Sample Risk Form - Kumpulan 4.xlsx

Kategori Isu Financial Infrastructure Technology Competency Operation Work Environment

Perincian Isu

Risiko

Kategori Isu Politic Economy Social Technology Legal Environment

Perincian Isu

Risiko

kategori Pihak2 Berkepentingan Pelanggan

Jenis Pelatih

Komuniti

Orang awam

Stakeholder

Kementerian

Pihak Berkuasa

JPK

Penyedia sumber luar

Training Provider

NGO Pekerja

Warga JPSM

Keperluan & Jangkaan i.      Sijil diiktiraf ii.     Latihan berkesan iii.    Infrastruktur mencukupi dan kondusif iv.    Persekitaran latihan yang selamat v.     Pembayaran elaun yang tepat masa vi. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan i.        Latihan kemahiran yang diiktiraf ii.       Latihan kemahiran yang mendapat permintaan pasaran kerja iii. Promosi kursus yang meluas i.        Pematuhan dasar dan polisi kerajaan ii.       Perbelanjaan peruntukan dengan berhemah iii.      Penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan iv.      Berupaya menjawab soalan DUN dengan cepat dan tepat. v. Pemadanan penawaran dan permintaan pekerjaan i.        Kursus-kursus yang ditauliahkan mematuhi syaratsyarat pentauliahan. ii.       Mematuhi syarat-syarat kenaikan taraf program kemahiran. iii.      Persediaan untuk menghadapi audit dari JPK iv.      Sijil Kemahiran JPK pelatih disimpan dengan selamat v.       Soalan peperiksaan akhir dikawal dan disimpan dengan selamat Alat bantuan latihan yang mematuhi keperluan dan mencukupi.

Undang-undang Berkaitan Standard JPK

Keperluan JPK

Dasar / Polisi Kerajaan

Piawaian Pentauliahan JPK

Risiko

Aktiviti

Risiko

Kesan Risiko

Kawalan Sedia Ada

(Luaran/Dalaman/Keperluan PB)

Politik - Campurtangan ahli politik mempengaruhi pemilihan penempatan

Kakitangan yang dihantar tidak memenuhi keperluan jabatan

Menjejaskan keberkesanan penyampaian perkhidmatan

Dihantar mengikuti kursus yang bersesuaian

Nilai Risiko

Isu

Impak (S)

PENILAIAN RISIKO

Kekerapan Kejadian (L)

PENGENDALIAN RISIKO

1

2

2

RAWATAN RISIKO

Status Risiko

rendah

Langkah Kawalan Risiko

Dihantar mengikuti kursus yang bersesuaian

Ekonomi Sosial Teknologi Persekitaran Perundangan -

PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN

Jenis Kawalan Risiko

Terima

Kaedah Pemantauan

Kekerapan

Tanggung jawab

KEBERKESANAAN PENILAIAN RISIKO

Rekod Pemantauan

Maklum balas pelanggan dan borang penilaian prestasi {SKT}

2 kali setahun

Pengurusan atasan

Borang penilaian prestasi {SKT} dan borang maklumbalas pelanggan

1 kali setahun

BKP

Daftar Harta

2

Pengurusan atasan

Borang penilaian prestasi {SKT} dan borang maklumbalas pelanggan

elak kurang pindah

Kewangan Infrastruktur Kakitangan tidak dapat Fasiliti/kemudahan/peralatan tidak melaksanakan tugas mencukupi dengan berkesan

Kualiti kerja terjejas dan tertangguh

Berkongsi infra dengan kakitangan lain

1

4

4

rendah

Melengkapkan infrastruktur

pindah

Borang Pembelian

Dihantar mengikuti kursus yang bersesuaian

1

2

2

rendah

Dihantar mengikuti kursus yang bersesuaian

Terima

Maklum balas pelanggan dan borang penilaian prestasi {SKT}

Teknologi

Kompetensi/Komunikasi Kakitangan tidak kompeten

Kakitangan tidak mempunyai kemahiran spesifik untuk tugas yang memerlukan kemahiran tersebut

Menjejaskan keberkesanan penyampaian perkhidmatan

Operasi Persekitaran Kerja

Disediakan,

………………………………………

EI/ei/ig…4/5/16, 10/8/16

Disemak oleh (1),

…………………………… …………

Disemak oleh (2),

Diluluskan Oleh,

………………………………………

………………………………………

Status Signifikan Nilai Sisa Risiko

PENEMPATAN KAKITANGAN

Impak (S)

KUMPULAN 4

PROSES KERJA:

Kekerapan Kejadian (L)

BAHAGIAN:

Ya

Tidak

Status Keberkesanan

Lemah

Sederhana Cemerlang