8. Pkm-ai.mr 08 - Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan Pencegahan.doc

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : KIA  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:KIA 04

FORMAT KARTU IBU HAMIL BELUM DIISI DENGAN LENGKAP OLEH PETUGAS PELAYANAN DI KIA SESUAI KELENGKAPAN FORMAT Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :drg Akmalia Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Hj Eko Eni Astuti,A.Md.Keb Tanggal 26/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian KEDISIPLINAN PETUGAS DALAM MELENGKAPI KARTU IBU HAMIL Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan KEDISIPLINAN DALAM MELENGKAPI KARTU IBU LEBIH DITEKANKAN LAGI. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan :

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2015

●MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PETUGAS DALAM MELENGKAPI KARTU IBU

●PENYULUHAN INTER PERSONAL PADA SAAT PELAYANAN KIA Personil terkait:Hj Eko Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:27/9/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Hj Eko ,27/9/2016, Dr Dwi Yanto,27/9/2016,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : Loket  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LKT 03

Penulisan family folder belum dilakukan selengkap mungkin

Lead Auditor : dr.Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : Hj Eko Eni Astuti,A.Md.Keb Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Juanah Tanggal 26/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Petugas pelaksana kurang teliti Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Petugas pelaksana harus lebih teliti dalam penulisan famili folder Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2016

Melengkapi Penulisan family folder

Personil terkait: Juanah Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian: 27/9/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Juanah,27/9/2016 dr Dwi Yanto,27/9/2016

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area :Loket  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: No ring pada rak penyimpanan famili folder tidak sesuai Nomor NCR

:LKT 04

Lead Auditor : dr.Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : Hj Eko Eni Astuti,A.Md.Keb Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Juanah Tanggal 26/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Adanya perubahan penyimpanan famili folder pada rak, tetapi petugas belum merubah ring yang ada pada rak penyimpanan famili folder. Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Pemberian nomor ring sesuai dengan penyimpanan famili folder Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2016

Memberikan nomor ring pada pada rak penyimpanan famili folder

Personil terkait: Juanah Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian: 28/9/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Juanah,28/92016 dr Dwi Yanto,28/9/2016

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : BPU  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:BPU 04

Ditemukan ketidaklengkapan rekam medik pasien rawat jalan bagi pasien rujukan dan permohonan surat keterangan sehat ( KIR ) Lead Auditor : dr.Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : drg.Akmalia Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Opin.S Tanggal 27/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Masih Ditemukan ketidaklengkapan rekam medik pasien rawat jalan bagi pasien rujukan dan permohonan surat keterangan sehat ( KIR ) NO Reg 55714 tgl 26/9/2016 pasien Eka ( Rujukan ) : kajian awal keluhan pasien tidak lengkap, waktu pelayanan tidak di tulis. No Reg 29821 tgl 26/9/2016 pasien Atang ( surat keterangan sehat ): kajian awal tidak lengkap,waktu pelayanan tidak ada. Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Melengkapi/ merekap kembali setiap rekam medis pasien rawat jalan baik rujukan maupun permohonan surat keterangan sehat . Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2016

 Mengontrol ulang rekam medis sebelum dikembalikan ke loket  Menambah SDM khusus untuk kasus rujukan dan surat keterangan sehat.

Personil terkait: Opin.S Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian: 3/10/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan :

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Opin.S,3/10/2016

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

dr Dwi Yanto,3/10/2016

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

Nomor NCR

:BPU 05

Fungsi / Area : BPU

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain

KATAGORI TEMUAN:  Observasi  Minor  Major

INTERNAL:  Temuan Audit Internal  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran:

EXTERNAL:  Keluhan Pelanggan  Temuan Audit Sertifikasi  Lain-lain

Entry data penyakit di BPU tidak lengkap setiap harinya, karena kurangnya tenaga untuk mencatat register harian pasien rawat jalan Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :drg Akmalia Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Opin Suansih Tanggal 27/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Kurangnya tenaga pelaksana untuk melakukan pencatatan register harian pasien rawat jalan BPU Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan ●Memaksimalkan kinerja petugas yang ada ●Menambah tenaga honor khusus untuk mencatat register harian pasien rawat jalan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan: Estimasi Penyelesaian 3/10/2016 Usulan penambahan tenaga honorer khusus untuk mencatat register harian pasien rawat jalan

Personil terkait: Opin Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:3/10/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan :

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Opin Suansih,3/10/2016,

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

dr Dwi Yanto,3/10/2016,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : LG  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 05

Bukti kartu pemeliharaan barang belum diperbaharui Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Yanita Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) : H.Sarjudin,S.IP Tanggal :26/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Beberapa bukti pemeliharaan inventaris barang dan kendaraan dinas masih diperiksa Dinas Kesehatan Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Meminta bukti pemeliharaan barang setelah arsip bendahara diperiksa Dinas kesehatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2016

Segera mendokumentasikan bukti – bukti pemeliharaan barang setelah menerima dari Bendahara.

Personil terkait:H.Sarjudin Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:3/10/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain H.Sarjudin, S.IP,3/10/2016, dr Dwi Yanto,3/10/2016,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : LG  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 01

Buku Register penerimaan dan pengeluaran tidak diisi dengan lengkap Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Yanita Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :H.Sarjudin,S.IP Tanggal 26/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Kurangnya kedisiplinan petugas dalam Buku Register penerimaan dan pengeluaran Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Buku Register penerimaan dan pengeluaran Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2016

Displin mengisi Buku Register penerimaan dan pengeluaran Personil terkait: H.Sarjudin Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:3/10/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain H Sarjudin,S.IP,3/10/2016 dr Dwi Yanto,3/10/2016

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : GOP  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:GOP 05

Suhu gudang obat tidak di catat setiap hari Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Opin Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Yanita Sapti,AMF Tanggal 27/9/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Karena tugas rangkap pengelola gudang obat dengan apotik dan pejabat pengadaan barang Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Lebih displin lagi dalam mencatat suhu gudang obat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 3/10/2016

Mencatat setiap hari suhu gudang obat Personil terkait: Yanita Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:28/9/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Yanita,28/9/2016, dr Dwi Yanto,28/9/2016,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : KIA  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:KIA 01

Tidak tersedianya vaksin TT di Poli KIA Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Drg Akmalia Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :HJ Eko Eni Astuti Tanggal 3/10/2014 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Stock Vaksin TT sempat habis dari Dinas Kesehatan Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Pengadaan vaksin TT di poli KIA Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 9/10/2014

Pengajuan vaksin TT ke Dinas Kesehatan Personil terkait:

Hj Eko Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:6/10/2014 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain HJ Eko ,6/10/2014, Dr Dwi Yanto,6/10/2014,

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

Nomor NCR

:BPU 04

Fungsi / Area : BPU

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain

KATAGORI TEMUAN:  Observasi  Minor  Major

INTERNAL:  Temuan Audit Internal  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran:

EXTERNAL:  Keluhan Pelanggan  Temuan Audit Sertifikasi  Lain-lain

Entry data penyakit di BPU tidak lengkap setiap harinya, karena kurangnya tenaga Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :drg Akmalia Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :dr Mistuti Alwiyah Tanggal 26/8/2015 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Kurangnya tenaga pelaksana untuk melakukan entry data di BPU Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan ●Memaksimalkan kinerja petugas yang ada ●Menambah tenaga honor khusus untuk entry data penyakit ke simpuskes Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian 31/8/2015

Usulan penambahan tenaga honorer khusus untuk entry data ke simpuskes

Personil terkait: dr Mistuti Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:31/8/2015 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan :

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain dr Mistuti Alwiyah,31/8/2015,

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

dr Dwi Yanto,31/8/2015,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : LG  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 01

Bukti jadwal pemeliharaan barang inventaris dan kendaraan dinas tidak lengkap Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Opin Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) : dr Dwi Yanto Tanggal :26/8/2015 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Beberapa barang bukti pemeliharaan inventaris barang dan kendaraan dinas masih diperiksa Dinas Kesehatan Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Meminta bukti pemeliharaan barang setelah arsip bendahara diperiksa Dinas kesehatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 31/8/2015

Segera mendokumentasikan bukti – bukti pemeliharaan barang setelah menerima dari Bendahara.

Personil terkait:dr Dwi yanto Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:31/8/2015 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain dr Dwi Yanto,31/8/2015, dr Dwi Yanto,31/8/2015,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : LG  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 05

SBBK belum terdokumentasikan Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Opin Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :dr Dwi Yanto Tanggal 26/8/2015 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Ada beberapa SBBK yang masih di Bendahara Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Meminta SBBK kepada Bendahara untuk di arsipkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 31/8/2015

Segeran mendokumentasikan SBBK setelah menerima dari Bendahara Personil terkait: dr Dwi Yanto Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:31/8/2015 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain dr Dwi Yanto,31/8/2015 dr Dwi Yanto,31/8/2015

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : LG  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 06

Tidak adanya form permintaan Barang / alat Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Opin Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :dr Dwi Yanto Tanggal 26/8/2015 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Kurangnya kedisiplinan petugas dalam melengkapi form permintaan barang / alat Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Merencanakan untuk membuat form permintaan barang / alat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 31/8/2015

Membuat form permintaan barang / alat Personil terkait: dr Dwi Yanto Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:31/8/2015 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain dr Dwi Yanto,31/8/2015 dr Dwi Yanto,31/8/2015

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : Loket  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LKT 07

Rak Penyimpanan status pasien sudah tidak memadai Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Yanita Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Teti.M Tanggal 26/8/2015 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Banyaknya kunjungan pasien di puskesmas Teluknaga Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Penambahan rak peyimpanan status pasien Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 31/8/2015

Usulan Pengadaan Rak penyimpanan status pasien Personil terkait: Teti.M Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:31/8/2015 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Teti.M,31/8/2015 dr Dwi Yanto,31/8/2015

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : KIA  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:KIA 01

Tidak tersedianya vaksin TT di Poli KIA Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Drg Akmalia Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :HJ Eko Eni Astuti Tanggal 3/10/2014 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Stock Vaksin TT sempat habis dari Dinas Kesehatan Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Pengadaan vaksin TT di poli KIA Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 9/10/2014

Pengajuan vaksin TT ke Dinas Kesehatan Personil terkait:

Hj Eko Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:6/10/2014 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain HJ Eko ,6/10/2014, Dr Dwi Yanto,6/10/2014,

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : Logistik  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 01

Tidak adanya register barang masuk dan keluar Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Opin,S Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Sarjudin Tanggal 3/10/2014 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Masih dalam masa peralihan penanggung jawab Logistik yang lama ke yang baru Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Membuat register barang masuk dan keluar Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 9/10/2014

Pengadaan Buku untuk register barang masuk dan keluar Personil terkait:

Sarjudin Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:6/10/2014 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Sarjudin,6/10/2014 dr Dwi Yanto,6/10/2014

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : BPG  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:BPG 04

Tidak ada lembar informed consent tindakan medik Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :hj Eko Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :drg Akmalia Tanggal 2/10/2014 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Stok lembaran informed consent tindakan medik sudah habis Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Pengadaan lembaran informed consent tindakan medik Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 9/10/2014

Pengajuan ke Bendahara operasional dalam pengadaan lembaran informed consent Personil terkait:drg Akmalia Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:3/10/2014 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain drg. Akmalia,3/10/2014, dr Dwi Yanto,3/10/2014,

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area :GOP  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:GOP.05

Tidak adanya Temperatur ruangan Lead Auditor : dr Deny Erfin Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Rini Lestari Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Yanita Sapti Tanggal 3/10/2014 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Belum tersedianya temperatur ruangan Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Permintaan temperatur ruangan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 9/10/2014

Pengadaan temperatur ruangan Personil terkait:

Yanita Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:6/10/2014 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Yanita,6/10/2014, Dr Dwi Yanto,6/10/2014,

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area :Apotik  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:APT 07

Tidak terdapat wastafel di apotik Lead Auditor : drg Akmalia Kurniati Auditor / Inspektor / Observer / Penemu :Juanah Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Yanita Sapti,AMF Tanggal 7/3/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Belum direalisasikan pembuatan wastafel di apotik Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Segera di buat usulan pembuatan wastafel di apotik Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 14/3/2016

Membuat usulan pembuatan wastafel di apotik Personil terkait:Yanita Sapti,AMFTanda tangan : Tanggal Penyelesaian:8/3/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Yanita Sapti,AMF,8/3/2016, dr Dwi Yanto,8/3/2016,

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area :Logistik  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 01

Buku Register catatan untuk penerimaan barang dan pengeluaran barang belum lengkap di isi

Lead Auditor : drg Akmalia Kurniati Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : drg Akmalia Kurniati Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :H.Sarjudin,S.IP Tanggal 7/3/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Belum lengkap dikerjakan pencatatan penerimaan barang dan pengeluaran barang tahun 2016 sehubungan dengan tugas rangkap petugas logistik. Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Segera melengkapi Buku Register pencatatan penerimaan barang dan pengeluaran barang tahun 2016 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 14/3/2016

Melengkapi Buku Register pencatatan penerimaan barang dan pengeluaran barang tahun 2016 Personil terkait: H.Sarjudin,S.IP Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:10/3/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain H.Sarjudin,S.IP,10/3/2016 dr Dwi Yanto,10/3/2016

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : Logistik  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LG 02

Penanganan alkes yang sudah rusak belum dibuat Lead Auditor : drg Akmalia Kurniati Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : drg Akmalia Kurniati Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) : H.Sarjudin,S.IP Tanggal 7/3/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Petugas masih menginventarisirbarang yang sudah rusak Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Segera membuat usulan penghapusan BMD Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 14/3/2016

Membuat surat usulan penghapusan BMD Personil terkait: H.Sarjudin,S.IP Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:10/3/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain H.Sarjudin,S.IP,10/3/2016 dr Dwi Yanto,10/3/2016

PUSKESMAS MANGGALA

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : Logistik  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

: LG 03

Evaluasi Pemeliharaan Alkes belum ada Lead Auditor : drg Akmalia Kurniati Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : drg Akmalia Kurniati Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) : H.Sarjudin,S.IP Tanggal 7/3/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Belum Koordinasi dengan bendahara berkenaan dengan jadwal pemeliharaan barang Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Segera berkoordinasi dengan bendahara membuat jadwal pemeliharaan barang Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 14/3/2016

Membuat Jadwal Pemeliharaan Barang Personil terkait: H.Sarjudin,S.IP Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian:10/3/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain H.Sarjudin,S.IP,10/3/2016 dr Dwi Yanto,10/3/2016

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area : Loket  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Nomor NCR

:LKT 03

Penulisan nomor family folder belum dilakukan selengkap mungkin

Lead Auditor : drg Akmalia Kurniati Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : Hj Eko Eni Astuti,A.Md.Keb Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Juanah Tanggal 8/3/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Petugas pelaksana belum teliti Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Petugas pelaksana harus lebih teliti Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 14/3/2016

Melengkapi Penulisan nomor family folder

Personil terkait: Juanah Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian: 9/3/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Juanah,9/3/2016 dr Dwi Yanto,9/3/2016

FORM KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

PUSKESMAS MANGGALA

No. Dokumen

:

PKMMGL.FR.MR.08

TanggalTerbit

:

01/04/2018

No. Revisi

:

00

Rujukan Standard/Prosedur :  ISO 9001 / OHSAS 18001 Fungsi / Area :Loket  Peraturan Perundangan / Persyaratan Customer  SOP/IK  Lain-lain KATAGORI TEMUAN: INTERNAL: EXTERNAL:  Observasi  Temuan Audit Internal  Keluhan Pelanggan  Minor  Major  Hasil Pemeriksaan / Pengujian  Temuan Audit Sertifikasi  Temuan/Saran Personil Perusahaan  Lain-lain  Sasaran atau program tidak tercapai  Lain-lain Temuan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian atau Saran: Penyusunan penempatan family folder belum sesuai dengan no family folder Nomor NCR

:LKT 04

Lead Auditor : drg Akmalia Kurniati Auditor / Inspektor / Observer / Penemu : Hj Eko Eni Astuti,A.Md.Keb Tanda Tangan : Tanda Tangan: Personal In Charge (PIC) :Juanah Tanggal 8/3/2016 Tanda Tangan : Analisa Penyebab Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian Adanya pergantian antara buku status pasien lama ke family folder, dan kurangnya Rak family folder, sehingga sebagian family folder di simpan sementara di kardus Gunakan tools yang sesuai (contoh: 3 why, FTA, Fish bone, Hazops, FMEA, dll)

Perbaikan Pemberian nomor ring pada penyusunan penempatan family folder di kardus Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

Estimasi Penyelesaian : 14/3/2016

Memberikan nomor ring pada pada penyusunan penempatan family folder di kardus sesuai dengan

nomor family folder yang ada.

Personil terkait: Juanah Tanda tangan : Tanggal Penyelesaian: 9/3/2016 Verifikasi efektifitas dari Perbaikan dan Tindakan Perbaikan/Pencegahan Hasil Tindaklanjut : Perubahan Pada Sistem Manajemen  Efektif  Tidak Efektif, terbitkan NCR baru  Tidak Efektif, Ditutup berdasarkan Rapat Tinjauan Manajemen Nama, Tanggal dan Tanda Tangan : Menyetujui MR ( Nama, Tanggal dan Tanda tangan )

 Pedoman  SOP/ IK/Metode Kerja  Standar  Lain-lain Juanah,9/3/2016 dr Dwi Yanto,9/3/2016