Proiect.docx

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Managementul calității

Coordonator ştiinţific, Prof. dr. Cecilia POP

Student, Larisa-Elena MIHĂILĂ

IAȘI -2018

PREZENTAREA SOCIETĂȚII S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. Societatea S.C. VITIS VINIFERA SRL este o societate românească cu capital integral privat. Obiectul de activitate al societății este producția de vinuri, îmbuteliere și distribuție. Societatea are în proprietate ferme viticole ce îi asigură materia primă pentru producție. Societatea desfașoară următoarele activități: > Producție de struguri și fructe ca materie primă, > Producție vin spumant, > Ambalare și distribuție vinuri. Societatea produce curent în jur de 26 de tipuri de vinuri de masă, de masă cu denumire de origine geografică și vinuri de calitate superioară cu denumire de origine controlată și 7 tipuri de vin spumant. La producerea acestei game de produse sunt folosite rețete și concepte proprii sau consacrate. Politicile și strategiile prezente și viitoare ale firmei sunt îndreptate în primul rând către consumator și au în vedere crearea unei afaceri solide și de lungă durată. În această direcție, societatea S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., este preocupată permanent de creșterea calității și diversității produselor sale în paralel cu programele de noi investiții în dotări moderne și tehnologii performante. Societatea își desfășoară activitatea în sediul din: 

Localitatea Vitis Vinifera, județul Cluj, Str. nr. 9



Telefon: 0264/884088



Fax: 0264/884088.

POLITICA REFERITOARE LA CALITATE În cadrul societății S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., resursele umane sunt total agajate să stabilească și să atingă standardele de calitate pentru produse și să satisfacă sub toate aspectele, cerințele specificate și așteptările clienților, precum și cerințele legale și reglementare. În acest sens societatea S.C. VITIS VINIFERA S.R.L, a proiectat și implementat un sistem al calitatii care răspunde cerințelor standardului international SR EN ISO 9001 și se preocupă pentru îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia. Sistemul calității este aplicat fiecărui domeniu al activității și calitatea este responsabilitatea fiecăruia, în fiecare activitate din cadrul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. Prin sistemul calității aplicat, personalul societatii S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., își propune să respecte toate cerințele, exigențele și așteptările clienților societății precum și toate normele și reglementările legale aplicabile domeniului de activitate. Obiectivele generale ale calității sunt: • creșterea cotei de piață și a volumului de vânzări cu 15 %; • livrarea ritmică a unor produse de calitate constantă, la termenele contractuale solicitate; • creșterea volumului și sortimentului de produs cu 15 %; • creșterea capacității de livrare față de cerințele clienților; • reducerea cu 10% a situațiilor de produs neconform; •

creșterea competenței și conștientizării personalului pentru calitatea produselor;



folosirea unor materiale oenologice de cea mai bună calitate. Se asigură că politica în domeniul calității să fie înțeleasă, implementată și menținută.

În acest sens se acordă suportul necesar pentru informarea personalului societății la toate nivelele asupra politicii și obiectivelor în domeniul calității prin difuzarea documentelor sistemului calității, instruirii în domeniu, afișări la locuri vizibile din societate, comunicarea clienților și altor părți interesate.

FIȘĂ DE PROCES

Elementele de

Elemente intrare:

intrare cerute și



materii prime,

elementele de



materiale,

ieșire



echipamentele,



utilajele,



termenele de aprovizionare sau de finalizare a lucrărilor subcontractate;



subcontractanţii potenţiali;



condiţii de calitate pentru produse, servicii, lucrări subcontractate;



tipul și caracteristicile produsului



condiții și parametrii de calitate și criterii de acceptare

Elemente de ieșire: 

necesar de aprovizionare



lista furnizorilor acceptati



chestionar de evaluare a furnzorilor



comanda de aprovizionare



nota de intrare receptie

Să determine

Înainte de lansarea unui contract, atunci când se iveşte

succesiune și

necesitatea efectuării unor achiziţii, se stabileşte necesarul de

interacțiunea

materii prime, materiale, echipamente ce trebuie achiziţionate,

acestor procese

precum şi serviciile sau lucrările ce trebuie subcontractante. În vederea aprovizionării cu materii prime, materiale, componente, echipamentele, utilajele necesare pentru realizarea contractelor, întocmeşte înregistrarea denumită NECESAR DE APROVIZIONARE.

Toate produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerinţele specificate în NECESARUL DE APROVIZIONARE

S.C. Vitis Vinifera S.R.L. face aprovizionarea cu produse numai de la furnizorii incluşi în Lista furnizorilor acceptaţi. În S.C. Vitis Vinifera S.R.L. potenţialii furnizori de materiale, de produse şi/sau servicii sunt selectaţi şi incluşi în LFA în baza informaţiilor pe care aceştia le transmit prin completarea unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, luând în considerare şi abilitatea acestora de a furniza materiale, produse şi/sau servicii în concordanţă cu cerinţele specificate. În baza NECESARULUI DE APROVIZIONARE se emite COMANDA DE APROVIZIONARE; COMANDA DE APROVIZIONARE include informaţii care descriu materialul, produsul/serviciul comandat, iar atunci când se consideră necesar, cuprinde şi: -

identificarea

completă

şi

corectă

a

materialului,

produsului, serviciului, transferului tehnologic sau lucrării subcontractante; -

cerinţe

pentru

aprobarea

produsului,

procedurilor,

proceselor şi echipamentelor; -

cerinţe pentru calificarea personalului;

-

metode de recepţie şi criterii de acceptare;

-

cerinţe pentru sistemul de management al calităţii.

Înainte de aprobare, documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura că datele conţinute de acestea sunt corecte şi complete. Monitorizări, măsurări și indicatori de performanță

Indicatori de performanță: 

Specializarea personalului 

Instruiri



Ședințe



Calificări



Chestionar de evaluare a furnizorilor.

În S.C. Vitis Vinifera S.R.L. potenţialii furnizori de materiale, de produse şi/sau servicii sunt selectaţi şi incluşi în LFA în baza informaţiilor pe care aceştia le transmit prin completarea unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, luând în considerare şi abilitatea acestora de a furniza materiale, produse şi/sau servicii în concordanţă cu cerinţele specificate.

Monitorizare: 

Aparatură de măsură.

Monitorizarea și măsurarea se realizează la primirea materiilor prime: - se verifică documentele de calitate - se măsoară în laborator parametrii specificați pentru materia primă

Resurse

-

personal calificat pentru realizarea procesului de

aprovizionare -

infrastructură și echipamentele necesare desfățurării

procesului -

mediul de muncă adecvat pentru natura activităților

desfăsurate 

furnizorii societății,



compartiment de aprovizionare,



serviciul comercial,



comisie de receptie.

Responsabilități Coordonatorul (Managerul) S.C. VITIS VINIFERA S.R.L și autorități

• aprobă LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI • aprobă NECESARUL DE APROVIZIONARE

• aprobă toate documentele de aprovizionare sau furnizare Resp. ec. - financiar, contabilitate • avizează NECESARUL DE APROVIZIONARE • avizează toate documentele de aprovizionare sau furnizare RMC • întocmeşte şi actualizează (ţine la zi) LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI a ENVICONS CIT • conduce evaluările furnizorilor • participă la verificările referitoare la aprovizionare sau furnizare. Responsabilul cu aprovizionarea • întocmeşte documentele de aprovizionare (mai puţin NA) • participă la evaluarea şi selectarea furnizorilor • urmăreşte derularea contractului sau comenzii de aprovizionare • păstrează înregistrările referitoare la aprovizionare sau furnizare. Responsabilul de proiect/contract •

elaborează

documentul

NECESAR

DE

APROVIZIONARE • analizează documentele de aprovizionare sau furnizare • participă la evaluarea şi selectarea furnizorilor, pentru contractul al cărui responsabil este. Riscuri și

Documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura

oportunități

că datele conţinute de acestea sunt corecte şi complete. Toți furnizorii care sunt evaluați și cei care au demonstrat capabilitatea de a livra produse care satisfac condițiile cerute sunt incluși pe Lista furnizorilor acceptați. Se măsoară în laborator parametrii specificați pentru materia

primă. În S.C. Vitis Vinifera S.R.L. potenţialii furnizori de materiale, de produse şi/sau servicii sunt selectaţi şi incluşi în LFA în baza informaţiilor pe care aceştia le transmit prin completarea unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, luând în considerare şi abilitatea acestora de a furniza materiale, produse şi/sau servicii în concordanţă cu cerinţele specificate. Să evalueze

Pentru aprovizionare cu materiale și produse auxiliare

aceste procese

procesului de producere și îmbuteliere a vinului, societatea

și să

evaluează

implementeze

și

selectează

furnizorii

acestor

materiale.

Furnizorii societății S.C. Vitis Vinifera S.R.L., sunt

toate

selectați astfel încat să se asigure capabilitatea acestora de a

schimbările

livra produse/servicii conforme cu condițiile specificate în

necesare pentru

documentele de aprovizionare elaborate.

a se asigura că aceste procese realizează

Evaluarea furnizorilor importanți este facută de conducerea societății (director complex, administrator). Toți furnizorii care sunt evaluați și cei care au

rezultate

demonstrat capabilitatea de a livra produse care satisfac

intenționate

condițiile cerute sunt incluși pe Lista furnizorilor acceptați. Lista Aprovizionare.

este Anual,

elaborată Lista

de

furnizorilor

Compartiment acceptați

este

elaborată și actualizată de către directorul complexului anual. Verificarea produselor aprovizionate se efectuează: a) la sediul furnizorului odată cu ridicarea produsului; la sediul societății S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., la primire. Verificarea produsului/serviciului aprovizionat se face de o COMISIE DE RECEPŢIE (numită prin decizie), în vederea asigurării că produsul/serviciul aprovizionat este conform cu condiţiile specificate. În funcţie de rezultatele evaluării furnizorilor se stabileşte dacă este necesar ca furnizorul să elaboreze şi să implementeze un

plan al calităţii pentru produsul, procesul, transferul tehnologic, serviciul sau lucrarea în cauză, sau dacă sunt necesare anumite verificări efectuate de reprezentanţii S.C. Vitis Vinifera S.R.L.la sediul furnizorului, pe fluxul de transfer şi fabricaţie al acestuia sau la final. În

vederea

verificării

produsului/serviciului

aprovizionat, în COMANDA DE APROVIZIONARE sunt precizate înţelegerile referitoare la verificare şi metoda de eliberare a produsului. Să

Căile de îmbunătățire utilizate sunt:

îmbunătățească

a) aplicarea consecventă și actualizarea politicii privind

procesele și

calitatea,

sistemul de

b) formularea, aplicarea și actualizarea obiectivelor calității

management al

într-o manieră concretă și măsurabilă,

calității.

c) utilizarea

rezultatelor

auditurilor

interne

pentru

îmbunătațirea atât a proceselor auditate cât și a SMC în ansamblu, d)

utilizarea concluziilor rezultate din analizele periodice și

analiza datelor rezultate din monitorizare și măsurare pentru acțiuni preventive și stabilirea de oportunități de îmbunătățire, e)

implementarea

și

verificarea

eficacității

corective și preventive stabilite cu diferite ocazii.

acțiunilor

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT Managementul la cel mai înalt nivel al S.C. VITIS VINIFERA S.R.L asigură ca cerințele clienților sunt determinate și îndeplinite în scopul creșterii satisfacției acestora. În acest scop în cadrul SMC se desfășoară următoarele: Procese în relația cu clientul (determinarea cerințelor referitoare la produs, analiza cerințelor clientului, ofertare, contractare, comunicarea cu clientul inclusiv tratarea reclamațiilor de la acesta. Societatea determină și cuprinde în realizarea și livrarea produsului urmatoarele: a) cerințele specificate de client, inclusiv cerintele referitoare la activitățile de livrare Clienții de regulă specifică sortimentele și cantitățile de produs, modul de ambalare, termene, etc față de oferta standard a societății sau cerințele explicite ale clientilor. b) cerințe nespecificate de client, dar necesare consumului Modalitățile de ambalare, tipul și forma recipientului (sticlei, etc) este specifică tipurilor de produse livrate, modul de procesare, sortimentele realizate, durata de maturare, modalitățile pentru a putea fi utilizată în localuri de alimentație publică sau la domiciliul clientului sau chiar în excursii sau călătorie. c) cerintele legale si reglementare referitoare la produs cuprinse în legislația de protecție a consumatorului, de controlul materiei prime (struguri) și producției de vin și distilate, de protecția muncii privind ambalarea și etichetarea, normele igienico-sanitare . Durata de garanție a produselor este în funcție de tipul produsului și conform legii societatea răspunde de orice problemă privind calitatea produselor pe acestă perioadă. Toate aspectele referitoare la produs sunt centralizate în oferta societății: tipul de produs, tipul de sticlă și ambalaj, modalitățile de ambalare și livrare. Analiza cerințelor referitoare la produs Înainte de acceptarea unei comenzi, de emiterea unei oferte sau încheierea unui contract de livrare sunt analizate cerințele referitoare la produse cuprinse în aceste documente. Această analiză urmărește dacă:

a) sunt definite clar cerințele referitoare la produs (sortimente, calitate, ambalaj, livrare, etc.) b) societatea are capabilitatea să îndeplinească aceste cerințe prin: - livrare din stoc, - producerea sortimentelor respective (funcție de recolta de struguri), - dezvoltarea de produs nou. Comunicarea cu clientul Societatea nu comunică direct cu consumatorii finali realizând desfacerea mărfii prin distribuitori și unităti specializate (en-gros, magazine, localuri publice). Prin serviciul de marketing societatea ia contact și realizează sondaje care cuprind și consumatorii finali. Societatea S.C. VITIS VINIFERA SRL: •

analizează comenzile urmând a fi introduse în producție sau livrate din stoc,

•

analizează informațiile de feed-back de la distribuitor sau de la consumatorii

finali primite direct, prin distribuitori sau marketing, •

analizează și rezolvă reclamațiile primite referitor la calitatea produsului,

ambalaj, condiții de livrare. Monitorizarea satisfacției clientului Implementarea și menținerea sistemului de management al calității are ca scop, pe lângă asigurarea calității produsului și creșterea satisfacției clientului. Reprezentantul autoritatea pentru a

managementului

are

stabilită

responsabilitatea

și

se asigura că este promovată în cadrul organizației

constientizarea cerințelor clientului.

FIȘĂ DE MONITORIZARE A SATISFACȚIEI CLIENTULUI

1. Clientul: 2. Produsul realizat: 3. Respectarea condițiilor contractuale: 4. Observații la recepție: 5. Reclamații: 6. Dovezi ale percepției clientuiui privind satisfacerea cerințelor sale:  mulțumiri,  scrisori de recomandare,  chestionare cu răspuns,  recomandări la alți clienți,  declarații în mass media, 7. Aprecierea nivelului de satisfacție perceput: FB B S 8. Aprecierea globală asupra satisfacerii cerințelor clientuiui FB B S 9. Propuneri de creștere a satisfactiei clientului.

Întocmit:

Data:

PROCEDURĂ DE PROCES

1. SCOP Prezenta procedură are drept scop ținerea sub control a produselor aprovizionate pentru ca ca acestea să fie conforme cu cerințele specificate și pentru a stabili o metodologie de evaluare și de selectare a furnizorilor pe baza capabilităților de a furniza produse conforme cu cerințele S.C. VITIS VINIFERA S.R.L 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedură se aplică în S.C. VITIS VINIFERA S.R.L, pentru următoarele activități: a) Achiziționarea de materii prime, materiale, componente, utilizate pentru realizarea produselor, b) Achiziționarea de echipamente, utilaje și materiale utilizate în activitatea de producție, 3. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI Pentru scopurile procedurii sunt valabile definițiile din standardul SR EN ISO 9000, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII. Principii fundamentale și vocabular. 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ  SR EN ISO 9000, Sisteme de management al calității. Principii fundamentale de vocabular.  SR EN ISO 9001, Sisteme de management al calității. Cerințe.  Manualul calității. 5. DESCRIEREA PROCESULUI DE APROVIZIONARE Societatea se aprovizionează cu materie primă (struguri, fructe) în majoritate din producție proprie; acestea sunt controlate la primire. Pentru asigurarea conformității produsului apovizionat cu cerințele specificate se desfășoară activități specifice în ferma viticolă, de control a strugurilor urmând a fi utilizati la producția de vin (probe pentru determinare caracteristici). Pentru aprovizionare cu materiale și produse auxiliare procesului de producere și îmbuteliere a vinului, societatea evaluează și selectează furnizorii acestor materiale. Furnizorii societății S.C. Vitis Vinifera S.R.L., sunt selectați astfel încat să se asigure capabilitatea acestora de a livra produse/servicii conforme cu condițiile specificate în documentele de aprovizionare elaborate. Evaluarea furnizorilor importanți este facută de conducerea societății (director complex, administrator). Toți furnizorii care sunt evaluați și cei care au demonstrat capabilitatea de a livra produse care satisfac condițiile cerute sunt incluși pe Lista furnizorilor acceptați. Lista

este

elaborată

de

Compartiment Aprovizionare. Anual, Lista furnizorilor

acceptați este elaborată și actualizată de către directorul complexului anual. Activitatea de aprovizionare este derulată de Serviciul Comercial în baza necesarelor de materiale elaborate de șefii de secții. Informațiile din necesarele de produse sunt preluate în

comenzile transmise furnizorilor din lista furnizorilor acceptați. Comenzile sunt întocmite de Compartiment Aprovizionare și aprobate de directorul complexului. Acestea identifică produsul aprovizionat prin denumire și caracterictici sau standard de produs. Verificarea produselor aprovizionate se efectuează: b) la sediul furnizorului odată cu ridicarea produsului; c) la sediul societății S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., la primire. Înainte de lansarea unui contract, atunci când se iveşte necesitatea efectuării unor achiziţii, se stabileşte necesarul de materii prime, materiale, echipamente ce trebuie achiziţionate, precum şi serviciile sau lucrările ce trebuie subcontractante. În vederea aprovizionării cu materii prime, materiale, componente, echipamentele, utilajele necesare pentru realizarea contractelor, întocmeşte înregistrarea denumită NECESAR DE APROVIZIONARE, care conţine cel puţin următoarele informaţii: -

identificarea produselor, serviciilor sau lucrărilor ce trebuie aprovizionate/subcontractate;

-

termenele de aprovizionare sau de finalizare a lucrărilor subcontractate;

-

subcontractanţii potenţiali;

-

condiţii de calitate pentru produse, servicii, lucrări subcontractate;

-

condiţii impuse pentru subcontractanţi;

-

ediţiile aplicabile ale specificaţiilor şi desenelor (dacă se apreciază ca fiind necesar). Toate produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerinţele specificate în

NECESARUL DE APROVIZIONARE. S.C. Vitis Vinifera S.R.L. face aprovizionarea cu produse numai de la furnizorii incluşi în Lista furnizorilor acceptaţi. În S.C. Vitis Vinifera S.R.L. potenţialii furnizori de materiale, de produse şi/sau servicii sunt selectaţi şi incluşi în LFA în baza informaţiilor pe care aceştia le transmit prin completarea unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, luând în considerare şi abilitatea acestora de a furniza materiale, produse şi/sau servicii în concordanţă cu cerinţele specificate. Tipul şi amploarea controlului aplicat asupra furnizorului şi asupra materialelor, produselor şi/sau serviciilor aprovizionate depinde de efectul acestora în timpul etapelor de realizare/asupra produsului finit. În

baza

NECESARULUI

DE

APROVIZIONARE

se

emite

COMANDA

DE

APROVIZIONARE; COMANDA

DE

APROVIZIONARE

include

informaţii

care

produsul/serviciul comandat, iar atunci când se consideră necesar, cuprinde şi:

descriu

materialul,

-

identificarea completă şi corectă a materialului, produsului, serviciului, transferului tehnologic

sau lucrării subcontractante; -

cerinţe pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor şi echipamentelor;

-

cerinţe pentru calificarea personalului;

-

metode de recepţie şi criterii de acceptare;

-

cerinţe pentru sistemul de management al calităţii.

Înainte de aprobare, documentele de aprovizionare sunt analizate pentru a se asigura că datele conţinute de acestea sunt corecte şi complete. Verificarea produsului/serviciului aprovizionat se face de o COMISIE DE RECEPŢIE (numită prin decizie), în vederea asigurării că produsul/serviciul aprovizionat este conform cu condiţiile specificate. În funcţie de rezultatele evaluării furnizorilor se stabileşte dacă este necesar ca furnizorul să elaboreze şi să implementeze un plan al calităţii pentru produsul, procesul, transferul tehnologic, serviciul sau lucrarea în cauză, sau dacă sunt necesare anumite verificări efectuate de reprezentanţii S.C. Vitis Vinifera S.R.L.la sediul furnizorului, pe fluxul de transfer şi fabricaţie al acestuia sau la final. În

vederea

verificării

produsului/serviciului

aprovizionat,

în

COMANDA

DE

APROVIZIONARE sunt precizate înţelegerile referitoare la verificare şi metoda de eliberare a produsului. Tipul şi aprobarea controlului aplicat asupra produsului/serviciului aprovizionat depinde de efectul acestuia în timpul etapelor de realizare/asupra produsului finit. În cazul în care se specifică în contract, sunt precizate clauze de acces ale clientului sau ale reprezentantului acestuia la furnizor, pentru a verifica dacă produsul/serviciul aprovizionat este conform cu condiţiile specificate Documentele în baza cărora se fac inspecţiile şi încercările la primire sunt, după caz: proceduri de lucru, standarde şi reglementări în vigoare, documente de aprovizionare care însoţesc produsele/serviciile aprovizionate Stadiul produsului aprovizionat în raport cu cerinţele de inspecţie este identificat prin NOTA DE INTRARE-RECEPŢIE. Rezultatul recepţiei, este consemnat de Comisia de recepţie în NOTA DE INTRARERECEPŢIE. Dacă produsul este admis la recepţie, este luat în primire pe baza aceluiaşi document. Atunci când, din motive de urgenţă, produsul este utilizat înainte de verificare, acesta este identificat şi înregistrat precis, în scopul permiterii rechemării şi înlocuirii sale în cazul constatării ulterioare a stării de neconformitate faţă de condiţiile specificate. Produsele aprovizionate se manipulează astfel încât să nu fie afectată calitatea sau caracteristicile funcţionale ale acestora.

Depozitarea materialelor aprovizionate se face în spaţii corespunzătoare, în magazii închise, pe sortimente, conform cerinţelor de fabricaţie sau specificaţiei de pe ambalaj. Depozitarea materialelor aprovizionate se face pe categorii de material şi pe dimensiuni, astfel încât marcajele de identificare să fie uşor vizibile. 6. RESPONSABILITĂȚI Coordonatorul (Managerul) S.C. VITIS VINIFERA S.R.L • aprobă LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI • aprobă NECESARUL DE APROVIZIONARE • aprobă toate documentele de aprovizionare sau furnizare Resp. ec. - financiar, contabilitate • avizează NECESARUL DE APROVIZIONARE • avizează toate documentele de aprovizionare sau furnizare RMC • întocmeşte şi actualizează (ţine la zi) LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI a ENVICONS CIT • conduce evaluările furnizorilor • participă la verificările referitoare la aprovizionare sau furnizare. Responsabilul cu aprovizionarea • întocmeşte documentele de aprovizionare (mai puţin NA) • participă la evaluarea şi selectarea furnizorilor • urmăreşte derularea contractului sau comenzii de aprovizionare • păstrează înregistrările referitoare la aprovizionare sau furnizare. Responsabilul de proiect/contract • elaborează documentul NECESAR DE APROVIZIONARE • analizează documentele de aprovizionare sau furnizare • participă la evaluarea şi selectarea furnizorilor, pentru contractul al cărui responsabil este.

7.

ÎNREGISTRĂRI

APROBAT, Coordonator (Manager)

AVIZAT, Resp. ec. financiar, contabilitate, -

_________________

__________________

(nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)

N r . crt.

NECESAR DE APROVIZIONARE Produs, serviciu, lucrare, material etc.

Cantitate Preţ de aprov. unitar

Valoare totală

Termen de aproviz.

Furnizori potenţiali

de aprovizionat

0

1

2

3

4

5

6

Condiţii de calitate impuse pentru material, produs, serviciu, lucrare

Condiţii impuse pentru furnizori

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resp. ec. - financiar, contabilitate, ___________________ (nume, prenume, semnătură)

Director/ Responsabil de proiect, __________________ (nume, prenume, semnătur

APROBAT, Coordonator (Manager)

AVIZAT, Resp. ec. - financiar, contabilitate,

_________________

__________________

(nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)

Denumire proiect/serviciu:

_______________________________________________________________________ _____ _______________________________________________________________________ _____ Contract: __________/ Program: ____________; Comanda internă:_________ Etapa / Faza: ________/______ Poziţie: (materiale /colaborări / dotări): ________________________________

REFERAT PENTRU EFECTUARE DE CHELTUIELI Nr. crt.

Produs, serviciu, lucrare, material etc. de aprovizionat

Cantitate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se solicită avans lei: Se solicită plata facturii proforma anexate şi avizate de noi, nr. Se poate suporta provizoriu, cu recuperare la încasarea facturii, din contul: ÎNTOCMIT, Director proiect / Responsabil de contract: ________________________ (nume, prenume, semnătură)

Valoare totală

Observaţii