Plan-de-calidad-cosapi.docx

CONSORCIO COSAPI-MAS ERRÁZURIZ PROYECTO QUELLAVECO

Plan de Gestión de Calidad "CONSTRUCCIÓN TÚNEL ENTRADA SUPERIOR" INTEGRANTES:        

CONDORI QUISPE, JHERRY RAUL ESTOFANERO HUAMAN, EDWIN CARLOS HILASACA CHARCA, JEAN CARLOS PANDIA VILLANUEVA, EDWIN SAIRA QUISPE, ROYMIR KENYO VARGAS JUAREZ, ELVIS EDENSON VILCA HUAQUISTO, BRIGIDO YANAPA CHURA, HITLER GLIMEL

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Tabla de Contenido 1. INTRODUCCION.................................................................................................................. 3 2. DESCRIPCION DEL SERVICIO................................................................................................ 3 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS…................................................................................................. 3 4. NORMAS (STANDARES)...................................................................................................... 4 5. POLITICAS........................................................................................................................... 4 6. ALCANCES DE CALIDAD....................................................................................................... 6 7. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CALIDAD.......................................................................... 6 8. CALIFICACIONES DEL EQUIPO............................................................................................ 8 9. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD .............................................................................................. 11 10. PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL........................................................... 12 11. CIERRE DE CALIDAD........................................................................................................... 14 12. PLAN DE MEJORA CONTINUA............................................................................................ 14 13. ANEXOS............................................................................................................................ 16

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1. INTRODUCCION Anglo American Quellaveco S.A., en adelante el Propietario, posee los derechos sobre el yacimiento Quellaveco, que comprende una nueva mina de cobre y molibdeno y concentradora con una capacidad nominal de 91,2 ktpd ubicada al noreste de Moquegua en el sur de Perú; a aproximadamente 130 km de Arequipa y 34 km en línea recta de Moquegua. La mina de tajo abierto está a 3.500 msnm. en la quebrada Quellaveco y la concentradora está en la quebrada Papujune a una elevación entre 3.400 y 3.700 msnm. Debido a su ubicación, el proyecto requerirá la reubicación de un camino existente y el desvío del rio Asana. Las obras de desvío del rio Asana incluyen la construcción de portales de entrada al túnel de desvío del río. El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI – MAS ERRÁZURIZ establecer la manera de planificar, asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que ejecuten en el proyecto “Construcción de Túnel Entrada Superior” del proyecto Quellaveco, de forma que cumpla las expectativas del cliente, las especificaciones de ingeniería, y estándares calidad de acuerdo al alcance del trabajo.

es se tal de

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO El Plan de Gestión de Calidad abarca todas las actividades que CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ realizará durante el desarrollo del contrato N° CC-147-C. “Construcción de Túnel Entrada Superior”, así mismo también aplica a los subcontratistas y proveedores. Se presenta una breve descripción de los trabajos a realizar:  Construcción de túnel en la ventana construcción de acceso de sección equivalente 5x5m según diseño INGENDESA.  Colocación de soportes de acero para sostenimiento del túnel, colocación de concreto lanzado para revestimiento del túnel con y sin fibra, colocación de marchaviantis de soporte excavación del túnel, colocación de concretos en revestimientos, túnel.  Perforación y colocación de pernos sellados para sostenimiento de túnel.  Excavación en roca con uso de explosivos. Todo cambio en el alcance será comunicado contractualmente al Contratista. 3. GLOSARIO DE TERMINOS Está sección ha sido incluida para definir los términos utilizados en el presente documento que conciernen al proyecto:  Cliente: Se entiende por Minera Anglo American Quellaveco S.A.  SMI: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos de la administración del Contrato.  SKAVA: Es la empresa que actúa como agente y representante del cliente (dueño) para los efectos de la administración del Contrato. 3

 Construcción: Procesos o etapas de trabajo que al ser finalizados resultan en el proyecto.  Proyecto: Grupo de procesos que son llevados a cabo para satisfacer las necesidades del cliente. Estos procesos tienen personajes administrativos (Procesos de Gestión) y operativos (Procesos de Construcción).  Gerencia: Constituida por el Gerente del Proyecto, Gerente de Construcción, Gerente de SSOMA, Jefe de Administración, Jefe de Oficina Técnica y el Jefe de Calidad (QA/QC).  Contratista: Es la entidad que suscribe el contrato con Minera Anglo American Quellaveco S.A; el contratista del presente contrato es CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ.  Organización: Se refiere CONSORCIO COSAPI - MAS ERRÁZURIZ  QA/QC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad.  PGC: Plan de Gestión de Calidad.  SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.  Proveedor: Organización, distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un producto y/o servicio a la organización. 4. NORMAS (ESTANDARES)  

NTP ISO – 9001. GE.030, RNE - Calidad en la construcción.

5. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del Consorcio COSAPI-MAS ERRÁZURIZ en relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del proyecto estará sostenido en:

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La Política de la Calidad es coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente manera:

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6. ALCANCES DE CALIDAD El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye: Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Realizar revisiones de nuestro sistema. Estas revisiones: 

Son realizadas por la Gerencia.



Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.



Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.



Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.



Examinan los resultados de nuestras auditorías internas.



Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están logrando nuestros Objetivos de Calidad.



Determinan si nuestro Sistema de Gestión de Calidad debe ser actualizado en respuesta a los cambios en tecnologías, conceptos de calidad, estrategias corporativas o el entorno comercial.

7. ORGANIZACION DEL EQUIPO DE CALIDAD El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Organización está basado en procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El SGC cumple con la norma ISO 9001:2008, el cual responde al modelo especificado por la norma NTP ISO – 9001: 2008, y es usado en el Diseño, Ingeniería, Procura y Construcción de Proyectos Civiles y Mecánicos, garantizando a nuestros Clientes un alto nivel de confianza. Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros clientes y los legales y reglamentarios aplicables.

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El SGC de nuestra Organización se basa en los siguientes principios: Enfoque al cliente Liderazgo Participación del personal Enfoque de procesos Gestión basada en sistemas Mejora continua Toma de decisiones basada en hechos Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto, esa estructura se presenta a continuación. Para el área de Calidad, el CONSORCIO COSAPI- MAS ERRÁZURIZ ha establecido una estructura organizacional, la cual también deberá irse ajustando conforme al avance y exigencias del proyecto, esa estructura se presenta a continuación.

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La cantidad de personal estará en función al alcance y al desarrollo progresivo del proyecto, considerando los contra turnos y/o relevos. 8.

CALIFICACIONES DEL EQUIPO El Consorcio COSAPI – MAS ERRÁZURIZ integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. La organización se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera: Funciones Gerente de Proyecto

Responsabilidades Administrar el contrato. Seguir y difundir en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto. Definir la planificación maestra del proyecto. Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).

Gerente Técnico

Responsable Técnico del Proyecto Asesorar y dar soluciones técnicas en situaciones críticas Dar soporte en temas de Gestión de: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. Difundir las Políticas y Objetivos de Calidad Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra. Supervisar la realización e implementación de auditorías internas para evaluar la aplicación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades del proyecto.

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Gerente de Construcción / Gerente de Operaciones

Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad. Participar en la revisión y aprobación del Plan de Calidad de la Obra. Gestionar y participar en la elaboración los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control. Supervisar la implementación de los procedimientos en el desarrollo de las actividades de la obra. Asume completa responsabilidad por las operaciones diarias en la zona donde se ejecuta la construcción de la obra. Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: Planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo. Responsable de comunicar y canalizar y sustentar las modificaciones contractuales que se presenten en campo. Aprobar sistemas y métodos constructivos.

Administrador de Contrato

Responsable directo de la Administración del Contrato del Proyecto Responsable del resultado económico del contrato Responsable y Coordinador ante el Cliente de todas las evaluaciones económicas, negociación de adicionales, ampliaciones del monto de contrato, así como de las valorizaciones. Estar comprometido con las Políticas y Objetivos de Calidad

Jefe de Oficina Técnica

Analizar, y asesorar en la elaboración de formatos de control, procedimientos e instrucciones de trabajo. Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento respectivo. Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas. Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser incorporados al proyecto. Responsable de la Reevaluación de Proveedores. Responsable del soporte técnico y soluciones de ingeniería en campo Responsable de canalizar los cambios contractuales en coordinación con Construcción y Contratos. Responsable de mantener los planos para construcción aprobados antes del inicio de los trabajos. Distribuir a los responsables de campo y áreas involucradas. Responsable de elaborar y difundir la lista de procesos y procedimientos críticos de la obra, mantenerlo actualizado. Responsable de Realizar la lista de procedimientos generales aplicables al proyecto, en

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coordinación con Construcción y áreas de soporte. Jefe de Seguridad

Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido. Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto. Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite. Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y procedimientos de acción correctiva. Llevar a cabo el Programa de Capacitación a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura de Construcción y a la Unidad de Apoyo de Seguridad, Calidad y Ambiente. Coordinar con el Jefe de Construcción para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada oportunamente, en caso amerite.

Jefe de Calidad

Responsable del programa de Implementación SGC, programar y coordinar las actividades de implementación del SGC con los responsables del proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos, distribuir al personal a su cargo, revisar los procedimientos observando los requisitos del SGC, controlar la ocurrencia y tendencia de las no conformidades, coordinar la implantación de las acciones correctivas y preventivas.

Ingeniero de Calidad

Responsable del Control de Calidad y seguimiento diario en los frentes de obra de su competencia, presentar, reportes diarios y protocolos aprobados por Supervisión, monitorear en campo que los procedimientos de construcción se ajusten a los estándares aprobados, informando al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los estándares de la obra. Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades. Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.

Asistente de Calidad

Técnico Laboratorista

Responsable del Control de Calidad en campo y asiste al Ingeniero de Calidad en los procesos de control de puntos de inspección y materiales verificando sus propiedades antes del uso tanto en los acopios como en los frentes de producción alertando y descartando el uso de materiales Inadecuados. Controlar la producción y colocación del concreto y pruebas de control in situ. asegurar el cumplimiento de los procesos, informar al jefe inmediato de cualquier cambio o no cumplimiento de los estándares de la obra. Responsable de la ejecución de la pruebas de Laboratorio estándar y especiales, y pruebas In situ, cumplir con los procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas vigentes, cumplir con los plazos estandarizados, presentar los reportes y resultados diariamente al Jefe de Calidad, verificar que los materiales se ajusten a las especificaciones requeridas, Informar al Jefe de Calidad de cualquier cambio o condiciones que se presenten en los procesos.

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Ingeniero de Producción (Obras Civiles / Minas)

Conocer y ejecutar los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto. Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Colaborar en la realización de auditorias para evaluar el adecuado seguimiento de los procedimientos específicos.

Supervisor de Especialidad

Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo.

Jefe de Grupo o Cuadrilla

Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el cliente. Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el personal de su grupo ó cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando es requerido. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Personal de cuadrilla (general)

Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al equipo, en caso de operar uno. Cumplir con las especificaciones técnicas para la labor encomendada.

Ingeniero de Planeamiento

Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto original, de manera aplicada la matriz de calidad en la curva de liberación

Jefe de Topografía

Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de obra. Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, medición y comparación con los parámetros establecidos en los planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.). Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas utilizadas.

NOTA: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del personal del proyecto mostrada en el organigrama. 9.

PLANIFICACION DE CALIDAD La Organización implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción. Durante el planeamiento y ejecución del proyecto: Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad. Desarrollamos procedimientos para:  Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso.  Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.  Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.  Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso. 11

En estos procedimientos se contempla la verificación de:  La exactitud de los datos del proceso.  La confiabilidad del equipo del proceso.  La efectividad de los operadores del proceso.  La conveniencia de las condiciones ambientales.  La aceptabilidad de documentos y datos del proceso. 10.

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las especificaciones contractuales. Para las actividades de control de calidad del proyecto, se ha revisado las especificaciones técnicas proporcionadas por el Cliente, y complementado con las normas nacionales e internacionales aplicables, definiendo de este modo los parámetros de control que se incluirán en los PPI y los protocolos para garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción del Cliente. Se hace referencia a las especificaciones y normatividad vigente aplicables:

Ítem CÓDIGO 1 MQ08-TE-2100-CE1001_R1

Disciplina General

DESCRIPCIÓN Especificaciones Técnicas Construcción Túnel de Desvío Rio Asana

General

Especificación Técnica Complementaria para la utilización de concreto Lanzado con Fibra Sintética Manual de Calidad de la Obra

4 5 6

MQ09-04-TE-2100CE0004_R1 SQM Manual de Calidad_ESP ASTM D420 ASTM D4220 ASTM D421, D2217

7 8 9

ASTM D422, AASHTO T88 ASTM D4318, AASHTO T90 ASTM D1557

Civil Civil Civil

10

ASTM D698

Civil

11 12

ASTM D1556 ASTM D2216

Civil Civil

13 14

ASTM C150 ASTM C451

Civil Civil

15

ASTM C114

Civil

Standard Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement

16 17

ASTM C33 ASTM C40

Civil Civil

Standard Specification for Concrete Aggregates Standard Test Method for Organic Impurities in Fine Aggregates for Concrete

18

ASTM C127

Civil

19

ASTM C128

Civil

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate

20

ASTM C88

Civil

21 22

ASTM C136 ASTM C131

Civil Civil

23

ASTM C94

Civil

2 3

General Civil Civil Civil

Guía para muestreo de suelos y rocas Conservación y transporte de muestras de suelo Preparación en seco de muestras para el análisis granulométrico y determinación de las constantes del suelo Análisis granulométrico de suelos por tamizado Límites líquido, plástico e índice de plasticidad de suelos. Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos utilizando energía modificada martinete de 10.-lbs (4.54 kg) y caída de 18 pulgadas (457.2 mm) Relaciones Humedad-densidad de suelos y mezclas de agregados-suelos utilizando martinete de 5.5.-lbs (2.49 kg) y caída de 12 pulgadas (305 mm) Densidad del suelo in situ mediante el método de cono y arena. Determinación de laboratorio del contenido de agua (Humedad) del suelo, roca y mezclas de agregado-suelo. Standard Specification for Portland Cement Standard Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method)

Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine Standard Specification for Ready-Mixed Concrete

12

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ASTM 260

Civil

Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete

25

ASTM C494

Civil

Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete

26

ACI 212.3R y 212.4R

Civil

27

ASTM A615

Civil

Report on Chemical Admixtures for Concrete, Guide for the Use of HighRange Water-Reducing Admixtures (Superplasticizers) in Concrete Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement

28

ASTM A185

Civil

29

ACI 315, 318

Civil

30 31

ACI 347 ACI 301

Civil Civil

Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete Details and Detailing of Concrete Reinforcement, Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary Guide to Formwork for Concrete Specifications for Structural Concrete

32

ACI 207

Civil

Guide to Mass Concrete

33

ACI 308, 308.1

Civil

Standard Practice for Curing Concrete, Standard Specification for Curing Concrete

34

ACI 117

Civil

Specifications for Tolerances for Concrete Construction and Materials and Commentary

35

EM2000

General

Manual de Ensayo de Materiales

36

GE.030

General

RNE - Calidad en la construcción

37

E.060

General

RNE - Concreto Armado

38 39

CE.020 N/A

General General

Estabilización de suelos y taludes Manual de Ingeniería de Taludes - Instituto Geológico y Minero

40

N/A

General

Manual práctico de voladura - Cuarta edición - EXSA

Los PPI se presenta en los anexos; ítem 9.3.

13

11. CIERRE DE CALIDAD Se ha identificado y determinado los procedimientos generales aplicables a los procesos constructivos y a los procesos de control y seguimiento de la construcción (procedimientos de inspección y ensayos), a fin de garantizar la estandarización de los trabajos para controlar y reducirlos índices de desviaciones. Para ello se ha verificado el alcance del proyecto y la estructura de descomposición del trabajo.

12. MEJORA CONTINUA 12.1. NO CONFORMIDADES Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del producto y eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras actividades incluyen: Controlar los productos no conformes. Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. Describir la no conformidad y explicar su causa. La identificación de todos los productos no conformes con la descripción “Elemento No Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional. Eliminar las causas raíces de los problemas de calidad. Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia. Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. 12.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales acciones medimos su eficacia. Cód. Proc. PG-CAL-04

Procedimiento Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme

Cód. Formato FG-CAL-04-A

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Formato Registro de Tratamiento de No Conformidad

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

PG-CAL-05

FG-CAL-04-A

Registro de Tratamiento de No Conformidad

12.3. AUDITORIAS INTERNAS El proyecto es objeto de procesos de auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad llevados a cabo por auditores calificados de Sede Central. Estas auditorías internas determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define: Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados. Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente. Que se documenten las auditorias con registros y/o informes. Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas. El procedimiento aplicable a esta sección del SGC de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ es el siguiente: Cód. Proc.

PG-CAL-08

Procedimiento Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas.

Cód. Formato

Formato Programa General de Auditorías FG-CAL-08-A Internas del SGC FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre

12.4. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otros. El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores: TNC

: Tratamiento de No Conformidades.

CPE

: Capacitación Programada Ejecutada.

AIE

: Auditorías Internas Ejecutadas.

HHC

: Horas Hombre Capacitación / Mes x Trabajador.

PCA

: Procedimientos Constructivos Aprobados Internamente.

PFC

: Protocolos Validados por el Cliente.

SAT

: Satisfacción del Cliente.

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IMP

: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

SPI (Índice de Rendimiento del Plazo). CPI (Índice de Rendimiento del Costo). 12.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE El Sistema de Gestión de COSAPI-MAS ERRÁZURIZ está orientado a la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos encuestas de “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03). DESCRIPCIÓN

FECHA

Cumplimiento

1era Encuesta

Semana 2, Abril de 2014

Pendiente

2da Encuesta

Semana 2 Noviembre de 2014

Pendiente

3ra Encuesta

Al finalizar el proyecto

Pendiente

En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente. 13.

ANEXOS 13.1 FORMATOS DE GESTIÓN 13.2 FORMATOS DE CONTROL 13.3 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 13.4 LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

16

9.1 ANEXO FORMATOS DE GESTIÓN

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Area inspeccionada:

Responsable de Area:

Código:

Cliente:

Contratista:

Reg. N°:

FG-RDP-01 AAQ

CONSORCIO COSAPI - MAS ERRAZURIZ

Inspector / Reportante:

Item

Descripción de la desviación

Fecha:

Competencia / Disciplina

Hora:

Acción inmediata / Acción correctiva

Area involucrada

Proyecto:

Responsable

Fecha plazo

Observaciones: Nombre y firma del reportante:

Nombre y firma del Responsable de Area:

18

V°B° Gestión de Calidad:

Estado

Código:

Registro de Tratamiento de No Conformidad

FG-CAL-01

Revisión:

0

Página:

1 de 1

I. INFORMACION GENERAL Tipo:

(a) No Conformidad

Naturaleza: Producto

ID: NC-01-14-2973

(b) No Conformidad Potencial

Origen: Gestión

Fecha:

Auditoría Externa

Auditoría Interna

Iniciativa de Mejora

Descripción de la No Conformidad

Registrada por: (Nombre / Función)

Requisito relacionado:

/ Supervisor de Calidad

CALIDAD

II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Opciones de tratamiento (Sólo si la Naturaleza es Producto):

(a) Corregir el producto

(b) Autorizar su uso con aprobación pertinente

(c) Impedir su uso

ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X) Corrección Inmediata

Acción Correctiva

Acción Preventiva (Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)

Descripción de las acciones tomadas

Responsable

Corrección inmediata:

Nombre / Función

Acción correctiva:

Nombre / Función

Acción Preventiva:

Nombre / Función

Fecha de cierre

Fecha de cierre general: /

Seguimiento de las acciones tomadas Fecha Auditor

Observaciones:

Resultado

Nuevo plazo

Documentos adjuntos:

19

Responsable

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior

Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001

Revisión: 1

9.2 ANEXO FORMATOS DE CONTROL

20

Página 24 de 45

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior

Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001

21

Revisión: 1

Página 25 de 45

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato N ° CC-147C

Código: PC-TOP-IPT-F2

Revisión: 1

Página: 1 de 1

CONTROL TOPOGRÁFICO Producto Entregable:_ Especificaciones: Planos:_

Código de Área:_ Fecha:

SKETCH/ESQUEMA DE REFERENCIA

Verificado por Topografía Instrumento de Verificación (equipo, marca, modelos, no. Serie, etc.) Numero de Calibración Comentarios/Observaciones

_Fecha de Calibración

TOPOGRAFIA - CME

Fecha de vencimientos

SUPERVISION - SMI

CALIDAD - CME D:

D: Firma:

Firma

M:

Firma:

M:

22

D: Firma:

M:

A: Nombre / Función:

A: Nombre / Función:

A: Nombre / Función:

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Código: PC-CIV-SHO-F2

Contrato N ° CC-147C

Pagina 1 de 1

Revisión: 1

FICHA DE VERTIDO DE LANZADO DE CONCRETO Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:

Nº de solicitud de compra:

Clasificación de inspección:

Sistema de puesta en marcha:

Subcontratista:

Subcontra tista

Subsistema:

Otros

SMI

Ubicación:

Información de planificación Ubicación

Fecha

Tramo

Cantidad

Mezcla de diseño

Elevación

Acabado/curado necesario

Temperatura de colocación

Instrucciones especiales

Contenido del aire

m3

Asentamiento

Vertido Salida de Planta

Fecha

Hora

Inicio de la colocación

Fecha

Hora

Finalización de la colocación

Fecha

Hora

Observaciones

CALIDAD CME

CONSTRUCCIÓN CME

SUPERVISION SMI

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Fecha

24

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato N ° CC-147C

Código: PC-CIV-SHO-F3

Pagina 1 de 1

Revisión: 1

REGISTRO DE INSPECCIÓN PREVIA AL LANZADO DE CONCRETO Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:

Nº de solicitud de compra:

Clasificación de inspección:

Sistema:

Subcontratista:

Subcontratista

Subsistema:

Otros

Ubicación:

SMI

Fecha de Inspección:

Turno:

Ubicación: Tramo: Check (Si o No)

Item

Descripción

1

El techo y lados de la sección han sido limpiados, soplando polvo, lodo, y retirado los fragmentos de roca suelta según las especificaciones.

2

El shotcrete a aplicarse corresponde al diseño aprobado por supervisión. El agua a utilizarse es la que proviene de las pozas de construcción, la cual ha sido aprobada por la supervisión para su uso. Existe un equipo en stand by de shotcrete, para de esta manera asegurar la aplicación de shotcrete en forma continua, si es que fallara el de actual uso.

3 4 5

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 2.5 Cm.

6

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 3 Cm.

7

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 5 Cm.

8

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 10 Cm.

9

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 15 Cm.

10

El espesor de Shotcrete a aplicarse es de 25 Cm. Se ha previsto los medios adecuados para que el agua de filtración no afecte el shotcrete fresco, hasta que este haya fraguado lo suficiente. Se tiene en el sitio, calibradores de acero, en cantidad suficiente, de modo que la determinación del espesor aplicado esté garanti zado. Los drenajes existentes en la zona a shocretear, han sido protegidos convenientemente para que no sufran daño alguno por esta aplicación de shotcrete. El contratista tiene en obra, en forma permanente, los planos que corresponden a la ejecución de este trabajo.

11 12 13 14

Observaciones:

CONSTRUCCIÓN CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

Nombre

Nombre

Nombre

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Fecha

25

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato Nº CC-147 C

ENSAYO A LA COMPRESION PARA PROBETAS CILINDRICAS - ASTM C39

REALIZADO POR:

PROVEEDOR DE CONCRETO: SUPERMIX

FECHA:

SUBCONTRATISTA:

PC-CIV-SHO-F4 REV:1

RELACIÓN DE VACIADOS MUESTREADOS

SET

Prob. Nº

ZONA DE VACIADO-ELEMENTOCARACTERISTICAS

f´c (Kg./cm2

Fecha Moldeo

Fecha Rotura

Edad (d)

d1 (cm)

d2 (cm)

dprom (cm)

h (cm)

Área (cm 2)

Lectura de Prensa (kg)

f´c Obtenido 2

(Kg./cm )

PROMEDIO

% f´c

Conformidad

Tipo de Fractura

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 OBSERVACIONES: ESQUEMA DE FRACTURAS TÍPICAS

CONO (1)

CONO Y LONGITUDINAL (2)

CONO Y CORTE (3)

ASTM APLICABLES. ASTM DESCRIPCIÓN ANOTACIONES C39 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens C143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete C1064 Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete CORTE (4)

COLUMNA (5)

26

Compresión Slump Temperatura.

Tecnico laboratorista Nombre / Función:

Revisado por

Revisado por

D:

Nombre / Función:

D:

M: Firma:

Nombre / Función:

M: Firma:

D: M:

Firma: A:

A:

27

A:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Código. PC-CIV-SHO-F5

CONTRATO N° CC-147C

Rev. 1

Pagina 1 de 1

Fecha:

REGISTRO DE CONTROL DE ESPESOR DE CONCRETO LANZADO FECHA: REGISTRO:

AREA DE TRABAJO: TRAMO: DESCRIPCIÓN (DIBUJO REFERENCIAL)

UBICACIÓN PERFORACION

Nº

ESPESOR (cm) ALTURA (m)

ZONA

PROGRESIVA

TEORICO

TIPO SOSTENIMIENTO

APROBACION

VERIFICADO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCION CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

NOMBRE: FIRMA:

NOMBRE: FIRMA:

NOMBRE: FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

28

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato N ° CC147 C

Código: PC-CIV-PER-F3

Pagina 1 de 1

Revisión: 1

REGISTRO DE ENSAYOS DE LECHADA DE CEMENTO Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:

Nº de solicitud de compra:

Clasificación de inspección:

Sistema de puesta en marcha:

Subcontratista:

Subcontratista

Subsistema:

Otros

SMI

Ubicación:

Subcontratista 1.

Fluidez.

Líquida

2.

Fluida

Plástica

Espesa

Temperatura medida y según las recomendaciones del fabricante para los materiales, la mezcla, la colocación y el curado. o

Ambiente exterior

C

o

Agua de la mezcla o

C Ambiente interior

C

Bolsas de lechada

o

C

Lechada de la mezcla

3.

o

C

Relación agua/cemento (A/C):

Probetas cúbicas de ensayo mostradas para la ubicación de esta colocación. Probetas cúbicas de ensayo mostradas: Número Nº de etiqueta

hasta

Observaciones

CONSTRUCCION CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

29

SMI

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato: N° CC‐147C

Codigo: PC‐CIV‐PUL‐F1

Rev. 1

Página 1 de 1

Fecha: 07‐11‐13

REGISTRO DE ENSAYOS PULL TEST AREA DE TRABAJO: FRENTE

Registro Nro

FECHA

PLANOS REFERENCIALES

DATOS GENERALES; Progresivas Fecha de la Instalacion Fecha de la Prueba Tipo de Roca Longitud del Perno (m) Diametro del Perno (mm) Diametro de la Rosca del Perno (mm) Diametro del del Taladro (mm) Cantidad de Resinas (Unid) Relacion A/C LECTURAS GRAFICO ESFUERZO DEFORMACION

Nro Presion Carga Deformacion Lect. (PSI) (Tn) (mm) 1 2 3 4 RELAJACIÓN DE CARGA Nro

Presion

Lect. 1 2 3

(PSI)

CARGA (Tn)

20

Relajación de Presión (PSI)

15 10 5

0

(%)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

DEFORMACION (mm)

4

OBSERVACIONES:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… LABORATORIO CME Nombre :

SUPERVISION SMI

CALIDAD CME D:

Nombre :

D:

D:

M:

M:

M: Firma:

Nombre :

Firma:

Firma: A:

A:

30

A:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROYECTO QUELLAVECO CONSTRUCCION DE TUNEL ENTRADA SUPERIOR

Contrato N ° CC-147C

Código: PC-CIV-TUN-F1

Revisión: 1

Página: 1 de 1

REGISTRO DE COLOCACION DE MARCOS RETICULADOS Descripción de etiqueta:

Nº de etiqueta:

Nº de solicitud de compra:

Clasificación de inspección:

Área/Unidad:

Subcontratista:

Subcontratista

Cliente

Sistema de puesta en marcha:

Paquete de obra:

SMI

Otros

Subsistema:

Elemento

Descripción de la comprobación

01

Tuercas de los pernos de anclaje apretadas.

02

Apoyo adecuado del marco.

03

Conexiones roscadas comprobadas.

04

Conexiones soldadas comprobadas.

05

Control dimensional del marco.

06

Recubrimientos aplicados, retoques completos.

07

Elementos adicionales

08

Altura y dimensiones conforme a los planos.

CME

SMI

Notas:

CONSTRUCCION CME

CALIDAD CME

SUPERVISION SMI

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

31

CONTRATO N° CC-147C

Código. PC-CIV-TUN-F2

Rev_1

MEDIDAS DE CONVERGENCIA ARCHIVO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA

Leyenda:

D= I= T=

PTO.

FECHA Y HORA

Hastial Derecho Hastial Izquierdo Techo

N

0,005

E

Z

VARIACION

DISTANCIA

VARIACION DE LA DISTANCIA

0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 -0,001

29/12/2013

30/12/2013

31/12/2013

01/01/2014

02/01/2014

03/01/2014

04/01/2014

05/01/2014

06/01/2014

07/01/2014

08/01/2014

09/01/2014

-0,002 -0,003 -0,004 -0,005

TOPOGRAFÍA - CME

Firma:

M:

D:

D:

Firma:

M:

A:

Nombre / Función:

SUPERVISIÓN - SMI

CALIDAD - CME D:

Firma:

A:

A:

Nombre / Función:

Nombre / Función:

32

M:

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior

Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001

Revisión: 1

9.3 ANEXO PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN

33

Página 35 de 45

PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

Page 1 de 1 :

Location: Quellaveco - Moquegua

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-TOP-01

Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM

ACTIVIDAD

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

Equipos de Topografia

Cuenta con certificado de Calibracion

Topografia / Calidad

Al inicio del trabajo.

Visual

V

Certificado de Calibracion

Visual

E

A

R

WP

Trazo y replanteo

Procedimiento de control topografico

Topografia / Produccion

Al inicio del trabajo.

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

Levantamiento Topografico

Cumple con planos de construccion y especificaciones tecnicas

Producción / QAQC

Al inicio de trabajo

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

WP

Sección Topografica

Cada 2,5 m se hara una sección transversal al túnel

Producción / QAQC

1 Vez por semana

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F1

E

A

R

WP

VERIFICACION / INSPECCIÓN

TIPO DE PI

SUPERVISOR CME

SUPERVISOR

CONTROL TOPOGRAFICO

1

Replanteo Topografico

Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR: D:

Firma:

M:

REVISADO POR:

D: Firma:

M:

A:

Nombre / Función:

EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

A:

Nombre / Función:

34

M:

PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI) Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

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Location: Quellaveco - Moquegua

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-EXC-01

Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM

ACTIVIDAD

VERIFICACION / INSPECCIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

TIPO DE PI

EXCAVACION DE TUNEL

1

Sostenimiento en Roca

Verificar que el sostenimiento haya sido colocado

Inspeccion visual de area con sostenimiento adecuado

Producción

Al inicio del trabajo.

Visual

V

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

Visual

E

A

R

WP

2

Limites de excavacion

Verificar los perimetros de excavacion para los distintos tipos de roca

Verificar que mediciones no deben exceder 10cm en las excavaciones de material comun y 20 cm en las excavaciones en roca

Topografia / Produccion

Al inicio del trabajo.

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1, Planos de Construcción, PC-MVT-EXC

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

3

Longitud de excavacion

Verificar que las lineas y niveles de excavacion por cada tipo de roca

Cumple con planos de construcción

Producción / QAQC

Al inicio de trabajo

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-MVT-EXC

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

WP

4

Diagrama de disparo

Verificar espaciamiento entre barrenos, largo de perforacion, distribucion de la carga, cantidad y tipo de explosivo. Diametro de los barrenos, secuencia de retardos, carga maxima por retardos, tiempo total del disparo.

De acuerdo a diagramas de perforacion y voladuras

Producción / QAQC

Al inicio del proceso

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-CIV-TUN

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

5

Ejecucion de Voladuras

Verificar tipo y Cantidad de Explosivos

De acuerdo a diagramas de perforacion y voladuras

Produccion

Antes de la carga

Cálculo

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / Memoria de Cálculo

General

E

A

R

H

6

Tronadura de Contorno

Evitar sobre excavacion y fracturamiento de la roca de contorno. Evitar afectar el macizo rocoso y la estabilidad del tunel

Cumple con planos de construcción

Producción

Despues de la ejecucion de voladuras

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

7

Ventilacion

Verificar sistemas de ventilacion adecuados, ambiente libre de gases toxicos

Maximo de 30 minutos ambiente debe estar bajo el limite permisible de acuerdo a Norma Minera del Peru TITULO IV ,Capitulo IV- Articulo 236

Producción /SSOMA

Cada vez que sea necesario

Medidor de Gases

V

Norma Minera del Perú TITULO IV, Capitulo IV Articulo 236

Visual

E

A

R

H

35

Regado de carga con agua a 3 bares de presion con mangera de jefe de 1" de diametro/ Desatado de rocas debe hacerse desde la zona segura hacia la zona afectada en posicion cazador, en un angulo de 45º; con barrillas de diferentes medidas según condicion de terreno

Producción

Cada vez que sea necesario

Visual

V

PC-CIV-TUN

Visual

E

A

R

H

8

Regadio y desatado de rocas

Verificar una vez liberada la zona se realice el regado de carga, para luego verificar un correcto desatado de rocas con la iluminacion adecuada

9

Acuñamiento

Verificar que material rocoso suceptible de desprendimientos debe ser removido

Cumple planos de Construcción

Producción

Cada vez que sea necesario

Visual

F

PC-MVT-EXC

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

10

Inspeccion Post-Disparo

Verificar que las lineas y niveles de excavacion por cada tipo de roca

Cumple con planos de construccion

Topografia / Producción

Despues de la ejecucion de voladuras

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

11

Carguio y transporte a Botaderos

Verificar que material de las excavaciones subterraneas se depositen en zonas designadas aprobadas

Cumple disposiciones y ubicaciones señalados en planos del Proyecto

Produccion

Cada vez que sea necesario

Visual

F

PC-MVT-EXC

Visual

E

A

R

WP

12

Estocadas y Desquinches para la Construccion

Verificar que la calidad de soporte debera estar en el mismo nivel del especificado en el proyecto.

Cumple con planos de construccion

Produccion

Cada vez que se requiera.

Visual

F

Especificacion tecnica MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / PC-CIV-TUN

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso.

EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR: D:

Firma:

M:

D: Firma:

M:

A:

Nombre / Función:

REVISADO POR:

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

A:

Nombre / Función:

36

M:

PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

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Location: Quellaveco - Moquegua

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-PER-01

Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM

ACTIVIDAD

VERIFICACION / INSPECCIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓN (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

TIPO DE PI

SUPERVISOR CME

SUPERVISOR

COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE

1

Ubicación de pernos

Verificar que topografia realice el marcado de los pernos

Cumple con planos de construccion

Topografia / Produccion

Al inicio del trabajo.

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

Planos de Construccion / Registrar mediciones

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

2

Verificacion del pernos, drenes y barbacanas

Verificar estado y certificacion

Cumple con caracteristicas del perno según su tipo, de acuerdo a los certificados / pernos se encuentre sin oxido

Producción / QAQC

Al inicio de trabajo

Visual

V

Certificados de calidad

Visual

E

A

R

WP

3

Perforacion de pernos, drenes y barbacanas

Verificar la profundidad,orientacion

Cumple con planos de construcción

Producción

Al inicio del trabajo

Estacion Total y/o Nivel automatico

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1 / Planos de construcción

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

H

4

Preparado e inyección de lechada de cemento

Verificar que la lechada de cemento se hara de acuerdo al procedimiento aprobado

Cumple con la relación agua/cemento 0,5

Producción / QAQC

Al inicio del proceso

Dosificacion

F

Procedimiento Adjunto 1 PC-CIV-PER Rev_1

PC-CIV-PER-F3

E

A

R

H

Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR: D:

Firma:

M:

REVISADO POR:

D: Firma:

M:

A:

Nombre / Función:

EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

A:

Nombre / Función:

37

M:

INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

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Location: Quellaveco - Moquegua

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-TUN-01

Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM

ACTIVIDAD

VERIFICACION / INSPECCIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

TIPO DE PI

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

Procedimiento de control topografico

Topografia / Construccion

Al inicio del trabajo.

Estacion Total

F

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

equipos que se encuentren operativos y cuenten su certificado de calibracion vigente

Contruccion/ Calidad

Al inicio del trabajo.

NA

F

PC-CIV-SHO

PC-CIV-SHO-F3

E

R

R

H

La zona debe estar libres de defectos

Construccion/ Calidad

Antes, durante el proceso de lanzado

NA

F

PC-CIV-SHO

PC-CIV-SHO-F3

E

R

R

H

Durante el lanzado de concreto

NA

F

PC-CIV-SHO, MQ08-TE2100-CE1001 Rev_1

PC-CIV-SHO-F5

E

R

R

WP

LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO

1

Topografia

Trazo y replanteo

Chek list de equipos 2

Inspeccion previa al lanzado de concreto Chek list al area

3

Lanzado de concreto

Verificacion de los espesores por capas

Espesor minimo 5cm

Contruccion/ Calidad

4

Pruebas Preliminares

Revenimiento de concreto

Slam 8.0 ( +- 1.5 )

Construccion/ Calidad

Durante el lanzado de Cono de abrans concreto

F

PC-CIV-SHO

PC-CIV-SHO-F2

E

R

R

WP

1 m de distancia

Construccion

Durante el lanzado de concreto

NA

V

PC-CIV-SHO

Visual

E

R

R

H

5

La boquilla debera mantenerse lo mas Posicion de la Boquilla para perpendicular posible a la superficie de lanzado trabajo

6

Salida del concreto de la boquilla

De la boquilla debera salir un chorro conico, uniforme y continuo.

Que se encuentre estable la boquilla

Construccion

Durante el lanzado de concreto

NA

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

Visual

E

R

R

H

7

Control del lanzado de concreto en sitio

Con martillo visualmente realizar golpes con la finalidad de detectar zonas agrietadas

Retirar material de rechazo

Construccion/ Calidad

De forma peridodica

NA

F

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

PC-CIV-SHO-F2

E

R

R

H

8

Colocacion de lanzado concreto en tiempo frio

Verificar la temperatura del concreto y la temperatura del agua

Cuando este el clima menor de 5 C°, el concreto recien colocado debe tener temperatura de 10 C°, La temperatura de del agua no podra ser superior a 60 C°

Calidad

antes, durante el proceso de lanzado

Termometro

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

Visual

E

R

R

WP

9

Compresion de probetas

Resistencia a la compresion

A los 7 dias no debe ser menor a 17,0 Mpa , A los 28 dias no debe ser menor a 23 Mpa

Calidad

Como minimo una muestra diaria

Paneles

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

PC-CIV-SHO-F4

E

R

R

H

38

10

Ensayo de absorcion de energia en caso que se utilice fibra de acero

Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:

Absorcion de energia

Los requerimientos de absorcion de energia para una deflexion de 25mm del panel, a las edades de 7 y 28 dias no seran inferiores a 500 y 700 Joule respectivamente

Calidad

Como minimo una muestra diaria

MQ08-TE-2100CE1001 Rev_1

REVISADO POR:

D: M:

M:

R

H

EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

M:

A:

Nombre / Función:

39

R

E

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

PC-CIV-SHO-F4

REVISADO POR:

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

V

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

Firma:

Paneles

INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

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Location:

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-TUN-02

Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana ITEM

ACTIVIDAD

VERIFICACION / INSPECCIÓN

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

Producción / Calidad

Antes de la instalación

Visual

V

MQ08-TE-2100CE1001 Rev.1

Certificado de Calidad

E

A

R

WP

TIPO DE PI

COLOCACIÓN DE MARCO RETICULAR Está conforme a las especificaciones, cuenta con certificado de calidad

1

Evaluación previa del producto

Verificar que cumpla las dimensiones, y características especificadas en los planos

2

Control dimensional y estado

Las medidas están acorde a los Verificar dimensiones según plano aprobado planos, está libre de óxidos, para construcción grasas y otros agentes

Producción / Calidad

Antes de la instalación

Wincha / Visual

F

Planos aprobadoss para construcción

PC-CIV-TUN-F1

E

A

R

WP

3

Instalación y Montaje

Verificar que el marco esté fijado a la base y suejeto a las paredes del tunel

Topografía / Calidad

Durante la instalación

Wincha

V

PC-TOP-IPT

PC-TOP-IPT-F2

E

A

R

WP

PC-CIV-TUN

PC-CIV-TUN-F1

E

A

R

WP

Está alineado y fijo

Verificar que se cumpla la distancia máxima Lo que se indique en los Oficina Técnica / Durante la instalación Estación Total de separación entre marcos, y registrar su planos, o lo indicado por el F Topografía ubicación definitiva especialista en sostenimiento Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Actividad: Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Verificación / Inspección Según Especificación, Código o Norma Requerimientos y Criterios de aceptación: Por la ejecución de la actividad Responsable: Según Especificación, Código o Norma Frecuencia: Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente Equipo: F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, T: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Tipo de inspección: Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Procedimiento de control: Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Formato de inspección / Registro Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba Alcance de la inspección: H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, Tipo de punto de inspección: R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. 4

Separación entre marcos

EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

D: Firma:

M:

D: Firma:

M:

A:

Nombre / Función:

REVISADO POR:

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

A:

Nombre / Función:

40

M:

INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)

Project: "Construcción del Túnel entrada Superior" Date: 04-06-14

Cliente: ANGLO AMERICAN QUELLAVECO (AAQ)

Page 1 de 1 :

Location: Quellaveco - Moquegua

Rev. 1

Activity: CIVIL WORKS

PPI-TUN-03

Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería ITEM

ACTIVIDAD

VERIFICACION / INSPECCIÓN

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

TIPO DE PI

REQUERIMIENTOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE (Quién)

FRECUENCIA (Cuándo)

EQUIPO (Con qué)

TIPO DE INSPECCIÓ N (Cómo)

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)

CME

SUPERVISOR

CME

SUPERVISOR

Se indicara en los planos

OT

Al inicio del trabajo.

NA

V

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

abertura de la cocada 150x150x6mm

Construccion/ Calidad

Antes, durante la instalacion de la mallla

bernier, wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

La distancia como maximo 10cm

Construccion/ Calidad

Durante la ejecucion del trabajo

wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

Maximo de profundidad 1 pie

Construccion/ Calidad

Durante la ejecucion del trabajo

wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

Como minimo dos veces el ancho del reticulado de la malla, 300mm

Construccion/ Calidad

Durante la ejecucion del trabajo

wincha

F

MQ08-TE-2100-CE1001 Rev_1

PC-TOP-IPT-F2

E

R

R

H

INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

1

Tipo de malla

2

Control dimensional

3

Terminos de abertura y diametro de las mallas

Verificcion de planchas: cocada, longitudes,etc

Ajustamiento al contorno de Verificacion de la distancia entre la la superficie ( Talud ) superficie y la malla electrosoldada

4

Imstalacion de Sujetadores,ganchos metalicos ( pescados)

Inspeccion en la profundidad de los sujetadores

5

Traslape entre mallas

verificacion en que cumplan lo indicado en plano , procedimiento o especificacion

Actividad: Verificación / Inspección Requerimientos y Criterios de aceptación: Responsable: Frecuencia: Equipo: Tipo de inspección: Procedimiento de control: Formato de inspección / Registro Alcance de la inspección: Tipo de punto de inspección:

Actividad de una disiplina (Civil, Estructural, Eléctrica, Mecánica, Piping, etc.) Ej.: Montaje Equipo mecánico Sustento para la inspección o verificación (especificación,plano, etc.) Según Especificación, Código o Norma Por la ejecución de la actividad Según Especificación, Código o Norma Instrumento que se usa para realizar pruebas y/o ensayos cuya calibración debe estar vigente F: Verificación registrada en protocolo, V: Verificación visual, E: Ensayo o prueba (documento emitido con los resultados) Cómo se realiza la actividad de control (N° procedimiento) Protocolo que evidencia el cumplimiento de la inspección y/o ensayo determinado Responsable por el correcto cumplimiento de las variables establecidas para la actividad E: Elabora, R: Revisa, A: Aprueba H: Hold Point, No proceder sin previa autorización, W: Witness point, punto de aviso no significa detener la actividad, R: Punto de registro de los parámetros del proceso, S: De considerarse significa seguimiento del proceso. N: Nivel de Inspección (NI, NII, NII)

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

D: Firma:

M:

M:

A:

Nombre / Función:

REVISADO POR:

D: Firma:

D: Firma:

A:

Nombre / Función:

M:

A:

Nombre / Función:

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EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior

Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001

Revisión: 1

Página 44 de 45

9.4 ANEXO LISTA DE PROCEDIMIENTOS GENERALES APLICABLES

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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Contrato N° CC-147-C Construcción de Túnel Entrada Superior

Código: PN-CAL-01 MQ09-25-PQ-2100-GA0001

Revisión: 1

Página 45 de 45

Lista de Procedimientos del Proyecto Ítem

Código

Descripción

1

PC-TOP-IPT

Procedimiento de Control Topográfico

2

PC-CIV-PER

Procedimiento para perforación y colocación de pernos de anclaje, drenes y barbacanas

3

PC-CIV-SHO

Procedimiento para Lanzado de concreto ( Shocrete) Construcción de Túnel Entrada Superior

4

PC-CIV-PUL

Procedimiento para tracción y deformación de pernos de anclaje (pull test)

43