[system][pponline][check] She Plan Dokumen.docx

Nama Proyek: @@@@@@@@@ Project

Nama Owner: @@@@@@@@ Owner

Dok. No :@@@@@@@@@ Rev. No : 00 Hari/Tgl :@@@@@@@@@ Date

Nama MK:

@@@@@@@@ Halaman: 1 dari 63 Page

MK

Kontraktor: PT. PP (Persero) Tbk Contractor

SHE Plan Proyek

Referensi Nomor Dokumen

BS-OHSAS 18001:2007

Deskripsi International standard – Occupational health and safety management Systems

OHSAS 18002

International standard – Occupational health and safety management Systems – Guidelines for the implementation of OHSAS 18001

ISO 14001:2004

Environmental Management System – Requirements with Guidance for use

ISO/FDIS 14004:2004

Environmental Management System – General Guidelines on Principles, System and support Techniques

Review History

00A

DD-MMM-YYY

RMO

For Review

@@@

@@@

Revisi

Tanggal

Diperiksa oleh

Date

Disiapkan oleh

Deskripsi

Revision

Description

Checked by

Disetujui oleh

Prepared by

Approved by

Total Nomor Halaman [termasuk Perhatian] / Total no of pages [inclAtt ©……..PT. PP (Persero) Tbk

63

SHE Plan Proyek

Daftar Isi 1. Pendahuluan / Introduction .........................................................................................4 1.1 Umum / General.......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2 Ruang Lingkup SHE Plan Proyek...............................................................................5 Scope of Project Safety, Health and Environmental Plan

1.3 Rincian Proyek / Project Details ...................................................................................5 1.3.1 Ruang Lingkup Proyek / Scope of the Project ............................................................5 1.4 Istilah dan Definisi(Hapus yang tidak relevan) ...........................................................5 Terms and Definitions (take out what isn’t relevant)

1.5

Rincian Organisasi SHE, Key Personil &Rincian Kontak ...........................................8

1.6 1.7

Referensi / References .................................................................................................8 Kebijakan Perusahaan PT. PP (Persero) Tbk ............................................................8

1.7.1

PT. PP (Persero) Tbk Company Policy Kebijakan Perusahaan / Company Policy ................................................................10

Project and SHE Department Organisation, Key Personnel & Contact Details

2. Perencanaan / Planning.............................................................................................11 2.1 Manajemen Risiko / Risk Management .......................................................................12 2.1.1 Proses Pendaftaran Risiko /Process for Risk Register .............................................12 2.1.2 Tahapan Penilaian Risiko / Risk Assessment Steps ................................................13 2.1.3 Perhitungan Risiko / Calculating the Risk.................................................................14 2.1.4 Hirarki Manajemen Risiko / Hierarchy of Risk Management ......................................16 2.2 Penilaian Risiko pada Tahap Desain / Assessing the risk at Design Stage ..................18 2.2.1 Proses Penilaian Risiko pada Tahap Desain ........................................................18 Process for Assessing the Risk at Design Stage

2.3

Evaluasi dari peraturan perundangan dan persyaratan lain ....................................19 Evaluation of Legal and Other Requirements

2.4 Tujuan, Target dan Program / Objectives, Targets and Programmes ...........................19 2.4.1 Tujuan Perusahaan / Corporate Objectives..............................................................20 2.4.2 TargetPerusahan - Meningkat / Menurun / Project Objectives – Leading / Lagging ...21 3. Penerapan/Pelaksanaan / Implementation ...............................................................22 3.1 Referensi / References ...............................................................................................22 3.2 Sumber Daya / Resources .........................................................................................23 3.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang /Roles, Responsibilities and Authorities .......23 3.4 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran / Competence, Training and Awareness..........23 3.4.1 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Evaluasi Keefektifan Pelatihan ..................25 Identifying Training Needs and Evaluating the Effectiveness of the Training

3.4.2 SHE Induction Proyek / Project SHE Induction ........................................................28 3.4.3 Peraturan Proyek / Project Rules ............................................................................29 3.5 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi – Keterlibatan ............................................30 Communication, Participation and Consultation – Engagement 3.5.1 Mekanisme Komunikasi / Mechanisms for Communication .......................................30 3.5.2 Partisipasi / Participation .........................................................................................33 3.5.3 Pemberian Hadiah(Penghargaan), Disiplin dan Pelanggaran K3 .........................34 Reward, Disciplinary & Safety Violation

3.5.4 Pemberian Hadiah(Penghargaan) / Reward ..........................................................34 3.5.5 Disiplin / Disciplinary ...............................................................................................34 3.5.6 Proses Disiplin / Disciplinary Process ......................................................................39 3.5.7 Laporan Pelanggaran K3 / Safety Violation Reports ................................................40 3.6 Dokumentasi, Kontrol Dokumendan Pelaporan .......................................................40 Documentation, Control of Documents and Records

3.7 Kontrol Operasional / Operational Controls .................................................................41 3.7.1 Alat Pelindung Diri (APD) / Personal Protective Equipment (PPE) .............................42 3.7.2 Warna Helm /Hardhat Colours .................................................................................42 3.7.3 Desain Helm / Hardhat Design ................................................................................43 Hal2 dari99

SHE Plan Proyek

3.7.4 3.7.5 3.7.6

Ringkasan / Summary .............................................................................................43 Kontrol APD / Control of Personal Protective Equipment ............................................44 Pengaturan dari Kontrol OperasionalAncaman Bahaya K3 ..................................44 Arrangements for the operational control of health and safety hazards

3.7.7

Pengaturan Pemantauan Operasional Ancaman Bahaya Keamanan ..................45 Arrangements for the operational control of security hazards

3.7.8

Penunjang Kontrol Operasional ............................................................................46 Supporting Operational Controls

3.7.9

Metode Kerja .........................................................................................................46 Method Statements

3.7.10

Proses Persetujuan/Implementasi Metode Kerja Pelaksanaan Tugas ...............48 Process for Approvals / implementation of task specific method statements

3.7.11

Pengaturan dari Kontrol OperasionalSubkontraktor/ Supplier ............................49 Arrangements for the operational control of Subcontractors / suppliers

3.7.12

Pengadaan Barang K3 yang berhubungan dengan Peralatan ...........................50

Procurement of SHE Related Equipment

3.8

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat .......................................................................51 Emergency Preparedness and Response

3.8.1

Rencana Logistik / Perlengkapan Tanggap Darurat .............................................53

3.8.2

Logistics plan / emergency equipment Poin K3 / SHE Points ..............................................................................................54

4. Pemeriksaan / Checking ............................................................................................55 4.1 SHE Management System Performance Monitoring - Auditing ...............................55 SHE Management System Performance Monitoring - Auditing

4.1.1

Audit dan Inspeksi K3 ............................................................................................55 SHE Auditing and Inspections

4.1.2

Proses Pemantauan secara Proaktif dan Reaktif .................................................58 Pro-Active and Reactive Monitoring Process

4.2

Indikator Kinerja Proyek dan Evaluasi Kinerja .........................................................58 Project KPIs and Evaluation of Performance

4.3

Investigasi Insiden dan Pelaporan ...........................................................................59 Incident investigation and Reporting Kategori Insiden / Categories of Incidents ................................................................59 Proses Pelaporan Insiden / Incident Reporting ProcessError! Bookmark not defined. Kasus Kejadian Minor / Minor Occupational Cases ..................................................60 Pedoman Investigasi Insiden / Incident Investigation GuidelinesError! Bookmark not defined. Proses Investigasi Insiden / Incident Investigation ProcessError! Bookmark not defined.

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 Ketidaksesusaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Error! Bookmark not defined. Nonconformity, Corrective and Preventive Actions

4.4.1

Records of nonconformities, corrective and preventive actionsError! Bookmark not defined. Records of nonconformities, corrective and preventive actions

5. Tindakan / Acting ............................................................ Error! Bookmark not defined. 5.1 Tinjauan Manajemen / Management review ................. Error! Bookmark not defined. 5.1.1 Metodologi / Methodology .......................................................................................65 5.1.2 Agenda / Masukan / Hasil / Agenda / Inputs / OutputsError! Bookmark not defined. Lampiran A – Struktur Organisasi Proyek / Project Organizational Chart .....................68 Lampiran B – Struktur Organisasi SHE / SHE Organizational Chart ..............................69 Lampiran C – Peran dan Tanggung Jawab / Roles and ResponsibilitiesError! Bookmark not defined. Lampiran D – Kontrol Operasional dan WI / ...................... Error! Bookmark not defined. Operational Controls and Work Instructions

Lampiran E – Modul Pelatihan / Training Modules ..........................................................87 Lampiran F – Persyaratan Pelatihan / Training Requirements .......................................88 Lampiran G – Jadwal Penyimpanan Laporan / Record Retention Schedules ................90 Lampiran H – Surat Pengangkatan / Letters of Appointment .........................................90 Lampiran I – Daftar Metode Kerja / List of Method Statements .......................................91 Lampiran J – Ketentuan Subkontraktor / Subcontractor Provisions..............................92 Lampiran K – Jadwal Internal Audit / Internal Auditing Schedule...................................99 Hal3 dari99

SHE Plan Proyek

Daftar Gambar / List of Figures

Gb. 1 Gb. 2

Proses Pendaftaran Risiko………………………………………………...…... Process for the Risk Register. Kerangka Kerja Pendaftaran Risiko…………………………………………....

12 12

Risk Register Framework

Gb. 3

Tahapan Penilaian Risiko………………………………………………………..

13

Risk Assessment Steps

Gb. 4

Hirarki Manajemen Risiko ……………………………………………...….…....

15

Hierarchy of Risk Management

Gb. 5

Proses Penilaian Risiko dari Tahapan Desain ………………………….......

16

Process of Assessing the Risk at Design Stage

Gb. 6

Pengaturan dan Evaluasi Tujuan…………………...

17

Setting and Evaluation of Objectives

Gb. 7

Prosen Identifikasi, Penerapan dan Evaluasi Kebutuhan Pelatihan

20

Process of identification, implementation and evaluation of training needs.

Gb. 8 Gb. 9

Proses Induksi Proyek………….......………………………………………….. Project Induction Process GambaranSHE.........................……………………………………………….

22 24

SHE representatives

Gb. 10

Tidak Berjalan berdasarkan……………………………………………….....…

25

Don’t Walk By

Gb. 11

Proses Disiplin Proyek........…………………………………………………….

28

Project Disciplinary Process

Gb. 12

Proses Kontrol Operasional …..………………………………………………..

29

Operational Controls Process

Gb. 13

Proses Metode Kerja……..........………………………………………………..

31

Method Statement Process

Gb. 14

Proses Manajemen Subkontraktor…………………………….............………

32

Management of Subcontractors Process

Gb. 15

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat ………………………………...............

35

Emergency Preparedness and Response

Gb. 16

Poin K3 Proyek…………………………………………………………….......…

36

Project Safety Point

Gb. 17

Pemantauan Proaktif dan Reaktif………………………...………………..…...

39

Proactive and Reactive Monitoring

Gb. 18

Proses Pelaporan Insiden ……………………………………………….……...

40

Incident Reporting Process

Gb. 19

Proses Investigasi Insiden………………………………………………......…..

41

Incident Investigation Process

Gb. 20

Proses Ketidaksesuain dan Tindakan Pencegahan...………………………...

43

Non-Conformity and Corrective Action Process

1. Pendahuluan /Introduction 1.1 Umum / General PT. PP (Persero) Tbkakan memastikan bahwa semua kegiatan yang dikelola untuk membangun sistem yang aman di tempat kerja dan dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip manajemen yang baik (PDCAplan-do-check-act) yang dilaksanakan dan diikuti. SHE Plan menggambarkan pengaturan PT PP (Persero) untuk pelaksanaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem manajemen yang tidak sesuai untuk BS OHSAS 18001, 2007 and ISO 14001, 2004, sebagai bagian dariPT. PP (Persero) Tbk Integrated Manajemen Sistem Terpadu (BMS). PT. PP (Persero) Tbk will ensure that all activities are managed to establish a safe system at work and by ensuring that the principles of good management (plan-do-check-act) are implemented and followed. This Project Safety, Health and EnvironmentalPlan describes the PT. PP (Persero) Tbk arrangements for implementation, maintenance

Hal4 dari99

SHE Plan Proyek

and continual improvement of the SHE Management System in accordance to BS OHSAS 18001, 2007 and ISO 14001, 2004, as part of the PT. PP (Persero) Tbk Integrated Management System (BMS).

SHE Plan Proyek ini adalah bagian dari Rencana Manajemen Proyek sebagai bagian dari BMS.SHE Plan Proyek referensi pengawasan operasional tambahan, form isian kerja dan rencana-rencana yang harus terbaca bersamaan dengan dokumen tersebut.Referensi untukmenambah rencana, pengawasan operasional dan lain-lain yang terinci dalam dokumen ini. Pemeliharaan SHE Plan ini adalah proses yang sedang berlangsung dan interaktif. Dokumen ini ditinjau per triwulan atau jika ada perubahan secara signifikan terhadap persyaratan termasuk hukum, klien, ruang lingkup, perusahaan dan lain-lain. This Project SHE Plan is part of the Project Management Plan as part of the BMS. The Project SHE Planreferences additional operational controls, forms and plans that must been read in conjunction with this Document. The references to additional plans, operational controls etc. are detailed throughout this document. The maintenance of this Project SHE Plan is an on-going and interactive process. The document is reviewed on a quarterly basis or if there are any significant changes to the requirements including legal, client, scope, corporate etc.

1.2 Ruang Lingkup SHE Plan Proyek Scope of Project Safety, Health and Environmental Plan

SHE Plan ini menetapkan cara dimana PT. PP (Persero) Tbk mengelola dan menyediakan lingkungan kerja yang aman selama bekerja di Proyek ................................... . Dibutuhkan persyaratan hukum, klien dan persyaratan perusahaan.SHE Plan Proyek ini berlaku untuk semua pekerjaan di bawah manajemen PT. PP (Persero) Tbk untuk proyek ini dan juga berlaku secara penun untuk semua subkontraktor , supplier, pengunjung dan pihak ke-3 yang memasuk tempat kerja This Project Safety, Healthand Environmental Plan sets out the manner in which PT. PP (Persero) Tbk manages and provides a safe work environment for the duration of the works in @@@@@@@@ Project. It takes into account legal, client and corporate requirements. The Project SHE Plan is applicable to all works under the management of PT. PP (Persero) Tbkfor this project and also applies in full to all subcontractors, suppliers, visitors and 3rd parties entering the worksite.

1.3 Rincian Proyek / Project Details

@@@@@@@ Masukkan Rincian Proyek Disini / Insert Project Details here@@@@@@@

1.3.1

Ruang Lingkup Proyek of the Project / Scope of the Project Pekerjaan termasuk pengadaan barang, konstruksi, pengujian dan serah terimaberikut ini; The works include the procurement, construction and testing & commissioning of the following;

 

@@@@Daftar semua lingkup pekerjaan disini/ List all scope of work here@@@@ @@@@Daftar semua lingkup pekerjaan disini / List all scope of work here@@@@

1.4 Istilah dan Definisi(Hapus yang tidak relevan) Terms and Definitions(take out what isn’t relevant) Istilah / Term

Definisi / Definition

Risiko diterima

Risiko yang telah dikurangi ke tingkat yang dapat ditoleransi oleh organisasi dengan memperhatikan kewajiban hokum dan kebihaka K3

Acceptable Risk

Risk that has been reduced to a level that can be tolerated by the organization having regard to its legal obligations and its own OH&S Policy

Audit

Hal5 dari99

Sebuah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasikan untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh

SHE Plan Proyek

mana kriteria audit terpenuhi A systematic, independent and documented process for obtaining ‘audit evidence’ and evaluating it objectively to determine the extent to which ‘audit criteria’ are fulfilled.

Auditor

Orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit A person with the competence to conduct an audit

KCB

Kepala Cabang Head of Branch Office

SHE Spv Cbg

SHE Supervisor Cabang

Perbaikan secara terus-menerus

Proses berulang peningkatan IMS untuk mencapai perbaika dalam kinerja IMS secara keseluruhan sejalan dengan kebijakan PT. PP (Persero) Tbk

Continual Improvement

Recurring process of enhancing the IMS in order to achieve improvements in overall IMS performance consistent with PT. PP (Persero) Tbks Policies.

Tindakan Perbaikan

Tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya

Corrective Action

Action taken to eliminate the cause of a detected nonconformity or other desirable situation

COSHH

Control of Substances Hazardous to Health ( Kontrol zat berbahaya untuk kesehatan )

Kepuasan Pelanggan

Persepsi Pelanggan dari tingkat kebutuhan pelanggan yang telah terpenuhi

Customer Satisfaction

Customer’s perception of the degree to which the customers’ requirements have been fulfilled.

Desainer

@@@@@@@@@@@@@@@

Designers

Dokumen

Informasi dan media pendukung

Document

Information and its supporting medium

EIA

Environmental Impact Assessment (Penilaian Dampak Lingkungan)

Lingkungan

Lingkungan dimana sebuah organisasi beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan hubungan timbale balik dari mereka.

Environment

Surroundings in which an organization operates including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans and their interrelation.

Aspek Lingkungan Environmental Aspect

Elemen dari aktifitas atau produk atau layanan PT. PP (Persero) Tbk yang dapat berinteraksi dengan lingkungan Element of an PT. PP (Persero) Tbks activities or products or services that can interact with the environment

Dampak Lingkungan Environmental Impact

Setiap Perubahan ke lingkungan apakah merugikan atau menguntungkan sebagian atau seluruhnya dihasilkan dari aspek lingan PT PP (Persero),Tbk. Any change to the environment, whether adverse or beneficial, wholly or partially resulting from PT. PP (Persero) Tbkenvironmental aspects.

Bahaya Hazard

Setiap sumber, situasi atau tindakan dengan potensial kerugian cedera pada manusia atau sakit atau kombinasi keduanya. Any source, situation or act with a potential for harm in terms of human injury or ill health or a combination of these.

Identifikasi Bahaya

Proses mengenali adanya bahaya dan karakteristiknya

Hazard Identification

Process of recognising that a hazard exists and defining its characteristics

HR

Sumber Daya Manusia Human Resources

Kesehatan buruk Ill Health

Dapat teridentifikasi, merugikan kondisi fisik atau mental yang timbul dari dan atau diperburuk oleh aktivitas dan atau kerja terkait situasi kerja Identifiable, adverse physical or mental condition arising from and / or made worse by a work activity and / or work related situation

Insiden Incident

Bekerja terkait kejadian dimana terjadi cedera atau sakit (tanpa keparahan) atau kematian terjadi atau dapat terjadi. Work related event(s) in which an injury or ill health (regardless of severity) or fatality occurred or could have occurred.

Pihak Terkait Interested Party

Orang atau kelompok, di dalam atau di luar tempat kerja, berkaitan dengan atau terpengaruh oleh Sistem Manajemen K3 PT.PP (Persero) Tbk Person or group, inside or outside the workplace, concerned with or affected by SHE Management System performance of PT. PP (Persero) Tbk

Audit Internal Internal Audit

Proses Sistematis Independen dan didokumentasikan untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara objektif untuk menentukan sejauh mana syarat audit system manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh PT.PP (Persero) Tbk. Systematic independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the environmental management system audit criteria set by PT. PP (Persero) Tbk are fulfilled.

Hal6 dari99

SHE Plan Proyek

ITP

Inspection and Test Plan (Inspeksi dan Rencana Pengujian)

KPIs (Key Performance Indicator) LP

Indikator Kinerja didefinisikan sebagai satu set nilai-nilai yang diukur Key Performance Indicators define a set of values to be measured against.

Rencana Logistik / Pengadaan Logistics Plan

Metode Kerja Method Statement

Pernyataan yang menguraikan urutan kegiatan yang harus dilakukan dan metode untuk diimplementasikan untuk meminimalkan risiko K3 dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lain. A statement that outlines the activities to be performed and the methods to be implemented for minimizing SHE risks and ensuring compliance with requirements and regulations.

MS

Method Statement

MSDS

Material Safety Data Sheet

Non-Conformity (NC)/ Ketidaksesuaian Target

Tidak ada satupun pemenuhan yang disyaratkan

Objective

Non fulfilment of a requirement

Sasaran yang ingin dicapai oleh PT PP (Persero) Tbk dalam hal Kinerja Sistem Manajemen K3 Goal in terms of SHE MS Performance that PT. PP (Persero) Tbk wishes to achieve

Kontrol Operasional

Didokumentasikan, diterapkan, dan terukur untuk mengurangi risiko.

Operational Control

A documented, implemented and maintained measure to reduce the risk.

PM

Project Manager / Manajer Proyek

Kebijakan

Keseluruhan maksud dan arahan dari sebuah organisasi yang berhubungan dengan kinerja IMS yang secara resmi di nyatakan oleh manajemen puncak.

Policy

Overall Intentions and direction of an organization related to IMS performance as formally expressed by top management.

PPE (APD)

Personal Protective Equipment / Alat Pelindung Diri

Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian atau apapun potensi situasi lainnya yang tidak diinginkan.

Preventive Action

Action to eliminate the cause of a potential nonconformity or any other undesirable potential situation.

Prosedur

Cara yang spesifik untuk melaksanakan sebuah proses atau aktifitas

Procedure

Specific way to carry out a process or activity

SHE Plan

Project SHE Plan

PSB SHE O

Briefing Sebelum Mulai Pekerjaan Pre Start Briefing SHE Officer Proyek

RA

Risk Assessment / Penilaian Risiko

Catatan

Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberikan bukti kegiatan yang dilakukan

Record

Document stating results achieved or providing evidence of activities performed.

Persyaratan Requirement RR

Kebutuhan atau harapan yang dinyatakan umumnya tersirat, wajib.

Risiko

Kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya atau paparan dan keparahan cedera atau sakit yang dapat disebabkan oleh peristiwa paparan

Risk

Need or expectation that is stated, generally implied or obligatory.

Daftar Risiko / Risk Register

Combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event of exposure.

Penilaian Risiko Risk Assessment

Proses evaluasi risiko yang timbul dari bahaya dengan mempertimbangkan kecukupan setiap kontrol yang ada, dan memutuskan apakah risiko dapat diterima Process of evaluating risk(s) arising from a hazard(s), taking into account the adequacy of any existing controls, and deciding whether the risk(s) is acceptable

K3L

Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan

SHE

Safety, Health & Environment

Hal7 dari99

SHE Plan Proyek

SHEMS

Sistem yang menggabungkan semua elemen Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan. Safety, Health &Environment Management System that incorporates all elements of Health, Safety and Environment.

SHEMS Performance

Hasil yang terukur dari manajemen Organisasi risiko OH & S dan dampak EMS Measurable results of an Organizations management of its OH&S risks and EMS impacts

SVR

Laporan Ketidaksesuaian Safety Safety Violation Report

SHE Talk

Safety, Health & Environment Talk

Tool Box

Tool Box meeting

Tempat Kerja

Setiap lokasi fisik dimana pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di bawah pengawasan organisasi

Workplace

Any physical location in which the work related activities are performed under the control of the organization

1.5

Rincian Organisasi SHE, Key Personil & Rincian Kontak Project and SHE Department Organisation, Key Personnel & Contact Details

Grafik Organisasi untuk Tim Proyek dan SHE Department yang rinci terlampir pada Lampiran A dari dokumen ini. Rincian Key Personil K3 terkandung dalam Lampiran B. Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang secara rinci terlampir pada bagian 3.3 The Organizational Charts for the Project Team and the SHE Department are detailed in Appendix A of this document. Details of Safety Key Personnel are contained in Appendix B. Roles, responsibilities and authorities are detailed in section 3.3

1.6 Referensi / References Referensi Rereference BS OHSAS 18001: 2007

Description Keterangan

Occupational Health and Safety Management Systems – Persyaratan Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements

OHSAS 18002 : 2008

Occupational Health and Safety Management Systems – Pedoman Penerapan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems – Guidelines for the implementation of OHSAS 18001: 2007

ISO 19011 : 2011(E)

Pedoman untuk Audit Sistem Manajemen Guidelines for Auditing Management Systems

ISO 14001 : 2004

Environmental Management Systems – Persyaratan dengan Pedomaan Penggunaan Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for use

ISO / FDIS 14004 : 2004

Environmental Management Systems –Pedoman Umum dalam Prinsip, Sistem , dan Pendukung Teknik Environmental Management Systems – General Guidelines on Principles, Systems and Support Techniques

LP / TMP FAMP

Logistics Plan (Rencana Logistik/Pengadaan) / Traffic Management Plan (Rencana Manajemen Lalu Lintas) First Aid Management Plan (Rencana Manajemen P3K)

1.7 Kebijakan Perusahaan PT. PP (Persero) Tbk PT. PP (Persero) Tbk CompanyPolicy

Dewan Direksi PT.PP (Persero) Tbk telah berkomitmen untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 Proyek sukses dan sesuai dengan sifat dan skala risiko melalui kebijakan perusahaan.Kebijakan ditinjau setiap tahun melalui Rapat Manajemen Review di Kantor Pusat, untuk memastikan kebijakan tersebut tetap sesuai dengan pekerjaan yang sedang diilaksanakan. Kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada semua staf, pekerja, tamu, owner, MK melalui berbagai cara namun tidak terbatas pada ; Hal8 dari99

SHE Plan Proyek

The board of directors of PT. PP (Persero) Tbk have committed to ensuring that the Project SHE Management System is a success and is appropriate to the nature and scale of the risks through the Company Policy. The policies are reviewed annually via the Management Review Meeting in Head Offices, to ensure they remain relevant and appropriate to the works being carried out. The policy is communicated to all BAM Staff, workers, visitors, owner, owners’ representatives (MK) through various streams including but not limited to;

    

Induksi (Pengenalan) Proyek Spesifik / Project Specific Safety Induction; TBTs;Tool Box Talk Papan Peringatan / Sign boards; Kontrol Dokumen / Through document control; Pelatihan / Training

Kebijakan juga akan dijabarkan dan akan memperhitungkan tingkat literasi yang buruk dalam ketenaga kerjaan.Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung di Tingkat Cabang dan masukan dari proyek merupakan sebuah topic untuk diskusi. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen ditambah dengan usulan perubahan kebijakan yang dikomunikasikan kepadakantor pusat di Jakarta, DVRT (Divisi Riset dan Teknik). The policies will also be translated and will take into account poor levels of literacy in the workforce. A Management Review Meeting takes place at a Branch Level and input from the Projects are a topic for discussion. Minutes of the Management Review Meetings plus proposed changes to the policy are communicated to the Corporate Office in Jakarta, division Risk & Technique.

Hal9 dari99

SHE Plan Proyek

1.7.1

Hal10 dari99

Kebijakan Perusahaan / Company Policy

SHE Plan Proyek

2. Perencanaan / Planning Referensi Umum

Klausal

Judul

General References

Clause

Heading

ISO 14001:2004

4.3.1

Aspek Lingkungan Environmental Aspects

ISO 14001:2004

4.3.2

ISO 14001:2004

4.3.3

OHSAS 18001: 2007

4.3.1

OHSAS 18001: 2007

4.3.2

OHSAS 18001: 2007

4.3.3

ISO 14001: 2004

4.5.2.1

Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya Legal and other requirements

Tujuan dan Program Objectives and Programme

Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penilaian Risiko dan penentuan kontrol Hazard Identification, risk assessment and determining controls

Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya Legal and Other Requirements

Tujuan dan Program Objectives and Programme(s)

Evaluasi dari Pemenuhan Perundangan Evaluation of Legal Compliance

OHSAS 18001: 2007

4.5.2.1

Evaluasi dari Pemenuhan Perundangan Evaluation of Legal Compliance

Referensi Hukum / Klien

Klausul

Judul

Legal / Client Reference

Clause

Heading

Undang-undang & Regulasi Indonesia

Lihat Lampiran@@@@@@@@@@@ See appendix

Indonesian Law & Regulations

Referensi Klien

@@@@

Client references

Referensi PT. PP (Persero) Tbk

No. Form

PT. PP (Persero) Tbk Reference

Form Number

Daftar Risiko Risk Register

@Gunakan PP Online dan menerapkan penomoran Dokumentasi Proyek@ @Use PP Online and apply Project Documentation numbering@

Prosedur Penilaian Risiko Risk Assessment Procedure

@Gunakan PP Online dan menerapkan penomoran Dokumentasi Proyek@ @Use PP Online and apply Project Documentation numbering@

Dampak Penilaian Lingkungan Environmental Impact Assessment

@Gunakan PP Online dan menerapkan penomoran Dokumentasi Proyek@ @Use PP Online and apply Project Documentation numbering@

Evaluasi Peraturan Hukum / Klien Legal / Client Requirements Evaluation

@Gunakan PP Online dan menerapkan penomoran Dokumentasi Proyek@ @Use PP Online and apply Project Documentation numbering@

Laporan Triwulanan Wilayah

N/A sebagai Laporan Wilayah

Regional Quarterly Reports

N/A as Regional Report

Penilaian Risiko

@Gunakan PP Online dan menerapkan penomoran Dokumentasi Proyek@

Risk Assessment

@Use PP Online and apply Project Documentation numbering@

PT. PP (Persero) Tbk mengenal bahwa perencanaan adalah hal yang utama dalam pemenuhan Proses Manajemen PT.PP (Persero) Tbk yang akan menetapkan, menerapkan dam memelihara unsur-unsur berikut pada proyek : PT. PP (Persero) Tbk recognises that Planning is critical to the fulfilment of the PT. PP (Persero) Tbk management processes. PT. PP (Persero) Tbk will establish, implement and maintain the following elements on the project:

 Identifikasi bahaya/aspek dan risiko/dampak ditambah penerapan dan pemantauan pengukuran pengendalian. Identification of hazards/aspects and risks/impacts plus implementation and monitoring of control measures

 Identifikasi perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang dianut PT PP (Persero) Tbk. Identification of applicable legal and other requirements that PT. PP (Persero) Tbk subscribes

Hal11 dari99

SHE Plan Proyek

 Menetapkan Sasaran dan Tujuan serta Program untuk di implementasikan Setting of Objective and Targets plus the Programme to implement them

2.1 Manajemen Risiko /Risk Management Setelah pemenangan proyek merupakan awal Daftar Risiko Proyek &Penilaian Dampak Lingkungan selesai / dikoordinasikan oleh Manajer Proyek SHE.Daftar Risiko memberikan gambaran risiko yang dirasakan terkait dengan kegiatan serta tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko awal.Masukan tambahan ke daftar termasuk Peraturan/persyaratan Klien / Kontrak / Hukum atau undang-undang. Referensi untuk Pengukuran Pengendalian Operasional PT. PP (Persero) Tbk juga disertakan.Diagram 1 dan 2 menguraikan langkah-langkah dan kerangka kerja untuk Daftar After project award an initial Project Risk Register &Environmental Impact Assessment is completed / coordinated by the Project SHE Manager. The Risk Register gives an overview of the perceived risks associated with the activities plus the control measures required to mitigate the initial risk. Additional inputs into the register include Client / Contractual / Legal Requirements. References to the PT. PP (Persero) Tbk Operational Control Measures are also included. Figures 1 and 2 outline the steps and the framework for the register.

2.1.1

Proses Daftar Risiko / Process for Risk Register Ruang Lingkup Proyek Scope of Project

Persyaratan Klien/owner Client / Owner Requirements

INPUT Menyiapkan & Mengurus Daftar Risiko

INPUT Daftar Perundangundangan

Prepared and Maintained Risk Register

Persyaratan Perundangundangan Nasional, Propinsi, daerah Legal Requirements, National, Provencial, Local.

Legal Register

Standar PT PP ( Persero) OUTPUT Persyaratan Lain Other Requirements

SHE Plan Proyek Project SHE Plan

Prosedur Kondisi Darurat Emergency Procedures

Kontrol Pelaksanaan/ Instruksi Kerja

Operational Controls / Work Instructions

Kontrol Pelaksanaan termasuk Metode Kerja yang mentitikberatkan spesifik, Spesifik Proyek : Kontrol Pelaksanaan/WI, Laporan dll Operational Controls include Task Specific Method Statements, Project Specific: Operational Controls / WI's, Forms, etc.

Evaluasi Pemenuhan Peraturan perundang-undangan , koreksi/tindakan preventif Audit, Penilaian, Perubahan struktur organisasi

Evaluasi & perbaharui Persyaratan perarturan minmal tiap 3 bulan Review and update as required, minimum every 3 months

Evaluation of Compliance Legal and other requirements, Corrcetive/Preventive Actions, Audits, Assessments, Changes in organization etc.

Diagram / Figure 1

Bahaya

Risiko

Risiko

Risk

Siapa Yang Berisiko

Peringkat Risiko Awal

Who is at Risk

Initial Risk Rating

Ukuran kontrol yang diperlukan Necessary Control Measures

Dilakukan oleh Action by

Peringkat Risiko yang tersisa Residual Risk Rating

Dilakukan oleh Action by

Refernsi Hukum Legal Referenc e

Referensi Kontrak Contractual Reference

Referensi PT PP (Persero)Tbk PT PP (Persero)Tbk

Diagram / Figure 2

Hal12 dari99

SHE Plan Proyek

2.1.2

Tahapan Penilaian Risiko / Risk Assessment Steps Identifikasi Bahaya / Aspek Identify the Hazards / Aspect



Identifikasi harus mempertimbangkan semua jenis bahaya termasuk kimia fisik dan biologi Identification shall consider all types of Hazards including physical chemical and biological



Menentukan dan bagaimana yang dapat Membahayakan

Monitor, Evaluasi dan mengelola Perubahan

Decide who might be harmed and how  Menentukan yang menghadapi resiko adalah bagian penting dari proses

Monitor, Review and Manage Change



Semua Tim Proyek termasuk Project Manager, Manajer Konstruksi, Engineer wajib memantau pemenuhan peraturan yang disetujui setiap hari dan mengintervensi / memberikan masukan di mana pekerjaan tidak aman sedang berlangsung.

Determining who is at risk is an important part of the process



All Project Teams including the Project Manager, Construction Manager, Engineers shall monitor compliance with the aproved arrangements on a daily basis and intevene /provide feedback where unsafe works are taking place.



The identification of hazards aspect considers all persons and the environment who are likely to be affected



Tim SHE Proyek harus memantau pemenuhan peraturan yang direncanakan dan mengetahui keefektifan peraturan tersebut dengan Audit ke lapangan dari masukan Staf PP/ Klien dll



Monitor Pencatatan / Pelaksanaan Pengendalian pengukuran tertuang dalam Daftar Resiko dan pengendalian yang sepsifik didalam Laporan Metode kerja

Evaluasi dan tindakan pencegahan Resiko/ dampaknya Evaluate the Risks / Impact and decide on precautionary measure





Control Measures are documented in the Risks Register and task specific controls within the Methode Statements



Monitor Pelaksanaan menjadi tanggung jawab Tim Managemen Proyek Implementation of the controls is the responsibility of the Project Management Team



Kemungkinan adalah peluang bahaya/aspek resiko yang disadari atau berdampak besar The likelihood is the chance of the hazard / aspect being realized or the magnitude of the risk impact

Record / Implement Controls



Severity adalah akibat/konsekuensi. Hal ini mungkin cedera/dampak pada skala kecil Severity is the outcome / consequence. This may be a minor injury / impact or at the other end of the scale

The Project SHE Team shall monitor compliance with the planned arrangements and determine the effectiveness of those arrangements via audits site walk feedback from BAM staff / Client etc.



Identifikasi aspek bahaya memperimbangkan seluruh manusia & lingkungan yang kemungkinan terpengaruh

Monitor Pelaksanaan akan tertuang dalam pre start briefing, audit, pelatihan dan lain-lain. Implementation of the controls will be documented via prestart briefings, audits, workshops etc

Evaluasi Resiko/dampak & tingkat keparahan yang spesifik dan potensi bahaya /aspek yang disadari menjadi elemene kunci pada tahapan ini Evaluate of the risks / impact & specifically the severity and likelihood of a hazard / aspect being realized is the key element of this step



Pemilihan ukuran kontrol yang tepat sangat penting dalam mengurangi risiko. Kontrol harus realistis dan dapat dicapai Selection of appropriate control measure is critical in reducing the risks. Control is shall be realistic and achievable



Mereka yang terlibat dalam pemilihan pengendalian pengukuran untuk yang berpengalaman dibidangnya. pengendalian harus mempertimbangkan hirarki Managemn resiko Refer to Fig 4 All those involved in the selection of control of controlmeasure for the Project are experienced in the work activity being undertaken. Controls shall consider the ierarchy of risks management.Refer to Fig 4

Diagram / Figure 3

Hal13 dari99

SHE Plan Proyek

Berikut ini akan diperhitungkan ketika menilai risiko / dampak / The following will be taken into account when assessing the risks / impacts;

Kegiatan rutin dan non-rutin

Kegiatan semua orang memiliki akses ke tempat kerja

Routine and non-routine activities

Activities of all persons having access to the workplace

Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya

Bahaya diidentifikasi berasal dari luar tempat kerja yang mampu mempengaruhi kesehatan dan keselamatan orang di bawah kendali PT. PP (Persero)Tbk

Human Behaviour, capabilities and other human factors

Identified hazards originating outside the workplace capable of adversely affecting the health and safety of persons under the control of PT. PP (Persero) Tbk

Bahaya dibuat di sekitar di bawah kendali PT. PP (Persero) Tbk.workplace oleh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan

Aspek yang memiliki atau dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan termasuk aspek lingkungan yang baik / jasa yang digunakan oleh PT. PP (Persero) Tbk

Hazards created in the vicinity of the under the control of PT. PP (Persero) Tbk.workplace by work related activities

Aspects that have or can have significant impacts on the environment including environmental aspects of good / services used by PT. PP (Persero) Tbk

Infrastruktur, peralatan dan bahanbahan di tempat kerja apakah yang disediakan oleh PT. PP (Persero) Tbk atau orang lain.

Perubahan atau perubahan yang diusulkan di PT. PP (Persero) Tbk Changes or proposed changes in PT. PP (Persero) Tbk

Infrastructure, equipment and materials at the workplace whether provided by PT. PP (Persero) Tbk or others.

Peraturan Hukum / UU Legal Requirements

Desain area kerja, proses, instalasi, mesin / peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja termasuk adaptasi mereka untuk kemampuan manusia. Bagian 2.2 dari dokumen ini The design of work areas, process, installations, machinery/equipment, operating procedures and work organization including their adaption to human capabilities. Section 2.2 of this document

2.1.3

Perhitungan Risiko / Calculating the Risk

Kemungkinan Risiko yang Terjadi Likelihood of Risk Occurring

Tak Berarti Insignificant

Rendah Low

Sedang Rendah Medium Low

Sedang Tinggi Medium High

Tinggi High

Hal14 dari99

Skor

Definisi

Score

Definition

1

Sangattidakmungkin, tapimungkinkejadiandalamkeadaantertentu. mungkin bisaterjadi, tapimungkintidakakanpernah Highly unlikely, but maybe an occurrence in exceptional circumstances. It could happen, but probably never will.

Tidakdiharapkan, tapiadakecil kemungkinanterjadipada suatu saat 2

3 4 5

Not expected, but there's a slight possibility there may be an occurrence at some time.

Peristiwabisaterjadipadabeberapawaktu, peluangnya menengah kemungkinan bisa terjadi di beberapawaktu, probabilitasmenengah. The event might occur at some time, medium probability There might be an occurrence at some time, medium probability.

Kemungkinan terjadinya besar There is a strong possibility of occurrence.

Sangat Mungkin. Peluang terjadinya sangat Tinggi Very likely. High chance of occurrence.

SHE Plan Proyek

Semua risiko / dampak ditugaskan peringkat keparahan dan skor terkait. Tingkat keparahan risiko adalah kombinasi dari risiko cedera / sakit atau dampak terhadap lingkungan dan kemungkinan terjadinya. All risks / impacts are assigned a severity rating and associated score. The severity of the risk is a combination of the risk of injury / ill health or impact on the environment and the likelihood of occurrence.

Keparahan Risiko yang Terjadi Severity of Risk Occurring

Skor

Definis

Score

Definition

Tak Berarti

Menyebabkan cedera ringan (awal)

1

Insignificant

Rendah

Causing minor injuries (scratch).

Menyebabkan cedera dimana perlu penanganan P3K di proyek

2

Low

Causing injuries that are treated by first aider on site.

Sedang Rendah

Menyebabkan cedera yang berarti (luka robek, keseleo, luka gores)

3

Medium Low

Causing significant injury (stitches, sprain, laceration).

Sedang Tinggi

Menyebabkan Loss Time

4

Medium High

Tinggi

Causing LTI.

Menyebabkan satu atau beberapa korban jiwa

5

High

Causing one or multiple fatalities.

Daftar Risiko / Risk Matrix Tabel Risiko / Risk Matrix

Keparahan / Severity

Petunjuk / Key

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

Kemungkinan Kerugian Kerusakan Lingkungan

/

2

2

4

6

8

10

Likelihood of Harm Envirnmental damage

/

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

Hal15 dari99

S= Severity L= Likelihood Rating = S xL

15 to 25 High 8 to 12 Medium High 4 to 6 Medium Low 2 to 3 Low 1

Insignificant

SHE Plan Proyek

2.1.4

Hierarchy of Risk Management / Hierarchy of Risk Management

PT. PP (Persero) Tbkmemastikan bahwa risiko K3 dapat dieliminasi, dikurangi dan dimitigasi untuk risiko yang dapat diterima atas pertimbangan hirariki manajemen risiko : PT. PP (Persero) Tbk ensures that Safety risks are eliminated, reduced or mitigated to acceptable risks by considering the hierarchy of risk management:

Elimination

Risiko dapat 'Dihapuskan' dengan mendesain ulang tahapan pekerjaan dan menghapus langkah berbahaya. Ini dapat terjadi pada tahap desain, baik untuk pekerjaan permanen atau pekerjaan sementara. Lihat Gambar 5 di bawah ini. Risk may be ‘Eliminated’ by redesigning a job sequence and removing a hazardous step. This may take place at design stage, for either permanent or temporary works. Refer to Figure 5 below.

Hierarchy of Controls

Substitution

Risiko dapat dikurangi dengan cara,misalnya, 'Pergantian' bahan / zat berbahaya menjadi bahan / zatkurang berbahaya. Ini dapat terjadi pada tahap desain baik untuk tetap bekerja / sementara. Risk can be reduced through, for example, the ‘Substitution’ of hazardous materials / substances for less hazardous materials / substances. This may take place at design stage for either permanent / temporary works.

Engineering

Administrative Controls PPE

Kontrol engineering/rekayasa adalah cara yang efektif untuk mengelola risiko. Kontrol rekayasa menggunakan pengukuran fisik untuk memisahkan pekerja dari bahaya. Contoh umum termasuk halangan atau penjagaan mesin. Penggunaan exhaust pada ventilasigudang adalah contoh lain dari kontrol rekayasa. Didalam konstruksi, penggunaan kontrol engineering/rekayasa adalah faktor utama dalam pengembangan tempat kerja yang aman. Peralatan konstruksi banyak yang dibuat hasil dari kontrol engineering/rekayasa seperti tombol off otomatis, interlock dll. Hal ini dapat terjadi pada tahap desain baik untuk pekerjaan tetap / pekerjaan sementara. Engineering Controls’ are an effective means of managing risk. Engineering controls use physical measures to separate workers from hazards. Typical examples include barriers or guarding of machinery. The use of local exhaust ventilation in a workshop is another example of engineering controls. In construction, the use of engineering controls is a major factor in the development of a safe place of work. Much construction equipment has built in engineering controls such as automatic cut-off switches, interlocks etc. This may take place at design stage for either permanent / temporary works.

Diagram 4 /Figure 4

Kontrol administratif 'mencakup pengembangan prosedur, metode kerja, penilaian risiko dll (kontrol Operasional). Kontrol administratif juga mencakup pelatihan. Kontrol administratif efektif menjadikan pekerja lebih sadar akan bahaya dan lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya dengan cara yang aman. Kontrol administratif juga dapat mencakup penjadwalan kerja. Misalnya, mengurangi pergiliran waktukerja bisa menurunkan pekerja terpapar bahaya. Administrative Controls’ include the development of procedures, method statements, risk assessments etc. (Operational Controls). Administrative controls also include training. Administrative controls can be effective as workers become more aware of hazards and more competent in carrying out their duties in a safe manner. Administrative controls may also include work scheduling. For example, reducing shift times may reduce workers exposure to hazards.

Hal16 dari99

SHE Plan Proyek

APD adalah elemen terakhir dalam hirarki manajemen risiko. APD harus digunakan di mana tersedia alternatif yang 'wajar dapat dilakukan'. APD akan mencakup peralatan keselamatan pribadi umum. PPE is the final element in the hierarchy of risk management. PPE should be used where no ‘reasonably practicable’ alternative is available. PPE will include general personal safety equipment.

Hirarki manajemen risiko dimulai dengan review desain oleh profesional yang berpengalaman di Safety. Semua engineer PT. PP (Persero) Tbk diharapkanmenganalisa semua aspek desain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko selama pelaksanaan atau pemeliharaan Proyek. Diagram 5 Rincian langkahlangkah SHE berkaitan dengan yang diperlukan untuk desain perkerjaan permanen dan pekerjaan sementara. The hierarchy of risk management starts with design reviews by experienced Safety professionals. All designers employed by PT. PP (Persero) Tbk are expected to analyse all aspects of the design to reduce or eliminate risks during the execution or maintenance of the Project. Figure 5 details the SHE related steps required for both permanent and temporary works design.

Site Engineering Manager (SEM) PT. PP (Persero) Tbkbertanggung jawab untuk koordinasi semua aspek desain, baik pekerjaan permanen dan pekerjaan sementara. Semua risiko yang teridentifikasi pada tahap desain akan dimasukkan dalam salah satu daftar risiko atau penilaian risiko spesifik pekerjaan termasuk dalam metode kerja. Lihat BMS: SF-P 001 dan bagian 2.2 dari dokumen ini. The PT. PP (Persero) TbkSite Engineering Manager (SEM) is responsible for the coordination of all aspects of design, both permanent and temporary works. All risks identified at design stage will be incorporated within either the risk register or the task specific risk assessments included within the method statement. Refer to BMS: SF-P-001and section 2.2 of this document.

Hal17 dari99

SHE Plan Proyek

2.2 Penilaian Risiko pada Tahapan Desain / Assessing the risk at Design Stage PT. PP (Persero) Tbk mengakui bahwa menilai / mengendalikan risiko pada tahap desain adalah penting untuk penyelesaian proyek yang aman.Diagram 5 menguraikan langkah-langkah yang akan digunakan untuk proyek. PT. PP (Persero) Tbk recognizes that assessing / controlling the risks at design stage is critical for the completion of a safe Project. Figure 5on the next page outlines the steps that will be utilized for the Project.

2.2.1 Proses Penilaian Risiko pada tahap Design / Process for Assessing the Risk at Design Stage

Diagram /Figure 5

Selama proses perencanaan untuk kegiatan kerja dan pekerjaan semua personil utama termasuk tenaga kerja yang masuk dalam proses perencanaan dengan menghadiri Rapat Metode Kerja dan Pre-start briefing. Lihat bagian 3.7.9 dari dokumen ini. Hal18 dari99

SHE Plan Proyek

During the planning process for work and task activities all key personnel including the workforce are included in the planning process by attending Method Statement meetings and Pre-start briefings. Refer to section 3.7.9of this document.

Untuk durasi kerja, Daftar Risiko Proyek dan kemudian Kontrol Operasional akan diperbarui bila diperlukan atau tiap 6 bulan sekali. For the duration of the works, the Project Risk Register and subsequently the Operational Controls will be updated when required or on a 6 monthly basis.

2.3 Evaluasi Perarutan Perundang-undangan/Hukum dan Peraturan Lainnya Evaluation of Legal and Other Requirements

PT. PP (Persero) Tbkmemastikan semua persyaratan hukum K3 dan lainnya yang berlaku (klien, Kontrak, Perusahaan PP dan lain-lain) diidentifikasi. PT. PP (Persero) Tbk ensures that all applicable legal and other SHE requirements (Client, Contractual, Corporate PP etc.) are identified. For the Project the following requirements have been identified;

 Peraturan dan Regulasi Indonesia (Lihat Daftar Hukum) Indonesian Rules and Regulations (see Legal Register)

 Persyaratan Umum Perusahaan General Corporate PP Requirements

Salinan dari semua peraturan akan diarsip di kantor SHE Proyek. Evaluasi dari persyaratan tersebut diperlukan per 3 bulan oleh SHE Manajer Proyek yang memanfaatkan BMS: SF-P-002 and the @@Project Risk Register Number@@. Evaluasi persyaratan akan dikomunikasikan secara internal dan akan menjadi topic diskusi dalam Rapat Manajemen Reiveiw Hard copies of all requirements will be maintained in the Project SHE Office. An evaluation of the requirements will take place on a quarterly basis by the Project SHE Manager utilizing BMS: SF-P-002 and the @@Project Risk Register Number@@. The evaluation of the requirements will be communicated internally and will be a topic for discussion in the Management Review Meeting.

2.4 Sasaran, Target , dan Program /Objectives, Targets and Programmes PT. PP (Persero) Tbk menyadari bahwa menetapkansasaran merupakan bagian integral dari Sistem Manajemen SHE. Sasaran ditetapkan untuk memenuhi komitmen dari Kebijakan Perusahaan. PT. PP (Persero) Tbk menetapkan tiga sasaran utama. PT. PP (Persero) Tbk realises that setting objectives is an integral part of the SHE Management System. Objectives are set to fulfil the commitments of the Company Policy. PT. PP (Persero) Tbk sets three main types of objectives.

1. Indikator Utama (Proaktif) Leading (Proactive) Indicators

2. Indikator Tertinggal (Reactive Lagging (Reactive) Indicators

3. Indikator Subyektif Subjective Indicators

Indikator Utama mengidentifikasi pelaksanaan aspek penting dari Sistem Manajemen SHE selama pemeriksaan berkala pada pengoperasian dari suatu kegiatan yang kritis dalam Sistem Manajemen. Leading indicators identifies the implementation of vital aspects of the SHE Management System during periodic checks on the operation of a critical activity within the Management System.

Indikator lagging menunjukkan gagalnya aspek penting Sistem Manajemen SHE diikutiterjadinya insiden atau peristiwa buruk. Insiden itu tidak selalu mengakibatkan cedera atau kerusakan lingkungan dan dapat dilihat sebagai Potensi Tinggi Near Miss / Near Miss lainnya atau akibat yang tidak diinginkan. A lagging indicator reveals a breakdown in vital aspects the SHE Management System following an incident or adverse event. The incident does not necessarily have to result in an injury or environmental damage and can be seen as a High Potential Near Miss / Other Near Miss or an undesired outcome.

Hal19 dari99

SHE Plan Proyek

Indikator Subjektif ditetapkan sebagai informasi yang mencakup beberapa jenis komponen subjektif seperti persepsi pribadi atau evaluasi pribadi.Bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur Tingkat Kedewasaan Budaya SHE dalam sebuah organisasi. dalam sebuah organisasi. PT. PP (Persero) Tbk menyelesaikan sebuah penelitian tiap tahun dan menetapkan sasaran untuk memfasilitasi perbaikan berkelanjutan. Rincian Sasaran subjektif terdapat dalam Laporan Survey. Subjective Indicators are defined as information that includes some kind of subjective component such as personal perception or personal evaluation. They can be utilized as a tool to measure the SHE Cultural Maturity Level within an organization. PT. PP (Persero) Tbk completes one survey on an annual basis and sets objectives to facilitate continuous improvement. Subjective Objectives are detailed within the Survey Reports.

Target ditentukan dari sejumlah sumber yang berbeda didalam organisasi; lihat Diagram 6 di bawah ini : Objectives are determined from a number of different sources within the Organization; refer to figure 6 below

 Target Perusahaan– Target diperoleh dari Kantor Pusat Jakartadalam format angka skor; Corporate Objectives – Objectives received from Corporate Office Jakarta in the form of a Balanced Score Card;

 Target Cabang - Target terinci dalam laporan triwulanan dan di komunikasikan ke semua proyek; Branch Objectives– Objectives detailed within the quarterly reports and communicated to all Projects 

Target Spesifik Proyek– Target dirinci pada SHE Plan Project Specific Objectives – Objectives detailed with the Project Safety and Health Plans.

Target Perusahaan

Komitmen dari Kebijakan

Analisa perkembangan

Commitments from Policies

Trend Analysis

Undang-undang dan Peraturan lainnya

Indikasi penting Pencapaian

Ditetapkan Target

Target Cabang (Laporan bulanan)

Key Performance Indicators

Review Target plus Managemen Review

Legal and Other Requirements

OBJECTIVES DEFINED

Regional Objectives (Monthly Report)

Review of Objectives plus Management Review

IM S Resiko / Dampak

Masukan karyawan

Target Proyek (SHE Plan Proyek)

Employee Feedback

Project Objectives (Project SHE Pla

IM S Risks / Impact

Corporate Objectives

( Balanced ScoreCard )

Pembaruan Target tergantung perubahan kondisi, kecelakaan, peraturan perundang-undangan dll Objectives Updated as per changing conditions incidents legal requirements et

Diagram /Figure 6

2.4.1

Sasaran Perusahaan / Corporate Objectives

Sasaran Perusahaan

Indikator

Corporate objective

Indicator

Target

Rencana Plan

Mempertahankan Sertifikat ISO 14001&OHSAS 18001

Menyetujui dan mengelola pengawasan program audit (LRQA)

Maintain ISO 14001 &OHSAS 18001 Certification

Agree and manage surveillance audit programme (LRQA)

Memantau dan Meningkatkan Kinerja Keselamatan

Fatal/ Fatalities IF Penilaian Cabang

Zero IF <1.6 Skor Rata2 > 69%

Monitor and Improve Safety Performance

Branch AssessmentPenilaian

Ave score > 69%

Pusat

Ave score) > 69%

Tanggal Tindakan

Menjaga Sertifikat ISO 14001 & OHSAS 18001

NA

NA

NA

NA

Action Date

Maintain ISO 14001 &OHSAS 18001 Certification

Skor Rata2 > 69%

Corp Assessment

Sasaran Utama dan Lagging Daerah/Wilayah - Melihat ke Laporan Tahunan / Rtiwulanan. Regional Leading and Lagging Objectives – Refer to Annual / Quarterly Regional Reports.

Hal20 dari99

SHE Plan Proyek

2.4.2

Sasaran Proyek - Utama / Lagging Project Objectives – Leading / Lagging

Kategori Category

Pihak yg Bertanggung jawab

Pedoman Guidance

Responsible Party

Insiden / Cedera

Semua

IF kurang dari 1.6

All

IF of less than 1.6

Tanggal Target

Informasi Tambahan

Tanggal Review

Target Date

Additional Information

Review Date

Q?, 201?

Dilacak melalui KPI

End of Q?

Lagging

End of Q?

Lagging

End of Q?

Lagging

End of Q?

Lagging

End of Q?

Leading

End of Q?

Leading

End of Q?

Leading

End of Q?

Lagging

Incidents / Injury

Leading / Lagging

To be tracked via KPIs

Semua All

P3K dan Frekuensi Rate kurang dari 0.6

Q?, 201?

To be tracked via KPIs

First aid Frequency Rate of less than 0.6

Semua All

Frekuensi Near Miss lebih besar dari 5

Dilacak melalui KPI

Q?, 201?

Near Miss Frequency to be greater than 5

Dilacak melalui KPI, penghargaan yang akan dikeluarkan untuk mereka yang melaporkan Near Miss To be tracked via KPIs, rewards to be issued to those who report near misses.

Semua All

WRULDkurang dari 50% dari total cedera

Q?, 201?

WRULD to be less that 50% of total injuries

Audit / Inspeksi

Semua All

Audit / Inspections

Tiga Audit internal dilakukan tiap bulan

To be tracked via KPIs, programmes to be in place to reduce the risk

Q?, 201?

Three internal audits to take place on a monthly basis

Manajemen Management

Manajemen memastikan 100% sesuai dengan jadwal audit proyek

Manajemen

Training

Management

Minimal, 5% dari tenaga kerja untuk menerima pelatihan internal tiap minggu.

Q?, 201?

Pemantauan

EFR kurang dari 2.0

Environment

Monitoring

EFR of less than 2.0

Inpseksi Manajemen dilakukan sesuai rencana Sasaran Perusahaan (2.4.1) Management inspections to take place as per section 4.1 of this Plan

Q?, 201?

Pelatihan dengan cara 'Pelatihan Software' Trainings to be tracked via ‘training software’

As a minimum, 5% of the workforce to receive internal training on a weekly basis.

Lingkungan

Jadwal audit untuk dibagikan dan dilaksanakan Auditing schedule to be distributed and implemented

Management to ensure 100% compliance with site auditing schedule

Pelatihan

Dilacak melalui KPI, program harus dilakukan untuk mengurangi Risiko

Q?, 201?

Dilacak melalui KPI To be tracked via KPIs

Hal21 dari99

SHE Plan Proyek

Semua sasaranmerupakan spesifik, terukur, dapat dicapai , relevan dan tepat waktu (SMART). Program dilaksanakan untuk memastikan semua sasaran tercapai. Semua Sasaran akan di evaluuasi tiap triwulan untuk efektivitas dalam Laporan triwulan Cabang dan SHE Plan Proyek. Sasaran dikomunikasikan kepada semua personil yang relevan. Sasaran merupakan topic untuk di bahas dalam Rapat MR Cabang dan bisa juga merupakan topik untuk dibahas dalam Rapat SHE Proyek tiap minggu. All objectives are specific, measurable, achievable, relevant and timely (SMART). Programmes are implemented for all objectives to ensure they are attainable. All objectives will be evaluated on a three monthly basis for effectiveness within the Branch Quarterly Report and this Project SHE Plan. Objectives are communicated to all relevant personnel. Objectives are a topic for discussion in the Branch Management Review meeting and may be a topic for discussion in weekly Project SHE Meetings.

3. Implementasi / Implementation 3.1 Referensi / References Referensi Umum General References

Peraturan dan Pedoman SHE PT. PP

Klausula Clause 3.2.3

PT. PP SHE Rules and Guidelines

3.4 3.4.1

Judul Heading

Hadiah dan Sanksi Sanctions and Rewards Organisasi / Organization

Tugas, Tanggungjawab/wewenang Safety & Health individu Individual Health and Safety Tasks, responsibilities / authorities

3.4.2

Kompetensi, instruksi dan penilaian Competence, instruction and appraisal

3.4.3

Komunikasi Communication

3.4.4

Manajemen Dokumen Management Documentation

3.4.5

Dokumen Kontrol Document Control

3.4.6

Proses Kontrol Process Control

3.4.7

Darurat Emergencies

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001: 2007

4.4.2

Sumber Daya, Peraturan, Tanggungjawab, wewenang Resources, roles, responsibilities and authorities

4.4.3

Kompetensi, Pelatihan & Kesadaran Competence, Training and Awareness

4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.2.1 Referensi Undang-undang / Klien

Komunikasi, Partisipasi & Konsultasi Communication, Participation and Consultation Dokumen / Documentation Kontrol Operasional / Operational Controls

Kesiagaan Tanggap Darurat Emergency Preparedness and Response

Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan Evaluation of Legal Compliance

Clause

Description

Legal / Client Reference

Peraturan & Perundangan Indonesia

See appendix @@@@@@@@@@@

Indonesian Law & Regulations

Referensi Klien / Client references

Referensi PT. PP (Persero) Tbk

N/A

Form Number / Description

PT. PP (Persero) Tbk Reference

Daftar form IMS / Kontrol Operasional Proyek dll List of Project IMS forms / Operational Controls etc.

Hal22 dari99

Refer to Appendix D

SHE Plan Proyek

Prosedur Darurat

Refer to 3.10

Emergency Procedures

3.2 Sumber Daya /Resources PT. PP (Persero) Tbk merencanakan pada waktu yang tepat dan mengefisiensikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menetapkan, menerapkan dan meningkatkan Sistem Manajemen SHE Proyek.Manajemen Proyekmengetahui langsungketersediaan sumber daya yang diperlukan diproyek. Sumber daya meliputi hal-hal berikut, tetapi bisa lebih dari ini: PT. PP (Persero) Tbk makes available, in a timely and efficient manner any resources that are required to establish, implement and improve the Project SHE Management System.Project Management realizes this through making available the necessary resources on the project. The resources include, but will not be limited to, the following:

   

Orang / People; Alat Berat / Plant; Peralatan / Equipment; Bahan / Materials.

Sumber daya dan alokasi ditinjau secara periodik melalui rapat manajemen baik di proyek maupun di Kantor Cabang di mana agenda untuk manajemenreview. Resources and their allocation are reviewed periodically via the management meetings both on the Project and in the Branch Office where it is on the agenda for the management review.

3.3 Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang /Roles, Responsibilities and Authorities PT. PP (Persero) Tbk memastikan peran, tanggung jawab dan wewenang secara jelas dengan didefinisikan dan dikomunikasikan kepada seluruh anggota tim proyek. Manajer Proyek, Mr.@@@@ bertanggung jawab untuk semua hal yang berhubungan SHE. Mr.@@@@yang telah ditunjuk sebagai SHE Manajer Proyek (mengawasi beberapa proyek) untuk memberikan dukungan dan bimbingan untuk SHE Proyek (Mr.@@@) dan PM. SHE Manajer Proyek, SHE O Proyek dan PM didukung oleh cabang mereka .Diagram Organisasi SHE Proyek dijabarkan dalam Lampiran B. PT. PP (Persero) Tbk ensures roles, responsibilities and authorities are clearly defined and communicated to the project team members. The Project Manager, Mr.@@@@@@is ultimately responsible for all SHE related matters. Mr.@@@@@@has been appointed as the Project SHE Manager (overseeing more sites) to provide support and guidance to the Project SHE Officer (Mr.@@@@@) and PM. The Project SHE Manager, Project SHE Officer and Project Manager are supported by theirBranch Office. The Project SHEDepartment Organisational Charts are contained in Appendix B.

Semua tugas SHE yang terkait secara jelas didefinisikan dalam Lampiran C. Semua personil diberitahukandan mereka akan menandatangani untuk menerimatugas dan tanggung jawab dan tersediasumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. All SHE related duties are clearly defined in Appendix C. All personnel are informed of, and will sign for receiving of, their specific duties and responsibilities and they are provided with the required resources in order to fulfil their duties and responsibilities.

Lampiran C juga mengandung Peran SHEdan Tanggung Jawab untuk Proyek. Surat pengangkatan untuk Kritis Penting SHE termasuk dalam Lampiran H Appendix C also contains Safety, Health and EnvironmentalRoles and Responsibilities for the Project. Letters of appointment for Critical SHE Roles are included in Appendix H

3.4 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran /Competence, Training and Awareness PT. PP (Persero) Tbk memastikan bahwa semua personil dinilai pada kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman sebelum bekerja. Untuk mencapai tujuannya, PP membutuhkan tenaga kerja Hal23 dari99

SHE Plan Proyek

yang berkompeten, menyadari tugas dan tanggung jawab mereka. PP memastikan ini dengan menerapkan prosedur@@@Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran PT. PP (Persero) Tbk ensures that all personnel are assessed on competence on the basis of appropriate education, training and experience prior to employment. To achieve stated objectives, PP requires a competent workforce, aware of their duties and responsibilities. PP ensures this by implementing procedure @@@@@ Competency, Training and Awareness.

Bagian dari SHE Plan Proyek adalah mengatur cara, di mana PT. PP (Persero) Tbk memastikan kebutuhan pelatihan yang diidentifikasi, diimplementasikan dan dimonitor untuk efektivitas di Proyek. This section of the Project SHE Plan sets out the manner, in which PT. PP (Persero) Tbk ensures training needs are identified, implemented and monitored for effectiveness on the Project.

Semua pelatihan dilakukan dalam bahasa yang dimengerti oleh peserta pelatihan (s). Sebuah ruang pelatihan di tempat atau di sekitar Kantor Proyek(Lihat pada Denah Site Office, @@masukan No dokumen disini@@). Area prkatek pelatihan juga akan didikelola sesuai dengan lokasi kerja. Peralatan yang dibutuhkan mencakup semua perangkat keras yang diperlukan, misalnya proyektor, komputer dll. All training is carried out in a language understood by the trainee(s). A training room is in place in or in the vicinity of the Project Offices (Refer to the Site Office Layout,(@@insert Doc nr here@@@). Practical training areas will also be maintained as per the work locations. The required resources include all necessary hardware, for example projector, computer etc.

Tim SHE Proyek melacak pelatihan melalui MatriksPelatihan rutin SHE terbaru. Semua personil yang telah dilakukan pelatihan, termasuk induksi, Pelatihan internal dan pelatihan dari pihak ketiga (eksternal), terdaftar oleh Tim SHE/ Trainer. Selama Inspeksi / Audit Proyek, tim SHE dapat mengetahui setiapdaftarpersonil tersebut baik pekerja / staff dengan menggunakan tanda/label ID trainingmereka untuk mencari / mendeteksi secara cepat pelatihan yang telah dilakukan di Proyek. The SHE Team on the Project tracks the trainings via a regular updated SHE Training Matrix. All persons who complete a training, including induction, internal and third party training, are registered by the SHETeam/Trainer. During Project Inspections/Audits, the SHE team can approach any worker / staff member and by using their ID badge complete a quick scanof the training completed on the Project.

Hal24 dari99

SHE Plan Proyek

3.4.1

Mengidentifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Mengevaluasi Efektivitas Pelatihan Identifying Training Needs and Evaluating the Effectiveness of the Training

Diagram /Figure 7

PT. PP (Persero) Tbk perlu mengidentifikasi (kembali) pelatihan sebelum mobilisasi dan disepanjang Tahapan Proyek. Ketika diidentifikasi, modul pelatihan dikembangkan atau Kosultan penyedia pelatihan yang disetujui untuk diundang memberikan pelatihan. Pelatihan dapat disusun untuk kelompok atau individu. PT. PP (Persero) Tbk identifies the (re-) training needs prior to mobilization and throughout the Project Phase. When identified, a training module is developed or an approved third party training provider is invited to give training. Training can be arranged for groups or individuals.

Semua pelatihan yang terkait SHE dilakukan di Proyek dicatat dan dikelola oleh tim SHE Proyek menggunakan Matrix SHETraining. SHE Manajer Proyekberhubungan dengan Tim Proyek termasuk manajemen dan pekerja melakukan evaluasi pelatihan. Salinan semua catatan pelatihan internal dan eksternal ditambah catatan pelatihan yang pernah ada dikelola dalam arsip Proyek dan matriks diperbarui. Rincian kebutuhan pelatihan minimum ditetapkan dalam Lampiran@@@dokumen ini. Hal25 dari99

SHE Plan Proyek

All SHE related trainings carried out on the Project are recorded and maintained by the Project SHE team utilizing the SHETraining Matrix. The Project SHE Manager in conjunction with the Project Teams including management and workers carries out training evaluations. Copies of all external and internal training records plus existing training records are maintained in the Project archive and the matrix is updated accordingly. Details of minimum training requirements are set in Appendix @@@@@ of this document.

Minimal 2,5% - 5% dari tenaga kerja akan menerima pelatihan internal secara mingguan. Hal ini dapat bertambah tergantung pada lingkup pekerjaan, KPI dan analisis trend. Hal tersebut merupakan tugas dari semua pengawas untuk memastikan bahwa tim mereka diizinkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. (Lihat 3.3 dan Lampiran C, peran dan tanggung jawab) At least2.5% - 5%of the workforce will receive internal training on a weekly basis. This may increase depending on the scope of work, KPIs and trend analysis. It is the duty of all supervisors to ensure that their teams are permitted to attend the training. (Refer to 3.3 and Appendix C, roles and responsibilities)

Tahapan

Section

Description

Peraturan Undangundang / Klien

SHE Proyek akan meninjau semua peraturan untuk Proyek termasuk Undang-undang dan klien. @nomor dokumen@

Legal / Client Requirements

Pekerjaan akan datang Upcoming Works

Identifikasi Risiko / Dampak Identified Risks / Impacts

Kinerja Indikator Utama 1

Key Performance Indicators

Analisa Tren Trend Analysis

Pelatihan Untuk aktivitas baru atau pekerjaan akan datang diperlukan. . Masukan / saran akan dimasukan keminit rapat kemajuan mingguan, Rapat SHE Proyek, Program Perencenaan/ Konstruksi dll. For new activities or upcoming works training is required. Input will be in the form of weekly progress meeting minutes, Project SHE Meetings, Planning / Construction Programmes etc.

Persyaratan pelatihan diidentifikasi didalam langkah-langkah pemantauan RR, ditambah sesuatu penilaian risiko tertentu EIA. Training Requirements identified within the control measures of the RR, EIA plus task specific risk assessments.

Dapatdilihat bagian 4.2 KPI dievaluasi setiap bulan. Terutama jenis insiden, jenis cedera, bagian tubuh dan analisis sumber penyebab. Tendensi yang mengkhawatirkan diidentifikasi oleh Proyek SHE Manager dan tindakan korektif dilaksanakan; tindakan ini dapat berupa tambahan atau pelatihan kembali dari individu atau kelompok kerja. Also refer to section 4.2 KPIs are evaluated on a monthly basis. Mainly type of incident, nature of injury, body part and root cause analysis. Trends that are of a concern are identified by the Project SHE Manager and corrective actions implemented; these actions may take the form of additional or retraining of individuals or work groups.

Dapat dilihat bagian 4.1.1 Setiap hari Tim SHE Proyek menyelesaikan dokumen inspeksi harian. Informasi yang dikumpulkan oleh SHE Manager Proyek dalam bentuk daftar Action / Analisis Trend. Tren yang merupakan menjadi perhatian diidentifikasi oleh SHEManager Proyek dan tindakan korektif dilaksanakan; tindakan ini dapat berupa tambahan atau pelatihan kembali dari individu atau kelompok kerja. Also refer to section 4.1.1 On a daily basis the Project SHE Teams complete a documented daily inspection. Information is collated by the Project SHE Manager in the form of Action list / Trend Analysis. The trends that are an area of concern are identified by the Project SHEManager and corrective actions implemented; these actions may take the form of additional or retraining of individuals or work groups.

Laporan Pelanggaran

Dapat dilihat pada langkah 3.5.7 Sanksi disipliner atau Laporan Pelanggaran Safety bisa termasuk tambahan atau pelatihan kembali sebagai persayaratan tindakan koreksi / preventif.

Violation Reports

Also refer to step3.5.7Disciplinary action or a Safety Violation Report may include additional or retraining as a required corrective / preventive action.

Tindakan Koreksi dan Preventif

Lihat bagian 4.4

Corrective and

Hal26 dari99

The Project SHEwill review all requirements for the Project including legal and client. @doc number@

Refer to section 4.4

SHE Plan Proyek

Preventative Actions

2

Program Pelatihan

Program pelatihan akan dikomunikasikan oleh SHE Manajer Proyekper minggu, merinci jadwal modul pelatihan.

Training Programme

A Training programme will be communicated by the Project SHE Manager on a weekly basis, detailing the module training schedules.

Modul Pelatihan Internal

Pelatihan dilakukan di tempat sendiri, koordinasikan dengan SHE Proyek. Daftar modul pelatihan dirinci pada Lampiran E

Internal Module Training

3

4

Toolbox meeting &SHE Talk

Training completed in house, coordinated by the Project SHE. A list of all training modules is detailed in Appendix E.

Peatihan diberikan oleh Supervisor / staf SHE yang biasanya dilakukan tiap minggu tetapi bisa dilaukan kapan saja sesuai tindakan korektif

Toolbox Talks

Training given by supervisors / SHE staff usually held weekly but may take place at any time as a corrective action.

Pelatihan Eksternal

Ambil beberapa format termasuk pelatihan eksternal untuk pekerja, pelatihan eksternal staf dll.

External Training

Takes many forms including third party training for workers, staff third party training etc.

Matrix Pelatihan terkini

Untuk semua pelatihan, baik internal maupun eksternal Matrix Pelatihan Proyek yang akan di kelola For all trainings, both internal and external a Project Training Matrix will be maintained.

Training Matrix Updated

5

Hal27 dari99

Evaluasi Pelatihan Evaluation of Training

Evaluasi Pelatihan yang sedang berlangsung. Efektifitas pelatihan dievaluasi melalui penilaian, pengamatan setiap hari oleh supervisor / personil SHE , catatan kedisiplinan, penghargaan ditambah dengan saran dari peserta pelatihan. Training evaluation is an on-going process. The effectiveness of training is evaluated through appraisals, daily observations by supervisors / SHE Personnel, disciplinary records, awards plus feedback from the trainees.

SHE Plan Proyek

3.4.2

SHE Induksi Proyek Project SHE Induction

Semua orang yang memasuki Proyek diharuskan untuk mendapatkan SHE Induksi atau Induksi pengunjung. Induksi khusus untuk risiko pada proyek dan ditinjau setiap tiga bulan atau jika perubahan persyaratan seperti hukum, kontrak, lingkup pekerjaan dll All persons accessing the Project are required to complete the SHE Induction or the Visitor Induction. The induction is specific to the risks on the Project and is reviewed on a quarterly basis or if requirements change such as legal, contractual, scope of work etc.

Semua orang yang telah mendapatkan induksi diminta untuk menandatangani daftar induksi, @ nomor dok @. Tim SHE Proyek mengelola semua data. Tidak ada orang yang dapat izin untuk melewati induksi kecuali mereka dapat melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Lihat bagian 3.7.10 untuk pengelolaan subkontraktor All persons successfully completing the induction are required to sign the induction register, @doc number@. The Project SHE Team maintains all records. No persons are permitted to complete the induction unless they can produce all required documentation. Refer to section 3.7.10 for management of subcontractors

Datang ke Proyek Arrival To Project

Tamu? Visitor?

Menyerahkan Dokumen yangDiperlukan untuk PP SHE Trainer

Mengikuti Induksi singkat Attend Quick Induction

Dokumen (KTP,sertifikat dll) Documentation (KTP,certs etc)

Submit Requiered Documentation to PP SHE Trainer

Mengikuti SHE Induksi Proyek

Trainer mengevaluasi seluruh pelatihan dengan wawancara

Attend the Project SHE Induction

Trainer evaluates throughout the training via questions

Setelah berhasil maka diberikan stiker SHE Induction oleh SHE Trainer

Setelah berhasil maka diijinkan masuk oleh SHE Trainer

Upon Successful Completion SHE stiker issued by SHE Trainer

Upon Successful Completion access granted by SHE Trainer

Semua pekerja membutuhkan kartu Pengenal PP untuk masuk ke Proyek All workers require PP ID card to enter the Project

Daftar Induksi ditandatangani serta rincian pelatihan yang dihubungkan ke komputer @doc number@

Daftar Induksi singkat ditandatangi @doc number@ Quick Induction Register Signed @doc number@

Induction Register Signed plus training detils imputed to server @doc number@

Berlaku untuk satu hari. Tamu harus didampingi oleh staff PP setiap saat Valid for one day. Visitor to be accompanied by PP Staff member at all times.

Masuk ke area Proyek Acces to Project Site

Diagram /Figure 8

Setelah berhasil induksi medis singkat oleh perawat klinik yang menilai kadar gula darah dan BP telah selesai. Saran kesehatan juga diberikan.Catatan Pemeriksaan Kesehatan dikelola penggunaannya @nomor dok@ Following the successful induction a brief medical is completed by the clinical nurse who assesses blood sugar levels and BP. Health Advice is also administrated. Records of the Health Screening are maintained utilizing @doc number@

Mengelola kesehatan dan keselamatan pengunjung dilakukan dengan, tetapi tidak terbatas pada: Induksi SHE khusus Pengunjung Proyek; Kewajiban untuk memakai semua APD disyaratkan; Didampingi oleh personil representativ proyek setiap saat di proyek Managing the health and safety of visitors is done by, but not limited to: Project Specific SHE Visitor inductions; Obligation to wear all required PPE; Accompanied by project representative at all times on site.

Hal28 dari99

SHE Plan Proyek

Perlu dicatat bahwa ijin pengunjung hanya berlaku untuk satu hari. Jika pengunjung kembali ke proyek dihari yang lain, diharuskan untuk dilakukan SHE Induksi Proyek lengkap. It should be noted that visitor passes are only valid for one day. If a visitor returns to the project another day, a full Project SHE Induction is required.

Semua Kendaraan dikeluarkan 'PT. PP (Persero) Tbk Gate Passes 'saat masuk ke Proyek. Mengacu pada Pengendalian Operasional, Kendaraan &Alat Berat. All Vehicles are issued ‘PT. PP (Persero) Tbk Gate Passes’ upon entry to the Project. Refer to the Operational Control, Vehicles & Mobile Plant.

Persyaratan pelatihan yang rinci dalam Lampiran F dokumen ini termasuk jenis, frekuensi, siapa yang harus hadir dan siapa yangmenerima pelatihan. Training Requirements are detailed in Appendix F of this document including the type, frequency, who should attend and who completes the training.

3.4.3

Peraturan Proyek/ Project Rules

 TIDAK MENERIMA SHE INDUCTION = TIDAK BOLEH BEKERJA NO SHE INDUCTION = NO WORK

 Hanya bekerja dengan aman, tidak bekerja pada kondisi yang membahayakan diri sendiri, sesama karyawan atau warga sekitar. Only work safely, do not work in situations which endanger yourself, your fellow employees or members of the public.

 Rambu SHE Proyek. Hal tersebut berada untuk melindungi anda Obyek Project SHE Signage. It is there to protect you.

 Proteksi jatuh harus tersedia dan dipakai setiap saat bila diperlukan. Fall Protection must be provided and worn at all times when required.

 APD harus dipakai setiap saat, helm (dengan tali dagu), pelindung mata, sepatu boot dengan proteksi besi di ujungnya dan di tengah telapak, rompi dengan reflektor. PPE must be worn at all times, helmet (with chinstrap), safety glasses, boots with steel toecap and midsole, high visibility vest.

 Dilarang menghalangi dengan barikade, pengaman, rambu, raling pengaman dll kecuali telah diinstuksikan untuk melakukannya oleh supervisor anda. Do not interfere with safety barriers, guards, signage, handrails etc unless instructed to do so by your supervisor.

 Dilarang bermain atau berlai di proyek No horseplay or running on site.

 Dilarang bekerja densirian Do not work alone.

 Mejaga area kerja rapih, bersih setelah ditinggalkan Keep you work area tidy, ‘Clean as you go’

 Gunakan area istirahat dan fasilitas toilet. Jangan buang air kecil atau buang air besar di proyek/sembarang tempat. Use the designated rest and toilet facilities. Do not urinate or defecate on site.

 Dilarang membawa narkoba atau minuman keras ke proyek No drugs or alcohol to be brought onto site.

 Merokok hanya dijinkan pada area yang ditentukan Smoking is permitted in designated areas only.

 Dilarang menggunakan Handphone ketika mengoperasikan Alat berat. Do not use you mobile phone when operating plant / equipment.

 Mematuhi peraturan sistem ijin kerja di proyek Obey the requirements of the work permits system on site.

 Penumpang tidak dijinkan berada di Alat berat kecuali tersdia bangku penumpang yang ditentukan No passengers permitted on mobile plant unless there is a designated seat.

 Batas kecepatan kendaraan diproyek 15 Km/Jam Speed limit on site is 15 Kmph

Hal29 dari99

SHE Plan Proyek

 Hanya personil yang terlatih dan memiliki ijin untuk mengoperasikan Alat Berat. Only trained and authorised persons to operate plant and equipment

 Gunakan akses/jalan kerja yang ditentukan untuk menuju ke area kerja Use designated pedestrian walkways to gain access to the work areas.

 Laporkan semua kecelakaan segera kepada Supervisor / SP Report all incidents to you supervisor immediately

 Laporkan kegiatan atau kondisi tidak aman segera kepada supervisor /SP Report any unsafe acts or conditions to you supervisor immediately.

 Semua Alat berat dilengkapi dengan lampu flash All Plant and Vehicles require a flashing beacon.

3.5 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi - Perjanjian Communication, Participation and Consultation – Engagement Tujuan dari bagian ini adalah untuk detail berbagai metode komunikasi, partisipasi dan konsultasi antara berbagai pihak yang berkepentingan. PT. PP (Persero) Tbk memiliki dua arah proses komunikasi dan konsultasi yang efektif dimana memungkinkan alur bebas informasi, melibatkan dan memotivasi individu untuk berpikir, bertindak dan hidup di tempat yang aman. Prosedur Implementasi PP @@@Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi. The purpose of this section is to detail the various methods of communication, participation and consultation among various interested parties. PT. PP (Persero) Tbk has an effective two-way communication and consultation process that allows the free flow of information, involving and motivating individuals to think, act and live in a safe manner.PPimplements procedure @@@@ Communication, Participation and Consultation.

3.5.1

Mekanisme Komunikasi Mechanisms for Communication

Kisaran mekanisme yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi SHE sebagai berikut namun tidak terbatas pada; Ranges of mechanisms are utilized to communicate SHE information including but not limited to;

 Kebijakan SHE PT. PP (Persero) Tbk ; PT. PP (Persero) Tbk Safety and Environmental policies;

 Rapat SHE Proyek; SHE meetings;

 Rapat Proyek; Project Meetings

 Rapat Klien; Client Meetings;

 Papan pengumuman; Notice boards;

 Promosi dan rencana perangsang Keselamatan; Safety promotions and incentive schemes;

 Rambu Keselamatan (sekumpulan rambu SHE tersedia pada proyek dalam folder SHE); Safety signage (A library of SHE Signage is available on the project server within the SHE folder);

 Toolbox meeting / SHE Talk; Tool box talks;

 Peringatan SHE; SHE Alerts;

 Memo Internal Internal memos.

Hal30 dari99

SHE Plan Proyek

SHE Meeting dilakukan berkala sepanjang Proyek berjalan sesuai tabel di bawah ini. Periodic SHE Meetings take place throughout the Project Phase as per the table below. Tipe Rapat Meeting Type Presentasi SHE awal kepada Owner/klien (jika diminta)

Time

Attendees

Overview

14 hari setelah mobilisasi

Owner PT. PP (Persero) Tbk Management MK

Presentasi 45 menit dengan klien atau klien representativ untuk memberikan penjelasan bagaimana PT. PP (persero) Tbk akan mengelola SHE yang berkaitan dengan risiko / aspek yang ada di proyek. SHE Spv Cab PT. PP (Persero) Tbk akan memperkenalkan peserta BPP dan SHE Manajer Proyek akan menyelesaikan presentasi bersama dengan Manajer Proyek. Topiknya sebagai berikut :

14 days after mobilization

Prestart SHE Presentationto owner (if requested)

A 45 minute presentation with Client or the Clients Representative to give an overview on how PT. PP (Persero) Tbk will manage the SHE related risks / aspects on the project. The PT. PP (Persero) Tbk BranchSHE Supervisor will introduce BPP attendees and the Project SHE Manager will complete the presentation in conjunction with the Project Manager. Topics will include;



Penjelasan Sistem Manajemen SHE Proyek Overview of the Project SHE Management System



Lingkup Pekerjaan (PM) Scope of Work (PM)



Perencanaan dan Site plan yang disyaratkan



Penjelasan bagaimana PT. PP(Persero) Tbk akan mengelola SHE yang berkaitan dengan risiko di proyek

SHE Design and Planning Requirements

Overview of how PT. PP (Persero) Tbk will manage the SHE related risks on the Project



Kesimpulan Summary

Kick of Meeting

7 hari sebelum mobilsasi

PreMobilization SHE Meeting

7 days prior to mobilization

SHE Spv Cab, PM, SOM, SEM SHE M Proyek, TimTeknik BranchSHESpv. PM, SEM, SOM, Project SHEMng,Engineers

Dipimpin oleh PM sebelum ke Proyek. Topik yang dibahas tidak lepas diantaranya : To be chaired by the Project Manager prior to the project. Topics to be discussed but are not limited to;



Persyaratan / Peraturan SHE untuk di Proyek SHE Requirements for the Project.



Tugas dan Tanggung jawab Duties and Responsibilities



Peraturan Pelatihan Training Requirements



Peraturan SHE mobilisasi (Ruang Pelatihan, Klinik P3K) SHE mobilization requirements (Training room, first aid clinic)

Kick of meeting dengan Subkon/Mand or Prestart SubContractor SHE Meeting

7 hari sebelum subkon/mando r mobilsasi 7 days prior to sub-contractor mobilization

SHE M Proyek, SOM, Subkon/Mandor Representativ Project SHEMng SOM Subcontractor ‘s Sr Representative

Dipimpin oleh SHE M Proyek atau yang representativ. Topik yang dibahas tidak lepas diantaranya : To be chaired by the Project SHE Manager or his representative. Topics to be discussed but are not limited to;



Lingkup Pekerjaan Scope of Works



Peraturan Pelatihan Training Requirements



Ketentuan Subkon/mandor Subcontract Clause



SVR (Surat Peringatan SHE) SVR (Safety Violation Report)



Peraturan APD PPE Requirements



Jadwal Rapat Meeting Schedule

Hal31 dari99

SHE Plan Proyek



Audit Audits



Laporan Kecelakaan Reporting of Incidents



Pengajuan dokumen termasuk metode kerja, SHE Plan Proyek dll Submittal of documents including method statements, Project SHE Plan etc.

(Selama rapat SHE M Proyek atau yang representativ akan menyerahkan salinan SHE Plan Proyek) (During this meeting the Project SHE Manager or his representative will hand over a controlled copy of the Project SHE Plan.)

Rapat SHE Proyek Project SHE Meeting

Perminggu TBC (Weekly / Bi Weekly)

SHE M Proyek, PM, SOM, SEM, SAM Project SHEMng, Project Mng, SOM, SEM, SAM

Rapat akan dipimpin oleh SHE M Proyek, The meeting will be chaired by the Project SHE Manager;



Membahas minit rapat yang lalu Review of Previous Minutes



Kecelakaan Incidents



Laporan Audit Audit Reports



KPI / Analisa Kecenderungan KPIs / Trend Analysis



Pelatihan yang akan dilakukan Upcoming Trainings



Pengahargaan / Sanksi Reward / Disciplinary



Sumber Daya Resources



AOB

Agenda dapat ditambahkan tergantung pada lingkup pekerjaan, KPI, trens dll The agenda may be added to depending on scope of work, KPIs, trends etc.

Rapat Pengawas/Op erasional

TBC

Supervisor Meeting

SOM, SHE M Proyek, Supervisor (SP), bisa juga dihadiri SEM SOM Project SHEMng PP Supervisors Optional: Project Mng Engineers

Rapat akan dipimpin oleh SHE M Proyek. Agenda rapat sebagai berikut ;  Membahas minit rapat yang lalu Previous Minutes



Kecelakaan Incidents



Permasalaan / hasil Pengamatan Concerns / Observations



Hal yang perlu di perbaiki Areas for Improvement



Tindakan sanksi Disciplinary Actions



Pekerjaan yang akan dikerjakan

Upcoming Works To be chaired by the Project SHE Manager. The agenda will include the following;

Toolbox meeting dan Pengarahan sebelum muai bekerja TBT and PreStart Briefings

Hal32 dari99

Tiap hari dan yang disyaratkan

Supervisor (SP), Pekerja Subkon/Mandor

Daily and as required

Supervisors Workers Subcontractors

Dilakukan setiap hari dan bagian dari Pre StartBriefing, tindakan perbaikan atau ketika pekerjaan baru akan dimulai. Waktu pelaksanaan sebentar/singkat, didokumenkan, dilakukan oleh supervisor (SP) atau personil dari Tim SHE untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya tertentu dan tindakan pencegahan dan pengendalian langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Toolbox Talk disusun di Proyek untuk memastikan pekerjaan yang spesifik. Peserta di dokumenkan dengan daftar hadir. Pre-Start Briefing dilakukan oleh Supervisor (SP) tiap hari

SHE Plan Proyek

dan atau untuk semua aktivitas baru. Prestart Briefing memastikan pekerjaan dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu. Ini adalah alatuntuk memastikan semua pekerja sadar akan risiko / langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. Prestart Briefing dilampirkan pada Metode kerja, RA & JSA. Salinan dokumen harus disimpan diarea kerja dan diserahkan ke divisi SHE setelah selesai bekerja hari itu. TBTs are completed on a daily basis and form part of the prestart briefing, as a corrective action or when a new task activity starts. They are a short, documented talk, completed by supervisors or a member of the SHE Team to raise awareness on a particular hazard and the precautions and control measures required to reduce the risk. TBTs are developed at the Project Site to ensure they are task specific. Attendance is documented via the ‘Absensi’ Lists. Prestart Briefings are completed on a daily basis and / or for all new activities by supervisors. The prestart briefing ensures that works are thought out and planned in advance. It is a tool that ensures all workers are aware of the risks / control measures and that the necessary resources are in place to carry out the activity. Prestart Briefings will be in the form of Work Method, RA, JSA.Copies must be retained at the work location and submitted to the SHE Department at the end of the working day.

Rapat Kondisi Darurat

Seperti yang Disyaratkan As Required

Emergency Meeting

SHE Spv Cab / PM / SHE M Proyek / SOM / SEM / Subkon (jika diperlukan) Branch SHE Spv. / Project Mng / Project SHEMng / SOM / SEM / Subcontractors (if necessary)

3.5.2

Rapat Kondisi Darurat dilakukan baik internal atau eksternal. An Emergency Meeting takes place either internally or externally. . Hal ini sebagai akibat dari pelanggaran serius dalam peraturan atau sistem SHE di Proyek, sebagai akibat dari masalah yang berulang tidak diclosing tepat waktu, sebagai akibat dari Laporan Pelanggaran SHE atau sebagai akibat dari inciden serius. SHE M Proyek memimpin Rapat. Subkon/Mandor juga dapat hadir tergantung peyebab utama rapat di selengarakan. It is as a result of a serious breach in SHErules or system on the Project, as a result of a repetitive issue not being closed in a timely manner, as a result of a Safety Violation Report or as a result of a serious incident. The Project SHE Manager chairs the meeting. Subcontractors may also attend depending on initial cause of the meeting.

Participation Partisipasi

Semua Tim Proyek / Pengawas memeriksa langsung tempat dimana setiap tindakan, perilaku tidak aman atau kondisi tidak aman terjadi. Demikian pula semua Tim Proyek / Pengawas harus memberi komentar Pengamatan SHE yang baik. Dicatat menggunakan FormObservasi. Semua pengawas, tim Proyek, subkontraktor diterbitkan salinan formulir pada saat induksi dan diharapkan untuk didokumenkan sebagai contoh di mana mereka telah berpartisipasi. Penyimpanan dokumenberada di seluruh proyek atau alternatif dapat diserahkan ke Departemen SHE. All Management / Supervisors are to directly correct on the spot any unsafe acts, behaviours or conditions. Similarly all Management / Supervisors should comment on good SHE Observations. This is recorded utilizing Observation Forms. All supervisors, management, subcontractors are issued with a copy of the form at induction stage and are encouraged to document instances where they have intervened. Drop boxes are in place throughout the Project or alternatively recordings can be submitted to the SHE Department.

Semua tingkatan manajemen di Proyek menyelesaikan SHE Inspeksi. Lihat 4.1.1 pada SHE Plan ini. All levels of management on the Project complete SHE Inspections. Refer to 4.1.1 of this Plan.

Hal33 dari99

SHE Plan Proyek

3.5.3

Reward, Disciplinary & Safety Violation Penghargaan, Displiner& Pelanggaran SHE

Kuatnya kepemimpinan kesadaran keselamatan di semua tingkatan, manajemen menetapkan contoh pribadi yang baik dan menunjukkan rasa hormat kepada semua personil yang fundamental kunci untuk budaya SHE secara terbuka. PT. PP menggalakan budaya SHEselama aktifvitas proyek dengan menerapkan Sistem Manajemen SHE yang fokus terhadap pelaksanaan budaya keselamatan yang positif. PT. PP (Persero) Tbk melatih personil dalam hal tindakan atau kondisi tidak aman dimana tidak dapat diterima dan bahwa semua personel memiliki hak untuk menghentikan tindakan atau kondisi tidak aman dan melaporkannya kepada supervisor/ pengawas mereka. Strong safety consciousness leadership at all levels, management ‘setting a good personal example’ and showing respect to all personnel are key fundamentals for an open SHE culture. PP encourages an open Safety culture during the life cycle of the project by implementing the SHE Management System which is focused towards implementing a positive safety culture. PT. PP (Persero) Tbk trains personnel that unsafe acts or conditions are unacceptable and that all personnel have the right to stop any unsafe acts or conditions and report them to their supervisor.

3.5.4

Reward Penghargaan

PT. PP (Persero) Tbk mengakui bahwa orang yang berjasa adalah orangyang telah melakukan atau ikut berkontribusi pada pelaksanaan Standard SHE. Untuk@@@@Proyek, berikut ini tiga jenis sistem penghargaan dapat dilaksanakan; PT. PP (Persero) Tbk recognises that rewarding persons who have performed or contributed to the SHE Standard should be implemented. For the @@@@Project, three types of reward systems may be implemented;

 Penghargaan Imbalan / Discretionary Rewards : Memberikan kewenangan Supervisor/Pengawas PP (Termasuk Tim SHE) dan sumber daya untuk memberikan imbalan untuk setiap situasi yang mereka pilih.



Giving PP Supervisors (Including SHE Teams) the authority and resources to give rewards for any situation they choose Penghargaan secar Tim /Team Awards:

Tim atau unit yang dialokasikan, tidak lebih dari 20 pesonil dalam sebuah tim. Kinerja dinilai per bulan dan Tim yang menang dan supervisor/pengawas menerima penghargaan. Menggunakan Tabel Nilai. Teams or units are to be allocated, no more than 20 persons in a team. Performance is tracked on a monthly basis and the winning team and supervisor receive a reward. League Tables will be in place.

 Penghargaan peroroangan / Individual Awards: Penghargaan dapat dilakukan atas kebijaksanaan SHE M Proyek dan diberikan kepada karyawan pad SHE Talk Mingguan. Awards may still take place at the discretion of the Project SHE Manager and will be handed over to employees at the weekly SHE Talk.

3.5.5

Displiner Disciplinary

Tindakan disipliner adalah upaya terakhir dan PT. PP (Persero) Tbk lebih memilih untuk melatih pekerja yang tidak sesuai selama pelaksanaan pekerjaan. Namun, bila dianggap penting oleh SHE M Proyek / SHE O tindakan disipliner akan diambil dalam laporan di mana ketidaksesuaian dengan prosedur dan aturan SHE yang terus menerus atau yang bersifat serius. Tujuan dari tindakan disipliner yang untuk memastikan ketidakpatuhan terhadap peraturan SHE dan tindakan dan kondisi tidak aman dieliminasi. Pengawas dan Manajemen Proyek menerbitkan Laporan Pelanggaran Safety bila diperlukan internal dan subkontraktor untuk 'satu dari' masalah serius atau masalah berulang tidak diclosing. Laporan tersebutdimasukankedalam Daftar Disipliner yang dikelola oleh Departemen SHE Proyek. Ketika peringatan diterbitkan, orang-orang yang melanggar aturan Proyek menerima Laporan Pelanggaran Safety dari personil yang menerbitkanlaporan tersebut. Lihat digram 10 untuk rincian lengkap tentang langkah-langkah yang terlibat. Disciplinary measures are a last resort and PT. PP (Persero) Tbk prefers to retrain workers who non-conform during the execution of activities. However, when considered necessary by the Project SHE Manager/Officer disciplinary

Hal34 dari99

SHE Plan Proyek

measures will be taken in account where non-compliance with SHE procedures and rules are persistent or of a serious nature. The purposes of disciplinary measures are to ensure non-compliance with SHE requirements and unsafe acts and conditions are eliminated. Supervisors and Project Management issues Safety Violation Reports when required internally and to subcontractors for a ‘one off’ serious issue or for a repetitive issue not being closed out. These reports are being registered in the Disciplinary Register that is maintained by the Project SHE Department. When a warning is issued, the persons breaching the Project rules receive Safety Violation Report from the issuer. Refer to Fig 10 for full details of the steps involved.

Penghentian Langsung /Instant Dismissal  Berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan / Being under the influence of Alcohol or Drugs  Tidak menggunakan fasilitas toilet yang tepat / Not using proper toilet facilities  Merusak aset/properti Perusahaan/ Damaging Company Property  Penganiayaan terhadap rekan kerja / staf / Assault against a co-worker / staff member  Kesalahan mengikuti instruksi yang dikehendaki dari supervisor / Tim SHE apabila tidak mengikuti dapat mengakibatkan insiden. Failure to follow the required instructions of a supervisor / SHE Team Member when not following may result in an incident.

 Mencuri dari Proyek / Stealing from the Project Pelanggaran Kategori 1 /Category 1 Offences  MerusakBarang K3 (alat pelampung, alat pemadam kebakaran dll) Interfering with Safety Items (Lifebuoys, fire extinguishers etc.)

 Tidak melindungi area di bawah pekerjaan coring Not protecting the area below coring works

 Bekerja pada perancah yang tidak lengkap Working on an incomplete scaffold

 Mengoperasikan Alat Berat / Peralatan tanpa izin / pelatihan yang berlaku / lisensi Operating Plant / Equipment without permission / applicable training / license

 Bekerja berada di atas orang lain tanpa ketentuan yang memadai terhadap mereka yang bekerja di bawah. Working above others without adequate provisions for those working below.

 Tidak memakai jaket pelampung ketika bekerja di dekat atau di atas air Not wearing a life jacket when working near or over water

 Tidak dibarikade pada area dibawah dimana ada pekerjaandiketinggian Not cordoning off an area below works at height

 Bekerja di ketinggian tanpa ada proteksi jatuh yang memadai Working at height without adequate fall protection

 Kerusakan yang tidak dijinkan pada Scaffolding (termasuk handrail dan toe boards) Unauthorized interference with scaffold (including handrails and toe-boards)  Pekerjaan galian tanpa penopang / penahan tanah yang sesuai dengan penilaian Risiko Working in an excavation without shoring / stepping as per the risk assessment

 Bekerja tanpa mendapatkan Induksi proyek Working on the Project without completing the site induction

 Merokok di area proyek tidak pada tempat morokok yang telah ditentukan Smoking on the Project without being in a designated smoking area

 Pekerjaan pengelasan atau yang menghasilkan bunga api tidak sesuai dengan ketentuan / persyaratan SHE Carrying out hot works without required SHE Provisions in place

 Melakukan pekerjaan pengangkatan tanpa ada dokumen, perencanaan pekerjaan pengangkatan yang disetujui Completing a lift without a documented, approved lift plan in place

 Berdiri pada Handrail MEWP atau Perancah Standing on the handrails of anMobile Elevating Work Platform (MEWP) or scaffold.

Hal35 dari99

SHE Plan Proyek

 Bekerja di ruang terbatas tanpa ada pemantauan / pengawasan SHE Working in a confined space without controls / SHE Provisions in Place

 Menggunakan peralatan Alat angkat yang rusak / tidak bersertifikat Using damaged / uncertified lifting gear

 Mengarahkan pekerjaan pengangkatan tidak memiliki pelatihan yang disyaratkan (pihak ketiga) Directing lifting activities without having the required (third party) training

 Tidak menggunakan lokasi yang benar menuju ke perahu / kapal Not utilizing the correct points to access marine craft.

 Melakukan pekerjaan pengelasan / menghasilkan bunga api tanpa menggunakan APD yang ditentukan (Sarung tangan / Kedok las / pelindung dada / Ijin kerja dll) Completing hot works without the required PPE (Gloves / Shield / Apron / Permit etc)

 Mendorong Perancah yang dapat berpindah atau bergerak dengan orang masih berada diatasnya Pushing a mobile scaffold with persons on top.

 Tidak menggunakan akses yang benar untuk perancah Not using the correct access for a scaffold

 Bekerja di perancah tanpa ada label/tag inpseksi Working on a scaffold without an inspection tag.

 Bekerja dengan tanpa metode kerja / penilaian risiko yang telah disetujui Working without an approved method statement / risk assessment.

Pelanggaran Kategori 2 /Category 2 Offences  Tidak melakukan Prestart Talks (Supervisor /SP) Not completing Prestart Talks (Supervisor)

 Meninggalkan galian tanpa dipasang barkiade Leaving excavations open without providing a barrier

 Membawa penumpang / orang lain selain operator di Alat Berat yang didiseain hanya untuk operator Carrying passengers on plant that is only designed for driver only.

 Menyimpan material di atap / di gubuk kecuali disetujui di penilaian risiko Storage of materials on roofs / huts unless approved in a risk assessment

 Menggunakan acetylene tanpa menggunakan flash back arrestors Use of acetylene without flash back arrestors

 Menggunakan tangga kerja yang mana tidak sesuai dengan Standard Perusahaan Use of a ladder that does not conform to the Project Standards

 Berkendara berbahaya atau melebih batas kecepatan maksimal 15 km/jam Dangerous Driving or exceeding the speed limit of 15 kmph.

 Menggunakan steker / trafo atau alat listrik yang rusak Using damaged leads / transformers or power tools

 Menggunakan tangga kerja dengan tidak memiliki tiga titik penghubung Using a ladder that does not have three point contact

 Penggunaan yang salah terhadap tangga kerja scaffolding Incorrect use of an A-Frame Ladder

 Menggunakan Alat erat / Peralatan yang tepat, sertifikat masih berlaku Use of Plant / Equipment without the correct, up to date certificate.

Pelanggaran Kategori 3 /Category 3 Offences  Body Harnest tidak dicantolkan pada MEWP Harness not clipped to MEWP

 Housekeeping yang buruk di loaksi kerja Poor Housekeeping of work area

 Menggunakan Handphone ketika sedang mengoperasikan Alat Berat Using mobile phone whilst operating Plant

 Bekerja dengan material berbahay tanpa MSDS Working with hazardous materials without the MSDS

Hal36 dari99

SHE Plan Proyek

 Bekerja tanpa surat ijin kerja atau menghilangkan peraturan ijin kerja Working without a permit or ignoring permit requirements

 Bekerja dengan perancah yang dapat berpindah / bergerak (minimal ketinggian 3m) dengan handrail yang tidak memadai Working on a mobile scaffold (Less that 3m) with an inadequate handrail

 Bekerja dengan perancah yang dapat berpindah / bergerak tanpa dilengkapi roda yang tidak ada penguncinya Working on a mobile scaffold with the castor wheels unlocked

 Akses yang salah menuju ke Mobile crane (memanjat di sisi luar) Incorrect access to a mobile tower (Climbing on the outside)

 Tdak menggunakan safety belt pada saat berkendara atau mengopeasilan alat berat Not wearing safety belt whilst driving or operating plant

 Berdiri pada handrail perancah yang dapat berpindah / bergerak Standing on the handrails of a mobile scaffold

 Tidak mentaati peraturan proyek Not obeying site rules

 Tidak menggunakan APD yang Standara (Helm, Rompi / sepatu boot/ kacamata) Not wearing standard PPE (Helmet / Vest / Boots/Shoes / Glasses.)

 Tidak menggunakan APD yang di syaratkan oleh Penilaian Risiko Not wearing PPE as required by the risk assessment KATEGORI PELANGGARA N

Pelanggaran 1

Pelanggaran 2

Pelanggaran 3

Pelanggaran 4

1st Offence

2nd Offence

3rd Offence

4th Offence

Individu

3 hari Skor

Pemecatan

Individual

3 days Suspension

Dismissal

Subkon - berhenti kerja untuk satu hari PT PP - diberikan pelatihan fatu hari untuk Tim ditambah Supervisor diberhentikan

Disampaikan ke KCB ditambah rapat darurat

OFFENCE CATEGORY

1

Perusahaan Company

Laporan  Pelanggaran Sfety Safety Violation Report   



2

Individu Individual

Berhenti kerja selama 3 jam - di induksi kembali ditambah peringatan tertulis Stood Down for three hours – re-inducted plus 2nd written warning

Perusahaan Company

Subkon- berhenti kerja  selama 3 jam. PT PP - Di Induksi  kembali ditambah Pelatihan untuk Tim. Supervisor menerima  peringatan tertulis. If subcontractor – stood  down for three hours. If PT. PP (Persero) Tbk – Re-induction plus training for Team. Supervisor to receive final written warning

Berhenti kerja selama satu hari - di induksi kembali dan dikasih peringatan tertulis

If subcontractor – stood down for one day. If PT. PP (Persero) Tbk – Full day training for Team plus Supervisor Dismissed.

Pemecatan Dismissal

Stood down for one day – re-inducted plus final written warning

Laporan Ketidaksesuaian Safety (NC)

Tim berhenti kerja selama 3 jam ddan ditraining kembali

Safety Violation Report

Team stood down for 3 hours plus retrained

Laporan Ketidaksesuaian Safety (NC) dan Supervisor menerima Surat Peringatan. Tim di training kembali Safety Violation Report plus Supervisor to receive final written warning. All team members to be retrained

3

Individu

Peringaan Tertulis

Individual

Written Warning

Hal37 dari99

Elevated to Branch Manager plus emergency meeting

Berhenti kerja selama 3 jam - Diinduksi kembali dan Peringatan tertulis yang kedua

Berhenti kerja selama satu hari - di induksi kembali dan peringatan tertulis terakhir

Supervisor diberhentikan dan Rapat Darurat Dismissal of Supervisor plus Emergency Meeting

Diberhentikan/Pe mecatan Dismissal

SHE Plan Proyek

Perusahaan Company

Tindakan Perbaikan di laksanakan sesuai denga Persyaratan /peraturan SHE PT PP Corrective Actions to be implemented as per PPSHE Requirements

Hal38 dari99

Stood Down for three hours – re-inducted plus 2nd written warning

Stood down for one day – reinducted plus final written warning

Laporan Pelanggaran/ketidakses uaian Safety

Tim berhenti kerja selama 3 jam dan di training kembali

Safety Violation Report

Team stood down for 3 hours plus retrained

SVR dan supervisor menerima pringatan tertulis terakhir - semua Tim di training kembali SVR plus Supervisor to receive a final written warning. All team members to be retrained

SHE Plan Proyek

3.5.6

Proses Displiner / Disciplinary Process Jadwal Pelatihan terbaru Training Matrix Updated

• • Pelatihan untuk buku peringatan SHE Advisor termasuk pedoman peringatan yang di terbitkan

Ketika peringatan harus diterbitkan Petunjuk b agaiman cara mengisi b uku Peringatan Gamb aran pada tahapan yang terlib at dalam proses peringatan

• • • •

Training for SHE Advisors warning books plus guidelines on issuing a warning

When a warning should be issued Giudeance on how to fill the warning book Overview on the steps involved in he warning process

Buku peringatan diterbitkan kepada Safety Advisor Warning books issued to Safety Advisor

Peringatan dikeluarkan untuk ketidaksesuaian proyek melanggar peraturan

KOREKSI TIDAKAN PENERAPAN CORRECTIVE ACTIONS IMPLEMENTED

Warning issued for non-conformance BREACHING Project SHE Rules

Diteruskan ke SHE Manager Proyek Forwarded to Project SHE Manager

Penetapan Peringatan Keparahan

PM / CM Input

• • • •

Severity of Warning Defined

Croos Check data perorangan setiap lokasi Pelatihan SHE. Perbarui sesuai dengan itu

Lisan Pertama ya ng ditulis Akhir Penghilangan dari Lokasi Verbal First Written Final Removal from Site

Lihat Sumber daya

Cross Check of Individual Record as per site SHE Training. Update Accordingly

Refer to HR

Pemberitahuan Resmi diteruskan ke Subkon / Supplier / Tamu dll.

Subkon? Subcontra ctor?

• • • •

yes

Official Notification Forwarded to Subcontractor / Supplier / Visitor etc

no

Eskalasi Ke Kantor Cabang?

no

Escalation to Regional Office?

yes

ASM Review . Eskalasi ke HRD?

no

ASM Reviews. Escalation to HRD?

yes

HRD Menerbitkan Peringatan Resmi HRD issues official warning

Daftar terbaru Register Updated

Copy Peringata n Resmi untukMa nagemen Proyek da n SHE Manager Proyek Official Warning Copied to Project Management and Area SHE Manager

Diagram 11 / Figure 11

Hal39 dari99

SHE Plan Proyek

3.5.7

Laporan Pelanggaran/Ketidaksesuaian Safety Violation Reports

Proyek Manager dan SHE Manager Project / Pejabat yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan LaporanPelanggaran Safety @Nomor Dokumen@, (SVR) untuk 'satu masalah ' atau masalah yang berulang tidak diclosing, meskipun pemberitahuan resmi yang sama. SVR akan menguraikan tindakan perbaikan yang diperlukan. Ketika SVR dikeluarkan untuk subkontraktor / suplier , pembayaran dapat ditunda sampai tindakan korektif dilakukan. The Project Manager and Project SHE Manager/Officer have the authority to issue a Safety Violation Report @doc number@, (SVR) for a ‘one off’ issue or a repetitive issue not being closed, despite formal notification of the same. The SVR will outline the required corrective actions. When an SVR is issued to a subcontractor / supplier, the payment might be put on hold until the documented corrective actions are in place.

3.2 Dokumentasi, Pengendalian Dokumen dan Rekaman Documentation, Control of Documents and Records Semua dokumen dan catatan Safety yang relevan dengan pekerjaan konstruksi disimpan dan disimpan sesuai dengan Quaity Plan Proyek @no dokumen Q-Plan@ .Untuk jadwal penyimpanan dokumen Safety merujuk ke @no dokumen form di Q-Plan@, Pengendalian dokumen. All Safety documents and records relevant to the construction works are kept and stored in accordance with the Project Quality Plan @doc number of [email protected] the retention schedule of the Safety documents refer to @doc number of form in of Q-plan@, Control of Records.

Hal40 dari99

SHE Plan Proyek

3.3 Pengendalian Operasional Operational Controls Pengendalian operasional telah dibentuk dan diimplementasikan dalam PT. PP (Persero) Tbk untuk mengelola risiko kesehatan dan keselamatan pada tingkat yang dapat diterima untuk wilayah operasional dan kegiatan di proyek. Sebuah daftar lengkap dari semua Pengendalian Operasional termasuk dalam Lampiran D dari dokumen ini. Operational Controls have been established and implemented within PT. PP (Persero) Tbk to manage health and safety risks to an acceptable level for operational areas and activities on the Project. A full list of all Operational Controls is included in Appendix D of this document.

Kebijakan/Target Policies / Objectives

Jenis tugas yang dilaksanakan oleh kontraktor dan personil yang lain Nature of Tasks performed by Contractors and other personnel

Opertional Controls f or teh Project INSERT RELEVANT OPERASIONAL CONTROL HERE (Blacks are mandatory) @@@ Sistem bekisting / Formwork Systems

@@@ Ruang Terbatas / Confined Space @@@ Bekerja dekat atau diatas air /

REVIEW

Working Near, on or Over Water Pengaturan area Proyek / Site Set Up Kantor Saf ety / Office Safety Proteksi dan pencegahan terjatuh / Fall Protection and Prevention Alat Pelindgun Diri / Personal Protective Equipment Kendaraan dan Alat Berat / Mobile Plant and Vehicles Pekeraaan Pengangkatan / Lifting Operations Akses & Jalur Evakuasi / Access & Egress

Penilaian Risiko dan Pengendalian Tindakan Risk Assessment and Control Measures

Perubahan Manajemen Management of Change

Feedback dari partisipasi dan kunsultasi Feedback f rom Participation and Consultation

Persyaratan UU dan lainnya

Inofrmasi Peaksanaan yang telah ada

Akses ke tempat kerja untuk kontraktro/tamu/pengiriman barang

Legal and Other Requirements

information on existing Operations

Acces to workplace by contractors/v isitors/deliv ery personel

SHE Plan Proyek Project SHE Plan

Dokumen pendukung / Supporting Documents Quality Plan Proyek / Project Quality Plan Rencana Logistik / Logitics Plan Rencana Air Kerja/ Saluran / Waterways Plan Rencana Manajemen Sampah Konstruksi / Construction Waste Management Plan

Rencana Manajemen Lingkungan Konstruksi / Constructiona Envirnmental Management Plan

Rencana Manajemen P3K / First Aid Management Plan

Pekerjaan Metode Kerja Spesifik/ Task Specific Method Statements

Rincian Metode bagaiaman melakukan aktivitas - termasuk Risk Assessment Spesif ik dengan pengendalian pengukuran. Proses IDC sebagaimana SHE Plan Proyek Details the Method of how activities are performed - including specific Risk Assessment with control measure. IDC Process as per teh Project Quality System

Penyimpanan, Penyusunan dan Pemindahaan Material / Material Storage, Stacking and Movement

Pengendalian kesehatan terhadap zat Berbahaya/ Control of Substances Hazardous to Health

Peralatan kerja listrik / Hand tools and small Equipment

Perancahan / Scaffolding Penggalian / Excavations Pnanganan Kebakaran / Fire Safety Persyaratan Listrik / Electrical requirements

Kebisingn, Udara, dan Getaran / Noise, Air and Vibration

Pekerjaan dengan bunga api/ Hot Works and Abrasive Wheels

Form Spesifik Proyek / Sistem Manajemen PP Project Specific Forms / PP Management System

Pengendalian pelaksanaan harus direview secara periodik untuk mengevaluasi berjalan dengan sesuai dan ef ektif .Perubahan dianggap perlu akan dilaksanakan. Periode review sesuai SHE Plan Proyek Operational Controls must be Reviewed on a Periodic Basis to evaluate their ongoing sultability and effectivness. Changes deemed necessary will be implemented. Review Periods as per teh Project SHE Plan

Diagram 12 / Figure 12

Hal41 dari99

SHE Plan Proyek

3.3.1

Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE)

Alat Pelindung Diri harus digunakan karena diperlukan untuk setiap operasi pekerjaan, dimana terdapat kondisi berbahaya. Personal protective equipment must be worn as required for each job in all operations, where there is exposure to hazardous conditions.

APD berikut ini wajib digunakan The following PPE is mandatory:

Gunakan Sepatu Safety !

Gunakan Rompi !

Use safety shoes !

Use safety Vest !

Masker debu, kacamata keselamatan dan APD lain akan disediakan dan digunakan bila dibutuhkan. Dust masks, Safety Glasses and other specific PPE will be provided and is to be used when necessary.

3.3.2

Warna Helm Hardhat Colours

Agara dapat memiliki gambaran yang baik mengenai orang-orang di site, BI menerapkan sistem kode warna untuk helm, di bawah ini ditunjukan skema warna dan peran yang masing-masing In order to have a good overview of people on site BI implements a colour coded system for Hardhats, below you find the colour scheme and respective roles;

Putih/White

Pegawai, pengunjung, QA/QC Staff, visitors, QA/QC

Kuning/Yellow

Tukang Kayu/Carpenter

Merah/Red

Pekerja Besi / Rebar Workers

Biru/Blue

Rigger, operator, mekanik/ Riggers, operators, mechanic

Hijau/Green

Tukang Kayu/Carpenters

Oranye/Orange Pekerja ME / MEWorker Abu-abu/Grey

Hal42 dari99

Pekerja Kebersihan & Cor/ Housekeeping & Concrete Workers

SHE Plan Proyek

3.3.3

Desain Helm Hardhat Design

PT. PP (Persero) Tbk mengakui kepentingan dari staff dan pekerja dan memiliki pandangan yang baik terhadap semua orang yang hadir di site.Oleh karena itu standar desain untuk helm dikembangkan. Ini termasuk nama perusahaan, nama pegawai, fungsi dan stiker apabila orang tersebut telah diperkenalkan K3, dilatih untuk bekerja dengan aman di ketinggian dll. Anggota tim pertolongan pertama dan darurat juga harus dapat teridentifikasi. Desain untuk helm dapat ditemukan di halaman selanjutnya PT. PP (Persero) Tbk recognizes the importance of their staff and workers and having a good overview of all people present on the project site. Therefore a standard design for Hardhats has been developed. It includes the company name, employee’s name, function and stickers that will show if the persons are SHE Inducted, trained in Safe working at Heights etc. First Aiders and Emergency Response Team members also need to be identifiable. The design for Hardhats can be found on the next page.

SHE MANAGER

Project Manager

GSP / POP / KOOR. PERALATAN

3.3.4

SHEO

SS

SOM,SAM,SEM

SUPERVISOR

Ringkasan Summary

 Kacamata pengaman, googles, dan pelindung muka harus digunakan setiap saat di area dimana ada kemungkinan mata terluka dan partikel terbang, logam meleleh, zat kimia/ asam/korosif atau bahaya cedera mata lainnya. Hal43 dari99

SHE Plan Proyek

Safety glasses, goggles or face shields shall be worn at all times in areas where there is a reasonable probability of an eye injury from flying particles, molten metal, chemicals/ acids/ caustics or other eye injury hazards.



Pelindung kepala (helm) dan rompi reflektif (jika tidak tergabung dengan baju) sebagikanya digunakan di site setiap waktu Protection (hard hats) and reflective vests (if not incorporated in clothing) shall be worn on site at all times.

 Pelindung kaki digunakan setiap waktu, dimana jatuh/tergelindingnya objek, paku atau bahaya elektrik

terdapat

bahaya

tehadap

kaki

dari

Foot protection shall be worn at all times, where there is danger to feet from falling / rolling objects, nails or electrical hazards.

 Pelindung tangan sebaiknya digunakan ketika tangan terluka parah/lecet, terbakar kimiawi/termal. Sarung tangan, overalls, google dan boots harus digunakan, ketika bekerja dengan asam dan zat kimia lain, yang dapat menyebabkan kulit terluka. Hand protection shall be worn when hands are exposed to severe cuts / abrasions, chemical / thermal burns or chemical absorption.Appropriate gloves, overalls, goggles and boots shall be used, when working with acids and other chemicals, which could injure skin.

3.3.5

Pengendalian Alat Pelindung Diri Control of Personal Protective Equipment

Penyimpanan APD dan dibawah kendali Tim SHE proyek dan diselesaikan oleh Storekeeper.Merupakan tugas supervisor untuk memastikan bahwa seluruh personel perusahaan mematuhi peraturan keselamatan.Menjaga dan merawat APD merupakan tanggung jawab setiap pengguna.Setiap pegawai harus menandatangani APD secara personal. Apanila ada item yang hilang, dijual atau sengaja dirusak biaya akan ditanggung pengguna Issue and storing of PPE is under the control of the Project SHE Department and done by the Storekeeper. It is the Supervisors duty to ensure that all their personnel comply with the company safety rules. Taking care and maintaining PPE is the responsibility of every user. Every Employee has to sign for PPE personally. If any item is lost, sold or wilfully damaged, a re-issue will be on users cost.

APD berikut dapat diperoleh setelah disetujui oleh Supervisor langsung atau petugas SHE di site: Following PPE can be obtained after approval of the direct Supervisor or Site SHE Officer:

 Sepatu keselamatan Safety boots

 Helmn Hard hats

 Rompi reflektif Reflective vests

 Sarung tangan Glove

Setelah satu tahun penggantian dapat dilakukan, ketika diperlukan dalam keputusan Supervisor.Overall usang, boots, dll harus deikembalikan ke penyimpanan. After one year a replacement can be made, when necessary on Supervisor's decision. Worn-out overalls, boots etc. shall be returned to the stores.

3.3.6

Pengaturan untuk pengendalian operasional kesehatan dan keamanan Arrangements for the operational control of health and safety hazards

Hal44 dari99

SHE Plan Proyek

Kontrol operasional atau instruksi kerja dikelolasesuai resiko dan klien / hukum / syarat teridentifikasi lainnya untuk mengelola Safety pada level yang diterima untuk area operasional dan aktivitas. Pengendalian operasional dan instruksi kerja akan direview setiap quarter oleh SHE manajer atau ketika deviasi muncul. The Operational Controls or Work Instructions are maintained as per the identified risks and client / legal / other requirements to manage Safety to an acceptable level for operational areas and activities. Operational Controls and Work Instructions will be reviewed on a quarterly basis by the Project SHE Manager or when deviations occur.

Dokumen Pengendalian operasional dikelola oleh Tim SHE. Pengendalian operasional memperhitungkan aktivitas akun PT PP (persero) Tbk dimana resiko / aspek meluas ke area publik atau area yang dikontrol oleh pihak lain seperti elemen keamanan yang memiliki pengaruh pada proyek PT PP (persero) Tbk dan personel. Hukum dan persyaratan lain juga diperhitungkan ketika mengimplementasikan pengendalian operasional. Pengendalian operasional dikembangkan dengan mengingat hirarki majement resiko The operational Control library is maintained by the Project SHE Department. The Operational Controls take into account activities of PT. PP (Persero) Tbk where risks / aspects extend into public areas or areas controlled by other parties as well as Security elements that have an influence on PT. PP (Persero) Tbk project and personnel. Legal and other requirements are also taken into account when implementing the Operational Controls. The Operational Controls are developed keeping in mind the hierarchy Risk Management:

 Eliminasi/ Elimination  Pergantian/ Substitution

– Desain / Design it out – Gunakan lainnya (material, alat)

 Pengendalian/ Engineering controls

– Isolasi dan pengaman metode kerja

Use something else (i.e. materials, equipment) Isolation and guarding of work methods

 Pengendalian Adiminitrasi / Administrative controls

– Pelatihan Jadwal kerja, rambu dll

 APD / PPE

– As a last resort

Training, work scheduling, signs, etc.

3.3.7

Pengaturan untuk pengendalian operasional bahaya keamanan Arrangements for the operational control of security hazards

Draft PT. PP (Persero) Tbk merupakan rencana keasmana untuk memastikan bahwa pada lokasi proyek pengendalian keamanan diukur di tempat. Oleh karena itu Manager SHE di site melakukan penilaian resiko keamanan. Rencana keamanan termasuk (jika berlaku) PT. PP (Persero) Tbk drafts a security plan to ensure that at the project location security control measures are in place. Therefore Project SHE Manager performs a security risk assessment. The security plan includes (if applicable):

 keamanan Site orang, fasilitas, peralatan dan bahan; Site security of people, facilities, equipment and materials;

 Masuk Proyek, ID, Ijin Masuk; Site entrance, ID, gate pass;

 Keamanan Site setelah jam kerja; Site security after work hours;

 Hubungan dengan pemerintah setempat. Liaison with local authorities.

SHE Manager proyek mengulas pengendalian keamanan setiap quarter atau: The Project SHE Manager reviews the security controls on a quarterly basis or:

Hal45 dari99

SHE Plan Proyek

 Ketika proses baru, fasilitas, peralatan atau material diperkenalkan When new processes, facilities, equipment or materials are introduced;

 Ketika ada perubahan di aktivitas eksisting atau layout dibuat When any changes in existing activities or layouts are made;

 Secara periodik pada interval tertentu ditentukan level resiko Periodically at an interval determined by the level of risk.

3.3.8

Kontrol Operasional Pendukung Supporting Operational Controls

Rencana Manajemen Lalu Lintas- Detail lokasi keamanan, kantor, fasilitas kesejahteraan, rute haul, klinik pertolongan pertama, lokakarya, lapangan pracetak dan pergerakan dan rute untuk Lalu Lintas (alat berat) dan Pejalan kaki dll Traffic Management Plan-Details the locations of security, offices, welfare facilities, haul routes, first aid clinic, workshops, precast yard and the movement and routes for (heavy) Traffic and Pedestrians etc.

CWMP - Rencana ManajemenLimbah Konstruksi - Rincian aliran limbah, lokasi keluar, rincian kontak perusahaan pengelolaan limbah dll CWMP – Construction Waste Management Plan – Details the waste streams, location of skips, contact details of the waste management company etc.

Rencana Pengelolaan Pertolongan Pertama - Memberikan gambaran tentang bagaimana pertolongan pertama dan klinik merupakan manajemen pada proyek dengan mempertimbangkan persyaratan hukum dan ketentuan klien. Rincian kontak darurat juga termasuk. First Aid Management Plan – Gives an overview on how first aid and the clinics are management on the Project taking into account legal and client requirements. Emergency contact details are also included.

Rencana Mutu Proyek - Rincian bagaimana Quality Assurance dan Quality Control dikelola pada Proyek mempertimbangkan kebutuhan klien. Project Quality Plan – Details how Quality Assurance and Quality Control is managed on the Project taking into account client requirements.

3.3.9

Laporan Metode Method Statements

Pertimbangan SHE adalah bagian mendasar dari semua Laporan Metode untuk membangun sistem kerja yang aman untuk mengontrol dan mengurangi risiko insiden keselamatan. Setiap Pernyataan Metode meliputi kegiatan Risk spesifik Aktivitas spesifik Penilaian Risiko ini mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang akan datang untuk kegiatan yang dilakukan. Ini menilai risiko dalam hal probabilitas dan konsekuensi untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Metode pernyataan untuk semua kegiatan di site yang dipersiapkan sebelumnya dari karya Manajemen Proyek dan Subkontraktor SHE considerations are a fundamental part of all Method Statements to establish a safe system of work to control and reduce the risks of Safety incidents. Every Method Statement includes an activity specific Risk Assessment. This activity specific Risk Assessment identifies foreseeable potential hazards and risks for the activities performed. It assesses risks in terms of probability and consequences to reduce the risk to an acceptable level. Method statements for all activities on site are prepared in advance of the works by Project Management and Subcontractors.

Laporan metode hanya ditinjau dan disetujui oleh Departemen SHE Proyek setelah 'metode' disepakati. Sebelum memulai pekerjaan,laporanmetode yang disetujui termasuk Risk Assessment dan JSA dikomunikasikan kepada semua orang yang terlibat dalam tugas. Manajemen Proyek memegang dokumentasiLaporan Metode pengarahan dengan semua pekerja / supervisor sebelum tugas, ini semua sesuai dengan Instruksi PPWork@@@'Metode Laporan'. Method statements are only reviewed and approved by the Project SHE Department once the ‘method’ has been agreed. Prior to commencing the works the approved Method Statement including the Risk Assessment and JSA is communicated to all persons involved in the task. The Project Management holds a documented Method Statement

Hal46 dari99

SHE Plan Proyek

briefing with all workers / supervisors prior to the task, this all in accordance with the PPWork Instruction @@@@@ ‘Method Statements’.

Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Laporan Metode.Jika suatu perubahan dalam laporan metode diperlukan maka dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dan siapa yang mungkin terpengaruh oleh tugas.Perubahan kecil dapat ditambahkan ke pernyataan metode.Perubahan signifikan memerlukan ulasan total.Manager SHE Proyek diberitahukan untuk semua perubahan. Daftar awal dari metode diantisipasi laporan rinci dalam Lampiran I. Alur bawah (Gambar 13) merinci Proses IDC yang akan dilaksanakan pada Proyek. Works are carried out in accordance with the Method Statement. If a deviation to the method statement is required then it is communicated to all those involved and who may be affected by the task. Small deviations can be added to a method statement. Significant changes require a total review. The Project SHE Manager is to be notified for all deviations. An initial list of anticipated method statements is detailed in Appendix I. The flow chart below (Figure 13) details the IDC Process that will be implemented on the Project .

Hal47 dari99

SHE Plan Proyek

3.3.10

Proses Persetujuan / Impelentasi Laporan Metoda Tugas Tertentu Process for Approvals / Implementation of Task Specific Method statements

PERSYARATAN METODE KERJA METHODE STATEMENT REQUIRED

Subkon/ Subcontractor Masukan dari Mandor/SP Engineer / SEM

Pabrikasi

Input from Foremen / Superintendent Engneerings / Construction Mngr

Workshop

Templat Metode kerja

Draft Metode Kerja

Method Statement Template

Draft Method Statement

Persetujuan Operasional

Persetujuan engineer

Operations Approved

Engineering Approved

Koordinasi Proses SEM / Engineer M etode Engineering Manager / Method Engineer to Coordinate this process

Metode /Penilaian Risiko ?ITP disetuju ? Method / Risk Assessment /ITP agreed?

No

Yes Metode Kerja yang disetujui Agreed Method Statement

SHE Review

Disetujui ? Approved?

No

Yes SHE Operations QA/QC Engineering

Kepala Pabrikasi Workshop with departement heads

Pelatihan Supervisor Supervisor Training

Kepedulian Pekerja terhadap risiko/ Persyaratan MS Briefing Worker Awareness of the risk / requirements MS Briefing

Pada poin ini penyerahan dokumen ke kien / Klien representativ untuk berikan kom en At this point submission of the document to the Client / Clients Representative for comment

Modul Pelatihan Practical / Module Training

PelatihanTBT TBT / Practical Training

PrestartTalk Harian M etode Kerja direview sesuai kondisi kerja / perubahan Lingkup Kerja Method Statement Reviewed as Work Conditions / Scope of Work Changes

Daily Prestart Talk

Pematauan / Ealuasi Metode oleh semua lini Monitoring / Evaluation of the Method by all Departement

Diagram 13 / Figure 13

Hal48 dari99

SHE Plan Proyek

3.3.11

Pengaturan untuk kontrol operasional subkontraktor / pemasok Arrangements for the operational control of Subcontractors / suppliers

Subkontraktor yang bekerja untuk PT. PP (Persero) Tbk harus mematuhi Sistem Majemen SHE PT. PP (Persero) Tbk. Untuk mengelola subkontraktor dan pemasok, PT. PP (Persero) Tbk memastikan bahwa (kontrak) persyaratan sesuai dengan keselamatan dipenuhi dengan menerapkan@@@Pengelolaan Subkontraktor & Pemasok, memastikan bahwa Ketentuan SHE yang ketat termasuk dalam syarat dan kondisi dari semua subkontrak. Mengacu pada Lampiran J, PT. PP (Persero) Tbk memastikan komunikasi semua persyaratan kontrak untuk kontraktor dengan tingkat lebih rendah dengan: Subcontractors working for PT. PP (Persero) Tbk have to comply with the PT. PP (Persero) TbkSHEManagement System. In order to manage subcontractors and suppliers, PT. PP (Persero) Tbk ensures that (contractual) requirements according to Safety are being compliedwith by implementing @@@@@ Management of Subcontractors & Suppliers,ensuring that strict SHE Provisions are included within the terms and conditions of all subcontracts. Referring to Appendix J, PT. PP (Persero) Tbk ensures communication of all contractual requirements to lower tier contractors by:

 Prakualifikasi untuk subkontraktor Prequalification for subcontractors

 Pertemuan Pra-mobilisasi termasuk penilaian dari kemampuan SHE / catatan Pre-mobilization meeting including assessments of SHE capabilities / records;

 Membutuhkan keterlibatan dari manajemen kontraktor dengan tingkat lebih rendah di (prakontrak/awal) rapat, inspeksi dan (induksi) pelatihan Require involvement of management of lower tier contractors in (pre-contract/-start) meetings, inspections and (induction) training;

 Membutuhkan kontraktor dengan tingkat lebih rendah secara kontrak untuk menyediakan profesional keamanan yang memadai di site; Require lower tier contractors contractually to provide adequate Safety professionals on site

 Membutuhkan kontraktor dengan tingkat lebih rendah untuk mematui Persyaratan PT PP (Persero) Tbk. Require lower tier contractors to comply with PT. PP (Persero) Tbk requirements.

Subkontraktor harus menunjukkan bahwa staf SHE yang sesuai, berkualitas dipekerjakan dan tersedia. Manajer SHE proyekakan menyetujui semua CV Subkontraktor.Staf SHE Subkontraktor yang kritis dinilai dan dipantau untuk memastikan kompetensi dan standar memenuhi PT. Standar PP (Persero) Tbk serta persyaratan hukum dan kontrak. Subcontractors must demonstrate that suitable, qualified SHE staff are employed and made available. The Project SHE Manager will approve all Subcontractor CV’s. Subcontractor SHE Critical Staff are assessed and monitored to ensure competencies and equivalent standards meet PT. PP (Persero) Tbk standards as well as legal and contractual requirements.

Selama siklus hidup proyek, subkontraktor tersebut dinilai oleh Manager SHE Proyek pada kinerja mereka. Penilaian selesai secara bulanan dan skor didokumentasikan pada tabel liga subkontraktor. Jika kinerja subkontraktor turun di bawah skor 60%, pertemuan darurat diadakan dengan manajemen senior dari subkontraktor dan manajemen proyek PT. PP (Persero) Tbk. During the life cycle of the project subcontractors are appraised by the Project SHE Manager on their performance. Appraisals are completed on a monthly basis and scores are documented on subcontractor’s league table. If subcontractor performance drops below a score of 60% an emergency meeting is held with senior management of the subcontractor and the PT. PP (Persero) Tbk Project Management.

Hal49 dari99

SHE Plan Proyek

Manajer SHE Proyek memimpin pertemuan dua mingguan SHE Subkontraktor dengan semua staf keamanan subkontraktor untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan. Seorang anggota senior dari tim operasi subkontraktor juga hadir. Dua matriks pertemuan cek The Project SHE Manager chairs a bi-weekly Subcontractor SHE meeting with all subcontractor safety staff to discuss safety related issues. A senior member of the subcontractor operations team also attends.  Double check meeting matrix

Menang Proyek Project Award

Evaluasi Potensial Subkon

Persetujuan Daftar Vendor

Evaluate Potensial Subcontractors

Approval Vendor List

Lmpiran J dilampirkan ke Subkon Appendix J to be attached to subcontract

Review Evaluasi SHE dan Survei kinerja dan feedback Review SHE Evaluation and Performance Survey and Feedback

Persiapan dan analisa KPI/trend Prepare and analyze KPIs/Trends

Pemilihan Subkon Select Subcontractors

Jdaw al dan pelaksanaan Audit SHE

Memastikan apakah pengendalian tambahan SHE di perlukan Determine if additional SHE controls are required

Memantau kinerja Subkon Monitor Subcontractor Performance

Schedule and execute SHE audits

Mengeluarkan Laporan SVR/Audit yang disyaratkan Issue SVR/Audit reports as required

Jadw al dan melaksanakan Rapat SHE Proyek

Daftar Subkon terkini Update Subcontractor League Table

Rapat Darurat jika evaluasi < 60% Emergency Meeting if evaluation <60%

Schedule and execute Project SHE Meetings

Mengeluarkan tindakan koreksi/preventif yang disyaratkan Issue Corrective/Preventive actions as required

<elaksanakan tindakan perbaikan / preventif yang disyaratkan Carry out corrective/preventive actions as required

Review and Update

Review dan close tindakan perbaikan/preventif Review and close out corrective/preventive actions

Diagram14 / Figure 14

3.7.12 Pengadaan Peralatan SHE terkait Procurement of SHE Related Equipment

SHE peralatan terkait harus dibeli sesuai dengan yang berlaku PPE Daftar & Persyaratan. Ini Rincian BS / EN / CE atau persyaratan standar ANZI. SHE related equipment shall be procured as per the applicable PPE Register & Requirements. This details the BS/EN/CE or ANZI standards requirement.

Salinan dikendalikan dari Register akan didistribusikan kepada Perwakilan Proyek dan Pengadaan Cabang untuk kemudahan referensi. A controlled copy of the Register will be distributed to the Project and Branch Procurement Representatives for ease of reference.

Sampel yang diperlukan, diperoleh produk akan diverifikasi oleh Manajer Proyek SHE sebelum persetujuan. Proses ini akan memverifikasi; A sample of the required, procured product will be verified by the Project SHE Manager prior to approval. This process will verify;

 Kualitas item The Quality of the items

Hal50 dari99

SHE Plan Proyek

 Apakah item sesuai BS / EN / CE atau ANZI Standar Are the items as per the BS/EN/CE or ANZI Standard

Bila diperlukan, Manager SHE Proyek akan mengetahui sampel produk selama periode waktu tertentu dan berkomunikasi cukup mengenai produk kepada departemen pengadaan. When required, the Project SHE Manager will sample the product over a period of time and communicate the adequacy of the product to procurement department.

Sebuah daftar vendor dipertahankan oleh departemen pengadaan yang akan berisi semua informasi yang berlaku yang berkaitan dengan SHE Pemasok. A vendor list will be maintained by the procurement department that will contain all applicable information pertaining to SHE Suppliers.

3.8 Darurat Kesiapan dan Tanggap Emergency Preparedness and Response

Manajer SHE Proyek mengembangkan Rencana Darurat umum. Prosedur@@@Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat diimplementasikan. PP mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Darurat untuk memastikan tindakan pencegahan yang dilakukan jika terjadi situasi darurat Rencana Darurat ada dari Prosedur Darurat yang berbeda. Prosedur ini dinilai dari kegiatan berbahaya dalam Proyek Risk Register dan (hukum) lain persyaratan. Untuk kegiatan ini prosedur darurat tertentu dikembangkan dan diimplementasikan sebagai ukuran kontrol. The Project SHE Manager develops a general Emergency Plan. Procedure @@@@@ Emergency Preparedness and Response is implemented. PP develops and implements the Emergency Plan to ensure precautions are being made if emergency situations occur. The Emergency Plan exists out of different Emergency Procedures. These procedures are assessed out of the hazardous activities in the Project Risk Register and other (legal) requirements. For these activities a specific Emergency Procedure is developed and implemented as a control measure.

Dalam perencanaan kesiapsiagaan darurat PP memperhitungkan kebutuhan pihak terkait yang berkepentingan 'misalnya layanan darurat, tetangga, orang lain yang mungkin terpengaruh dan mengatur otoritas mana yang berlaku. In planning emergency preparedness PP takes into account the needs of relevant interested parties’ e.g. emergency services, neighbours, others who may be affected and governing authorities where applicable.

Berdasarkan Project Risk Register PP secara berkala dilakukan pengujian Prosedur Darurat, bila memungkinkan melibatkan pihak terkait yang berkepentingan. Pengujian tersebut dapat membuat revisi dan perbaikan khususnya, Rencana Darurat dan Prosedur ditelaah untuk penerimaan berikut perubahan kondisi site yang dapat mempengaruhi prosedur (s). Prosedur Darurat juga harus direvisi setelah terjadinya situasi darurat. Sumber kesiapsiagaan darurat disediakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Darurat dan Prosedur. Based on the Project Risk Register PP periodically tests the Emergency Procedures, where practicable involving relevant interested parties. Such testing may lead to revisions and improvements in particular, Emergency Plan and Procedures are reviewed for acceptability following changes of site conditions which may affect the procedure(s). The Emergency Procedures are also to be revised after the occurrence of emergency situation. Emergency preparedness resources are provided as detailed in the Emergency Plan and Procedures.

Hal51 dari99

SHE Plan Proyek

Dalam perencanaan kesiapsiagaan darurat, PT. PP (Persero) Tbk Tim Site memperhitungkan kebutuhan pihak-pihak terkait yang berkepentingan, yaitu layanan darurat, tetangga(orang sekitar) dan badan pemerintah lainnya In planning emergency preparedness, the PT. PP (Persero) Tbk Site Team takes into account the needs of relevant interested parties, i.e. emergency services, neighbours and other governing bodies

Pengujian berkala akan berlangsung untuk semua potensial mengenai skenario darurat. Jadwal untuk latihan darurat akan ditampilkan di seluruh Proyekdan akan menjadi salah satu item/hal untuk diskusi dalam Rapat Proyek. Latihan akan berlangsung sebagai minimum setiap bulan dan akan mencerminkan pelajaran atau pekerjaan yang akan datang. Untuk Proyek kontrol darurat berikut akan dilaksanakan; Periodic testing will take place for all potential emergency scenarios. A schedule for emergency drills will be displayed throughout the Project plus will be an item for discussion in the Project Meetings. Drills will take place as a minimum on a monthly basis and will reflect lessons learned or upcoming works. For the Project the following emergency controls will be implemented;

Tetangga Neighbours

Persyaratan Lain

Review Daftar Risiko

Other Requierements

Risk Register Reviewed

Hukum / Klien Legal / Cliet @doc #@

Layanan Darurat

@doc #@

Emergency Services

Identifikasi Potensi Situasi Darurat Potential Emergency Situatuions Identified

Prosedur Darurat Dirancang& di Komunikasikan Emergency Procedures Drafted and communicated

Pelatihan Internal

Dinas Damkar / Fire Departement

Rumah Sakit / Hospital Polisi / Police Rencana penyelamatan bekerja di ketinggian Working at height rescue Plan Longsor Galian / Excavation Caollapse Orang Jatuh / Man Down Kebakaran /Fire

Gudang / Kantor Sementara / Temporary Stores / Offices

Tumpahan Lingkungan / Environmental Spill

Ruang Terbatas / Confined Space

Internal Training

Pelatihan Eksternal

Pelaksnaan Implementation

External Training

Merubah Kondisi

Report @doc #@ @doc #@ @doc #@ @doc #@

Changing Conditions

Simulasi / Drill

Situasi Darurat Emergency Situation

Diagram 16 / Figure 16

Tim Tanggap Darurat akan dilatih secara internal dan eksternal yang diperlukan. Semua anggota tim tanggap darurat termasuk insiden controller, tanggap darurat pemimpin tim, dan tanggap darurat anggota tim akan diidentifikasi secara unik ditambah informasi darurat dan gambar akan ditampilkan di lokasi yang menonjol di seluruh Proyek Emergency Response teams will be trained both internally and externally as required. All emergency response team members including incident controller, emergency response team leaders, and emergency response team members will be uniquely identified plus emergency information and pictures will be displayed at prominent locations throughout the Project.

Semua rencana darurat akan mencakup lokasi tempat berkumpul, lokasi titik aman, rincian kontak personil darurat dll Untuk semua latihan,doc nomor @ akan digunakan sebagai template pelaporan. Latihan akan dilakukan secara bulanan sebagai minimum pada Proyek. Hal52 dari99

SHE Plan Proyek

All emergency plans will include assembly point locations, safety point locations, contact details of emergency personnel etc. For all drills, @doc number@ will be used as the reporting template. Drills will be carried out on a monthly basis as a minimum on the Project.

3.8.1

Logistik rencana / peralatan darurat Logistics plan / emergency equipment

Sebuah rencana logistik akan disusun pada tahap mobilisasi yang akan mencakup lokasi-lokasi berikut; A logistics plan will be drafted at mobilization stage that will include the following locations;  Lokasi dari Klinik / Ruang Pertolongan Pertama Location of Clinic / First Aid Room

 Lokasi Titik Majelis Location of Assembly Points

 Lokasi Titik Penyelamatan Location Safety Points

 Area Luar Pencucian Beton Concrete Wash Out Areas

 Lokasi Proyek Office Location

 Lokasi Halaman Yard Locations

 Bengkel/Tempat Bekerja Workshops

 Lokasi Ruang Pelatihan Location of training room

 Titik Keamanan Security Points

Peralatan darurat berikut akan dipertahankan pada Proyek; The following emergency equipment will be maintained on the Project;

 Site Klinik / Ruang Pertolongan Pertama Site Clinic / First Aid Room

 Peralatan Pertolongan Pertama First Aid Kits

 Tandu Crane Stretcher

 Alat Pemadam Kebakaran Fire Extinguishers

 Selimut Api Fire Blankets

 Sekop Shovels

 Peluit Whistles

 Peralatan Tumpahan Spill Kits

 VHF/UHF Radio’s (Handytalkie)  Telepon Telephones

Hal53 dari99

SHE Plan Proyek

3.8.2 Poin SHE SHE Points

SHE Poin akan dipertahankan di lokasi strategis tergantung pada ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan.Poin Keselamatan akan tercermin dalam Rencana Logistik. Lihat Gambar 17. SHE Points will be maintained at strategic locations depending on the scope of the works being carried out. The Safety Points will be reflected within the Logistics Plan. Refer to Figure 17.

Diagram 17 / Figure 17

Hal54 dari99

SHE Plan Proyek

4. Pengecakan / Checking Referensi Umum General References

Bagian Clause

Judul Heading

ISO 14001:2004

4.5.1

OHSAS 18001: 2007

4.5.1

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001: 2007

4.5.2

OHSAS 18001: 2007

4.5.3.1

OHSAS 18001: 2007

4.5.3.2

ISO 14001 : 2004

4.5.3

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001: 2007

4.5.5

ISO 14001:2004

4.5.1

OHSAS 18001: 2007

4.5.1

Pemantauan dan Pengukuran Monitoring and Measurement Pemantauan Kinerja dan Pengukuran Performance Monitoring and Measurement Evaluasi Kepatuhan Evaluation of Compliance Investigasi Insiden Incident Investigation Ketidaksesuaian, perbaikan dan tindakan pencegahan Non Conformity, corrective and preventive action Ketidaksesuaian, perbaikan dan tindakan pencegahan Non Conformity, corrective and preventive action Audit Internal Internal Audit Pemantauan dan Pengukuran Monitoring and Measurement Pemantauan Kinerja dan Pengukuran Performance Monitoring and Measurement

Referensi PT. PP (Persero) Tbk

Nomor Formulir / Deskripsi

PT. PP (Persero) Tbk Reference

Form Number / Description

List Formulir Proyek / Control Opersional, dan lainnya

Refer to Appendix D

List of Project forms / Operational Controls etc.

Jadwal Audit Internal

Refer to Appendix K

Internal Auditing Schedule

Sasaran dari bagian ini adalah untuk menjelaskan metode yang digunakan oleh PP untuk mengamati dan mengukur kinerja dari sistem manajemen SHE/K3L dalam lingkungan proyek.Pengamatan setiap hari terhadap pemantauan yang terencana dilakukan dan indikator kinerja utama (KPI) dan juga obyektif digunakan untuk mengukur kinerja. Isu-isu yang telah dikenali (wilayah yang memerlukan perbaikan/berpotensi untuk perbaikan) telah mendapatkan perhatian dari menejer proyek untuk memastikan bahwa tindakan korektif telah diambil sesuai dengan keperluan. The objective of this section is to define the methods employed by PP to monitor and measure the performance of the SHE management system on the Project. Routine monitoring of planned arrangements are carried out and key performance indicators and objectives are generated to measure performance. Identified issues (areas requiring improvement/with potential for improvement) are brought to the attention of the Project Manager who ensures that corrective actions are taken in line with the requirements.

4.1 Pemantauan Kinerja Sistem Manajemen – Audit/Pemeriksaan Monitoring System Performance Management - Audit / Inspection

4.1.1

Audit & Inspeksi K3 SHE Audit and Inspection

Pengamatan kinerja dari sistim menejemen SHE pada lingkungan proyek akan dicapai melalui pelaksanaan inspeksi dan audit yang sistematis terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dan proses administratif yang sedang berlangsung yang terkait dengan sistim menejemen SHE. Observation of the performance of the HSE management system in the project environment will be achieved through the implementation of systematic inspections and audits of the work being done and the ongoing administrative process related to SHE management system.

Hal55 dari99

SHE Plan Proyek

Audit tambahan akan dilaksanakan dengan pengamatan terhadap: Additional Audits may take place with regard to;

•

Tren yang teridentifikasi



Indikator kinerja utama

Identified Trends Key Performance Indicators

•

Evaluasi terhadap aturan dan keperluan lainnya Evaluation of Legal and othes requirements

•

Pelanggaran keselamatan Safety Violations

•

Perubahan kondisi proyek Changing Project Conditions

•

Perubahan PP online Changes PP Online

•

Kepuasan konsumen/klien Costumer / Client Statisfaction

Pemantauan kinerja Sistem Manajemen SHE pada Proyek akan dicapai melalui pemeriksaan yang sistematis dan audit pekerjaan yang sedang berjalan dan proses administrasi yang berhubungan dengan SHE Manajemen System.PP Prosedur online@@pengukuran Kinerja dan Pemantauan dilaksanakan serta PP online prosedur@@Audit Performance monitoring of the SHE Management System on the Project will be achieved through systematic inspection and audit of work in progress and administrative processes related to the SHE Management System.PP Online Procedure @@@@ Performance measuring and Monitoring is implemented as well as PP Online procedure @@@@ Audit.

Audit K3 dan Inspeksi dilaksanakan berdasarkan jadwal SHE dan inspeksi yang terperinci : SHE Audits and inspections are done according to the SHE Audit and Inspection schedule as detailed. 1st, 2nd or 3rd Party

1st / 2nd

Audit / Tipe Inspeksi

Ref. no

Frekuensi Frequency

Audit / Inspection Type

Inspeksi Harian Daily Inspection

1st / 2nd

Deskripsi Description

Inpeksi Mingguan Weekly Inspection

Laporan Harian Pemeriksaan selesai pada Tim SHE Proyek . Informasi yang akan diinput ke dalam Analisis Trend.

@doc number

Harian Daily

Daily Inspection Report completed by Project SHE Team. Information to be inputted into Trend Analysis.

Sebuah laporan inspeksi di mana ruang lingkup yang baik PP dan kegiatan Subkontraktor pada Proyek. Korektif / tindakan pencegahan yang disorot. Kepemilikan audit adalah dengan auditor. (Manager SHE Proyek)

@doc number for 18 elements Inspections

Mingguan

@doc number

Sesuai jadwal (Catatan didefinisikan pada mobilisasi)

Weekly

An inspection report where the scope is both PP and Subcontractor activities on the Project. Corrective/Preventative actions are highlighted. Ownership of the audit is with the auditor. (Project SHE Manager)

1st / 2nd

Managemen Inspeksi – PM/CM/Supe rvisor dll Management Inspection – PM/CM/Superv isors etc.

Hal56 dari99

Pemeriksaan oleh Management pada Proyek yang menyoroti daerah untuk perbaikan dan praktik yang baik. Inspection by Management on the Project that highlights areas for improvement and good practice.

As per the schedule (Note – to be defined upon mobilization)

SHE Plan Proyek

1st / 2nd

Internal Audit

Sebuah tekad jika MS diimplementasikan dan dipelihara. Audit internal dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi Sistem Manajemen Pemasok / Subkontraktor bila diperlukan.

@doc number

As per the Schedule in Appendix K

A determination if the MS is implemented and maintained. The internal audit can be utilized as a tool to evaluate the Management Systems of Suppliers / Subcontractors when required.

1st / 2nd

1st / 2nd

Audit SHE perkuartal

Evaluasi keseluruhan kegiatan dengan fokus pada aspek operasional. Scoring Element.

Quarterly SHE Audit

An overall evaluation of activities with a focus on Operational aspects. Scoring Element.

Inspeksi Lingkungan kuartalan

Pemeriksaan dengan fokus pada pengelolaan lingkungan dan ISO 14001. Scoring elemen.

Quarterly Environmental Inspection

1st / 2nd

3rd

@doc number

Pemeriksaan dengan fokus pada manajemen OH & S dan OHSAS 18001. Scoring Element.

Quarterly OH&S Inspection

Inspection with a focus on OH&S management and OHSAS 18001. Scoring Element.

Perusahaan PP

Didorong oleh Audit DVRT. Mencetak Audit

Kuartal Cabang SHE Pengawas Quarterly – Branch SHE Supervisor

@doc number

Inspection with a focus on environmental management and ISO 14001. Scoring element.

Kuartal OH & S Inspeksi

Sesuai Jadwal pada Lampiran K

Kuartal Cabang SHE Pengawas Quarterly – Project SHE Manager.

@doc number

Kuartal – Manager SHE Proyek Quarterly – Project SHE Manager.

n/a

Audit driven by DVRT. Scoring Audit

PP Corporate

Per tahun – Manajer SHE Perusahaan Annually Corporate SHE Manager.

3rd

Sertifikat Audit Certification Audits

Tahap 1 dan Tahap 2 audit oleh badan sertifikasi terakreditasi eksternal untuk mengevaluasi kesesuaian dari IMS untuk ISO 14001 dan OHSAS 18001

n/a

Stage 1 and Stage 2 audits by external accredited certification bodies to evaluate conformance of the IMS to ISO 14001 and OHSAS 18001

3rd

Pemilik / MK Audit Owner / MK Audits

Hal57 dari99

Audit diselesaikan oleh Pemilik / MK Audit completed by the Owner / MK

Sesuai dengan Persyaratan Lembaga Sertifikasi As per the Certification Body Requirements

n/a

TBC

SHE Plan Proyek

4.1.2

Proses Pengamatan Pro Aktif dan Reaktif Pro-Active and Reactive Monitoring Process

Langkah2 pencegahan sebagai akibat dari audit dan tren / Preventive measure as reult of audits and trends

Pemantauan kesehatan dan polusi / Monitoring of ill health and pollution

Penaksiran pelatihan yang efektif / Evaluation of effectiveness of training

Kategori Insiden / Incident Category (Cat 1-7)

Hasil pemeriksaan kesehatan / survei Results of health screening / surveys

Tindakan komentar dari pihak eksternal / Actions on comments from external parties

Berbagi praktik yang baik / Sharing of good practices Penggunaan efektif temuan Audit / Effictive use of Audit findings

mungkin

terjadi

Additional Audits may take place with regard to;

Identified Trends @doc number@

Status Tujuan dan sasaran / Status of Objectives and Targets compliance of legally required inspections

Audit tambahan berkaitan dengan;

Penilaian perundangan dan persyaratan lainnya / Assessment of legal and other requirements

Tindakan dari Audit eksternal / Actions from 3rd party audits

Identifikasi Tren @doc number@

Indikator Kunci Indikator number@ Key Performance number@

Prestasi@doc Indicators

Evaluasi Hukum dan lainnya@doc number@

@doc

persyaratan

Evaluation of Legal and other requirements @doc number@

Pelanggaran number@

keamanan@doc

Safety Violations@doc number@

Mengubah Kondisi Proyek Changing Project Conditions

Perubahan pada IMS Proyek Tindakan korektif dan preventif / Corrective and Preventive Actions

Changes to the Project IMS

Pelanggan / Klien Kepuasan Customer / Client Satisfaction

Diagram 18 / Figure 18

4.2 Project KPIs and Evaluation of Performance KPI Proyek dan Evaluasi Kinerja Project KPIs and Evaluation of Performance KPI Proyek dan Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (KPI) akan diukur secara statistik untuk mengukur kinerja proyek. KPI yang berkaitan dengan keselamatan berikut harus dihasilkan untuk manajemen proyek dan diamati oleh manajer SHE di proyek dan manajemen proyek.Mereka harus tetap pada jalurnya dengan laporan yang dibuat oleh PT. PP (Persero) Tbk, Pelaporan Kecelakaan, Investigasi dan Analisa.Key Performance. Indicators (KPIs) will be quantifiable and shall statistically measure project performance. The following Safety related KPIs shall be generated for the ProjectManagement and monitored by the Project SHE Manager and Project Management. They shall be in line with the reports generated by PT. PP (Persero) Tbk, Incident Reporting, Investigation and Analysis.

•

Kejadian kecelakaan Incident Occurrence

•

Angka frekuensi Frequency Rate

•

Angka frekuensi tanpa kehilangan jam kerja Non-Lost Time Frequency Rate

•

Pemetaan cidera dan analisis kategori Injury Mapping and Category Analysis

•

Analisis jenis cidera Injury Type Analysis

• •

Analisis akar penyebab Root Cause Analysis. Analisis jenis cidera termasuk insiden lingkungan Incident Type Analysis including environmental incidents

Hal58 dari99

SHE Plan Proyek

KPI harus dibuat untuk menunjukkan statistik bulanan dan tahunan.Perbandingan triwulan harus dilakukan dalam waktu 18 bulan. Laporan mingguan dan bulanan akan dikirim kepada kantor cabang setiap minggu dan kepada pemilik seperti persyaratan perjanjian. KPIs shall be generated to show statistics on a monthly and annual basis. Quarterly comparisons shall be generated over the 18-month period. A weekly / monthly report will be submitted to the Branch Office and on a weekly basis and to the Owner / MK as per contractual requirements .

4.3 Pelaporan Invetigasi dan Kecelakaan Incident investigation and Reporting Sasaran dari BI adalah untuk mengurangi, selama masih memungkinkan untuk dilakukan, jumlah kejadian pada kegiatan dan ruang lingkupnya.Investigasi kecelakaan dilakukan dengan berdasarkan prosedur Investigasi Kecelakaan BMS SF-P-09. The objective of BI is to reduce, as far as reasonable practicable, the number of incidents for its activities and scope. Incident investigation is done in accordance with BMS procedure SF-P-09 Incident Investigation.

4.3.1

Kategori Insiden Categories of Incidents

Berikut ini adalah PT. PP (Persero) Tbk Kategori untuk semua jenis insiden sesuai dengan PT. PP kategori Perusahaan. Berikut Adalah Kategori Yang Dibuat Diposkan PT PP (Persero) Tbk untuk Semua jenisinsiden: The following are the PT. PP (Persero) Tbk Categories for all types of incidents in accordance with the PT. PP Corporate categories. Berikut adalah kategori yang dibuat oleh PT PP (Persero) Tbk untuk semua jenis insiden: Kategori

Deskripsi

Category

Description

1

Kematian Fatality

Insiden yang menyebabkan kematian langsung setelah kejadian atau hingga 180 hari setelah, akibat insiden tersebut. Incident that results in death directly after the incident or up to 180 days after, due to the incident.

2

3

Insiden Kehilangan Waktu

Hasil dari insiden secara pribadi tidak dapat melanjutkan pekerjaan pada hari pertama setelah kejadian (termasuk kasus kerja terbatas)

Lost Time Incident

Incident results in person unable to resume work on the first day after the incident (including restricted work cases)

Kasus Pewaratan Medis

Hasil insiden orang yang menerima cedera dan harus dirawat di rumah sakit atau klinik off situs

Medical Treatment Case

Incident results in person receiving an injury and need to be treated in hospital or off site clinic.

4 5

6

Kasus Pertolongan Pertama

Orang menerima pertolongan pertama dan kembali bekerja pada hari berikutnya atau sebelumnya

First Aid Case

Person receives first aid and returns to work the following day or before

Potensi Tinggi untuk Celaka

Sebuah situasi yang tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kematian dan / atau bahan kerusakan (Rp 50.000.000 atau lebih tinggi) atau reputasi

High Potential Near Miss

An unintended situation which could have led to a fatality and/or material damage (IDR 50.000.000 or higher) or to reputation

Hampir Celaka Lainnya

Kecelakaan tanpa cedera atau kerusakan material dengan kesempatan belajar bagi orang lain

Other Near Miss

Incidents without injury or material damage with learning opportunities for others

7

Insiden Lingkungan Environmental Incident

Sebuah acara yang mengakibatkan efek samping kumulatif atau langsung sementara atau permanen pada lingkungan. An event resulting in temporary or permanent cumulative or immediate adverse effects on the environment.

Catatan: Tabel di atas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan / hukum pemilik, namun untuk tujuan pelaporan ke Kantor Pusat kategori di atas (1-7) berlaku Note: The above table may be adjusted as per the owner / legal requirements, however for the purpose of reporting to Head Office the above categories (1-7) apply

Notifikasi sebuah insiden bagi Manajer/ Petugas SHE Proyek merupakan Tanggung Jawab Individu yang menyaksikan atau yang terkena dampak dari kecelakaan tersebut atau pengawas langsungnya. Hal59 dari99

SHE Plan Proyek

Notification of an incident to the Project SHE Manager / Officer is the responsibility of the individual who has witnessed or has been affected by the incident or his/her immediate supervisor .

4.3.2 Proses Pelaporan Insiden Incident Reporting Process

Ketika terjadi sebuah insiden / kecelakaan berikut prosedur yang harus diikuti : Kategori 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 In the event of an incident the following protocol will be followed for the Project: Category 1, 2, 3, 5, 6 and 7 PROYEK / PROJECT

Pemberitahuan langsung ke Kantor Cabang diperlukan dalam hal Kategori 1, 2 & 5 Insiden terjadi. Thiscanbe melalui telepon, teks, email dll Immediate Notification to the Branch Office is required in the event of a Category 1, 2 & 5 Incident occurring. Thiscanbe via telephone, text, email etc.

Cabang SHE Spvinforms Kantor Perusahaan di Jakarta (line SHE)

Kategori / Category 1 & 2

Final DRAFT report is issued toboth the Corp SHEM and Branch SHE Spv within 24 hours.

Notifikasi / Notification ke Cabang / Branch

UKP / CORPORATE

Segara / Immediate

Notifikasi / Notification ke SHE M UKP

24 jam / 24 hrs

Notifikasi / komunikasi dengan......... ........................ Notification / communication w ith external / interested parties w hen required

Draf laporan / Draft Report

Draf laporan / Draft Report ke Cabang / Branch

Draf laporan / Draft Report ke SHE M UKP

Laporan Akhir / Final Report

Laporan akhir / Final Report ke Cabang / Branch

Laporan Akhir / Final Report ke SHE M UKP

Arsip Proyek / Project files

Arsip Cabang / Branch files

Arsip UKP / Corporate Files

1 Minggu / 1 Week

The Branch SHE Spvinforms the Corporate Office in Jakarta (SHE line)

Laporan DRAFT akhir adalah dikeluarkan ke SHE M dan SHE Spv Cabang dalam 24 jam

Segara / Immediate

CABANG / BRANCH

Untuk semua pedoman waktu dan pelaporan mengacu LAMPIRAN XXX For all timing and reporting guidelines refer to APPENDIX XXX

4.3.3 Kasus Kejadian Minor Minor Occupational Cases

Untuk kasus kejadian minor, dimana pertolongan telah diadministrasikan namun cidera bukan merupakan kasus pertolongan pertama yang catatannya akan disimpan oleh perawat lapangan. Kasus pekerjaan kecil tidak memerlukan investigasi penuh. Perawat lapangan akan melengkapi @doc number@ untuk kejadian tersebut. For minor non-work related occupational cases, where aid was administrated but the injury did not constitute a first aid case a record are maintained by the Site Nurse. Minor Occupational cases do not require full investigations. The Site Nurse will fill complete @doc number@, for all minor occupational cases.

Hal60 dari99

SHE Plan Proyek

4.3.4 Panduan Investigasi Insiden/Kecelakaan Guide Investigation Incident / Accident

Untuk menghindari hilangnya data yang penting setelah kejadian kecelakaan, pekerjaan dihentikan dan lokasi akan diamankan untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Kecelakaan akan diinvestigasi secara langsung setelah kecelakaan tersebut terjadi. In order to avoid missing appropriate data after the event of an incident, Work is stopped and the site is secured for further investigation. The incident is investigated directly after the incident occurred.

Semua investigasi yang masuk dalam kategori 1 akan dilakukan oleh tim investigasi yang dipimpin oleh Manajer SHE perusahaan atau yang mewakilinya. Ketika ada subkontraktor yang terlibat, perwakilan dari perusahaan subkontraktor tersebut akan menjadi anggota dalam tim investigasi. Ketika dibutuhkan perjanjian, maka perwakilan klien akan diikutkan pada tim investigasi. All investigations into Category 1 are carried out by an investigation team led by the Corporate SHE Manager or one of his delegates. Where a Subcontractor is involved, a representative from that company is a member of the investigation team. Where required contractually, a client representative is assigned in the investigation team .

Semua investigasi yang masuk dalam kategori 2 & 3 akan dilakukan oleh tim investigasi. Ketika ada subkontraktor yang terlibat, perwakilan dari perusahaan subkontraktor tersebut akan menjadi anggota dalam tim investigasi. Ketika dibutuhkan perjanjian, maka perwakilan klien akan diikutkan pada tim investigasi. All investigations into Categories 2& 3 are carried out by an investigation team. Where a Subcontractor is involved, a representative from that company is a member of the investigation team. Where required contractually, a client representative is assigned in the investigation team.

Manajer/petugas SHE pada proyek akan memimpin selama berlangsungnya investigasi dan mengorganisir tim investigasi sebagaimana diperlukan. Pada suatu kesempatan, anggota dari komite SHE akan ikut hadir dalam investigasi. The Project SHE Manager/Officer is in lead during the investigation and organizes an incident investigation team as required. On occasions, a member of the SHE Committee will attend the investigation.

Semua kecelakaan akan dicatat, diinvestigasi dan dianalisa agar: All incidents are recorded, investigated and analysed in order to:



Dapat menetapkan kerugian yang terjadi dan faktor lain yang mungkin adalah penyebab atau berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Can besetlosses andother factors thatmay be thecauseorcontribute to the occurrenceof accidents.



Dapat mengidentifikasi keperluan untuk tindakan perbaikan. Canidentify theneed forcorrective action.



Dapat mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan. Can identifyopportunities totake remedial action.



Dapat mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan selanjutnya. Can identifyopportunitiesforfurtherimprovement.



Dapat mengkomunikasikan hasil dari investigasi tersebut. Able tocommunicate the resultsofsuch investigation

Hal61 dari99

SHE Plan Proyek

4.3.5 Proses Investigasi Insiden/kecelakaan Insiden investigation Process Insiden / Incident REVIEW DAN UPDATE KONTROL OPERASIONAL / JSA / IBPR TERMASUK KEADAAN DARURAT REVIEW AND UPDATE OPERATIONAL CONTROLS / JSA / IBPR INCLUDING EMERGENCY PREPAREDNESS

Peraw at Korban / Care of Victim

Mencegah Insiden yang sekunder / Prevent secondary Incidents

Memelihara Tempat / Preserve Scene

Kesaksian / Witness statement

Memeriksa tempat / Investigate scene

Mengambil foto / Take Pictures

Jika perlu membuat Sketsa2 / If necessary make Sketches

Input

/ Response as per Emergency Procedures

Input

Menyelidiki Insiden / Investigate Incident

Membangun w aktu pekerjaan / Establish job timeline Draf Laporan / Draft Report

Sertifikat ekst. Alat-alat / 3rd party certificates

Laporan Klinik proyek / Report site clinic

Laporan Rumah Sakit / Hospital Report

Laporan Disnaker / Govern. Report

Arsip Pelatihan korban/ Training Records IP

Kesaksian / Witness statement

Laporan Polisi / Police Report

Sketsa-sketsa / Sketches

Foto-foto / Pictures

Input

Masukan SHES Cab /Input SHES Branch

Laporan akhir termasuk bukti / Final Report including evidence

Output Update daftar Insiden / Update Incident Register

Output

Output

Corrective / Preventive Actions Implement and monitored

Review

Output

Proses Audit & Pemantauan / Audit Process & Monitoring

Diagram 20 / Figure 20

Manajer/petugas SHE proyek dan timnya akan memimpin semua investigasi (kecuali kecelakaan kategori 1). Mereka akan memeriksa lokasi dimana kejadian tersebut terjadi dan melakukan wawancara, jika memungkinkan, kepada pihak korban dan saksi. Faktor sekunder yang berkontribusi juga akan dipertimbangkan. Tim akan mendiskusikan hasil lengkap investigasi dengan manajemen proyek, dan mencoba untuk memastikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apabila diperlukan investigasi yang lebih mendalam, pihak manajemen proyek akan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang tersedia bagi tim untuk investigasi lebih lanjut. The Project SHE Manager/Officer and his team lead all investigations (Except Category 1 accidents). They examine the location where the incident has occurred, and interview, if possible, both the Injured Party and witnesses. Secondary / Contributory factors are also considered. The team discusses the completed investigation results with Project Management, and try to ascertain causes of the incident. If any category requires deeper investigation, Project Management is responsible for making the resources available to the team for further investigation.

Semua kecelakaan diinvestigasi dengan pandangan untuk menetapkan dengan segera akar penyebab yang mengarah pada terjadinya kecelakaan.Agar mencegah kejadian tersebut terulang, tindakan Hal62 dari99

SHE Plan Proyek

perbaikan dan pencegahan agar ditetapkan, diterapkan dan diamati keefektifannya. Juga dengan biaya yang terkait dengan kecelakaan akan dimasukkan dalam laporan investigasi. Hasil dan temuan dari investigasi akan dijelaskan kepada pihak manajemen proyek dan cabang All incidents are investigated with a view to determining the immediate and root causes that led to the incident occurring. In order to prevent reoccurrence, corrective and preventive actions will be determined, implemented and monitored for effectiveness. Also the costs related to the incident will be including in the Incident Investigation Report. The results and findings of the investigations are presented to Branch and Project Management.

Pihak manajemen proyek akan menyerukan tindakan, melakukan perhitungan dari laporan investigasi, untuk memperbaiki manajemen keselamatan dan mencegah terulangnya kembali kecelakaan tersebut dan mengambil langkah/tindakan yang diperlukan untuk menerapkan tindakan perbaikan. Catatan dari semua laporan investigasi akan disimpan di Departemen SHE proyek. Project Management instigates actions, taking account of the investigation report, to improve safety management and prevent recurrence of the incident and take all necessary actions to implement corrective action. The records of all the Incident Investigation Reports are maintained by the Project SHE Department.

PT. PP (Persero), Tbk bekerjasama dengan semua pihak ketiga yang berwenang untuk melakukan investigasi termasuk perwakilan klien, polisi, otoritas lokal, pertahanan sipil dan lain sebagainya. Dalam kejadian cidera kategori 1-2, pihak manajemen proyek akan melakukan kordinasi tertutup dengan kantor HR Cabang dan Kantor Pusat di Jakarta. PT. PP (Persero) Tbk cooperates with all 3rd Parties authorized to perform an investigation including the client representatives, police, local authorities, civil defence etc. In the event of a category 1-2 injury the Project Management will remain in close coordination with the Branch HR Office and Corporate Office Jakarta.

4.4 Ketidaksesuaian , Perbaikan dan Pencegahan Non-conformity, corrective and preventive action Ketidaksesuaian Non-conformity

PT. PP (Persero), Tbk menerapkan prosedurPP @@@@ Non-conformity, corrective and preventive action to deal untuk menangani ketidaksesuaian potensial dan aktual dan untuk mengambil langkah perbaikan dan pencegahan dalam tingkatan proyek. Hal ini mengarah pada ketidakpatuhan terhadap persyaratan SHE.Persyaratan tersebut dapat berasal dari pemilik, undang-undang, maupun persyaratan internal. PT. PP(Persero), Tbkimplement procedures@@PP Nonconformity, correctiveandpreventiveactiontodealto deal withactual and potentialnonconformitiesandfortakingcorrectiveandpreventivemeasuresinproject level. Thisleads tonon-compliance withthe requirements ofSHE.These requirementscancome from the owner, the law, as well asinternalrequirements.

Pihak manajemen proyek akan memastikan bahwa tindakan perbaikan/pencegahan tersebut diterapkan pada semua ketidaksesuaian yang dikenali atau yang berpotensi terjadi ketidaksesuaian. Gambar 20 pada halaman berikutnya akan memperinci beragam berkas yang dapat memicu tindakan perbaikan/pencegahan pada tingkatan proyek. The management ofthe project willensure discrepanciesidentifiedorpotentialmismatch. Figure thatcantriggercorrective action/preventiveat the project.

that 20on

corrective the next

actions/preventiveisapplied pagewillitemizea variety

toany offiles

Berkas tersebut dapat berasal dari pemilik, undang-undang, keperluan internal. Oleh karena itu, PT. PP (Persero), Tbk: The file can come from the owner, legislation, internal purposes. Therefore, PT. PP (Persero), Tbk:

• Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk mengurangi konsekuensi setiap harinya; Identifying discrepancies and take action to mitigate the consequences every day;

• Menginvestigasi ketidaksesuaian untuk mengetahui penyebabnya dan mengambil tindakan untuk mencegah terulang kembali; Investigate thediscrepancyto determine the causeandtake measures topreventrecurrence;

• Mengevaluasi keperluan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menerapkan tindakan yang tepat untuk menghindarinya terjadi; Hal63 dari99

SHE Plan Proyek

Evaluatethe ithappening;

purposes

ofmeasurestopreventnonconformities

andimplementingappropriate

actionto

avoid

• Mencatat dan mengkomunikasikan hasil dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil; Record andcommunicate the resultsofcorrective and preventive actionstaken;

• Meninjau keefektifan dari tindakan perbaikan dan pencegahanOwner/MK Reviewingthe effectivenessofcorrective actionsandpencegahanOwner/MK

Keluhan dari pemilik dapat dianggap sebagai ketidaksesuaian.Anggota dari PT. PP (Persero) Tbk menerima keluhan dari mereka baik dalam bentuk tulisan maupun verbal harus melaporkannya kepada Manajer yang relevan. Rincian keluhan tersebut akan diperinci dan didokumentasikan. Salinan dari keluhan tersebut dikirimkan kepada Manajer keselamatan proyek apabila isu tersebut terkait dengan masalah SHE, Manajer SHE proyek akan menentukan tindakan apa yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut. Tindakan perbaikan/pencegahan dilakukan dan Manajer keselamatan proyek akan memastikan tindakan tersebut selesai tepat waktu untuk memastikan kepuasan klien/konsumen. Complaintsofownerscan be considered amismatch. Member of the PT. PP(Persero) Tbkreceiving complaintsfromthemeitherin writingor verballymustreport it to therelevantmanager. Details ofthe complaintwill be specifiedand documented. A copyofthe complaintsent tothe projectsafetymanagerifthe issue isrelated to the issueSHE, SHEManager ofthe project willdeterminewhat action isneededto follow uponthe complaint.The corrective action/preventiveandsafetymanagerof the project willensurethat actionis completed on timetoensurethe satisfaction ofthe client/consumer. Legal evaluation

Monitor the ef f ectiveness of the new controls

Periodic testing emergency procedures

Incident investigations

Evaluation of objectives

External audits

Trend analysis

KPI monitoring

Employee suggestions

Interested parties f eedback

Client/Ow ner f eedback

Subcontractors Perf ormance

Internal audits

Identi fy non conformities / scope for i mprovement

Implement controls

Focused on corrective and preventive actions

Determine the cause(s)

Investigation

Implement Actions

Actions required to prevent non conf ormities

Implementation

Need f or new or changed controls Appropriate to the nature and scale of the non conformity and the SHE Risk / Impact

Risk Assessment, Client Requirements, Legal Requirements etc.

Record / communicate

Need f or new or changed controls

Results of corrective actions communicated to the relevant persons

Diagram 20 / Figure 20

Hal64 dari99

SHE Plan Proyek

4.4.1

Catatan Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Note of Non-conformity, corrective and preventive action

Catatan ketidaksesuaian yang terdiri dari tindakan perbaikan/ pencegahan , daftar tindakan SHE dan Minit Rapat dan seluruh catatan semua tindakan perbaikan dari : Notemismatchconsistingofcorrective actions/preventive, SHEaction listandMinitMeetingand allrecords of allthe corrective actionsof :  Rapat / Meetings;  Insiden / Incidents;

 Latihan / Drills;  Inspeksi / Inspections;  Audit / Audits. Dimana dapat diterapkan, tindakan perbaikan dan pencegahan dikomunikasikan oleh PT PP (Persero) Tbk untuk mengurangi kemungkinan terjadi kembali. Where applicable, corrective and preventive actionsare communicatedbyPTPP(Persero) Tbktoreduce the possibility ofreturning.

5. Tindakan Action 5.1 Tinjauan Manajemen Management Review

5.1.1

Metodologi / Methodology

PP memastikan bahwa rapat tinjauan manajemen dilaksanakan pada tingkatan proyek. Oleh karena itu, PP mengimplementasikan prosedur QU-P-015 Sistem Tinjauan Manajemen. PP ensure that management review meeting held at the project. Therefore, PP implement procedures QU-P-015 System Management Review.

Manajer SHE proyek mempersiapkan agenda tinjauan manajemen untuk memasukkan beberapa tindakan atau masukan yang diperlukan dari rapat sebelumnya.Rapat tinjauan manajemen dilakukan setiap 6 bulan sekali dalam proyek.Manajer SHE proyek memimpin rapat dan dihadiri oleh pengawas SHE Cabang dan Tim Manajemen Proyek.Manajer SHE Proyek menyebarkan agenda dua minggu kedepan dimana rapat tinjauan manajemen tersebut diadakan. SHE managers prepare project management review agenda to include some action or input required from the previous meeting. Meeting management review conducted every 6 months in the project. SHE project manager leading the meeting, attended by supervisors SHE Branch and the Project Management Team. SHE Project Manager deploy agenda next two weeks where the management review meeting was held.

Minit Rapat tersebut disimpan oleh Pengawas SHE Cabang dan salinannya disimpan di Proyek.Verifikasi atau sebaliknya bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan oleh pihak Manajemen Proyek diveririfikasi oleh Manajer SHE Proyek.Apabila laporan menyimpulkan bahwa tindakan yang diperlukan belum dilakukan, Manajer SHE Proyek mengeluarkan laporan ketidaksesuaian dan meminta perantara Pengawas SHE Cabang.Tindakan perbaikan dan pencegahan diselesaikan seperti rincian pada bagian 4.4 diatas. The meeting minutes are kept by the Supervisory SHE Branch and a copy is saved in the project. Verification or otherwise that the corrective actions have been implemented by the Project Management diveririfikasi by SHE Project Manager. If the report concludes that the necessary action has not been done, SHE Manager Project issued a report mismatches and ask intermediaries Supervisory SHE Branch. Corrective and preventive actions completed as details in section 4.4 above

Hal65 dari99

SHE Plan Proyek

5.1.2

Agenda/ Input/ Output Agenda / Inputs / Output

Input • Hasil dari audit internal; Results of internal audit;

•

Evaluasi penyelesaian aturan dan persyaratan lainnya yang dapat diterapkan; Evaluationsettlementrules andother requirementsthatmay beapplicable;

•

Hasil dari partisipasi dan konsultasi; The resultsofparticipationandconsultation;

•

Kinerja SHE pada PT. PP (Persero) Tbk; SHEperformanceat PT. PP(Persero) Tbk;

•

Perpanjangan hingga mendekati obyektif; Extensionto nearan objective;

•

Status dari investigasi kecelakaan; The statusof theinvestigation ofthe accident;

•

Mengikuti tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; Followingthe actionsofpreviousmanagement reviews;

•

Perubahan keadaan termasuk pengembangan peraturan dan persyaratan lain; Changes inthe circumstances, including the development ofregulatoryandother requirements;

•

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan; Recommendations forimprovement/enhancement;

•

Komunikasi dengan pihak eksternal termasuk keluhan; Communication withexternal parties, including complaints;

•

Status tindakan perbaikan dan pencegahan. Status ofcorrective and preventive actions.

Outputs •

Kinerja SHE; SHEperformance;

•

Kebijakan dan sasaran SHE; SHEpolicyand objectives;

•

Sumber-sumber; Sources;

•

Elemen lainnya dari sistem manajemen SHE yang konsisten dengan perbaikan/peningkatan berkelanjutan. Other elementsof theSHEmanagementsystemthat isconsistentwith theimprovement/continuous improvement.

Pertimbangan dan Output Tambahan Additional Considerations and Output

•

Kecocokkan, kecukupan dan keefektifan dari identifikasi bahaya terkini + kontrol terukur; Partial matches, adequacyandeffectivenessofthe currenthazard identificationcontrol+measurable;

•

Tingkat risiko terkini dan keefektifan dari ukuran kontrol yang ada; The level ofcurrent riskandthe effectivenessofexistingcontrol measures;

•

Cukupnya sumber-sumber (finansial, tenaga kerja, material); Sufficientresources (financial, labor, materials);

•

Sebuah penilaian pengaruh dari perubahan yang terjadi dimasa depan mengenai legislasi atau teknologi. Animpact assessmentofthe changes thatoccurin the futureon legislationortechnology.

Semua catatan yang berkaitan dengan tinjauan manajemen akan disimpan berdasarkan pada Prosedur Kontrol Dokumen PT. PP (Persero) Tbk. All recordsrelating tothe management reviewwill be recordedbasedon theDocumentControlProcedurePT. PP(Persero) Tbk.

Hal66 dari99

SHE Plan Proyek

Hal67 dari99

SHE Plan Proyek

Appendix A – Project Organizational Chart

To be added

Hal68 dari99

SHE Plan Proyek

Appendix B – SHE Organizational Chart

To be added

Hal69 dari99

SHE Plan Proyek

Lampiran C – Peran dan Tanggung-jawab  Manajer Proyek Project Manager  SHE Officer Project SHE Manager/Officer  SHE Spv Proyek Project SHESupervisor  SOM (Site Office Managers) SOM  SEM (Site Engineer Manager) SEM  Staf Teknis Project Engineers  Pengawas Supervisors  Pekerja General Workers  Subkontraktor Subcontractors  Tamu Visitors

Manajer Proyek Project Manager



Melaporkan secara langsung kepada ASOP Cabang. Report directly to the branch ASOP.



Memastikan bahwa persyaratan SHE Plan telah dipahami/dikomunikasikan/disosialisasikan dan sumber-sumber yang diperlukan disediakan bagi proyek. Ensure that the requirements of the PT. PP (Persero) Project Safety, Health and Environmental Plan are understood / communicated / socialized and the required resources are made available for the Project.



Mendemonstrasikan dengan jelas komitmen dari kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan susunan SHE proyek dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh para pekerja, pemasok, subkontraktor, tamu proyek, konsultan, pemilik dan perorangan ataupun kelompok yang terkait dengan pekerjaan di proyek. Visibly demonstrate a commitment to the PT. PP (Persero) Safety and Health Policy and project safety arrangements and ensure that the policy is communicated and understood by workers, suppliers, subcontractors, visitors to the project, consultant, owner and any person or group who may be affected by the Project works.



Menekankan aturan K3 proyek. Enforce Project Safety Rules.



Bertanggung jawab penuh terhadap SHE.

Hal70 dari99

SHE Plan Proyek

Overall responsibility for SHE. 

Meninjau laporan inspeksi dan audit proyek dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan telah secara efektif dilaksanakan. Review project inspection and audit reports and ensure that necessary corrective and preventive actions are effectively implemented.



Menjaga kinerja yang tinggi dalam hal K3 melalui peran aktifnya dalam perjalanan manajemen K3 dan inspeksi oleh owner. Maintain a high profile in terms of safety through active involvement in safety management tours and owner inspections.



Mendorong komunikasi terbuka mengenai masalah lintas K3 lintas manajemen. Promote open communication on safety issues across line management.



Memastikan bahwa aturan SHE Proyek dan semua standar SHE perusahaan diikuti dan dilaksanakan dengan benar. Ensure that the Project SHE Rules are followed and all Corporate SHE Standards are properly implemented.



Mengorganisir dan mengontrol proyek, operasional dan tenaga kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. Organize and control the project, operations on the project and personnel so that works can proceed safely.



Memastikan bahwa kecelakaan dan kejadian hampir celaka dilaporkan dan dilakukan investigasi dan juga mengambil tindakan perbaikan. Ensure that incidents and near misses are reported and investigations are carried out and corrective / remedial actions taken.



Hadir dalam audit perusahaan PT. PP (Persero) dan memastikan bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan telah diambil. Be present for the PT. PP (Persero) Corporate audit and ensure that corrective actions are taken as required.



Mendukung tim SHE Proyek ketika pekerjaan dihentikan karena alasan keselamatan/lingkungan yang signifikan dan/atau terjadi pelanggaran dan terus berkomunikasi dengan Manajer SHE Proyek, SHE Officer dan SS. Support the Project SHE Team where work is stopped due to significant Safety / Environmental concerns and / or violations and maintain a dialogue with the Project SHE Manager, SHE Officer and SHE members.



Memastikan bahwa subkontraktor/pemasok memahami persyaratan SHE Proyek dan melakukan pertemuan dengan semua subkontraktor sebelum dilakukan mobilisasi. Ensure that subcontractors / suppliers are aware of the Project SHE requirements and that kick off meetings take place with all subcontractors prior to mobilization.



Memastikan bahwa evaluasi periodik terhadap subkontraktor dilaksanakan.

Hal71 dari99

SHE Plan Proyek

Ensure that periodic evaluation of subcontractors takes place. 

Memastikan bahwa SHE menjadi agenda utama pada setiap pertemuan/rapat. Ensure that SHE is the first item on the agenda in all meetings.



Mengamati KPI dan tren, serta memastikan pengukuran perbaikan telah dilaksanakan untuk mengurangi ketidaksesuaian. Monitor KPIs and Trends and ensure corrective measures are implemented to reduce nonconformances.



Memastikan bahwa persyaratan hukum dan pemilik telah diidentifikasi dan tercermin dalam rencana SHE Proyek dan dokumen terkait. Ensure that legal and owner requirements have been identified and reflected within the Project SHE Plan and associated documents.



Mengkomunikasikan dengan SHE Supervisor Cabang mengenai masalah-masalah SHE. Communicate with SHE Supervisor Cabang referring to she matters.

Manager SHE Proyek / Officer (SHEO) Project SHE Manager / Officer 

Melaporkan secara langsung kepada Pengawas SHE Cabang (Manajer SHE) dan kepada Manejer SHE (SHE Officer), mereka akan berkomunikasi dan memberikan saran kepada Manajer Proyek dan tim operasionalnya. Report directly to the SHE Supervisor Cabang (SHE Manager) and to the SHE Manager (SHE Officer), they will both communicate / advise the Project Manager and his operating teams.



Mengembangkan bersama SHE Plan Proyek dan semua dokumen terkait dan memastikan bahwa dokumen referensi telah diidentifikasi risikonya. Hal tersebut biasanya mencakup rencana logistik, prosedur darurat, rencana manajemen P3K, dan lain sebagainya. Develop together the Project SHE Plan and all associated documentation and ensure that reference documents identified in the risk register are in place. These may include logistics plan, emergency procedures, First Aid Management Plan etc.



Memastikan bahwa penilaian risiko (IBPR) telah dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan kontrolnya diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada semua yang terlibat atau kepada mereka yang terpengaruh. Ensure that risk assessments (IBPR) are in place for all activities and the controls are implemented and communicated to all those involved or those who may be affected by the work.



Meninjau bersama-sama pernyataan metode tugas yang spesifik dan penilaian risiko (dipersiapkan dibawah tanggung jawab SEM) untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Manajer SHE. Together review Task specific method statements and risk assessments (prepared under the responsibility of the SEM) for approval and the SHE Manager signs off on the Methods.

Hal72 dari99

SHE Plan Proyek



Memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan pemilik telah diidentifikasi, disatukan dengan SHE Plan Proyek dan secara berkala dievaluasi dan didokumentasikan. Ensure that all legal and owner requirements have been identified, incorporated into the Project SHE Plan and periodically evaluated and documented.



Memastikan bahwa persyaratan Rencana SHE Proyek telah dilaksanakan dan ditinjau seperlunya setiap triwulan. Ensure that the requirements of the Project SHE Plan are implemented and reviewed as required or on a quarterly basis.



Memahami dan mengirimkan ahli SHE terkait aturan atau persyaratan pelaporan kepada pemilik. Understand and implement any specialist SHE related rules or reporting requirements of the owner or the MK.



Mempersiapkan dan mempertahankan KPI yang relevan termasuk analisa tren untuk area dan tinjauan dan tindakan manajemen proyek. Prepare and maintain relevant KPIs including Trend Analysis for the Area and Project Management Review and action.



Menganalisa kebutuhan pelatihan yang masih berjalan dan mempersiapkan pengarahan/pelatihan yang sesuai dengan yang diperlukan. Memastikan program pelatihan dilaksanakan dan juga mempertahankan pencatatan. Analyze on-going training needs and prepare suitable briefings / training as required. Ensure a training programme is in place. Maintain a register for the same.



Menjadwalkan dan melakukan inspeksi dan audit SHE. Mengidentifikasi dan mewakili penyelesaian ketidaksesuaian / pelanggaran keselamatan. Menentukan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan dan pencegahan. Schedule and conduct SHE inspections and audits. Identify and (delegate for) close out nonconformances / safety violations. Determine and implement corrective actions and preventive actions.



Manajer SHE akan mengamati dan mengatur tim SHE Proyek (termasuk perawat lapangan jika tersedia) ditambah tim SHE subkontraktor/pemasok. The SHE Manager will Monitor and Manage the Project SHE Team (incl. Site Nurse if applicable) plus subcontractor’s / supplier’s SHE teams.



Mempersiapkan laporan mingguan/bulanan dan mengirimkannya kepada pemilik, Manajer Proyek dan Pengawas SHE Cabang. Prepare the weekly / monthly reports and submit to the Owner (or Owners MK), Project Manager and SHE Supervisor Cabang.



Mendampingi pelaksanaan investigasi semua kecelakaan dan memastikan bahwa penyebab telah dikenali dan tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilakukan dan keefektifan dari tindakan-tindakan tersebut telah diamati.

Hal73 dari99

SHE Plan Proyek

Assist in the investigation of all incidents and ensure that root cause(s) are identified, corrective and preventive actions are implemented and the effectiveness of the corrective/preventive actions is monitored. 

Mempertahankan administrasi SHE Proyek. Maintain Project SHE administration.



Meninjau SHE Plan Proyek demi keefektifan setiap triwulan atau apabila terdapat perubahan lingkup ruang kerja, persyaratan hukum, persyaratan perusahaan, persyaratan owner, dan lain sebagainya. Review the Project SHE Plan for effectiveness on a quarterly basis or if there is a change in the scope of the works, legal requirement, Corporate requirements, Owner requirements etc.



Memastikan bahwa papan pengumuman SHE Proyek terus terupdate dan diisi dengan informasi yang masih berlaku. Ensure that Project SHE Notice Boards are maintained and display applicable information.



Melakukan pendataan terhadap alat angkat, plant dan peralatan, induksi, praktek, kecelakaan, dan disipliner, dan lain sebagainya. Maintain all registers including lifting gear, Plant & Equipment, Induction, Good Practice, Incidents and Disciplinary etc.



Mengeluarkan surat peringatan resmi dan verbal yang diperlukan ditambah peringatan tinjauan yang dikeluarkan oleh Pengawas SHE Proyek. Issue formal and verbal warnings as required plus review warnings issued by the Project SHE Supervisors.



Memastikan bahwa proses induksi telah dilaksanakan terhadap semua orang yang bekerja maupun yang berkunjung kedalam proyek. Merevisi pelatihan induksi untuk mencerminkan perubahan kondisi termasuk kegiatan lapangan dan persyaratan hukum. Ensures that an induction process is in place for all persons working or visiting the project.Revises the induction training to reflect changing conditions including site activities and legal requirements.



Memastikan semua kecelakaan telah diinvestigasi dan penyebabnya telah ditentukan dan juga laporan kecelakaan telah diberikan kepada Pengawas SHE Cabang dan dilaporkan pada sistem sebagaimana dalam prosedur internal. Ensures all incidents are investigated and the root cause is identified plus incident reports are forwarded to the SHE Supervisor Cabang and reported into the system as per the internal procedures.



Menyusun pendataan risiko/aspek fase pra-mobilisasi dan memperbaruinya sepanjang fase operasional. Drafts the Risk Register / Aspect Register pre mobilization phase and updates throughout the operational phase.



Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan telah dilaksanakan. Ensures corrective and preventative actions are implemented where required.



Memimpin dan mencatat pertemuan SHE internal dan memastikan semua tindakan ditutup dalam waktu yang ditentukan.

Hal74 dari99

SHE Plan Proyek

Chairs and minutes the internal SHE meeting(s) and ensures all items for action are closed within the specified time period (which they are responsible for). 

Mengevaluasi dan mendokumenkan semua risiko di lapangan dan memastikan kontrol yang memadai dan mengkomunikasikannya dengan SOM, SEM dan tim mereka. Evaluates and documents all perceived risks on the site and ensures adequate controls are in place and communicated in conjunction with the SOM, SEM and their teams.



Memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan tanpa penilaian risiko yang telah disetujui dan dikomunikasikan. Ensures that no activities take place without an approved, communicated risk assessment.



Mengevaluasi kinerja subkontraktor dan mengkomunikasikan umpan balik kepada kantor cabang. Evaluates the performance of subcontractors and communicates the feedback to the Branch Office.



Memastikan prosedur darurat telah diberlakukan di kantor, gudang, fasilitas inap, lapangan dan lain sebagainya, dan prosedur tetap dijalankan dan ditinjau apabila diperlukan. Ensures emergency procedures are in place for offices, stores, camp facilities, site etc. and the procedures are maintained and reviewed as required.



Secara aktif membiasakan budaya keselamatan yang sehat dalam proyek. Actively promotes a positive healthy safety culture within the project.



Menghadiri rapat dengan subkontraktor baru dan juga klien dan rapat kemajuan internal. Attends kick off meetings with new subcontractors and also client (where applicable) and internal progress meetings.



Apabila diperlukan, melengkapi pelatihan pemahaman bagi para staf dan mengisi matriks pelatihan. When required, completes awareness training for staff and maintains a training matrix.



Mengawasi skema penghargaan bagi pekerja yang terlihat memperbaiki kebiasaan keselamatan dilapangan. Oversees the award scheme for workers who are seen to improve the safety culture on the site.



Menjadi penghubung dengan klien untuk memastikan semua ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu tertentu. Liaises with the client to ensure all non-conformances are closed within the specified period.



Menghadiri semua inspeksi yang dijadwalkan dengan klien. Attends all arranged inspections with the client.



Memastikan bahwa semua staf telah cukup terlatih dan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk pelatihan. Ensures that all staff is adequately trained and identifies the need for training if required.



Bekerjasama dengan MK untuk memastikan ketidaksesuaian telah diselesaikan dalam kerangka waktu yang disetujui. Works closely with the Construction Managers to ensure non conformances are closed within the agreed timeframe.

Hal75 dari99

SHE Plan Proyek

Project SHE Supervisor Project SHE Inspector 

(SS)

Melaporkan langsung kepada SHE Officer Proyek (SHEO). Report directly to the Project SHE Officer,



Mendampingi Manajer SHE dan SHE Officer Proyek (SHEO) dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Assists the SHE Manager and Project SHE Officer in completing his / her duties and responsibilities.



Mengoreksi, mengomentari dan mengarahkan karyawan di tempat kerja ketika mereka tidak mengikuti aturan SHE yang berlaku. Correct, comment and coach employees on the spot when they are not following SHE rules.



Mempertahankan hubungan kerja yang baik, dan mengarahkan Pengawas Lapangan dan timnya. Maintain a good working relationship with, and coach the General Site Supervisors and their teams.



Mengajak karyawan umum dan mengenalkan Budaya SHE yang positif dalam proyek. Engage with general workers and promote a positive SHE culture on the Project



Menyelesaikan dokumen inspeksi harian di proyek dan mengirimkan semua informasi kepada SHE Officer Proyek setiap hari. Completes daily, documented inspections of the Project and submits all information to the Project SHE Officer on a daily basis.



Berkordinasi dengan pihak manajemen dan karyawan untuk memastikan semua ketidaksesuaian telah selesai dan diarsipkan. Coordinates with line management and workers to ensure all non-conformances are closed out and documented.



Melaporkan semua kecelakaan kepada SHE Officer Proyek dan mendampingi proses investigasi untuk mengenali penyebab dan melakukan tindakan perbaikan. Reports all incidents to the Project SHE Officer and assists in the investigation process to identify the root cause and implement corrective actions.



Menyelesaikan dan mengawasi pelaksanaan rapat toolbox di tempat kerja. Completes and oversees toolbox talks performed in the workplace



Menyelesaikan pelatihan modul internal ketika diperlukan dan juga induksi spesifik proyek. Completes internal module training when required plus project specific inductions



Mendampingi pelatihan respon darurat. Assists in Emergency Response drills



Mengawasi plant dan peralatan di proyek dan memastikan semua dokumen termasuk sertifikat, lembar pemeriksaan telah dilengkapi. Monitors Plant and Equipment on the Project and ensures all documentation including certificates, check sheets are completed



Meninjau rencana pengangkatan ketika diperlukan.

Hal76 dari99

SHE Plan Proyek

Reviews lifting plans as required 

Memonitor

semua

area

gudang

dan

COSHH

(Control

of

Substances

Hazardous

to

Health=Pengendalian Zat Berbahaya bagi Kesehatan ). Monitors all store areas and COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) 

Melengkapi/meninjau/menyusun semua lembar pemeriksaan yang digunakan dan melaporkan seperti pada sistem menejemen SHE spesifik di proyek. Completes / reviews / collates all applicable check sheets and reports as per the Project Specific SHE Management System



Memastikan dan secara berkala mengambil sampel bahwa semua orang dalam proyek telah diinduksi dan telah memiliki Kartu Tanda Pengenal PT. PP (Persero). Ensures and periodically samples that all persons on the project are inducted and have a valid PT. PP (Persero) id card.



Memastikan semua kegiatan dilakukan seperti penilaian risiko/pernyataan metode yang telah disetujui. Ensures all activities are carried out as per the approved Method Statement / Risk Assessment.



Menghadiri pertemuan/rapat terkait dengan SHE dan memastikan standar SHE perusahaan telah dijalankan sepanjang waktu. Attends SHE related meetings and ensures company SHE standards are maintained at all times.



Mengikuti tindakan yang dihasilkan oleh rapat internal dan eksternal. Follows up on actions generated as a result of internal and external meetings.



Mengamati ketersediaan dan status alat pemadam api ringan dan perlengkapan pemadam api lainnya di proyek termasuk kantor, gudang dan kendaraan. Monitors the availability and status of fire extinguishers and other fire fighting equipment on the Project including offices, stores and vehicles.



Meninjau ijin/diskusi sebelum memulai pekerjaan di tempat kerja. Reviews permits / prestart talks in the workplace.



Memastikan tanda, label scaffolding dan lain-lain sudah pada tempatnya bagi semua pekerjaan sementara di proyek. Ensures that signage, scaffolding tags etc. are in place for all temporary works on the project.



Memastikan semua papan informasi tetap diperbarui. Ensures all information boards are kept up to date.



Memahami dan mengimplementasikan semua persyaratan yang ada dalam Rencana SHE Proyek dan dokumen terkait. Understands and implements all requirements contained within the Project SHE Plan and associated documentation.



Dapat mengeluarkan surat peringatan yang berkaitan dengan SHE dan kemudian memberikannya kepada petugas SHE Proyek (SHEO) Is allowed to issue warnings pertaining to SHE and subsequently elevate to the Project SHE Officer.

Hal77 dari99

SHE Plan Proyek

Manajer Operasional Lapangan (SOM) Site Operations Manager (SOM) 

Membiasakan dengan persyaratan dari standard aturan SHE perusahaan yang relevan. Be familiar with the requirements of all relevant Company SHE standards and rules



Membiasakan dengan persyaratan dari aturan, persyaratan dan persyaratan pemilik yang relevan. Be familiar with the requirements of all relevant SHE legislation, requirements and Owners’ requirements.



Menjadi teladan dalam hal SHE. Lead by example in terms of SHE.



Mengalokasikan sumber yang memadai bagi pengawas umum dan pengawas lain agar dapat menjalankan peran mereka. Allocates sufficient resources for his General Supervisors and Supervisors in order to perform their roles



Memastikan pengawas umum/pengawas/mandor telah dialokasikan untuk melakukan metode kerja (rapat pengembangan dan penilaian risiko). Ensures General Supervisors / Supervisors / foremen are allocated to Method Statement cycle (development and risk assessment meetings)



Menunjukkan komitmen pada keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Demonstrate commitment on Safety, Health and Environment



Memastikan penerapan yang benar dan evaluasi terhadap SHE Plan Proyek. Ensure the appropriate implementation and evaluation of this Project SHE plan



Memastikan bahwaSHE Plan Proyek tetap diperbarui. Ensure that this Project SHE Plan remains updated



Secara aktif mengenalkan budaya SHE. Actively promote SHE culture



Memfasilitasi semua kebutuhan SHE. Facilitated all SHE needs



Berpartisipasi dalam inspeksi. To participate in Inspections



Mengkordinasikan masalah SHE dengan klien, subkontraktor dan pihak ketiga. Co-ordinate SHE issues with the Client, subcontractors and third parties



Berkomunikasi dengan kantor Cabang perihal masalah SHE. Communication with Branch Office referring to SHE matters



Terlibat dalam investigasi kecelakaan dan menjalankan tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Involved in the incident investigation and carryout all remedial action to prevent reoccurrence



Memastikan semua peralatan dan material yang digunakan telah melengkapi persyaratan register.

Hal78 dari99

SHE Plan Proyek

Make sure all equipment and material used are complying with the Legal Compliance Register 

Memastikan kompetensi pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Make sure the competences of workers meet with the job requirements.



Hadir dalam diskusi SHE, audit oleh kantor pusat dan rapat relevan lainnya. Be present at all SHE Talks, audits by Head office and other relevant meetings.



Membangun dan mempertahankan komunikasi langsung dengan tim SHE Proyek. Establish and maintain a direct line of communication with Project SHE Team.

Manager Teknis Lapangan Site Engineering Manager (SEM) 

Membiasakan diri dengan persyaratan dari semua standar dan aturan SHE perusahaan yang relevan. Be familiar with the requirements of all relevant Company SHE standards and rules



Membiasakan diri dengan persyaratan dari aturan dan persyaratan SHE yang relevan. Be familiar with the requirements of all relevant SHE legislation, requirements and Owners’ requirements.



Menjadi teladan dalam hal menjalankan SHE. Lead by example in terms of SHE.



Hadir dalam semua pembicaraan SHE, audit oleh kantor pusat dan rapat relevan lain. Be present at all SHE Talks, audits by Head office and other relevant meetings.



Membangun dan mempertahankan komunikasi dengan anggota dari SHE Proyek. Establish and maintain a direct line of communication with Project SHE Personnel.



Memastikan bahwa proses IDC untuk metode kerja diikuti seperti instruksi kerja PT. PP dan SHE Plan Proyek. Ensure that the IDC Process for Method Statements is followed as per the PT. PP Work Instruction and the Project SHE Plan.



Bertanggung jawab dalam pengembangan identifikasi bahaya dan penilaian risiko (HIRA dan aspek lingkungan/analisa pengaruh (IBPR/IPAL)). Responsible for the development of Hazard Identification and Risk Assessment - HIRA and Environmental aspect/ impact analysis (IBPR/IPAL).



Mengidentifikasi masalah potensial dan mengembangkan sistem pencegahan dalam HSE. To identify the potential problems and develop prevention system in HSE.



Memastikan bahwa metode kerja dipersiapkan olehnya atau oleh anggota tim teknis untuk setiap kegiatan kerja yang memperinci semua langkah-langkah operasional, menguraikan bahaya/aspek yang potensial dan pencegahan yang diperlukan termasuk pengembangan penilaian risiko spesifik terhadap tugas (JSA).

Hal79 dari99

SHE Plan Proyek

Ensure that the method statements are prepared by him/her or a member of the engineering team for each work activity which details the sequence of the operation, outlining potential hazards / aspects and necessary precautions including the development of task specific risk assessments (JSA) 

Bertanggung jawab untuk mengkordinasikan pekerjaan sementara di lapangan. Memastikan bahwa semua pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada prosedur perusahaan dan surat kerja sementara yang diperlukan. Be responsible for coordinating temporary works on site. Ensuring that all temporary works are carried out in accordance with company procedures and a temporary work certificates are in place as required.



Memperoleh rancangan penilaian risiko dari perancang pada semua elemen rancangan dan berkaitan dengan ukuran kontrol relevan hingga penilaian risiko spesifik terhadap tugas. Obtain design risk assessments from the designers on all elements of design and incorporate the relevant control measures into the task specific risk assessment.



Mengkordinasikan semua kegiatan pengangkatan di proyek termasuk implementasi dari rencana pengangkatan. Coordinate all lifting activities on the Project including the implementation of lifting plans.



Menyelesaikan inspeksi berkala di proyek seperti yang telah dijadwalkan . Complete periodic Inspections of the Project as per the schedule detailed in section X.X.X.X of the Project SHE Plan.

Staf Teknis Proyek Project Engineers 

Mengawasi eksekusi pekerjaan untuk memastikan bahwa mereka telah melakukan dengan cara yang aman. Supervise the execution of the works to ensure that they are carried out in a safe manner.



Memberikan teladan dalam hal SHE agar dapat memperkenalkan budaya bekerja aman di proyek. Lead by example in terms of SHE in order to promote a safe working culture on the project.



Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja (termasuk dirinya) dilakukan dalam pengawasannya. Engineers shall ensure, as far as reasonably practicable for him / her to do so, the health and safety of workers engaged in work under his / her supervision.



Pekerja-pekerja tidak bekerja dibawah pengawasannya namun hadir di tempat kerja. Those workers not engaged in work under his supervision but present at the workplace.



Melakukan inspeksi reguler di tempat kerja dan juga berpartisipasi dalam audit silang. Perform regular inspections of the workplace plus participate in cross auditing.



Memastikan bahwa semua ketidaksesuaian yang dikenali dalam inspeksi diselesaikan dalam waktu tertentu dan mengimplementasikan tindakan perbaikan/preventif.

Hal80 dari99

SHE Plan Proyek

Ensure that all non-conformities identified by inspections are closed out in a timely manner and corrective / preventive actions implemented. 

Melaporkan semua kecelakaan dan mendampingi/berpartisipasi dalam investigasi apabila diperlukan. Report all incidents and assist / participate in the investigation if required.



Memastikan bahwa tenaga kerjanya menghadiri pelatihan modul internal yang telah terjadwal sebagai tambahan bagi pelatihan spesifik lain yang diperlukan/diidentifikasi oleh Tim SHE. Ensure that his workforce attends the scheduled internal module training in addition to any other specific training required / identified by the SHE Department.



Mendampingi pengawas untuk menyelesaikan ‘prestart talk’. Assist the Supervisors to complete the ‘prestart talk’



Memastikan bahwa semua peralatan dan pelengkap dalam kondisi yang baik, dapat digunakan dan hanya digunakan oleh orang yang memiliki ijin untuk mengoperasikannya. Ensure that all equipment and accessories are in good working order, fit for purpose and only authorized persons can operate the equipment.



Memberikan umpan balik/komentar bagi metode kerja. Provide feedback / comment for Method Statements.

Pengawas / Supervisors / Mekanik/ Teknisi Listrik General Supervisors / Supervisors / Mechanics / Electricians Personil pengawas secara langsung bertanggung-jawab terhadap kinerja keselamatan bawahan mereka. Tanggung jawab mereka adalah: Supervisory Personnel are directly accountable for the Safety performance of those persons under their control. Their responsibilities include: 

Melakukan tugas mereka sesuai dengan Rencana SHE Proyek dan mengacu pada prosedur/instruksi kerja dan kontrol operasional. Carry out their duties in compliance with the Project SHE Plan and referenced procedures / Work Instructions and Operational Controls.



Memberikan teladan dalam hal SHE, memperbaiki, mengarahkan dan memberikan nasihat di tempat kerja. Lead by example in terms of SHE, correct, coach and comment on the spot.



Memastikan bahwa para pekerja berkemampuan khusus

melakukan pekerjaannya seperti

pengangkatan, pengelasan dan scaffolding. Ensure that workers carrying out specialist trades are suitably competent Rigging, Welding, and Scaffolding etc. 

Melaporkan semua kecelakaan dan mendampingi pelaksanaan investigasi apabila diperlukan. Report all incidents and assist with the investigations where required.

Hal81 dari99

SHE Plan Proyek



Tidak pernah memberikan ijin kerja apabila terdapat risiko terhadap pekerja, property dan lingkungan tanpa adanya kontrol yang benar di tempat kerja. Never permit works to take place where there may be a risk to persons, property or the environment without proper controls in place.



Memastikan bahwa ijin dan kontrol kerja dibawa ketika di tempat kerja. Ensure that work permits and the controls mentioned in the permits are in place where required.



Melakukan diskusi toolbox setiap hari dan memastikan pengarahan sebelum melakukan pekerjaan telah diselesaikan setiap minggu atau untuk tugas/kegiatan yang baru dilakukan. Conduct Tool Box Talks on a regular basis and ensure that prestart briefings are completed weekly or for any new task / activity that is being undertaken.



Memastikan bahwa alat pelindung diri (APD) tersedia dan digunakan ketika diperlukan. Ensure that Personal Protection Equipment (APD) is available and used where required.



Memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan dalam kondisi yang baik, dapat digunakan dan hanya dioperasikan oleh orang yang memiliki ijin. Ensure that all equipment and accessories are in good working order, fit for purpose and only authorized persons can operate the equipment.



Semua pengawas harus memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja yang berada dibawah pengawasannya. Para pekerja tersebut bukan bawahannya namun hadir di tempat kerja. All supervisors, as far as reasonably practicable, shall ensure that safety and health of workers engaged in work under his / her supervision. Those workers not engaged in work under his supervision but present at the workplace.



Memahami, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan metode kerja yang telah disetujui. Understand, communicate and implement the approved method statement



Melengkapi pengarahan sebelum pekerjaan dengan bawahannya setiap hari atau ketika diperlukan untuk penilaian risiko. Complete prestart briefings with his / her workers on a daily basis or when required by the risk assessment.



Merespon isu keselamatan yang dilaporkan padanya oleh pekerjanya dan permintaan terkait masalah keselamatan. Respond to Safety issues reported to him by workers and to their Safety related requests.



Memastikan bahwa kondisi tempat kerja dan kondisi fisik dipertahankan seperti juga memastikan bahwa fasilitas yang diperlukan tersedia untuk memastikan kebersihan dan keteraturan tempat kerja. Ensure that housekeeping and physical conditions are maintained on the Project as well as ensuring that the necessary facilities are available to ensure good housekeeping.



Memastikan bahwa prosedur kerja yang aman dan benar telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap orang. Ensuring that correct and safe work procedures are implemented and adhered to by all persons.

Hal82 dari99

SHE Plan Proyek



Mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan untuk menghilangkan atau mengontrol kondisi kerja, peralatan maupun praktek kerja yang kurang aman. Identifying and taking corrective action to eliminate or control hazardous work conditions, equipment and/or practices.



Memastikan bahwa karyawan disediakan dengan dan menggunakan peralatan yang benar dan diberikan pelatihan untuk menggunakan peralatan dengan benar. Ensuring that employees are provided with and use appropriate equipment, and are provided with the necessary training in the correct use.



Berpartisipasi dan berkontribusi dalam keefektifan rapat SHE. Participating in and contributing to the effectiveness of HSE meetings, where applicable.



Mamastikan bahwa pemberi layanan/pengunjung mematuhi kewajiban SHE yang berlaku. Ensuring that Service Providers / visitors adhere to their HSE obligations.



Melakukan inspeksi formal secara berkala untuk memastikan dilakukan persyaratan SHE Conducting regular formal inspections to ensure compliance with HSE requirements.

Pekerja General Workers  

   

   

Memenuhi aturan terkait SHE yang berlaku di proyek. Comply with the SHE related rules for the Project. Menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja seperti yang telah didiskusikan sebelum memulai pekerjaan dan juga metode kerja. Wear applicable Personal Protection Equipment for the works being carried out as per the prestart briefing and method statement. Mematuhi rambu dan zona larangan. Comply with site signage and exclusion zones. Dilarang mengoperasikan plant, alat atau peralatan tanpa surat ijin. Shall not operate any plant, tools or equipment without authorization. Dilarang memodifikasi plant, alat atau peralatan. Shall not modify plant, tools or equipment. Harus menghadiri semua diskusi toolbox, pengarahan sebelum bekerja, pelatihan internal yang telah terencana. Shall attend all planned Tool Box Talks, prestart briefings, internal trainings etc. arranged on their behalf. Harus memenuhi semua instruksi yang dikeluarkan oleh Tim SHE Proyek. Shall comply with all reasonable instructions issued by the Project SHE Team. Harus melaporkan semua kecelakaan kepada pengawas/tim SHE Proyek. Shall report all incidents to the line supervisor / Project SHE Team etc. Harus melaporkan semua kerusakan dan kondisi tidak aman kepada pengawas/Tim SHE Proyek. Shall report all defects and unsafe conditions to the line supervisor / Project SHE Team. Berkomitmen untuk bekerja dengan aman. Be committed to only working safely.

Hal83 dari99

SHE Plan Proyek

Subkontraktor Subcontractors 



 



   



 



Mengimplementasikan dan memenuhi sistem Manajemen SHE Proyek juga syarat dan ketentuan yang berlaku bagi mereka. Implement and comply with the Project SHE Management System and the terms and conditions of the subcontract. Memberikan dokumentasi yang diperlukan bagi PT. PP (Persero) sebelum melakukan mobilisasi. Provide the required documentation to PT. PP (Persero) prior to mobilization. Menghadiri rapat dengan pihak Manajemen Senior sebelum mobilisasi. Senior Management to attend a kick off meeting prior to mobilization. Memastikan bahwa semua karyawan, pengunjung, subkontraktor telah diberikan alat pelindung diri. Ensure that all employees, visitors, suppliers are provided with Personal Protection Equipment. Bekerja sama dengan tim SHE Proyek selama inspeksi dan memastikan bahwa isu penting telah diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Cooperate with the Project SHE team during inspections and ensure that all highlighted issues are closed out within the agreed timescale. Memastikan bahwa semua karyawan/subkontraktor memiliki sertifikasi dan ijin bekerja. Ensure that all employees / suppliers have applicable work permits and certificates. Memastikan bahwa semua plant dan peralatan memenuhi persyaratan dan aturan dari PT. PP. Ensure that all Plant and Equipment complies with PT. PP (Persero) and legal requirements. Memastikan bahwa tenaga kerjanya menghadiri pelatihan internal ketika diperlukan. Ensure that his / her workforce attend internal training when required. Memastikan bahwa semua karyawan memiliki ijin bekerja yang valid untuk bekerja dan secara medis mampu menjalankan tugas mereka. Ensure that all employees have a valid work visa to work and are medically fit to carry out their task. Memastikan bahwa akomodasi pekerja diluar lapangan secara legal memenuhi dan memfasilitasi semua inspeksi yang diminta oleh PT. PP (Persero). Ensure that worker accommodation off site is legally compliant and facilitate all inspection requests from PT. PP (Persero). Memastikan bahwa semua orang menghadiri induksi proyek sebelum masuk ke area proyek. Ensure that all persons attend the Project Induction prior to entering the Project. Memastikan bahwa semua orang menyimpan kartu identitas PT. PP (Persero) setiap waktu dan harus melakukan permintaan lisan untuk pembuatan kartu dari anggota tim PT. PP (Persero) yang berada di lapangan. Ensure that all people keep their PT. PP (Persero) ID on their persons at all times and shall produce the card upon verbal request from any member of the PT. PP (Persero) Team on the site. Harus mengembalikan kartu identitas PT. PP (Persero) ketika demobilisasi dari proyek kepada administrator atau SHE Officer Proyek. Shall return the PT. PP (Persero) ID upon demobilization from the Project to the Administrator or Project SHE Officer.

Hal84 dari99

SHE Plan Proyek

Tamu / Pengunjung Visitors     

Harus ikut induksi singkat pada hari pertama memasuki proyek. Shall attend the Quick Induction Training when accessing the Project for only one day. Memastikan bahwa mereka didampingi oleh seorang staf dari PT. PP (Persero). Ensure that they are accompanied at all times by a staff member from PT. PP (Persero) Melakukan kegiatan yang diperlukan ketika induksi singkat. Carry out their activity as per the requirements of the quick induction Mengembalikan kartu identitas PT. PP (Persero) ketika meninggalkan proyek. Return the PT. PP (Persero) ID Card upon exiting the Project. Memastikan bahwa mereka hanya memasuki area proyek hanya dalam waktu 24 jam dan untuk beberapa hari tambahan diperlukan induksi penuh. Ensure that they only access the project for 24 hours and additional days require the full induction.

LampiranD – Kontrol Operasional and Instruksi Pekerjaan Appendix D – Operational Controls and Work Instructions Kontrol Operasi atau Instruksi Pekerjaan Operational Control or Work Instruction

Nomor Referensi Reference Number

Revisi Revision

Set up Pengendalian Kontrol Lapangan Site Set Up Operational Control

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

Perlindungan Jatuh dan Pencegahannya Fall Protection and Prevention Peralatan Perlindungan Personal Personal Protective Equipment Mobile Plant dan Kendaraan Mobile Plant and Vehicles Operasi Pengangkatan Lifting Operations Sistem Bekisting Formwork Systems Akses & Jalur Access & Egress Penyimpanan, Pengurutan, dan Perpindahan Material Material Storage, Stacking and Movement Kontrol Zat Berbahaya untuk Kesehatan Control of Substances Hazardous to Health Alata Tangan dan Peralatan Kecil Hand tools and small Equipment Ruang Terbatas Confined Space Perancah Scaffolding Exkavasi Excavations

Hal85 dari99

SHE Plan Proyek

Rencana Keselamatan Kebakaran Fire Safety Plan Keperluan Listrik Electrical Requirements Woking Near on atau Kelebihan Air Woking Near, on or Over Water Kebisingan, Udara, dan Getaran Noise, Air and vibration Hot Works dan Abrasi Roda Hot Works and Abrasive Wheels Keselamatan Kantor Office Safety

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

Dokumen Pendukung Supporting Documents

Nomor Referensi Reference Number

Revisi Revision

Rencana Kualitas Proyek Project Quality Plan Rencana Jalur Air dan Managemen Lalu Lintas Waterways and Traffic Management Plan Rencana Manajemen Konstruksi Lingkungan Construction Environmental Management Plan Rencana Manajemen Limbah Konstruksi Construction Waste Management Plan Rencana Keselamatan Kebakaran Fire safety Plan Rencana Managemen Pertolongan Pertama First Aid Management Plan

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

@@@@@@@@

Rev - 000

Hal86 dari99

SHE Plan Proyek

Appendix E – Training ModulesLampiran E – Modul Pelatihan Training Programme Induksi Penuh Full Induction Petugas Bendera Flagman Roda Abrasif Abrasive wheels Manual Handling Manual Handling Penggunaan Alat Use of Tools Inspeksi Site Site Inspection Harness and Lanyard Harness and Lanyard Banksman Penggalian Excavation Banksman Izin untuk bekerja Permit to work Keselamatan Electrikal Electrical Safety Zat berbahaya Hazardous Substances Mesin & Peralatan Plant & Equipment

Hal87 dari99

Reference

Revision

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

@@@@@@@@

Rev-00

SHE Plan Proyek

Lampiran F – Persyaratan Pelatihan Appendix F – Training Requirements Tipe Type

Siapa Who

Frekuensi Frequency

Oleh By

Induksi SHE Proyek Project SHE Induction

Semua orang yang memasuki proyek All persons accessing the Project

Tim SHE Proyek Project SHE Team

Induksi SHE Tamu Proyek Project SHE Visitor Induction

Orang yang memasuki proyek kurang dari satu hari dalam kapasitas pengunjung. Harus disertai oleh Staf PT PP yang telah menyelesaikan induksi penuh Persons accessing the project for less than one day in a visitor capacity. Must be accompanied byPT. PP staff who has completed the full induction Semua orang di proyek All persons on the project

Sebelum memulai atau sebagai tindakan korektif Prior to start or as a corrective action Seperti yang disyaratkan As required

Setiap hari di pagi hari dan sebelum tugas baru. Daily in the morning and prior to a new task. Sebelum menggunakan dan kemudian sebagai diperlukan atau sebagai koreksi / aksi Pencegahan Prior to use and subsequently as required or as a corrective / preventive action

Supervisor Supervisor

Pembicaraan awal Prestart Talk

Tim SHE Proyek Project SHE Team

Operasi Mesin / Alat Berat Plant Operatives / Heavy Equipment

Semua mesin yang beroperasi All Plant Operatives

Scafolding Scaffolders

Semua operasi pendirian scafolding All operatives erecting scaffold.

Sebelum menggunakan dan kemudian sebagai diperlukan atau sebagai koreksi / aksi Pencegahan Prior to task and subsequently as required or as a corrective action

Inspektur Scafolding Scaffolding Inspector

Penandatangan dan persetujuan kondisi scafolding Individual signing and approving the condition of the scaffold.

Seperti yang disyaratkan As required

Koordinator Pekerjaan Sementara Temporary Works Coordinator

Engineering Manager atau structural engineer yang didelegasikan Engineering Manager or a delegated structural engineer

Sebelum Mobilisasi Prior to Mobilization

Pelatihan Internal Internal training

Koordinator Alat Angkat Lifting Coordinator

Anggota team engineer Engineering team member

Sebelum operasional pengangkatan di proyek Prior to lifting operations on site

Sertifikasi Rigger setidaknya oleh pihak ketiga eksternal disetujui oleh Pemerintah At least Rigger certification

Hal88 dari99

Pihak ketiga eksternal disetujui oleh Pemerintah termasuk sertifikasi dan registrasi atau internal dengan peralatan bersertifikat External third party approved by Government including SIO and certified equipment Pihak ketiga eksternal disetujui oleh Pemerintah termasuk sertifikasi dan registrasi atau internal dengan scaffolder bersertifikat External third party approved by Government including certification and registration or internal by certified scaffolder Pihak ketiga eksternal disetujui oleh Pemerintah External third party approved by Government

SHE Plan Proyek

Supervisi Alat Angkat Lifting Supervisor

Pengawas Site / Pengawas Site Supervisors / Superintendents.

Sebelum operasional pengangkatan di proyek Prior to lifting operations on site.

Riggers Riggers

Operasi slinging, rigging dan mengarahkan crane Operatives slinging, rigging and directing cranes

Sebelum bertugas Prior to task

Pekerja Ruang Sempit Confined Space workers

Operasi Mengakses area terbatas Operatives accessing confined Spaces.

Sebelum bertugas Prior to task

by external third party approved by Government Sertifikasi Rigger setidaknya oleh pihak ketiga eksternal disetujui oleh Pemerintah At least Rigger certification by external third party approved by Government Sertifikasi Rigger setidaknya oleh pihak ketiga eksternal disetujui oleh Pemerintah At least Rigger certification by external third party approved by Government Tim SHE SHE Team

Supervisor Ruang Sempit Confined Space Supervisor

Pengawas mengawasi kegiatan terbatas ruang. Supervisor overseeing confined space activities.

Sebelum bertugas Prior to task

Tim SHE SHE Team

Pelatihan tanggap darurat Emergency Response Training

Anggota Tim Tanggap Darurat.t Members of the Emergency Response Teams.

Pelatihan Internal / Tim SHE Internal Training / SHE Team

Flagmen / Banksman Flagmen / Banksman

Operasional guide mesin konstruksi, kendaraan dan penyeberangan jalan di Proyek Operatives guiding construction plant, vehicles and road crossings on the Project

Roda Abrasif Abrasive Wheels

Semua koperasi pemasangan dan menggunakan roda abrasif. All operatives mounting and using abrasive wheels.

Dalam waktu 14 hari dari mobilisasi atau sebagai tindakan korektif Within 14 days of mobilization or as a corrective action Dalam waktu 7 hari dari rencana manajemen lalu lintas yang diajukan atau sebagai tindakan korektif Within 7 days of traffic management plan being submitted or as a corrective action Sebelum tugas atau sebagai tindakan korektif Prior to task or as a corrective action

Manual Handling Manual Handling

operasi diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan manual Operatives required to carry out manual handling tasks Operasional meggunakan Alat Listrik portable / Hand Tools Operatives using electric and hand tools

Sebelum tugas atau sebagai tindakan korektif Prior to task or as a corrective action

Pelatihan Internal / Tim SHE Internal Training / SHE Team

Sebelum tugas atau sebagai tindakan korektif Prior to task or as a corrective action

Pelatihan Internal / Tim SHE Internal Training / SHE Team

Semua Orang yang diwajibkan untuk memakai APD yang berlaku All Persons who are required to wear the applicable PPE

Sebelum tugas atau sebagai tindakan korektif Prior to task or as a corrective action

Pelatihan Internal / Tim SHE Internal Training / SHE Team

Gunakan Alat ListrikPortable / Hand Tools Use of Portable Electric Tools / Hand Tools Penggunaan APD termasuk spesialisPPE Use of PPE including specialist PPE

Hal89 dari99

Pelatihan Internal / Tim SHE Internal Training / SHE Team

Pelatihan Internal / Tim SHE Internal Training / SHE Team

SHE Plan Proyek

Lampiran G Jadwal Penyimpanan Laporan Appendix G – Record Retention Schedules Record

Retention

Reference No.

Evaluasi Hukum dan Persyaratan Klien Evaluation of Legal and Client Requirements Laporan Pemeriksaan internal Internal Inspection Reports

As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements

@@@@@@@@

Laporan Pemboran darurat Emergency Drill Reports Record Kalibrasi Calibration Records Partisipasi dan Laporan Konsultasi Participation and Consultation Reports Pelatihan Records Internal (Module) Training Records Internal (Module) Laporan Pelanggaran keamanan Safety Violation Reports Waktu pertemuan Meeting minutes Subkontraktor Appraisal Subcontractor Appraisal Pelatihan Rekaman Eksternal Training Records external Laporan Inspeksi Eksternal External Inspection Reports Laporan Insiden Incident Reports

As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements As per legal/corporate requirements

@@@@@@@@

Lampiran H – Surat Perjanjian Appendix H – Letters of Appointment

TBC

Hal90 dari99

@@@@@@@@

@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ As per third Party As per external inspection @@@@@@@@

SHE Plan Proyek

Lampiran I – Daftar Laporan Metode Appendix I – List of Method Statements

Sr no. General 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc

Doc No.

Title

@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@

TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM TO BE PREPARED BY SEM

Hal91 dari99

SHE Plan Proyek

Lampiran J – Ketentuan Subkontraktor Appendix J – Subcontractor Provisions 1.

Ketentuan Umum

1.1. Tujuan Purpose 1.1.1. Tujuan dari dokumen tersebut adalah untuk mengatur persyaratan K3 konstruksi bagi pekerjaan pihak subkontraktor kepada PT. PP (Persero) Tbk. The purpose of this document is to set out the construction safety requirements for the SUB-CONTRACTOR working for PT. PP (Persero) Tbk. 1.1.2. Pihak subkontraktor secara kontrak diperlukan untuk menjalankan persyaratan yang terdapat pada dokumentersebut dan terdapat pada prosedur dan sistem manajemen SHE PT. PP (Persero) Tbk. The SUB-CONTRACTOR is contractually required to deliver the requirements set out in this document and associated PT. PP (Persero) TbkSHE Procedures with the PT. PP (Persero) TbkSHE Management System. 1.1.3. Proyek PT. PP (Persero) Tbk terintegrasi dengan tujuan sistem manajemen untuk memperkuat komitmen organisasi untuk memperbaiki standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam segala kegiatan. The PT. PP (Persero) Tbk Project Integrated Management System aims to reinforce the organizations commitment to improving, Safety, Health and Environmentalstandards for all activities. 1.1.4. Pihak subkontraktor akan melakukan pekerjaannya secara aman dan mematuhi semua persyaratan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan pada dokumen subkontraktor yang dikeluarkan oleh PT. PP (Persero) Tbk. The SUB-CONTRACTOR will perform its work in a safe manner and comply with all Safety,Health and Environmental requirements of the subcontract documents as issued by PT. PP (Persero) Tbk. 1.1.5. Pihak subkontraktor memiliki kewajiban tunggal dan lengkap untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya dan orang lain yang berada dilingkungan proyek yang kemungkinan terkena dampak dari pekerjaan mereka. The SUB-CONTRACTOR has the sole and complete obligation to provide a safe and healthful working environment for its employees and other persons at the project site who may be exposed to the SUBCONTRACTOR work.

1.2. Penerapan Application 1.2.1. Semua kegiatan konstruksi harus dilakukan dengan persyaratan yang ada dalam dokumen tersebut dan mendukung standar dan prosedur keselamatan konstruksi. All construction activity shall be carried out in line with the requirements set out in this document and supporting construction safety standards and procedures.

1.3. Persyaratan Hukum Legal Requirements 1.3.1. Merupakan kewajiban bahwa persyaratan peraturan lokal harus dipahami dan diikuti oleh pihak subkontraktor..It is mandatory that local legislative requirements are identified and followed by the SUB-CONTRACTOR. 1.3.2. Ketika peraturan baru yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi dikeluarkan atau terjadi revisi terhadap peraturan lama, persyaratan yang dinyatakan secara otomatis harus diterapkan oleh pihak subkontraktor.Where

Hal92 dari99

SHE Plan Proyek

new legislation relating to construction safety is passed or existing legislation revised, the requirements stated shall automatically apply to the SUB-CONTRACTOR. 1.3.3. Pekerjaan konstruksi harus ditunda menunggu pelaksanaan langkah-langkah perbaikan di mana itu jelas menunjukkan bahwa SUB-KONTRAKTOR telah sengaja mengabaikan tanggung jawab SHE hukum dan kontraknya. Jika dianggap suatu kebutuhan PT. PP (Persero) Tbk akan menyelesaikan tindakan perbaikan di satu-satunya biaya untuk SUB-KONTRAKTOR. Construction works shall be suspended pending implementation of remedial measures where it is clearly demonstrated that SUB-CONTRACTOR has willfully neglected its legal and contractual SHE responsibilities. If deemed a requirement PT. PP (Persero) Tbk will complete the remedial actions at the sole cost to the SUBCONTRACTOR. 2.

Persayaratan Umum General Requirements

2.1. Induksi bagi Karyawan, Konsultan/Kontraktor dan Tamu Induction of Employees, Consultants/Contractors and Visitors 2.1.1 Semua anggota subkontraktor harus mengikuti induksi SHE lapangan dari PT. PP (Persero) Tbk sebelum bekerja di lapangan. Hal tersebut termasuk para staf dan pekerja yang akan hadir di lapangan ketika jam kerja. PT. PP (Persero) Tbk berhak untuk mengeluarkan siapapun yang tidak melengkapi/mengikuti induksi dan mengeluarkan surat peringatan formal. Tidak seorangpun akan diinduksi di proyek tanpa memiliki alat pelindung diri yang benar dengan yang disyaratkan oleh proyek. Induksi lapangan akan diberikan dengan bahasa yang dimengerti oleh pekerja (Bahasa Indonesia atau lainnya). Selembar angket akan dibagikan untuk memverifikasi bahasa yang dimengerti oleh partisipan; meskipun begitu hal tersebut adalah kebijaksanaan Trainer/Manajer SHE Proyek/Petugas apakah partisipan tersebut menunjukkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat lulus dari pelatihan. Evaluasi dapat berbentuk pertanyaan interaktif selama induksi. Induksi SHE akan terdiri dari dan tidak terbatas pada: All members of the SUB-CONTRACTOR must undergo the PT. PP (Persero) Tbk Site Specific SHE Induction prior to commencing works on site. This includes staff and labor that will be present on site during the works. PT. PP (Persero) Tbk reserves the right to remove any person who has not completed the induction and issue a formal written warning. No persons will be inducted on the Project without having the correct PPE as per the Project Requirements. The Site Specific Induction will be provided in a language understandable for the workers (Bahasa Indonesia or Else). A Questionnaire may be distributed to verify the course content was understood by all attendees; however it is also at the discretion of the Trainer / Project SHE Manager/Officer whether attendees display the knowledge and ability to pass the training. Evaluations may take the form of interactive questions during the induction. The SHE induction will include but is not limited to;       

Bahaya ditempat kerja Workplace Hazards Ikhtisar dari peraturan lapangan Overview of Site Rules Ikhtisar dari kebijakan disiplin Overview of disciplinary policy Ikhtisar dari tanggungjawab SHE karyawan Overview of employee SHE responsibilities Pelatihan tingkat pemahaman pada sistem kerja yang aman. wareness level training on applicable safe systems of work / safe working practices Rangkaian prosedur darurat Emergency arrangements Fasilitas keselamatan Welfare Facilities

Hal93 dari99

SHE Plan Proyek

CATATAN: Persayaratan wajib bagi setiap pekerja ketika masuk ke area proyek adalah diberikan botol minum. NOTE: It is a mandatory requirement each worker entering the Project are supplied with a water flask/bottle 2.2. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Hazard Identification & Risk Assessment 2.2.1. Pihak Subkontraktor harus mengidentifikasi bahaya, menilai risiko/pengaruhnya menjalankan control. Pada setiap operasi kerja yang telah dikenali melibatkan pengidentifikasian bahaya sebelumnya, pihak subkontraktor harus melakukan penilaian risiko, yakni harus: The SUB-CONTRACTOR shall identify hazards/aspects, assess the risks/impacts and implemented control measures. For each work operation identified involving a previously identified hazard, the SUB-CONTRACTOR shall conduct a Risk Assessment, which shall:     

Jelaskan operasi yang akan dilakukan dalam urutan langkah-langkah pekerjaan dasar. Describe the operation to be performed in the sequence of the basic job steps. Mengidentifikasi bahaya / aspek Identify the hazard/aspect Mengidentifikasi mereka yang berisiko. Identify those at risk. Jelaskan bagaimana bahaya tersebut harus dikelola (tindakan pengendalian). Describe how the hazard shall be managed (control measures). Berhati-dikomunikasikan kepada mereka yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan. Be communicated to those responsible for carry out the works.

2.2.2. Sebuah metode harus dibuat untuk setiap elemen kerja atau operasi dan penilaian risiko yang relevan harus disertakan. Laporan Metode disampaikan kepada PT. PP (Persero) Tbk SEM dan SHE Manajer / Officer untuk persetujuan sebelum dimulainya bekerja. A method statement shall be produced for each work element or operation and the relevant risk assessment shall be included. Method Statements shall be submitted to PT. PP (Persero) Tbk SEM and SHE Manager/Officer for approval prior to commencement of works. 2.3. Kompetensi dan Pelatihan Competence & Training 2.3.1. Pihak subkontraktor harus memberikan tenaga kerja yang terlatih dan kompeten. Minimum criteria kompetensi untuk posisi safety akan dijelaskan pada SHE Plan Proyek PT PP (Persero) Tbk. The SUB-CONTRACTOR shall provide a trained and competent workforce. Minimum competence criteria for safety critical positions are detailed in the associated PT. PP (Persero) Tbk Project Specific SHE Plan. 2.3.2. Staf Teknis dengan (seperti inspeksi penggalian dalam/ rekayasa elektris) harus memiliki gelar diploma /Sarjana dengan jurusan yang relevan (konstruks, Teknik Sipil, MEP) dan harus memiliki paling tidak 3 tahun pengalaman di lapangan pada posisi yang sama. Engineering staff with safety critical duties (e.g. deep excavation inspection / electrical engineer) shall hold a recognized Diploma / Degree in relevant disciplines (Construction / Civil Engineering / MEP) and shall have at least 3 years of on-site experience in a similar role.

2.3.3. Staf SHE juga harus terlatih dan berpengalaman Health & Safety staff shall be suitably trained and experienced. 

Manajer / Petugas SHE harus memiliki kualifikasi dan harus memiliki minimal 5 tahun pengalaman di lapangan pada posisi Manajemen SHE. All SHE Managers/Officers shall hold a recognized qualification and shall have a minimum of 5 years on-site experience in a SHE management position.



Petugas/ Inspektur SHE Senior juga harus memiliki kualifikasi dan harus memiliki minimal 3 tahun pengalaman di lapangan pada posisi petugas SHE.

Hal94 dari99

SHE Plan Proyek

All SHE Managers/Officers shall hold a recognized qualification and shall have a minimum of 5 years on-site experience in a SHE management position. 

SHE Inspektor juga wajib memiliki kualifikasi yang diakui dan harus memiliki minimal 1 tahun pengalaman di tempat di safety officer’s role .SHE Inspektor, Harus memiliki kualifikasi Dan Harus memiliki minimal 3 tahun Pengalaman di Lapangan SEBAGAI Petugas SHE. SHEInspectors shall also hold a recognized qualification and shall have a minimum of 1-year on-site experience in a safety officer’s role.SHE Inspektur , harus memiliki kualifikasi dan harus memiliki minimal 3 tahun pengalaman di lapangan sebagai petugas SHE.



CV (Curriculum Vitae) dari semua staf SHE harus disetujui terlebih dahulu oleh Departemen SHE Proyek PT PP (Persero) sebelum penempatan tugas. CVs of all SHE staff must first be approved by the PT. PP (Persero) Tbk Project SHE department prior to mobilization.

2.3.4. Batasan dan Persyaratan terkait penugasan staf SHE terlampir pada Subbab 2.4 dibawah ini. The restrictions and requirements regarding the deployment of safety staff are detailed in Clause 2.4 below. 2.4. Manajemen Sumber Daya Management Resources 2.4.1. Pihak Subkontraktor harus mengalikasikan tenaga kerja yang memadai untuk manajemen dan pelaksanaan SHE. Jumlah Staf SHE yang berkualifikasi dan professional di lapangan harus sesuai dengan tabel berikut. CV dari semua Manajer/Petugas SHE harus dikirimkan kepada Depatemen SHE PT PP (Persero) Tbk untuk verifikasi sebelum penempatan The SUB-CONTRACTOR shall allocate adequate resources for SHE management and implementation. The number of professional, qualified SHE staff on site shall be in line with the following table. CV’s for all SHE managers / officers shall be submitted to the PT. PP (Persero) TbkSHE Department for verification prior to appointment. SHE O (Manajer SHE) Health & Safety Manager / sr. Officer Resident at dengan >200 tenaga kerja Resident at manpower of 200+

Inspektur SHE Health & Safety Inspector Resident at 25tenaga kerja dengan tambahan 1untuk setiap 50 tenaga kerja Resident at manpower 25 then + 1 for each additional 50 manpower

Petugas P3K First Aider Resident at 50 tenaga kerja kemudian tambahan 1 setiap tambahan 75 tenaga kerja Resident at manpower of 50 then + 1 for each additional 75

2.4.2. Staf SHE harus ditugaskan dengan pola shift /giliran dan tersebar secara menurut pekerjaan dan tenaga kerja. Persyaratan spesifik lapangan memerlukan variasi dengan tabel penugasan 2.41 Hal ini merupakan kebijaksanaan SHE Supervisor Cabang yang berhubungan dengan Manajer SHE Proyek dan Manajemen Proyek PT PP (Persero) Tbk, memiliki hak untuk mengistruksikan subkontraktor untuk memberikan Staf SHE Proyek, Manaher SHE, Petugas SHE Senior atau Pengawas SHE ketika dianggap persyaratan dari PT PP (Persero) tidak melihat tenaga kerja di proyek. SHE staff shall be deployed in line with the shift patterns and geographical spread of works and labor. Sitespecific requirements may require variance with the deployment table in Clause 2.4.1. This is at the discretion of the PT. PP (Persero) Tbk BranchSHESupervisor in conjunction with the Project SHE Manager and Project Manager. PT. PP (Persero) Tbk reserves the right to instruct the SUB-CONTRACTOR to provide Project SHE Staff, SHE Manager, Senior SHE Officer or SHE Supervisor when deemed a requirement by PT. PP (Persero) Tbk irrespective of the manpower on the Project.

2.5. Inspeksi Inspection

Hal95 dari99

SHE Plan Proyek

2.5.1. Minimal harus terdapat inspeksi Manajemen SHE gabungan antara PT PP (Persero) Tbk dengan tim subkontraktor setiap minggunya. Apabila memungkinkan, pihak subkontraktor harus memastikan bahwa Manajer Lapangan harus hadir dalam inspeksi tersebut. As a minimum, there shall be a joint management SHE inspection between PT. PP (Persero) Tbk and the SUBCONTRACTOR team on a weekly basis. Where possible, the SUB-CONTRACTOR shall ensure that their Site Manager or equivalent attends the management SHE inspection.

2.5.2. SHE PT PP (Persero) harus melakukan inspeksi harian. Dimana subkontraktor juga turut berpartisipasi dengan mengirimkan notifikasi berupa email, verbal dan laporan inspeksi harian atau dalam audit SHE. PT. PP (Persero) Tbk SHE shall carry out continual daily inspections of work in progress. Where action by the SUB-CONTRACTOR is required, formal notification of the requirements will be issued to the SUBCONTRACTOR via mail, verbal, daily inspection report or within a SHE audit. 2.5.3. Pihak Subkontraktor harus bekerjasama dengan Staf SHE PTPP (Persero) Tbk yang berada pada proyek dan memastikan pada tindakan perbaikan secepatnya dan efektif. Apabila tindakan tersebut tidak lengkap dalam waktu yang ditentukan, maka PT PP (Persero) Tbk berhak menghentikan pekerjaan hingga tindakan perbaikan dilakukan. The SUB-CONTRACTOR shall co-operate with PT. PP (Persero) Tbk SHE staff allocated to the project and ensure that remedial action is prompt and effective. If the action is not complete within the time period mentioned in the correspondence PT. PP (Persero) Tbk reserves the right to stop the works until the corrective actions have been put in place. 2.5.4. PT PP(Persero) Tbk memiliki hak untuk menginspeksi semua fasilitas akomodasi pihak subkontraktor untuk memastikan telah memenuhi dengan undang-undang dan mengisntruksikan kepada pihak subkontraktor untuk memenuhi tindakan perbaikan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Manajer SHE Proyek. PT. PP (Persero) Tbk reserve the right to inspect all accommodation facilities of the SUB-CONTRACTOR to ensure it complies with all statutory laws and to instruct the SUB-CONTRACTOR to complete remedial actions within a timeframe decided by the Project SHE Manager.

2.6. Komunikasi Communication 2.6.1. Pertemuan SHE SUB-KONTRAKTOR akan diselenggarakan dengan perwakilan dari semua SUBKONTRAKTOR.Pertemuan ini akan dipimpin oleh PT. PP (Persero) Tbk Proyek SHE Manager atau Cabang Pengawas SHE. Kehadiran adalah wajib bagi semua SUB-KONTRAKTOR. Frekuensi pertemuan harus dirinci dalam Rencana Proyek SHE. A SUB-CONTRACTOR SHE meeting will be held with representatives of all SUB-CONTRACTORS.This will be chaired by the PT. PP (Persero) Tbk Project SHE Manager or BranchSHE Supervisor. Attendance is mandatory for all SUB-CONTRACTORS.The frequency of the meetings shall be detailed within the Project SHE Plan. 2.6.2. Setiap SUB-KONTRAKTOR harus menetapkan proses komunikasi untuk menyampaikan informasi SHE kepada seluruh karyawan. Ini akan mencakup namun tidak terbatas pada: Each SUB-CONTRACTOR shall establish a communication process to convey SHE information to all employees. This will include but not be limited to:    

Tollbox Meeting Mingguan Weekly toolbox meetings Diskusi harian sebelum memulai pekerjaan Daily Prestart Talks Pemahaman/Kesadaran, Promosi dan Program Pelatihan Awareness, promotion and training programs Papan pengumuman yang terawat Well maintained notice boards

Hal96 dari99

SHE Plan Proyek



Tanda Peringatan SHE Tanda dan Poster SHE Safety signs and poster Jadwal terperinci dari rapat/komunikasi terdapat pada SHE Plan dan dokumen terkait. A detailed meeting / communication schedule is included in the Project SHE Plan and associated documents.

1.

2.

Sistem SHE ManajemenPT. PP (Persero) Tbk. PT. PP (Persero) Tbk SHE Management System. Sasaran dari Sistem Manahemen SHE adalah memberikan arahan dan instruksi terhadap pihak subkontraktor dengan metodologi kerja/ praktis yang terbaik.Pihak subkontraktor harus meninjau dan melaksanakan persayaratan IMS seperti yang dijelaskan dalam dokumen/kontrak. Perlu diingat bahwa Rencana Proyek secara spesifik akan diberlakukan kepada semua proyek. Pada beberapa kasus terdapat perbedaan dari IMS tergantung pada klien, aturan dan persyaratan lain The objective of the SHE MS is to provide guidance and instruction for SUB-CONTRACTORS in best practice methodology. SUB-CONTRACTORS shall review and implement the requirements of the IMS as detailed in this document. It should be noted that Project Specific plans will be in place for all projects. In some cases there will be slight deviations from the IMS as per the client, legislative and other requirements. . Kebersihan Housekeeping Pihak Subkontraktor bertanggung jawab untuk membuang semua sampah dan material pada area pembuangan yang telah ditentukan. Ketika Housekeeping dilakukan oleh pihak PT PP (Persero) Tbk sepenuhnya akan diganti pembayarannya ketika akan jatuh tempo setelah menerima faktur.Pihak Subkontraktor juga harus memastikan bahwa semua sampah harus dipidahkan sesuai dengan Rencana Manajemen Sampah Proyek. The SUB-CONTRACTOR is responsible for removing all excess waste and materials to the designated waste removal area. When housekeeping is performed by PT. PP (Persero) Tbkfull reimbursement for the cost of the removal will be due upon receipt of invoice. The SUB-CONTRACTOR must also ensure that all waste is segregated as per the Project Waste Management Plan.

3.

Rapat PRE-START Pre – Start Meeting Ketika penandatanganan perjanjian, perwakilan dari subkontraktor akan menghadiri rapat tersebut sebelum memulai pekerjaan dengan PT PP (Persero) Tbk dimana persyaratan SHE proyek akan didiskusikan. PT PP (Persero) TBk akan menyerahkan salinan dari sistem manajemen SHE spesifik lapangan dari PT PP (Perseo) Tbk menjelaskan standard dan persyaratan yang harus diikuti pihak subkontraktor. Upon signing of the sub-contract agreement a senior representative from the SUB-CONTRACTOR will attend a pre-start meeting with PT. PP (Persero) Tbk where Project SHE requirements will be discussed. PT. PP (Persero) Tbk will hand over a copy of the complete PT. PP (Persero) Tbk Site Specific SHE Management System that details the standards and requirements that must be followed by the SUB-CONTRACTOR.

4.

Pelanggaran SHE Safety Violation Pihak subkontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki semua pelanggaran standar SHE.ketika terjadi sebuah pelanggaran yang dapat terlihat jelas oleh PT. PP (Persero) Tbk pihak subkontraktor akan diberitahu. PT. PP (Persero) Tbk memilki hak untuk mengeluarkan dokumen peringatan/laporan pelanggaran SHE dan/atau mengeluarkan pihak subkontraktor secara keseluruhan atau hanya karyawan yang terlibat keluar dari lokasi. Panduan dengan tingkat peringatan akan dijelaskan pada SHE Plan Proyek. The SUB-CONTRACTOR is responsible for promptly correcting all violations of health and safety standards. In the event of an apparent violation being observed by PT. PP (Persero) Tbk the SUB-CONTRACTOR will be notified. PT. PP (Persero) Tbk reserves the right to issue documented warnings/safety violation reports and/or

Hal97 dari99

SHE Plan Proyek

remove the SUB-CONTRACTOR or its employees from the site. Guidance of the warning levels is detailed in the annexes of the Project SHE Plan Apabila PT. PP (Persero) memberitahukan kepada pihak subkontraktor mengenai beberapa ketidak sesuaian dalam hubungannya dengan ketentuan sistem manajemen SHE, pihak subkontraktor harus secepatnya mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan. Apabila pihak subkontraktor menolak untuk membenahi kondisi atau tindakan tidak amannya, maka PT. PP (Persero) Tbk akan melakukan tindakan awal berdasarkan dengan ketentuan subkontrakor dan mengambil satu atau lebih dari langkah-langkah berikut. If PT. PP (Persero) Tbk notifies the SUB-CONTRACTOR of any non-compliance in relation to the provisions of the site SHE management system, the SUB-CONTRACTOR shall take immediate remedial and corrective action. If the SUB-CONTRACTOR refuses to correct unsafe or unhealthy conditions or acts,PT. PP (Persero) Tbk will initiate appropriate actions in accordance with the subcontract provisions and may take one or more of the following steps. A-

Penghentian Operasi atau hanya sebagian Cease the operation or a portion thereof

B-

Memperbaiki situasi dan biaya kembali subkontraktor Correct the situation and back charge the SUB-CONTRACTOR

C- Menghentikan atau menahan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan sampai verifikasi perbaikan telah diverifikasi oleh tim PT PP (Persero) Tbk. Stop or hold up payment for the work being performed until verification of corrective measures has been verified by the PT. PP (Persero) Tbk Team. D- Memberhentikan karyawan yang tidak memenuhi persyaratan di lokasi kerja Remove non-compliant employees form the site. 5.

Pelaporan dan Penyerahan Reports and Submittals

5.1. Pihak Subkontraktor akan melaporkan semua insiden terhadap PT PP (Persero) Tbk dalam waktu 24 jam, mereka akan memberikan laporan tertulis secara jelas, merincikan penyebab kecelakaan dan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk mencegah terjadinya kembali kejadian tersebut. Pihak subkontraktor, dalam risikonya sendiri, akan memanfaatkan PT PP Persero) Tbk sebagai fasillitas penolong. Pelayanan tersebut diberikan pada landasan “Good Samaritan” dan pihak subkontraktor akan melaksanakan perjanjian “holdharmless” sebelum memperoleh pelayanan dari PT PP (Persero) Tbk. PT PP (Persero) Tbk tidak akan bertanggung jawab terhadap transportasi bagi karyawan pihak subkontraktor untuk tujuan medis atau lainnya. The SUB-CONTRACTOR will report all incidents to PT. PP (Persero) Tbk. Within 24 hrs the SUBCONTRACTOR will provide PT. PP (Persero) Tbk with a written report clearly detailing the root cause of the incident and the corrective / preventive actions to preclude recurrence. The SUB-CONTRACTOR,at his own risk, may use the PT. PP (Persero) Tbk first aid/clinic facilities. Such services are provided on a “Good Samaritan” basis and SUB-CONTRACTOR will execute a “Hold-Harmless” agreement prior to obtaining services from PT. PP (Persero) Tbk. PT. PP (Persero) Tbk will not assume responsibility for the transportation of SUB-CONTRACTOR employees for medical or other purposes.

Hal98 dari99

SHE Plan Proyek

Lampiran K - Jadwal Audit Intern Appendix K – Internal Auditing Schedule TBC upon mobilization

Hal99 dari99