Indicadores De Gestion - Kpis.xlsx

CASO EMPRESARIAL

Los datos que se adjuntan son los pronosticos de venta total empresa y por canal.

VENTAS TOTALES MES Feb-19 REAL

VENTAS CANAL TAT

P. VENTAS ($$$) $

650,000,000

$

553,000,000

85%

MES Feb-19 REAL

P. VENTAS ($$$) $ $

300,000,000 280,000,000

VENTAS SUPERMERCADOS MES Feb-19 REAL

93%

VENTAS CANAL TAT VENTAS SUPERMERCADOS 93% 78%

Inventario a hoy

10820

VENTAS SUPERMERCADOS

VENTAS SUPERMERCADOS

Chart Title P. VENTAS ($$$)

P. VENTAS ($$$) $ $

MES

120%

350,000,000 273,000,000 100%

ÉXITO JUMBO MAKRO

105%

$ $ $

REAL

200,000,000 $ 100,000,000 $ 50,000,000 $

78% 80%

105% 30% 66%

210,000,000 30,000,000 33,000,000 66%

60% 40% 95% 90% 20% 85% 80% 0% 75% 70%

Chart Title 93%

30%

ÉXITO 105%

78% ÉXITO VENTAS CANAL TAT

JUMBO VENTAS SUPERMERCADOS

MAKRO

JUMBO

MAKRO 30%

66%

FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO

VENTAS

RESPONSABLE:

JEFE DE VENTAS

INDICADOR:

CUMPLIMIENTO EN VENTAS

SE GENERA:

MENSUAL

SE ANALIZA:

MENSUAL

META:

100%

MINIMO:

98%

PROPOSITO:

Determinar el cumplimiento en ventas.

FORMULA:

USUARIOS:

(Ventas reales / Presupuesto de ventas) x 100 GERENTES DE AREAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE MERCADEO

1 CUMPLIMIENTO EN VENTAS

NDICADOR DE GESTION

TAS

TO EN VENTAS

cumplimiento en ventas.

ntas reales / Presupuesto de ventas) x 100

E AREAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

1

TO EN VENTAS

FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO

VENTAS

RESPONSABLE:

JEFE DE VENTAS

INDICADOR:

CUMPLIMIENTO EN VENTAS POR CANAL

SE GENERA:

MENSUAL

SE ANALIZA:

MENSUAL

META:

100%

MINIMO:

98%

PROPOSITO:

Determinar el cumplimiento en ventas.

FORMULA:

(Ventas reales por canal/ Presupuesto de ventas por canal) x 100 GERENTES DE VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE MERCADEO

USUARIOS:

Chart Title 95%

93%

90%

85%

80%

78%

75%

70%

VENTAS CANAL TAT

VENTAS SUPERMERCADOS

NDICADOR DE GESTION

TAS

TO EN VENTAS POR CANAL

cumplimiento en ventas.

s por canal/ Presupuesto de ventas por canal) x 100

E VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

t Title

78%

VENTAS SUPERMERCADOS

FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO

VENTAS

RESPONSABLE:

JEFE DE VENTAS

INDICADOR:

CUMPLIMIENTO EN VENTAS POR CLIENTE

SE GENERA:

MENSUAL

SE ANALIZA:

MENSUAL

META:

100%

MINIMO:

98%

PROPOSITO:

Determinar el cumplimiento en ventas. (Ventas reales por cliente/ Presupuesto de ventas por cliente) x 100

FORMULA:

GERENTES DE VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE MERCADEO

USUARIOS:

Chart Title 120% 105% 100% 80% 66% 60% 40%

30%

20% 0%

ÉXITO

JUMBO

MAKRO

NDICADOR DE GESTION

TAS

TO EN VENTAS POR CLIENTE

cumplimiento en ventas.

es por cliente/ Presupuesto de ventas por cliente) x 100

E VENTAS / JEFES DE VENTAS / JEFES DE

t Title

66%

30%

UMBO

MAKRO

FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO

LOGISTICA

RESPONSABLE:

JEFE DE COMPRAS

INDICADOR:

CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS

SE GENERA:

MENSUAL

SE ANALIZA:

MENSUAL

META:

100%

MINIMO:

97%

PROPOSITO:

CONTROLAR LA CALIDAD DE LOS PEDIDOS

FORMULA:

(ENTREGAS PERFECTAS/TOTAL ENTREGAS) x 100

USUARIOS:

GERENTES DE LOGISTICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, JEFES DE VENTAS / JEFE LOGISTICA / COORDINADORES DE LOGISTICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2; 1; 100.00%

ENTREGAS PERFECTAS

NDICADOR DE GESTION

MPRAS

LOS PEDIDOS GENERADOS

LA CALIDAD DE LOS PEDIDOS

PERFECTAS/TOTAL ENTREGAS) x 100

E LOGISTICA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, NTAS / JEFE LOGISTICA / COORDINADORES DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2; 1; 100.00%

PERFECTAS

FICHA TECNICA DE INDICADOR DE GESTION

DEPARTAMENTO

LOGISTICA

RESPONSABLE:

JEFE DE LOGISTICA / DISTRIBUCION

INDICADOR:

Entregas perfectas - Detalle

SE GENERA:

DIARIO

SE ANALIZA:

DIARIO

META:

98%

MINIMO:

95%

PROPOSITO:

Determinar motivos de entregas no perfectas

FORMULA:

Ponderar causal de entrega no perfecta

USUARIOS:

GERENTES DE LOGISTICA / JEFES DE VENTAS / JEFE LOGISTICA / COORDINADORES DE LOGISTICA

NDICADOR DE GESTION

ISTICA / DISTRIBUCION

ectas - Detalle

otivos de entregas no perfectas

al de entrega no perfecta

E LOGISTICA / JEFES DE VENTAS / JEFE COORDINADORES DE LOGISTICA

INDICADOR

ENTREGAS PERFECTAS

% Minimo aceptado Meta IDEAL

97 95 100

Indicador del mes

93

Columna1

Columna2

ESCALA GRAFICO VELOCIMETRO ROJO

97

AMARILLO VERDE FORMATO B

-2 5 100

DATO

93

Rojo: no cumple con el minimo definido Amarillo: Esta cumpliendo con el minimo y se acerca a la meta establecida (esta entre el minimo y la meta) Verde: cumple igual o por encima de la meta establecida

AQUÍ EL PORCENTAJE ES DEFINIDO LIBREMENTE PRQUE MES NO SE SABE.

ESCALA DE LA AGUJA DATO

#REF!

ANCHO FORMATO EN BLANCO

1 #REF!

inimo y la meta)

S DEFINIDO LIBREMENTE PRQUE LOS PEDIDOS EN EL

INDICADOR CALIDAS PEDIDOS GENERADOS MES PEDISOS GENERADOS SIN PROBLEMAS ENERO 88 FEBRERO 93 MARZO 92 ABRIL 98 MAYO 106 JUNIO 112 JULIO 106 AGOSTO 113 SEPTIEMBR 108 OCTUBRE 112 NOVIEMBRE 116 DICIEMBRE 120

TOTAL PEDIDOS GENERADOS 99 102 106 113 116 127 115 119 122 118 120 125

0 VALOR INDICADOR 89% 91% 87% 87% 91% 88% 92% 95% 89% 95% 97% 96%

NDICADOR CALIDAS PEDIDOS GENERADOS

140

96% 94%

120 100

92% 90% 88%

80 60 40 20 0 E EN

98%

RO FE

E BR

RO

ZO AR M

R AB

IL

O AY M

Col umn B

N JU

IO

E E E O E O ST BR LI BR BR BR O U U M M J M T G E E E A I VI OC CI PT DI NO SE

Col umn C

Col umn D

86% 84% 82%

DOS

96% 94% 92% 90% 88%

RE

DI

98%

CI

BR EM

E

86% 84% 82%

ENTREGAS PERFECTAS ITEM CAUSA PEDIDO NO PERFECTO BIEN FACTURADO 8% PEDIDO COMPLETO 72% BUENA CALIDAD 3% A TIEMPO 17% 100%

CAUSAS ENTREGAS NO PER 8.00% 17.00%

3.00%

72.00% BIEN FACTURADO

PEDIDO COMPLETO

BUEN

FEBRERO

DE INDICADOR ENTREGAS PERFECTAS ENTREGAS PERFECTAS/TOTAL ENTREGAS

CAUSAS ENTREGAS NO PERFECTAS

N FACTURADO

8.00% 17.00%

3.00%

72.00% PEDIDO COMPLETO

BUENA CALIDAD

A TIEMPO

8 8% 72 72% 3 3% 17 17% 100 PEDIDOS NO PERFECTOS 1500 PEDIDOS DIA 93%