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GESTION DE CALIDAD - 2017-0 TRABAJO FINAL: PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: IZCAHUACA - CRUCE HUARCAYA – INMACULADA

UNIVERSIDAD PERUANA DE

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CIENCIAS APLICADAS

EPE - Carrera de Ingeniería Civil

GESTION DE CALIDAD CICLO 2017-0

TRABAJO FINAL PLAN DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: IZCAHUACA CRUCE HUARCAYA – INMACULADA Profesora: Ing. Karina Núñez Rivera

Integrantes: HERHUAY, Marco ORELLANA VENTURO, Judith Karina CAUANTICO, Juan GARCIA, Martin SALVADOR DEL CARPIO,

FEBRERO 2017

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INDICE 1

INTRODUCCIÓN

2

POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD (ORGANIZACIONALES) POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD

3

ALCANCE DEL PROYECTO

4

OBJETIVOS, INDICADORES DE CALIDAD ( DEL PROYECTO)

5

REFERERENCIAS (ESTANDARES DE CALIDAD)

6

RESPONSABILIDADES DE CALIDAD DEL PROYECTO

7

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD MAPA DE PROCESOS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PROCEDIMIENTOS (FLUJORAMAS+PROTOCOLOS) CAPACITACIONES (PLAN) CONTROL DOCUMENTARIO (FORMATO) CONTROL DE MATERIALES Y CONTROL DE RECURSOS DE SEQUIMIENTO Y MEDICION (LIBERACIONES)

8

CONTROL DE CALIDAD INSPECCIONES, LIBERACIONES SEGUIMIENTO Y MEDICION (LIBERACIONES) NO CONFORMIDADES

9

MEJORA CONTINUA Y CIERRE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (DAFO) LECCIONES APRENDIDAS (FORMATOS) DOSSIER DE CALIDAD (INDICE)

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1.- INTRODUCCIÓN La industria de la construcción en el Perú está cambiando de perspectiva y cada vez se presta más importancia a los procedimientos para asegurar la Calidad

como en la

construcción del proyecto, de esta manera existe la necesidad que los profesionales en Ingeniería Civil tengan buenos conceptos y sepan aplicar las herramientas necesarias para poder de edificar una obra teniendo en cuenta la calidad durante todo el ciclo del proyecto. En ese sentido la realización de un plan de gestión de la calidad toma una gran importancia ya que en este se describirá los procedimientos, controles y estrategias, para poder lograr la calidad de un determinado proyecto. Conociendo estas propiedades se deben de aplicar un ciclo de mejorar continua, a fin de obtener garantizar la satisfacción de nuestros clientes y obteniendo costo óptimo en el proyecto. En el presente trabajo trata sobre la elaboración de un plan de gestión de calidad del Mejoramiento de un acceso vial existente. El presente plan ha sido elaborado de manera escalonada durante el desarrollo del curso en cual se identificara el alcance, el mapa de procesos, y además de otros aspectos importantes que han sido elaborados en el transcurso de las semanas.

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2.- POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD (ORGANIZACIONALES) 2.1 POLITICA DE CALIDAD Nos constituimos en una Empresa constructora en el área de proyectos. Obras civiles y afines con la finalidad de contribuir con el desarrollo armónico de la infraestructura urbana de nuestro país. Para el efecto, todas nuestras actividades se realizarán observando las Normas Técnicas pertinentes a fin de cumplir con las exigencias implementadas para las obras públicas y privadas, y así asegurar la máxima satisfacción de nuestros clientes. MISIÓN •

Somos una empresa de ingeniería que desarrolla soluciones técnicas y de gestión en los sectores de minería e infraestructura, con el fin de generar valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

VISIÓN •

Ser la empresa líder de ingeniería, reconocida por brindar soluciones eficientes a sus clientes.

VALORES •

Buscamos la Excelencia aplicando los más altos estándares en nuestros servicios.

•

Trabajamos en Equipo, reconociendo que el aporte individual contribuye con el resultado final.

•

Trabajamos con Orientación al Cliente, como foco de nuestro negocio.

•

Practicamos la Integridad como valor que nos impulsa a hacer lo correcto día a día.

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•

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Actuamos con Flexibilidad para enfrentar los retos y generar soluciones innovadoras que añadan valor a nuestros clientes.

2.2. OBJETIVOS DE CALIDAD 

Ejecutar el proyecto y maximizar el ingreso anual en 20% respecto al periodo anterior, Optimizar los costos operativos presupuestados en 10%. Lograr un margen de rentabilidad en el orden del 5% al 10% en los Proyectos ejecutados por la Organización.



Lograr adjudicaciones de nuevos proyectos con el mismo Cliente, cuyos presupuestos de ejecución sean mayores a 50 Millones de soles. Cumplir con los requisitos de nuestro cliente, ejecutando servicios acorde con las especificaciones técnicas, basadas en estándares de calidad comprometidos contractualmente.



Cumplir con los requisitos de nuestro cliente, ejecutando servicios acorde con las especificaciones técnicas, basadas en estándares de calidad comprometidos contractualmente.

3.- ALCANCE DEL PROYECTO El proyecto "Mejoramiento de la vía de acceso existente entre Izcahuaca - Cruce Huarcaya - Campamento Inmaculada", comprende el mejoramiento de dicha vía en una longitud de 181.3 Km, dentro de los alcances tenemos: 

Ampliación del ancho de la superficie de rodadura a 4.50 m de ancho como mínimo, considerando plazoletas de cruce cada 500 m como mínimo en tangente con pendiente uniforme y en curvas horizontales y/o verticales de acuerdo a la visibilidad.



Mejoramiento de pendientes considerando como máximo 10%.



Mejoramiento a adecuación de radios de curvas a 15 m. como mínimo En general, se deberá tratar de usar curvas de radio amplio, reservándose el empleo de radios mínimos para las condiciones más críticas si se diese el caso.



Restitución del material de afirmado, el perfilado y compactado, debiendo contemplarse los mismo trabajos de bombeo y/o peralte de 2%.



Rehabilitación y/o construcción de puentes y/o batería de alcantarillas.

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

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Reconstrucción o construcción y limpieza de badenes, cunetas laterales y alcantarillas, que permitan evacuar las aguas de origen pluvial.

Se excluyen los siguientes alcances: 

Tramitación de Licencias y su eventual costo y/o contraprestación - de existir- por pago de derecho de autorizaciones frente a autoridades en general y/o particulares, respecto de uso de tierras, explotación de canteras, uso de accesos, derechos de paso, consumo de agua fresca para riego y/o como recurso componente de la construcción.



Se excluye todo trato directo con propietarios y/o comunidades.



Los costos derivados producto de paralizaciones y/o amenazas de paralizaciones ajenas al Proyecto, en caso de estas últimas, las partes interpondrán sus mejores oficios en reducir el efecto mediante fórmulas negociadas sin perjuicio del Cliente y el ejecutor.

4.- OBJETIVOS, INDICADORES DE CALIDAD ( DEL PROYECTO) Objetivos de Calidad: Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad 

Entregar y poner en marchar el proyecto dentro de los 202 días de plazo y dentro de los costos asignados contractualmente, cumpliendo con entregar las vías rehabilitadas.



Completar el proyecto conforme a las especificaciones y estándares de diseño de carreteras.



Completar el proyecto dentro del ±5% del costo contractual.



Ampliación del ancho de la superficie de rodadura a 4.50 m de ancho como mínimo, considerando plazoletas de cruce cada 500 m como mínimo en tangente con pendiente uniforme y en curvas horizontales y/o verticales de acuerdo a la visibilidad.



Mejoramiento de pendientes considerando como máximo 10%.

Indicadores de Calidad: 

El proyecto deberá ser ejecutado dentro 95% del tiempo establecido en el cronograma contractual.

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

El proyecto deberá ser ejecutado dentro 95 % del monto presupuestado.



De existir desviaciones en los alcances, no deberá de ser mayor al 15% del valor/monto contractual en costo y plazo respectivamente.



Mejoramiento a adecuación de radios de curvas a 15 m. como mínimo En general, se deberá tratar de usar curvas de radio amplio, reservándose el empleo de radios mínimos para las condiciones más críticas.



Restitución del material de afirmado, el perfilado y compactado, debiendo contemplarse los mismo trabajos de bombeo y/o peralte de 2%.



Rehabilitación y/o construcción de puentes y/o batería de alcantarillas.



Reconstrucción o construcción y limpieza de badenes, cunetas laterales y alcantarillas, que permitan evacuar las aguas de origen pluvial.



Evitar lesiones y/o muertes por accidentes durante la ejecución del Proyecto.

5. REFERENCIAS (ESTANDARES DE CALIDAD) El plan de gestión de calidad se ha basado en el ISO 9001:2015, el PMBOCK edición 2015 y el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras No Pavimentadas vigente del MTC el cual se ha tenido en cuenta los procedimientos que se señala en los documentos, así como las normas vigentes de MINEN.

6.-RESPONSABILIDADES DE CALIDAD DEL PROYECTO Los responsables para la calidad de proyecto está conformada por los siguientes integrantes: Ingeniero de Calidad: 

Mantiene el registro de los Checklist



Controlar y monitorear el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad.



Participa en la definición de acciones correctivas.



Responsable de implementar el proceso de gestión de cambios

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

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Encargado de validar que la elaboración de la Especificación del Plan de Pruebas se realice de acuerdo al procedimiento establecido.



Realiza las auditorias de calidad



Responsable del proceso de seguimiento y supervisión de las actividades.



Asegura que en el día se ejecuten los procesos establecidos.



Responsable de registrar las iniciativas de mejoras según lo estipulado en el



Plan de Gestión de Calidad y proponerlas al grupo de mejora de procesos.



Mantener la documentación de las Normas Técnicas del Estado Peruano

Ingeniero de Producción / Campo 

Aplicar la metodología establecida en el Plan de Gestión de Calidad para el control y aseguramiento de Calidad.



Liderar, organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones de acuerdo a lo indicado en el presente plan y según los planos, normas, especificaciones técnicas y demás documentos aplicables, presentando la documentación pertinente en forma ordenada y coherente.



Desarrollar la Ingeniería de detalles en concordancia con los requisitos de Calidad del proyecto.



Participar en la implementación y cumplimiento de la metodología de calidad.



Tomar parte en la implementación de la estructura del sistema de calidad.

7.-ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El Aseguramiento de la Calidad es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un Sistema de Calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. Entre estas actividades se encuentran la medición sistemática, la comparación con estándares pre establecidos, el seguimiento de los procesos, toda actividad asociadas con bucles de retroalimentación de información. Estas actividades contribuyen a la prevención de errores, lo cual se puede contrastar con el control de calidad, que se centra en las salidas de procesos.

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Para el proyecto Mejoramiento Carretera Izcahuaca - Cruce Huarcaya - Inmaculada se establecerán auditorías a los diferentes procesos involucrados en la construcción y ampliación de la carretera hasta la entrega final del proyecto. Posterior a las auditorías realizadas se realizarán reuniones denominadas "Reuniones de Mejora Continua", las que servirán para debatir, analizar y rescatar los puntos positivos y negativos del proyecto. En caso que se generen observaciones importantes en alguna de éstas auditorías, se programará auditorías adicionales para confirmar la implantación de los cambios sugeridos en cada auditoría. …“el aseguramiento de la calidad cubre también la mejora continua del proceso, que es un medio iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del proceso reduce las actividades inútiles y elimina aquellas que no agregan valor al proyecto. Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de eficiencia y efectividad.” (Guía PMBOK).

7.1 MAPA DE PROCESOS (ANEXO 1) El Mapa de Procesos es la representación gráfica de todos los procesos que constituyen la actividad esenciales y/o criticas del proyecto, así como la interrelaciones de dichos procesos entre sí y con el exterior; constituye herramienta de gran utilidad para los máximos responsables de la organización a efectos de clarificar como esta desarrolla su misión, cumple los objetivos y da respuesta a las demandas que recibe de la sociedad en la que se encuentra integrada. Para la elaboración del mapa de procesos se realizaron actividades de identificación, inventario y clasificación de los procesos. 7.2 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) (ANEXO 2) Durante el proceso de ejecución de la sobra existen una gran cantidad y diversidad de procesos y tareas a realizar, de todos estos procesos y tareas, y en función de su importancia

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se establecen una serie de comprobaciones los cuales corresponde

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a los puntos de

inspección PPIs y puntos de parada. Los puntos de inspección es una herramienta que sirven a los responsables de cada actividad de la obra para verificar la idoneidad de los trabajos y con el objeto de dejar un registro escrito de que las actividades se han realizado correctamente. Son en estos puntos de inspección o control se deberá realizar inspecciones esporádicas y aleatorias, principalmente para verificar y calificar la calidad o el nivel del grado de cumplimiento; asimismo, de estos puntos de inspección tiene que quedar un registro en el modo y la forma que establezca el plan de calidad. 7.3 PROCEDIMIENTOS (FLUJORAMAS+PROTOCOLOS) (ANEXO 3) Son los documentos donde se define la autoridad y responsabilidad delegada para la realización de cada actividad determinada. En el caso del procedimiento necesita ser documentado esta se compondrá de los siguientes componentes: 

Objetivo: En este punto se define tal cual el objetivo de dicho documento.



Alcance: Se especifica el campo de aplicación del documento.



Definiciones: Se aclara de ser necesario el uso de términos o definiciones aplicables al procedimiento.



Responsabilidades: Se designa a los responsables de ejecutar y supervisar el cumplimiento del procedimiento.



Referencias Documentales: Se hace referencia a todos aquellos documentos que hayan sido consultados o se mencionen en el procedimiento.



Descripción del Proceso: Se describe en orden cronológico el conjunto de operaciones necesarias para ejecutar el procedimiento.



Registros y/o Protocolos: Relaciona todos los registros que se generan de la aplicación del procedimiento.



Anexos: Este punto es de carácter opcional, incluye formato de los registros, planos, tabla o algún otro material que facilite la comprensión del procedimiento.

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7.4 CAPACITACIONES (PLAN) (ANEXO 4) Es una de las medidas más importantes, ya que permite explicar a fondo los procesos que con forman el plan de calidad, mediante reuniones, clases explicativas, dirigidas por el responsable de calidad, asimismo, capacitaciones a trabajadores sobre los requerimientos y como llevar los registros en el terreno. Esto implica mejoras en la empresa, mejora en la eficiencia de los procesos al existir procedimientos y protocolos documentados, e incremento de la productividad al tener mayor claridad en la realización de los procesos que conlleva a que se realicen con mayor fluidez. 7.5 CONTROL DOCUMENTARIO (FORMATO) (ANEXO 5) El control documentario es el método que utiliza la empresa para la elaboración, revisión, aprobación, distribución, modificación y mantenimiento de los documentos que soportan el control de calidad; asegurando que se dispone de las evidencias necesarias para mantener dicha gestión a través de una metodología para el control de sus registros. Todos los documentos de la gestión de la calidad internos y externos son revisados por el responsable técnico de Calidad y aprobados por el Gerente General, para asegurar su idoneidad y coherencia; asimismo, el responsable de calidad emite y mantiene listados de la documentación vigente del sistema de gestión de calidad evitando uso de información obsoleta. Se entienden por documentos internos: Manual de calidad, procedimientos, instructivos, planes de calidad, planes de inspecciones y planes de ensayos Los documentos externos se referirán a planos, Especificaciones técnicas, bases administrativas, bases generales y aquellos que completan a estos como las normas y los documentos legales 7.6 CONTROL DE MATERIALES Y CONTROL DE RECURSOS DE SEQUIMIENTO Y MEDICION (ANEXO 6) La gerencia en conjunto con el comité de calidad a sumen el compromiso de determinar y otorgar los recursos necesarios para implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad.

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Los recurso indicados, comprenden tanto el personal que dispone la Empresa para la gestión, ejecución de trabajos y las actividades de verificación que incluyen las auditorias. Asimismo, en relación al seguimiento y medición del producto se ha establecido mecanismos de seguimiento, inspección y medición: 

Materiales e insumos, son inspeccionados durante la recepción de manera de asegurar que cumplen las especificaciones técnicas antes de su utilización en obra.



Procesos constructivos, se ha establecido los métodos apropiados para llevar un seguimiento y medición durante todo el proceso constructivo con el fin de asegurar el logro delo s resultados planificados.



Producto final, se ha establecido mecanismos de inspección para la obra terminada, con el fin de evitar que esta sea entregada al cliente con algún incumplimiento a sus requisitos.

OION DEL PROYECTO 8.-CONTROL DE CALIDAD El control de calidad son métodos y actividades establecidas para alcanzar un determinado fin cuyo objetivo es cumplir, verificar y actuar para consumar y mantener requisitos, que son necesarios para producir con una calidad determinada; además dichos métodos permiten establecer límites de aceptación para materiales, actividad, procesos y resultados. En síntesis, podríamos decir que el control de calidad es un proceso de la gestión de calidad orientado al cumplimiento de los requisitos de calidad. 8.1 INSPECCIONES, LIBERACIONES Una Inspección es la constatación de la culminación satisfactoria de un procedimiento para la formulación de un protocolo. Las Inspecciones pueden ser: 

Visuales: Se requiere calificación del personal que lo va a realizar

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

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Dimensional: Visual +mediciones o instrumentación para obtener el contraste con las tolerancias



Ensayos: Destructivos y no destructivos



Pruebas: Verificación de funcionamiento



Visuales: Se requiere calificación del personal que lo va a realizar



Dimensional: Visual +mediciones o instrumentación para obtener el contraste con las tolerancias



Ensayos: Destructivos y no destructivos



Pruebas: Verificación de funcionamiento

Las personas que lleven a cabo las verificaciones deben tener los conocimientos necesarios sobre los criterios de aceptación. 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION (LIBERACIONES) Este proceso debe contemplar los siguientes puntos: 

Hay que definir claramente los criterios de aceptación.



Se debe emplear un procedimiento que defina la cantidad de mediciones que se deben realizar, a qué productos hay que realizar las mediciones, cuál es el método para tomar las medidas, así como que equipos se deben emplear para ello.



Una vez que se han obtenido los resultados de la verificación, se debe determinar si el producto es conforme o no. Hay que tener en cuenta, que la conformidad o no de los productos derivarán de la conformidad o no del lote completo de productos a los que se está representando.



Se deben determinar y registrar los responsables de autorizar la liberación del producto. La liberación del producto no se puede realizar hasta que concluya el proceso de verificación, a menos que sea validada por una autoridad pertinente o, cuando corresponda, por el cliente.



Es necesario tener un registro de todas las inspecciones necesarias. En el caso de que la inspección provenga de una medida o cuantificación, además de la declaración de conformidad debe recogerse el valor obtenido en dicha inspección.

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Para los controles de calidad en la obra, se contará con el soporte de un laboratorio de control de calidad situado en terreno, equipado con personal capacitado y equipos debidamente calibrados y certificados; que permitirán realizar las pruebas de laboratorio y campo, según lo establecido en el PPI. En caso de ser exigido por el cliente, SMCG realizará ensayos en laboratorios externos, los cuales también contarán con las certificaciones correspondientes de sus equipos. 8.3 NO CONFORMIDADES Cuando no se cumplen estos criterios de aceptación de debe realizar un control al producto y /o servicio no conforme. Se le denomina no conformidad al incumplimiento de ciertos requisitos establecidos ya sea por medio de especificaciones o normas relacionadas con materiales, procedimientos, resultados de ensayos, entre otros. Otros elementos importantes referentes a este aspecto: 

Definir cómo y donde se registra la no conformidad.



Determinar cómo se notifica a los afectados lo ocurrido.



Determinar qué actuación se emprende para resolver el problema.

Los productos no conformes que son detectados durante las inspecciones, ensayos, ejecución de los trabajos de construcción en campo serán identificados para el tratamiento apropiado. 

Aceptar.- la decisión de utilizar productos (entregables) No conformes sin modificar ni corregir, pero realizando un cambio en el requerimiento (especificación) en función a las características del producto.



Reparar.- ejecutar un cambio o reformar el elemento No conforme hasta cumplir con las especificaciones requeridas, Los cambios implica, eliminar, añadir, reemplazar, o modificar los elementos de los procesos. Asimismo, la formulación de estos debe considerarse su aplicación en el tiempo.

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

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Rechazar – rehacer.- decisión de separar, no utilizar definitivamente el elemento no conforme.

Luego de realizar el tratamiento adecuado (Aceptar, reparar, rechazar-rehacer) y descubierta la causa de la no-conformidad, se someterá a la aprobación los procedimientos correctivos o preventivos.

9.-MEJORA CONTINUA Y CIERRE Cada vez que se desea mejorar el proceso se seguirán los siguientes pasos: 

Delimitar el proceso



Determinar el proceso de mejora



Tomar información sobre el proceso



Analizar la información levantada



Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso



Aplicar las acciones correctivas



Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas



Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

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9.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (FODA) (ANEXO 7) Acciones correctivas.- estas son propuestas de ejecución de respuestas, debido a la presencia de no conformidades en productos, como consecuencia de problemas ocurridos en los procesos constructivos. Acciones preventivas.- estas son propuestas de implementación de respuestas en los procesos constructivos, ante la presencia de no conformidades en productos intermedios o finales, como consecuencia de la interacción de causas problemáticas en estos procesos. Una herramienta muy útil para la implementación de acciones preventivas viene a ser el análisis del Proyecto, proceso o sub proceso mediante 2 circunstancias internas y dos circunstancias externas cuya metodología se denomina FODA o DAFO, correspondiente a las siglas iniciales de cada tópico: Internas: Fortalezas; Debilidades Externas: Oportunidades; Amenazas Las acciones preventivas se harán evidentes mediante la interrelación de estos cuatro elementos.

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9.2 LECCIONES APRENDIDAS (ANEXO 8) Son el registro de aprendizaje logrado a través del desarrollo de los proyectos ejecutados por la Empresa. Este sistema de gestión de lecciones aprendidas deberá: 

Permitir registrarlas en cualquier momento y no sólo cuando finalizan los proyectos



Contemplar cualquier actividad emprendida por la organización.



Proporcionar información estructurada incluyendo los procesos, métodos, técnicas o herramientas que se ven afectados y el impacto económico de los cambios realizados.



Facilitar la transferencia de lo aprendido hacia otras áreas de competencia, departamentos o a toda la organización.



Permitir las peticiones de cambio en los sistemas que, de ser aceptados, supondrán la transferencia efectiva del conocimiento adquirido.

Las lecciones aprendidas se presentan como amenazas u oportunidades de mejora que se registran por medio de: 

Mejoras en procesos: producción calidad o seguridad.



No conformidades: productos no deseados que llevaron

plantear acciones

correctivas. 

Incidentes: Seguridad y/o calidad.

Deben presentar un impacto sobre los objetivos del proyecto, por ello deben ser: 

Significativa: tener un impacto percibido y considerable.



Valida: ser diferentes a otras lecciones y reflejar los hechos tal cual ocurrieron.



Aceptable: estar sustentada en información suficiente.

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9.3 DOSSIER DE CALIDAD (ANEXO 9) Se llama dossier de calidad a un conjunto de documentos, planes, procedimientos, informes, registros, etc. que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Por lo general, estos documentos suelen ir archivados en carpetas o archivadores, y una vez completado el dossier, se guarda o archiva como una única unidad documental para su posible consulta futura. El contenido del dossier de calidad puede variar dependiendo de la actividad que de la que se desee dejar constancia. De manera general, se deberán incluir en el dossier todos los planes, procedimientos, PPIs, registros… que permitan demostrar cómo se ha realizado la actividad, y que esta se ha realizado conforme a los requisitos establecidos.

10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha conocido los aspectos generales y específicos del proyecto de modo tal de ver la

mejorar

manera

de

realizar

un

plan

de

calidad

que

cumpla

los

requerimientos del cliente. 

Se ha revisado los criterios y consideraciones para la creación de la EDT del proyecto, considerando tipo de entregable por especialidades, esto nos permitirá tener un mejor control de cada parte del proyecto.



La definición de calidad como cumplimiento con los requerimientos, permite que el problema de la calidad se convierta en algo objetivo y medible. Es la base para la creación de planes que permitan el control y el aseguramiento de la calidad.



Es necesario encontrar el mecanismo que haga posible la capacitación y calificación de los obreros y supervisores. Lo fundamental en el logro de una buena calidad, es el conocimiento y el compromiso de todos los colaboradores. Sin ella, cualquier intento serio por mejorar la calidad, va a fracasar.



Con la capacitación adecuada, se puede hacer que los obreros tomen parte en las mejora de procesos productivo. Es necesario que puedan detectar los errores que se producen en la ejecución de los trabajos y proponer soluciones a los jefes inmediatos.

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

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Se debe de hacer un seguimiento permanente buscando siempre cumplir con especificaciones del proyecto, esto evitara perder tiempo y dinero haciendo reparaciones que afecten la rentabilidad de la obra.



Hay que capacitar al personal operativo para hacerle conocer la política de calidad de la empresa y buscar su compromiso permanente en la calidad durante la ejecución de todas las partidas del proyecto.



El control de Calidad de las obras no puede limitarse solamente a una inspección que apruebe o rechace de la obra o partes de esta ya finalizadas, sino que debe estar conformada por un conjunto de actividades que actúe a lo largo de todo el proceso para satisfacer los requisitos especificados.

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10.- BIBLIOGRAFÍA 

GUIA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS-GUIA PMBOK (2013) Project Management Institute. Quinta edición



SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN (2008) ALFARO FELIX, OMAR Pontificia Universidad Católica del Perú



MANUAL DE CALIDAD ISO 9001: PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS o



http://www.normas9000.com/manual-de-calidad-iso.html

MANUAL

DE

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

GENERALES

PARA

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS NO PAVIMENTADAS DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNSITO (EG-CBT 2008) o

http://www.mtc.gob.pe/portal/home/publicaciones_arch/ETGCBVT_VOLUMEN%20I.pdf

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ANEXO 2

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CARACTERISTICAS A INSPECCIONAR

Trazo

Termino del proceso

Grado de compactacion

Ejecucion del proceso

Material inadecuado

P3 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Termino del proceso

P2 RELLENO Y COMPACTACION

Niveles de terreno

Previo del proceso

P1 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

PROCESO / ACTIVIDADES

Visual / Documental

Visual / Documental

Inspeccion visual con Estacion total Inspeccion visual con Estacion total

METODO DE INSPECCION

Expediente tecnico

Durante el proceso

Ultima capa

RESPONSABLES

Ing. de produccion Ing. de produccion

Material inadecuado y no reutilizable. Eliminacion de desperdicios

Ing. de produccion

SI

SI

SI

SI

ING. SUPERVISOR RESPONSABLE

El grado de compactacion de acuerdo a las especificaciones Ing. de calidad tecnicas que faciliten el escurrimiento del agua

Ejes de alineamiento

Unica al terreno

Expediente tecnico

Expediente tecnico

Niveles en campo de acuerdo a las cotas indicadas en los planos

CRITERIO DE ACEPTACION

Unica al terreno

UNIDAD DE MEDICION

Plano de fabricacion / Expediente tecnico

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES EN ROCA, ROCA SUELTA Y EN TIERRA

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ANEXO 3

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FLUJOGRAMA - EXCAVACION EN ROCA HASTA NIVEL DE SUBRASANTE RESPONSABLE N°

ACTIVIDAD

INICIO

TOPOGRAFO

CAPATAZ

Ing. CAMPO

INICIO

1

REVISION DE PLANOS

1

2

TRAZADO PERFIL LONITUDINAL

2

P1

¿ES CONFORME?

3

INSPECCION DE EQUIPOS , MATERIALES DE PERFORACION Y OPERACION DE LOS MISMOS

NO

SI

P1 3 NO

SI P2

¿ES CONFORME?

4

EXCAVACION SOBRE ROCA SUELTA/ FIJA/ COMUN

P3

¿ES CONFORME?

5

PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRSANTE

P4

¿ES CONFORME?

6

CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

FIN

P2

4

NO

SI

5

P3 NO

SI

P4 NO

6 SI

FIN

ING. DE CALIDAD

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FLUJOGRAMA - CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES EN ROCA, ROCA SUELTA Y EN TIERRA RESPONSABLE N°

ACTIVIDAD

INICIO

TOPOGRAFO

CAPATAZ

ING. DE CALIDAD

INICIO

1

REVISION DE PLANOS

1

2

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

2

P1

¿ES CONFORME?

3

EXCAVACIONES

3

4

RELLENO Y COMPACTACION

4

P2

¿ES CONFORME?

5

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

5

6

CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

6

P3

¿ES CONFORME?

FIN

Ing. PRODUCCION

NO

SI

P1

NO

SI

P2

NO

SI

P3

FIN

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1. Protocolo N° : …………

FORMATO DE PROTOCOLO O REGISTRO DE INSPECCION- PERFIL LONFITUDINAL ALINEAMIENTO DEL PERFIL Y SECCION DE SUBRASANTE

(Marcar 1A o 1B) 1A

Protocolo del Cliente

RFI-N°

PRO N°

Proyecto: 2

Emitido por :

Nombre : ESPINOZA Cargo :

JEAN SUAREZ

1B

JEFE DE CALIDAD - OBRA DE GALERIA

NICOLAS PIEROLA Especialidad relacionada :

Mayor

ENCOFRADO DE PLACAS

Fecha de emisión : 11/05/2015 4

X Protocolo del Contratista

Menor

PRO N° 1 ……………

X Si es mayor generar un informe

Características del Encofrado :

COTA: SECCION: 5

Previa al excavado:

EJECUTANTE V°B °

C. CALIDAD V°B°

OBSERVACIONES

VERIFICACION DEL TRAZADO PERFIL LONFITUDINAL Dimensiones según planos (armado) Distancia entre eje del proyecto y borde de la excavación Cota de un punto de subrasante terminado Otro (especificar) : Otro (especificar) : Otro (especificar) : Otro (especificar) : Otro (especificar) : 6

Comentarios y/o Observaciones :

7

Verificación :

Jefe de Campo

Jefe de Calidad

Firma

Recepción responsable

Firma Firma

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PROTOCOLO DE CONSTRUCCION D E CUNETAS LATERALES 1. UBICACION Proyecto: MEJORAMIENTO DE CARRETERA

Registro N°:

Tramo / Progresiva: 0.00

Fecha:

+1500.00

2. REFERENCIAS Planos: XXXX-XX

Equipo:

3. INSPECCION Puntos de Control

Responsable

TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

Ing. DE PRODUCCION

RELLENO Y COMPACTACION

Ing. DE CALIDAD

CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Ing. DE PRODUCCION

1era Rev.

2da Rev.

4. ESQUEMA Y/O COMENTARIOS Indicar esquema que se adjunta de la zona o área de inspección

5. APROBACIONES Nombre: Firma:

Capataz

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Ingeniero de Producción

Ingeniero de Calidad

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ANEXO 4

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ANEXO 5

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ANEXO 6

Hoja 41 de 49

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ANEXO 7

Hoja 42 de 49

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ANALISIS FODA EN CONSTRUCCION DE CUNETAS FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1

Profesionales con amplia experiencia en construcciones de cunetas

1

Fomento del gobierno n inversion de proyectos

2

Se cuenta con maquinaria propia para excavaciones y compactacion

2

Relacion estrategica con los proveedores

3

Solido plan de calidad de acuerdo con las exigencias del proceso DEBILIDADES

3

Nuevas medidas en materia fiscal que dara el gobierno central AMENAZAS

1

Falta de compromiso y comunicación con las areas de apoyo

1

Conflicto sociales en la zona por problemas de manejo ambiental

2

Adaptacion del personal obrero a la zona

2

Participacion de otras empresa en los procesos de licitacion

3

Captacion de nuevo personal obrero no capacitado de la zona

3

El clima puede ser vital en la ejecucion normal del proceso

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ANEXO 8

Hoja 45 de 49

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CÓDIGO FO-SP-03

FORMATO RECOPILACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS POR ETAPA DEL CICLO DE VIDA PROCESO SEGUIMIENTO A PROYECTOS

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VERSIÓN 1.0

ETAPA DEL CLICO DE VIDA

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DOCUMENTADAS DESCRIPCIÓN GENERAL CÓDIGO

PROYECTO

NOMBRE DEL ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN IDENTIFICADA

Ciertos escenarios no fueron Construccion de cunetas descritos en detalle en los laterales en roca, roca suelta y documentos funcionales. En tierra algunos casos se hizo como indicaba el capataz

XXXX-XX

ELABORADO POR:

ÁREA FIRMA

IMPACTO DEL PROBLEMA O SITUACIÓN IDENTIFICADA

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA O DE MEJORA

Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el trabajo esperado y se actualizó el documento de diseño. Luego se realizaron desarrollos de la Se retraso fecha de entrega y funcionalidad esperada. se incurrrieron en costos Como acción preventiva, se revisaron el resto de los adicionales por retrabajo documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar el trabajo

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN

LECCION APRENDIDA / RECOMENDACIONES

Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de trabajos esperados.

FECHA DE LA SOCIALIZACIÓN

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ANEXO 9

Hoja 47 de 49

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Procedimiento

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

Logotipos

Formato/Rev: Fecha Inicio Obra:

Cliente – Obra (Código):

Nº

Fecha Apertura

Contratista

Fecha Prevista Fin Obra:

Consultor

Fecha Listado:

Organización que Unidad de obra o detecta NC elemento afectado

Descripción

Tipo

Categoría

Departamento responsable cierre

Propuesta acción correctiva

Fecha prevista cierre

Fecha cierre

Requiere seguimiento

Fecha Cierre seguimiento

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Figura 10.- Índice de un Dossier de Calidad

Del Control documentario  Acta de entrega de obra  Acta de recepción de obra  Registros (Protocolos)  Certificaciones (Calibraciones de equipos, soldadores, etc)  Certificados de calidad y garantía de materiales  Manuales de operación y mantenimiento  No conformidades de calidad, acciones correctivas (obra y auditoría) De la Información Técnica, por especialidades  Memorias  Especificaciones Técnicas  Planos as build (Planos tal como se ha construido) en base a los planos red line (Planos de obra cuyas modificaciones se han ido marcando con rojo)  Request for information (Requerimientos de información) Órdenes de cambio (Cuando se ha dispuesto algún cambio en el proyecto)