Laporan Audit Ukm.docx

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN SAWAH BESAR

I.

Latar Belakang Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan. Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanakan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II.

Tujuan Audit Melakukan penilaian prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan.

III.

Lingkup Audit Pelayanan UKP pendaftaran tentang proses pendaftaran

IV.

Objek Audit: Pendaftaran

V.

Auditor 1. dr. Putri 2. Dessy Exa

VI. Proses Audit 1. Menetapkan Jadual Audit 2. Menetapkan Tim Audit 3. Menetapkan Auditee 4. Membuat instrumen audit 5. Membuat Laporan Audit 1

VII.

Hasil dan Analisis Hasil Audit Terlampir

VIII. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian yang Disepakati Bersama dengan Auditee Terlampir

2

Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

UNIT KERJA YANG

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUN

DIAUDIT 13 – 15 Juni 2017

Pendaftar an

Dr. Putri Dessy Exa

Tim Audit

3

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). Unit

Tujuan

Sasaran

Auditor

Standar/

audit

kriteria

(Kegiatan/

yang

Proses yang

menjadi

diaudit) Pendaft Menilai prosedur Proses aran pendaftaran pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan.

Metoda

Instrumen

Tgl&

Tgl&

audit

Waktu

Waktu

Auditi

Auditi

acuan dr. Putri

Standar

Wawancara,

Ceklist,

Dessy

Akreditasi

periksa

panduan

Kriteria 7.1.1 dokumen,

wawancara

periksa laporan,

Jakarta, 10 April 2017 Mengetahui, Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit:: 1. dr. Putri 2. Dessy Exa

drg. Dhamirril S.W.

4

13 – 15 Juni 2017

Keterangan

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut UNIT: UKP Proses

Prosedur Pendaftaran

Pelayanan Pendaftaran

Kriteria Audit

Standar akreditasi (kriteria 7.1.1)

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Tidak dibuat form survey kepuasan pelanggan Tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan

Metode Audit

Bukti – Bukti Obyektif

Wawancara Tidak ada bukti form survey Tidak ada hasil survey Tidak ada bukti tindak lanjut hasil survey

Periksa dokumen/ rekaman, periksa laporan

Tidak ada tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian 1.Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

5

What

:

1. Form survey kepuasan pelanggan tidak dibuat, 2. Hasil survey kepuasan pelanggan tidak dilaksanakan 3. Rencana tindak lanjut hasil survey tidak dilaksanakan Where : Loket When : Juni 2017 Who : Petugas Loket Why : 1. Tidak ada form survey kepuasan pelanggan 2. Tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan 3. Tidak ada tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan How : 1. Petugas belum membuat form survey kepuasan pelanggan karena belum adanya pembagian tugas dan koordinasi secara jelas 2. Tidak ada hasil survey karena tidak dibuat form survey kepuasan pelanggan 3. Tidak ada tindak lanjut karena tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan Akar masalah : 1. Tidak ada form survey kepuasan pelanggan 2. Tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan 3. Tidak ada tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan 2.Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : a. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan untuk menentukan petugas yang bertanggung jawab membuat form survey kepuasan pelanggan b. Menentukan prosedur pelaksanaan survey dan penanggung jawab terhadap hasil survey c. Menganalisa hasil survey dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan pelanggan Target Penyelesaian : 04 Juli 2017 3.Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Melakukan monitoring secara periodik Unit kerja: UKP Pelayanan Loket

Auditor: 1. dr. Putri 2. Dessy Exa

Audite : Petugas Loket Puskesmas Kecamatan Sawah Besar

Tanggal: 13 – 15 Juni 2017 Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan : Segera membuat, melaksanakan dan menindaklanjuti survey kepuasan pelanggan

6

LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN SAWAH BESAR

I.

Latar Belakang Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja bulanan. Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanakan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II.

Tujuan Audit Melakukan penilaian prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan.

III.

Lingkup Audit Unit Pelayanan Gizi

IV.

Objek Audit: Unit Pelayanan Gizi

V.

Auditor 1. dr.Jeffrey 2. Raella

VI. Proses Audit 1. Menetapkan Jadual Audit 2. Menetapkan Tim Audit 3. Menetapkan Auditee 4. Membuat instrumen audit 5. Membuat Laporan Audit 7

VII.

Hasil dan Analisis Hasil Audit

VIII. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian yang Disepakati Bersama dengan Auditee

8

Lampiran 2 : Jadwal audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017

UNIT KERJA

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUN

YANG DIAUDIT 13 – 15 Juni 2017

Unit Pelayanan Gizi

Dr. Putri Dessy Exa

Tim Audit

9

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Lampiran 3 : Rincian Kegiatan audit (audit plan). Unit

Tujuan

Sasaran

Auditor

Standar/

audit

kriteria

(Kegiatan/

yang

Proses yang

menjadi

diaudit)

acuan

Unit Menilai Rencana Pelayan perencanaan an Gizi Kegiatan Unit Kegiatan Pelayanan Gizi. pelayanan gizi.

Metoda

Instrumen

Tgl&

Tgl&

audit

Waktu

Waktu

Auditi

Auditi

Dr.Jeffrey

Standar

Wawancara,

Ceklist,

Raella

Akreditasi

periksa

panduan

Kriteria

dokumen,

wawancara,

5.2.1, 5.2.2

periksa laporan, survei survey,

kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 10 April 2017 Mengetahui, Ketua Tim Audit

Anggota Tim Audit:: 3. dr. Putri 4. Dessy Exa

drg. Dhamirril S.W.

10

13 – 15 Juni 2017

Keteranga n

Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut UNIT: UKP Proses

Prosedur Pendaftaran

Pelayanan Pendaftaran

Kriteria Audit

Standar akreditasi (kriteria 7.1.1)

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Tidak dibuat form survey kepuasan pelanggan Tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan

Metode Audit

Bukti – Bukti Obyektif

Wawancara Tidak ada bukti form survey Tidak ada hasil survey Tidak ada bukti tindak lanjut hasil survey

Periksa dokumen/ rekaman, periksa laporan

Tidak ada tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian 1.Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

11

What

:

4. Form survey kepuasan pelanggan tidak dibuat, 5. Hasil survey kepuasan pelanggan tidak dilaksanakan 6. Rencana tindak lanjut hasil survey tidak dilaksanakan Where : Loket When : Juni 2017 Who : Petugas Loket Why : 4. Tidak ada form survey kepuasan pelanggan 5. Tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan 6. Tidak ada tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan How : 1. Petugas belum membuat form survey kepuasan pelanggan karena belum adanya pembagian tugas dan koordinasi secara jelas 2. Tidak ada hasil survey karena tidak dibuat form survey kepuasan pelanggan 3. Tidak ada tindak lanjut karena tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan Akar masalah : 4. Tidak ada form survey kepuasan pelanggan 5. Tidak ada hasil survey kepuasan pelanggan 6. Tidak ada tindak lanjut hasil survey kepuasan pelanggan 2.Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : a. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan untuk menentukan petugas yang bertanggung jawab membuat form survey kepuasan pelanggan b. Menentukan prosedur pelaksanaan survey dan penanggung jawab terhadap hasil survey c. Menganalisa hasil survey dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan pelanggan Target Penyelesaian : 04 Juli 2017 3.Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Melakukan monitoring secara periodik Unit kerja: UKP Pelayanan Loket

Auditor: 3. dr. Putri 4. Dessy Exa

Audite : Petugas Loket Puskesmas Kecamatan Sawah Besar

Tanggal: 13 – 15 Juni 2017 Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan : Segera membuat, melaksanakan dan menindaklanjuti survey kepuasan pelanggan

12