en la cadena productiva y se benefician de las adquisiciones conjuntas de insumos y de la comercialización de sus productos. Los Gobiernos en sus diferentes niveles nacional, Regional y Local apoyan el desarrollo del sector agrario. Los usuarios del proyecto son cada vez más competitivos.

Los Productores Agrarios disponen del recurso hídrico en forma suficiente y lo administran eficientemente. 2. La producción agrícola se incrementa y mejora su productividad por área instalada, como consecuencia del uso adecuado del agua y la aplicación de tecnologías innovativas en la conducción de sus cultivos. 3. Los productores agrarios desarrollan sus actividades agrícolas en forma planificada, logran cosechas oportunas de acuerdo a las necesidades del mercado. 1. Los usuarios del proyecto, cuentan con un expediente técnico con el que desarrollan el proyecto. 2. La obra de infraestructura construida permite la irrigación de……..Hás. Lográndose dos campañas al año en los cultivos transitorios. 3.- Los usuarios del proyecto conducen dos parcelas demostrativas una en el cultivo de papa y otra en el cultivo de trigo, donde reciben capacitación permanente en la conducción del cultivo. 4.- Los Usuarios del proyecto son capacitados permanente en técnicas de manejo de cultivo, así como de planificación y administración de sus predios. 5.- Los usuarios reciben el apoyo permanente durante un año que es el período construcción del proyecto de un Ingº Agrónomo, para la conducción técnica de sus parcelas.

 Información estadística del MINAG.  Participación en ferias donde promocionan y comercializan su producción.  Registros de producción.

 Los agricultores incrementan sus áreas de cultivo  Los agricultores desarrollan adecuadamente sus cultivos generadores de ingresos, así como los destinados a su seguridad alimentaria.  Los agricultores participan de las técnicas innovativas en el desarrollo de sus cultivos.  Los agricultores en forma organizada logran mejores canales de comercialización.  Los agricultores acceden a fuentes de financiamiento.

 Informes de los residentes del proyecto, tanto en lo que concierne a infraestructura, como lo que concierne al fortalecimiento de capacidades productivas.  Informes de la Supervisión del Proyecto.  Informes del capacitador Social.  Presentación de resultados.  Informes del Comité de Regantes constituido.  Registros en la Administración Local de Aguas.  Encuestas

Los usuarios del proyecto participan activamente en la construcción del mismo. Municipalidad Distrital, cumple con el aporte económico comprometido. Usuarios del proyecto participan activamente de la capacitación programada. Usuarios del proyecto participan activamente de las parcelas demostrativas en dos grupos de interés. Usuarios del proyecto se insertan en forma organizada en las cadenas productivas sostenibles de la zona. Usuarios del proyecto utilizan el sistema de riego en forma eficiente. Usuarios del proyecto desarrollan en forma eficiente la programación para la operación y mantenimiento del proyecto.

1. Mejorar el Desarrollo Socioeconómico y Calidad de Vida de los Productores Agrarios

2. 3. 4.

FIN

5.

1.

PROPÓSITO

Incremento en la Actividad Agrícola

1. Estudios.

2. Obras de infraestructura.

COMPONENTES

3. Desarrollo de Capacidades.

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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS” 1. Expediente técnico. 2. Instalación de la infraestructura de riego.

ACCIONES

3. Desarrollo de Capacidades en cuanto a capacitación técnica, tecnología y gestión empresarial.

3.1. Gestión de los sistemas de riego 3.2. Operación y mantenimiento de los sistemas de riego 3.3. Preparación de terreno, selección y desinfección de semilla, siembra en los principales cultivos de la zona 3.4. Manejo y control de plagas y enfermedades en los principales cultivos de la zona 3.5. Desarrollo del cultivo: Labores culturales desde la siembra a la cosecha en los cultivos principales de la zona 3.6. Cosecha, Post Cosecha, Selección y Manejo del Producto para la comercialización 3.7. Fomento para la organización y formalización de los productores 3.8. Costos, Presupuestos, Plan de 3.9. Producción y Flujo de Caja Plan de desarrollo de la finca 3.10. Instalación de parcela demostrativa en papa 3.11. Instalación de parcela demostrativa en trigo 3.12. Intercambio de experiencias en habilidades y destrezas del proceso productivo 3.13. Intercambio de experiencias económicas en exposiciones de productos por actividad económica agropecuaria

1. Las Obras que se ejecutarán con el proyecto son las que a continuación se detallan: - Const. De Captación de quebrada. - Const. De Desarenador. - Instalación de 4,773 mts de línea de conducción. - Const. Caja de válvulas de purga (07und). - Const. Caja de Válvulas de aire (07und). - Construcción de Reservorio con Geo membrana de 100 m3. - Instalación de 2,390 mts línea de aducción. - Construcción de Caja de Válvulas de control a parcelas. 2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica. 3. los beneficiarios se comprometen con el pago de la tarifa de agua. 4.- Instalación del sistema de riego, tiene un costo de S/.441,184.78 Nuevos Soles.

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 Documentos sustenta torios como: Valorizaciones de obra por parte del Ing. Residente. Facturas, boletas de los gastos realizados. Rendic. de cuentas Fotos. Cuaderno de obra. Libreta de campo Informes de los agentes.

No hay variación en las políticas nacionales de apoyo al sector productivo. Foncodes destina el presupuesto para la ejecución de la obra. La Municipalidad Distrital de San Cristóbal, contribuye con el aporte económico comprometido Los usuarios del proyecto cumple con el aporte comprometido para el desarrollo del proyecto. No hay presencia de eventos climáticos adversos que impidan el normal desarrollo del proyecto. No hay variación en precios de insumos necesarios para desarrollo del proyecto. No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.  No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción.

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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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V. CONCLUSIONES



El problema central identificado son los “Bajos rendimientos de los cultivos en el Sector del Proyecto”.



El proyecto, para la alternativa 1 recomendada, es rentable económica y socialmente puesto que arroja un TIR de 52.39 % y un Valor Actual Neto de S/. 553,737.93 a una tasa social de descuento del 14%, por lo que se puede concluir que el proyecto es viable económicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad.



La alternativa recomendada es la 01; la misma que propone la “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”.



Las familias que van a incrementar sus ingresos son agricultores que conducen parcelas menores de 3 Hectáreas.



Aun cuando el precio de los productos agropecuarios descendiera en un 18% el proyecto resulta con indicadores de rentabilidad positivo para las alternativas.



El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OLTO – DISTRITO DE SAN CRISTOBAL – LUYA – AMAZONAS”, es mínimo, siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo.



Se cuenta con la dotación del agua, la misma que se encuentra disponible en la Quebrada Shacshar.



El proyecto cuenta con un periodo de ejecución de 90 días, y cuenta con el compromiso de los beneficiarios de asumir el 100% de los Costos de operación y mantenimiento y el 50% del costo de la Mano de Obra No Calificada.



La Comunidad Campesina de Olto, del distrito de San Cristóbal, dentro del mapa de pobreza de Amazonas están consideradas como muy pobre se encuentra en el Quintil 1, por lo que se recomienda su aprobación del presente perfil.

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

Se debe declarar la viabilidad del presente perfil



Por ello es que es que se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel perfil.

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ANEXOS

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