Brasil - Helenice Mendes - Presentación Brasil Fazenda Minas Gerais Seminario Planificaciòn

Seminario de Planificación Estratégica en las Administraciones Tributarias

Planificación, Estrategia y Resultados

Hacer de Minas Gerais el mejor estado para vivir

Reorganizar y modernizar la Administración Pública del Estado

Promover el desarrollo económico y social en bases sostenibles

Recobrar el vigor político de Minas Gerais

A L I N E A C I Ó N

I N

PMDI

T

PLANIFICACIÓN

E G

PPA

PRESUPUESTO

LOA’s

FLUJO FINANCIERO

R A C I Ó N

DEFINICIÓN DE FOCO

PROYECTOS ESTRUCTURANTES MONITOREADOS INTENSIVAMENTE

INTERACIÓN SISTÉMICA DE LAS DIMENSIONES DEL MAPA ESTRATÉGICO

Sociedad, Gobierno y Clientes

Financiera

Procesos Internos

Aprendizaje y Crecimiento

SOCIEDAD, GOBIERNO Y CLIENTES FINANCIERA

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Mapa

Mapa

Ejecutar Programas Mejora de la Gestión

Mapa

Muchas Gracias!

Helenice Mendes

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais Brasil

PRESENTACIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CADA OBJETIVO DEL MAPA ESTRATÉGICO

Color

Rendimiento ≥ 100% ≥ 95% y < 100% < 95% Rendimiento aún no calculado

Excelencia Administrativa

Mapa

Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión

Rendimiento en el Objetivo Estratégico: 98,90% Índice de Ejecución de Programas de Mejoría de Gestión Meta: 100% Realizado: 98,90%

Rendimiento: 98,90%

Desempenho: X%

CESTA

Excelencia Administrativa

Índice de Ejecución de Programas de Mejora de Gestión Ejecutar Programas de Mejora de la Gestión

Rendimiento del Indicador - Cesta: 98,90% Número de días de inscripción en el CAUC

Índice de contratos de actividadesmedio renovados en el plazo

Índice de pagos en el plazo

Meta: 10 Realizado: 9

Rendimiento: 90%

Meta: 10 Realizado: 10

Meta: 10 Realizado: 9,67

Rendimiento: 100%

Rendimiento: 96,70%

Mapa

Indicador

Los siete elementos de la Estrategia de Desarrollo componen un conjunto de alto grado sinérgico, habida cuenta su gran interrelación y complementaried ad. La materialización de ese conjunto de estrategias resultará en la transformación de la realidad de Minas Gerais como un todo.

 Mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas.

Integración Territorial Competitiva

Sostenibilidad Ambiental

Equidad y Bienestar Perspectiva integrada del Capital Humano

Inversión y negocios

Rede de Cidades

Estado para Resultados

 Optimización del uso de los instrumentos de gestión en el Estado.  Más foco en la acción gubernamental volcada en la obtención de resultados para beneficio de la sociedad.  Apoyar la acción del Estado en el binomio calidad fiscal y gestión innovadora y eficaz.  Ampliar la transparencia pública del gobierno del estado.

Estado para Resultados

CIUDADANO Calidad del gasto

Gestión eficaz

Proyecto Estructurante Es una iniciativa que: • Transforma la visión de futuro en resultados concretos que señalizan hacia el cambio deseado. • Tiene efecto multiplicador: capacidad de generar otras iniciativas privadas o públicas. • Moviliza y articula fondos públicos, privados o en colaboración. • Produce la percepción de la sociedad: “quien gobierna tiene una visión de futuro que se está construyendo mediante acciones concretas”. • Se organiza como un proyecto, con un foco bien definido, objetivo mensurable, acciones, metas, plazos, costos, resultados esperados, que permiten una gestión intensiva.

EFICIENCIA FISCAL Y SIMPLIFICACIÓN

Objetivos de la Calidad Fiscal 3.Mantener el compromiso con el equilibrio fiscal. 4.Estabilizar e iniciar la reducción del gasto presupuestario como proporción del PIB del estado. 5.Mejorar la composición estratégica del gasto. 6.Incrementar la adherencia del presupuesto a la estrategia de medio plazo, ampliando la participación de los Proyectos Estructurantes en el gasto total. 7. Ampliar la calidad y la productividad de los gastos sectoriales. 8. Política fiscal inductora de la inversión productiva, centrada en la simplificación y facilitación. .

Ciclo de Planificación de los Proyectos Estructurantes

Marzo - Abril

Abril - Junio

Junio - Noviembre Cronogramas y Status Report

Aprobación de los Términos de Apertura Elaboración y validación de los Planes de Proyecto

PPAG 2008-2011 LOA 2008

Diciembre

Programa Estructurante - Eficacia Fiscal y Simplificación Acciones

Fondos Autorizados

Meta Física

8.040.000,00

18 módulos de sistemas homologados

12.797.142,00

3.000 equipos adquiridos

1092 – Mantenimiento y Operacionalización de las Unidades de Hacienda

4.314.736,00

45 mantenimientos realizados

1093 – Flota en día – Soporte esencial a la acción fiscal

3.600.000,00

650 vehículos mantenidos en buenas condiciones de uso

1095 – Educación Fiscal – Un condicionante para la ciudadanía

700.000,00

2.000 eventos realizados de educación fiscal

1096 – Aprender para hacer mejor – Formación profesional del funcionario de Hacienda

3.700.000,00

135.000 horas/entrenamiento realizadas

1097 – Ampliando la movilidad fiscal

2.126.800,00

12.000 desplazamientos realizados

1175 – Comisaría de Fiscalización – El control empieza en las fronteras

1.000.000,00

1 unidad construida

1177 – Ampliación y Reparación de Unidades Fiscales

9.000.000,00

28 unidades reparadas

4469 – Gestión Estratégica de la SEF

2.500.000,00

4 etapas concluidas

1089 – Tecnología de la Información – En búsqueda de la excelencia fiscal 1091 – Herramientas para un control fiscal efectivo

4470 – Revisión de Procesos de la SEF

TOTAL

100.000,00 47.878.678,00

4 macroprocesos modernizados

Status Report