Sop Rujukan Audit Internal.docx

SOP

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL No. Dokumen : A/III/SOP/..../2018 No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 02/01/2018 Halaman : 1/3

PUSKESMAS KERUMUTAN 1. Pengertian

HARNO, SKM NIP. 197809142006041014

Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi Audit Internal adalah:Tempat/sarana rujukan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomentasi audit internal yang sudah dilaksanakan dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu mendapat masukan dari pihak lain.

2. Tujuan

Untuk memudahkan tim audit internal dalam menentukan tempat rujukan bila masalah yang ditemui pada saat audit tidak dapat diselesaikan di musyawarahkan diinternal puskesmas.

3. Kebijakan

SK Kepala BLUD Puskesmas Kerumutan No:445/SK/PKM-KRMT/2018/ 003 Tentang Kebijakan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien di Puksesmas Kerumutan

4. Referensi

Pedoman Perencanaan TK Puskesmas,DEPKES RI,2006

5. Prosedur

a.

Petugas Tim audit dibentuk oleh ketua Akreditasi/wakil manajemen dan disahkan oleh kepala puskesmas.

b.

Petugas Tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan dalam jadwal audit yang dibuat minimal jangka waktu satu tahun.

c.

Petugas membuat Program audit tahunan dapat dirinci menjadi program enam bulan yang memuat tugas auditor dan rencana audit.

d.

Petugas audit melaksanakan audit internal pada semua program dan pelayanan di puskesmas kerumutan.

e.

Pertugas tim audit melakukan pemeriksaan terhadap catatan catatan dan prosedurprosedur serta kegiatan operasi, meminta pembuktian, melakukan perbandingan, melakukan analisa, meminta penjelasan dll.

f.

Pertugas tim audit mencatat temuan audit berupa informasi signifikan dan factual yang didukung bukti-bukti objektif yang mengandung potensi perbaikan/nilai tambah bagi puskesmas kerumutan.

g.

Petugas tim audit mencatat temuan audit dalam formulir temuan audit yang telah distandarkan.

h.

Petugas tim menganalisa hasil temuan audit internal

i.

Petugas tim audit membuat catatan permasalahan yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan secara intern puskesmas harus dirujuk sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan kompetensinya.

j.

Petugas tim audit mendocumentasikan hasil temuan audit internal dan dilaporkan kepada kepala puskesmas.

k.

Kepala Puskesmas Menerima laporan dari tim audit internal

l.

Kepala puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan hasil audit internal pada minlok puskesmas.

m. Kepala puskesmas ,tim audit internal,penanggung jawab program dan pelaksana puskesmas mendiskusikan hasil audit yang ditemukan. n.

Petugas tim audit membuat suatu rencana perbaikan atau rencana tindak lanjut dari hasil audit yang dilakasanakan.

o.

Petugas tim audit mencatat temuan audit yang tidak dapat diselesaikan secara internal puskesmas.

p.

Petugas Tim audit internal membuat RTL penyelesaian temuan audit internal yang tidak bisa diselesaikan dengan merujuk.

q.

Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat diselesaikan di puskesmas sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan sesuai dengna kompetensinya.

6. Bagan Alir Tim audit,dibentuk ole ka akreditasi disahkan kapus

Temuan audit dibentuk oleh brpa info signifikan dan factual didukung bukti objektif

Ketua tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan dalam jadwal

Audit dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan catatan dan meminta pembuktian, melakukan perbandingan, melakukan analisa, meminta penjelasan

Temuan audit dituliskan dalam formulir temuan

Hasil audit internal diselesaikan di dalam ggedung puskesmas

Masalah tidak dapat diselesaikan didalam gedung puskesmas dilakukan rujukan

Program audit dapat dirinci mnjadi program enam bulan

Hasil temuan audit internal di documentasikan

Semua unsur mesndiskusikan hasil audit yang ditemukan

Kepala puskesmas dan Tim Akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat di selesaiakn

Tim audit melaksanakan audit internal pada semua program

Kepala puskesmas menerima laporan dari tim audit

Kepala puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan audit internal dalam minlok.

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan 8. Unit Terkait

Admen, Penanggung Jawab Program pelaksana kegiatan

9.

Rencana Kegiatan,hasil Kegiatan dan Monev setiap Program

Dokumen Terkait

10 Rekaman Historis Perubahan

No

Yang diubah

Isi Perubahan

Tanggal mulai diberlakukan

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL No. Dokumen : A/III/DT/.... /2018 : 00 DAFTAR No. Revisi TILIK Tanggal Terbit : 02/01/2018 Halaman : 1/2 PUSKESMAS KERUMUTAN

HARNO, SKM NIP. 197809142006041014

TIDAK NO

LANGKAH KEGIATAN

YA

TIDAK BERLAKU

1.

Apakah

Petugas

Tim

audit

dibentuk

oleh

ketua

Akreditasi/wakil manajemen dan disahkan oleh kepala puskesmas ? 2.

Apakah Petugas Tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan dalam jadwal audit yang dibuat minimal jangka waktu satu tahun?

3.

Apakah Petugas membuat Program audit tahunan dirinci

dapat

menjadi program enam bulan yang memuat tugas

auditor dan rencana audit? 4.

Apakah

Petugas audit melaksanakan audit internal pada

semua program dan pelayanan di puskesmas kerumutan? 5.

Apakah Pertugas tim audit melakukan pemeriksaan terhadap catatan catatan dan prosedur-prosedur serta kegiatan operasi, meminta pembuktian, melakukan perbandingan, melakukan analisa, meminta penjelasan dll ?

6.

Apakah Pertugas tim audit mencatat temuan audit berupa informasi signifikan dan factual yang didukung bukti-bukti objektif yang mengandung potensi perbaikan/nilai tambah bagi puskesmas kerumutan ?

7.

Apakah Petugas tim audit mencatat temuan audit dalam formulir temuan audit yang telah distandarkan?

8.

Apakah Petugas tim menganalisa hasil temuan audit internal?

9.

Apakah

Petugas tim audit membuat catatan permasalahan

yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan secara intern puskesmas harus dirujuk sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan kompetensinya? 10

Apakah Petugas tim audit mendocumentasikan hasil temuan audit internal dan dilaporkan kepada kepala puskesmas.?

11

Apakah Kepala Puskesmas Menerima laporan dari tim audit internal?

12

Apakah

Kepala

puskesmas

mengagendakan

untuk

mendiskusikan hasil audit internal pada minlok puskesmas? 13

Apakah Kepala puskesmas ,tim audit internal,penanggung jawab program dan pelaksana puskesmas mendiskusikan hasil audit yang ditemukan?

14

Apakah Petugas tim audit membuat suatu rencana perbaikan atau

rencana

tindak

lanjut

dari

hasil

audit

yang

dilakasanakan? 15

Apakah Petugas tim audit mencatat temuan audit yang tidak dapat diselesaikan secara internal puskesmas.

16

Apakah

Petugas

penyelesaian

Tim

temuan

audit audit

internal internal

membuat yang

RTL

tidak

bisa

diselesaikan dengan merujuk? 17

Apakah Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat diselesaikan di puskesmas sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan sesuai dengna kompetensinya?

CR.....................................................% …………………………………… Pelaksana/ Auditor

(………………………………)