Laporan Audit Internal.docx

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184 Telp (0265) 543754 Email: [email protected]

LAPORAN AUDIT INTERNAL I.

Latar Belakang Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Tanjungjaya perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal penyimpanan obat di ruang farmasi akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut sedangkan penyimpanan obat adalah semua prosedur yang digunakan oleh petugas farmasi saat melaksanakan tugas/pekerjaan untuk menata dan mengelola penyimpanan obat. Maka dari itu penyimpanan obat di ruang farmasi yang sesuai SOP merupakan indikator keberhasilan audit dalam rangka perbaikan pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen Puskesmas Tanjungjaya. Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Tanjungjaya perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal peralatan laboratorium akan dapat diidentifikasi kekurangan / penyimpangan yang dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan laboratorium. Keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan puskesmas sangat diperlukan. Salah satunya adalah ruang pendaftaran yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan rekam medik yang memadai. Banyaknya pasien yang dilayani di puskesmas salawu mendorong manajemen untuk berbenah menyediakan kebutuhan tersebut.

II.

Tujuan audit 1. Melakukan penilaian proses penyimpanan obat saat melakukan pelayanan di ruang farmasi. 2. Melakukan penilaian terhadap keperluan mendasar untuk menjamin akurasi hasil pemeriksaan dan sistem pelayanan di laboratorium berjalan dengan baik dan lancar. 3. Melakukan penilaian terhadap keperluan mendasar untuk menjamin akurasi hasil pemeriksaan dan sistem pelayanan di laboratorium berjalan dengan baik dan lancar.

III.

Lingkup audit Petugas farmasi di ruang pendaftaran, farmasi, laboratorium

IV.

Objek audit Ruang penyimpanan obat., Perlengkapan Lab, Petugas pendaftaran dan rekam medik

V.

Jadwal dan alokasi waktu Tanggal 06-06-2018 Tanggal 07-06-2018 Tanggal 08-06-2018

VI.

Metoda audit Wawancara dan observasi langsung ruang pendaftaran, farmasi, dan laboratorium

VII.

Kriteria audit SOP dan Indikator Mutu Layanan Puskesmas Tanjungjaya tahun 2018.

VIII.

Auditor : dr. Septi Nurhidayat Yanto Sugianto, S.Kep, Ners Atty Tresnayati, S.Tr,Keb

IX.

Proses Audit Tim Auditor UKP mendatangi ruangan farmasi untuk melakukan wawancara dan observasi langsung petugas farmasi (auditee) saat melakukan pelayanan di ruang farmasi. Panduan wawancara merujuk pada SOP dan indikator mutu pelayanan. Tim Auditor UKP mendatangi ruangan laboratorium untuk melakukan wawancara dan observasi langsung petugas laboratorium (auditee) saat melakukan pelayanan di ruang laboratorium. Panduan wawancara merujuk pada SOP dan indicator mutu pelayanan. Tim Auditor UKP mendatangi ruangan pendaftaran untuk melakukan wawancara dan observasi langsung dengan petugas pendaftaran (auditee) saat melakukan pelayan. Panduan wawancara merujuk pada SOP dan indikator mutu pelayanan.

X.

Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan tindak lanjut audit) Lampiran 06 s/d 08 juni 2018

XI.

Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut Penyelesaian diberikan waktu 1 bulan sejak tanggal audit dilaksanakan.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184 Telp (0265) 543754 Email: [email protected]

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI

No

Uraian ketidak sesuaian

Bukti

Ketidak sesuaian terhadap standar/kriteria

Standar/ kriteria yang digunakan

Analisis

Tindakan perbaikan

Tindakan pencegahan

Target waktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

Penyusunan obat  Foto saat  Kepatuhan 1. SOP dalam rak obat tidak penyimpanan petugas terhadap SOP tersusun secara obat. melakukan  Indikator Mutu alphabet kegiatan di Layanan Klinis 2. Indikator Mutu ruang Puskesmas Penyimpanan obat Layanan farmasi Tanjungjaya (serum, vaksin,  Tidak Klinis Tahun 2018 suppositoria) Puskesmas ditemukan dititipkan di lemari Tanjungjaya alat ukur pendingin di ruang Tahun 2018 suhu yang terpisah diperlukan

1. Penyusunan obat 1. Petugas harus Petugas secara berkala 1 Bulan dalam rak obat yang menyusun maksimum dalam satu saat ini dilakukan penyimpanan obat minggu sekali akan menyulitkan secara alphabet merapihkan susunan pengambilan obat untuk kemudahan obat-obatan dalam rak. yang akan berakibat pencarian pada waktu 2. Pengadaan lemari pelayanan menjadi pendingin di ruang lebih lama. Selain farmasi itu, hal ini juga akan menyebabkan kesulitan dalam pengecekan kadaluarsa obat

No

3

Uraian ketidak sesuaian

Bukti

Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan

Ketidak sesuaian terhadap standar/kriteria

Standar/ kriteria yang digunakan

Analisis

Tindakan perbaikan

Permenkes 2. Perlu pengadaan alat 3. Pengadaaan ukur suhu dan thermometer no.75 tahun kelembaban ruangan higrometer 2014

Tindakan pencegahan

dan

Tanjungjaya, 07 Juni 2018 Auditor

Auditee

(dr. Septi Nurhidayati)

( Asti )

Target waktu

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184 Telp (0265) 543754 Email: [email protected]

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL MONITORING PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI No

1.

2.

3.

Permasalahan Hasil Monitoring

Penyusunan obat

Alternatif Pemecahan

1. Petugas harus menyusun

Kegiatan

1. Petugas dibantu

Tujuan

Sasaran

Penanggung Jawab

Pelaksana

Meningkatkan

Petugas

Pj. UKP dan

Petugas obat

Petugas farmasi

farmasi

Petugas

dan dibantu

melaksanakan

Farmasi

tenaga

penyimpanan obat

kebersihan

sesuai SOP

dalam rak obat

penyimpanan obat secara

oleh tenaga

waktu

tidak tersusun

alphabet untuk kemudahan

kebersihan

pelayanan

secara alphabet.

pencarian.

merapihkan

pada pasien.

Penyimpanan obat

2. Secara berkala maksimum

Waktu

Indikator Keberhasilan

penyimpanan obat

(serum, vaksin,

seminggu sekali petugas

dan arsip sesegera

Memudahkan

Berkas resep

suppositoria)

merapihkan arsip dan

mungkin.

pengecekan

tersimpan rapi.

dititipkan di lemari

menyusun kembali

pendingin di ruang

penyimpanan obat-obatan

pengajuan

terpisah.

yang ada di rak.

pembelian lemari

Tidak ada alat ukur suhu

3. Pengadaan lemari pendingin di ruang farmasi 4. Perlu pembelian alat ukur suhu

2. Membuat surat

kadaluarsa obat.

Ada surat pengajuan

pendingin untuk

Suhu dan

pengadaan lemari

periode anggaran

kelembaban

pendingin

perubahan 2018

ruangan dapat

3. Pembelian menggunakan

Auditor

(dr. Septi Nurhidayati)

diukur dan

Alat ukur

dikendalikan

terpasang dan

anggaran

digunakan di

perubahan 2018

gudang obat

Tanjungjaya, 25 Juni 2018 Auditee

( Asti )

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184 Telp (0265) 543754 Email: [email protected]

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI

No 1.

Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah Penyusunan obat dalam rak obat tidak tersusun secara alphabet

2.

3

Analisis ketidak sesuaian/masalah 1. Petugas harus menyusun penyimpanan obat secara alphabet untuk kemudahan pencarian

Penyimpanan obat (serum, vaksin, 2. Pengadaan lemari suppositoria) dititipkan pendingin di ruang di lemari pendingin di farmasi ruang terpisah. Termometer tidak ada

Rencana tindak lanjut 1. Petugas harus menyusun penyimpanan obat secara alphabet untuk kemudahan pencarian

Target waktu penyelesaian

Penanggun g jawab

Waktu Pelaksanaan tindak lanjut

PJ UKP

1 Bulan

2. Pengadaan lemari pendingin di ruang farmasi 3. Merapihkan penyimpanan berkas arsip resep

Status penyelesaian 1. On Progres

2. Dianggarkan pembelian tahun 2019 3. Sudah dibelikan

Tanjungjaya, 25 Juni 2018 Auditee

Auditor

(dr. Septi Nurhidayati)

( Asti )

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNGJAYA Jl.Cibalanarik Kp.Rengrang No. 007 Tanjungjaya 46184 Telp (0265) 543754 Email: [email protected]

TINDAK LANJUT HASIL MONITORING PENYIMPANAN OBAT DI RUANG FARMASI No 1

Tgl. Kegiatan

Permasalahan HasilAnalisis

Alternatif Pemecahan

Uraian Kegiatan

1. Penataan ulang oleh Penyimpanan obat yang tidak 1. Dilakakukan penataan ulang petugas farmasi alphabetis diakibatkan petugas penyimpanan ssuai dibantu tenaga tidak secara rutin merapihkan rak SOP kebersihan obat. begitu juga dengan arsip. 2. Dilakuan 2. Pengajuan surat Penyimpanan vaksin di tempat pengajuan untuk pengadaaan lain selama ini tidak dirasakan pembelian lemari lemari pendingin pendingin ada bermasalah, namun dalam rangka pada anggaran 2019 anggaran 2019 peningkatan mutu pelayanan hal ini tentu akan menambah waktu 3. Pembelian alat ukur tunggu pasien. Pengadaan alat ukur suhu dan kelembaban

Auditor

(dr. Septi Nurhidayati)

Hasil Kegiatan

Evaluasi

1. Penyimpanan obat sudah tertata sesuai SOP yaitu tersesusun secara alphabetis 2. Arsip sudah tersusun rapi dengan memanfaatkan lemari yang tersedia 3. Ada pengajuan pembelian lemari pendingin tahun 2019 4. Suhu dan kelembaban gudang dudah dapat dimonitor

Perlu adanya kesadaran petugas untuk melakukan pembenahan secara rutin rak obat dan arsip

Tanjungjaya, 25 Juni 2018 Auditee

( Asti )

Kete rangan