Plan De Negocios(borrador).docx

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco “Estudio en la duda, acción en la fe”

Desarrollo de emprendedores Maestra: Ilse Alexandra Quevedo Pérez Plan de negocios Equipo 4: José María Martínez Guzmán Goretti Guadalupe Falcón Magaña María Melina Bermúdez Arana Luis Ángel Pérez Álvarez Laura López Castro Leticia Solano Sánchez Amalia Juana Díaz López Arely De Los Santos Hernández Baeza

Contenido Datos generales de la empresa ........................................................................................................... 1 Giro de la empresa .......................................................................................................................... 1 Misión .............................................................................................................................................. 1 Visión ............................................................................................................................................... 1 Objetivos ......................................................................................................................................... 1 Logo ................................................................................................................................................. 2 Plan de productos y servicios .............................................................................................................. 3 Competencia ................................................................................................................................... 3 Análisis de la competencia directa e indirecta................................................................................ 3 Comparación de los productos con los de la competencia............................................................. 3 Descripción del mercado del producto ........................................................................................... 3 Plan de marketing ............................................................................................................................... 5 Segmentación de mercado ............................................................................................................. 5 Segmentación geográfica ............................................................................................................ 5 Segmentación demográfica......................................................................................................... 5 Segmentación económica ........................................................................................................... 5 Segmentación por clima y zona .................................................................................................. 6 Segmentación por estilo de vida ................................................................................................. 7 Modelo de venta AIDA .................................................................................................................... 8 Fuerza de ventas ............................................................................................................................. 9 Canal de distribución ....................................................................................................................... 9 Promoción de ventas..................................................................................................................... 10 Publicidad ...................................................................................................................................... 10 Análisis de mercado meta ............................................................................................................. 11 Mercado consumidor ................................................................................................................ 11 Mercado proveedor .................................................................................................................. 11 Mercado competidor ................................................................................................................ 11 Presentación del producto ............................................................................................................ 12 Estrategia de comercialización basada en 4 P’s ............................................................................ 12 Ventaja competitiva: ..................................................................................................................... 12 Pronostico de ventas ..................................................................................................................... 12

Corto plazo (6 meses) ................................................................................................................ 13 Mediano plazo (12 meses) ........................................................................................................ 13 Largo plazo (18 meses) .............................................................................................................. 13 Plan de administración ...................................................................................................................... 14 Organización.................................................................................................................................. 14 Organigrama de “La Tabasqueña” ................................................................................................ 14 Descripción de puestos ................................................................................................................. 15 Plan de operación.............................................................................................................................. 18 Insumos ......................................................................................................................................... 18 Producción .................................................................................................................................... 19 Flujo de producción....................................................................................................................... 20 Etiqueta ......................................................................................................................................... 21 Equipo e instalaciones de producción........................................................................................... 22 Equipo e instalación del punto de venta ....................................................................................... 23 Diseño y distribución de planta y oficinas..................................................................................... 24 Plan de ubicación .............................................................................................................................. 25 Localización del negocio ................................................................................................................ 25 Infraestructura .............................................................................................................................. 25 Ubicación comercial ...................................................................................................................... 28 Plan financiero................................................................................................................................... 29 Necesidades de inversión.............................................................................................................. 29 Inversión de capital de trabajo...................................................................................................... 29 Costos de producción .................................................................................................................... 29 Tipo de financiamiento ................................................................................................................. 29 Estados financieros ....................................................................................................................... 30 Balance general ......................................................................................................................... 30 Flujo de efectivo ........................................................................................................................ 31 Utilidades .................................................................................................................................. 31 Presupuesto de egresos ................................................................................................................ 32

Datos generales de la empresa La empresa se desarrolló debido a la necesidad económica que se vive hoy en día y se realizó un análisis a la sociedad y se observó fortalezas en el lanzamiento de este proyecto por el cual la entidad a provecho la oportunidad para posicionarse en el mercado dando a conocerse mediante una marca comercial y desarrollando variedades del producto con nivel de alta calidad. Este producto elaborado con ingredientes naturales y procesados a una etapa terminada busca satisfacer a los consumidores. Analizamos estrategias que se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales compren más nuestro producto, por ejemplo, ampliando los horarios comerciales, atrayendo a los clientes de la competencia, bajando precios o atrayendo a clientes potenciales.

Giro de la empresa Nuestra empresa se llamará “La Tabasqueña”, esta empresa es de tipo Industrial y comercial, porque se dedica a la fabricación y comercialización de fritura de platanito en única presentación de tipo salado por ejemplo de 150gr, 250gr entre otras porciones; la cual está elaborado a base de plátano Macho cultivado en tierras Tabasqueñas.

Misión Satisfacer y estar presente en cada hogar familiar con la elaboración de platanitos 100% Tabasqueños, comprometiéndonos con una alta calidad de excelencia e innovándonos permanentemente en el mercado, para garantizar mejores resultados que generen satisfacción total a nuestros clientes y consumidores consolidando así el éxito de nuestra empresa.

Visión Ser una empresa líder nacionalmente en la producción y elaboración de platanitos, aprovechando los recursos y experiencia adquirida para poder ser más competitivos y eficientes; así mismo expandir nuestros productos en la zona centro de la ciudad de Villahermosa Tabasco, cubrir la distribución de nuestros productos, incrementar nuestra fuerza de trabajo a través de nuestra capacidad instalada siempre que sea necesaria, innovando nuestros productos para poder estar siempre en el gusto de nuestros consumidores.

Objetivos  Establecernos en el centro de Villahermosa, Tabasco para distribuir, vender y posicionar nuestros productos de frituras en el mercado.  Crear un producto innovador que guste al público en general.  Mostrarle al público una opción de ricos, deliciosos plátanos y de buena calidad. 1

 Distribuirlo principalmente en las tiendas más cercanas en el municipio del Centro de Villahermosa.  Promocionar el producto para tener efectos positivos en ventas.  En cuanto al proceso, lograr una mayor duración en la vida del producto.  Nuestra propaganda y publicidad se realizará de boca en boca y redes sociales.

Logo

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Plan de productos y servicios Los productos que se van a comerciar en la empresa la tabasqueña están elaborados a base de plátano macho, cultivados naturalmente en México y con la mejor calidad, apartando los que no estén en condiciones de consumo. El plátano que vamos a ofrecer será frito, con un corte fino para que después de freírlo se sientan crujientes, con un sabor salado para darle un exquisito sabor o agregándole salsa picante, como el consumidor guste o lo desee y estará envasado en 2 tipos de bolsas de celofán transparente, el primero de 10 cm de ancho por 20 cm de largo y el segundo de 10 cm x 10 cm, los cuales corresponderían de los tamaños grandes e individuales.

Competencia Nuestro competidor único es la empresa Charricos S.A. Nacida en Tabasco México que vende plátanos fritos de maíz y trigo. Cultivada en nuestro país. Ofrece productos de variedades y de calidad como Totopos, Hojuelas de Plátano y frituras de harina. Sus productos se caracterizan por sus distintos colores y lo que hace la diferencia son los sabores diferentes para el cliente y más que nada la empresa busca mayormente el crecimiento.

Análisis de la competencia directa e indirecta Nuestra competencia directa e indirecta son realmente las empresas grandes. Como se mencionaba como la empresa Charrico y los que venden en las calles o en las tienditas de la esquina. Donde ofrecen los productos de diferentes envases tipos como bolsas o plásticos. Estas empresas no están realmente comprometidas con el cuidado de nuestro medio ambiente ya que utilizan productos que contaminan nuestro planeta.

Comparación de los productos con los de la competencia “La tabasqueña” es una empresa que se compromete a cuidar la salud de sus clientes y más que nada nos interesa nuestro medio ambiente con nuestros productos naturales de nuestro país. Una de las principales ventajas es nuestro envase de bolsa de celofán transparente, que nos permite reducir lo que es la contaminación del medio ambiente. Sin embargo los factores diferenciadores ante la competencia es el medio ambiente, en cómo estamos ofreciendo el producto esforzándonos de vender productos naturales y además saludables.

Descripción del mercado del producto En nuestra empresa tabasqueña sus principales beneficios de la tabasqueña es que el producto prevalece clima, caluroso o temporada de frio, como el cliente lo desee consumir. Es uno de los productos básicos más importantes de la dieta alimentaria. 3

Por eso se les hace la invitación a nuestros consumidores probar nuestro producto. El plátano contiene sal, aceite y salsa. Ya que son buenos productos para cuidar nuestro medio ambiente y la salud de nuestros clientes.

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Plan de marketing Segmentación de mercado Nuestro segmento de mercado va dirigido a los consumidores finales que compran bienes o servicios para su uso personal o doméstico con el fin de satisfacer deseos estrictamente no empresariales y a las empresas minoristas que desean adquirir nuestro producto para poder venderlos a otros consumidores.

Segmentación geográfica Nos ubicaremos en la Calle General Ignacio Zaragoza, Centro, 86000 Villahermosa, Tabasco. Dado que es uno de los lugares más concurridos por la población de Villahermosa donde llegan aproximadamente una cantidad de 950 personas en un día distinto al fin de semana. Segmentación demográfica En el sitio de nuestra venta se pueden apreciar personas de distintas edades como niños(as) de 6 a 10 años, jóvenes de 15 a 20 años, señores(as) de 25 a 50 años, gente de avanzada edad mayores de 60 años, por lo cual también podemos ver a familias reunidas. Personas

Edades

Cantidad

Porcentaje

Niños

6 a10 años

80

8.42105263%

Jóvenes

15 a 20 años

170

17.89473684%

Adultos

25 a 50 años

420

44.21052632%

Personas

Más de 60 años

280

29.47368421%

mayores

Segmentación económica En el área de interés los ingresos percibidos por las personas son de un rango de aproximadamente de 600 pesos a 2,800 pesos semanales, por lo tanto como sabemos que los ingresos percibidos por las personas no son demasiados altos, y como nuestro producto se distingue por su precio accesible, el lugar se vuelve apropiado para nuestro producto que va dirigido a cualquier tipo de persona, con el

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fin de que puedan disfrutar de nuestro producto sin tener que preocuparse por su precio. Ingresos por personas 600 o menos de 600 pesos semanalmente 601 a 1,100 pesos semanalmente 1,001 s 1,600 pesos semanalmente 1,601 a 2,000 pesos semanalmente 2,001 a 2,800 pesos semanalmente

NIVEL SOCIOECONÓMICO

CARACTERÍSTICAS

D+, Nivel Bajo Típico

Las familias de este nivel tienen mala calidad de vida. Pasan por problemas para contar con lo básico para vivir, y regularmente pasan por condiciones sanitarias mínimas. 18.51% de los hogares mexicanos están en este nivel. Las familias de este nivel tienen recursos mínimos para cubrir sus necesidades más básicas y aspiran a tener un nivel de vida con mejor calidad. 17.1% de los hogares mexicanos están en este nivel. Las familias que tienen este nivel cuentan con recursos y servicios que permiten tener una vida práctica y una calidad de vida “adecuada” pero sin lujos ni excedentes. 17% de los hogares mexicanos están en este nivel.

C-, Nivel Medio Emergente

C, Medio Típico

Segmentación por clima y zona En Villahermosa, los veranos son largos, muy calientes y nublados; los inviernos son cortos, calientes y mayormente despejados y está opresivo y mojado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 19 °C a 35 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a más de 38 °C.

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La temporada calurosa dura 4,3 meses, del 15 de abril al 24 de agosto, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 33 °C. El día más caluroso del año es el 14 de mayo, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una temperatura mínima promedio de 24 °C. La temporada fresca dura 2,5 meses, del 29 de noviembre al 15 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 29 °C. El día más frío del año es el 17 de enero, con una temperatura mínima promedio de 19 °C y máxima promedio de 27 °C. Teniendo en cuenta que en Tabasco el 57% es zona urbana y 43% zona rural, el sitio de nuestra venta se ubica en una zona urbana. Segmentación por estilo de vida Nuestro producto va dirigido mayormente a las personas que compran por impulso o no planean suficientemente sus compras, pero sin dejar de lado a las personas que analizan sus compras. Es decir, va dirigido mayormente a las personas que normalmente compran antojitos, sin razonar realmente su compra o razonándola en base a su ingreso, por lo que habrá una oportunidad de introducir nuestro producto partiendo de que dos de sus características son que es saludable y es económico.

SEGMENTACIÓN

Segmentación de mercado

CARACTERÍSTICAS  

Consumidores finales Empresas minoristas



Calle General Ignacio Zaragoza, Centro, 86000 Villahermosa, Tabasco



Niños



Jóvenes



Adultos



Personas mayores



D+, Nivel Bajo Típico



C-, Nivel Medio Emergente



C, Medio Típico

Segmentación geográfica

Segmentación demográfica

Segmentación económica

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Segmentación por clima y zona



Temporada calurosa



Temporada fresca



Zona urbana



Personas que no planean

Segmentación por estilo de vida

suficientemente sus compras 

Personas que analizan sus compras

Modelo de venta AIDA Este método describe las fases que sigue un cliente en el proceso de decisión de compra. El concepto AIDA es un acrónimo formado por los términos anglosajones: Attention (atención), Interest (interés), Desire (deseo) y Action (acción). Para que se produzca una venta de un producto o servicio, siempre hemos de guiar al cliente por estas 4 etapas secuenciales. Atención En esta primera fase el objetivo es tratar de conseguir captar la atención del cliente hacia nuestro producto. Conseguir la atención de los clientes no es tarea fácil en mundo saturado de publicidad y con cada vez más opciones en el mercado, pero es totalmente indispensable si queremos iniciar nuestro proceso de venta. Interés Una vez hemos conseguido captar la atención del consumidor debemos conseguir generar interés en él. El cliente se encuentra en esta segunda etapa, cuando se ha despertado una motivación de compra debido a diferentes motivos: oportunidad, ventajas respecto de la competencia, precio atractivo, promoción, entre otras cosas. Deseo Si hemos logrado despertar interés en el cliente, el siguiente paso en el modelo AIDA de marketing es provocar el deseo de compra del producto. Nuestro producto o servicio tiene que ayudar a satisfacer sus necesidades, por lo que buscaremos ofrecer la solución a su problema. En esta etapa el cliente debe conocer los principales beneficios que va a obtener si realiza la compra. Acción Si hemos sido capaces de captar la atención del consumidor, generar interés y provocarle el deseo de compra. En este punto del embudo el cliente está 8

convencido, será es el momento de conseguir una acción de compra de nuestros productos y obtendremos el ansiado cierre de la venta.

Fuerza de ventas Fuerza de ventas humanas: conformada por el personal que integra el equipo de ventas. Se encargaran de las funciones de: 

Elaboración del plan estratégico de ventas. Dado su rol de enlace entre la empresa y el cliente.



Formalización de ventas. Lógicamente, este equipo de trabajo es el responsable de cerrar las adquisiciones de bienes con nuestros consumidores y potenciar el consumo.



Relación con los clientes. Los trabajadores de la fuerza de ventas ostentaran también la función de representantes de la empresa de cara a nuestros clientes, propiciando los encuentros con los consumidores para construir relaciones de confianza que mejoren la captación y fidelización del público objetivo.



Fijación de precios. Su labor también puede influir en la determinación de los precios de venta de nuestro producto.



Propuestas de mejora. El equipo de ventas debe encargarse de recopilar toda la información posible sobre la opinión del consumidor acerca de nuestro producto y la empresa, así como posibles oportunidades o amenazas del mercado.



Evaluación del proceso. Por último, los encargados de las ventas también deben monitorizar la comercialización llevada a cabo, con la finalidad de obtener conclusiones sobre la misma para optimizar su trabajo.

Canal de distribución Utilizaremos el canal directo ya que será nuestro canal base en el cual venderemos mayor cantidad de nuestro producto, aproximadamente un 70%, ya que como apenas estamos iniciando es necesario tener un contacto directo con el consumidor. El canal indirecto (corto) lo utilizaremos para vender aproximadamente el 30% de nuestro producto y para poder llegar a más personas y que nuestro producto sea conocido en el mercado.

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Canal

Recorrido

Directo

Fabricante

------------------------------------->

Consumidor

Corto

Fabricante

--------------->

Consumidor

Minorista

Promoción de ventas Para el momento del lanzamiento de nuestro producto utilizaremos dos tipos de promoción de ventas, las cuales son:  Muestras gratis: Esta herramienta consiste en regalar una muestra en pequeña cantidad de un producto para que un consumidor tenga que probarlo y le sea más fácil reconocerlo la próxima vez que lo vea en el mercado.  Reducción de precio Una reducción de precio permite a los clientes comprar tus productos a bajo precio por un determinado tiempo. Esto se hará con el fin de que el consumidor pueda conocer el producto.

Publicidad Utilizaremos dos formas de comunicación comercial con nuestros futuros clientes, con el fin de que tengan conocimientos sobre el producto que ofrecemos y poder llegar a concretar una venta futura. Las cuales son:  Publicidad por radio Utilizaremos este medio de comunicación para darnos a conocer, ya que es básico y actualmente un gran número de personas (entre adultos y personas mayores de edad) aún usa este tipo de comunicación para mantenerse informado de ciertos acontecimientos.  Publicidad Impresa La publicidad impresa es una de las formas más comunes de darse a conocer, con lo cual utilizaremos secciones en los periódicos, ya que es una de las formas más económicas de este tipo de publicidad y podremos llegar a una cantidad considerable de personas, que usualmente son personas adultas o gente de avanzada edad. 10

 Publicidad en Internet La publicidad digital es la que está experimentando un mayor crecimiento en comparación con el resto de medios, por lo cual, utilizaremos plataformas de redes sociales con el fin de conectar con un gran número de personas, donde es claro que una gran cantidad de niños, jóvenes utilizan en sus vidas cotidianas este tipo de plataformas y así poder conectar con ellos.

Análisis de mercado meta Mercado consumidor El mercado consumidor de este proyecto está constituido por empresas distribuidoras de productos que consuman nuestros productos Mercado proveedor En este mercado se refiere a los diferentes y posibles proveedores de materia prima como serían los plátanos e insumos tales como los que se muestran en la lista siguiente: Aceite, sal, gas y bolsas plásticas; esto depende de las cantidades en que se use y con cuanta frecuencia, pero esos serían los insumos generales. La materia prima será proveída por: Materias primas o proveedores

Precio/unidad

insumos Plátanos

Wal-Mart

$26.90

Aceite

Supermercados

$23.30

Gas

Rama gas

$500

Sal

supermercado

$8.00

Mercado competidor Está formado por empresas nacionales y extranjeras que son comercializados en los supermercados de

Villahermosa

tabasco

que

son

las

principales

competencias de esta empresa. Empresas competidoras:



Barcel, Sabritas, Charricos, Bel ara. 11



Otras marcas no reconocidas.

Pero es una oportunidad para la empresa el hecho de que los consumidores no identifican una marca en específico o tengan preferencia de marca.

Presentación del producto De acuerdo al gusto o comodidad del consumidor final la presentación se dividirá en dos presentaciones 

Grande: 250 gr. Y 170 gr.



Individual: 50 gr. Y 28 gr.

Estrategia de comercialización basada en 4 P’s Producto: comercializar los platanitos de calidad, diferenciando a los demás marcas al ser 100 % natural y sin conservadores y precios competitivos en el mercado. Precio. El precio se determinara con base a los costos de producción, de la competencia y de la demanda que exista. Plaza: el producto será vendido en el local (calle general Ignacio Zaragoza, centro, 86000, Villahermosa tabasco Promoción: a través de medios de comunicación o redes sociales (Facebook e Instagram, etc.) y el impulso de productos de muestreo del producto.

Ventaja competitiva: 

El producto es 100% natural y sin conservadores



Precios accesibles adecuando al costo de producción y de la competencia



El producto es hecho en Villahermosa Tabasco y la gente puede ver los procesos de producción de nuestro producto en el local en que se va a ubicar.

Pronostico de ventas Si las ventas y la producción son constantes, es decir que se llegue a vender 200 unidades diarias,100 de tamaño grande ($25.00) y 100 de tamaño individual ($10) las entradas por ventas durante 5 meses serán con las siguientes cantidades:

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Ingreso por venta durante 5 $525,000.00 meses. Esto va a depender de la demanda que se vaya registrando, contando que esto varía con las temporadas, por lo cual no es 100% confiable. Corto plazo (6 meses) Producir y vender platanitos fritos demandado por los consumidores en la Calle General Ignacio Zaragoza, Centro, 86000 Villahermosa, Tabasco. Se espera obtener una venta de 36,000 bolsitas de platanitos para que sea redituable la administración de la empresa. Mediano plazo (12 meses) Se espera incrementar un nivel de producción mayor al del corto plazo para obtener un aumento de los ingresos mensuales. Se espera una venta de 72,000 bolsitas de platanitos para poder implementar más trabajadores. Largo plazo (18 meses) Si con el paso del tiempo se observa que la producción es bastante eficiente se otorgara un bono de productividad para que la producción este incrementando de acuerdo a las ventas para abastecer a las demandas del mercado. Se espera tener una venta de 108,000 bolsitas de platanitos para así podernos expandir en diversos lugares

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Plan de administración Organización En el área de organización la empresa platanitos la tabasqueña S.A de CV busca establecer una adecuada fabricación y distribución del producto a ofrecer con responsabilidad ,comprometiéndose cada uno de los trabajadores a cumplir con sus actividades establecidas en la hora de trabajo ,así mismo nuestra empresa fue creada por tres socias de las cuales la primera es la presidenta la cual se encarga de dirigir la empresa, la segunda es la que lleva la administración (mantener un presupuesto de ventas ,compras, capital y producción y la tercera es la que se encarga de las ventas (lograr un máximo de compradores dentro de la competencia como empresa organizamos y llevamos un control de las actividades que se ejecutan dentro de nuestro negocio

Organigrama de “La Tabasqueña” Dirección General María Melina Bermúdez Arana

Producción, Compras y ventas José María Martínez, Goretti Guadalupe Falcón Magaña Falcón magaña

Contador de las Finanzas Arely De Los Santos, Laura López

Marketing

Recursos Humanos

Luis Ángel Pérez

Amalia Juana Díaz, Leticia

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Descripción de puestos Dirección general: será el que se encargara de administrar el control y el desarrollo de la empresa, observando que se realiza las actividades de cada una de las áreas de la mejor manera posible sus funciones, y que se cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño de cada uno de los trabajadores sea de muy buena calidad y muy satisfactorio. 

Coordinación de los empleados.



Orientación de la dirección de la empresa.



Planeaciones de proyectos de la empresa en la producción.



Planeación de metas y objetivos.



Ampliar las ventajas competitivas.



Vigilar las funciones de los diferentes departamentos.

Producción, Compras y ventas: en este puesto será el que se encargue de dirigir las funciones relacionadas con la fabricación del producto, como elegir los materiales que se van a utilizar en la producción, seleccionar la materia prima, observar y cuidar la elaboración del producto. Así como también se encargara de las compras de las bolsas, pegar las etiquetas y cuidar el sellado de la bolsa. También se encargara de las ventas ya que contara con una grande responsabilidad y confianza debe de distribuir los mejores productos de la producción. 

Elegir los materiales que se utilizaran en el proceso de producción



seleccionar la materia prima



Planeación de metas de la producción.



Organizar y observar el área de la producción



Responsabilidad con el puesto de producción.



Vigilar que los productos estén bien elaborado y sellados.



Organizar los puestos de cada uno de los empleados que estarán a su cargo.



Almacenar y Distribuir los productos en diferentes lugares.



Confirmar de que todos los puestos estén en función desde el proceso de elaboración hasta la distribución del producto. 15

Contador de las Finanzas: esta área debe de ser manejado por un excelente contador de manera muy eficiente ya que les va manejar las operaciones financieras de la empresa así como realizar la contabilidad del negocio al día, deberá informar mensualmente los estados financieros y proporcionar los análisis de la empresa por medio de los documentos financieros. 

Hacer inventarios al inicio y al final del mes.



Presentar los movimientos que se realizó en todo el mes.



Debe mostrar las entradas y salidas del efectivo.



Nos debe proporcionar información de nuestra cuenta bancaria así como nuestras deudas con el banco también con el efectivo que se encuentra en ella.



Presentar los estados financieros de la empresa.

Marketing: se ocupara de las estrategias del mercado, como publicidad, promoción y venta. Para expandir de manera rápida el producto e incrementar las ventas, mostrándole al cliente o consumidor el deseo o necesidad de adquirir el producto platanitos la tabasqueña. 

Elaborar nuevas estrategias de plan de trabajo.



Crear estrategias de innovación, presentación y promoción del producto.



Evaluar el mercado potencial.



Determinar el precio del producto.



Planear estrategias de publicidad y ventas.

Recursos humanos: estará a cargo de una persona responsable y muy eficiente la cual se encargara de las relaciones laborales del reclutamiento del personal y las capacitaciones. Así también deberá de instruir a la persona que prepara los platanitos fritos, capacitándola más si es necesario, también a los que se encargaran de embolsar, etiquetar, almacenar y distribuir al producto. Inculcarle el concepto de higiene y calidad. Se hará cargo desde el inicio de la empresa con las relaciones que se realicen dentro de la empresa.

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

Ser responsable y con las relaciones laborales ser respetuoso y cordial



Capacitar a los trabajadores de las distintas áreas cuando lo sea necesario.



Evaluar el desempeño laboral de cada uno de los empleados.



Llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento y selección del personal

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Plan de operación Nuestro producto es una fritura de naturaleza nutritiva ya que está elaborada de plátanos macho cultivado en las tierras tabasqueñas, se empacara en bolsitas de celofán trasparente con una etiqueta de nuestra marca al frete de la bolsa, se sellará de manera que sea fácil de abrirlo, existirán dos tamaños (chico y grande) para que el cliente escoja el que más le guste. Nuestro producto puede durar más de una semana sin que le pase nada, siempre y cuando no le dé el sol directo por demasiado tiempo. Porque de lo contrario se daña el artículo porque es un y ya no servirá para venderlo.

Insumos A continuación se muestra los insumos y la cantidad de cada uno, que requiere la empresa “La Tabasqueña” para producir 100 bolsas de frituras diarias de 250gr y 100 bolsas de 50 gramos. Decidimos que solo sean 200 unidades diarias para evitar que se acumule la mercancía y se maltrate con el tiempo. Se busca que el producto este reciente para cuando se venda o se traslade a otros puntos de ventas. Para cumplir con esta producción se necesitan las siguientes materias primas; • • • • • • •

Plátano macho (30 kilos) Aceite (4 litros) Sal (150 gramos) Bolsa de celofán tamaño grande (100 unidades) Bolsa de celofán tamaño chico (100 unidades) Salsa San Luis (2 botellas) Espermita (2 unidades)

Además se estimó que el costo de la producción de las 200 unidades diarias será de $650.00 MXN, por lo cual si calculamos el costo por unidad, el cual es de $3.25.00 MXN Para adquirir el plátano macho, se ha decidido comprar esta materia prima directamente con un agricultor de confianza, ya que lo que se espera es que nuestro producto sea natural y totalmente tabasqueño. Esa es una opción, la segunda seria en comprar el plátano en una central de abasto, con algún distribuidor que nos asegure la calidad de la materia prima. Las salsas, los aceites, la sal y la espelmita que se usará para este proceso se comprarán en los supermercados como es Chedraui, Soriana o Bodega Aurrera, por el hecho de que se puede comprar en mayoreo y menudeo, aunque al inicio nuestro consumo será mínimo ya que empezaremos produciendo 200 unidades diarias, pero cuando aumentemos nuestros niveles de ventas será necesario 18

realizar una cotización sobre que supermercado es más económico realizar nuestra compra. Cabe destacar que no tendremos un proveedor fijo de estos productos, ya que los precios van variando en temporadas en cada uno de estos supermercados. Por lo cual si lo que se busca es disminuir costos, se realizará una evaluación antes para determinar cuál de todos es más conveniente comprar y en qué momento. Del mismo modo las bolsas de celofán se conseguirán en algún supermercado o en tiendas como “La casa del panadero” o tiendas como “Plásticos Viviana” ya que en estos tipos de tiendas, tienen diversas marcas y diferentes tipos de medidas. Aunque preferimos comprar bolsas de celofán de la marca “GL Plásticos y empaques”, la ventaja que tiene esta marca sobre las demás es que son especializados para contener productos alimenticios (protege de la humedad), viene en diferentes presentaciones de diversos tamaños, además de que es un producto ecológico 100% reciclable.

Producción La producción mensual de la empresa será de 6,000 unidades, debido a que la empresa funcionara los siete días de la semana la producción diaria será de 100 bolsas de frituras de 250gramos y 100 de 50 gramos Para la fabricación de las 100 unidades de 250 gramos, la producción será la siguiente: 1. Se cortará el racimo de plátano macho, el racimo debe de pesar aproximadamente 20 kilos, esto para que pueda rendir para 100 porciones. Este proceso dura aproximadamente 30 minutos. 2. Se pela los 25 kilos de plátano macho y se pone en una bolsa de gasa para conservarse. Este paso de igual manera dura 30 minutos. 3. Después de pelar los 20 kilos de plátano se empiezan a raspar y según se vaya raspando el plátano inmediatamente lo ingresamos al aceite hirviendo, si se tarda en freírse, el plátano se pone negro y ya no sirve para freírlo después. Este paso dura aproximadamente 2 horas. 4. Se espera a que se termine de freír, se le coloca un poco de sal, después de esto se empieza a embolsar en bolsas de 250 gramos. Este proceso lleva aproximadamente 1 hora. Ahora ya expuesto lo anterior, para la producción de 100 unidades de 50 gramos es la siguiente:

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1. Se cortará el racimo de plátano macho, el racimo debe de pesar aproximadamente 6 kilos, esto para que pueda rendir para 100 porciones de 50 gramos. Este proceso dura aproximadamente 20 minutos. 2. Se pela los 6 kilos de plátano macho y se pone en una bolsa de gasa para conservarse. Este paso de igual manera dura 20 minutos. 3. Después de pelar los 6 kilos de plátano se empiezan a raspar y según se vaya raspando el plátano inmediatamente lo ingresamos al aceite hirviendo, si se tarda en freírse, el plátano se pone negro y ya no sirve para freírlo después. Este paso dura aproximadamente 40 minutos o 1 hora. 4. Se espera a que se termine de freír, se le coloca un poco de sal, después de esto se empieza a embolsar en sus respectivas cantidades, pero se debe pesar en la báscula. 5. Por último se sella las bolsitas de platanitos y se almacenan en una caja de cartón para conservarlo. El solo sellarlo y colocarlo en las cajas, solo tomará 20 minutos, desde ese punto no se va a requerir transportarlo a otro lugar, ya que el punto de venta será en el mismo lugar del punto de producción.

Flujo de producción Inicio

Pesar en la báscula

Empaquetado y distribución

Selección del plátano

Lavado

Embolsar el plátano

Freír plátanos

Enjuague y pelado

Corte del plátano en tiras

FIN

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Etiqueta La etiqueta de información adicional de las frituras de tamaño grande, de 250 gramos. Información nutricional Tamaño por porción Porciones por empaque Cada porción tiene Calorías de grasa Grasa total Grasa saturada Grasa trans Colesterol Sodio Carbohidratos totales Fibra dietética Azucares Proteínas Vitamina A Vitamina C Calcio Hierro

6g 2.5g 0g 5mg 15mg 10g 0g 9g 1g

10 gramos 25 70 cal 8 %Valor diario 9% 13% 2% 1% 3% 0% 2% 0% 0% 4% 0%

*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.

La etiqueta de información adicional de las frituras de tamaño individual, de 50 gramos. Información nutricional Tamaño por porción Porciones por empaque Cada porción tiene Calorías de grasa Grasa total Grasa saturada Grasa trans Colesterol

6g 2.5g 0g 5mg

3.44 gramos 14 70 cal 8 %Valor diario 9% 13% 2% 21

Sodio Carbohidratos totales Fibra dietética Azucares Proteínas Vitamina A Vitamina C Calcio Hierro

15mg 10g 0g 9g 1g

1% 3% 0% 2% 0% 0% 4% 0%

*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.

Equipo e instalaciones de producción. Para poder producir las unidades de frituras necesarias es necesario tener una instalación que cumpla con las siguientes características.  Se necesita una estufa  Una mesa grande  Un sartén grande para calentar el aceite  Un recipiente grande para vaciar los platanitos fritos  Un volteador de empanadas para voltear y sacar los platanitos  Un escurridor para que escurra la aceite el platanito  Un sartén o un recipiente para poner el escurridor para que escurra el aceite  Una palangana chica para poner el platanito raspado. Estos equipos de instalaciones ya nosotros contamos con ellos por lo cual sería como una parte más de nuestro capital. Respecto al mantenimiento del equipo, se realizara lo siguientes: 

Apagar el fuego después de acabar de freír los platanitos.



Lavar los trastes utilizados en el proceso de producción.



Limpiar y guardar los materiales restante que no se utilizaron en el proceso de fabricación, estos se almacenaran en el establecimiento, procurando que no pierdan calidad alguna y estén disponibles para usarlos nuevamente. 22

Equipo e instalación del punto de venta En este lugar como es para los clientes y para la venta del producto, se prevé que cuente con las siguientes características.   

Mostrador. Caja registradora Unas sillas y mesas para que el cliente que desee pueda quedarse a comer en el establecimiento sus frituras, ya sea dentro o fuera del local.

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Diseño y distribución de planta y oficinas A continuación se muestra la distribución de nuestras oficinas y el área de ventas.

Como se puede ver, el área de venta estará en el mismo establecimiento que el área de producción, pero en el plano se ve que está distribuido de forma en que no existan problemas de coordinación

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Plan de ubicación Localización del negocio La tabasqueña S.A. de C.V. estará ubicada dentro del “Parque Los Pajaritos” el cual está localizado en la Calle Ignacio Zaragoza, colonia Villahermosa Centro, CP. 86000, Tabasco. Dicho local estará posicionado en una zona muy comercial y de alto flujo vehicular. Entre los negocios que colindan con nuestro establecimiento está la Taquería “Tacos Koy Koy”, la tienda de ropa “El Balcón De Zaragoza” y la panadería “D' Alfonzo”.

Infraestructura El establecimiento que se rentará como local comercial es una construcción de 40m2 que tiene dimensiones de 5m x 8m aproximadamente y tiene un costo de $6, 000.00 MN mensual. En la cual se distribuirán las maquinas, oficina, herramientas, baños, piletas y mesas. La infraestructura del establecimiento estará conformado de la siguiente forma:

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La maquinaria, las herramientas, el equipo y utensilios que serán parte de las instalaciones de la empresa serán las siguientes: Freidora industrial

           

Marca Cuisinairre Acero inoxidable 430 cuerpo y 304 resistencias Control de temperatura y Temporizador (hasta 60 minutos) Llaves frontales en cada puesto para fácil drenaje Pilotos rotatorios hasta de 90 grados Temperatura máxima de 60-200 C Uso comercial para restaurantes, eventos, cafeterías CAPACIDAD X CONTENEDOR: 25 libras en aceite ( 50 litros total) Funciona a 110 / 115V -50 Hz, 1500 Watts Pesa: 20 kilos vacía Dimensiones: 3 m ancho x 45 cm profundidad x 33 cm alto Dimensiones de la canastilla: 21.5 Largo x 19.5 ancho x 10 profundidad.

Cortadora Industrial

      

Marca: Almami Maquinaria Industrial, S.L.L. Cabezal de corte con cuchillas URSCHEL Construida íntegramente en a/inox. Regulación de corte por variación de velocidad Diferente formato de corte Producción: de 50 a 100 kg/h Año de fabricación: 2006

Empacadora Industrial

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Modelo: ku-1000-2 Potencia total 10kw (l*w*h) Dimensión 3 m (largo) x 1.8 m (ancho) x 1.8 m (alto) Peso total 1300kg Salida 200-600 u/h. Voltaje 220v/50Hz La línea de producción está compuesta por una cinta de alimentación automática.  Puede empacar individualmente, y puede acoplarlo sin fisuras con la línea de producción, transporte, alimentación y empaque.       

Mesa Acero inoxidable

 Elaborada en acero inoxidable brillante calibre 24  Patas en tubo redondo de ½  Medidas 1.10 mts x 60 cms Pistola Etiquetadora

Bascula digital

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Balanza digital

Termómetro

Ubicación comercial Accesibilidad para el cliente: El “Parque Los Pajaritos” es un sitio frecuentemente transitado a diario y muchas de las personas que concurren dicho lugar forman parte de nuestro mercado meta, por esa misma causa elegimos esta dirección como medio de comercialización de nuestro producto, tanto de manera directa como indirecta. Disponibilidad de recursos: debido a que la zona es altamente comercial y de fácil accesibilidad vehicular elegimos la calle Zaragoza como ubicación de nuestro establecimiento comercial, ya que, nos facilitará la compra y el transporte de nuestras materias primas y hasta del producto terminado, además que será más factible solicitar y emplear la mano de obra en caso de requerirla.

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Plan financiero Necesidades de inversión Equipo y accesorios Se muestra a continuación cuales son los equipos y maquinarias necesarios para poder iniciar operaciones en nuestra empresa, y el costo total de la maquinaria, podría considerarse el monto mínimo de inversión. Maquinaria y equipo Freidora industrial Cortadora industrial Empacadora industrial Mesa de acero inoxidable Pistola etiquetadora Bascula digital. Termómetro TOTAL

Cantidad 1 1 1 1 1 2 1

Precio 3,500 10,640 6,499 2,699 799 1,339 1,193 $ 26,669.00

Inversión de capital de trabajo Por parte de los integrantes de esta empresa, los cuales somos 8 personas, cada uno abonara un capital de $5,000.00MXN, lo cual en total representaría una inversión de capital de trabajo de $40,000.00MXN

Costos de producción Se muestra a continuación los costos de producción de los dos tipos de unidades mensuales, está separado por 2 presentaciones el tamaño individual y el tamaño grande, de igual manera se muestra el precio de venta que tendremos. Producto

Precio de venta

Costo de producción

Frituras tamaño individual (50gr)

$

10.00

$

3.25

Frituras tamaño grande (250gr)

$

25.00

$

3.25

Tipo de financiamiento El tipo de financiamiento que se utilizara será una serie de aportaciones que brindaran cada integrante de esta empresa, el cual será de $6,000.00 por lo cual nos da un total de $48,000.00MXN Teniendo en cuenta que la inversión inicial que vamos a requerir necesitar son $26,669.00 solo por maquinaria, ahora hay que tener en cuenta los gastos en renta 29

que son de cada mes $6,960.00 incluyendo IVA, pero contando que nos piden un deposito inicial de $6,000.00, aumentaría el monto de inversión inicial a $39,629.00 se le agrega el costo de producción total al mes, es de $19,500.00 esto incluye todo el costo de insumos en un mes, teniendo en cuenta que el costo diario es de 650.00. Pero esto depende directamente del nivel de ventas que presentara la empresa, puede variar los fines de semana o puede cambiar al pasar un mes. Para concluir nuestra inversión inicial será de $59,129.00. Entonces teniendo en cuenta que nuestro capital trabajo es de $48,000.00, será indiscutiblemente necesario un financiamiento externo de $12,000.00. El cual se obtendrá en alguna institución financiera pero se evaluara en cual nos brindan una tasa de interés menor y las formas de pago que brindan. Cabe destacar que la rapidez en que se recuperará el financiamiento será de un mes, ya que la producción se estima que sea de 6000 unidades, si calculamos que 3000 piezas serán de tamaño grande y 3000 de tamaño individual, los ingresos serán de $105,000. Al finalizar el mes, por lo que se podrá pagar cualquier tipo de financiamiento externo y podrá la empresa funcionar en forma de un ciclo, ya que se podrá sostener de forma autónoma. A continuación se presenta claramente los gastos. Concepto

Monto inicial

Maquinaria y equipo

$

26,669.00

Mobiliario y equipo de oficina

$

1,500.00

Inventario

$

4,550.00

Contrato de servicios

$

2,000.00

Publicidad de arranque

$

500.00

Pago de nominas

$

24,000.00

Total

$

59,219.00

Estados financieros Balance general Balance general Activo Activo circulante Caja Inventario

$ $

1,260,000.00 4,550.00 30

Total de activo circulante Activo fijo Maquinaria y equipo Mobiliario y equipo de oficina Total de activo fijo

$

1,264,550.00

$ $ $

26,669.00 1,500.00 28,169.00

Total activo Pasivo Pasivo circulante Proveedores Costos de producción Total pasivo circulante Pasivo fijo Sueldos Pago de servicios Renta Impuestos Total de pasivo fijo

$

1,292,719.00

$ $ $

234,000.00 234,000.00 468,000.00

$ $ $ $ $

288,000.00 24,000.00 72,000.00 21,000.00 405,000.00

Total pasivo Capital contable Capital social Utilidad Suma de capital contable

$

873,000.00

$ $ $

48,000.00 40,500.00 88,500.00

Flujo de efectivo Conceptos Ventas netas Costo de venta Utilidad bruta Gastos fijos Despreciacion de equipo Gastos totales Utilidad de operación Gastos financieros Utilidad antes de impuestos Impuesto sobre la renta Utilidad neta

año 0 $ $ $

-

Estado de resultados año 1 año 2 $ 1,260,000.00 $ 1,260,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 1,494,000.00 $ 1,494,000.00

año 3 $ 1,260,000.00 $ 234,000.00 $ 1,494,000.00

año 4 $ 1,260,000.00 $ 234,000.00 $ 1,494,000.00

año 5 $ 1,260,000.00 $ 234,000.00 $ 1,494,000.00

$ $ $

-

$ $ $

$

-

$

19,500.00 $

19,500.00 $

19,500.00 $

19,500.00 $

19,500.00

$ $

-

$ $

21,000.00 $ 40,500.00 $

21,000.00 $ 40,500.00 $

21,000.00 $ 40,500.00 $

21,000.00 $ 40,500.00 $

21,000.00 40,500.00

500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 1,493,500.00 $ 1,493,500.00 $ 1,493,500.00 $ 1,493,500.00 $ 1,493,500.00

Utilidades Se presenta a continuación el margen de utilidades que presentara la empresa “La Tabasqueña” en un mes aproximadamente. Utilidades

Monto

31

Ventas mensuales promedio

$105,000

Costos de producción

$19,500

Sueldos

$24,000

Impuestos 20%

$21,000

Total

$40,500

Presupuesto de egresos A continuación se presenta una estimación de los egresos que va a presentar la empresa cada mes. Egresos mensuales

Monto

Sueldos

$ 24,000.00

Servicios

$

Compra de insumos

$ 19,500.00

Pago de renta

$

total

$ 51,500.00

2,000.00

6,000.00

32