Instrumen Ringkas Admen.docx

A 1

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS (PPP) Analisis Kebutuhan masyarakat dan Perencanaan Puskesmas

a

Penyusunan rencana kerja puskesmas berdasarkan pada :  Kebijakan dari Pemerintah  hasil analisis kinerja Pusk,  kebutuhan dan harapan masyarakat, yang didapatkan dari survey, SMD/MMD

b

Proses Perencanaan Puskesmas dengan cara :  menyelaraskan RUK dengan Renstra, visi/misi,tupoksi,  Masukan dari masyarakat/toma/LS dapat dikembangkan menjadi program inovatif dengan memperhatikan kemampuan sumber daya  Ada penetapan jenis2 layanan Puskesmas dan diinfokan kepada masy / LS  RUK disusun menjadi RPK, sesuai alokasi sumber dana yang ada,



c.

2 a.

b.

c.

Minilokakarya awal tahun

1. Dokumen Renstra Kabupaten 2. Dokumen renstra Puskesmas / RSB 3. Hasil SMD / MMD / survey kebutuh masy 4. Hasil evaluasi kinerja 5. Dokumen SPM 5. identifikasi umpan balik masy 6. Hasil analisis data umpan balik masy 7. Pembahasan Perencanaan secara LP dan LS 8. SOP identifikasi kebutuhan masy 1. Indikator kinerja selaras dengan visi,misi dan tupoksi 2. Dokumen RUK  terintegrasi lintas program 3. Dokumen RPK / POA  teritegrasi lintas program  sesuai RUK 4. Pembahasan perencanaan dilaks secara LP/LS, selaras dg visi misi, disampaikan kpd masy, dan ada rekam bukti. 5. Ada Notulen rapat perencanaan 6. Program pengembangan (inovasi) sesuai dengan kebutuhan dan harapan masy. 7. Ada SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan 8. Ada Media informasi pelayanan Puskesmas untuk masyarakat pengguna dan mitra kerja (Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster) 9. Ada SK kapusk ttg penetapan Indikator kinerja 1. Dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK, 2. SOP Monitoring 3. Dilakukan analisis hasil monitoring 4. Bila perlu dilakukan perubahan/ perencanaan melalui Revisi

1.1.4.1 1.1.4.5 1.1.1.3 1.1.1.5 1.1.4.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.1.3 1.1.2.1 1.1.2.2

1.1.1.6 1.1.4.1 1.1.4.4 1.1.4.2 1.1.4.3 1.2.2.1 1.1.1.6 1.1.4.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.1.1 1.2.1.1 1.1.1.2 1.2.1.2 1.1.5.2

Revisi Perencanaan Bila dari monitoring pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan maka bisa diwacanankan untuk melakukan perubahan perencanaan melalui Revisi Kemudahan Akses terhadap Pelaksanaan Kegiatan / pelayanan Puskesmas

1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.3 1,1,5.4

Akses Informasi : - Jenis dan ketersediaan layanan - Ada Jadwal Kegiatan - Ada Jaring komunikasi

1.2.2.2 1.2.3.5-6 1.2.5.6 1.2.3.3 1.2.4.1-2 1.2.3.4 1.2.3.6

Pelayanan mudah di akses dinilai dari :  Lokasi  Ketersediaan tenaga  Ada jadwal yang pasti dan disepakati bersama  Adanya KIE yang efektif

Membangun komitmen Puskesmas dalam :  Keterpaduan Internal lintas program / Lintas sektor

1. Ada keg Sosialisasi ke masyarakat shg Pelanggan tahu tentang jenis-2 layanan, jadwal kegiatan, dan pelaksanaannya

2. Ada jadwal yang pasti dan diketahui oleh pelaksana dan pelanggan 3. Ada media komunikasi : - papan pengumuman, - Brosur, flyer, poster, dll - telepon, sms gateway, dll - SOP jaring komunikasi dg masy / Sosialisasi 1. lokasi puskesmas mudah dijangkau : - terletak di tempat strategis - ada penunjuk arah

1.2.3.1 1.2.5.11

2. Petugas pelayanan standby di tempat 3. Kemudahan memperoleh pelayanan : - mekanisme jelas - persyaratan jelas - alur pelayanan jelas 4. Monitoring kegiatan pelayanan - pelaks sesuai jadwal 5. ada Pengembangan tehnologi utk mempercepat pelayanan (SIM, metoda antrian dll)

1.2.3.1 1.2.3.2

1. Dokumen Lokakarya mini bulanan (LP)dan Tribulan (LS) (memuat ttg: review kegiatan, corective action, RTL secara lengkap) 2. Ada pembagian tugas

1.2.5.2-4

1.2.4.3. 1.2.5.10

2.3.10.1-4



3

Mekanisme kerja, koordinasi dan integrasi layanan

3. Ada SOP koord dan evaluasi minlok 4. SOP ttg: a. pelaksanaan Minlok b. Kajian analisa data program / kegiatan c. Koordinasi Pelaksanaan Program/kegiatan d. penyelenggaraan program e. penyelenggaraan pelayanan f. tertib administrasi 5. Monitoring konsistensi pelaks kegiatan agar sesuai dg harapan masy 6. Ada upaya perbaikan mekanisme kerja dan konsultatif. 5. SK ttg penerapan manajemen resiko

1.2.5.1 1.2.5.3 1.2.5.9-10 1.2.5.10 1.2.5.5 1.2.5.7-8 1.2.5.10

Evaluasi

a. 



Ada umpan balik/masukan / saran/ kritikan dari masyarakat terhadap mutu layanan dan kinerja Puskesmas Penanganan keluhan / umpan balik masy.

1. Ada media komunikasi saran/masukan /keluhan masyarakat (kotak saran, sms gateway dll) 2. SOP ttg : - penangan keluhan / umpan balik dari masy - identifikasi tanggapan masy thd mutu layanan

1.1.2.1 1.2.6.1 1.1.2.2

3. Hasil identifikasi saran/masukan/ keluhan masy dianalisa dan ditanggapi serta ada RTL

1.2.6.1 1.1.2.3. 1.1.3.1 1.2.6.2

4. masukan masy dijadikan sebagai bahan Pengembangan program  dan dievaluasi

1.1.3.2-3 1.2.6.3-4

B

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

1

Puskesmas memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang,

a.

Pendirian puskesmas memenuhi persyaratan tata ruang, ratio penduduk, ketersediaan pelayanan, dan berijin.

Rekam bukti analisis tata ruang,tiap kec min 1 bh, dg jumlah penduduk 30.000

2.1.1.1-3

Ada ijin pendirian utk Puskesmas baru Ada Ijin operasional

2.1.1.4

.

b .

Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan sehat 1. Foto /dokumentasi pemenuhan persyaratan lingkungan sehat 2. Foto/ dokumentasi pengaturan ruangan yang mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak-anak dan orang usia lanjut 3. Denah Ruangan 4. alur pelayanan

Bangunan - Permanen, tdk bergabung dg rumah tinggal / unt kerja lain Halaman - halaman berpagar - bersih, tidak becek, tidak ada genangan air - tersedia tempat parkir yang memadai - tersedia tempat penampungan sampah sementara Lantai - terbuat dari bahan kedap air, permukaan rata, tidak licin, mudah dibersihkan Dinding - permukaan bersih, dicat warna terang, kedap air Ventilasi - peredaran udara di dalam ruangan baik, luas minimal 15% dari luas lantai - bila tidak ada ventilasi alami diganti dengan exhaust atau AC Atap - tidak bocor, apabila lebih dari 10 m dilengkapi dengan penangkal petir Pengaturan ruangan mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas, anak balita dan orang usia lanjut

2

Tata Kelola Puskesmas

a

Struktur Organisasi, Tata laksana dan Tata hubungan kerja Puskesmas 1. Struktur Organisasi dan tatalaksana

2. Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Tata nilai dan dipahami oleh seluruh karyawan

3. Tata Hubungan Kerja : - Arahan dan Dukungan Kapusk

- Tata hubungan kerja

b

2.1.2.1-3 2.1.3.1-2

2.1.3.3

SK Kepala Dinas tentang SO dan tupoksi SK Kapusk ttg penanggungjawab program dan uraian tugas masing-2 SOP tata hub kerja sesuai dg SO Uraian tugas menunjukkan kejelasan tugas dan taggungjawab msg2 dan mjd agen pembangunan keseh berwawasan kesehatan. Dilakukan Evaluasi terhadap uraian tugas mell rapat Kaji ulang SO dan tindak lanjutnya SK Kapusk ttg Penetapan Visi Misi

2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2.1-2 2.3.1.3 2.3.8.1

SOP sosialisasi Visi Misi SOP Peninjauan kembali visi misi, dan RTL SOP penilaian kinerja yg mencerminkan perwujudan visi misi SOP ttg : 1. Pengarahan oleh kapusk / Pj Program 2. kegiatan Penilaian kinerja 3. Pencatatan dan Pelaporan SO di masing2 unit program SK dan SOP Pendelegasian wewenang Kajian thd Pj program utk mengeth keg sesuai dg renstra KAK, SOP, Instrumen penilaian Ada umpan balik dari pelaksana ke Pj (SOP) Proses Minilok

2.3.6.2 2.3.6.3 2.3.6.4

Dokumen profil Kapusk dan dokumen Kepegawaian

2.2.1.1-4 2.3.4.4

Analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Uraian tugas masing2 tenaga pelaksana

2.2.2.1-3 2.3.4.1-3 2.2.2.4

Pedoman Standart kompetensi tenaga Pusk Ada Pola pemetaan pegawai sesuai kompetensi

2.3.4.1 2.3.4.3

2.3.2.3 2.3.3.1-2 2.3.6.1

2.3.7.1 2.3.7.2 2.3.7.4 2.3.7.3 2.3.9.2 2.3.9.1

2.3.9.3 2.3.10.1-4

Pengelolaan SDM

1. Kepala Puskesmas adl tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dg peraturan 2. Tenaga Medis, Kesehatan lain dan Non tenaga kesehatan memenuhi jumlah dan jenis sesuai kebutuhan dan persyaratan kompetensi 3. Kompetensi Pengelola

c.

Keg pengembangan kompetensi diklat/workshop Ada TL dari pengembangan kompetensi Kewajiban Orientasi dan Pelatihan (SK, SOP, KAK

2.3.4.5 2.3.4.6 2.3.5.1-3

Pj program dan pelaksana diikut sertakan dalam perenc, penggunaan, dan monitorin penggunaan anggaran SK dan uraian tugas pengelola keuangan

2.3.15.1

Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan secara akuntable dan efisien Utk PPK BLUD mengikuti aturan yg ada dan menerapkan SAP

Pedoman pengelolaan keuangan Panduan pembukuan SOP Audit keuangan Hasil Audit keuangan dan TL Dokumen pengelolaan anggaran (Rencana anggaran, pertanggungjawaban, laporan )

2.3.15.2 2.3.16.1-2 2.3.15.3 2.3.16.3 2.3.15.4 2.3.15.5 2.3.15.6 2.3.16.5 2.3.16.3-4

d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Puskesmas diinventarisir, dicek ulang jumlah dan jenis serta kondisinya memenuhi syarat,

SK dan uraian tugas Pengelola Sarpras Daftar Inventaris peralatan Medis, Non Medis dan Non Kesehatan (mebelair / furniture) Program kerja pemeliharaan Sarpras

2. Disusun program kerja dan monitoring pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan Puskesmas

Ada Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan Ada monitoring thd fungsi, keg pemeliharaan dan TL Kalibarasi alat Perijinan alat,(RO,Listrik, Genset, Lift, Incenerator, IPAL)

3. Kebersihan lingkungan Puskesmas dirawat dengan baik 4. Pengelolaan kendaraan

AdaGudang Ada Pengelola kebersihan Puskemas (SK) Ada Program Kerja dan rekam bukti pelaks SK Penanggungjawab Kendaraan Ada Program Kerja Pemeliharaan dan rekam bukti pelaks

5. Dokumen Pencatatan dan Pelaporan

2.6.1.1 2.1.4.1 2.1.5.1 2.6.1.2 2.1.4.2 2.6.1.3-4 2.1.4.2 2.1.5.2 2.1.4.3-5 2.1.5.3-5 2.1.5.6 2.1.5.7 2.6.1.5 2.6.1.6 2.6.1.7 2.6.1.8 2.6.1.9 2.6.1.10

e. Manajemen Administrasi dan Pelayanan Kesehatan 1. Pemberdayaan masyarakat 2. Pengendalian dokumen

3. Komunikasi Internal melalui pertemuan internal secr rutin / berkala (RTM) 4. Pengelolaan lingkungan kerja, meminimalisir resiko kebisingan, kelembaban, cahaya, cuaca dan gangguan lingkungan lainnya 5. Pembinaan thd jaringan dan jejating Puskesmas meliputi aspek program, tenaga, sarana, pembiayaan dan pendukung 6. Pengelolaan data dan Informasi (data wil kerja, demografi,

SOP Pemberdayaan masy SOP ttg komunikasi penyelenggaraan program/keg 1. Panduan Mutu Puskesmas, 2. Pedoman penyelenggaraan keg, 3. KAK , 4. SOP Pelaks keg SK, Pedoman, SOP, Pengendalian dokumen dan rekaman Ada Pedoman Penyusunan dokumen SK, SOP, rekam keg dan TL Komunikasi Internal

SOP kajian dampak lingkungan SK Penerapan manajemen resiko Panduan manajemen resiko Rekam kegiatan manajemen resiko Kajian dan TL dampak negatif Daftar jaringan dan jejaring Program kerja, pelaksanaan, dan TL Pencatatan dan Pelaporan SK Kapuk ttg ketersediaaan data dan Informasi SK Pengelola data dan Info

2.3.8.2 2.3.8.3 2.3.11.1-3

2.3.11.4 2.3.11.5 2.3.12.1-5

2.3.13.1-3

2.3.14.1 2.3.14.1-4 2.3.14.5 2.3.17.1

budaya, pola penyakit, SE, kinerja pelayanan, dll)

f.

2.3.17.2-4

SK HK Media kaomunikasi HK Sosialisasi HK SK ttg kewajiban memenuhi HK SOP pemenuhan HK SK Kapusk ttg Peraturan Internal Peraturan sesuai dg visi misi tata nila dan tujuan Puskesmas

2.4.1.1

SK ttg Pengelola kontrak Dokumen kontrak, ada kejelasan ttg : 1. kegitan yg dikontrakkan 2. peran dan tggjawab masing-2 3. personil yg melakukan kontrak 4. kualifikasi pengontrak 5. indikator dan standart kinerja 6. masa berlaku 7. penyelesaian perselisihan 8. phk dll SOP Monitoring pihak ketiga dan TL

2.5.1.1 2.5.1.2-3 2.5.2.1

2. Peraturan Internal (Code of Conduct) yg mengatur perilaku sesuai tata nilai dan tujuan puskesmas

C

PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

1

Manajemen Mutu

a

Adanya Penanggungjawab Mutu Puskesmas yg bertugas utk menyusun manual mutu dan kinerja

c

d

e

2.4.1.2-3 2.4.2.1-2

Kontrak dengan pihak ketiga Ada dokumen kontrak sesuai dg persyaratan

b

2.3.17.5

Hak dan Kewajiban Pelanggan 1. Penetapan Hak dan Kewajiban Pelanggan

g

SOP ttg : 1. Pengumpulan , penyimpanan, penggunaan, dan pencarian kembali datin 2. SOP analisa datin 3. SOP Pelaporan dan distribusinya Evaluasi dan TL pengelolaan datin

Ada Program kerja peningkatan Mutu

Audit Internal perlu dilakukan untuk mengukur upaya perbaikan mutu dan kinerja. Hasil audit disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Pj program, dan pelaksana sbg dasar melakukan perbaikan

Pemberdayaan Pelanggan untuk men dapatkan masukan, ide, saran perbaikan mutu dan kinerja, bisa melalui survey, kotak saran, sms gateway atau memanfaat forum masy yg ada Peningkatan kinerja Puskesmas secara berkesinambungan harus selalu dimonitor. Jika tidak bisa mencapai target maka dilakukan upaya perbaikan berupa tindakan

2.5.2.2-3

SK Kebijakan Mutu SK Penanggungjawab Mutu Uraian Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pedoman peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas Komitmen Bersama utk peningkatan Mutu dan kinerja Ada Rencana Kerja tahunandan pelaks keg. SOP RTM dan hasil rekam keg. Serta TL Seluruh karyawan memahami kewajibab utk peningkatan mutu dan kinerja Ada jaring aspirasi utk peningkatan mutu dan kinerja, dan identifikasi peran masing2 Rekam Bukti kegiatan jaring aspirasi 1. Laporan analisis kinerja 2. Laporan Data Kinerja 3. SOP Audit Internal 4. SK Tim Audit Internal 5. Pelatihan Tim Audit Internal 6. Program kerja Auidit Internal Laporan Audit nternal Laporan Tindak lanjut Temuan AI SOP Rujukan jika tdk bisa menyelesaikan masalah 1. SOP jaring aspirasi 2. Bukti keg survey / jaring aspirasi 3. Analisis hasil jaring aspirasi

3.1.1.1-4

1. SK Kapusk ttg indikator mutu dan kinerja puskesmas Pengumpulan data Mutu dan kinerja Pusk 2. Ada Bukti peningkatan Mutu dan kinerja 3. SOP Tindakan korektif 4. SOP tindakan preventif

3.1.6.1-5

3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.2.1-2 3.1.2.3-4 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.4.1-2

3.1.4.3 3.1.4.4 3.1.4.5 3.1.5.1-3

f

koreksi maupun preventif Kaji banding tentang kinerja Puskesmas

5. Hasil TL dari Tindakan yg dilakukan 1. Ada rencana kaji banding 2. Ada Instrumen kaji banding 3. Ada dokumen pelakanaan kaji banding 4. Analisis hasil kaji banding 5. RTL,dilaksanakan dan dimonitor 6. Hasil Evaluasi terhadap TL kaji banding

3.1.7.1-7