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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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ÍNDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Generalidades Objetivos Alcances Normativas Organización Programa de trabajo Control de equipos de medida y ensayo Plan de inspección y control de ensayes Procedimiento de gestión Acciones correctivas Acciones preventivas Registros de calidad Control de documentos Auditorías internas Gestión de materiales, maquinarias y equipos, gestión de personal. Disposiciones finales

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1. GENERALIDADES Para cada proyecto y la oficina IVSA Antofagasta, se detalla los datos del proyecto en general para el cual se implementará el plan de aseguramiento de la calidad especificando en su detalle los siguientes datos: Nombre del contrato, resolución que adjudica el contrato, plaza de ejecución de los trabajos, fecha de inicio y término, ubicación de las obras, nombre de la empresa contratista, monto del contrato, profesional residente de la obra, encargado de la unidad de gestión de la calidad, Breve descripción de trabajos a realizar.

2. OBJETIVOS El plan de calidad tiene como objetivo dar los lineamientos para el Cumplimiento de los parámetros de calidad requeridos para cada proyecto desarrollado por IVSA Antofagasta. Estese debe basar en dar fiel cumplimiento a las normas y las especificaciones técnicas que rigen el proyecto. Seguir el programa de ensayos en un 100%. Control de los plazos del proyecto, seguimiento y control de la resolución de no conformidades.

3. ALCANCES El plan de calidad está presente en cada proyecto en particular y abarca todas las partidas involucradas en la materialización del proyecto. Este define la gestión de la calidad dentro del proyecto, adaptándose a los requerimientos del cliente para el cual se está ejecutando el proyecto. Para un mejor tratamiento de las partidas del proyecto bajo el plan de calidad se clasifican 3 niveles de complejidad de las partidas del mismo:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Procedimientos especificos

Aplica instruccion de trabajo

Normas de buenas practicas

Formularios para registrar su aplicacion

Normas y registros

Cumplimiento EE.TT

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4. NORMATIVAS: Listado de todas las normativas aplicables al proyecto, incluidos reglamentos y documentos propios del proyecto tales como especificaciones técnicas y planos. Se tendrá una copia de estos en una carpeta en el sistema SGS en línea con el cual se podrá acceder rápidamente a estos. Las normativas reglamentos, y decretos de uso generales de construcción se guardarán con una copia en una carpeta específica para normativas en el sistema de gestión general aparte de la carpeta del proyecto propiamente tal. Documento

Lugar del archivo en SGS

Figura1: Cuadro para registro de normativas

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5. ORGANIZACION: 5.1. Organigrama IVSA Antofagasta

Figura 2: Organigrama IVSA Antofagasta

5.2.

Funciones y responsabilidades del documento:

Gerencia proyectos: • Liderar el equipo de trabajo IVSA Antofagasta. Tiene la responsabilidad de • Asignar los recursos pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos para cada proyecto. • Revisar y dar el V°B al plan de calidad presente. • Identificar y proponer oportunidades de mejora en el plan de calidad Encargado de calidad: • Emitir el plan de calidad para cada proyecto para su revisión por parte de la gerencia de proyectos. • Realizar las modificaciones al plan de calidad observadas por la gerencia de proyectos. • Identificar y proponer oportunidades de mejora en el plan de calidad.

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IVSA Ingeniería y Construcción 5.3.

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Funciones y responsabilidades de la calidad en el proyecto:

Gerencia proyectos: • Liderar el equipo de trabajo IVSA Antofagasta. Tiene la responsabilidad de • Asignar los recursos pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos para cada proyecto. • Realizar Auditorías de calidad tanto a nivel documental como en terreno para los diferentes proyectos. Tendrá acceso total a todos los documentos emitidos en el área de gestión de la calidad de la empresa. • Efectuar la revisión de los documentos emitidos por el departamento de calidad, y en el caso de que sea pertinente efectuar su aprobación. . Encargado de calidad: • Verificar y auditar la utilización de los protocolos de calidad en terreno sobre nuevas partidas a controlar. • Elaborar los protocolos de calidad de todos los entregables del proyecto. • Informar y registrar las no conformidades detectadas y proponer acciones correctivas. • Elaborar el plan de ensayos de cada proyecto. Es quien tendrá relación directa con el laboratorio de ensayos y establecerá los responsables en terreno de la realización de los ensayos. Además, debe tener el conocimiento de las normativas que rigen los ensayos requeridos por el plan de ensayos, informando de esto mismo al jefe de obra y los responsables que tendrán cada ensayo al interior del proyecto. • Definir los requisitos de calidad del cliente para cada proyecto fijando la línea base con los requerimientos mínimos aceptables por este último. • Realizar y/o verificar los procedimientos de trabajo de cada proyecto. • El profesional deberá tener el control documental de todos los archivos que corresponden al área de gestión de la calidad de la empresa. El cual accederá a ellos en caso de que así lo requiera o se le requiera para resolver consultas requeridas por los involucrados en el proyecto. • Tomará registro de los avances informados por el jefe de obra del proyecto, para establecer los requerimientos de calidad que se deben cumplir para las partidas ejecutadas a la fecha y los requerimientos que faltan para las partidas programadas. • Debe revisar los protocolos de recepción de obra de los proyectos en ejecución dando el visto bueno con la misma en cada protocolo emitido.

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Jefe de obra: • Es el encargado de instruir al personal con los procedimientos específicos de cada proyecto. • Es el responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad en terreno exigidos por el cliente. • Encargado del llenado de los protocolos en terreno para verificar la correcta ejecución de los entregables del proyecto. • Supervisión directa de las partidas durante su ejecución velando por prevenir la aparición de no conformidades en el proyecto. • Elaborar registros de no conformidades dentro del proyecto en caso de que se presenten, estableciendo las medidas correctivas que se tomaran en su caso. • El profesional deberá tener acceso en todo momento al sistema de gestión en línea para consultar documentación relevante que necesite para el proyecto. • Deberá realizar reportes diarios y semanales de los avances del proyecto al administrador del proyecto con copia al encargado de calidad. Asesor en prevención de riesgos: • Es el responsable de instruir al personal sobre los procedimientos de trabajo seguro para cada partida en los proyectos. • Estará encargado de agregar a los procedimientos, el área de prevención de riesgos para las partidas que requieran procedimientos. • En terreno hará observaciones al jefe de obra de las irregularidades detectadas en el proyecto de manera preventiva como también en caso de estarse produciendo una no conformidad. Trabajadores: • Son responsables de realizar sus trabajos de acuerdo a los lineamientos dados por la jefatura directa en cuanto a la calidad que debe tener el entregable en toda su ejecución y en la entrega final del mismo. • Tienen la potestad de informar de irregularidades que se presenten en terreno informando al jefe de terreno u otro encargado de jefatura del área de calidad. • Deben acatar y aplicar las soluciones que se pueden dar por una acción correctiva a una no conformidad

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6. PROGRAMA DE TRABAJO: El programa de trabajo para cada proyecto en particular deberá ser de conocimiento de los encargados de calidad del proyecto. Para que con él se pueda programar las diferentes áreas del plan de calidad para el proyecto. Se tendrá una carta Gantt general de las distintas partidas del proyecto en el sistema de gestión por proyecto, el cual pueda acceder cualquier integrante del departamento de calidad. El formato de este mismo estará en Microsoft Project.

7. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS: Se adjunta tabla para el control de equipos para ensayos.

Figura 3: Planilla control equipos para ensayos

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8. PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS: Se definen las actividades de inspección y ensayo a aplicar en la obra. En esta se definirá la metodología, los instrumentos o equipos utilizados y los criterios de aceptación o rechazo entre otros.

Figura 4: Planilla inspección y control de ensayos

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9. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN: Se definen los pasos a seguir para el tratamiento de no conformidades en los proyectos que se realizan y las acciones correctivas a realizar al presentarse una no conformidad. Pasos a seguir para una no conformidad. 1) Se identifica en el proyecto la anomalía que genero una no conformidad 2) Se clasifica el grado de importancia de la no conformidad detectada en el proyecto: Grado menor, Grado mayor o Grado crítico. 3) Se hace uso de la planilla de no conformidades para el registro de estas mismas. 4) Se define y aplica las medidas correctivas. 5) Se archiva en el sistema SGS del proyecto el estado parcial o final del documento. Las no conformidades quedaran registradas en la planilla de registro de no conformidad en el sistema SGS.

10. ACCIONES CORRECTIVAS: Se definen los pasos a seguir para resolver los problemas presentados por una no conformidad. El registro de esta quedara en la planilla de registro de no conformidades.

11. ACCIONES PREVENTIVAS: Se definen en terreno mediante la inspección constante de los proyectos. Proyectando posibles focos de no conformidad y dando una acción preventiva para que no se materialicen en los proyectos. El registro de esta quedara en la planilla.

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Figura 5: Planilla No conformidad hoja 1

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Figura 6: Planilla No conformidad hoja 2

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12. REGISTROS DE CALIDAD: Se definen como los documentos en los cuales se recoge la forma en las que se ha realizado las actividades y que generan evidencia objetiva de la calidad con la que se trabaja. En este punto se implementa la hoja de registro de inspección presente en el sistema SGS para las inspecciones periódicas dentro de cada proyecto.

Figura 6: Planilla Registro de inspección de obras

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13. CONTROL DE DOCUMENTOS: En IVSA Antofagasta, se trabaja con un sistema de gestión el cual involucra el control de documentos de manera virtual. Para ello se utiliza la plataforma on-line Dropbox, en el cual se puede encontrar un control a nivel general y otro a nivel de proyectos. Cada uno de estos cuenta con su división para albergar el sistema de gestión de la calidad de la empresa. El control se hace mediante un log de documentos el cual nos muestra la trazabilidad de la documentación y permite tener en poco tiempo la información necesaria según los requerimientos que se tengan en el momento dado.

14. AUDITORIAS INTERNAS: Se define como auditorias internas a toda aquella que se realicen para verificar y evaluar el plan de calidad y sus procedimientos en IVSA Antofagasta. Se controla que el plan de calidad funciones correctamente en todas sus líneas. En esta auditoria se verificará si las acciones correctivas, preventivas o mejoras se han llevado a cabo y han sido registradas correctamente para cada proyecto en ejecución. Se evalúa las mejoras al plan de calidad y sus distintos documentos según los requerimientos que se tengan en el periodo que transcurre entre cada auditoria. Se harán al menos 3 al año de este tipo.

15. GESTION DE MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, GESTION DE PERSONAL: Se realiza el seguimiento de las 3 áreas aplicadas a los costos directos del proyecto, para efectuar un control adecuado y preventivo. Esto tiene el fin de evitar y prevenir la ocurrencia de no conformidades dentro del proyecto. Para ello se establecen requisitos mínimos que se deberán aplicar para los elementos más críticos en el proyecto. En el sistema de gestión de IVSA Antofagasta estarán los 3 documentos para cada uno de los recursos nombrados.

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Figura 7: Planilla Gestión de insumos materiales críticos

Figura 8: Planilla Gestión de maquinarias y equipos críticos

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Figura 9: Planilla Gestión de personal del proyecto

16. DISPOSICIONES FINALES: El presente plan es de carácter global y será aplicable a todos los proyectos que ejecute IVSA Antofagasta. Cualquier mejora o corrección deberá ser registrada para el conocimiento de quienes consulten el documento en el sistema SGS carpeta dedicada al departamento de calidad. Se define que para proyectos en los cuales tiene participación IVSA Antofagasta, en los cuales deba recurrir al sistema de subcontratación estos últimos se regirán bajo el plan de calidad elaborado para cada proyecto en particular por IVSA. Sin embargo, se hará por separado los protocolos de recepción de partidas de IVSA con el subcontrato y la que realice el mandante con IVSA para efectos de control de contratistas.