Annisa Ayu Dewanti.pptx

PRESENTASI KARYAWAN TRAINING PT.ADMM KLATEN

PEKERJAAN Harian

Materi Pekerjaan Bulanan

FAKTUR PAJAK IPH dari S&D

Cek kelengkapan faktur

Proses lewat S&D

Impor ke aplikasi e-faktur

Cetak faktur pajak

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH 23

PAJAK

PPH 21 PPN

ALUR PPH 23

Cek LKH selama 1 bulan

Cek bon kas keluar nota secara fisik

Ada 2 perusahaan yang terpotong pajak yaitu PMI Refrigerator dan Putra Teknik

Lapor SPT ke KPP

Buat bukti potong dan e-billing

Masuk ke aplikasi e-spt PPH masa 23/26

ALUR PPH 21

Input data yang diutuhkan ke aplikasi kertas kerja

Print kertas kerja

Masuk ke aplikasi e-spt pph 21

Lapor SPT ke KPP

Buatkan e-billing

Buat spt untuk satu masa pajak

ALUR PPN

Cek Laporan Penjualan dan Pembelian

Cocokkan pembelian dengan pihak Unilever

Extract penjualan non PKP di S&D

Lapor SPT ke KPP

Buat SPT Masa dan Ebilling

Impor ke aplikasi efaktur

PEMBAYARAN PAJAK (E-BILLING) Login ke djponline.pajak.go.id

Buat e-billing untuk diserahkan kasir

Fotocopy bukti pembayaran dilampirkan saat lapor

PELAPORAN PAJAK Siapkan spt beserta kelengkapannya Catatan :

Data csv dimasukkan di flashdisk

Lapor SPT ke KPP

PPH 23 dan 21 dibayarkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya serta dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya Untuk PPN maksimal pembayaran dan pelaporan tanggal 30 bulan berikutnya

NOTA RETUR

Buat Berita Acara Barang Rusak/Kurang

Masukkan di efaktur sebagai retur pajak masukan

Siapkan dokumen pendukung dan dijadikan 1 file PDF

Dikimkan Pak Ali agar di follow up ke OTC Logistic Claim

Cetak nota retur

Apabila sudah approve, finalize claim di S&D

TERIMA KASIH