No
Uraian Ketidaksesuaian
Bukti-bukti objektif
1.
Capaian program promosi Kesehatan ibu dan anak yang tidak memenuhi target yaitu 6x kegiatan penyuluhan per bulan
1. Capaian bulan des 2017, 3kali 2. Capaian bulan januari 2018, 4 kali 3. Capaian bulan februari 2018, 4 kali
Ketidaksesuaian thd standar / criteria Kegiatan promosi kesehatan tidak dilaksanakan sesuai agenda yaitu 6 kali per bulan Topik untuk penyuluhan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan
Standar / kriteria yang digunakan - Rencana Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan Ibu dan anak tahun - Kerangka Acuan Kegiatan Promosi Kesehatan Ibu dan anak
Analisis - Tidak ada sosialisasi/kesepak atan dengan perangkat desa/kader tentang waktu penyuluhan - Materi/Topik penyuluhan yang disampaikan tidak berdasarkan analisis kebutuhan,hanya berdasarkan kebiasaan - Kurangnya petugas pelaksana yang hanya 1 orang
Tindakan Perbaikan - Melakukan pertemuan dengan perangkat desa/kader dan mensosialisasikan waktu pelaksanaan penyuluhan sehingga diharapkan kepala keluarga yang hadir bertambah - Melakukan analisis kebutuhan untuk topik/materi penyuluhan - Menambahkan jumlah petugas untuk melakukan penyuluhan
Status tindak lanjut per tanggal : 1- 6 Maret 2018 No 1.
Uraian Ketidak Analisis Sesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Capaian program - Tidak ada promosi sosialisasi/kesepakatan Kesehatan ibu dan dengan perangkat anak yang tidak desa/kader tentang memenuhi target waktu penyuluhan yaitu 6x kegiatan - Materi/Topik penyuluhan per penyuluhan yang bulan disampaikan tidak berdasarkan analisis kebutuhan,hanya berdasarkan kebiasaan - Kurangnya petugas pelaksana yang hanya 1 orang
Auditor
………………………………….
Rencana tindak lanjut - Menyusun Jadwal pertemuan sosialisasi dengan perangkat desa/kader untuk menentukan jadwal penyuluhan - Menentukan jadwal untuk melakukan analisis kebutuhan untuk menepkan materi penyuluhan - Menyusun jadwal penyuluhan yang terdiri dari 2 orang petugas
Target waktu penyelesaian 1 Bulan
Penanggung jawab -Penangungjawab program promkes ibu dan anak -Ketua UKM
Waktu Pelaksanaan tindak lanjut April 2018
Status penyelesaian Done
1 Bulan
Penanggungjawab program kesehatan ibu dan anak
April 2018
Done
1 Bulan
Penanggungjawab promgram kesehatan ibu dan anak
April 2018
Done
Auditee
………………………………………