Pokja Admen Pusk Kedundung.xlsx

IDENTIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN INTERNAL KRITERIA

KEBIJAKAN ada

1.1.1 Di Puskesmas ditetapkan jenisjenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan.

SK Jenis Pelayanan

v

SOP tidak ada

BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI

ada SOP Identifikasi Kebutuhan Masyarakat

v (kuran g refere nsi)

tidak ada

ada 1 Instrumen/ Check list /kuesioner kebutuhan masyarakat

v

2 KAK Identifiksi Kebutuhan Masy

v

3 RUK - RPK 4 Analisa hasil survei identifikasi kebutuhan masyarakat dan hasil analisa

1.1.2

v v (kurang)

5 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Lap Hasil (pembahasan hasil identifikasi kebutuhan masy dan anlisa)

v

6 Brosur, Leflate, Poster, banner,

v

DOKUMEN EKSTERNAL

tidak ada PMK 75 Tahun 2014

Pedoman PTP

Dilakukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap mutu dan kinerja pelayanan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas.

1.1.3 Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi secara inovatif

SOP Umpan Balik

V

1 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Lap Hasil (Toma,Toga dan LP)

2 Register Keluhan/ pengaduan melalui kotak saran, SMS Gateway

V

3 Survey IKM (Instrumen), dilakukan identifikasi dan analisanya (dlm rangka peningkatan mutu)

Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Lap Hasil identifikasi setelah umpan balik (internal dlm rangka peningkatan mutu unt mendapatkan inovasi)------> perbaikan mekanisme kerja

bukti inovasi dari hasil IKM/kotak saran

1.1.4

V

v

Perencanaan Operasional Puskesmas disusun secara terintegrasi berdasarkan visi, misi, tujuan Puskesmas, dan perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

SK Tim PTP

V

1 RUK 2 RPK

Renstra Dinas SPM

3 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Lap Hasil Informasi kebutuhan masyarakat

1.1.5 Pimpinan Puskesmas dan SK Penetapan Penanggung jawab Upaya Indikator prioritas Puskesmas wajib memonitor untuk monitoring pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan Upaya Puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan rencana bila diperlukan

SOP Monitoring

v (pemb etulan )

SPM/PKP

1 Checklist Monitoring

2 KAK monitoring (meliputi UKM dan UKP)

1.2.1 Jenis-jenis pelayanan Puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan dan masyarakat

1.2.2 Seluruh jajaran Puskesmas dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai tentang kegiatan-kegiatan Puskesmas sesuai dengan perencanaan yang disusun

SK Jenis Pelayanan (IDEM 1.1.1)

PMK 75 Tahun 2014

1 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Lap Hasil 2 Brosur, Leflate, Poster, banner,

sesuai dengan perencanaan yang disusun 3 Foto, Testimoni 1.2.3 SOP menjalin komunikasi dg Masy Akses masyarakat terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan memadai dan tepat waktu, serta terjadi komunikasi timbal balik antara pengelola dan pelaksana pelayanan Puskesmas dengan masyarakat.

1 Papan penunjuk arah

2 Alur Pelayanan 3 Jadwal Pelayanan/kegiatan program

4 Nomor Pengaduan (SMS gateway) 5 Sosmed

1.2.4 Penjadwalan pelaksanaan pelayanan disepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan

1 idem 1.2.3

2 Evaluasi terhadap jadwal yg sdh disepakati (format evaluasi) 3 RTL perbaikan 1.2.5 Penyelenggaraan pelayanan SK penerapan dan Upaya Puskesmas manajemen resiko didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.

SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program

1 Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Lap Hasil Minlok

Pedoman Minlok

didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan, dilaksanakan secara efisien, minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.

SOP kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik dlm penyeleggaraan program dan pelayanan

2 Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah spesifik/potensial dlm penyeleggaraan program dan pelayanan

SOP Penyelenggaraan program SOP Penyelenggaraan pelayanan SOP Tertib administrasi SOP Pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan

1.2.6 Adanya mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Keluhan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan untuk mencegah terjadinya masalah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

SOP Keluhan dan Umpan Balik dari masyarakat

v v

Hasil analisis dan tindak lanjut keluhan dan umpan balik

v

dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan

1.3.1 Kinerja Puskesmas dan strategi pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas dan ditindaklanjuti.

SOP Penilaian Kinerja

1 Indikator penilaian kinerja 2 Rencana monitoring dan penilaian kinerja 3 Hasil analisis penilaian kinerja 4 Hasil dan tindak lanjut monitoring penilaian kinerja

1.3.2 Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisis terhadap indikator kinerja Puskesmas.

1 Hasil PKP 2 Distribusi hasil PKP (analis hasil kinerja)ke pemegang program dan linsek 3 hasil membandingkan data kinerja dengan standar 4 RTL PKP 5 RUK yang memuat analisa PKP 6 Laporan PKP kepada Kadinkes Kab / Kota

SK Kepala Dinas tentang indikator penilaian kinerja

v

SPM

Rekomendasi

kuisioner masih Kuisioner agar dibuat kurang untuk identifikasi kebutuhan masyarakat dibuat unt perencaanaan tahun 2016 penulisan SK menimbang salah,Isi SK masih blm relevan pada menimbang

analisa hasil survey dilakukan LP dan slrh karyawan yg memberikan pelayanan dlm gedung

RUK 2016 blm

hasil responden dari kotak saran agar dikumpulkan sebagai bahan telusur

masih terkait dg 1.1.2, sehingga instrumen identifikasi dalam rangka peningkatan mutu meliputi yan UKP dan UKM (5 essensial dan pengembangan), untuk terobosan program/pelayanan (inovasi). Contoh : model yan lansia, yan sore hari dg jadwal ttt pd program tt.(K4 kurang dilak yan KIA sore hari)

Notulen hasil dari umpan balik agar diperhatikan isinya dan RTL dalam notulen agar diisi untuk perbaikan kinerja

idem dg 1.1.1 unt pemenuhan dokumen notulen pembahasan RUK/RPK

instrumen monitoring meliputi 5 prg essensial dan UKP (dilakukan ke LP atau Pustu/Polindes? ponkesdes) Koordinasi dg Tim Mutu, unt mlkk monitoring

cat: Sosialisasi ke masy,pasien ttg jenis pelayanan mll brosur dll, krn akn ditelusur ke masy

melalui kegiatan minilokakarya

Brosur/lefleat juga merupakan salah satu bentuk akses ke masyarakat

hasil kajian melihat dari Notulen pembahasan ttg permasalahan2, baik UKM /UKP (masukan dalam format Kajian) ==== inventarisir permasalahan

menyusun instrumen monitoring

IDENTIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN INTERNAL KRITERIA

KEBIJAKAN ada

2.1.1 Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai dengan tata ruang daerah

BUKTI KEGIATA IMPLEME

PEDOMAN/ KAK / SOP tidak ada

ada

tidak ada 1

2 3 4

2.1.2 Bangunan Puskesmas bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain. Bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan sehat

2.1.3 Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan.

2.1.4

1 2

1 2

Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.

1 2 3

4

5

6

7

2.1.5 Peralatan medis dan non medis tersedia, terpelihara, dan berfungsi dengan baik untuk menunjang akses, keamanan, kelancaran dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang disediakan.

1 2 3 4

5

6 7 8

9 10 11

2.2.1 Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan

2.2.2 Tersedia tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan

1 2 3

1 2

3 4

5 6

7

2.3.1

Struktur organisasi SK Kapus tentang ditetapkan dengan penetapan kejelasan tugas dan Penanggung tanggung jawab, ada Jawab Program alur kewenangan dan PKM komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan dengan pengelola yang lain.

2.3.2 Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan Puskesmas, penanggung jawab dan karyawan.

2.3.3 Struktur organisasi pengelola dikaji ulang secara reguler dan kalau perlu dilakukan perubahan

2.3.4 Pengelola dan pelaksana Puskesmas memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dan ada rencana pengembangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan

SOP Komunikasi dan Koordinasi

1

1

2

1 2

1

2 3 4

5

6

7

2.3.5 Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menunjang keberhasilan Upaya Puskesmas.

2.3.6 Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat

SK Kewajiban mengikuti orientasi bagi karyawan baru

SOP Orientasi bagi karyawan baru

1

SOP mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

2

3

SK tentang penetapan visi, misi, tujuan dan tata nilai PKM

SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai

SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuanPKM SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminka visi, misi

1

2.3.7 Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan, Upaya/Kegiatan Puskesmas, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya.

SOP Pengarahan Kapus atau PJ dalam pelaksanaan tugas

1

SOP Penilaian Kinerja

2

SOP pencatatan dan pelaporan

3 4

2.3.8 Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.

2.3.9 Pimpinan Puskesmas SK Pendelegasian dan Penanggung jawab wewenang Upaya Puskesmas menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.

SOP Pemberdayaan masyarakat

SOP komunikasi dg masyarakat

SOP penilaian akuntabilitas

SOP pendelegasian wewenang

1

melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas.

2.3.10 Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.

SOP komunikasi dengan pihak terkait

1

SOP evaluasi peran pihak terkait

2

3 4

2.3.11 Pedoman dan prosedur penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan. Semua rekaman hasil pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan dikendalikan.

Panduan/Manua l Mutu Pedoman Penyelenggaraa n Pelayanan PKM (UKM dan UKP)

2.3.12 Komunikasi internal antara Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana, dilaksanakan agar Upaya Puskesmas dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan secara efektif dan efisien.

SK Komunikasi Internal

SOP Komunikasi Internal

1

2

3

2.3.13 Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Puskesmas dan karyawan.

SK penerapan manajemen resiko

SOP Kajian dampak negatif lingkungan

1

Panduan Manajemen resiko

2

3 4

2.3.14 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.

1

2

3 4

5

2.3.15 Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme dalam mengelola keuangan

SK Akuntabilitas

SOP Audit penilaian kinerja pengelola keuangan

1

2

3 4

2.3.16 Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku

idem 2.3.15

2.3.17 Dalam menjalankan SK Ketersediaan fungsi Puskesmas, data dan informasi harus tersedia data dan (lap.ada uraian informasi di Puskesmas tugas dan yang digunakan untuk tanggung jawab ) pengambilan keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten.

SOP Pengumpulan, penyimpanan, dan retrieveing data SOP analisis data

1

untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten. SOP pelaporan dan distribusi informasi

2.4.1 Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas.

SK Hak dan Kewajiban sasaran program

SOP sosialisasi Hak dan Kewajiban sasaran program

SK Hak dan Kewajiban pasien

SOP sosialisasi Hak dan Kewajiban sasaran pasien

1

2.4.2 SK peraturan internal Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan.

2.5.1

1

Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.

SK Kontrak pihak ketiga

1

SK Penetapan pengelola kontrak kerja

2.5.2 Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti.

SOP Monitoring kinerja pihak ketiga

1

2 3

2.6.1 Pemeliharaan sarana SK dan uraian dan peralatan tugas dan Puskesmas tanggung jawab dilaksanakan dan pengelola barang didokumentasikan secara jelas dan akurat. SK PJ Kebersihan lingkungan SK PJ Kendaraan

1

2

3 4

DOKUMEN EKSTERNAL

BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI ada

Ijin Operasional PKM - HO - IMB - UKL/UPL - Sertifikat Ijin Pendirian PKM SK Penetapan PKM Bukti Analisis Pendirian PKM

Foto PKM Denah PKM

Foto PKM Denah PKM

REKOMENDASI tidak ada Permenkes 75 / 2014

Bukti analisis pendiriran dilakukan jika ada puskesmas yang baru

Daftar inventaris prasarana Pengelompokan prasarana Rencana pemeliharaan prasarana Checklist pelaksanaan pemeliharaan prasarana

Monitoring pelaksanaan pemeliharaan prasarana

agar dibuat cheklist ttg pemeliharaan prasarana. Dan cheklist tsb berlaku juga untuk Pusk,Pustu, Ponkesdes/Polindes

Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana

Format untuk evaluasi dan RTL dijadikan 1

RTL pelaksanaan pemeliharaan prasarana

Daftar inventaris sarana Pengelompokan sarana Rencana pemeliharaan sarana Checklist pelaksanaan pemeliharaan sarana Monitoring pelaksanaan pemeliharaan sarana Evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana RTL pelaksanaan pemeliharaan sarana Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi

Jadwal kalibrasi Bukti pelaksanaan kalibrasi Bukti ijin peralatan

Profil Kepegawaian Kapus Persyaratan Kompetensi Kapus

Bukti ijin peralatan, bisa dari SBBK jika Pusk menerima alat dari Dinkes Kab/Prop/Kemkes

Standar Puskesmas ( Merah ) Permenkes 75 / 2014

Uraian Tugas Kapus

Bukti analisa kebutuhan tenaga kesehat Persyaratan kompetensi tiap tenaga Uraian tugas tiap tenaga Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga Rencana pemenuhan kebutuhan Tindak lanjut pemenuhan kebutuhan Bukti Surat ijn sesuai dipersyaratkan

Standar Puskesmas ( Merah )

Struktur Organisasi PKM

Uraian tugas Kapus, PJ Program dan pelaksana kegiatan Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

Bukti evaluasi SO Bukti tindak lanjut kajian SO

Persyaratan kompetensi Kapus, PJ Program dan pelaksana kegiatan Pola ketenagaan Pemetaan Kompetensi Rencana pengembangan kompetensi Kelengkapan file kepegawaian

sesuaikan daerah masing2

Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi Bukti pelaksa

Bukti pelaksanaan orientasi Laporan hasil orientasi (dr penganggung jawab ke pa.pusk)

KAK Orientasi

Checklist capaian kinerja terkait visi, misi

Bukti pelaksanaan pengarahan

PKP

Bukti penilaian kinerja

Stuktur Organisasi ( SO )Program Dokumen pencatatan dan pelaporan

Checklist indikator PKP (penilaian Kinerja Puskesmas ) KAK penilaian akuntabilitas

PKP

SK pendelegasian wewenang ditujukan kepada staf yg mempunyai kompetensi jika Pimpinan Pusk tdk ada ditempat

Paket Pertemuan (Undangan,Dafdir dan Notulen) Lin sektor

pihak terkait bisa LP/LS

Identifikasi pihak terkait

Uraian tugas pihak terkait Hasil evaluasi pihak terkait dan tindak lanjut

Standar PKM

Panduan manual mutu berisi tentang indikator administrasi, UKM dan Pedoman UKP, bisa diambil dari penyelenggaraan tiap variabel di PKP program

Paket pertemuan

Dokumentasi pelaksanaan komunikasi Bukti Tindak lanjut pelaksanaan komunikasi

Checklist manajemen risiko UKP dan UKM

Identifikasi resiko

Analisa pencegahan resiko Hasil kajian dan tindak lanjut dampak negatif thd lingkungan

Daftar jaringan dan jejaring faskes di wilayah kerja Program pembinaan jaringan dan jejaring, jadwal, dan PJ pembinaan Cheklist pembinaan Hasil tindak lanjut pembinaan

Manajemen Risiko dibuat untuk pelayanan UKP maupun UKM

Laporan hasil pembinaan

Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

Panduan penggunaan anggaran

sesuai peraturan tata naskah daerah masing2

Panduan pembukuan anggaran Berita Acara Hasil audit kinerja pengelola

idem 2.3.15

Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

Checklist updating data dan informasi

SK Pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab

Tanda terima laporan dan pengumpulan data

Rekapitulasi pengumpulan data dan informasi

Brosur, Leaflet

Peraturan internal karyawan

Permenkes 75 / 2014

PP 53 / 2010

Dokumen kontrak / PKS dengan pihak ketiga

Indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak

Checklist Monitoring terkait pihak ketiga Evaluasi dan tindak lanjut monitoring

daftar inventaris

Program kerja kebersihan lingkungan Jadwal perawatan kendaraan Pencatatan dan pelaporan barang inventaris

Perpres 70 / 2012

untuk

Uraian tugas pihak terkait dengan prog puskesmas

manual mutu di buat hanya yang sanggup di laksanakan oleh puskesmas sepanjang belum ada fasilitasi oleh dinkes

high risko

volume resiko

uraaian tugas sanitasi,tupoksi dll petugas sanitasi untuk program itu

di pilah pilah per program

IDENTIFIKASI DOKUMEN TANGGAL ……….OKTOBER 2015 DOKUMEN INTERNAL KRITERIA

KEBIJAKAN

KEBIJAKAN

ada

BUKTI KEGIATAN/RE IMPLEMENTAS

PEDOMAN/ KAK / SOP

tidak ada

ada tidak ada

3.1.1 Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab manajemen mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

SK Tim Mutu

v

1

2 SK Pemberlakuan Kebijakan Mutu

v 3

4

3.1.2 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu, Penanggung jawab Upaya Puskesmas bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

1 SOP Rapat Tinjauan Manajemen

v 2

3.1.3 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja.

1

2

3.1.4 Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik.

3.1.5 Adanya upaya memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja Puskesmas

3.1.6 Peningkatan kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil pelayanan atau hasil Upaya/Kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif.

3.1.7 Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Puskesmas.

SOP Audit Internal SOP Rujukan penyelesaian masalah

v

1 2

v 3

SOP Asupan Pengguna tentang kinerja

1

SOP Tindakan Korektif

v

SOP Tindakan Preventif

v

1 2 3 4 5

L

DOKUMEN EKSTERNAL

BUKTI KEGIATAN/REKAMAN IMPLEMENTASI

KET

ada tidak ada Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Mutu

v

SO (STRUKTUR ORGANISASI )Tim Mutu

v

Paket Pertemuan penyusunan manual mutu

Bukti Komitmen Bersama ( pernyataan tertulis, foto, dll)

v

Rencana tahunan perbaikan mutu

v

Paket pertemuan tinjauan manajemen

Hasil capaian dan upaya perbaikan tiap program Notulen/rekap identifikasi hasil capaian program

v

v

hasil capaian ada, tetapi upaya perbaikan program belum dibuat

Laporan kinerja dan analisa laporan kinerja

v

Laporan hasil audit internal Laporan tindak lanjut audit internal

Paket Survey

Rencana Kaji Banding Instrumen Kaji banding Pelaksanaan Kaji Banding Analisa kaji Banding RTL Kaji Banding

v v v v v

KELOMPOK BUDAYA KERJA