Proyecciones De Ventas.xls
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INGRESOS Ingresos
Mantenimiento
Aires acondicionados Aire acondicionado tipo ventana Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Aire acondicionado centralizado Equipos eléctricos Instalaciones eléctricas residenciales Instalaciones eléctricas industriales Instalaciones eléctricas comerciales Portones eléctricos Ventiladores Neveras Lavadoras Estufa
$80,000 $80,000 $100,000 $80,000 $300,000 $300,000 $300,000 $200,000 $30,000 $60,000 $100,000 $50,000
Equipos de seguridad electrónica Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Sistemas de audio Sensores de humo y movimiento Equipos de cómputo Computadores de escritorio Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras
VENTAS Servicios vendidos
Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Ventiladores Neveras Lavadoras Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras
$90,000 $130,000 $200,000 $70,000 $120,000 $60,000 $80,000 $100,000 $60,000 $90,000
mensuales 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3
Año 2019 480
VENTAS precio por unidad
Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Ventiladores Neveras Lavadoras Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
80,000 100,000 30,000 60,000 100,000 90,000 130,000 200,000 80,000 100,000 60,000
TOTAL
$
1,030,000
PROYECCION DE VENTAS EMPRESA ACLAMAD Año 2019 $
January-19
41,160,000
$
February-19
3,430,000
3,430,000 $
3,430,000
PUNTO DE EQUILIBRIO Estrategua de Publicidad Sueldos
Costos fijos anuales 12,650,450 $
$
March-19
8,200,000
3,000,000
34
P=28 unidades mensuales P= Costo total fijos /precio de venta -costo variable
Cantidad de servicios v Vendido por servicio
January-19 39 26 65 91 52 65 65 26 39 13 39
vendidos por Mes
February-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
March-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
Cantidad de servic
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Año 2019 2,880,000 2,400,000 1,800,000 5,040,000 4,800,000 5,400,000 7,800,000 4,800,000 2,880,000 1,200,000 2,160,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
41,160,000
$
3,430,000
$
February-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
March-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
3,430,000 $
3,430,000
ACLAMAD April-19 $
3,430,000
May-19 $
June-19
3,430,000
$
July-19
3,430,000
$
August-19
3,430,000
$
3,430,000
ILIBRIO Estrategia avanzada Costo total fijos 4,320,000
$
costo variable
28,170,450
Cantidad de servicios vendidos Anuales April-19 May-19 3 3 2 2 5 5 7 7 4 4 5 5 5 5 2 2 3 3 1 1 3 3 40 40
Cantidad de servicios vendidos
$
precio de venta
200,000
June-19
$
1,030,000
July-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
August-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
April-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
May-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
June-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
July-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
August-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$
3,430,000
$
3,430,000
$
3,430,000
$
3,430,000
$
3,430,000
September-19 $
3,430,000
September-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
October-19 $
November-19
3,430,000
October-19
$
December-19
3,430,000
November-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
$
3,430,000
December-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
AÑO 2020 $
41,160,000
AÑO 2020 480
September-19 $ 240,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 420,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 650,000 $ 400,000 $ 240,000 $ 100,000 $ 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
October-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
November-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$
$
3,430,000
$
3,430,000
3,430,000
December-19 $ 240,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 420,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 650,000 $ 400,000 $ 240,000 $ 100,000 $ 180,000 $
3,430,000
AÑO 2021
AÑO 2022
$ 41,160,000
AÑO 2021 480
$
41,160,000
Ordenes de servicios Aires acondicionados
Aire acondicionado tipo ventana Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Aire acondicionado centralizado Equipos eléctricos Instalaciones eléctricas residenciales Instalaciones eléctricas industriales Instalaciones eléctricas comerciales Portones eléctricos Ventiladores Neveras Lavadoras Estufa Equipos de seguridad electrónica Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Sistemas de audio Sensores de humo y movimiento Equipos de cómputo Computadores de escritorio Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras Fotocopiadoras TOTAL ORDENES DE SERVICIO
Mantenimi Reparación ento
Instalación
$80,000 $80,000 $100,000 $80,000
$120,000 $120,000 $150,000 $120,000
$60,000 $80,000 $80,000 $80,000
$300,000 $300,000 $300,000 $200,000 $30,000 $60,000 $100,000 $50,000
$520,000 $520,000 $520,000 $250,000 $40,000 $120,000 $150,000 $60,000
$300,000 $300,000 $300,000 $400,000 $20,000
$90,000 $130,000 $200,000 $70,000 $120,000
$100,000 $150,000 $250,000 $100,000 $150,000
$70,000 $90,000 $220,000 $70,000 $125,000
$60,000 $80,000 $100,000 $60,000 $90,000
$80,000 $120,000 $150,000 $80,000 $150,000
$45,000
2,680,000
$30,000
$120,000 $45,000 $60,000
Plazo diferido 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
6,667 6,667 8,333 6,667 0 25,000 25,000 25,000 16,667 2,500 5,000 8,333 4,167 0 7,500 10,833 16,667 5,833
12
10,000
12
0
12
5,000
12
6,667
12
8,333
12
5,000
12
7,500
12
223,333
Mantenimiento
Aires acondicionados Aire acondicionado tipo ventana Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Aire acondicionado centralizado Equipos eléctricos Instalaciones eléctricas residenciales Instalaciones eléctricas industriales Instalaciones eléctricas comerciales Portones eléctricos Ventiladores Neveras Lavadoras Estufa
$80,000 $80,000 $100,000 $80,000 $300,000 $300,000 $300,000 $200,000 $30,000 $60,000 $100,000 $50,000
Equipos de seguridad electrónica Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Sistemas de audio Sensores de humo y movimiento Equipos de cómputo Computadores de escritorio Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras
VENTAS Servicios vendidos
Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Ventiladores Neveras Lavadoras Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras
$90,000 $130,000 $200,000 $70,000 $120,000 $60,000 $80,000 $100,000 $60,000 $90,000
mensuales 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3
Año 2019 480
VENTAS precio por unidad
Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Ventiladores Neveras Lavadoras Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
80,000 100,000 30,000 60,000 100,000 90,000 130,000 200,000 80,000 100,000 60,000
TOTAL
$
1,030,000
PROYECCION DE VENTAS EMPRESA ACLAMAD Año 2019 $
January-19
41,160,000
$
February-19
3,430,000
3,430,000 $
3,430,000
PUNTO DE EQUILIBRIO Estrategua de Publicidad Sueldos
Costos fijos anuales 12,650,450 $
$
March-19
8,200,000
3,000,000
34
P=28 unidades mensuales P= Costo total fijos /precio de venta -costo variable
Cantidad de servicios v Vendido por servicio
January-19 39 26 65 91 52 65 65 26 39 13 39
vendidos por Mes
February-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
March-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
Cantidad de servic
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Año 2019 2,880,000 2,400,000 1,800,000 5,040,000 4,800,000 5,400,000 7,800,000 4,800,000 2,880,000 1,200,000 2,160,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
January-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
41,160,000
$
3,430,000
$
February-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
March-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
3,430,000 $
3,430,000
ACLAMAD April-19 $
3,430,000
May-19 $
June-19
3,430,000
$
July-19
3,430,000
$
August-19
3,430,000
$
3,430,000
ILIBRIO Estrategia avanzada Costo total fijos 4,320,000
$
costo variable
28,170,450
Cantidad de servicios vendidos Anuales April-19 May-19 3 3 2 2 5 5 7 7 4 4 5 5 5 5 2 2 3 3 1 1 3 3 40 40
Cantidad de servicios vendidos
$
precio de venta
200,000
June-19
$
1,030,000
July-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
August-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
April-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
May-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
June-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
July-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
August-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$
3,430,000
$
3,430,000
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3,430,000
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3,430,000
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3,430,000
September-19 $
3,430,000
September-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
October-19 $
November-19
3,430,000
October-19
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December-19
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November-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
$
3,430,000
December-19 3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
3 2 5 7 4 5 5 2 3 1 3 40
AÑO 2020 $
41,160,000
AÑO 2020 480
September-19 $ 240,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 420,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 650,000 $ 400,000 $ 240,000 $ 100,000 $ 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
October-19 240,000 200,000 150,000 420,000 400,000 450,000 650,000 400,000 240,000 100,000 180,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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$
$
3,430,000
$
3,430,000
3,430,000
December-19 $ 240,000 $ 200,000 $ 150,000 $ 420,000 $ 400,000 $ 450,000 $ 650,000 $ 400,000 $ 240,000 $ 100,000 $ 180,000 $
3,430,000
AÑO 2021
AÑO 2022
$ 41,160,000
AÑO 2021 480
$
41,160,000
Ordenes de servicios Aires acondicionados
Aire acondicionado tipo ventana Aire acondicionado tipo mini Split Aire acondicionado tipo techo Aire acondicionado centralizado Equipos eléctricos Instalaciones eléctricas residenciales Instalaciones eléctricas industriales Instalaciones eléctricas comerciales Portones eléctricos Ventiladores Neveras Lavadoras Estufa Equipos de seguridad electrónica Alarmas Cámaras en circuito cerrado de tv Sistemas de detención de incendios Sistemas de audio Sensores de humo y movimiento Equipos de cómputo Computadores de escritorio Computadores portátiles Redes, cableado y wifi Impresoras Fotocopiadoras TOTAL ORDENES DE SERVICIO
Mantenimi Reparación ento
Instalación
$80,000 $80,000 $100,000 $80,000
$120,000 $120,000 $150,000 $120,000
$60,000 $80,000 $80,000 $80,000
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$520,000 $520,000 $520,000 $250,000 $40,000 $120,000 $150,000 $60,000
$300,000 $300,000 $300,000 $400,000 $20,000
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$80,000 $120,000 $150,000 $80,000 $150,000
$45,000
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$30,000
$120,000 $45,000 $60,000
Plazo diferido 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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12
10,000
12
0
12
5,000
12
6,667
12
8,333
12
5,000
12
7,500
12
223,333
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