Audit Plan.doc

RINCIAN KEGIATAN AUDIT PUSKESMAS RAWASARI BULAN FEBRUARI 2019 No

1

Unit kerja/Sasaran audit UKP / Poli Umum

2

Manajemen puskesmas

3

UKM/Kesling

Tujuan

Kegiatan/proses yang diaudit

Auditor

1.Menilai kepatuhan pelayanan terhadap SOP 2.Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu

1.Kepatuhan terhadap SOP 2. Kelengkapan Administrasi, SDM

1.Siti Munawaroh,Am.Keb 2.Suryati, S.Kep

Kelengkapan Admnistrasi

1.Yetti Gustina, S.Kep 2.Sri Nurlita,Am.Keb

1.Menilai capaian kinerja program Kesling 2.Menilai kepatuhan terhadap SOP

1.Cakupan Program Kesling 2.Kepatuhan terhadap SOP

1.Herlina, S.Kep 2.Sri Nurlita,Am.Keb

Standar / kriteria yang digunakan sebagai acuan 1.SOP Pelayanan 2.Manual Mutu 3.SK Penetapan Indikator Puskesmas

Metode

Instrumen audit

Wawancara,periksa dokumen,observasi

Cek list

Perencanaan tahunan yang telah disusun 1.PKP Tahun 2018 2.Instrumen akreditasi

Wawancara,periksa dokumen

Cek list

Wawancara,periksa dokumen

Cek list

Tanggal/ waktu audit I 25-26 Februari 2019

Tanggal/ waktu audit II 25-26 April 2019

26-27 Februari 2019 26-27 Februari 2019

26-27 April 2019

Jambi, 5 Februari 2019

Mengetahui, Ketua Tim Audit dr. Rista Erly Pardede

Anggota Tim Audit : 1. Herlina Agustina, S.Kep 2. Suryati, S.Kep 3. Siti Munawaroh, Am.Keb 4. Sri Nurlita, Am.Keb

26-27 April 2019