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Taller AA4 informe de Auditoría Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría a realizada al proceso nidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. terial de estudio y también la que están disponibles en el e apoyo / Documentos 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios Objetivos de auditoría. Alcance de auditoría. Identificació del cliente de auditoría. Identificació del equipo auditor. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. Criterios de auditoría. Hallazgos de la auditoría la evidencia relacionada. Conclusiones de auditoría. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría. interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015. La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de ón muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad zaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. según las indicaciones dada en la guía de aprendizaje de la semana 4.

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA

OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el SGC de GNP al suministrar materiales, insumos y servicios.

ALCANCES CLIENTE AUDITADO

LUGAR Y FECHA

Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa MRC. GNP, S.A.S

Bogotá, 1 de Marzo de 2019    

CRITERIOS DE AUDITORIAS

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SGC de MRC Política de gestión financiera. Política de logística y servicio al cliente. Manual de procedimientos. Políticas corporativas de MRC.

EVIDENCIAS  

Implementando el SGC. Documentación de todos los procesos implementados.

HALLAZGOS Se está implementando el SGC. Poca documentación. Falta de estudio de los trabajadores. Poca documentación. Políticas escasas. 

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HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS

CONCLUSIONES

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Se debe mejorar las expectativas de implementación del SGC y realizar capacitaciones a los trabajadores para una eficaz implementación.

La implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas designada por la empresa por eso su grado es bueno.

DECLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PROCESOS

ALCANCES

CRITERIOS

FRECUENCIA

Embalaje.

Implementación del SGC.

Políticas de calidad

DOS MESES

Cargue y descargue.

Implementación del SGC.

Políticas de logísticas.

UN MES

Transporte de insumos.

Implementación del SGC.

Políticas de transporte

UN MES

Distribuidores .

Implementación del SGC.

Políticas de servicios al clientes.

DOS MESES

METODOLOGÍAS

AUDITORES

Auditorias y evidencias

Tres auditores internos.

Fotos y encuestas

Dos auditores internos.

Evidencias fílmicas y documentales

Un auditor interno y otro externo.

Auditorias y evidencias.

Tres auditores internos.

Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales se podrán definir correcciones por las partes interesadas.

CONCLUSIONES Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de auditoría. Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que en base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados.

Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes. Que lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observación de las personas encargadas de estos procesos. Por eso se hace necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados.

Camilo Mauricio Puerta Abella