Matriz Integral De Riesgos Del Dnp

No. Riesgo

Nivel de aplicación del riesgo

Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa

1

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

2

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

3

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

4

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

5

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

1 de 921

Grupo de Planeación DNP

6

OperativoActividades

Pintura de instalaciones

7

OperativoActividades

Pintura de instalaciones

8

OperativoActividades

Fontanería

9

OperativoActividades

Fontanería

10

OperativoActividades

Mantenimiento eléctrico

11

OperativoActividades

Cambio de lamparas y bombillas

12

OperativoActividades

Mampostería

13

OperativoActividades

Mampostería

14

OperativoActividades

Mantenimiento equipos aire acondicionado

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

2 de 921

Grupo de Planeación DNP

15

OperativoActividades

Uso del sistema de aire acondicionado

16

OperativoActividades

Mantenimiento de vehículos de transporte de funcionarios

17

OperativoActividades

Mantenimiento de vehículos de transporte de funcionarios

18

OperativoActividades

Mantenimiento de vehículos de transporte de funcionarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

3 de 921

Grupo de Planeación DNP

19

OperativoActividades

Transporte de funcionarios

20

OperativoActividades

Actividades generales de oficina

21

OperativoActividades

Actividades generales de oficina

22

OperativoActividades

Actividades generales de oficina

23

OperativoActividades

Actividades generales de oficina

24

OperativoActividades

Cambio de toner y repuestos de impresoras

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

4 de 921

Grupo de Planeación DNP

25

OperativoActividades

Mantenimiento de computadores y Baja equipos de cómputo

26

OperativoActividades

Aseo en instalaciones y servicio de cafetería

27

OperativoActividades

Aseo de instalaciones

28

OperativoActividades

Consumo de alimentos funcionarios, contratistas y visitantes

29

Táctico-Procesos

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

30

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

5 de 921

Grupo de Planeación DNP

31

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

32

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

33

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

6 de 921

Grupo de Planeación DNP

34

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

35

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la ciudad (Representación o comisión, actividades de bienestar, capacitación, entrenamiento brigada emergencia, reuniones estratégicas)

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la ciudad (Representación o comisión, actividades de bienestar, capacitación, SST, entre otras)

36

37

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

7 de 921

Grupo de Planeación DNP

OperativoActividades

Actividades rutinarias dentro y fuera de la entidad

39

OperativoActividades

Actividades de SST (Desarrollo de programas de promoción y prevención en salud, atención primaria de enfermedades y accidentes)

40

OperativoActividades

Actividades rutinarias de limpieza y mantenimiento de instalaciones

41

OperativoActividades

Actividades rutinarias dentro de la entidad y manejo de correspondencia

OperativoActividades

Actividades con manipulación de cargas Rutinarias (manejo de archivo y correspondencia, aseo, cafetería, mantenimiento locativo) y No rutinarias (Prevención y atención de emergencias)

38

42

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

8 de 921

Grupo de Planeación DNP

OperativoActividades

Actividades con posturas prologadas Rutinarias (actividades generales de oficina, conmutador, mantenimiento, inspecciones y campañas de SST, transporte de funcionarios) No rutinarias (Representación o comisión, actividades de bienestar, capacitación, SST, entre otras)

OperativoActividades

Actividades rutinarias con movimientos repetitivos (actividades generales de oficina, vigilancia, transporte, inspecciones y campañas de SST)

45

OperativoActividades

Actividades rutinarias y no rutinarias dentro de la entidad (actividades generales de oficina, mantenimiento, aseo, cafetería, vigilancia, capacitaciones)

46

OperativoActividades

Actividades no rutinarias de bienestar y SST

47

OperativoActividades

Actividades rutinarias con esfuerzo físico y movimientos repetitivos (Mantenimiento locativo, aseo, servicio de cafetería, Inspecciones y campañas de SST)

48

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la ciudad (Representación y comisión, Capacitación)

43

44

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

9 de 921

Grupo de Planeación DNP

49

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la entidad (capacitación brigada de emergencia, actividades de bienestar y Representación y Comisión)

50

OperativoInfraestructura física

Sistema de suministro de agua y alcantarillado

51

OperativoActividades

Actividades rutinarias fuera de la entidad (Correspondencia, transporte)

52

OperativoInfraestructura física

Edificios Fonade, Gomez, World Service, Patria

53

OperativoActividades

Atención de emergencias

54

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la entidad (capacitación brigada de emergencia, actividades de bienestar y Representación y Comisión)

55

OperativoActividades

Actividades rutinarias expuestas a radiaciones ionizantes (correspondencia, vigilancia)

56

OperativoActividades

Actividades rutinarias dentro de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

10 de 921

Grupo de Planeación DNP

57

OperativoActividades

Actividades rutinarias y no rutinarias fuera de la entidad

58

OperativoActividades

Actividades rutinarias al interior del edificio (de oficina, conmutador, vigilancia)

59

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la entidad (capacitaciones, reuniones fuera de oficina, actividades de bienestar y representación y comisión)

60

OperativoActividades

Actividades rutinarias fuera de la entidad (Correspondencia, transporte)

61

OperativoActividades

Actividades rutinarias dentro de la entidad (Mantenimiento, aseo)

62

OperativoActividades

Actividades rutinarias fuera de la entidad (Correspondencia, transporte)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

11 de 921

Grupo de Planeación DNP

OperativoActividades

Actividades rutinarias al interior del edificio (actividades generales de oficina, conmutador, vigilancia)

64

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la entidad (capacitaciones, reuniones fuera de oficina, actividades de bienestar y representación y comisión)

65

OperativoActividades

Actividades rutinarias al interior del edificio (aseo y mantenimiento)

66

OperativoActividades

Correspondencia, transporte de funcionarios

67

OperativoActividades

Actividades de direccionamiento estratégico y de dependencias

63

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

12 de 921

Grupo de Planeación DNP

68

OperativoActividades

Actividades de liderazgo de equipos de trabajo

69

OperativoActividades

Actividades operativas rutinarias dentro y fuera de la entidad (actividades generales de oficina, SST)

70

OperativoActividades

Actividades rutinarias de apoyo (aseo, cafeteria, mantenimiento, vigilancia, transporte y correspondencia)

72

OperativoActividades

Actividades rutinarias en vías públicas (Correspondencia, transporte)

73

OperativoActividades

Aseo

74

OperativoActividades

Mantenimiento

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

13 de 921

Grupo de Planeación DNP

75

OperativoActividades

Cafetería

76

OperativoActividades

Informática

77

OperativoActividades

Actividades rutinarias dentro de la entidad

78

OperativoActividades

Actividades rutinarias en vías públicas (Correspondencia, transporte)

OperativoActividades

Actividades rutinarias y no rutinarias con desplazamientos fuera de la entidad (actividades de SST, bienestar, capacitación, representación y comisión)

80

OperativoActividades

Actividades rutinarias al interior del edificio (actvidades generales de oficina, conmutador, cafetería, vigilancia)

81

OperativoActividades

Aseo

82

OperativoActividades

Mantenimiento

83

OperativoActividades

Transporte de funcionarios

79

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

14 de 921

Grupo de Planeación DNP

84

OperativoInfraestructura física

Edificio Fonade, pisos 2 al 18, 23, 24, 27 y del 31 al 36 Edificio WS pisos 4, 5, 9, 10, 14 y 19 Edificio Gomez pisos 6 y 7

85

OperativoInfraestructura física

Edificio Fonade - Baños y cocinas

86

OperativoInfraestructura física

Edificio Fonade - Piso 1

87

OperativoActividades

Informática

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la entidad (actividades de SST, bienestar, capacitación, representación y comisión)

OperativoActividades

Actividades rutinarias y no rutinarias en vías públicas (Correspondencia, transporte, representación y comisión)

88

89

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

15 de 921

Grupo de Planeación DNP

90

OperativoActividades

Mantenimiento locativo y de equipos informáticos

91

OperativoInfraestructura física

Desplazamiento entre pisos en Edificios usando asensor

92

OperativoActividades

Actividades rutinarias de oficina

93

OperativoActividades

Cafetería y aseo

94

OperativoActividades

Atención primaria de enfermedades y accidentes(SST)

95

OperativoActividades

Vigilancia

96

OperativoActividades

Actividades rutinarias y no rutinarias fuera de la entidad (correspondencia, transporte, bienestar, capacitación, representación y comisión)

97

OperativoActividades

Desplazamientos entre sedes Edificios Fonade, WS y Gomez

98

OperativoActividades

Actividades de prevención o atención de emergencias

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

16 de 921

Grupo de Planeación DNP

99

OperativoInfraestructura física

Actividades rutinarias de oficina en los edificios Fonade, WS, Gomez, Patria

100

OperativoInfraestructura física

Archivo

101

OperativoActividades

Cafetería

102

OperativoActividades

Actividades no rutinarias fuera de la entidad (actividades de SST, bienestar, capacitación, representación y comisión)

103

OperativoActividades

Mantenimiento locativo y de infraestructura informática

104

OperativoActividades

Teletrabajo

105

OperativoActividades

Teletrabajo

106

OperativoActividades

Teletrabajo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

17 de 921

Grupo de Planeación DNP

107

OperativoActividades

Teletrabajo

108

OperativoInfraestructura física

Edificio Gómez piso 6 y 7

109

OperativoInfraestructura física

Edificio Gómez, WS y Patria - Baños y cocinas

110

OperativoInfraestructura física

Parqueaderos edificio FONADE

111

OperativoActividades

Actividades rutinarias en cafeteria

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

18 de 921

Grupo de Planeación DNP

112

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Integral Institucional

113

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Integral Institucional

114

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Integral Institucional

115

Táctico-Procesos

Macroproceso Evaluación y Mejora Institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

19 de 921

Grupo de Planeación DNP

116

Táctico-Procesos

Macroproceso Evaluación y Mejora Institucional

117

Táctico-Procesos

Macroproceso Evaluación y Mejora Institucional

118

Táctico-Procesos

Macroproceso Evaluación y Mejora Institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

20 de 921

Grupo de Planeación DNP

119

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Contractual

120

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Contractual

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

21 de 921

Grupo de Planeación DNP

121

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Contractual

122

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Contractual

123

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión de TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

22 de 921

Grupo de Planeación DNP

124

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión de TIC

125

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión de TIC

126

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión de TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

23 de 921

Grupo de Planeación DNP

127

Macroproceso Gestión de Táctico-Procesos Comunicación y Atención al Ciudadano

128

Macroproceso Gestión de Táctico-Procesos Comunicación y Atención al Ciudadano

129

Macroproceso Gestión de Táctico-Procesos Comunicación y Atención al Ciudadano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

24 de 921

Grupo de Planeación DNP

130

Macroproceso Gestión de Táctico-Procesos Comunicación y Atención al Ciudadano

131

Macroproceso Gestión de Táctico-Procesos Comunicación y Atención al Ciudadano

132

Macroproceso Gestión de Táctico-Procesos Comunicación y Atención al Ciudadano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

25 de 921

Grupo de Planeación DNP

133

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Financiera

134

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Financiera

135

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Financiera

136

Táctico-Procesos

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

26 de 921

Grupo de Planeación DNP

137

Táctico-Procesos

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

138

Táctico-Procesos

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

139

Táctico-Procesos

Macroproceso de Financiamiento Público

140

Táctico-Procesos

Macroproceso de Financiamiento Público

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

27 de 921

Grupo de Planeación DNP

141

Táctico-Procesos

Macroproceso de Financiamiento Público

142

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

143

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

144

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

28 de 921

Grupo de Planeación DNP

145

Macroproceso de Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de PPPP

146

Macroproceso de Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de PPPP

147

Macroproceso de Táctico-Procesos Seguimiento y evaluación de PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

29 de 921

Grupo de Planeación DNP

148

Táctico-productos y servicios

Todos los productos y servicios DNP

149

Táctico-productos y servicios

Todos los productos y servicios DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

30 de 921

Grupo de Planeación DNP

151

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Jurídica

152

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Jurídica

153

EstratégicoObjetivos Institucionales

Macroproceso de Financiamiento Público

154

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

31 de 921

Grupo de Planeación DNP

155

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

156

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

157

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

32 de 921

Grupo de Planeación DNP

158

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Contractual

159

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

160

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

161

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI1 Objetivo institucional

162

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI1 Objetivo institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

33 de 921

Grupo de Planeación DNP

163

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI2 Objetivo institucional

164

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI2 Objetivo institucional

165

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI3 Objetivo institucional

166

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI3 Objetivo institucional

167

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI4 Objetivo institucional

168

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI4 Objetivo institucional

169

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI5 Objetivo institucional

170

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI5 Objetivo institucional

171

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI6 Objetivo institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

34 de 921

Grupo de Planeación DNP

173

EstratégicoObjetivos Institucionales

OI7 Objetivo institucional

174

EstratégicoPolíticas Institucionales

P1 Propósito de Política SIG # 1

175

EstratégicoPolíticas Institucionales

P2 Propósito de Política SIG #2

176

EstratégicoPolíticas Institucionales

P2 Propósito de Política SIG #2

179

EstratégicoPolíticas Institucionales

P3 Propósito de Política SIG # 3

181

EstratégicoPolíticas Institucionales

P4 Propósito de Política SIG # 4

182

EstratégicoPolíticas Institucionales

P5 Propósito de Política SIG # 5

184

EstratégicoPolíticas Institucionales

P5 Propósito de Política SIG # 5

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

35 de 921

Grupo de Planeación DNP

185

EstratégicoPolíticas Institucionales

P5 Propósito de Política SIG # 5

187

EstratégicoPolíticas Institucionales

P6 Propósito de Política SIG #6

188

EstratégicoPolíticas Institucionales

P6 Propósito de Política SIG #6

189

EstratégicoPolíticas Institucionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

P7 Propósito de Política SIG # 7

36 de 921

Grupo de Planeación DNP

190

EstratégicoPolíticas Institucionales

191

EstratégicoPolíticas Institucionales

P10 Propósito de Política SIG # 10

192

EstratégicoPolíticas Institucionales

P8 Propósito de Política SIG #8

193

EstratégicoPolíticas Institucionales

P9 Propósito de Política SIG #9

194

EstratégicoPolíticas Institucionales

P9 Propósito de Política SIG #9

195

EstratégicoPolíticas Institucionales

P10 Propósito de Política SIG # 10

196

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

P7 Propósito de Política SIG # 7

37 de 921

Grupo de Planeación DNP

197

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

198

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

199

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

200

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

201

Táctico-Procesos

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

202

Táctico-Procesos

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

203

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Jurídica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

38 de 921

Grupo de Planeación DNP

204

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Jurídica

205

OperativoActividades

Actividades rutinarias con movimientos repetitivos (mantenimiento, aseo, cafetería)

206

OperativoActividades

Transporte de funcionarios

207

OperativoInfraestructura física

Actividades de mantenimiento de áreas

208

OperativoInfraestructura física

Transporte de funcionarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

39 de 921

Grupo de Planeación DNP

209

OperativoInfraestructura física

Servicios Informaticos y Mantenimiento

211

EstratégicoPolíticas Institucionales

P6 Propósito de Política SIG #6

212

Táctico-Procesos

Macroproceso de Financiamiento Público

213

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

214

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

215

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

216

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

217

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

218

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

40 de 921

Grupo de Planeación DNP

219

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

220

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

221

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

222

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

223

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

224

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

225

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

226

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

227

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

41 de 921

Grupo de Planeación DNP

228

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

229

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

230

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

231

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

232

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

233

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

234

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

235

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

236

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

42 de 921

Grupo de Planeación DNP

237

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

238

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

239

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

240

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

241

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

242

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

243

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

244

Operativo- Activos de Información

Sistemas de información

245

Táctico-Procesos

Macroproceso de Gestión Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

43 de 921

Grupo de Planeación DNP

246

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión Integral Institucional

247

Táctico-Procesos

Macroproceso Prospectiva Estratégica

248

Táctico-Procesos

Macroproceso Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

44 de 921

Grupo de Planeación DNP

ID

Objetivo específico / Activo específico / Aspecto ambiental / Tipo de peligro

Descripción del riesgo

Mantener operativa la infraestructura, suministrar bienes y servicios administrativos de apoyo necesarios para la operación y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Suministro de bienes que no corresponden a lo requerido por la operación

Mantener operativa la infraestructura, suministrar bienes y servicios administrativos de apoyo necesarios para la operación y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Entrega tardía o no suministro de bienes requeridos por la operación

Mantener operativa la infraestructura, suministrar bienes y servicios administrativos de apoyo necesarios para la operación y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Deterioro de infraestructura locativa necesaria para la operación

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Daño de vehìculos

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Hurto de vehìculos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

45 de 921

Grupo de Planeación DNP

Generación de residuos peligrosos (botellas contaminadas, trapos, brochas, plasticos contaminados, etc)

Contaminación de agua, suelo y aire

Generación de vertimientos no domésticos

Contaminación de agua

Generación de residuos peligrosos (botellas contaminadas de pegantes, limpiadores, materiales de PVC, etc)

Contaminación del suelo

Generación de vertimientos no domésticos

Contaminación de agua

Generación de residuos sólidos (plásticos, cobres, cintas, metales)

Contaminación del suelo

Generación de residuos peligrosos de iluminación de instalaciones (bombillas, tubos, fluorescentes, balastros)

Contaminación de agua, suelo y aire

Generación de residuos de construcciòn y demoliciòn(Drywall, metal, escombro)

Contaminación del suelo

Generación de vertimientos no domésticos por utilización de masillas

Contaminación del agua

Generación de residuos peligrosos (repuestos del equipo de aire acondicionado, líquidos y materiales refrigerantes)

Contaminación de agua, suelo y aire

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

46 de 921

Grupo de Planeación DNP

Escape de gas refrigerante

Contaminación del aire

Generación de residuos líquidos (aceite usado, residuos liquido con hidrocarburos)

Contaminación de agua y suelo

Generación de residuos sólidos peligrosos (llantas, filtros,repuestos, baterías, solidos contaminados con hidrocarburos)

Contaminación de agua y suelo

Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs

Contaminación de suelo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

47 de 921

Grupo de Planeación DNP

Emisión de gases de combustión

Contaminación del aire

Consumo de papel

Desperdicio de recursos

Generación de residuos de solidos ( papel, cartòn, vidrio, plastico, pet, orgánicos, elementos de papeleria)

Contaminación de agua y suelo

Consumo de agua

Desperdicio de recursos naturales

Consumo de energía

Desperdicio de recursos naturales

Generación de residuos peligrosos (toner y repuestos de impresoras)

Contaminación de suelo, agua y aire

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

48 de 921

Grupo de Planeación DNP

Generación de RAEEs (equipos de cómputo, partes, repuestos, elementos periféricos y dispositivos de conexión dañados)

Contaminación de suelo y agua

Generación de vertimientos domésticos

Contaminación de suelo y agua

Generación de residuos peligrosos (envases de productos de limpieza)

Contaminación de suelo y agua

Consumo de desechables

Contaminación de suelo

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Baja articulación entre el PND y los planes y politicas de largo plazo

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo Realizar vinculación en la planta de personal humano competente, comprometido e identificado con sin el lleno de los requisitos establecidos por la los valores institucionales normatividad vigente

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

49 de 921

Grupo de Planeación DNP

Posibilidad de usar el poder para reconocer Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo y ordenar la nómina sin cumplir con la humano competente, comprometido e identificado con normatividad vigente y los procedimientos los valores institucionales de administración salarial y prestacional para beneficio propio y/o de terceros

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo Equipo humano que no se identifique con los humano competente, comprometido e identificado con valores institucionales del DNP los valores institucionales

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo Dificultar o no contribuir al desarrollo del humano competente, comprometido e identificado con compromiso en el equipo humano que labora los valores institucionales en el DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

50 de 921

Grupo de Planeación DNP

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo No mantener y desarrollar la competencia del humano competente, comprometido e identificado con equipo humano del DNP los valores institucionales

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo humano competente, comprometido e identificado con los valores institucionales

Fallas en la administración salarial y prestacional

Peligro biológico

Infección con bacterias, parásitos o contagio con virus, picaduras

Peligro biológico

Mordedura de animales (accidente ofídico, accidente arácnido, accidente por picadura de escorpiones y alacranes, mordedura de perros callejeros, murciélagos, entre otros)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

51 de 921

Grupo de Planeación DNP

Peligro biológico

Infección con bacterias, parásitos o contagio con virus

Peligro biológico

Infección con bacterias o virus

Peligro biológico

Infección con hongos o bacterias

Peligro biológico

Infección con hongos

Peligro biomecánico

Lesión o enfermedad por manipulacion manual de cargas

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

52 de 921

Grupo de Planeación DNP

Peligro biomecánico

Desarrollar una lesión o enfermedad por postura prolongada

Peligro biomecánico

Desarrollar una lesión o enfermedad por movimientos repetitivos

Peligro físico

Afecciones de salud por esfuerzo visual e iluminación deficiente o excesiva

Peligro biomecánico

Accidente o lesión por esfuerzo físico

Peligro biomecánico

Desarrollar una lesión o enfermedad por esfuerzo físico

Peligro físico

Urgencia médica por exposición a cambios de presión atmosférica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

53 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fenómenos naturales

Lesiones o accidentes por precipitaciones, inundaciones o avalanchas

Fenómenos naturales

Lesiones, accidentes o afecciones de salud por inundación de instalaciones

Fenómenos naturales

Lesiones o accidentes por precipitaciones o vendabal

Fenómenos naturales

Lesiones del personal por sismo o vendaval, asi como daños a la infraestructura

Fenómenos naturales

Lesiones o accidentes en el grupo de brigadistas por sismo, vendaval o inundaciones u otra situación de emergencias

Fenómenos naturales

Lesiones o accidentes por una situación de emergencia "fuera del control de la entidad"

Peligro físico

Lesiones o enfermedades por radiaciones ionizantes

Peligro físico

Lesiones o enfermedades por radiaciones no ionizantes

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

54 de 921

Grupo de Planeación DNP

Peligro físico

Lesiones o enfermedades por radiaciones no ionizantes

Peligro físico

Afecciones de salud por ruido

Peligro físico

Afecciones de salud por ruido

Peligro físico

Afecciones de salud por ruido

Peligro físico

Afecciones de salud por ruido

Peligro físico

Afecciones de salud por disconfort térmico

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

55 de 921

Grupo de Planeación DNP

Peligro físico

Disconfort térmico

Peligro físico

Afecciones de salud por disconfort térmico

Peligro físico

Enfermedades osteomusculares asociadas a exposición a vibraciones

Peligro físico

Enfermedades osteomusculares asociadas a exposición a vibraciones

Peligro psicosocial

Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

56 de 921

Grupo de Planeación DNP

Peligro psicosocial

Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés

Peligro psicosocial

Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés

Peligro psicosocial

Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés

Peligro químico

Afecciones de salud por exposición a gases y material particulado

Peligro químico

Afecciones de salud por exposición a agentes químicos (vapores, líquidos) y material particulado

Peligro químico

Afecciones de salud por exposición a agentes químicos (vapores, líquidos, humos metálicos, polvos)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

57 de 921

Grupo de Planeación DNP

Peligro químico

Afecciones de salud por exposición a agentes químicos (líquidos)

Peligro químico

Afecciones de salud por exposición a agentes químicos (polvos)

Peligro químico

Afectación en el sistema respiratorio por exposición a material particulado

Condiciones de seguridad

Accidentes de tránsito

Condiciones de seguridad

Accidentes en desplazamientos (terrestre, fluvial o áereo)

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro eléctrico o tecnológico

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

58 de 921

Grupo de Planeación DNP

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias dentro de la entidad

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades de aseo y cafetería

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias de correspondencia

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en acceso a techos falsos

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo fuera de la entidad

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro mecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

59 de 921

Grupo de Planeación DNP

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro mecánico por uso de ascensores

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

60 de 921

Grupo de Planeación DNP

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por trabajo en alturas

Peligro biomecánico

Desarrollar una lesión o enfermedad por postura prolongada y movimientos repetitivos

Peligro físico

Afecciones de salud por temperaturas excesivas, ruido o condiciones de iluminación

Peligro psicosocial

Alteraciones de salud y cambios de comportamiento por estrés

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

61 de 921

Grupo de Planeación DNP

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes asociados a condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias dentro de la entidad

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades de aseo y cafetería

Peligro físico

Afecciones de salud por esfuerzo visual e iluminación deficiente

Peligro biológico

Afecciones de salud por contacto con bacterias en la preparación de alimentos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

62 de 921

Grupo de Planeación DNP

Planificar articuladamente la gestión institucional para Desarticulación de los elementos del modelo el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo. de planificación institucional

Planificar articuladamente la gestión institucional para el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo.

Inconsistencia entre la planificacion, el direccionamiento y los recursos asociados

Planificar articuladamente la gestión institucional para Planificacion institucional que no desarrolle las el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo. metas de largo plazo

Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Presentar información inexacta para la toma de decisiones hacia la mejora continua

63 de 921

Grupo de Planeación DNP

Generar información sobre los controles y el Implementar acciones que no contribuyan a desempeño de la entidad, a través de mecanismos de aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten de los controles y el desempeño institucional la toma de decisiones hacia la mejora continua

Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de Toma de decisiones inoportunas o que no se autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten tomen las decisiones para la mejora continua la toma de decisiones hacia la mejora continua

Generar información sobre los controles y el desempeño de la entidad, a través de mecanismos de autocontrol, autoevaluación y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Manipular u omitir información para direccionar la toma de decisiones para beneficio propio y/o de terceros

64 de 921

Grupo de Planeación DNP

Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los bienes, servicios y obras que requiere el Departamento Nacional de Planeación para su adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Adquirir / contratar bienes o servicios de forma tardía o que no corresponden a lo requerido por la operación

Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los bienes, servicios y obras que requiere el Departamento Nacional de Planeación para su adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Ineficiente gestión de contratistas

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

65 de 921

Grupo de Planeación DNP

Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los bienes, servicios y obras que requiere el Departamento Nacional de Planeación para su adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Incumplimiento del marco legal vigente

Alteración/modificación intencional de la Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los información relacionada en: estudios bienes, servicios y obras que requiere el previos, pliego de condiciones, en adendas Departamento Nacional de Planeación para su al pliego de condiciones o en evaluaciones adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente de las propuestas, para favorecimiento de contratistas, dentro del marco legal vigente. propio o de terceros

Suministrar y mantener la infraestructura informática en la capacidad, disponiblidad y continuidad, Diseño y Desarrollo de proyectos de TI que no requeridas para la operación y el cumplimiento de estén alineados con la estrategia del negocio. metas de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

66 de 921

Grupo de Planeación DNP

Suministrar y mantener la infraestructura informática en la capacidad, disponiblidad y continuidad, requeridas para la operación y el cumplimiento de metas de la entidad

Limitaciones para disponer la plataforma tecnológica

Suministrar y mantener la infraestructura informática en la capacidad, disponiblidad y continuidad, requeridas para la operación y el cumplimiento de metas de la entidad

Indisponibilidad de la infraestructura informática.

Suministrar y mantener la infraestructura informática Inoportuna recuperación de los servicios de TI en la capacidad, disponiblidad y continuidad, que soportan la operación de la entidad requeridas para la operación y el cumplimiento de (continuidad de los servicios de TI para la metas de la entidad continuidad del negocio).

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

67 de 921

Grupo de Planeación DNP

Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Inoportunidad en la divulgación de información Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, institucional. garantizando el derecho de acceso a la información.

Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Incumplimiento de los plazos estabecidos por Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, Ley para dar respuesta a los PQRSD. garantizando el derecho de acceso a la información.

Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, garantizando el derecho de acceso a la información.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Imprecisión en la respuesta a las PQRSD.

68 de 921

Grupo de Planeación DNP

Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, garantizando el derecho de acceso a la información.

Manipular, alterar u ocultar información pública generada por la Entidad para beneficio propio y/o de terceros

Aceptar retribuciones o dádivas para el Divulgar oportunamente la información de interés trámite y/o respuesta de PQRSD o para la institucional, que proyecte y consolide la imagen de la entrega de información reservada propia de Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, la Entidad en beneficio propio y/o de garantizando el derecho de acceso a la información. terceros

Divulgar oportunamente la información de interés institucional, que proyecte y consolide la imagen de la Entidad, y dar respuesta oportuna y precisa a PQRSD, garantizando el derecho de acceso a la información.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Uso inadecuado de la imagen institucional.

69 de 921

Grupo de Planeación DNP

Realizar y controlar las operaciones presupuestales, contables, de tesorería del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Regalías.

No realizar las operaciones presupuestales, contables o de tesorería de la entidad

Realizar y controlar las operaciones presupuestales, contables, de tesorería del Departamento Nacional de Planeación y del Sistema General de Regalías.

Deficiencia en el control a las operaciones presupuestales, contables o de tesorería.

Realizar y controlar las operaciones financieras, contables, de tesorería y de presupuesto del Departamento Nacional de Planeación

Posibilidad de uso del poder para la inclusión de gastos (pagos, transferencia de recursos) no autorizados, de manera intencional para beneficio propio y/o de terceros

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación de políticas, planes, Deficiencias en la coordinación programas y proyectos del Gobierno Nacional con interinstitucional para la planeación del país al visión de mediano y largo plazo, para impulsar el mediano y largo plazo. desarrollo económico, social y ambiental del país.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

70 de 921

Grupo de Planeación DNP

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.

No incluir a los actores externos e internos necesarios para realizar la adecuada planeación.

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Generar Planes, políticas, estrategias, y orientar la formulación de políticas, planes, programas y/o proyectos que no garanticen el programas y proyectos del Gobierno Nacional con desarrollo económico, social y ambiental del visión de mediano y largo plazo, para impulsar el pais al mediano y largo plazo. desarrollo económico, social y ambiental del país.

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y distribución de los recursos de inversión acorde con las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, el marco legal aplicable y los planes, programas y proyectos presentados por las entidades que conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes de financiación.

Programar y/o distribuir y/o Asignar el presupuesto de inversión del PGN sin confirmar el cumplimiento de requisitos de Planes, proyectos y programas presentados.

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y distribución de los recursos de inversión acorde con las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, el marco legal aplicable y los planes, programas y proyectos presentados por las entidades que conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes de financiación.

Autorizar recursos de inversión del presupuesto general de la nación, a programas y proyectos cuyos productos e impactos no puedan evaluarse.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

71 de 921

Grupo de Planeación DNP

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y distribución de los recursos de inversión acorde con las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, Distribuir los recursos del SGP y SGR sin dar el marco legal aplicable y los planes, programas y observancia al marco legal aplicable proyectos presentados por las entidades que conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes de financiación.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.

Tener cobertura limitada para prestar asistencia técnica a las entidades del Gobierno Nacional y Territorial.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.

Desarrollar actividades de asistencia técnica que no generen las capacidades requeridas en las entidades que reciben la asistencia

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Tener una oferta de capacitación y asistencia del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, técnica desarticulada para atender las seguimiento y ejecución de políticas, planes, necesidades de las entidades programas y proyectos.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

72 de 921

Grupo de Planeación DNP

Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación Emitir información inexacta o concepto errado de PPPP mediante la aplicación de métodos y para la toma de decisiones herramientas que permitan la generación de la información necesaria para la toma de decisiones.

Acción u omisión en el monitoreo, Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación seguimiento, control y evaluación de PPPP de PPPP mediante la aplicación de métodos y para direccionar la toma de decisiones en herramientas que permitan la generación de la beneficio propio o a favor de terceros información necesaria para la toma de decisiones.

Realizar monitoreo, seguimiento, control y evaluación de PPPP mediante la aplicación de métodos y herramientas que permitan la generación de la información necesaria para la toma de decisiones.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No tener en cuenta los resultados del seguimiento y evaluación para el análisis apropiado y toma de decisiones de la administración pública

73 de 921

Grupo de Planeación DNP

Oportunidad en la generación y entrega de productos y servicios

Generar productos y/o servicios que no respondan a los plazos normativos establecidos o pactados por los clientes

Confiabilidad y utilidad de productos y servicios

Generar productos o servicios que no sean confiables y útiles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

74 de 921

Grupo de Planeación DNP

Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo requerido por el Departamento Nacional de Realizar una inadecuada gestión jurídica de Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses los intereses de la entidad de la entidad

Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo requerido por el Departamento Nacional de Análisis legislativo insuficiente para la entidad Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses de la entidad

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y distribución de los recursos de inversión acorde con las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de Calculo y/o Distribución de los recursos de mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, financiamiento público de manera el marco legal aplicable y los planes, programas y coaccionada por terceros con intereses proyectos presentados por las entidades que particulares. conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes de financiación.

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Suministro no oportuno de servicios de apoyo logístico

75 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Pérdida de memoria institucional

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Accion u Omision en la apropiación de bienes de la entidad para fines particulares

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Uso del poder para la apropiacion de documentación de la entidad a beneficio propio o a favor de terceros.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

76 de 921

Grupo de Planeación DNP

Garantizar la adquisición/contratación oportuna de los bienes, servicios y obras que requiere el Bienes, servicios u obras que no cumplan con Departamento Nacional de Planeación para su las especificaciones técnicas requeridas adecuado funcionamiento, con una gestión eficiente de contratistas, dentro del marco legal vigente.

Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo Proceso de provisión de personal inoportuno humano competente, comprometido e identificado con en situaciones administrativas previsibles los valores institucionales

Manipulacion de certificaciones salariales, Garantizar la vinculación y desarrollo de un equipo laborales y de tiempos laborados para humano competente, comprometido e identificado con pensiones para beneficio propio o a favor los valores institucionales de terceros

Asesorar al presidente y entidades del gobierno nacional y apoyar a otras entidades del estado en la construcción e implementacion de políticas sectoriales, territoriales y poblacionales

Apoyo insuficiente a otras entidades del estado en la construcción e implementación de políticas.

Asesorar al presidente y entidades del gobierno nacional y apoyar a otras entidades del estado en la construcción e implementacion de políticas sectoriales, territoriales y poblacionales

Asesorar en la construcción/ implementación de políticas sin la suficiente coordinación o coherencia entre el pais/ territorios/poblacion

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

77 de 921

Grupo de Planeación DNP

Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el cumplimiento de sus prioridadesy articulación con vision de largo plazo

Realizar coordinación parcial, insuficiente o no integrar a todos los actores requeridos para la coordinación

Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el cumplimiento de sus prioridadesy articulación con vision de largo plazo

Realizar coordinación que no considere y proyecte las prioridades del pais con visión de largo plazo

Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP

Desarticulación entre dependencias y procesos del DNP

Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP

Acciones y decisiones que no conduzcan al fortalecimiento real de la gestión y a la optimización del uso de los recursos

Incidir en la formación de opinión pública cualificada y Generar información que no facilite y oriente la en la toma de decisiones de los sectores público y toma de decisiones en los sectores público y privado. privado

Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones de los sectores público y privado.

Generar información que no apoye la formación de opinion pública cualificada

Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión pública.

Asignación de recursos de inversión publica sin previa validación de necesidades y la proyección de efectividad con los sectores.

Promoción insuficiente/ ineficaz frente a la Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los importancia del uso efectivo de los recursos de recursos de inversión pública. inversion pública Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir de su seguimiento y evaluación

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Realizar seguimiento y evaluación que no promueva o proyecte la efectividad de políticas y proyectos de inversión pública

78 de 921

Grupo de Planeación DNP

Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial y la descentralización

Realizar acciones o no realizarlas para la promoción del desarrollo y el ordenamiento territorial y la descentralización

Planificamos y desarrollamos nuestras actividades, garantizando la integridad e integralidad de nuestro sistema de gestión.

Pérdida de integridad e integralidad del SIG

Gestionamos integralmente nuestros riesgos con enfoque preventivo, a partir de la plataforma estratégica, aplicando controles efectivos de forma que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

Desarrollar la gestión del riesgo bajo un enfoque correctivo y/o que se aplique exclusivamente a niveles operativos

Gestionamos integralmente nuestros riesgos con enfoque preventivo, a partir de la plataforma estratégica, aplicando controles efectivos de forma que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

Falta de efectividad en los controles establecidos para la prevención de riesgos en la entidad

Generamos productos y servicios confiables, Que los productos y servicios no aporten para oportunos y útiles para el desarrollo social, económico el desarrollo social, económico y ambiental del y ambiental del país país

Gestionamos nuestros procesos garantizando la eficacia, eficiencia y sinergia entre los mismos

Procesos que no garantizan los resultados necesarios en la operación, un uso adecuado de recursos y/o que no estén articulados para generar mejores resultados institucionales

Gestionamos el tratamiento y acceso a la información institucional, el manejo adecuado de los datos Deficiente control de acceso a las aplicaciones abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, y a la información. integridad, disponibilidad y confidencialidad.

Gestionamos el tratamiento y acceso a la información institucional, el manejo adecuado de los datos Tratamiento inadecuado de los datos abiertos abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, y personales integridad, disponibilidad y confidencialidad.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

79 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestionamos el tratamiento y acceso a la información institucional, el manejo adecuado de los datos abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad.

Accion u Omision en el tratamiento de información generando fugas, Fraude y/o robo para beneficio propio o a favor de terceros

Valoramos y protegemos el Talento Humano de nuestra entidad, garantizando su competencia y bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo su integridad.

Acciones insuficientes para garantizar la competencia, protección y bienestar de los servidores de la entidad.

Asumir conductas en contravía a lo Valoramos y protegemos el Talento Humano de dispuesto en el Código de Integridad en el nuestra entidad, garantizando su competencia y ejercicio de las funciones y actividades que bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo le son propias a los funcionarios y demás su integridad. colaboradores del DNP para beneficio propio o a favor de terceros

Orientamos la atención a nuestras partes interesadas bajo principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

80 de 921

Incumplimiento de requisitos legales

Grupo de Planeación DNP

Orientamos la atención a nuestras partes interesadas Transparencia, visibilidad de la gestión y lucha bajo principios de legalidad, transparencia, buen contra la corrupción insuficientes gobierno y lucha contra la corrupción

Evaluamos periodicamente nuestro desempeño, como Considerar parcialmente o no considerar todas base para el mejoramiento continuo y la satisfaccion las partes interesadas que afectan o son de nuestras partes interesadas afectadas por las acciones del DNP

Ejercemos el adecuado control para garantizar la defensa jurídica de los intereses de la entidad.

Insuficiente control a la defensa jurídica del DNP

Gestionamos nuestras actividades y recursos en un ambiente de trabajo saludable, seguro, de manera responsable con las personas y con el medio ambiente.

No garantizar la gestión para preservar el bienestar, la salud y seguridad del equipo humano que labora con la entidad

Gestionamos nuestras actividades y recursos en un Direccionar el desarrollo de actividades en la ambiente de trabajo saludable, seguro, de manera entidad desconociendo su impacto en el medio responsable con las personas y con el medio ambiente ambiente.

Evaluamos periodicamente nuestro desempeño, como Evaluación de desempeño que no contemple base para el mejoramiento continuo y la satisfaccion o no genere acciones concretas de mejora de nuestras partes interesadas hacia la satisfaccion de las partes interesadas

Servicio Tecnologico

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Daño al activo de información

81 de 921

Grupo de Planeación DNP

Servicio Tecnologico

Fuga del activo de información

Servicio Tecnologico

Hurto del activo de información

Servicio Tecnologico

No disponibilidad del activo de información

Servicio Tecnologico

Perdida integridad del activo de la información

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Perder el liderazgo en la formulación y y orientar la formulación de políticas, planes, seguimiento de PPPP de desarrollo programas y proyectos del Gobierno Nacional con económico, social y ambiental, frente a actores visión de mediano y largo plazo, para impulsar el nacionales y/o internacionales. desarrollo económico, social y ambiental del país.

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional con visión de mediano y largo plazo, para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Adoptar el rol de ejecutor en la planación a mediano y largo plazo

Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo requerido por el Departamento Nacional de Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses de la entidad

Inadecuada defensa jurídica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

82 de 921

Grupo de Planeación DNP

Adelantar las acciones jurídicas y el análisis legislativo Acción u Omisión en el actuar de los requerido por el Departamento Nacional de apoderados para el favorecimiento de Planeación para el apoyo y la defensa de los intereses intereses particulares en la gestión jurídica de la entidad de la entidad

Peligro biomecánico

Desarrollar una lesión o enfermedad por movimientos repetitivos

Peligro Químico

Afectaciónes de salud por contacto con sustancias quimicas peligrosas

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en actividades rutinarias dentro de la entidad

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en instalaciones del DNP (Sotanos, parqueaderos, escaleras)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

83 de 921

Grupo de Planeación DNP

Condiciones de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro tecnologico

Valoramos y protegemos el Talento Humano de nuestra entidad, garantizando su competencia y bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo su integridad.

Pérdida de conocimiento institucional en labores realizadas por contratistas

Dirigir y coordinar la apropiada priorización y distribución de los recursos de inversión acorde con las políticas del Gobierno Nacional, el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto del mediano plazo, Baja calidad técnica en la viabilización de los el marco legal aplicable y los planes, programas y proyectos de inversión por parte de los proyectos presentados por las entidades que sectores y las entidades nacionales conforman el PGN, el SGR, el SGP y demás fuentes de financiación. Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Emitir concepto errado sobre el cumplimiento del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, de requisitos para la toma de decisiones seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.

Acción u omisión en la labor para direccionar la toma de decisiones en beneficio propio o a favor de terceros

Servicio de Información

Daño a la información

Servicio de Información

Fuga de información

Servicio de Información

Hurto de la información

Servicio de Información

No disponibilidad de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

84 de 921

Grupo de Planeación DNP

Servicio de Información

Perdida integridad de la información

Software

Daño a la información

Software

Fuga de información

Software

Hurto de la información

Software

No disponibilidad de la información

Software

Perdida integridad de la información

Hardware

Daño a la información

Hardware

Fuga de información

Hardware

Hurto de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

85 de 921

Grupo de Planeación DNP

Hardware

No disponibilidad de la información

Hardware

Perdida integridad de la información

Recuso humano

Daño a la información

Recuso humano

Fuga de información

Recuso humano

Hurto de la información

Recuso humano

No disponibilidad de la información

Recuso humano

Perdida integridad de la información

Edificios

Daño a la información

Edificios

Fuga de información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

86 de 921

Grupo de Planeación DNP

Edificios

Hurto de la información

Edificios

No disponibilidad de la información

Edificios

Perdida integridad de la información

Información Física

Daño a la información

Información Física

Fuga de información

Información Física

Hurto de la información

Información Física

No disponibilidad de la información

Información Física

Perdida integridad de la información

Mantener operativa la infraestructura, suministrar servicios logísticos y bienes necesarios para la operación; y gestionar la documentación a fin de conservar la memoria institucional

Las dependencias no cuentan con las TRD aprobadas por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y convalidadas por el AGN, para la organización de los archivos (gestión y central) del DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

87 de 921

Grupo de Planeación DNP

Ocultar o manipular información Planificar articuladamente la gestión institucional para relacionada con la planeación, la inversión, el logro de las metas y retos a mediano y largo plazo. sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de terceros

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y orientar la formulación de políticas, planes, Uso del poder para orientar la formulacion programas y proyectos del Gobierno Nacional con de Politicas, Planes y Proyectos en visión de mediano y largo plazo, para impulsar el beneficio propio o a favor de terceros desarrollo económico, social y ambiental del país.

Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades Accion u omosión indevida en la asistencia del Gobierno Nacional y territorial para la formulación, técnica para la formulación de planes, seguimiento y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio propio programas y proyectos. o a favor de terceros

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Tipo de riesgo

Causas

Operativo

1. Recibir un bien que no cumpla con los requisitos y/o cantidades requeridos por: - Deficiencias en la comparación de la documentacion que describe las condiciones técnicas del bien, frente a los documentos de recibo y soporte para pago. - Soportes documentales incompletos para el ingreso de los bienes al sistema de control de activos. 2. Error en la entrega del bien

Operativo

1. Daño de activos almacenados en bodegas o en traslado a otras sedes 2. Hurto de activos almacenados en bodegas o en traslado a otras sedes 3. Agotamiento de bienes 4. Fallas en la gestión de adquisición de bienes

Operativo

1. Fallas o demora en la ejecución de actividades de mantenimiento por deficiencias en planeación o por dificultad en asignación de recursos. 2. Uso inadecuado de la infraestructura. 3. Antigüedad de la infraestructura.

Operativo

1. Accidente de tránsito 2. Uso inadecuado del vehículo 3. Falta de precaución o incumplimiento de normas por parte del conductor 4. Inadecuada aplicación de rutinas de mantenimiento

Operativo

1. Condiciones de seguridad de la ciudad y/o de la zona de tránsito y parqueo del vehiculo 2. Desatención a protocolos de seguridad por parte del conductor

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Ambiental

1. No separar, clasificar y/o acopiar los residuos generados en la aplicación de pintura a instalaciones como residuos peligrosos, resultado de utilizar pinturas que tengas caracteristicas de peligrosidad dentro de la clasificaciòn CRETIP(Corrosiva,Reactiva,Explosiva,Toxica, Inflamable, Patogena). 2. Disposición inadecuada de residuos de aplicación de pintura a instalaciones

Ambiental

1. Limpieza o lavado incorrecto de herramientas o envases de aplicación de pintura. 2. Disposición directa de residuos líquidos en la red de alcantarillado (pinturas, solventes)

Ambiental

1, Clasificación y separación inadecuada de residuos de actividades de fontanería 2. Disposición inadecuada de residuos de actividades de fontanería

Ambiental

1. Limpieza o lavado incorrecto de materiales empleados en actividades de fontanería 2. Disposición directa de residuos líquidos en alcantarillado (pegantes, solventes, limpiadores)

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de mantenimiento eléctrico. 2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento eléctrico

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de cambio de elementos de iluminación de instalaciones. 2. Disposición inadecuada de residuos de cambio de elementos de iluminación de instalaciones.

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de mantenimiento de instalaciones. 2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento de instalaciones.

Ambiental

1. Limpieza o lavado incorrecto de materiales empleados en actividades de arreglos con masilla. 2. Disposición directa de residuos líquidos en alcantarillado

Ambiental

1. No especificación de requisitos de gestión ambiental en contrato de mantenimiento de equipos de aire de acondicionado. 2. Utilizar refrigerantes que tengan Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono _ SAO (uso de R-22)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Ambiental

1. Falta de mantenimiento del equipo de aire acondicionado 2. Mala ejecución del mantenimiento del equipo de aire acondicionado 3, Utilizar refrigerantes que tengan Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono _ SAO (uso de R-22)

Ambiental

1. No separación ni disposición adecuada de residuos generados en el cambio de aceite. 2. Generación de Vertimientos por lavado de los vehiculos.

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de mantenimiento de vehículos. 2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento de vehículos. 3. No realizar la entrega a produictos postconsumo como es el caso de las baterias.

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de mantenimiento de vehículos. 2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento de vehículos.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Ambiental

Ambiental

1. Uso de vehículos de combustibles fósiles 2. Fallas, mal estado o mantenimiento insuficiente de vehículos

Uso excesivo y/o innecesario de papel por: 1. Impresión de documentos por definición en procesos de la entidad 2. No uso de mecanismos de ahorro de papel (impresión doble cara, reutilización para documentos borrador, escannear, etc). 3. No separación del papel usado como residuo aprovechable por desconocimiento o no aplicación del mecanismo establecido para separación de papel usado.

Ambiental

1. No realizar la separación en la fuente de los residuos generados, de acuerdo a sus caracteristicas reciclables. 2. Generaciòn de lixiviados, que pueden contaminar fuentes de agua. 3. Rotación del personal.

Ambiental

Pérdida de agua por: 1. Fugas en sistema de suministro de agua, sanitarios, lavamanos, pocetas, etc. 2. Sanitarios y lavamanos con sistemas que tienen un mayor consumo de agua o que presentan fallas. 3. Malas practicas de uso del agua para actividades como aseo personal (cepillado de dientes) y actividades de la caferteria.

Ambiental

Mayor uso de energía por: 1. Uso de tubos fluorescentes para iluminación de áreas que no pueden ser intervenidas por DNP (además de limitación por ley de presupuesto que restringe uso de recursos para adecuaciones de edificios privados) 2. Condiciones de tecnología y/o uso inadecuado de las aspiradoras en el aseo de instalaciones 3. Mantenimiento deficiente de redes e instalaciones eléctricas 4. Uso inadecuado de aparatos aparatos eléctricos o electrónicos como ventiladores tipo pie, cargadores, etc

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de uso y mantenimiento de impresoras. 2. Disposición inadecuada de residuos de uso y mantenimiento de impresoras.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Ambiental

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los residuos de uso y mantenimiento de computadores. 2. Disposición inadecuada de residuos de uso y mantenimiento de computadores.

Ambiental

1. Generación de aguas domésticas por utilización de baños, actividades de limpieza, y actividades de cafetería. 2. Utilización de desinfectantes, detergentes y demás productos de limpieza y el consecuente lavado de elementos de aseo (trapeadores, escobas, esponjillas, trapos)

Ambiental

1. Utilización de desinfectantes, detergentes y demás productos de limpieza que tengan características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas. 2. Disposición inadecuada de recipientes

Ambiental

1. Uso de vasos o recipientes desechables de materiales de lenta descomposición y/o no aprovechables

Estratégico

1. Divergencia de Intereses entre entidades 2. Desconocimiento de las políticas de largo plazo por parte de las entidades

Imagen

1. Fallas en la verificación de requisitos al realizar el proceso de selección de funcionarios 2. Desconocimiento, desatención y/o incumplimiento del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de planta del DNP. 3. Reprocesos en el trámite de vinculación de nuevos funcionarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Corrupción

1. Uso indebido del poder 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

Estratégico

1. Adopción unilateral de los valores institucionales de la entidad bajo un ejercicio impuesto o no construido en conjunto 2. Divulgación insuficiente del código de integridad del DNP (En este sentido el GDH particiárá haciendolo parte del proceso de inducción) 3. Debilidad en estrategia de apropiación de la cultura de valores institucionales adoptados en DNP

Estratégico

1. Sistema de estímulos e incentivos que no responda a las necesidades y expectativas de los servidores públicos de la entidad 2. No aplicación debida y oportuna de herramientas diagnósticas que permitan identificar necesidades de desarrollo humano, así como para determinar riesgos psicosociales y clima organizacional 3. Falta de integralidad o inadecuada priorización de actividades en la estructuración de programas de desarrollo, bienestar, seguridad y salud en el trabajo para los servidores del DNP 4. Debilidad en líderazgo de responsables de procesos y jefes de dependencias 5. Restricciones normativas para la intervención sobre contratistas 6. Limitaciones presupuestales 7. Falta de interés por participar en las actividades formuladas

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Operativo

1. Establecer el PIC sin contemplar los ejes tematicos que requieren ser fortalecidos según los resultados de la Evaluacion de desempeño y acuerdos de gestión. 2. Deficiencias en la ejecución de la Evaluación de desempeño (incumplimientos de evaluador y/o evaluado, calificaciones que no correspondan a la realidad, registro insuficiente) 3. Formular un inadecuado diagnósitco de competencias transversales institucionales para suplir a traves de la gestión de conocimiento interna (p.e. modalidad elearning) 4. Falta de liderazgo y compromiso por parte de las dependencias en la definición y gestión del ejercicio de capacitación y gestion de conocimiento interna 5. Rotación de personal 6. Inasistencia a actividades de capacitación o desarrollo de las competencias 7. Incumplimiento de actividades del PIC por restricciones presupuestales

Operativo

1. Deficiencias en el Sistema de Información de Administración de personal - aplicativo no parametrizado acorde a normatividad vigente y no integrado 2. Inexactitud en el registro de novedades de personal en el aplicativo 3. Error humano en la proyección de actos administrativos

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Visita a zonas endémicas 2. Por comida preparada fuera de la entidad con deficientes medidas sanitarias 3. Consumo de agua no tratada 4. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en compañeros de trabajo o en personas con las que se entre en contacto 5. Cambios bruscos de clima 6, Posible presencia de insectos en zonas endemicas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Visita a sitios de clima cálido 2. Desplazamiento por áreas rurales (selváticas, inhóspitas)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en compañeros de trabajo o en personas con las que se entre en contacto. 2. Inadecuadas conductas de aseo personal o aseo deficiente de baños y elementos compartidos (baños, teléfonos, vasos) 3. Consumo de agua no tratada o contaminada por deficiente mantenimiento de filtros ozoniadores y tanques de agua 4. Cambios bruscos de clima

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición a virus y bacterias por uso de glucómetro, utilización de jeringas en actividades de vacunación y toma de muestras de sangre y otros exámenes de laboratorio, masajes terapéuticos.

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Exposición a bacterias y hongos por manejo de residuos biológicos en baños (Aseo) 2. Exposición a bacterias y hongos en la reparación de baños (Mantenimiento locativo) 3. Documentación almacenada, acumulación de polvo en ductos de ventilación

Seguridad y Salud en el Trabajo

Proliferación de hongos por: - Documentación almacenada en archivo y biblioteca - Acumulacion de polvo en ductos de ventilación

Seguridad y Salud en el Trabajo

Adopción de posturas inadecuadas Desconocimiento u omisión del metodo adecuado para levantamiento y manipulación de cargas Manipulación de peso excesivo por cumplimiento rápido de la tarea

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Seguridad y Salud en el Trabajo

Posturas mantenidas y/o prolongadas de pie ó sentado (en mantenimiento por posturas en ángulos fuera de confort) Hábitos posturales individuales Factor humano Ajustes de confort del vehículo

Seguridad y Salud en el Trabajo

Movimientos repetitivo de extremidades superiores por: Digitación y grapado de documentos

Seguridad y Salud en el Trabajo

Frecuente lectura, generación y/o transcripción de documentos. Esfuerzo visual para realizar la tarea en áreas con deficiente iluminación por ausencia o daño de luminarias ó en áreas con iluminación excesiva por daño en persianas Brillo en las pantallas y uso prolongado del computador.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Esfuerzo en participación en actividades deportivas y recreativas organizadas por la entidad. Realizar esfuerzo físico sin calentamiento

Seguridad y Salud en el Trabajo

Desplazamientos entre pisos y sedes de la Entidad Manipulación de maquinas, herramientas de potencia neumatica o electrica y manuales. Esfuerzo para la manipulación de elementos de aseo (escoba, trapero). Esfuerzo en la preparación y traslado de bebidas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso de transporte aéreo (para las personas que viajan en comisión al exterior y algunos al interior). Permanencia en comisión en sitios de altura superior a la de Bogotá.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Desbordamiento de rios y quebradas cercanas al sitio de inspección y monitoreo de proyectos, causado por lluvias torrenciales. 2. Lluvia con descarga eléctrica 3. Inundación del sitio por taponamiento de sistemas de desagüe

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Fuga en tanques de agua 2. Rotura en el sistema de suministro de agua de las instalaciones 3. Falla en el sistema de alcantarillado del ediifcio 4. Inundación de las instalaciones

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Lluvia con descarga eléctrica o vendabal, caída de árboles 2. Inundación de vías por taponamiento de sistemas de desagüe, mal estado de las vías 3. Superficie resbalosa por vías mojadas, disminución de visibilidad

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Daños en instalaciones 2. Caída de objetos, estantería de archivo y biblioteca no asegurados, ubicación de objetos pesados en sitios altos sin protección. 3. Comportamientos errados por pánico o desconocimiento 4. Vulnerabiliad del edificio 5. Magnitud del movimiento sísmico 6. Magnitud de los vientos

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Mayor exposición a daño de las instalaciones (rotura de vidrios, caida de estructuras, etc) 2. Comportamientos errados por pánico 3. Capacitación insuficiente

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Desconocimiento de protocolo de emergencias en sitios de desarrollo de actividades fuera de la entidad 2. Falta o debilidad tanto en los protocolos como en los elementos para la atención y control de una situación de emergencia en el sitio del evento.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso de escaner y exposicion a rayos X

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición prolongada a radiación UV generada por lámpara fluorescentes sumada a eventual exposición al sol sin protección

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición prolongada a radiación UV generada por el sol y lámpara fluorescentes sin protección para la piel y sin hidratación adecuada

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición a ruido de timbres y uso de teléfonos con diadema, cuarto de conmutador, UPS y tráfico en áreas aledañas al edificio.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Tráfico en áreas aledañas al edificio y tráfico de las vías de la ciudad en general Ruido proveniente de construcción de obras de infraestructura Alto volumen en animación de eventos.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición a ruido por tráfico en vías públicas

Seguridad y Salud en el Trabajo

Mantenimiento: exposición a ruido de la planta, motobomba de agua, máquina para elaboración de llaves, maquinas de potencia electrica y neumatica. Aseo: exposición a ruido por manipulación de brilladoras (semanalmente) y aspiradoras todos los dias Actividades SST: exposicion a ruido en inspecciones de seguridad a equipos generadores de ruido

Seguridad y Salud en el Trabajo

Ambiente notoriamente caliente ó frío Cambios bruscos de temperatura Transporte de funcionarios: fallas en el sistema de ventilación del vehículo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Seguridad y Salud en el Trabajo

Ambiente notoriamente caliente ó frío, sistema de ventilación deficiente, fallas en funcionamiento del sistema de ventilación ó aire acondicionado. Exposición a cambios bruscos de temperatura.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Ambiente notoriamente caliente ó frío por fallas en el funcionamiento del sistema de ventilación ó sistema de ventilación deficiente. Desplazamientos a climas muy calidos o muy frios. Exposición a cambios bruscos de temperatura.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Movimiento y manipulación de maquinas y herramientas de potencia electrica y neumatica. Producida por manipulación de brilladoras (semanalmente) y aspiradoras todos los dias

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición prolongada a vehiculos en movimiento (automóvil, motocicleta).

Seguridad y Salud en el Trabajo

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas, emocionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Seguridad y Salud en el Trabajo

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo: Relacion social que se establece entre superiores jerarquicos y sus colaboradores y cuyas caracteristicas influyen en la forma de trabajar y en el ambiente laboral

Seguridad y Salud en el Trabajo

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas, emocionales

Seguridad y Salud en el Trabajo

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas, emocionales

Seguridad y Salud en el Trabajo

Por combustión de vehiculos en vías públicas asignado y demas vehiculos Por acumulación de material particulado en vía públicas

Seguridad y Salud en el Trabajo

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos (hipoclorito, desinfectantes, liquidos de limpieza, para fumigación) Inhalacion de material particulado presente en el ambiente y acumulacion por tapete.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos (aplicación de pintura y uso de disolventes) Aplicación y contacto con soldadura de estaño en reparaciones Desprendimiento de materiales en los procesos de corte y perforación Inhalacion de material particulado presente en el ambiente y acumulacion en luminarias

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

101 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud en el Trabajo

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos (hipoclorito, limpiadores, lavaloza, entre otros).

Seguridad y Salud en el Trabajo

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos como toner

Seguridad y Salud en el Trabajo

Inhalación de material particulado presente en el ambiente

Seguridad y Salud en el Trabajo

Fallas del vehiculo (asignado o transporte público) Distracción del conductor o en desplazamientos a pie Otros conductores o actores de la vía Condiciones de movilidad de la ciudad Desplazamientos a pie, toma de transporte público para la entrega de correspondencia.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición por desplazamientos hacia sitios donde se realizan actividades no rutinarias. Representación y comisión: Condiciones de movilidad y medios de transporte disponibles en la zona a visitar (incluye desplazamientos a pié, cruce de vías, navegación fluvial y transporte aéreo)

Seguridad y Salud en el Trabajo

Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto ó sin canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma corrientes en mal estado, sobrecarga de toma-corrientes.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso de maquinas de potencia electrica (brilladoras) Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto ó sin canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma corrientes en mal estado, sobrecarga de toma-corrientes.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Manipulación de Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto ó sin canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma corrientes en mal estado. Uso de maquinas de potencia electrica

Seguridad y Salud en el Trabajo

Por cortocircuito del vehiculo Incendio por fallas mecánicas en vehículos, fuga de liquidos inflamables y cortocircuito

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Por apertura accidental de puertas de emergencias 2. Por condiciones de la escalera interna que comunica los pisos 31 y 32, asi mismo la escalera de los pisos 35 36 y falta de señalización 3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso al edficio en cuanto a estructura y piso resbaloso por lluvia 4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente espacio de trabajo, caida de puertas de cajoneras, deterioro y rotura de mobiliario de divisiones de puestos de trabajo. 5. Áreas comunes: - En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el tapete y falta de pirlan, caida soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores. - En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caida soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores, insuficiente espacio entre pasillos, acumulación de cajas - En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Espacio insuficiente en cocinas y baños, falta de organización de elementos de aseo y vajilla en los estantes de las cocinas. 2. Problemas de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de espejos, caida de luminarias y dry wall, piso resbaloso

Seguridad y Salud en el Trabajo

Planos de trabajo desnivelados ó con imperfectos, sistemas de almacenamiento insuficientes y /o inadecuados, sistema de archivo, distribución del área de trabajo, falta de orden y aseo (cajas ubicadas bajo el plano de trabajo), presencia de obstáculos en áreas comunes, condiciones de las rampas,

Seguridad y Salud en el Trabajo

Ascenso a techo falso para instalación o mantemiento de redes informaticas

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Condiciones de vegetación y/o terreno en campo abierto en los que se realicen comisiones de trabajo, entrenamientos de brigada de emergencia o en campos deportivos o instalaciones fuera de la Entidad que pueden ocasionar accidentes deportivos en torneos o entrenamientos de recreación o capacitación. 2. Piso desnivelado, caida soporte de luminarias y dry wall en áreas comunes de sitios donde se realicen actividades de capacitación o bienestar.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Fallas mecánicas en vehículos o motocicletas Atrapamientos por cierre accidental de puertas del vehiculo o caida del capó Por uso de herramientas manuales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

103 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso de herramientas manuales requeridas para hacer labores de revisión y adecuación de cableado (destornilladores, cortafrios, otros) Herramientas manuales requeridas para hacer labores de mantenimiento locativo (taladro, martillo, destornilladores), máquina para sacar duplicados de llaves y herramientas de potencia electrica y neumatica.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Desatención en el uso de ascensores Fallas del ascesor

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso de Ganchos, legajadores, cosedoras, grapadoras, bisturi, guillotina y elementos de corte de papel.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso de greca y elementos de corte

Seguridad y Salud en el Trabajo

Uso y manipulación de equipos para atención de emergencias (glucometro, extintor, inmovilizador de cuello y extremidades, tensiometro, camilla)

Seguridad y Salud en el Trabajo

Intento de robos y atracos al interior de la Entidad

Seguridad y Salud en el Trabajo

Condiciones de seguridad de la ciudad y de la zona donde se realizaran las actividades dentro y fuera de Bogotá, incluyendo zonas del país por las cuales se desplazan los integrantes de la entidad.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Condiciones de seguridad de la zona en la cual se encuentra ubicada la entidad,especialmente en el corredor de la calle 26 costado sur entre cra 13 y av caracas y corredor de la cra 12 entre calles 26 a 24. Desplazamientos a pie entre las sedes

Seguridad y Salud en el Trabajo

Atención y control de incendios por fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio, utilizacion de elementos calientes o generadores de fuego, por parte de la Brigada de Emergencia

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

104 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud en el Trabajo

Fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio, cortocircuito en luminarias o demas elementos del sistema eléctrico, utilizacion de elementos calientes o generadores de fuego. Fallas en los sistemas contraincendios.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Incendio por acumulacion de material combustible. Sobrecarga de tomas eléctricas

Seguridad y Salud en el Trabajo

Utilizacion de elementos calientes o generadores de fuego. Manipulación de liquidos a alta temperatura en greca.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Condiciones de seguridad de la locación donde se realiza la actividad: Fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio, utilizacion de elementos calientes o generadores de fuego. Fallas en los sistemas contraincendios.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Condición de la tarea - altura para la realización del trabajo a menos de 1,5 metros, ausencia de sistemas de acceso (escaleras), uso incorrecto de los sistema de acceso, falta de capacitación.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Movimientos repetitivos, movimiento de extremidades superiores para la digitación de documentos. Posturas mantenidas y/o prolongadas sentado Condiciones del puesto de trabajo que dependen del trabajador: diseño y altura del puesto de trabajo, disponibilidad, ubicación y uso de elementos de confort, uso simultáneo del teléfono con el computador, hábitos posturales individuales. Menor control sobre pausas activas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Factores ambientales dependendientes de las condiciones y ubicación de la residencia del trabajador: - Ambiente notoriamente caliente ó frío - Deficiente iluminación por ausencia o daño de luminarias, iluminación excesiva, brillo en pantallas - Ruido por tráfico en áreas aledañas a su vivienda y tráfico de las vías de la ciudad en general.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas, emocionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

105 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud en el Trabajo

Riesgos tecnológicos, mecánicos, eléctricos, locativos y públicos generados por las condiciones de insfraestructura del lugar de residencia

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Areas Comunes: Caida soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores, rotura de vidrios de ventanas 2. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en franja antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de espejos, caida de luminarias y dry wall, piso resbaloso 3. Espacio insuficiente en el almacen y falta de organización de elementos en el almacenamiento de los materiales 4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente espacio de trabajo, deterioro y rotura de vidrios y mobiliario de divisiones de puestos de trabajo

Seguridad y Salud en el Trabajo

Espacio insuficiente en cocinas, falta de organización de elementos de aseo y vajilla en los estantes de las cocinas Espacio insuficiente en los baños, falta de organización de elementos de aseo en los estantes de las cocinas Piso resbaloso

Seguridad y Salud en el Trabajo

Falta de iluminación en el parqueadero y al interior del vehiculo

Seguridad y Salud en el Trabajo

Exposición a bacterias por presencia de enfermedades infectocontagiosas en algunos colaboradores de la entidad, inadecuadas conductas de aseo en los utencilios de cafeteria y preparación de alimentos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

106 de 921

Grupo de Planeación DNP

Estratégico

Estratégico

1. Inadecuada identificación de las necesidades de las partes interesadas 2. Cambios en la Dirección o en prioridades de la Alta Dirección/ desconocimiento del modelo de planeación por los directivos 3. Formulación o cambios de componentes del modelo de planeación de manera aislada 4. Metodologías desarticuladas o inexistentes para la planificación

1. Dimensionamiento inadecuado o con vision parcial o aislada del alcance misional del DNP (espacio de planeación estratégica anual, Metología de formulación de proyectos de inversión, Lineamiento plan de acción, Alineacion de plan de acción con grades apuestas y objetivos institucionales) 2. Presupuestos insuficientes y/o deficiencias en su administración (PPTO)

Estratégico

1. Concentración para el logro de objetivos institucionales a través de las metas del PND (planeación y seguimiento a través de Sinergia y Plan de Acción) 2. Insuficiente desagregación de plan estratégico

Estratégico

1. Suministro de información insuficiente/ inoportuna/ inexacta por parte de las fuentes o inexistencia de información que soporte los resultados de evaluación 2. Debilidades en la consolidación y/o el análisis de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

107 de 921

Grupo de Planeación DNP

Operativo

1. Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz, de los hallazgos y/o situaciones identificadas. 2. Inexacta/inadecuada formulación/estructuración de plan de acción. 3. Inadecuada calificación de eficacia, en las acciones evaluadas

Estratégico

1. Tardanza en la generación/ presentación de información resultante de los mecanismos de autocontrol, autoevaluación o auditoría 2. Informes o resultados de evaluación que no sean entregados y/o analizados por los responsables de toma de decisiones 3. Desinterés o desconocimiento de las responsabilidades frente a la toma de decisiones

Corrupción

1. Interes por parte del evaluador o del evaluado en ocultar información 2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la normativa asociada al seguimiento y/o evaluación 3. Amiguismo 4. Soborno

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

108 de 921

Grupo de Planeación DNP

Estratégico

Operativo

1. Inadecuada definición de las necesidades de contratación y/o demoras en la solicitud 2. Inconsistencias en la elaboración del Estudio de Sector y los Estudios Previos 3. Inconsistencias en la verificación y evaluación de propuestas 4. Errores de fondo al expedir el acto administrativo 5. Adjudicación errónea de contratos 6. Inadecuada aplicación de las modalidades de contratación

1. Incumplimiento del Manual de Contratación 2. Deficiencias en la competencia del contratista 3. Inadecuada definición de actividades/productos a entregar en el contrato (falta de claridad, alcance limitado o excesivo, etc) 4. Supervisión insuficiente del contrato por deficiencia o no aplicación de las disposiciones del proceso.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

109 de 921

Grupo de Planeación DNP

Imagen

1. Inadecuada aplicación de las modalidades de contratación 2. Iniciar la ejecución contrato, sin el lleno de las condiciones legales. 3. Inadecuada evaluación de propuesta

Corrupción

1. Interés por beneficiar a una firma en particular 2. Obtener provecho propio o intereses particulares 3. Aceptación de las observaciones presentadas por los oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los mismos

Dificultades en la comunicación entre las partes integrantes de la solicitud. Información incompleta, errada e imprecisa en la solicitud presentada por la dependencia. Tecnología

Información remitida de manera inoportuna. Creación de necesidades a partir de la oferta comercial de tecnología y no de necesidades reales del negocio. Iniciativas en fase de implementación, sin previa planificación.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

110 de 921

Grupo de Planeación DNP

Desarticulación de áreas y procesos en la identificación de necesidades e iniciativas tecnológicas con la OTSI. Iniciativas en fase de implementación, sin previa planificación.

Tecnología

Implementación de plataformas tecnológicas fuera de la gobernanza de la OTSI. Desconocimiento de las implicaciones de la solicitud o cambio drastico en el alcance. Rotación del personal involucrado en el proyecto. Sobrevalorar las bondades de las tendencias y novedades tecnológicas.

Tecnología

1. Obsolescencia. 2. Insuficiencia en cuanto a capacidad de la infraestructura. 3. Incidentes que afecten la infraestructura tecnológica. (Incluyen amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información) 4. Ineficacia de controles físicos y lógicos. 5. Incumplimiento de la Política de Administración de Riesgos 1. Planes de recuperación y de continuidad de negocio desarticulados. 2. Plan de recuperación y continuidad de servicios de TI desactualizado.

Tecnología

3. Desconocimiento del tema, de los lineamientos o procesos relacionados, por parte de quien ejecuta el Plan de Recuperación de los servicios de TI.. 4. Los lideres técnicos y/o funcionales no participan en el ejercicio de recuperación de servicios de TI. 5. Rotación de personal.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

1. Inexactitud en la preparación y entrega de la información que será divulgada. 2. Mala interpretación de la información suministrada. 3. No realizar las sesiones de los comités pertinentes. 4. Demoras en el suministro de la información por parte de quien la genera.

Imagen

1. Error en la tipificacion de la solicitud. 2. Fallas en la reasignación de las PQRSD. 3. Desconocimiento de los terminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 4. Mal diligenciamiento del formato en la web por parte del solicitante. 5. Al realizar traslado a la Entidad competente para dar respuesta. 6. Lineamientos establecidos que generan cuellos de botella en la firma de respuestas oficiales. 7. Desarticulación entre las dependencias que participan de la respuesta a la solicitud. 8. Debilidades en el seguimiento por parte de los responsables de los procesos sobre las actividades de los funcionarios.

Operativo

1. Falta de claridad en la en la solicitud. 2. Fallas en la interpretación de la solicitud por parte del colaborador responsable de la respuesta. 3. Falta de profundización en la respuesta. 4. Dificultad para la identificación de la temática de la solicitud. 5. Desarticulación entre las dependencias que participan de la respuesta a la solicitud.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Corrupción

1. Disposiciones tomadas por los superiores. 2. Contradicción entre las fuentes al interior de la Entidad que dificulta su divulgación. 3. Soborno. 4. Intereses particulares.

Corrupción

1. Desconocimiento de las partes interesadas sobre los procedimientos institucionales. 2. Interés particular por parte del servidor de la entidad para sacar beneficio económico. 3. Falta de ética profesional por parte del servidor público. 4. Presión sobre los funcionarios para la entrega de información reservada

Imagen

1. Desactualización de los lineamientos debido a transiciones. 2. Divulgación inoportuna o inadecuada de los cambios en temas de imagen institucional. 3. Omisión por parte de los colaboradores de los lineamientos establecidos en el manual de imagen institucional.

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Grupo de Planeación DNP

Operativo

1. Errores en el registro de la información (presupuestal, contable, pagos) 2. Errores en la clasificación de la información (presupuestal, contable) 3. Información recibida con errores 4. Deficiencias o demora en cierre

Operativo

1. Errores al distribuir el PAC, en la expedición de CDP y de registro presupuestal o al tramitar los pagos y transferencias de recursos 2. Información insuficiente y/o inconsistente reportada por las dependencias 3. Fallas en la plataforma informática de DNP y/o del tercero (Min.Hacienda, otros)

Corrupción

1. Desconocimiento de los procesos y el marco normativo. 2. Responsables no definidos y autorizados para realizar pagos. 3. Falsificación de documentos 4. Abuso de poder y autoridad

Estratégico

1. Divergencia de Intereses entre entidades 2. Dificultad en la comprensión de los temas clave, deficiencias en la información de contexto y su socialización 3. Dificultades en el desarrollo de reuniones 4. Deficiencias en la preparación de las etapas de planeación del Gobierno.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

1. Identificación incompleta de partes interesadas pertinentes 2. Dificultad de algunos actores para participar regularmente en las fases de planeación del Gobierno 3. Exclusión de sectores de oposición

Estratégico

1. Información de entrada a la planeación inexacta o incompleta 2. Priorización de intereses particulares o de corto plazo 3. Tiempo insuficiente para el ejercicio de planeación 4. Instrumentos metodológicos deficientes para la planeación 5. Desarticulación entre la normatividad vigente y las políticas públicas

Estratégico

Estratégico

1. Desconocimiento del marco normativo 2. Deficiente revisión del seguimiento para realizar la priorización de los recursos

1. Deficiente formulación de proyectos 2.Registro de información inconsistente en los sistemas que manejan los proyectos de inversión.

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

1. Desconocimiento del marco legal o la información necesaria para la distribución de los recursos. 2.Información incompleta, errada o insuficiente por parte de las entidades solicitantes 3. Interpretación errada de la normativa

Estratégico

1. Falta de personal especializado para realizar asistencia técnica. 2. Creciente demanda de asistencia y acompañamiento técnico 3. Instrumentos metodológicos y escenarios de capacitación, acompañamiento o entrenamiento insuficientes.

Estratégico

1. Alta rotación del equipo humano que presta asistencias técnica. 2. Falta de competencias por parte del rol que presta asistencia técnica. 3. Falta de interés del interlocutor de la entidad receptora del servicio

Estratégico

1. Desarticulación en la planeación 2. Planeación de capacitaciones y asistencia técnica desactualizada o que no toma como base el PND y los PPPP definidos 3. La definición del PND y los PPPP no considerò el contexto de necesidades de las entidades nacionales y territoriales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

Corrupción

Estratégico

1.Información incompleta o errada por parte de la entidad 2. Desconocimiento normativo 3. Pérdida de la información debido a daño o hurto de los elementos de trabajo

1. Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento

1. Ausencia de recursos (humano, financiero y tecnológico) 2. Debilidades en los instrumentos o mecanismos de seguimiento y evaluación. 3. Falta de claridad sobre las responsabilidades y autoridades para seguimiento y evaluación de PPPP 4. Incumplimiento de la normatividad por parte de las entidades objeto de seguimiento y evaluación.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

Estratégico

1. No tener definidos los requisitos para oportunidad 2. Alta demanda o picos en la demanda que excedan la capacidad del DNP 3. Situaciones externas o políticas/ solicitudes de gobierno que impidan el cumplimiento en los tiempos previstos 4. Los clientes o solicitantes tengan necesidades cambiantes no expresadas al DNP 5. Falta de capacidad operativa por fuerza mayor insuperarble 6. Desconocimiento de los términos legales 7. Cambios normativos que afectan la operación 8. Fallas en el acceso a las plataformas tecnológicas

1. No tener definición clara de las características de confiabilidad y utilidad 2. El esquema de evaluación no está definido y por lo tanto no se aplique 3. Los clientes o solicitantes no tengan claras sus necesidades, o tengan necesidades cambiantes no expresadas al DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

1. No remitir oportunamente el insumo por parte de las direcciones técnicas que se requiere para dar un concepto jurídico o realizar una intervención judicial. 2. Teniendo la competencia, proyectar un concepto o respuesta que no resuelva de fondo una solicitud 3. Incumplir los términos de contestación de una demanda o una actuación administrativa 4. Contestación errada de una demanda por ausencia o deficiencia de argumentos técnicos, desconocimiento normativo o desconocimiento de hechos 5. Fallas en controles definidos en los procesos de la OAJ o en las herramientas tecnológicas que apoyan su gestión. 6. Deficiencia en la revisión de las respuestas y en el manejo de los recursos jurídicos aplicables 7. No presentar oportunamente ante el comité de conciliación las fichas de conciliación.

Operativo

1. Decisiones erróneas al sugerir los proyectos con incidencia para la entidad (falta de criterio técnico, conceptos contradictorios entre dependencias) 2. Inoportuno seguimiento a la Agenda legislativa

Corrupción

Operativo

1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de realizar la distribución de los recursos. 2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con propósito particular 3. Incentivos económicos por parte de terceros

1. Solicitud realizada sin la antelación requerida 2. Insuficiencia de medios o bienes requeridos para la prestación del servicio 3. Deficiencias en la contratación de servicios logísticos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Operativo

1. Ausencia de lineamientos de gestión del conocimiento 2. Deficiencias en la gestión de seguridad de la información y en el manejo de la documentación de la entidad - pérdida o daño de documentos por préstamo 3. Daños en instalaciones (oficinas, área de archivo) o equipos informaticos

Corrupción

1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas 2. Fallas o errores en la aplicación de los controles definidos para la recepción, almacenamiento y entrega de bienes (desacato al control de acceso al almacen, deficiencias en el manejo / registro de inventarios, entre otros ejemplos)

Corrupción

1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas 2. Fallas o errores en la aplicación de los controles definidos para la gestión documental 3. Vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Operativo

1. Deficiencias en los insumos o recursos para generar el producto o servicio objeto del contrato 2. Deficiencias en la competencia del contratista 3. Especificaciones insuficientes o incorrectas en el contrato 4. Fallas en la supervisión del contrato 5. No aplicar correctivos oportunos durante la ejecución del contrato

Operativo

No formular plan de provisión ante el reporte de situaciones administrativas con suficiente antelación

Corrupción

1. Uso indebido del poder 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

Estratégico

1. Desconocimiento de las necesidades de las entidades 2. Herramientas de apoyo insuficientes

Estratégico

1. Articulación interna insuficiente 2. Planificación insuficiente para convocar a todos los actores requeridos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

1. Mecanismos de coordinación insuficientes 2. Articulación interna insuficiente

Estratégico

1. Centramiento en las necesidades en el horizonte del Plan Nacional de Desarrollo 2. Prioridades del gobierno de turno 3. Información de proyecciones insuficiente/ inexacta

Estratégico

1. Comunicación deficiente o nula entre las diferentes areas. 2. Falta de apropiación del modelo de operación por parte de las areas.

Estratégico

1. Que no se ejecuten evaluaciones para analizar el estado de la gestión. 2. Que aquellos resultados obtenidos no sean utilizados para generar acciones de mejora. 3. Que aquellas acciones no sean ejecutadas o que no sea evaluada la efectividad de las mismas.

Estratégico

1. Información incompleta/ parcializada/ poco clara 2. Mecanismos de divulgación de la información insuficientes/ o inapropiados por publico objetivo

Estratégico

1. Información sin suficiente análisis y orientación para la interpretacion y toma de decisiones

Estratégico

1. Desconocimiento de las necesidades de sectores/ territorio 2. Justificación inadecuada por parte de las entidades

Operativo

1. Canales y mecanismos de difusión limitados 2. Desarticulación de los mecanismos de evaluación y seguimiento, desde la formulación de PPPP

Estratégico

1. Fallas en la definición de las metas de resultado e impacto de las PPPP 2. Deficiencias en la capacidad técnica de las entidades para trabajar sobre la efectividad e impacto de los PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

Estratégico

1. Capacidad interna limitada

1. Inadecuada gestión de cambios 2. No incluir a todos los actores necesarios para las decisiones de integridad e integralidad 3. Fallas en el seguimiento y evaluación de desempeño del SIG

Estratégico

1. Insuficiente divulgación del modelo integral de gestión de riesgos orientado hacia la prevención 2. Identificación de riesgos que no contribuyen al logro de los objetivos institucionales 3. Establecimiento de controles en niveles inadecuados deficiente análsis de causas 4. Ejecución deficiente o tardía de las acciones de tratamiento de los riesgos 5. Monitoreo deficiente de la gestión del riesgo

Operativo

1. Deficiente análisis de causas para los riesgos identificados 2. Establecimiento de acciones desalineadas en relación con las causas identicadas

Estratégico

1. Definición de productos / servicios sin una estructura clara de características que resuelvan necesidades de los clientes 2. . Los clientes o solicitantes no tengan claras sus necesidades, o tengan necesidades cambiantes no expresadas al DNP

Estratégico

Seguridad de la Información

1. Indicadores de proceso que no evalúan resultados para el logro de objetivos 2. Interacción deficiente entre procesos y macroprocesos

Fallas en aplicación de politicas de seguiridad Insuficiente divulgación y promoción de las políticas y controles

Seguridad de la Desconocimiento de las políticas de tratamiento de datos Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Corrupción

1.Falta de formación y concienciación tanto a funcionarios como a colaboradores. 2. Falta de conocimiento de los funcionarios y demás colaboradores del DNP, en la debida utilización, reserva custodia y archivo de la información a su cargo 3. Presión sobre los funcionarios para la entrega de información reservada

Operativo

1. Planeación descoordinada, que no promueva la sinergía para aumentar el aprovechamiento de recursos 2. Definición de programas a destiempo frente a la programación presupuestal 3. Dificultad o falencias en la identificación de necesidades de competencia 4. Identificación tardía o parcial de riesgos para manetener o mejorar el bienestar, la seguridad y la salud de los servidores de la entidad

Corrupción

1. Desconocimiento del Código de integridad. 2. Planeación insuficiente en la implementación del Código de Integridad. 3. Baja ejecución de las actividades definidas para adoptar y apropiar el Código de Integridad. 4. Falta de seguimiento a la implementación del Código de Integridad.

Estratégico

1. Insuficiente identificación y tramite de cambios normativos. 2. Factores externos que impliquen una capacidad superior a la establecida en el DNP para atender el cumplimiento oportuno de requisitos 3. Acciones para promover legalidad insuficientes

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Estratégico

1. Acciones insuficientes para promocion de transparencia, visibiidad y lucha contra la corrupción 2. Desconocimiento de los mecanismos de buen gobierno y lucha contra la corrupción

Estratégico

1. Desconocimiento de las partes interesadas y sus necesidades

Imagen

1. Deficiencia en la priorización de recursos hacia la atención de procesos juridicos 2. No aplicar o no evolucionar los mecanismos para prevención del daño antijurídico 3. Deficiencia en el monitoreo y asesoría jurídica para interpretar y aplicar nuevas normas o modificación de requisitos legales existentes 4. Desconocer los requisitos legales en la planeación de las operaciones, en la gestión de competencias y/o en la gestión del conocimiento de la entidad

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Fallas en la definición de las actividades prioritarias del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 2. Dificultad en la aprobación de recursos para asegurar el cumplimiento de las actividades de bienestar y SST.

Ambiental

1. Orientación de la gestión ambiental hacia lo meramente operativo 2. Divulgación débil o aislada de los aspectos e impactos ambientales derivados de la operación de la entidad

Imagen

Seguridad de la Información

1. Desconocimiento de resultados de satisfacción de partes interesadas

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Estratégico

1) Acompañamiento insuficiente a las entidades para la formulación de PPPPs 2) Insuficiente viisión de largo plazo

Estratégico

1) insuficiente capacidad de las entidades responsables de ejecución. 2) Direccionamiento especifico por parte del gobierno nacional

Operativo

1. Deficiencia en la defensa técnica de un caso, por falta de experiencia o idoneidad del apoderado o por insuficiente preparación del caso 2. Inasistencia a la audiencia

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Corrupción

1. Uso indebido del poder 2. Manipulación de la información 3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

Seguridad y Salud en el Trabajo

Movimientos repetitivo de extremidades superiores por: Manipulación de elementos de aseo Lavado de loza Manipulación de herramientas manuales de torción

Seguridad y Salud en el Trabajo

Por contacto con liquidos inflamables y combustibles en el tanqueo, mantenimiento y revision del vehiculo

Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Por apertura accidental de puertas de emergencias 2. Por condiciones de la escalera interna que comunica los pisos 31 y 32, asi mismo la escalera de los pisos 35 36 y falta de señalización 3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso al edficio en cuanto a estructura y piso resbaloso por lluvia 4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente espacio de trabajo, caida de puertas de cajoneras, deterioro y rotura de mobiliario de divisiones de puestos de trabajo. 5. Áreas comunes: - En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el tapete y falta de pirlan, caida soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores. - En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caida soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de estantes y archivadores, insuficiente espacio entre pasillos, acumulación de cajas - En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato 6. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en franja antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de espejos, caida de luminarias y dry wall, piso resbaloso 7. Espacio insuficiente en el almacen y falta de organización de elementos en el almacenamiento de los materiales en el piso 24

Seguridad y Salud en el Trabajo

Por condiciones de las instalaciones, sala de conductores, escaleras, baños y parqueaderos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud en el Trabajo

Fallas eléctricas en equipos ó cableado del edificio, utilizacion de elementos calientes o generadores de fuego, cercania con el servidor. Fallas en los sistemas contraincendios.

Operativo

1. Falta de lineamientos que aseguren la gestiòn del conocimiento derivados de las actividades y productos generados por contratistas 2. Revisiòn insuficiente del conocimiento generado en los Informes de supervisiòn y en los productos entregados por los contratistas

Estratégico

1. Desconocimiento de los sectores y las entidades del proposito y los alcances de la viabilización de los proyectos de inversión 2. Desconocimiento de los sectores y las entidades de las metodologías para la formulación de los proyectos de inversión

Estratégico

Corrupción

Seguridad de la Información

1. Desconocimiento normativo del sector aplicable 2. Información incompleta o errada por parte de la entidad

1.Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

128 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguridad de la Información

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Seguridad de la Información

Administración de Información, Software y Hardware Administración de usuarios y accesos Ataques maliciosos Errores o causas humanas Errores, fallas o ataques deliberados Infraestructura /Edificios

Operativo

1. Demora en la adpción de los actos administrtaivos que crean, actualizan y/o modifican las TRD de la entidad 2. Cambios en la estructura orgánica, fusión o liquidación de la Entidad 3. Cambios de tipos documentales de soporte físico a soporte electrónico 4. Demoras en el proceso deevauación técnica para convalidación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

131 de 921

Grupo de Planeación DNP

Corrupción

Corrupción

Corrupción

1. Incumplimiento de plan de acción por parte de las dependencias 2. Falta de recursos 3. Deficiencias en la planeación de metas y en la asignación de recursos

1.Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Dádivas o pagos por terceros 3. Manipulación de la información 4. Desconocimiento normativo

1.Intereses de actores que presionen la toma de decisiones a favor de una actuación o procedimiento 2. Dádivas o pagos por terceros 3. Manipulación de la información 4. Desconocimiento normativo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

132 de 921

Grupo de Planeación DNP

Efectos

Proceso responsable del monitoreo del riesgo

1. Reprocesos en la recepción y revisión de los bienes, o en la entrega de bienes a la dependencia que lo requiere. 2. Información inconsistente en el registro de control de activos. 3. Posible afectación a la operación, eventual incumplimiento de compromisos por parte de la dependencia solicitante.

Administración de bienes

1. Posible afectación a la operación, eventual incumplimiento de compromisos por parte de la dependencia solicitante. 2. Pérdidas económicas

Administración de bienes

1. Afectación de ambiente o condiciones de trabajo con la consecuente generación de peligros para la seguridad y salud de los trabajadores 2. Indisponibilidad de áreas o recursos para la operación con las consecuentes demoras o incumplimientos en la gestión 3. Incremento de mantenimiento correctivo 4. Pérdidas económicas

Administración Logística

1. Perdidas económicas por reparación o reposición del vehículo 2. Afectación al servicio de trransporte a funcionarios

Administración Logística

1. Pérdida de bienes y económicas 2. Afectación al servicio de trransporte a funcionarios

Administración de bienes

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

133 de 921

Grupo de Planeación DNP

Deterioro calidad de aguas receptoras Afectación del paisaje y cambios en la composición del suelo del sitio de disposición Alteración de la calidad del aire.

Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras

Administración Logística

Afectación del paisaje y cambios en la composición del suelo del sitio de disposición

Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras

Administración Logística

Afectación del paisaje y cambios en la composición del suelo del sitio de disposición

Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras Deterioro calidad del aire en el entorno del sitio de disposición Afectación del paisaje y cambios en la composición del suelo del sitio de disposición

Administración Logística

Cambios en la composición del suelo y afectación del paisaje del sitio de disposición

Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras

Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras Afectación del paisaje y cambios en la composición del suelo del sitio de disposición. Afectación capa de ozono

Administración Logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

134 de 921

Grupo de Planeación DNP

Alteración de la composición del aire al interior de las oficinas Afectación a la salud de funcionarios y contratistas.

Administración Logística

Deterioro calidad de aguas receptoras Cambio en la composición del suelo del sitio de disposición

Administración Logística

Cambios en la composición del suelo del sitio de disposición

Administración Logística

Cambios en la composición del suelo del sitio de disposición

Administración Logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

135 de 921

Grupo de Planeación DNP

Deterioro en calidad del aire Contribución al efecto invernadero

Administración Logística

Agotamiento de recursos forestales. Contaminación derivada de la producción de papel

Administración de bienes

Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del sitio de disposición. Deterioro en la calidad del recurso agua y suelo. Agotar el ciclo de vidad del lugar de disposición de los residuos organicos y no aprovechables. (Relleno Sanitario)

Administración Logística

Agotamiento de recursos naturales Mayor gasto en la operación de la entidad

Administración Logística

Contribución a la demanda innecesaria del recurso energético con los consecuentes impactos ambientales de la operación de centrales hidroeléctricas y/o termoelectricas. Mayor gasto en la operación de la entidad.

Administración Logística

Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del sitio de disposición, con su consecuente contaminación de agua, la cual puede incluir componentes tóxicos. Dispersión en el aire de material particulado componente de la tinta

Administración Logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

136 de 921

Grupo de Planeación DNP

Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del sitio de disposición, con su consecuente contaminación de agua, la cual puede incluir componentes tóxicos. No recuperación de elementos reciclables o aprovechables.

Administración Logística

Deterioro calidad del agua en corrientes receptoras Cambio de características fisicoquímicas del suelo

Administración Logística

1. Cambios en la composición de aguas receptoras 2. Cambios en la composición del suelo y/o lixiviados del sitio de disposición, con su consecuente alteración de la calidad del agua de corrientes receptoras. No recuperación de elementos reciclables o aprovechables.

Administración Logística

Deterioro del paisaje. Mayor demanda de recursos para su disposición, y agotamiento de la vida util del lugar de disposición final, como el Relleno Sanitario.

Administración Logística

Elaboración, publicación y No alcanzar las metas de desarrollo necesarias para socialización del Plan Nacional de el país Desarrollo Elaboración de Documentos CONPES

Personal no competente para desarrollar las funciones para las cuales fue vinculado. Fallas en los procesos de la entidad y posibles incumplimientos en compromisos y en metas Macroproceso Gestión del Talento institucionales. Humano Incumplimiento legal con posibles medidas por parte de entes de control y/o sanciones. Deterioro de la imagen de la entidad.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

137 de 921

Grupo de Planeación DNP

Pérdidas económicas Macroproceso Gestión del Talento Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los Humano funcionarios involucrados

Afectación al clima organizacional Rotación de personal Posibles incumplimientos en diferentes niveles (actividades, entregas, metas, entre otros) Incumplimiento legal Corrupción e incumplimientos en indice de transparencia

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Afectación al clima organizacional Incremento de rotación no deseada Posibles incumplimientos en diferentes niveles (actividades, entregas, metas, entre otros)

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

138 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fallas y reprocesos en el desarrollo de las labores Posible incumplimientos Resultados y productos que no cumplan con los requisitos o las expecttivas de las PI pertinentes

Insatisfacción de personas afectadas Reprocesos Posibles pérdidas económicas y sanciones

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Enfermedades infecciosas y/o contagiosas respiratorias o gastrointestinales Enfermedades como rabia, leptospirosis producida por contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema). Enfermedades transmitidas por picadura de Macroproceso Gestión del Talento mosquitos como Chagas, Liehsmaniasis, Fiebre Humano amarilla, Dengue, Chicungunya, Zika. Amebiasis Incapacidades, ausentismo Disminución de productividad laboral Urgencia médica por efectos del veneno (por parálisis grave de los músculos respiratorios, trastornos hemorrágicos potencialmente mortales, insuficiencia renal o grave destrucción local de los tejidos que Macroproceso Gestión del Talento causen discapacidades permanentes y la amputación Humano de un miembro) Infecciones Rabia Zoofagia

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

139 de 921

Grupo de Planeación DNP

Enfermedades infecciosas y/o contagiosas respiratorias o gastrointestinales Amebiasis Incapacidades, ausentismo

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Enfermedades infectocontagiosas en cualquier sistema orgánico.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Enfermedades infectocontagiosas respiratorias o gastrointestinales Enfermedades como rabia, leptospirosis producida Macroproceso Gestión del Talento por contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema). Humano Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas, gastrointestinales y otras.

Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas, gastrointestinales y otras.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Lumbago, hernias, sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, edema de miembros inferiores. Macroproceso Gestión del Talento Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga Humano muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, exacerbación de dolores articulares crónicos en extremidades superiores e inferiores

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

140 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, en miembros superiores y edema de miembros inferiores. Macroproceso Gestión del Talento 2. Desarrollo de venas varices: dolor o pesadez en las Humano piernas, picazón, punzadas o calambres en las piernas. Dermatitis, sangrado o formación de úlceras (llagas) y tromboflebitis superficial.

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, exacerbación de dolores articulares crónicos en extremidades superiores e inferiores

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede producir retinitis y acentuar problemas de agudeza Macroproceso Gestión del Talento visual, irritación, queratitis, conjuntivitis.. Humano Cefalea, desconcentración y disconfort.

Fracturas, traumas y contusiones de tejidos blandos

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, miembros superiores, várices. Macroproceso Gestión del Talento Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga Humano muscular, tendinitis, exacerbación de dolores articulares crónicos, síndrome del túnel del carpo.

Afecciones cardiovasculares (cambios en la tensión arterial - considerar personas hipertensas, lipotimia Macroproceso Gestión del Talento (por vasodilatación) edema de miembros inferiores), Humano emocionales, cefalea, Vértigo (Afecciones digestivas: reflujo gastroesofágico), edema pulmonar agudo.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

141 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Ahogamiento: hipotermia, trauma fíisico, muerte. 2. Atrapamiento: amputaciones, trauma físico, hipotermia, secuelas incapacitantes, muerte. 3. Electrocución: quemaduras graves, secuelas incapacitantes, muerte. 4. Enfermedades respiratorias

Macroproceso Gestión del Talento Humano

1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, trauma por onda explosiva, hipotermia, muerte. 2. Exposición a aguas contaminadas con sus Macroproceso Gestión del Talento correspondientes riesgos de salubridad. Humano 3. Daños en instalaciones y/o equipos con sus correspondientes costos de reparación o remplazo 1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, trauma por onda explosiva, hipotermia, muerte. 2. Traumas derivados de accidentes de tránsito Macroproceso Gestión del Talento 3. Daños al vehículo con sus correspondientes costos Humano de reparación 4. Afectación de actividades (retraso o incumplimiento entregas, inasistencia a reuniones)

Lesiones del personal, atrapamientos, politraumatismos Daños en instalaciones o equipos Suspensión de actividades laborales Costos de reparación

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Atrapamientos, politraumatismos, cortaduras, muerte

Macroproceso Gestión del Talento Humano

No ubicación de personas, desinformación a familiares Personas lesionadas sin adecuada u oportuna atención

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Quemaduras, irritación en la piel, cancer

Macroproceso Gestión del Talento Humano

En relación con la radiación UV-A, deshidratación, UV-B producen efectos en la piel (manchas) y ante exposición excesiva sin factores protectores, posibilidad de cáncer en piel.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

142 de 921

Grupo de Planeación DNP

En relación con la radiación UV-A, deshidratación, UV-B producen efectos en la piel (manchas) y ante exposición excesiva sin factores protectores, posibilidad de cáncer en piel.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Dolor de cabeza, pérdida de concentración, hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza Macroproceso Gestión del Talento auditiva. Humano Disminución de productividad laboral

Dolor de cabeza, pérdida de concentración, Macroproceso Gestión del Talento hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza Humano auditiva.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración, Macroproceso Gestión del Talento hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza Humano auditiva.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración, Macroproceso Gestión del Talento hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza Humano auditiva.

Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular, disconfort, pérdida de concentración por Macroproceso Gestión del Talento deshidratación, alteraciones osteomusculares por Humano cambios bruscos de temperatura (posible aparición de parálisis de Bell), enfermedades respiratorias.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

143 de 921

Grupo de Planeación DNP

Aumento de la fatiga,alteraciones de la frecuencia respiratoria , desmayos, hipertermia e hipotermia

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular, disconfort, pérdida de concentración por deshidratación, alteraciones osteomusculares por Macroproceso Gestión del Talento cambios bruscos de temperatura (posible aparición de Humano parálisis de Bell), enfermedades respiratorias, aumento de dolor en pacientes con afecciones osteoarticulares crónicas.

Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado a postura inadecuada, fatiga muscular, trauma Macroproceso Gestión del Talento acumulativo en miembros superiores asociado a la Humano manipulación de maquinaria en movimiento. Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado a postura inadecuada, fatiga muscular, trauma acumulativo en miembros superiores asociado a Macroproceso Gestión del Talento ubicación prolongada de la mano sobre la barra y el Humano timón en tiempos de espera, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio. Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad, agudización de problemas de personalidad preexistentes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. Macroproceso Gestión del Talento Efectos en el comportamiento: Disminución del Humano rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y sociales, accidentes de trabajo.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

144 de 921

Grupo de Planeación DNP

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad, agudización de problemas de personalidad preexistentes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. Macroproceso Gestión del Talento Efectos en el comportamiento: Disminución del Humano rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y sociales, accidentes de trabajo.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad, agudización de problemas de personalidad preexistentes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. Macroproceso Gestión del Talento Efectos en el comportamiento: Disminución del Humano rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y sociales, accidentes de trabajo.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad, agudización de problemas de personalidad preexistentes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. Macroproceso Gestión del Talento Efectos en el comportamiento: Disminución del Humano rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y sociales, accidentes de trabajo.

Afecciones respiratorias, irritación de mucosas y ojos

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Producción ó exacerbación de alergias dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, neumonitis química, intoxicaciones. Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Producción ó exacerbación de alergias dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Macroproceso Gestión del Talento neumonitis química, neumoconiosis, intoxicaciones. Humano Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

145 de 921

Grupo de Planeación DNP

Producción ó exacerbación de alergias respiratorias Macroproceso Gestión del Talento y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Humano neumonitis química, intoxicaciones. Producción ó exacerbación de alergias respiratorias Macroproceso Gestión del Talento y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Humano neumonitis química, intoxicaciones.

Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, atrapamientos, muerte.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Politrumatismo asociado a accidentes de tránsito, Macroproceso Gestión del Talento aéreos, por desplazamientos en lancha, semovientes, Humano entre otros; ahogamiento, zoofagia, muerte.

Quemaduras, choque eléctrico, electrocución, incendio, muerte por contacto accidental.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, trauma por onda explosiva, muerte.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Quemaduras, choque eléctrico, electrocución, amputaciones, trauma por onda explosiva, incendio, Macroproceso Gestión del Talento muerte, Politrumatismo, quemaduras, ahogamiento, Humano trauma por onda explosiva, muerte.

Electrocución, politraumatismo, quemaduras. Incendio, daños al vehículo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Macroproceso Gestión del Talento Humano

146 de 921

Grupo de Planeación DNP

Caida de personas, politraumatismo, fracturas, trauma craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento, Macroproceso Gestión del Talento atrapamientos en miembros superiores y cabeza, Humano traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico. Macroproceso Gestión del Talento Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, Humano edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico. Macroproceso Gestión del Talento Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, Humano edema, raspaduras, luxaciones esguinces) Politrumatismo, fracturas por caida de escaleras portatiles, trauma craneoencefálico. Traumas de tejido Macroproceso Gestión del Talento blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, Humano luxaciones esguinces)

Caida de personas, golpes, politraumatismo fracturas, trauma craneoencefálico. Traumas de tejido Macroproceso Gestión del Talento blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, Humano luxaciones esguinces)

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes, amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, Macroproceso Gestión del Talento trauma, cortaduras, hematomas, politrumatismo Humano asociado a accidentes de tránsito, muerte.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

147 de 921

Grupo de Planeación DNP

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes, Macroproceso Gestión del Talento amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, Humano trauma, cortaduras,

Atrapamientos, trauma, aplastamiento o muerte por caída libre.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Atrapamientos, trauma, cortes, punciones, contusiones, golpes, aplastamientos.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Abrasiones, contusiones, golpes, aplastamientos, cortes

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes, Macroproceso Gestión del Talento aplastamientos, trauma, cortaduras. Humano

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Macroproceso Gestión del Talento por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Humano otros), muerte. Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Macroproceso Gestión del Talento por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Humano otros), muerte.

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Macroproceso Gestión del Talento por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Humano otros), muerte.

Politrumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por onda explosiva, muerte.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Macroproceso Gestión del Talento Humano

148 de 921

Grupo de Planeación DNP

Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda Macroproceso Gestión del Talento explosiva, muerte. Humano Incendio, daños en instalaciones.

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma Macroproceso Gestión del Talento por onda explosiva, muerte. Humano Incendio, daños en instalaciones.

Quemaduras en zona de contacto Incendio, daños en instalaciones.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda Macroproceso Gestión del Talento explosiva, muerte. Humano Incendio, daños en instalaciones.

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico. Macroproceso Gestión del Talento Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, Humano edema, raspaduras, luxaciones esguinces), muerte.

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular, tendinitis, exacerbación de dolores articulares crónicos, síndrome del túnel del carpo. Sintomatología osteomuscular de columna cervical, dorsal, lumbar,cifosis, lordosis, escoliosis, várices, edema de miembros inferiores, accidentes.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede producir retinitis y acentuar problemas de agudeza visual. Cefalea, desconcentración y disconfort. Macroproceso Gestión del Talento Dolor de cabeza, pérdida de concentración, Humano hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza auditiva.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad, agudización de problemas de personalidad preexistentes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trastornos gastrointestinales. Macroproceso Gestión del Talento Efectos en el comportamiento: Disminución del Humano rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en las relaciones familiares y sociales, accidentes de trabajo.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

149 de 921

Grupo de Planeación DNP

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por onda explosiva, choque eléctrico, traumas de Macroproceso Gestión del Talento tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, Humano raspaduras, luxaciones esguinces), muerte

1. Golpes, contusiones en ubicaciones multiples 2. a 4. Caida de personas, politraumatismo, fracturas, trauma craneoencefálico, golpes, contusión Macroproceso Gestión del Talento aplastamiento, atrapamientos en miembros superiores Humano y cabeza, traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico. Macroproceso Gestión del Talento Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, Humano edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Fatiga visual, acentuación de problemas de agudeza Macroproceso Gestión del Talento visual, falta de identificación de elementos del lugar Humano que pueden generar golpes, contusiones

Enfermedades infectocontagiosas en cualquier Macroproceso Gestión del Talento sistema orgánico. Enfermedades infecciosas y Humano parasitarias, asi como gastrointestinales como diarrea

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

150 de 921

Grupo de Planeación DNP

Pérdida de credibilidad, imagen Toma de decisiones equivocadas Desviación de las funciones institucionales Medidas por entes de control o Ministerio(s) correspondiente(s)

Formulación y seguimiento de la planeación institucional

Pérdida de recursos económicos Incumplir con las metas del PND Proceso disciplinario Medidas por entes de control Sanciones legales Desgaste administrativo- reprocesos Pérdida de imagen

Formulación y seguimiento de la planeación institucional

Incumplimiento del Plan estratégico Pérdida de credibilidad Insatisfacción de las partes interesadas Pérdida de recursos Desgaste administrativo y reprocesos Toma de decisiones equivocadas Medidas por entes de control

Formulación y seguimiento de la planeación institucional

Reprocesos en la realización de evaluaciones y seguimientos Decisiones erróneas Pérdida de crédibilidad en el SIG y DNP Posible incumplimiento de las metas institucionales Afectar la mejora continua

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora

151 de 921

Grupo de Planeación DNP

Pérdida de recursos (tiempo, económico) Reprocesos en la realización de evaluaciones y seguimientos Evaluación del Desempeño Pérdida de credibilidad en el SG Institucional y Administración de la Pérdida de valor agregado del SG a la entidad Mejora Incumplimiento en el logro de metas institucionales y misionales

Pérdida de recursos económicos Incumplir con las metas institucionales y misionales Proceso disciplinario Medidas por entes de control Sanciones legales

Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora

Procesos Disciplinarios Internos Proceso Penal Pérdida de imagen Hallazgos por parte de organismos de control

OCI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

152 de 921

Grupo de Planeación DNP

Reprocesos en la etapa precontractual Pérdida de recursos Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Demandas judiciales en contra del DNP. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.

Macroproceso de Gestión Contractual

Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual Pérdida de recursos Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Demandas judiciales en contra del DNP. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Hallazgos por parte de organismos de control Posibles sanciones legales y disciplinarias Pérdida de conocimiento institucional

Macroproceso de Gestión Contractual

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

153 de 921

Grupo de Planeación DNP

Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual Pérdida de recursos Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Demandas judiciales en contra del DNP. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Hallazgos por parte de organismos de control Posibles sanciones legales y disciplinarias

Macroproceso de Gestión Contractual

Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual Pérdida de recursos Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). Demandas judiciales en contra del DNP. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Hallazgos por parte de organismos de control Posibles sanciones legales y disciplinarias

Macroproceso de Gestión Contractual

Requerimientos de diseño y desarrollo de proyectos de TI sin la claridad técnica necesaria. Demoras en la atención de los requerimientos. Macroproceso Gestión de TIC Proyectos de TI Subutilizados (detrimento) Proyectos de TI desalineados con los propósitos institucionales.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

154 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fallas en la proyección o dimensionamiento de las necesidades en materia de plataforma tecnológica. Desgaste administrativo y operativo. Desarrollar soluciones con los elementos disponibles.

Macroproceso Gestión de TIC

Inhabilidad de responder a los requerimientos debido a falta de trasmision de conocimiento. Proyectos de TI Subutilizados (detrimento)

Inhabilidad de atender las necesidades de los usuarios. Inaccesibilidad a la información institucional. Macroproceso Gestión de TIC

Perdida de credibilidad afectando la imagen institucional Vulnerabilidades y amenazas con alta probabilidad de materialización

Ineficacia del plan de recuperación y continuidad de servicios de TI. Pérdida de información. Macroproceso Gestión de TIC Ineficiencia administrativa y operativa. Improductividad o tiempos muertos en labores institucionales.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

155 de 921

Grupo de Planeación DNP

Pérdida de credibilidad institucional Desgaste administrativo. Pérdida de interés par parte de medios de comunicación y grupos de interés. Aumento en la cantidad de PQRSD (interno y/o externos)

Divulgación de Información

1. Desgaste Administrativo por reprocesos. 2. Sanción legal o disciplinaria. 3. Proceso judiciales contra la Entidad 4. Pérdida de credibilidad Institucional. 5. Hallazgos por parte de organismos de control. 6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes interesadas.

Atención al PQRS (Secretaría General)

1. Desgaste Administrativo por reprocesos. 2. Recursos de reposición. 4. Pérdida de credibilidad Institucional. 5. Hallazgos por parte de organismos de control. 6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes interesadas.

Atención al PQRS (Secretaría General)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

156 de 921

Grupo de Planeación DNP

Pérdida de credibilidad institucional. Pérdida de interés par parte de medios de comunicación y grupos de interés. Procesos judiciales en contra del DNP. Procesos Disciplinarios Internos. Hallazgos por parte de organismos de control.

Divulgación de Información

1. Sanción legal o disciplinaria. 2. Proceso judiciales contra la Entidad y colaboradores. 3. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.

Atención al PQRS (Secretaría General)

1. Pérdida de imagen institucional. 2. Pérdida de credibilidad e identidad por parte de medios de comunicación y grupos de interés. 3. Pérdida del sentido de pertenencia por parte de los colaboradores de la Entidad.

Divulgación de Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

157 de 921

Grupo de Planeación DNP

Proceso disciplinario Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Medidas por entes de control (sanciones o NC) Multas a la Entidad Control y seguimiento a la Sanciones legales y/o económicas ejecución de recursos financieros Sanciones administrativas y tributarias No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP Incumplimiento compromisos de pago

Proceso disciplinario Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Medidas por entes de control (sanciones o NC) Multas a la Entidad Control y seguimiento a la Sanciones legales y/o económicas ejecución de recursos financieros Sanciones administrativas y tributarias No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP Incumplimiento compromisos de pago

Proceso disciplinario Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Medidas por entes de control (sanciones o NC) Sanciones legales Procesos legales

Demora en la generación del PND PND incompleto o con inexactitudes Políticas, estrategias, programas o proyectos de Gobierno inefectivos Falencias metodologicas en los instrumentos de política pública.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Control y seguimiento a la ejecución de recursos financieros

Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo

158 de 921

Grupo de Planeación DNP

1.'PND incompleto o con inexactitudes 2.Políticas, estrategias, programas o proyectos de Gobierno ineficaces Elaboración, publicación y 3. Sobrecostos por reprocesos socialización del Plan Nacional de 4.Errores en el calculo de indicadores y duplicidad de Desarrollo información 5.Perdida de esfuerzos de las entidades por falta de concertación

Detrimento de los indicadores de desarrollo económico, social y/o ambiental del país Estancamiento o retroceso de los sectores Deterioro en la imagen del Gobierno Pérdida de credibilidad en la imagen institucional

Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo Elaboración de Documentos CONPES

Reprocesos

Programación Presupuestal de la inversión PGN

1. Dificultad para generar resultados en la gestión pública 2. Mal gasto de recursos de inversión pública

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Programación Presupuestal de la inversión PGN

159 de 921

Grupo de Planeación DNP

1.Distribución inconsistente de los recursos del SGP. 2.Desgaste administrativo. Distribución de los recursos del 3.Posibles reclamos de las entidades territoriales. SGP 4.Insatisfacción del cliente externo. Distribución de los recursos del 5.Ausencia de información necesaria para la SGR distribución del SGP. Programación Presupuestal de la inversión PGN

Cubrimiento parcial de la demanda. Incumplimientos normativos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.

Acompañamiento a ET para implementación del SGR

Reprocesos en la revisión de los proyectos en sus diferentes etapas. Insatisfacción por parte de las ET en referencia al acompañamiento.

Acompañamiento a ET para implementación del SGR

Desaprovechamiento de recursos Inefectividad en los procesos de asistencia y/o acompañamiento Demoras o fallas en la ejecución del PND o de los PPPP del Gobierno Pérdida de credibilidad en la imagen institucional

Acompañamiento a ET para implementación del SGR

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

160 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguimiento a Proyectos de Inversion Seguimiento al PND Seguimiento documentos CONPES Seguimiento de proyectos financiados con recursos del SGR Monitoreo a la administración y uso de los recursos del SGR Control Social a recursos del SGR Control al SGR Evaluaciòn de proyectos financiados con recursos del SGR

Pérdida de credibilidad Pérdida de imagen Reprocesos

Seguimiento a Proyectos de Inversion Seguimiento al PND Evaluaciones Estratégicas de Políticas Públicas Seguimiento documentos Pérdida de credibilidad CONPES Pérdida de imagen Seguimiento de proyectos Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales financiados con recursos del SGR Monitoreo a la administración y uso de los recursos del SGR Control Social a recursos del SGR Control al SGR Evaluaciòn de proyectos financiados con recursos del SGR

Detrimento Patrimonial Incumplimiento de objetivos y metas de los PPPP Malversación de recursos públicos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Sanciones PPPP Sin análisis de cumplimiento. Toma de decisiones sin información y datos.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Procesos del Macroproceso de Seguimiento y evaluación de PPPP

161 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Bajo nivel de cumplimiento de metas 2. Bajo nivel de satisfacción de los clientes 3.Sanciones Disciplinarias 4. Pérdida de credibilidad 5.Procesos judiciales para la entidad 6. Falta de acceso a la información

1. Falta de efectividad misional del DNP 2. Bajo nivel de cumplimiento de metas 3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Procesos de los Macroprocesos Misionales

Procesos de los Macroprocesos Misionales

162 de 921

Grupo de Planeación DNP

Decisión desfavorable para el DNP Proceso disciplinario Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Medidas por entes de control (sanciones o NC) Sanciones legales y/o económicas Sanciones administrativas y tributarias Detrimento patrimonial

Emisión de conceptos jurídicos Gestión Judicial

Aprobación de proyectos inviables técnicamente Pérdida de oportunidad para proyectos de alto impacto Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Detrimento patrimonial

Seguimiento agenda legislativa

1. Inconsistencias en la distribución 2. Sanciones disciplinarias para los funcionarios 3. Pérdida de credibilidad de la Entidad 4. Perdida de prestigio de la entidad 5. Resultados bajos en los índices de transparencia

1. Insatisfacción de funcionarios/contratistas 2. Afectación al funcionamiento de la entidad 3. Incumplimiento / reporgramación de compromisos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Distribución de los recursos del SGP Distribución de los recursos del SGR Programación Presupuestal de la inversión PGN

Administración Logística

163 de 921

Grupo de Planeación DNP

Indisponibiilidad de la información generando retraso y reprocesos en el desarrollo de las actividades de la entidad Incumplimiento de compromisos Divulgación indebida de informacion de la entidad Afectación al reporte de resultados y a procesos de rendición de cuentas Costos de reparación o reposición de infraestructura

Gestión documental

1. Perdidas económicas para la entidad. 2. Sanciones impuestas por entes de control en casos en que no se reporten faltantes o sobrantes de inventario en bodega

Administración de bienes

1. Pérdida de confidencialidad 2. Afectación a imagen de la entidad 3. Demandas, sanciones 4. Uso indebido de la información

Gestión documental

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

164 de 921

Grupo de Planeación DNP

Incumplimiento de compromisos Reprocesos Pérdida de recursos Pérdida de credibilidad en la imagen institucional. Hallazgos por parte de organismos de control Posibles sanciones legales y disciplinarias

Macroproceso de Gestión Contractual

Insatisfacción en dependencias afectadas con posible afectación al clima laboral Macroproceso Gestión del Talento Posibles incumplimientos en diferentes niveles Humano (actividades, entregas, metas, entre otros)

Pérdidas económicas Macroproceso Gestión del Talento Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los Humano funcionarios involucrados

1 . Politicas que no apoyan al desarrollo del pais 2. Politicas que no son aplicables a las necesidades reales y futuras

Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

1. Inversion sin efectos positivos en el desarrollo 2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de las poblaciones

Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

165 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Inversion sin efectos positivos en el desarrollo 2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de las poblaciones

Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

1. Incumplimiento de metas de desarrollo 2. Incertidumbre para la inversión privada y el desarrollo del pais al largo plazo

Todos los Procesos del Macro Prospectiva Estratégica

Retrabajo Sobrecostos Logro insuficiente de los resultados institucionales

Planeación y mantenimiento del modelo de operación

Posible materialización de riesgos no contemplados o Evaluación del Desempeño tropiezos en el correcto funcionamiento del DNP Institucional y Administración de la Incumplimiento de resultados institucionales Mejora

toma de decisiones inadecuadas para el país

Macroprocesos Misionales

toma de decisiones inadecuadas para el país

Planeación y mantenimiento del modelo de operaciónMacroprocesos Misionales

Perdida de capacidad institucional Baja efectividad en la inversión publica

Todos los procesos del Macro Financiamiento Público

Perdida de capacidad institucional Baja efectividad en la inversión publica

Todos los procesos del Macro Financiamiento Público

Perdida de capacidad institucional Baja efectividad en la inversión publica Logro insuficiente de las metas de desarrollo

Todos los procesos del Macro Seguimiento, Control y Evaluación PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

166 de 921

Grupo de Planeación DNP

Baja capacidad y efectividad en las entidades territoriales Baja eficacia en la inversión pública en los territorios

Todos los Procesos del Macro Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

Reprocesos Impacto en el logro de resultados institucionales

Planeación y mantenimiento del modelo de operación Evaluación del desempeño institucional

1. Reprocesos e incremento de costos por destinación de recursos para mitigar o corregir la materialización de riesgos 2. Deterioro de la confianza en la entidad, tanto en clientes internos como externos 3. Posible incumplimiento de objetivos y metas institucionales

Gestión Integral de Riesgos

1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 2. Desperdicio de recursos 3. Falta de credibilidad en el modelo de gestión de riesgos 4. Posibles reprocesos y/o incumplimiento de objetivos y metas institucionales

Gestión Integral de Riesgos

1. Falta de efectividad misional del DNP 2. Bajo nivel de cumplimiento de metas 3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes

Macroprocesos misionales

1. Bajo nivel de desempeño institucional 2. Reprocesos

Planeación y mantenimiento del modelo de operación Evaluación del desempeño institucional

Perdida de información institucional

Gestión TIC

Vulneración y/o mal uso de datos personales

Gestión TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

167 de 921

Grupo de Planeación DNP

1, Perdida de información 2, Posible indisponibilidad de información 3, Violación a derechos fundamentales en el estado social de derecho, de los los funcionarios y demás colaboradores del DNP. 4, Uso indebido de información. 5, Pérdida de imagen 6. Pérdida de credibilidad

Gestión TIC Gestión de Talento Humano

1. Aumento del riesgo de incumplimiento en requisitos legales relacionados con el bienestar, seguridad y salud de los colaboradores de la entidad con la consecuente exposición a sanciones 2. Posible incremento en ausentismo y rotación indeseada 3. Deterioro en la confianza del cliente interno y en la imagen externa de la entidad

Gestión de Talento Humano

1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de riesgos de corrupción 2. Aumento de conductas vulneratorias del Código de Integridad. 3. Disminución de la credibilidad, confianza y prestigio de la Entidad.

Gestión de Talento Humano

1. Desactualización de procesos 2. Sanciones, hallazgos 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Incumplimiento de objetivos institucionales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Planeación y mantenimiento del modelo de operación Gestión Jurídica Evaluación y Mejora (MP)

168 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Deterioro de la imagen del DNP 2. Falta de credibilidad en la entidad

Gestión de ComunicacionesDivulgación de información

Bajo nivel de satisfacción de las partes interesadas no involucradas

Evaluacion del desempeño institucional Gestión de comunicaciones

1. Afectación de la imagen de la entidad 2. Incremento de costos por destinación de recursos a litigiosidad o para responder las obligaciones de pago por casos con decisión desfavorable para el DNP 3. Posibles sanciones o no conformidades por parte de entes de control

Gestión Jurídica

No continuidad en los programas de promoción y prevención en salud para los servidores de la entidad Macroproceso Gestión del Talento Deterioro de indicadores de la gestión en SST Humano Eventuales incumplimientos de la regulación en materia de SST

1. Desperdicio de recursos 2. Posibles sanciones por entes de control 3. Posible afectación a la imagen de la entidad

Administración Logística

Incumplimiento de metas de la entidad Posible deterioro de la satisfacción de PI

Evaluacion del desempeño institucional Gestión de comunicaciones

Disponibilidad de la información: Incumplimiento Legal ; Afectación de otro servicios ; Perdida parcial de información;Daño fisico; Interrupcion del servicio; Pérdida de imagen / credibilidad Pérdida de productividad de los empleados Servicios de TIC, administración Pérdida económica logistica Perjudicar las relaciones de la entidad con otros organismos Retraso en la toma de decisiones

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

169 de 921

Grupo de Planeación DNP

Detrimento del patrimonio de la entidad Incumplimiento de tipo legal o contractual IPérdida económica

Servicios de TIC

Divulgación de información confidencial Incumplimiento de tipo legal o contractual Indisponibilidad colateral de otros servicios Interrupción del servicio o del negocio Pérdida de competitividad o volumen del negocio Pérdida de confidencialidad de los datos del cliente Pérdida de imagen / credibilidad Pérdida de productividad de los empleados Pérdida económica Perjudicar las relaciones de la entidad con otros organismos Retraso en la toma de decisiones Fraude

Servicios de TIC, Administración Logistica

Incumplimiento de objetivos institucionales Impacto negativo en el desarrollo del país

Todos los procesos del Macro Seguimiento, Control y Evaluación PPPP

Incumplimiento de objetivos institucionales Impacto negativo en el desarrollo del país

Elaboración, publicación y socialización del Plan Nacional de Desarrollo Elaboración de Documentos CONPES

Decisión desfavorable para el DNP Proceso disciplinario Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Medidas por entes de control (sanciones o NC) Sanciones legales y/o económicas Sanciones administrativas y tributarias Detrimento patrimonial

Gestión Jurídica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

170 de 921

Grupo de Planeación DNP

Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los funcionarios involucrados

Gestión Jurídica

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, exacerbación de dolores articulares crónicos en extremidades superiores e inferiores

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Producción ó exacerbación de alergias respiratorias Macroproceso Gestión del Talento y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Humano neumonitis química, intoxicaciones.

Caida de personas, politraumatismo, fracturas, trauma craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento, Macroproceso Gestión del Talento atrapamientos en miembros superiores y cabeza, Humano traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Caidas de personas, golpes, contusiones

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Macroproceso Gestión del Talento Humano

171 de 921

Grupo de Planeación DNP

Politrumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma por onda explosiva, muerte.

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Reprocesos en actividades Pèrdida de informaciòn que puede no tener medios para su reconstrucciòn Deficiencia en insumos para inducciòn al puesto de trabajo en eventos de rotaciòn de personal Afectaciòn para ell logro de objetivos en diferentes niveles

Macroproceso de Gestión Contractual

Seguimiento a proyectos de inversión pública del presupuesto general de la nación

Reprocesos

1.Pérdida de credibilidad 2.Pérdida de imagen 3.Reprocesos

Verificación de requisitos a proyestos SGR

1.. Pérdida de credibilidad 2.Pérdida de imagen 3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Verificación de requisitos a proyestos SGR

172 de 921

Grupo de Planeación DNP

Degradacion del servicio Contrataciones no planeadas Descargas de software gnu Retrasos en las areas que utilizan el software

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

173 de 921

Servicios de TIC

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

174 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Desactualización de las TRD impidiendo su aplicación para la organización archivística 2. Incumplimiento a la normatividad archivistica que reglamenta las TRD 3. Sanciones por parte del Órgano Rector en materia archívistica 4. Afectación al patrimonio documental de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

175 de 921

Gestión documental

Grupo de Planeación DNP

1.Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales 2. desgaste administrativo 3. Incumplimientos legales

Macroproceso Gestión Integral Institucional

1.. Pérdida de credibilidad 2.Pérdida de imagen 3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales 4, Desviación de recursos públicos 5. Incumplimientos legales

Macroproceso Prospectiva Estratégica

1.. Pérdida de credibilidad 2.Pérdida de imagen 3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales 4, Desviación de recursos públicos 5. Incumplimientos legales

Macroproceso Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica,

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

176 de 921

Grupo de Planeación DNP

Responsable del monitoreo

Dependencias en las que puede aplicar el riesgo

Probabilidad de materializacion

GADS

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GADS

Grupo de Contratación

3 MODERADA

GSG

Grupo de Adquisiciones y Suministros

2 BAJA

GSG

Grupo de Adquisiciones y Suministros

2 BAJA

GSG

Grupo de Adquisiciones y Suministros Grupo de SST

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

177 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSG

Grupo de Servicios Generales

1 MUY BAJA

GSG

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSG

Grupo de ServicioGenerales

2 BAJA

GSG

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSG

Grupo de ServicioGenerales

1 MUY BAJA

GSG

Grupo de ServicioGenerales

2 BAJA

GSG

Grupo de ServicioGenerales

2 BAJA

GSG

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSG

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

178 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSG

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSG

Grupo de Servicios Generales

1 MUY BAJA

GSG

Grupo de Servicio Generales

1 MUY BAJA

GSG

Grupo de Servicio Generales

1 MUY BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

179 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSG

Grupo de Servicio Generales

3 MODERADA

GADS

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSG

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSG

Todas las dependencias del DNP

4 ALTA

GSG

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSG

OTSI

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

180 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSG

Grupo de Adquisiciones y Suministros

1 MUY BAJA

GSG

Grupo de Servicio Generales

3 MODERADA

GSG

Grupo de Servicio Generales

2 BAJA

GSG

Grupo de Servicio Generales

1 MUY BAJA

SGT, DDDR, DADS, DSGR CONPES SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR

3 MODERADA

SGDTH

No aplica

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

181 de 921

Grupo de Planeación DNP

SGDTH

Grupo de Contratación

1 MUY BAJA

SGDTH

Grupo de Contratación

4 ALTA

SGDTH

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Todas las dependencias (participación la definición y priorización de planes y en las actividades generadas desde la SGDTH)

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

182 de 921

Grupo de Planeación DNP

SGDTH

Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo Todas las dependencias (participación en elproceso de definición y priorización de planes y en las actividades generadas desde la SGDTH)

3 MODERADA

SGDTH

No aplica

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la ciudad; Grupo de servicio Generales

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la ciudad Grupo de Servicio Generales

1 MUY BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

183 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP

4 ALTA

GSST

No aplica

1 MUY BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales

3 MODERADA

GSST

Grupo de Correspondencia Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Correspondencia Grupo de Servicios Generales Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

184 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Grupo de Servicios Generales Todas las dependencias del DNP

4 ALTA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP (funcionarios/ contratistas que participen en actividades no rutinarias de bienestar y SST)

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la ciudad

1 MUY BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

185 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la ciudad

1 MUY BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

1 MUY BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la entidad

2 BAJA

GSST

Subdirección Administrativa

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

186 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la entidad

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP con énfasis en conmutación y vigilancia

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la entidad

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia

4 ALTA

GSST

Grupo de Servicios Generales

4 ALTA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

187 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales

3 MODERADA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias con énfasis en nivel directivo

4 ALTA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

188 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP

4 ALTA

GSST

Todas las dependencias del DNP

4 ALTA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia

4 ALTA

GSST

Grupo de Servicios Generales

4 ALTA

GSST

Grupo de Servicios Generales

4 ALTA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

189 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

GSST

OTSI

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Correspondencia

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales

3 MODERADA

GSST

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

190 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP

4 ALTA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Grupo de Correspondencia

2 BAJA

GSST

OTSI

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades no rutinarias fuera de la entidad

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP que desarrollen o participen de actividades rutinarias fuera de la entidad

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

191 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Grupo de Servicios Generales OTSI

4 ALTA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

2 BAJA

GSST

Grupo de SST

2 BAJA

GSST

Subdirección Administrativa

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP - énfasis Grupo SST

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

192 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Grupo de Servicios Generales OTSI

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

1 MUY BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales OTSI

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

193 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias del DNP

3 MODERADA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

GSST

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

GSST

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

194 de 921

Grupo de Planeación DNP

GP

Todas las Dependencias

4 ALTA

GP

Todas la Dependencias

3 MODERADA

GP

Procesos Misionales

3 MODERADA

OCI

Todas las Dependencias DNP

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

195 de 921

Grupo de Planeación DNP

GP

Todas las Dependencias DNP

4 ALTA

GP

Todas las Dependencias DNP

3 MODERADA

OCI

Todas las Dependencias DNP

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

196 de 921

Grupo de Planeación DNP

GCT y SA

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

GCT y SA

Todas las dependencias DNP

4 ALTA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

197 de 921

Grupo de Planeación DNP

GCT y SA

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GCT y SA

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

OTSI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

3 MODERADA

198 de 921

Grupo de Planeación DNP

OTSI

3 MODERADA

OTSI

3 MODERADA

OTSI

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

199 de 921

Grupo de Planeación DNP

GCRP

1 MUY BAJA

Responsable de Atención al Ciudadano

Todas las dependencias del DNP

2 BAJA

Directores y subdirectores DNP SG

Todas las dependencias DNP

1 MUY BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

200 de 921

Grupo de Planeación DNP

GCRP

Todas las dependencas DNP

1 MUY BAJA

Directores y subdirectores DNP SG

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GCRP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

1 MUY BAJA

201 de 921

Grupo de Planeación DNP

SF , GC GTE , GCC GPR

No aplica

2 BAJA

SF , GC GTE , GCC GPR

No aplica

2 BAJA

SF , GC GTE , GCC GPR

SF

1 MUY BAJA

SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo ConpesDDDR, DADS, DSGR

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

202 de 921

Grupo de Planeación DNP

SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo ConpesDDDR,DADS, DSGR

2 BAJA

SGT, DDDR, DADS, DSGR CONPES SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD , DEE

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo ConpesDDDR, DADS, DSGR, DEE

2 BAJA

SIDSAGE , *SIIDN ; *SPIIP .

DIFP,

2 BAJA

SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP .

DIFP,

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

203 de 921

Grupo de Planeación DNP

GFT SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP

DDDR, DADS, DSGR, DIFP

2 BAJA

DDDR, DSGR

DDDR,DSGR

3 MODERADA

DSGR, PAPP

DDDR, DSGR, PAPP

3 MODERADA

DSGR

DDDR, DSGR

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

204 de 921

Grupo de Planeación DNP

SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD *DSEPP *SIDSAGE *SIIDN *SPIIP *SDFF CONPES SMSE SDC DVR

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DVR, DSEPP,DIFP

3 MODERADA

DSEPP SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP SDFF CONPES SMSE DVR SDC

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DVR, DEE, DSEPP,DIFP

3 MODERADA

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDDR, DADS, DSGR, DIES, DDS, DDRS, DDU, DDDDDDR, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD DVR, DADS, DSGR , Grupo Conpes

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

205 de 921

2 BAJA

Grupo de Planeación DNP

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes,DEE, DIFP, SDP

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes,DEE, DIFP, SDP

3 MODERADA

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes,DEE, DIFP

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes,DEE, DIFP

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

206 de 921

Grupo de Planeación DNP

OAJ

Direcciones técnicas

2 BAJA

OAJ

No aplica

3 MODERADA

GFT SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP

DSGR, DIFP

3 MODERADA

GSG

Grupo de Adquisiciones y Suministros Grupo de Contratación

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

207 de 921

Grupo de Planeación DNP

GBIBA GCORR

Grupo de Desarrollo Humano OTSI Grupo de Servicio Generales Todas las dependencias

2 BAJA

GADS

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GBIBA GCORR

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

208 de 921

Grupo de Planeación DNP

GCT y SA

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

SGDTH

Todas las dependencias (responsabilidad por reporte oportuno de novedades)

3 MODERADA

SGDTH

Grupo de Contratación SGDTH

2 BAJA

DSGR SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DSGR

3 MODERADA

DSGR SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DSGR

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

209 de 921

Grupo de Planeación DNP

DSGR SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DSGR

3 MODERADA

SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD CONPES ,DEE

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes

3 MODERADA

GP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

GP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DEE

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DEE

3 MODERADA

GP SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD ,DEE

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DIFP,DEE

3 MODERADA

SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD DIFP GFT SIDSAGE ; SIIDN ; SPIIP

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DIFP

2 BAJA

DIFP GFT SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP

DIFP

3 MODERADA

DSEPP

DSEPP

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

210 de 921

Grupo de Planeación DNP

SGT, DDDR, DADS, DSGR DSGR

DDDR, DSGR

3 MODERADA

GP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

GP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

GP

Todas las dependencias DNP

4 ALTA

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes,DEE, DIFP

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo Conpes,DEE, DIFP

3 MODERADA

GP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

OTSI

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

OTSI

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

211 de 921

Grupo de Planeación DNP

OTSI SGDTH GCDI

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

SGDTH

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

SGDTH GCDI

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GP OAJ Todas las dependencias

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

212 de 921

Grupo de Planeación DNP

GCRP SG GP

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GP GCRP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

OAJ

Grupo de Planeación SGDTH

2 BAJA

GSST

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GSG

Todas las dependencias DNP

2 BAJA

GP OCI GCRP

Todas las dependencias DNP

3 MODERADA

Ingeniero electrico del Centro de servicios, Coordinador de servicios generales

Todas

5 MUY ALTA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

213 de 921

Grupo de Planeación DNP

Coordinador del grupo de plataforma, Centro de servicios

OTSI

1 MUY BAJA

Coordinador del grupo de plataforma, Centro de servicios

Todas

1 MUY BAJA

SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD, DDDR, PAPP

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DDDR, DADS, DSGR ,DEE, PAPP

3 MODERADA

SGT, DDDR, DADS, DSGR SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD CONPES /

OAJ

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DDDR, DADS, DSGR

No aplica

214 de 921

3 MODERADA

2 BAJA

Grupo de Planeación DNP

OAJ

OAJ

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

3 MODERADA

GSST

Grupo de Servicios Generales

2 BAJA

GSST

Grupo de Servicios Generales

4 ALTA

GSST

Grupo de Servicios Generales

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

215 de 921

Grupo de Planeación DNP

GSST

Grupo de Servicios Generales OTSI

3 MODERADA

GCT

Todas las dependencias DNP

4 ALTA

SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD

DIFP, DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,DEE

3 MODERADA

SDP

SDP

3 MODERADA

SDP

SDP

3 MODERADA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

216 de 921

Grupo de Planeación DNP

Tecnico administrativo 3124 Grado 18

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Todas las areas del DNP

217 de 921

1 MUY BAJA

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

218 de 921

Grupo de Planeación DNP

GBIBA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Todas las dependencias del DNP

219 de 921

5 MUY ALTA

Grupo de Planeación DNP

GP

Todas las dependencias

2 BAJA

SGT, SGS

Direcciones técnicas

3 MODERADA

DSGR, SGT, DIFP, SGS

Direcciones técnicas

4 ALTA

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

220 de 921

Grupo de Planeación DNP

ANÁLISIS DEL RIESGO

Soporte de calificación de la probabilidad de materialización

Impacto de la materialización

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

221 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

222 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

5 MUY ALTO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

5 MUY ALTO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

223 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

2 BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

2 BAJO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

224 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

225 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

5 MUY ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

226 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

227 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

2 BAJO

1) La situación de exposición se presenta de manera eventual en la jornada laboral.

2 BAJO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

228 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

2 BAJO

2) El evento ocurre una de cada 20 veces que se realiza la actividad

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

1) El evento nunca ha ocurrido

2 BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

229 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

3 MODERADO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

1 MUY BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

230 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

1 MUY BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

1 MUY BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

231 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

1 MUY BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

1 MUY BAJO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

1 MUY BAJO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

2 BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

232 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

3 MODERADO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

2 BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

2 BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

233 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

234 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

235 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

2 BAJO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

236 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

4 ALTO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

237 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

238 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

239 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

240 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

241 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

242 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

243 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) El evento nunca ha ocurrido

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

244 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) El evento nunca ha ocurrido

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

1) El evento nunca ha ocurrido

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

245 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento ocurre semestralmente

3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

1) El evento nunca ha ocurrido

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

246 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

247 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

248 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

249 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

250 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

251 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

252 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

253 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

254 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

255 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

256 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

5) No se requiere ningún recurso o habilidad especial. para explotar la vulnerabilidad

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

257 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) Se requieren recursos o habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad

1 MUY BAJO

1) Se requieren recursos o habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad

1 MUY BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

258 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada laboral

2 BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias veces por periodos de tiempo corto durante la jornada laboral

3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

259 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) La situación se puede presentar alguna vez por un periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3 MODERADO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

260 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) Se requieren recursos o habilidades extremadamente especializadas para explotar la vulnerabilidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

261 de 921

3 MODERADO

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

262 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Se requieren recursos o habilidades muy limitadas para explotar la vulnerabilidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

263 de 921

4 ALTO

Grupo de Planeación DNP

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy excepcionales.

5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento.

5 MUY ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces.

5 MUY ALTO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

264 de 921

Grupo de Planeación DNP

MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS

ANÁLISIS DEL RIESGO

Soporte de calificación del impacto de la materialización

Riesgo inherente (valoración antes de controles)

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

265 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

TOLERABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

TOLERABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

ACEPTABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

266 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

TOLERABLE

5) Cambios considerables en el entorno

TOLERABLE

5) Cambios considerables en el entorno

TOLERABLE

5) Cambios considerables en el entorno

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

267 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

IMPORTANTE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter reversible

IMPORTANTE

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

IMPORTANTE

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

268 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles

TOLERABLE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno

TOLERABLE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter reversible

TOLERABLE

5) Cambios considerables en el entorno

TOLERABLE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

5) Ante el nivel nacional e internacional.

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

269 de 921

Grupo de Planeación DNP

5) Perjuicios a personas fuera de la entidad, detrimento patrimonial o deterioro significativo de la imagen de la entidad

TOLERABLE

3) Incumplimiento de algunos aspectos de los objetivos estrategicos.

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

270 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

ACEPTABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

271 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

ACEPTABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

272 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

IMPORTANTE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

273 de 921

ACEPTABLE

Grupo de Planeación DNP

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

ACEPTABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Daños parcial de instalaciones de algunas dependencias, reparables con afectación de actividades máx. 1 semana

TOLERABLE

3) Daños parcial de instalaciones de algunas dependencias, reparables con afectación de actividades máx. 1 semana

ACEPTABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

1) Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

274 de 921

ACEPTABLE

Grupo de Planeación DNP

1) Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

1) Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

275 de 921

ACEPTABLE

TOLERABLE

ACEPTABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

Grupo de Planeación DNP

1) Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

1) Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

1) Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

276 de 921

ACEPTABLE

TOLERABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE

TOLERABLE

Grupo de Planeación DNP

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

277 de 921

IMPORTANTE

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 dias y 6 meses

IMPORTANTE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 dias y 6 meses

TOLERABLE

3) Daños parcial de instalaciones de algunas dependencias, reparables con afectación de actividades máx. 1 semana

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

278 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

IMPORTANTE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

279 de 921

Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

280 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 dias y 6 meses

TOLERABLE

3) Daños parcial de instalaciones de algunas dependencias, reparables con afectación de actividades máx. 1 semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

ACEPTABLE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30 dias y 6 meses

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

281 de 921

TOLERABLE

TOLERABLE

Grupo de Planeación DNP

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

282 de 921

TOLERABLE

TOLERABLE

Grupo de Planeación DNP

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

INACEPTABLE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

283 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

284 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

285 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

TOLERABLE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

286 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP

IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP

IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

287 de 921

Grupo de Planeación DNP

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

TOLERABLE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

TOLERABLE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter reversible

ACEPTABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

288 de 921

Grupo de Planeación DNP

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

TOLERABLE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

289 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

5) Perjuicios a personas fuera de la entidad, detrimento patrimonial o deterioro significativo de la imagen de la entidad

TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

290 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

TOLERABLE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

291 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

292 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

293 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

294 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) Incumplimiento de algunos aspectos de los objetivos estrategicos.

TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

5) Ante el nivel nacional e internacional.

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

295 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

TOLERABLE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

5) Perjuicios a personas fuera de la entidad, detrimento patrimonial o deterioro significativo de la imagen de la entidad

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

296 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

5) Afecta dos o más entidades con las que interactúa en DNP Afecta la disponibilidad de la información en tiempo completo, todos los días y todas las horas (7x24)

IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

297 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

5) Ante el nivel nacional e internacional.

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

5) Ante el nivel nacional e internacional.

IMPORTANTE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

IMPORTANTE

5) Afecta dos o más entidades con las que interactúa en DNP Afecta la disponibilidad de la información en tiempo completo, todos los días y todas las horas (7x24)

IMPORTANTE

5) Afecta dos o más entidades con las que interactúa en DNP Afecta la disponibilidad de la información en tiempo completo, todos los días y todas las horas (7x24)

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

298 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

4) Afecta la información reservada y clasificada del área, procesos o personas en la Entidad

IMPORTANTE

5) Afecta la información reservada y clasificada de las entidades con las que interactúa el DNP

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

299 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Afecta la información reservada y clasificada del área, procesos o personas en la Entidad

IMPORTANTE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

300 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

TOLERABLE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

TOLERABLE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estrategicos o incumplimiento de algunos de ellos

IMPORTANTE

3) Interrupción de actividades de más de un1 día a 1 semana

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

301 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) La pérdida de exactitud y completitud afecta a la persona que ejecuta el proceso y conlleva un impacto no significativo para la entidad o entes externos

ACEPTABLE

1) La pérdida de exactitud y completitud afecta a la persona que ejecuta el proceso y conlleva un impacto no significativo para la entidad o entes externos

ACEPTABLE

▬

#N/A

#N/A

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

302 de 921

Grupo de Planeación DNP

4) Pérdidas o perjuicios que afectan a la entidad

IMPORTANTE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a una semana

TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

IMPORTANTE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre una semana y 29 dias

TOLERABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

303 de 921

Grupo de Planeación DNP

3) Daños parcial de instalaciones de algunas dependencias, reparables con afectación de actividades máx. 1 semana

TOLERABLE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratègicos

IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

TOLERABLE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

IMPORTANTE

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

304 de 921

Grupo de Planeación DNP

#N/A

3) La pérdida de exactitud y completitud afecta otras áreas, procesos o personas en la Entidad y puede conllevar un impacto negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdida de imagen a funcionarios de la entidad

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

305 de 921

Grupo de Planeación DNP

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

306 de 921

Grupo de Planeación DNP

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

4)Incumplimiento de requisitos legales.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

INACEPTABLE

307 de 921

Grupo de Planeación DNP

5)Inclumplimiento de requisitos legales que genera sanciones legales.

IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas institucionales

IMPORTANTE

5) Perjuicios a personas fuera de la entidad, detrimento patrimonial o deterioro significativo de la imagen de la entidad

INACEPTABLE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

308 de 921

Grupo de Planeación DNP

S

Riesgo residual (valoración despues de controles)

Opción de manejo

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Reducir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

309 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

ACEPTABLE

Reducir

ACEPTABLE

Reducir

ACEPTABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

310 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

311 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

312 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

313 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

314 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

315 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

316 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

317 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

318 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

319 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

320 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

321 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

322 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

323 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

324 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

325 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

326 de 921

Grupo de Planeación DNP

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

327 de 921

Grupo de Planeación DNP

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

328 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

329 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

330 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

IMPORTANTE

Reducir-Controles Administrativos

IMPORTANTE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

331 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

ACEPTABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

332 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

333 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

334 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

IMPORTANTE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

335 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

336 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir-Controles Administrativos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

337 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

338 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

IMPORTANTE

Reducir-Controles Administrativos

ACEPTABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

339 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

340 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

341 de 921

Grupo de Planeación DNP

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

342 de 921

Grupo de Planeación DNP

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

343 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

344 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

345 de 921

Grupo de Planeación DNP

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

TOLERABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

ACEPTABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

346 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Reducir

TOLERABLE

Asumir

ACEPTABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

TOLERABLE

Asumir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

347 de 921

Grupo de Planeación DNP

TOLERABLE

Asumir

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

ACEPTABLE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

348 de 921

Grupo de Planeación DNP

#N/A

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

349 de 921

Grupo de Planeación DNP

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

350 de 921

Grupo de Planeación DNP

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

IMPORTANTE

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Reducir

351 de 921

Grupo de Planeación DNP

IMPORTANTE

Reducir

IMPORTANTE

Reducir

INACEPTABLE

Reducir

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

352 de 921

Grupo de Planeación DNP

OPCIÓN DE MANE

Descripción de la opción de manejo

Mantener controles

Mantener controles

Gestionar política para el uso adecuado de la infraestructura

Mantener controles

Revisar, actualizar y/o reforzar divulgación de directrices del servicio de transporte de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

353 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos peligrosos del DNP

1. Establecer protocolos para limpieza y lavado de materiales en mantenimiento locativo, de modo que se evite o minimice la disposición directa de residuos líquidos no domésticos 2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de limpieza y/o lavado de las herramientas Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos peligrosos del DNP 1. Establecer protocolos para limpieza y lavado de materiales en mantenimiento locativo, de modo que se evite o minimice la disposición directa de residuos líquidos no domésticos 2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de limpieza y/o lavado de las herramientas

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos solidos del DNP

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos peligrosos del DNP

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos solidos del DNP

1. Establecer protocolos para limpieza y lavado de materiales en mantenimiento locativo, de modo que se evite o minimice la disposición directa de residuos líquidos no domésticos 2. Verificar las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de limpieza y/o lavado de las herramientas y recipientes 1. Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos peligrosos del DNP 2. Incluir requisitos de gestión ambiental en nuevo contrato de mantenimiento de aire acondicionado 3. Implementar actividades de seguimiento a la disposición de residuos que realiza el proveedor de mantenimiento de aire acondicionado

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

354 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Incluir requisitos de gestión ambiental en nuevo contrato de mantenimiento de aire acondicionado 2. Asegurar la ejecución del mantenimiento preventivo a los sistemas de aire acondicionado

1. Consolidar el seguimiento a la disposicion de residuos del mantenimiento de vehiculos 2. Fortalecer los requisitos de gestión ambiental en el siguiente proceso de contratación de mantenimiento de vehículos

1. Consolidar el seguimiento a la disposicion de residuos del mantenimiento de vehiculos 2. Fortalecer los requisitos de gestión ambiental en el siguiente proceso de contratación de mantenimiento de vehículos

1. Consolidar el seguimiento a la disposicion de residuos del mantenimiento de vehiculos 2. Fortalecer los requisitos de gestión ambiental en el siguiente proceso de contratación de mantenimiento de vehículos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

355 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Revisar y reestructurar en un programa operacional institucional los objetivos y acciones encaminados a la racionalización de uso de papel en la entidad

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos solidos del DNP

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de Ahorro y uso eficiente de agua

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de Ahorro y uso eficiente de energía

Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos peligrosos del DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

356 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Fortalecer la estructuración y documentación del programa operacional de manejo integral de residuos peligrosos del DNP 2. Implementar verificación de soportes y documentación requerida de la disposición de los RAEES según lo establecido en el contrato.

1. Establecer protocolos para las actividades de aseo en instalaciones y servicio de cafetería considerando la reducción de impactos ambientales 2. Implementar validación de las capacitaciones que realiza el proveedor en manejo de los productos de limpieza y lavado de elementos de aseo,por el proveedor de Aseo y Cafeteria.

1. Establecer protocolos para las actividades de aseo en instalaciones y servicio de cafetería considerando la reducción de impactos ambientales 2. Implementar validación de las capacitaciones que realiza el proveedor en buenas practicas de limpieza y/o lavado de las herramientas

Campaña de sensibilización en el uso de desechables

Estructurar controles en el proceso de formulación de PND

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

357 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Definir proyecto para integrar sistema de información de administración de personal y parametrizarlo acorde a normatividad vigente 2. Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

1. Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad 2. Inclusión en el proceso de inducción

1. Formulación de plan de Estímulos, bienestar e incentivos acorde a la normatividad vigente y a los resultados de las encuestas aplicadas 2. Priorización y desarrolllo de actividades conjuntas entre el GDH y GSST que permitan mayor participación de los servidores - Planeación de las mediciones diagnósticas para evaluar el clima laboral (ago2018) y los riesgos psicosociales (may2018). 3. Diseño de la estrategia de liderazgo transformacional. 4. Fortalecer Estrategias de comunicación que les permita a los servidores mantenerse informados sobre la realización de las actividades en Bienestar laboral

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

358 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Implementación de nuevo sistema propio de Evaluación de desempeño 2. Realizar diagnóstico de competencias transversales institucionales y fortalecer el plan de capacitaciones y de gestión de conocimiento interna. - Identificación de competencias transversales requeridas - Diagnostico de necesidades de competencias específicas por dependencia y nivel de cargo. - Estrategias de comunicación que les permita a los servidores mantenerse informados sobre las oportunidades en fortalecimiento de competencias. 3. Priorización de los ejercicios de capacitación que permiten el desarrollo adecuado de los mismos, contando con la participación mínima requerida, optimizando los recursos del PIC. Aprovechamiento del recurso humano interno y los aliados que permita el desarrollo de capacitaciones sin costo

Definir proyecto para integrar sistema de información de administración de personal y parametrizarlo acorde a normatividad vigente

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

359 de 921

Grupo de Planeación DNP

Promover el uso de protector naso bucal en personas infectadas con virus o bacterias. Sensibilización a funcionarios y contratistas en correcto y frecuente lavado de manos en caso de enfermedad infectocontagiosa. Promover teletrabajo en personas con enfermedades infectocontagiosas.

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

360 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

1. Asegurar mantenimiento de sistema de iluminación y control del brillo solar según recomendaciones del estudio de iluminación 2. Fortaceler programa conservación visual y auditiva definido para 2018

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

361 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Sensibilizacion a trabajadores expuestos

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

362 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

363 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Formular modelo de "Empresa feliz y productiva", en el componente de Liderazgo Transformacional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

364 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Formular modelo de "Empresa feliz y productiva", en el componente de Liderazgo Transformacional

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

365 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Implementación del Plan Estrategico de Seguridad Víal

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Implementación del Plan Estrategico de Seguridad Víal

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

366 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

367 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

368 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

369 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

370 de 921

Grupo de Planeación DNP

Incluir en la Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional PI-G01 el fortalecimiento de mecanismos para verificar la articulación de los componentes de la plataforma estratégica 1. Fortalecer y estructurar la inducción a directivos, con todos los elementos de planeacion 2. Iniciativas de la alta dirección deben integrarse a la planeacion de cambios del SIG 3. Fortalecimiento del modelo de planeacion y del macroproceso de Gestión Integral Institucional

Fortalecer la formulación / estructuración de planes y proyectos

Implementar el proceso de planeación y mantenimiento del modelo de operación Promover la aplicación del nuevo modelo de gestión integral del riesgo Garantizar que los resultados de la encuesta de satisfacción se integren adecuadamente a los productos o procesos según se requiera

1. Alineación de criterios para evaluacion y autoevaluación en el marco de la integración de los sistemas de gestión (Gestión del cambio) 2. Fortalecer autogestión (autoevaluación, autocontrol, implementación formal de acciones)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

371 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Fortalecer proceso de evaluacion del desempeño institucional (autoevaluación, autocontrol, implementación formal de acciones)

1. Fortalecer proceso de evaluacion del desempeño institucional (autoevaluación, autocontrol, implementación formal de acciones) 2. Fortalecer controles en las dependencias (apropiacion de evaluación del desempeño institucional)

Fortalecer la interiorización y aplicación del código de integridad institucional

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

372 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Implementación curso virtual de Supervisión Contractual 2. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo de contratación en Sisgestión

1. Implementación curso virtual de Supervisión Contractual 2. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo de contratación en Sisgestión

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

373 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Implementación curso virtual de Supervisión Contractual 2. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo de contratación en Sisgestión

1. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo de contratación en Sisgestión 2. Velar por el cumplimiento del proceso en los plazos establecidos en la plataforma SECOP II

Fortalecimiento de controles estratégicos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

374 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecimiento de controles estratégicos

Fortalecimiento de controles estratégicos

Fortalecimiento de controles estratégicos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

375 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

376 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

377 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

Fortalecimiento de controles estratégicos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

378 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecimiento de controles estratégicos

Fotalecer controles estratégicos en prospectiva estrategica

Fortalecer controles en prospectiva estratégica y Financiamiento público

Fortalecer controles estrategicos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

379 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecer controles estrategicos

Iniciativas de gestión de conocimiento

Fortalecer los procesos y actividades de Asistencia Técnica y llegada al territorio

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

380 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecer controles estrategicos

Fortalecer controles estrategicos

Fortalecer controles estrategicos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

381 de 921

Grupo de Planeación DNP

1) Establecer caracterización de servicios con los controles necesarios 2) Generar planes de contingencia en los casos requeridos

Establecer caracterización de servicios con los controles necesarios

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

382 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Mantener controles

Fortalecer controles administrativos

Revisar, actualizar y/o reforzar divulgación de directrices del servicio de transporte de la entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

383 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecer la gestión del conocimiento en la entidad

Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

384 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Implementación curso virtual de Supervisión Contractual 2. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo de contratación en Sisgestión

1. Establecer y promover políticas (buenas prácticas) de comunicación de novedades y asegurar la apertura de proceso de provisión del empleo en el menor tiempo posible 2. Definir proyecto para integrar sistema de información de administración de personal y parametrizarlo acorde a normatividad vigente (incluido en Plan de Acción 2018)

Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

1. Fortalecer macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

1. Fortalecer macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica, desde la coordinación y articulación interna DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

385 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. Fortalecer macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica, desde la coordinación y articulación interna DNP

1. Fortalecer prospectiva de pais de largo plazo y asegurar que los planes de desarrollo se articulan con la misma

1. Fortalecer la planeación y mantenimeinto del modelo de operación 2. Campaña de apropiación procesos vs dependencias y la importancia de la articulación

Fortalecer la aplicación de los procesos del macroproceso de Evaluacion y Mejora Institucional

Fortalecer características de productos y servicios misionales relacionados con generación y divulgación de información

Fortalecer características de productos y servicios misionales relacionados con generación y divulgación de información, garantizando los niveles adecuados de profundización, análisis y orientaión para toma de necesidades estratégicas

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP y de la asignación presupuestal

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP y de la asignación presupuestal

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de los PPPP- Aumentar base de evaluacion de efectividad en PPPP- Establecer mecanismos desde la Asistencia Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

386 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecer la estructuración y visibilización de acciones de promocion del desarrollo y descentralización

1. Fortalecer el proceso de Planeación y mantenimiento del modelo de operación 2. Fortalecer el proceso de evaluación del desepeño institucional

1. Fortalecer la aplicación del proceso de Gestíón Integral de Riesgos

1. Fortalecer la aplicación del proceso de Gestíón Integral de Riesgos

Estructurar lineamiento de Planeación y desarrollo de productos y servicios DNPFortalecer catálogo de productos y servicios DNP

Fortalecer definición de nuevos indicadores alieando con la actualización de la plataforma estratégica y el nuevo modelo de planeación Fortalecer proceso de evaluación del desempeño institucional

Fortalecer aplicación de politicas de seguridad de la información Fortalecer controles de seguiridad de la información Establecer Plan de Continuidad del negocio

Promover importancia de manejo de datos abiertos y personales Garantizar aplicación de controles de seguridad de la información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

387 de 921

Grupo de Planeación DNP

Promover aplicación de políticas y controles de seguridad de la información Promover aplicación de codigo de integridad

Fortalecimiento de controles a través de: 1. Priorización y desarrolllo de actividades conjuntas entre el GDH y GSST que permitan mayor participación de los servidores - Planeación de las mediciones diagnósticas para evaluar el clima laboral (ago2018) y los riesgos psicosociales (may2018). 2. Implementación de nuevo sistema propio de Evaluación de desempeño 3. Realizar diagnóstico de competencias transversales institucionales y fortalecer el plan de capacitaciones y de gestión de conocimiento interna.

Fortalecer controles a la ejecución del plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad considerando la aplicación de reconocimiento al cambio en el comportamiento de los servidores

Fortalecer identificación de cambios normativos y controles para manejo de contingencias

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

388 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fortalecer acciones de transparencia y buen gobierno

Fortalecer identificación de partes interesadas, Consolidar y divulgar información de partes interesadas y de sus necesidades

Fortalecer el seguimiento a la formulación de estrategias de prevención del daño antijurídico Fortalecer la planeación y mantenimiento del modelo de operación

Gestión del Plan Anual de SST 2018

Alineación de la gestión operacional ambiental en el SIG Fortalecer la estructuración y documentación de programas ambientales para garantizar aplicación de criterios ambientales en las actividades DNP

Fortalecer autoevaluación y acciones orientadas a aumentar satisfacción Consolidar y divulgar información de partes interesadas y de sus necesidades

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

389 de 921

Grupo de Planeación DNP

Divulgar el rol, funciones y alcance de las responsabilidades del DNP

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

390 de 921

Grupo de Planeación DNP

Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

391 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mantener controles

Definir e implementar lineamientos y herramientas para la gestión del conocimiento en la re-estructuración del macroproceso de Gestiòn Contractual

Fortalecer controles estratégicos en prospectiva estratégica y Financiamiento público

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

392 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

393 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

394 de 921

Grupo de Planeación DNP

Revisar, actualizar y presentar al comité de Gestión y Desempeño Institucional las TRD ajustadas, Generar los actos administrativos de adopción del instrumento archivístico Presentar ante el AGN para el proceso de convalidación, las TRD del DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

395 de 921

Grupo de Planeación DNP

Identificar controles

Identificar controles

Identificar controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

396 de 921

Grupo de Planeación DNP

OPCIÓN DE MANEJO

Proceso responsable

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles

Administración logística

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

397 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

398 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

399 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logística

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

400 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

401 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

402 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

403 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Administración logística

Administración Logistica Gestión Documental Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

404 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

405 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

406 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

407 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Administración logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

408 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Administración logística

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

409 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logística

Administración logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Prceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Prceso de Administración Logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

410 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logística

Administración logística

Administración logística

Gestión de Servicios de TIC

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

411 de 921

Grupo de Planeación DNP

Administración logistica Gestión de Servicios de TIC

Administración logística

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles

Administración logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

412 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Administración logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

413 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Administración logística

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

414 de 921

Grupo de Planeación DNP

Formulación y seguimiento de la planeación institucional

Formulación y seguimiento de la planeación institucional

Planeación y mantenimiento del modelo de operación

Planeación y mantenimiento del modelo de operación, Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

415 de 921

Grupo de Planeación DNP

Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora

Evaluación del Desempeño Institucional y Administración de la Mejora

Gestion y desarrollo del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

416 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Gestión Contractual

Macroproceso de Gestión Contractual

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

417 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Gestión Contractual

Macroproceso de Gestión Contractual Macroproceso de Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión de TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

418 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión de TIC

Macroproceso Gestión de TIC

Macroproceso Gestión de TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

419 de 921

Grupo de Planeación DNP

Divulgación de Información

Atención al PQRS (Secretaría General)

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

420 de 921

Grupo de Planeación DNP

Divulgación de Información

Divulgación de Información

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

421 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión Financiera

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

422 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Financiamiento PúblicoProspectiva Estrategica

Macroproceso de Financiamiento Público

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

423 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Financiamiento Público

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

424 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Seguimiento y evaluación de PPPP

Macroproceso de Seguimiento y evaluación de PPPP

Macroproceso de Seguimiento y evaluación de PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

425 de 921

Grupo de Planeación DNP

Procesos de los Macroprocesos Misionales

Procesos de los Macroprocesos Misionales y planeación y mantenimiento del modelo de operación

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

426 de 921

Grupo de Planeación DNP

Emisión de conceptos jurídicos Gestión Judicial

Seguimiento agenda legislativa

Macroproceso de Financiamiento Público

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

427 de 921

Grupo de Planeación DNP

Planeación y mantenimiento del modelo de operación

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

428 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Gestión Contractual Administracion de Bienes

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

429 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

Prospectiva Estratégica

Planeación y mantenimiento del modelo de operación

Evaluación del Desempeño Institucional Administración de la mejora

Planeación y mantenimiento del modelo de operación- Macroprocesos Misionales

Planeación y mantenimiento del modelo de operación- Macroprocesos Misionales

Prospectiva Estratégica - Formulación de PPPP Financiamiento Público-

Prospectiva Estratégica - Formulación de PPPP Financiamiento Público-

Seguimiento, Control y Evaluación PPPP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

430 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestión, Coordinación y Asistencia Técnia

Planeación y mantenimiento del modelo de operación Evaluación del desempeño institucional

Gestión Integral de Riesgos

Gestión Integral de Riesgos

Planeación y mantenimiento del modelo de operación

Planeación Institucional Planeación y mantenimiento del modelo de operación Evaluación del desempeño institucional

Gestión TIC

Gestión TIC

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

431 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestion TIC- Gestion del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Planeación y mantenimiento del modelo de operación

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

432 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestión de Comunicación y atencion al ciudadano

Evaluacion del desempeño institucional Gestión de comunicaciones

Macroproceso Gestión Jurídica Proceso Planeación y mantenimiento del modelo de operación

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión Integral Institucional Poceso Administración logística

Evaluacion del desempeño institucional Gestión de comunicaciones

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

433 de 921

Grupo de Planeación DNP

Seguimiento, Control y Evaluación PPPP

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Emisión de conceptos jurídicos Gestión Judicial

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

434 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Administración logística

Administración logística

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

435 de 921

Grupo de Planeación DNP

Macroproceso Gestión del Talento Humano Proceso de Administración Logística

Proceso de Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Macroproceso de Gestión Contractual

Macroproceso de Financiamiento PúblicoProspectiva Estrategica

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia Técnica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

436 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

437 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

438 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestión Documental

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

439 de 921

Grupo de Planeación DNP

Gestion integral de Riesgos

Gestion integral de Riesgos

Gestion integral de Riesgos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

440 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fecha de ejecución de opción de manejo (DD/MM/AAAA)

No aplica

No aplica

11/30/2018

No aplica

7/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

441 de 921

Grupo de Planeación DNP

10/3/2018

8/15/2018

10/3/2018

8/15/2018

10/3/2018

10/3/2018

10/3/2018

9/3/2018

9/3/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

442 de 921

Grupo de Planeación DNP

3/31/2018

10/3/2018

9/3/2018

10/3/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

443 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

10/3/2018

10/3/2018

10/3/2018

10/3/2018

10/3/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

444 de 921

Grupo de Planeación DNP

10/3/2018

8/3/2018

9/3/2018

9/3/2018

8/31/2018

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

445 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

12/31/2018

1. feb-2018 2. may-2018 y ago-2018 3. jul-2018 4. ene-feb 2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

446 de 921

Grupo de Planeación DNP

2. ene-dic-2018 4. feb-mar-2018 5. abr-dic 2018

12/31/2018

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

447 de 921

Grupo de Planeación DNP

Según cronograma definido en el Programa de Formación y Comunicación en SST

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

448 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

Según cronograma definido en el Programa

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

449 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Según cronograma definido en el Programa de Formación y Comunicación en SST

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

450 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

451 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Según cronograma definido en Programa SVE en Riesgo Psicosocial

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

452 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

Según cronograma definido en Programa SVE en Riesgo Psicosocial

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

453 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

Según cronograma definido en Programa de Seguridad Vial

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Según cronograma definido en Programa de Seguridad Vial

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

454 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

455 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

456 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

457 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

458 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

459 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

460 de 921

Grupo de Planeación DNP

7/31/2018

1. abr-2018 2. jul-2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

461 de 921

Grupo de Planeación DNP

7/31/2018

1. jul-2018 2. dic-2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

462 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

463 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

464 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

465 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

466 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

467 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

468 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

469 de 921

Grupo de Planeación DNP

10/30/2018

10/30/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

470 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

No aplica

7/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

471 de 921

Grupo de Planeación DNP

11/30/2018

12/31/2018

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

472 de 921

Grupo de Planeación DNP

1. abr-2018 2. jul-2018

1. ago-2018 2. dic-2018

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

473 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

12/31/2018

12/31/2018

12/30/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

474 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/30/2018

12/30/2018

12/30/2018

12/30/2018

12/30/2018

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

475 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

1.may-2018 y ago-2018 2. ene-dic-2018 3. feb-mar-2018

12/31/2018

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

476 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

12/31/2018

12/31/2018

12/31/2018

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

477 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

478 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

479 de 921

Grupo de Planeación DNP

No aplica

11/1/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

480 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

481 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

482 de 921

Grupo de Planeación DNP

12/31/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

483 de 921

Grupo de Planeación DNP

3/30/2018

3/30/2018

3/30/2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

484 de 921

Grupo de Planeación DNP

Requiere plan de acción

Fecha

Materialización

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

485 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

486 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

487 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

SI

SI

SI

SI

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

488 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

NO

NO

NO

NO

9/30/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

489 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

12/31/2018

NO

SI

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

490 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

SI

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

491 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

NO

NO

NO

No

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

492 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

No

SI

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

493 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

No

No

No

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

494 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

495 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

496 de 921

Grupo de Planeación DNP

No

SI

No

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

497 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

498 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

499 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

500 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

501 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

502 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

9/30/2018

NO

NO

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

503 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

NO

12/31/2018

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

504 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

9/30/2018

505 de 921

NO

Grupo de Planeación DNP

SI

1. SI 2. NO

12/31/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

506 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

9/30/2018

NO

NO

9/30/2018

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

507 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

En Validación

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

508 de 921

Grupo de Planeación DNP

En Validación

12/31/2018

NO

En Validación

12/31/2018

NO

En Validación

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

509 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

SI

12/31/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

510 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

9/30/2018

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

511 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

SI

9/30/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

512 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

12/31/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

513 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

9/30/2018

514 de 921

NO

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

12/31/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

515 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

SI

12/31/2018

NO

SI

12/31/2018

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

516 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

SI

NO

12/31/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

517 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

SI

9/30/2018

NO

NO

9/30/2018

NO

NO

9/30/2018

NO

NO

9/30/2018

NO

SI

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

518 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

9/30/2018

NO

9/30/2018

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

519 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

12/31/2018

NO

12/31/2018

NO

SI

NO

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

520 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

NO

9/30/2018

NO

9/30/2018

NO

NO

SI

NO

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

521 de 921

Grupo de Planeación DNP

En Validación

9/30/2018

NO

En Validación

9/30/2018

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

522 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

12/31/2018

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

523 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

SI

9/30/2018

NO

NO

9/30/2018

NO

30 de Agosto

NO

En Validación

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

524 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

525 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

526 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

9/30/2018

527 de 921

SI

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

528 de 921

Grupo de Planeación DNP

MONITOREO

Solicitudes de Cambio

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

Modifica el Riesgo

Estado de Opciones de Manejo

529 de 921

Efectividad de la opción de manejo

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

530 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

531 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

532 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

NO

Incumplida

533 de 921

No Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No Aplica

En proceso

534 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

535 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

536 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

537 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

538 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

539 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

540 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

541 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

542 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

543 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

544 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

545 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

546 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

No Aplica

En proceso

NO

NO

En proceso

NO

NO

En proceso

NO

NO

En proceso

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

547 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

En proceso

NO

NO

En proceso

NO

No Aplica

En proceso

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

548 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

NO

Incumplida

549 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No Aplica

En proceso

550 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

551 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

552 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

No Aplica

En proceso

Efectiva

NO

No Aplica

En proceso

Efectiva

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

553 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No Aplica

En proceso

554 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

NO

555 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

NO

556 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No Aplica

En proceso

557 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

NO

En proceso

558 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No Aplica

En proceso

559 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

No Aplica

En proceso

Efectiva

NO

No Aplica

En proceso

Efectiva

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

560 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

No Aplica

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

En proceso

561 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

En proceso

NO

NO

En proceso

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

562 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

563 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

No Aplica

En proceso

Efectiva

NO

No Aplica

En proceso

Efectiva

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

564 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

En proceso

565 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

566 de 921

Grupo de Planeación DNP

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

No Aplica

En proceso

567 de 921

Efectiva

Grupo de Planeación DNP

NO

NO

NO

NO

NO

NO

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

568 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

569 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

570 de 921

Grupo de Planeación DNP

SI

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

SI

En proceso

571 de 921

Grupo de Planeación DNP

Fecha de actualización 31 de enero de 2019

Observaciones

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

572 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

573 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

574 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

575 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer los controles en conjunto con las dependencias involucradas

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

576 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

577 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

578 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

579 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

580 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

581 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

582 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

583 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

584 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

585 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

586 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

587 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

588 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

589 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer los controles en conjunto con las dependencias involucradas

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer los controles en conjunto con las dependencias involucradas

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar las causas asociadas a la posible materialización del riesgo, establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer e identificar nuevos controles en conjunto con las dependencias involucradas

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar nuevos controles a partir de la autoevaluación y revisión por la Dirección

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

590 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar nuevos controles a partir de la autoevaluación y la planeacion Institucional

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar nuevos controles

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos. Para la totalidad de auditorías internas realizadas por la OCI durante el año 2018, se cuenta con evidencia de Socialización del informe preliminar ante el equipo de evaluadores de la OCI.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

591 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario revisar las fechas para el cumplimiento de la opción de manejo y fortalecer y revisar acciones a partir de la opción de manejo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

592 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos. En la actualidad el GCT se encuentra actualizando los documentos del macroproceso de Gestion Contractual de tal manera que de respuesta a las necesidades propias de la entidad. Adicionalmente frente al rediseño del modulo de contratacion en el aplicativo Sisgestion ya se encuentran definidas las necesidades de la dependencia y se generó el caso de uso, el cual está para revisión.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

593 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario completar la valoración de controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la deficición total de los controles

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario completar la valoración de controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la deficición total de los controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

594 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

595 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos El Grupo de Control Disciplinario Interno del DNP le ha dado trámite a todas las PQRSD recibidas conforme a la Ley y normas concordantes, garantizando la reserva de información. DDDR como responsable del Portal Territorial del Departamento Nacional de Planeación, publica oportunamente la información considerada de importancia para las Entidades Territoriales y la población en general. Así mismo, ha contestado los PQRDS dentro de los términos legales para el periodo septiembre a diceimbre de 2018. Se han establecido mecanismos de control para la atención integral de las PQRSD al interior de la dependencias.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

596 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos Se realizó divulgación del código de integridad a través de comunicaciones internas el 5 de junio de 2018

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

597 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar, valorar controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la deficición total de los controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

598 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar, valorar controles y definir la opción de manejo en caso de que aplique, posterior a la deficición total de los controles

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

599 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos La DDDR utiliza las aplicaciones sistematizadas institucionales para realizar las labores de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los temas bajo se responsabilidad y deja los registros necesarios que demuestran la objetividad en su accionar en beneficio colectivo. En el marco del SMSCE se cuenta con 5 procesos documentados en el SIG, http://larebeca/SGC/Paginas/SGC.aspx, de acuerdo con los controles establecidos con el fin de mitigar la materialización del riesgo de corrupción se realiza segregación de funciones al interior de cada proceso, toda vez que antes de enviar el producto final a la entidad o partes interesadas se realiza la revisión y aprobación por parte del coordinador de sede regional o de nivel central cuando corresponda en los formatos o aplicativos establecidos para tal fin.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

600 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar y valorar controles, es necesario analizar el cumplimiento de la opción de manejo en la fecha establecida

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

601 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos En cumplimiento de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora formuladas por el GFT se realizó capacitación en los riesgos asociados a los procesos del GFT y se diligenció Control de Asistencia. Reporte presentado al SIG el 18/05/2018.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

602 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

603 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario asignar los responsables de los controles establecidos e identificar nuevos controles. Es necesario analizar la viabilidad de la opción de manejo.

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar controles y a partir de estos establecer opción de manejo si es el caso

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

604 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar controles y a partir de estos establecer laopción de manejo si es el caso En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar controles y a partir de estos establecer la opción de manejo si es el caso

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar los controles en conjunto con las dependencias involucradas

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar los controles en conjunto con las dependencias involucradas

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar los controles en conjunto con las dependencias involucradas

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida e identificar mas controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

606 de 921

Grupo de Planeación DNP

de televisión, los fondos de escritorio. EL SGSI tiene una sección en la intranet donde se presentan noticias videos de seguridad de forma periódica http://larebeca/SGSI/Paginas/noticias--SGSI.aspx y http://larebeca/SGSI/Paginas/Videos-Seguridad-de-la-informacion.aspx Las políticas de seguridad se presentan a la alta dirección anualmente y el manual se actualiza periódicamente SS:\1020 OI Oficina de Informatica\ 1020196 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION\Revisión Controles\2018\Controles\A.5, las actualizaciones del Manual y políticas de Seguridad, la evidencia está en el Listado Maestro de Documentos F-GP-05 O:\Planeacion Institucional\Documentos SGC\Anexos Manual de calidad Se construyó el curso de Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para dar a conocer el Conocer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del DNP, está disponible en http://larebeca/SGSI/Paginas/CursoSGSI.aspx y https://aprendizaje.dnp.gov.co/course/view.php?id=72. Para su construcción se contactaron entidades como Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección Nacional de derechos de autor y MINTIC con el fin de obtener los contenidos debido a que las entidades no permitieron la transferencia de contenidos se realizó la sensibilización de los cursos que ofrecían y se incluyó una sección en el curso de Inducción al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para dar a conocer la oferta educativa del Gobierno Nacional en temas relacionados con seguridad de la información. Se actualiza el Brochure de seguridad http://larebeca/SGSI/Paginas/SGSI.aspx

y

esta

disponible

en

El Grupo de Control Disciplinario Interno del DNP, garantiza la reserva de infomación manteniendo los expedinetes físicos bajo llave y los expedientes virtuales con acceso restringido, conforme al código único disciplinario.

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos. El Grupo de Control Disciplinario Interno del DNP, en materia de conocimiento y prevención realiza; induciones y reinducciones, campañas de sensibilización a grupos focalizados y emite tips disciplinarios para miticar la materialización de faltas.

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

607 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida e identificar más controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo

En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo y en caso tal establecer la opcion de manejo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

608 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo y en caso tal establecer la opcion de manejo

En el último periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente establecer una fecha para el cumplimiento de la opción de manejo e identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo y los controles aplicados son oportunos

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

610 de 921

Grupo de Planeación DNP

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es pertinente revisar la probabilidad de cumplir con la opción de manejo en la fecha establecida y fortalecer controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo

En el ultimo periodo de monitoreo, no se encuentra evidencia de la materialización del riesgo, es necesario fortalecer las causas del riesgo, identificar y valorar controles que permitan disminuir el nivel del Riesgo y en caso tal establecer la opcion de manejo

El proceso de verificación de requisitos se encuentra documentado en el SIG, http://larebeca/SGC/Paginas/SGC.aspx, con el fin de mitigar la materialización del riesgo de corrupción se realiza segregación de funciones al interior del proceso, toda vez que antes de enviar el producto final a la entidad se realiza la supervisión y validación por parte del coordinador o quien haga sus veces, así mismo la asignación del proyecto a verificar se realiza de forma aleatoria evitando asignar proyectos de donde sea oriundo el consultor, a la fecha no se han identificado eventos de corrupción materializados

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

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Grupo de Planeación DNP

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Grupo de Planeación DNP

En el último periodo de monitoreo, se evidencia la materialización del riesgo y la dependencia encargada del monitoreo reporta mediante el formato correspondiente e incluye el manejo que se le va a dar. Se ajusta la probabilidad de materialización , pasando de probabilidad alta a Inaceptable

F-GP-12 (VERSIÓN 3)

614 de 921

Grupo de Planeación DNP

No. Riesgo. Control

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

CLASE DE CONTROL

1.1

Verificación de los documentos soporte en la recepción del bien

Preventivo 15

Manual 5

2.1

Tomas físicas de bienes (certificación de verificación de existencia de bienes), revisión de existencia de bienes y ajuste de condiciones de almacenamiento de los mismos

Preventivo 15

Manual 5

3.1

Administración del programa de mantenimiento locativo

Preventivo 15

Manual 5

4.1

Póliza de seguro de automóviles y SOAT

Correctivo 10

Manual 5

5.1

Póliza de seguro de automóviles

Correctivo 10

Manual 5

6.1

Separar y clasificar como residuo peligroso

Preventivo 15

Manual 5

Separar y clasificar como residuo peligroso

Preventivo 15

Manual 5

10.1

Separar, clasificar y almacenar como materiales reciclables

Preventivo 15

Manual 5

11.1

Separar y clasificar como residuo peligroso

Preventivo 15

Manual 5

12.1

Separar, clasificar, y almacenar los materiales reciclables de los residuos de construcción y demolición.

Preventivo 15

Manual 5

7.1

8.1

9.1

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

615 de 921

Grupo de Planeación DNP

13.1

14.1

Disposición de residuos transferida al proveedor mediante contrato

Preventivo 15

Manual 5

15.1

Ejecución de rutinas de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado

Preventivo 15

Manual 5

16.1

Verificación de soportes y documentación requerida de la disposición de los residuos peligrosos generados en el mantenimiento de los vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

17.1

Verificación de soportes y documentación requerida de la disposición de los residuos peligrosos generados en el mantenimiento de los vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

18.1

Verificación de soportes y documentación requerida de la disposición de los residuos peligrosos generados en el mantenimiento de los vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

19.1

Ejecución de rutinas de mantenimiento

Preventivo 15

Manual 5

20.1

Uso del sistema ORFEO, para registrar y mantener la documentación de las operaciones de la entidad.

Preventivo 15

Manual 5

21.1

Seguimiento al pesaje de los residuos, para evaluar las buenas practicas de los funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

22.1

Monitoreo de consumo de agua

Preventivo 15

Manual 5

23.1

Monitoreo de consumo de energía

Preventivo 15

Manual 5

24.1

Separar y clasificar como residuo peligroso

Preventivo 15

Manual 5

25.1

Disposición de RAEEs transferida al proveedor mediante contrato

Preventivo 15

Manual 5

26.1

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

616 de 921

Grupo de Planeación DNP

27.1

28.1

Adquisición de vasos desechables de cartón

Preventivo 15

Manual 5

29.1

mesas de trabajo por entidades para identificar intereses mutuos y posibles articulaciones y soluciones a divergencias inicales

Detectivo 5

Semiautomático 10

30.1

Diligenciar formatos verificación del cumplimiennto de requisitos para posesión (F-GGP-07 y F-GGP-35 requisitos de estudios y experiencia laboral)

Preventivo 15

Manual 5

31.1

Revisión y aprobación de informe de nómina por parte de Subdirector GDTH

Preventivo 15

Manual 5

32.1

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales e inclusión en inducción de funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

33.1

Aplicación de encuestas para identificar necesidades de desarrollo humano

Preventivo 15

Manual 5

34.1

Seguimiento al proceso de Evaluación del desempeño y acuerdos de gestión

Preventivo 15

Manual 5

35.1

Comparar el informe de prenómina con los soportes de novedades recibidas

Preventivo 15

Manual 5

36.1

Divulgacion de normas de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

37.1

Divulgacion de normas de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

38.1

Dotación de tapabocas para las personas con síntomas de enfermedades respiratorias, que solicitan este elemento

Preventivo 15

Manual 5

39.1

Dotación de elementos de bioseguridad

Preventivo 15

Manual 5

40.1

Suministro de EPP (protección respiratoria, gafas, guantes de nitrilo y caucho manga larga, overol o delantal impermeable, botas de caucho)

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

617 de 921

Grupo de Planeación DNP

41.1

Aseo y limpieza de instalaciones y puestos de trabajo

Correctivo 10

Manual 5

42.1

Valoración médica con énfasis osteomuscular para funcionarios (archivo, correspondencia, cafetería)

Preventivo 15

Manual 5

43.1

Inspecciones y adecuación de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonomicos

Preventivo 15

Manual 5

44.1

Inspecciones y adecuación de puestos de trabajo y Dotación de elementos ergonomicos

Preventivo 15

Manual 5

45.1

Inspecciones de puesto de trabajo

Preventivo 15

Manual 5

46.1

Programa de Valoraciones medicas para participación en eventos deportivos

Preventivo 15

Manual 5

47.1

Suministro y utilización de carros transportadores y carros exprimidores de trapero

Preventivo 15

Manual 5

48.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

49.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

50.1

Inspeciones de seguridad a tanques de agua y conexiones hidraulicas

Preventivo 15

Manual 5

51.1

Inspección de vehiculos y motocicletas

Preventivo 15

Manual 5

52.1

Construcciones sismo resistentes

Preventivo 15

Manual 5

53.1

Construcciones sismo resistentes

Preventivo 15

Manual 5

54.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

618 de 921

Grupo de Planeación DNP

55.1

Mantenimiento preventivo a escanners

Preventivo 15

Manual 5

56.1

Instalación y mantenimiento de persianas para el control de iluminación

Preventivo 15

Manual 5

57.1

Recomendaciones de seguridad en eventos recreativos y deportivos y en la realización de pistas de entrenamiento

Preventivo 15

Manual 5

58.1

Toma de audiometrias tamiz a grupo de mayor exposición.

Detectivo 5

Manual 5

59.1

Toma de audiometrias tamiz a grupo de mayor exposición.

Detectivo 5

Manual 5

60.1

Vehiculos para transporte de funcionarios con aire acondicionado (con mantenimiento)

Preventivo 15

Manual 5

61.1

Entrega de protección auditiva

Preventivo 15

Manual 5

62.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes, pistas de entrenamiento y eventos en general

Preventivo 15

Manual 5

63.1

Sistema de aire acondicionado en los pisos 31 al 36 edificio FONADE y pisos 6 y 7 del edificio GOMEZ e instalación de termostatos para facilitar la regulación de temperatura

Correctivo 10

Manual 5

64.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes, pistas de entrenamiento y eventos en general

Preventivo 15

Manual 5

65.1

Rotación del personal para el uso de brilladoras

Preventivo 15

Manual 5

66.1

Mantenimiento de vehiculos y motocicletas

Preventivo 15

Manual 5

67.1

Medición de riesgo psicosocial

Detectivo 5

Manual 5

68.1

Medición de riesgo psicosocial

Detectivo 5

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

619 de 921

Grupo de Planeación DNP

69.1

Medición de riesgo psicosocial

Detectivo 5

Manual 5

70.1

Divulgación de politicas institucionales en cuanto a mejorar y mantener un clima laboral favorable para el logro de la mision institucional

Preventivo 15

Manual 5

72.1

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

Preventivo 15

Manual 5

73.1

Suministro de protección respiratoria y de manos

Preventivo 15

Manual 5

74.1

Suministro de protección visual, respiratoria y de manos

Preventivo 15

Manual 5

75.1

Suministro de protección en manos

Preventivo 15

Manual 5

76.1

Suministro de guantes de latex y protección respiratoria

Preventivo 15

Manual 5

77.1

Lavado y limpieza de tapete pisos 4 a 18 edificio FONADE

Preventivo 15

Manual 5

78.1

Programa de capacitacion en seguridad vial

Preventivo 15

Manual 5

79.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

80.1

Mantenimiento locativo

Preventivo 15

Manual 5

81.1

Inspecciones de seguridad

Preventivo 15

Manual 5

82.1

Uso de detectores de corriente

Preventivo 15

Manual 5

83.1

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

620 de 921

Grupo de Planeación DNP

84.1

Mantenimiento Locativo

Preventivo 15

Manual 5

85.1

Mantenimiento Locativo

Preventivo 15

Manual 5

86.1

Mantenimiento Locativo a rampa de acceso

Preventivo 15

Manual 5

87.1

Utilización de escalera de seis pasos

Preventivo 15

Manual 5

88.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

89.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

90.1

Contratación de personal con experticia en el manejo de herramientas

Preventivo 15

Manual 5

91.1

Programa de mantenimiento de ascensores

Preventivo 15

Manual 5

92.1

Entrega y reposición de tajalapiz y cosedoras electricas

Preventivo 15

Manual 5

93.1

Suministro de guantes (de caucho, de tela para manejo de greca)

Preventivo 15

Manual 5

94.1

Capacitación en uso de elementos de atención de emergencias

Preventivo 15

Manual 5

95.1

Protocolos de seguridad fisica

Preventivo 15

Manual 5

96.1

Normas Preventivas para prevención de riesgo publico

Preventivo 15

Manual 5

97.1

Vinculación con la Asociacion San Diego

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

621 de 921

Grupo de Planeación DNP

98.1

Capacitación en uso de elementos de atención de emergencias

Preventivo 15

Manual 5

99.1

Protocolos de actuación en caso de incendio

Preventivo 15

Manual 5

100.1

Protocolos de actuación en caso de incendio

Preventivo 15

Manual 5

101.1

Protocolos de actuación en caso de incendio

Preventivo 15

Manual 5

102.1

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

103.1

Utilización de señalización de advertencia en las areas a intervenir

Preventivo 15

Manual 5

104.1

Inspección de puestos de trabajo en casa por medio de la ARL y emisión de recomendaciones

Preventivo 15

Manual 5

105.1

Inspección de puestos de trabajo en casa por medio de la ARL y emisión de recomendaciones

Preventivo 15

Manual 5

106.1

Instalación de la aplicaciones y programas necesarios para el desarrollo de sus funciones

Preventivo 15

Manual 5

107.1

Inspección de puestos de trabajo en casa por medio de la ARL y emisión de recomendaciones

Preventivo 15

Manual 5

108.1

Programa de Mantenimiento Locativo

Preventivo 15

Manual 5

109.1

Programa de Mantenimiento Locativo

Preventivo 15

Manual 5

110.1

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

111.1

Limpieza y aseo de cafeterias

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

622 de 921

Grupo de Planeación DNP

112.1

Metodologías establecidas y verficación de la articulación de los componentes de la plataforma estratégica vs plan de acción, asociacion en Sisgestión de procesos a productos

Preventivo 15

Manual 5

113.1

Revisión y validación de información durante la formulación de los planes, programas, proyectos y metas, y seguimiento por Grupo de Planeación

Preventivo 15

Manual 5

114.1

Planeación y seguimiento de metas a través de Sinergia y del Plan de Acción

Correctivo 10

Semiautomático 10

115.1

Selección previa de información a solicitar por auditoria a las fuentes de evaluación, según lo establecido en la base documentada del SIG

Preventivo 15

Manual 5

116.1

Aplicación de la Guía análisis de causas AP-G-01

Preventivo 15

Manual 5

117.1

Revisión y Validación de información de evaluación de procesos- indicadores y planes de acción por parte de enlaces y responsables del Grupo de Planeación y los gestores integrales

Correctivo 10

Manual 5

118.1

Rotación de los evaluadores para las diferentes evaluaciones y seguimientos. Segregación de funciones.

Preventivo 15

Manual 5

119.1

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de contratación) de la necesidad a contratar frente a las condiciones de contratación según lo establecido en el marco legal y el Manual de Contratación

Preventivo 15

Manual 5

120.1

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de contratación) de la necesidad a contratar frente a las condiciones de contratación según lo establecido en el marco legal y el Manual de Contratación

Preventivo 15

Manual 5

121.1

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de contratación) de la necesidad a contratar frente a las condiciones de contratación según lo establecido en el marco legal y el Manual de Contratación

Preventivo 15

Manual 5

122.1

Validación del proceso por Comité de Contratación

Preventivo 15

Manual 5

123.1

Definir un procedimiento de Diseño y Desarrollo de SW. (Incluyendo ruta crítica)

Preventivo 15

Manual 5

124.1

Definir una metodología para la planificación, definición y priorización de necesidades de tecnología.

Preventivo 15

Manual 5

125.1

Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

623 de 921

Grupo de Planeación DNP

126.1

Pruebas periódicas de vulnerabilidad a la infraestructura fisica y lógica. (En el marco del SGSI)

Preventivo 15

Manual 5

127.1

Establecer la periodicidad al escenario de planificación, seguimiento y evaluación de la divulgación de la información institucional y medios.

Preventivo 15

Manual 5

128.1

Diseño de instrumentos guía para la ciudadanía en orientación a la radicación de PQRSD.

Preventivo 15

Semiautomático 10

129.1

Fortalecimiento de los canales de atención.

Preventivo 15

Manual 5

130.1

Establecer la periodicidad al escenario de planificación, seguimiento y evaluación de la divulgación de la información institucional y medios.

Preventivo 15

Manual 5

131.1

Fortalecimiento de las campañas de sensibilización a la ciudadanía en cuanto al trámite de PQRS y a la temática de corrupción.

Preventivo 15

Manual 5

132.1

Diseño de estrategias de socialización de los lineamientos para el correcto uso de la imagen institucional.

Preventivo 15

Semiautomático 10

133.1

Revisión y validación de información por parte de diferentes personas o comités (conciliaciones, revisión normativa y consultas a entes de control)

Preventivo 15

Semiautomático 10

134.1

Revisión y validación de información por parte de diferentes personas o comités (conciliaciones, revisión normativa y consultas a entes de control)

Preventivo 15

Semiautomático 10

135.1

Revisión constante de los boletines legales en los temas correspondientes

Preventivo 15

Manual 5

136.1

Mesas de trabajo para concertar objetivos y lineamientos

Detectivo 5

Manual 5

137.1

Validación de los posibles actores interesados con base en experiencias previas y los antecedentes, diagnóstico y la valoración de posibles impactos

Detectivo 5

Manual 5

138.1

Capacitaciones a las direcciones técnicas y a los sectores interesados, acerca de los procesos de elaboración de documentos CONPES y planes de acción y seguimiento cuando aplique.

139.1

Capacitación del recurso humano en el marco normativo aplicable

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

624 de 921

Grupo de Planeación DNP

140.1

Apoyo en la formulación de proyectos de inversión

Preventivo 15

Semiautomático 10

141.1

Capacitación de personal en el marco del rol del DNP en el proceso de distribución de los recursos y en la programación de los mismos por fuentes de financiación

Preventivo 15

Manual 5

142.1

Planear el recurso humano de asistencia tecnica de acuerdo a criterios establecidos.

Preventivo 15

Manual 5

143.1

Capacitaciones periódicas de las temáticas que imparte el responsable de la asistencia Técnica.

Preventivo 15

Semiautomático 10

144.1

mesas de trabajo por entidades para identificar intereses mutuos y posibles articulaciones y soluciones a divergencias inicales

Detectivo 5

Manual 5

145.1

Consultar la información cargada por la entidad en los aplicativos fuentes del SMSCE. En caso de no encontrar disponible el aplicativo se realiza el reporte correspondiente al administrador del sistema para la posterior consulta

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Automático 15

Correctivo 10

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

146.1

147.1

148.1

149.1

Segregación de funciones: Revisar la información por parte del coordinador antes de ser enviada a las partes interesadas

Validar la información por la dirección de seguimiento Asignar los proyectos objeto de verificación de requisitos a los Consultores, acorde a los proyectos registrados por las entidades en SUIFP definiendo asi mismo el plazo establecido para la verificación correspondiente. En caso de que el ingreso de proyectos sea superior a la capacidad operativa se realizará la verificación de manera progresiva en caso de contingencias Generar productos o servicios a partir de las necesidades especificas de los clientes

151.1

Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo técnico

Preventivo 15

Manual 5

152.1

Verificar la consistencia de la base de datos de proyectos de ley de actos legislativos y actualizar de manera periódica el estado de los proyectos.

Preventivo 15

Manual 5

153.1

Validación de la información

Preventivo 15

Semiautomático 10

154.1

Directrices para la prestación del servicio de transporte

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

625 de 921

Grupo de Planeación DNP

155.1

Inducción en el ingreso de funcionarios y capacitación a contratistas y pasantes sobre la conformación de expedientes virtuales según la TRD de cada dependencia

Preventivo 15

Manual 5

156.1

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales y para funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

157.1

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales y para funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

158.1

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de contratación) de la necesidad a contratar frente a las condiciones de contratación según lo establecido en el marco legal y el Manual de Contratación

Preventivo 15

Manual 5

159.1

Apertura del proceso de provision al identificar la necesidad de personal (a partir del conocimiento de la situación administrativa)

Preventivo 15

Manual 5

160.1

Verificación de la certificaciones expedidas

Preventivo 15

Manual 5

161.1

Asistir técnicamente a los sectores y entidades en la construcción e implementación de políticas

Detectivo 5

Semiautomático 10

162.1

Esquemas de seguimiento interno

163.1

Planes de acción de las DT y CONPES

164.1

Planes de acción de las DT y CONPES

165.1

Difusión de información por los canales establecidos en la entidad

Preventivo 15

Manual 5

166.1

Verificación de coherencia de APCM

Preventivo 15

Manual 5

167.1

Diponer la información con estándares de datos abiertos

168.1

Generar información con estándares de calidad, con metadatos y de datos abiertos

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

626 de 921

Grupo de Planeación DNP

169.1

Aplicación del EPICO como herramienta para la priorización y asignación de recursos

Preventivo 15

Semiautomático 10

170.1

Capacitaciones por oferta y demanda

Preventivo 15

Semiautomático 10

173.1

Nuevo esquema e lelgada al territorio

Detectivo 5

Semiautomático 10

174.1

Gestión de cambios significativos en la gestión a través de Plan de Acción

Preventivo 15

Manual 5

171.1

175.1

Aplicación de las políticas de identificación y manejo de riesgos

Preventivo 15

Manual 5

176.1

Aplicación de las políticas de identificación y manejo de riesgos

Preventivo 15

Manual 5

179.1

Esquema de seguimientoas proyectos

181.1

Caracterizaciones de proceso definidas y documentadas

Preventivo 15

Manual 5

182.1

Establecimiento y divulgación de políticas de Seguridad de la Información

Preventivo 15

Manual 5

184.1

Clasificación de información de acuerdo con las guias de Mintic

Preventivo 15

Manual 5

185.1

Establecimiento y divulgación de políticas de Seguridad de la Información

Preventivo 15

Manual 5

187.1

Validación de Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Pan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y Plan de Trabajo Anual en SST

Preventivo 15

Manual 5

188.1

Grupos focales para definición de valores institucionales

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

627 de 921

Grupo de Planeación DNP

189.1

Identificación y actualización de normatividad a través de normograma

Preventivo 15

Manual 5

190.1

Establecimiento, aplicación del Plan Anticorrupción del plan de atención al ciudadano

Preventivo 15

Manual 5

191.1

Encuesta de percepción de partes interesadas

Correctivo 10

Manual 5

192.1

Formulación de estrategias de prevención del daño antijurídico

Preventivo 15

Manual 5

193.1

Seguimiento y medición del Plan Anual de SST

Preventivo 15

Manual 5

194.1

Seguimiento a programas ambientales implementados

Preventivo 15

Manual 5

195.1

1. Divulgacion de resultados de satisfacción de partes interesadas

Preventivo 15

Manual 5

196.1

En validación

197.1

En validación

198.1

En validación

199.1

En validación

200.1

En validación

201.1

Matrices de seguimiento entre las solicitudes, el articulado y lo planteado

202.1

Matrices de seguimiento entre las solicitudes, el articulado y lo planteado

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

628 de 921

Grupo de Planeación DNP

203.1

Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de servicios profesionales

Preventivo 15

Manual 5

204.1

Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades

Preventivo 15

Manual 5

205.1

Pausas activas piso a piso

Preventivo 15

Manual 5

206.1

Medición de riesgo psicosocial

Detectivo 5

Manual 5

207.1

Entrega de Elementos de Protección personal

Preventivo 15

Manual 5

208.1

Aplicación de protocolos de seguridad en las reparaciones

Preventivo 15

Manual 5

209.1

Mantenimiento Locativo

Preventivo 15

Manual 5

211.1

Política de digitalización de documentos en Orfeo

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Automático 15

Preventivo 15

Manual 5

212.1

213.1

Capacitar a los sectores y entidades en la formulación de proyectos y la viabilidad técnica Realizar la verificación de requisitos aplicables al proyecto a través de la plataforma tecnológica SUIFP con el fin de emitir concepto sobre el cumplimiento o no de los requisitos y enviar a revisión por parte del supervisor asignado, en caso de no cumplir con los requisitos se realizan observaciones correspondientes en lasupervisión ficha de verificación Segregación de funciones: Realizar a la ficha

214.1

de verificación de requisitos con el fin de validar la consistencia de la verificaicón realizada por el consultor asignado antes de ser enviada a las partes interesadas

215.1

En validación

216.1

En validación

217.1

En validación

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

629 de 921

Grupo de Planeación DNP

218.1

En validación

219.1

En validación

220.1

En validación

221.1

En validación

222.1

En validación

223.1

En validación

224.1

En validación

225.1

En validación

226.1

En validación

227.1

En validación

228.1

En validación

229.1

En validación

230.1

En validación

231.1

En validación

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

630 de 921

Grupo de Planeación DNP

232.1

En validación

233.1

En validación

234.1

En validación

235.1

En validación

236.1

En validación

237.1

En validación

238.1

En validación

239.1

En validación

240.1

En validación

241.1

En validación

242.1

En validación

243.1

En validación

244.1

En validación

245.1

Actulaización del Lineamiento

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

631 de 921

Correctivo 10

Manual 5

Grupo de Planeación DNP

CONTROLES Y VALORACIÓN

DOCUMENTACION DEL CONTROL

UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AD-AB Administración de bienes AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AD-AB Administración de bienes AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL-L01 Lineamientos paa la administración logística Aplicativo del centro de servicios

Documentado y con soportes o evidencia AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes - Historial de de su aplicación 15 vehículos y polizas en Orfeo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes - Pólizas en Orfeo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

632 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado 5

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Contrato en ORFEO

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

AL-L01 Lineamientos para la Administración Logística Documentado y con soportes o evidencia Expediente en el Sistema ORFEO, Manual de usuario del vehículo y de su aplicación 15 aplicativo SEVEN Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Procesos documentados de la Entidad

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Contrato en ORFEO

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

633 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Contrato en ORFEO

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco interno

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-VN Vinculación de personal

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-AS Administración Salarial

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Asistencia a la inducción - funcionarios

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-BI Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar Expediente Orfeo/ Plan anual de bienestar

Registro de Control de Evaluación de Desempeño y Registro de Documentado y con soportes o evidencia Control de Acuerdos de Gestión. Envio de correo electrónico . de su aplicación 15 Asesoria programada Rebeca Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-AS Administración Salarial

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Prevención de accidentes e incidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Prevención de accidentes e incidentes

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expediente Orfeo / Elementos de protección personal SO - G05 Guia de entrega, uso y mantenimiento de EPP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expediente Orfeo / Elementos de protección personal

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expediente Orfeo / Elementos de protección personal los funcionarios de cafeteria Documentación externa outsourcing

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

634 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo Concepto de aptitud médica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico SO-G04 Guía de Inspecciones de Seguridad

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico SO-G04 Guía de Inspecciones de Seguridad

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G04 Guía de Inspecciones de Seguridad

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G07 Guía para la prevención de lesiones deportivas "Deporte sano y seguro"

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de Accidentes de trabajo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de Accidentes de trabajo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Regsitros de origen externo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Registros externos

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de Accidentes de trabajo

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

635 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de Accidentes de trabajo y del Grupo DH

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G10 SVE para el control del Riesgo Auditivo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G10 SVE para el control del Riesgo Auditivo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de Accidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de Accidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa y outsourcing

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

636 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G05 Guia para la entrega, uso y mantenimiento de EPP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Estrategico de Segurida Vial

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

No documentado 5

Verificación directa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Estrategico de Segurida Vial Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

637 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL - L01 Administración Logistica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL - L01 Administración Logistica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL - L01 Administración Logistica

No documentado 5

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G05 Guia para la entrega, uso y mantenimiento de EPP Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Plan de Emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Registros externos

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Estrategico de Seguridad Vial

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Plan de Emergencia

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

638 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevencion de accidentes e incidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G03 SVE para el control del riesgo biomecánico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G03 SVE para el control del riesgo biomecánico

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Teletrabajo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G03 SVE para el control del riesgo biomecánico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL - L01 Administración Logistica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL - L01 Administración Logistica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Estrategico de Seguridad Vial AL - L01 Administración Logistica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

639 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional de su aplicación 15 PI-G01

Documentado y con soportes o evidencia Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional de su aplicación 15 PI-G01

Documentado y con soportes o evidencia Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional de su aplicación 15 PI-G01

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Lineamiento para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluacion de Auditorias Internas AI-L-01 Plan Individual de Auditoria

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-14 diligenciados O:\Planeacion Institucional\Documentos SGC\Acciones de Mejora

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Actas

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Operativo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contratación Procesos GC-CT y GC-ST S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITÉ Archivo físico,de Expediente ORFEO Manual contratación

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Procesos GC-CT y GC-ST S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITÉ Archivo físico,de Expediente ORFEO Manual contratación Procesos GC-CT y GC-ST S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITÉ Archivo físico,de Expediente ORFEO Manual contratación Procesos GC-CT y GC-ST S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITÉ Archivo físico, Expediente ORFEO

No documentado, con soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

No documentado 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

640 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Actas Listas de asitencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Aplicativos

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Actas Listas de asitencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Actas Listas de asitencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Listas de asistencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Procesos FN-CS, FN-MR, FN-EI

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Procesos FN-CS, FN-MR, FN-EI

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Procesos FN-CS, FN-MR, FN-EI

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Boletines consultados

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Actas Controles de asistencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco interno

No documentado, con soportes de aplicación 10

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2018\Capacitaciones

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

641 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2018\Capacitaciones S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Capacitaciones SGP

S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Capacitaciones Documentado y con soportes o evidencia Proceso de "Acompañamiento a ET para la implementación del de su aplicación 15 SGR"

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de "Acompañamiento a ET para la implementación del SGR"

No documentado, con soportes de aplicación 10

Disco S

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

APLICATIVO GESPROY APLICATIVO CUENTAS IGPR OTROS

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

De acuerdo a lo establecido en cada proceso

No documentado, con soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

tablero de control - Disco S

No documentado, con soportes de aplicación 10

Procesos misionales

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

JU-DJ Gestión Judicial JU-EC Emisión de Conceptos Jurídicos

JU-AL Seguimiento a agenda legislativa Documentado y con soportes o evidencia O:\Conceptos_Oficina Asesora JURIDICA\Agenda Legislativa\BASE de su aplicación 15 DE DATOS PROYECTOS DE LEY ACTUALIZADOS S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Validación SGP Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Validación Distribución SGR Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Normograma: Circular 0009 del 27 de marzo de 2012 Aplicativo Centro de servicios

642 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

DC-L01 Lineamiento para el control de la Gestión Documental

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Contratos de Prestación de Servicios Actos administrativos de posesión de funcionarios

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Contratos de Prestación de Servicios Actos administrativos de posesión de funcionarios

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contratación Procesos GC-CT y GC-ST S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITÉ Archivo físico, Expediente ORFEO

Documentado y con soportes o evidencia Lineamiento para la provisión de empleos mediante encargo VN-L01 de su aplicación 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Orfeo / VoBo en la certificación

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco interno

No documentado, con soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Proceso de administración de la mejora, formato F-GP-14

643 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\CENTRAL\EPICO

Documentado, sin soportes de aplicación 10

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2018\Capacitaciones

No documentado 5

N.A

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Planeación Institucional- Sisgestión

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión Integral de Riesgos Disco S- La Rebeca- Matriz Integral de Riesgos

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión Integral de Riesgos Disco S- La Rebeca- Matriz Integral de Riesgos

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Lineamiento para Elaboración y Control de Documentos y sus registros La Rebeca

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión de seguridad de la información Manual de Políticas de SI La Rebeca- Disco S

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión de seguridad de la información Manual de Políticas de SI La Rebeca- Disco S

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión de seguridad de la información Manual de Políticas de SI La Rebeca- Disco S

No documentado, con soportes de aplicación 10

Archivo SGDTH

Documentado, sin soportes de aplicación Actas de grupos focales y correos con aportes de las dependencias 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

644 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Normograma por Proceso La Rebeca

No documentado, con soportes de aplicación 10

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web DNP- La Rebeca

No documentado, con soportes de aplicación 10

Disco S

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico Formato formulación de estrategias de prevención

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Anual de SST - Expediente ORFEO - Archivo Grupo SST

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

Disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

645 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contratación Procesos GC-CT y GC-ST S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITÉ Archivo físico, Expediente ORFEO

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contratación Procesos GC-CT Contratación de bienes, servicios y obras

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G03 SVE para el control del riesgo biomecánico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G05 Guia de entrega, uso y mantenimiento de EPP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL - L01 Administración Logistica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

DC-L01 Lineamiento para el control de la Gestión Documental Orfeo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SUIFP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Archivo físico - F-SGR-48

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

646 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

647 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Lineamiento Gestión Documental

648 de 921

Grupo de Planeación DNP

ALORACIÓN

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Servicio Generales

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Servicio Generales y Grupo de Adquisciones y Suministros

Permanente 20

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Permanente 20

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

649 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Periódico 10

Asignado 15

Mesa de Ayuda de ORFEO

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Periódico 10

Asignado 15

Gestor Ambiental

Periódico 10

Asignado 15

Gestor Ambiental

Periódico 10

Asignado 15

OTSI

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

650 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Subdirector GDTH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Contratación Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Desarrollo Humano

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Desarrollo Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Coordinador y persona designada del Grupo de Administración de Salarios

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo Servicios Generales y SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

651 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo Servicios Generales

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Subdirección administrativa

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Administración de los edificios

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Administrdor del edificio

Permanente 20

Asignado 15

Administrdor del edificio

Permanente 20

Asignado 15

Grupo GSST

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

652 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Administrdor del edificio

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST - DH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Permanente 20

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

653 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupos SA Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST - GSG

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsorucing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

654 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsorucing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsorucing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsorucing

Periódico 10

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsorucing

Permanente 20

Asignado 15

Administrador de los edificios

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST y Cafeteria

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

SA - Outsourcing

Permanente 20

Asignado 15

Grupo SST - GSG SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

655 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST - Oficina de Tecnoclogias y Sistemas de Información

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo GSG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de cafeteria y apoyo administrativo

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

656 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo de Planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Auditor OCI

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Lider de Proceso

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Planeación

Periódico 10

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Asignado 15

Grupo de contratación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de contratación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de contratación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de contratación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

No asignado 0

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

657 de 921

Grupo de Planeación DNP

No asignado 0

Periódico 10

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Permanente 20

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Periódico 10

Asignado 15

Según lo documentado en procesos

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Según lo documentado en procesos

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Según lo documentado en procesos

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Según lo documentado en procesos

Permanente 20

Asignado 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo Conpes

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Subdirectores y Coordinador de Grupo DIFP

658 de 921

Aleatorio- No definido 5

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública - SPIIP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Para el caso de la programación del presupuesto todas las direcciones técnicas del DNP

Periódico 10

Asignado 15

DSGR

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

DSGR

Periódico 10

Asignado 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Consultor asignado Monitoreo Consultor asignado Seguimiento Consultor asignado Evaluación Consultor asignado Control Social

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Coordinadores Regionales Coordinadores: preventivos, correctivos y sancionatorio, reportes cuando aplique Coordinadores Nivel Central

Permanente 20

Cada vez que se realiza la actividad 15

No asignado 0

Asignado 15

Coordinador verificación de requisitos o en su defecto Consultor prfesional 3 nivel 3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Procesos misionales

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Abogado asignado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Abogado asignado

Periódico 10

Asignado 15

Profesional Asignado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

659 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo de Biblioteca y Archivo Grupo de Correspondencia

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Contratación Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Contratación Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de contratación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Gestion de Personal

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Coordinadora Grupo Gestión de Personal

Cada vez que se realiza la actividad 15

No asignado 0

SGS, SGT

Periódico 10

SGS, SGT

DT, Lider CONPES, SGS, SGT

DT, Lider CONPES, SGS, SGT

Asignado 15

Dependencia generadora de la información con el apoyo del grupo de comunicaciónes

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Planeación y OCI

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

660 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

DIFP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

SPIIP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

DDDR

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Lider de Proceso

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Delegados DT SGS, SGT

Asignado 15

Grupo de Planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

OTSI

Periódico 10

Asignado 15

OTSI

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

OTSI

Periódico 10

Asignado 15

Subdirector GDTH

Periódico 10

Asignado 15

Subdirector GDTH

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

661 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Todas las dependencias identifican y reportan Grupo de Planeación actualiza y publica

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Consolida GP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

GP

Periódico 10

Asignado 15

Oficina Asesora Jurídica

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

SA - Coordinador SGS - Gestor Ambiental

Periódico 10

Asignado 15

GP

Periódico 10

Delegado Dirección General Delegados SGS y GST Oficina Asesora Jurídica Delegado Dirección General Delegados SGS y GST Oficina Asesora Jurídica

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

662 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Jefe Dependencia solicitante

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Supervisor de contrato

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo GSG - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Biblioteca y Archivo Grupo de Correspondencia

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Consultor asignado para la verificación de requisitos

Permanente 20

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Consultor asignado para supervisión de verificación de requisitos

663 de 921

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

664 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Grupo de Biblioteca y Archivo Grupo de Correspondencia Grupo de Planeación

665 de 921

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación DNP

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

EFICACIA DEL CONTROL No. EN TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Control

Cada vez que recibe un bien en bodega

Algunas veces 15

1.2

Semestral

Siempre util 20

2.2

Diariamente se verifican los ticket en el aplicativo

Siempre util 20

3.2

No aplica

Siempre util 20

4.2

No aplica

Siempre util 20

5.2

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

6.2

7.2

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

8.2

9.2

En función de la actividad de mantenimiento.

Siempre util 20

10.2

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

11.2

En función de frecuencia de la actividad de adecuación locativa.

Siempre util 20

12.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

666 de 921

Grupo de Planeación DNP

13.2

En función de la frecuencia de la actividad de mantenimiento del sistema de aire acondicionado

No es util 0

14.2

Se realizó mantenimiento en 2016

Algunas veces 15

15.2

En función de la frecuencia de la actividad de mantenimiento de los vehiculos

Siempre util 20

16.2

En función de la frecuencia de la actividad de mantenimiento de los vehiculos

Siempre util 20

17.2

En función de la frecuencia de la actividad de mantenimiento de los vehiculos

Siempre util 20

18.2

Según tipo de vehiculo

Siempre util 20

19.2

No aplica

Algunas veces 15

20.2

Mensual

Siempre util 20

21.2

Bimestral

Siempre util 20

22.2

Mensual

Siempre util 20

23.2

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

24.2

En función de la frecuencia de las actividades de baja y mantenimiento de computadores

Siempre util 20

25.2

26.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

667 de 921

Grupo de Planeación DNP

27.2

No aplica

Siempre util 20

28.2

Los dialogos de coordinación se realizan cada cuatro años.

Siempre util 20

29.2

Los dialogos de coordinación se realizan cada cuatro años.

Siempre util 20

30.2

Mensual

Siempre util 20

31.2

Con cada contrato y en cada posesión de funcionario

Siempre util 20

32.2

Anual

Algunas veces 15

33.2

Según programación del proceso de evaluación de desempeño

Algunas veces 15

34.2

Mensual

Algunas veces 15

35.2

Anual

Algunas veces 15

36.2

Anual

Algunas veces 15

37.2

Cada vez que se solicite la reposición

Algunas veces 15

38.2

Cada vez que se solicite la reposición

Siempre util 20

39.2

Cada vez que se solicite la reposición

Siempre util 20

40.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

668 de 921

Grupo de Planeación DNP

Diario

Siempre util 20

41.2

Anual

Siempre util 20

42.2

Según plan de trabajo SST para personas con recomendación médica. Dotación elementos ergónomicos en función del uso

Siempre util 20

43.2

Según plan de trabajo SST Dotación elementos ergónomicos en función del uso

Siempre util 20

44.2

Definido en el plan de trabajo

Algunas veces 15

45.2

Cada vez que se realizan torneos de integración deportiva

Siempre util 20

46.2

Utilización de carros exprimidores en los pisos que no tienen tapete (23, 24 y 32)

Siempre util 20

47.2

Anual

Algunas veces 15

48.2

Anual

Algunas veces 15

49.2

Anual

Siempre util 20

50.2

Inventario de vehiculos

Algunas veces 15

51.2

Permanente 20

Siempre util 20

52.2

Permanente 20

Siempre util 20

53.2

Anual

Algunas veces 15

54.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

669 de 921

Grupo de Planeación DNP

Periodico

Algunas veces 15

55.2

Según programación

Algunas veces 15

56.2

Según programación

Siempre util 20

57.2

Según profesiograma

Siempre util 20

58.2

Según profesiograma

Siempre util 20

59.2

Según programación

Siempre util 20

60.2

Cada vez que se deteriore

Siempre util 20

61.2

Anual

Siempre util 20

62.2

Uso según necesidad

Siempre util 20

63.2

Anual

Siempre util 20

64.2

Según programación

Siempre util 20

65.2

Según programación

Siempre util 20

66.2

Según programación

Siempre util 20

67.2

Según programación

Siempre util 20

68.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

670 de 921

Grupo de Planeación DNP

Según programación

Siempre util 20

69.2

Según necesidad

Siempre util 20

70.2

Según programación

Siempre util 20

72.2

Según deterioro del elemento

Siempre util 20

73.2

Según deterioro del elemento

Siempre util 20

74.2

Según deterioro del elemento

Siempre util 20

75.2

Según deterioro del elemento

Siempre util 20

76.2

Según programación

Siempre util 20

77.2

Anual

Siempre util 20

78.2

Anual

Algunas veces 15

79.2

Según programación

Siempre util 20

80.2

Según programación

Siempre util 20

81.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

82.2

Según programación

Siempre util 20

83.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

671 de 921

Grupo de Planeación DNP

Según programación

Siempre util 20

84.2

Según programación

Siempre util 20

85.2

Según programación

Siempre util 20

86.2

Según programación

Siempre util 20

87.2

Anual

Siempre util 20

88.2

Anual

Siempre util 20

89.2

En el proceso de evaluación de los trabajadores del outsourcing

Siempre util 20

90.2

Según programación

Siempre util 20

91.2

Dotació del personal

Siempre util 20

92.2

Según deterioro del elemento

Siempre util 20

93.2

Anual

Siempre util 20

94.2

Permanente 20

Siempre util 20

95.2

Anual

Siempre util 20

96.2

Según programación

Siempre util 20

97.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

672 de 921

Grupo de Planeación DNP

Según programación

Siempre util 20

98.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

99.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

100.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

101.2

Anual

Siempre util 20

102.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

103.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

104.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

105.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

106.2

Al inicio y seguimiento semestral

Algunas veces 15

107.2

Según programación

Siempre util 20

108.2

Según programación

Siempre util 20

109.2

Según programación

Siempre util 20

110.2

Según programación

Siempre util 20

111.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

673 de 921

Grupo de Planeación DNP

En la formulación y seguimiento del plan de acción

Algunas veces 15

112.2

En la formulacion de planes, programas, proyectos

Algunas veces 15

113.2

En la formulación y seguimeinto a metas del PND

Algunas veces 15

114.2

En la preparación de auditorias internas

Algunas veces 15

115.2

Antes de la formulación de acciones

Algunas veces 15

116.2

Trimestral

Algunas veces 15

117.2

Siempre util 20

118.2

Por cada contrato

Algunas veces 15

119.2

Por cada contrato

Algunas veces 15

120.2

Por cada contrato

Algunas veces 15

121.2

Por cada contrato

Siempre util 20

122.2

Siempre util 20

123.2

Siempre util 20

124.2

Siempre util 20

125.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

674 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

126.2

Algunas veces 15

127.2

Siempre util 20

128.2

Algunas veces 15

129.2

Algunas veces 15

130.2

Siempre util 20

131.2

Según lo documentado en procesos

Algunas veces 15

132.2

Según lo documentado en procesos

Algunas veces 15

133.2

Según lo documentado en procesos

Algunas veces 15

134.2

Siempre util 20

135.2

Las mesas de trabajo se convocan según la necesidad y la ruta de trabajo propuesta.

Siempre util 20

136.2

Se realiza invitación y posteriores reuniones de trabajo

Siempre util 20

137.2

138.2

Al ingreso de nuevos responsables

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Siempre util 20

675 de 921

139.2

Grupo de Planeación DNP

Al inicio de cada vigencia se elabora el cronograma de capacitaciones, que incluye actualizaciones y capacitación por oferta y demanda La capacitación se realiza cada que ingresa nuevo personal a las áreas técnicas encargadas de la distribución de recursos.

Algunas veces 15

140.2

Siempre util 20

141.2

Cuando se presenten cambios en la estructura del equipo.

Siempre util 20

142.2

Cuando ingresa un rol nuevo a la DSGR. Periodicamente de acuerdo a la programación de la DSGR.

Siempre util 20

143.2

Los dialogos de coordinación se realizan cada cuatro años.

Siempre util 20

144.2

De acuerdo a lo establecido en los procesos correspondientes

Siempre util 20

145.2

De acuerdo a lo establecido en los procesos correspondientes

Siempre util 20

146.2

147.2

Diariamente

Siempre util 20

148.2

Depende de cada producto

Algunas veces 15

149.2

En los casos que se requiera insumo técnico para la gestión

Algunas veces 15

151.2

Semanal

Siempre util 20

152.2

Siempre que se realiza la distribución de recursos los profesionales del área técnica realizan la respectiva validación.

Siempre util 20

153.2

Con solicitudes del servicio de transporte

Siempre util 20

154.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

676 de 921

Grupo de Planeación DNP

Cada vez que ingresa un funcionario, contratista o pasante y cuando se requiera por los usuarios

Siempre util 20

155.2

Con cada contrato y en cada posesión de funcionario

Siempre util 20

156.2

Con cada contrato y en cada posesión de funcionario

Siempre util 20

157.2

Por cada contrato

Algunas veces 15

158.2

Con cada novedad

Algunas veces 15

159.2

Según solicitud

Siempre util 20

160.2

Mesas de trabajo con las diferentes entidades participantes de la formulación de políticas.

Siempre util 20

161.2

162.2

163.2

164.2

Cada vez que se formula una APCM

Algunas veces 15

165.2

Siempre util 20

166.2

167.2

168.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

677 de 921

Grupo de Planeación DNP

Anual

Siempre util 20

169.2

Oferta institucional de capacitaciones a través de plataforma virtual, capacitaciones según solicitud de las entidades del orden nacional y territorial

Algunas veces 15

170.2

171.2

Algunas veces 15

173.2

Cuando se requieren cambios significativos que requieren presupuesto

Siempre util 20

174.2

De acuerdo con la diferentes fases de la gestión de riesgos

Siempre util 20

175.2

De acuerdo con la diferentes fases de la gestión de riesgos

Siempre util 20

176.2

179.2

Cuando se requieren ajustes al modelo de operación, procesos o documentos

Siempre util 20

181.2

El manual se encuentra activo y vigente, su divulgación se realiza permanentemente (al menos un refuerzo al mes)

Siempre util 20

182.2

De acuerdo con las necesidades de actualización

Algunas veces 15

184.2

El manual se encuentra activo y vigente, su divulgación se realiza permanentemente (al menos un refuerzo al mes)

Siempre util 20

185.2

Anual

Siempre util 20

187.2

Directrices nacionales

Siempre util 20

188.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

678 de 921

Grupo de Planeación DNP

Cuando se presentan cambios normativos

Siempre util 20

189.2

De acuerdo con las fechas normativas y las acciones programadas, publicacion anual Seguimiento al plan cuatrimestral

Siempre util 20

190.2

Cada dos años

Algunas veces 15

191.2

Siempre util 20

192.2

Según definición Programas que conforman el Plan Anual SST

Siempre util 20

193.2

Mensual y en función de los controles específicos definidos

Siempre util 20

194.2

Cada dos años

Algunas veces 15

195.2

196.2

197.2

198.2

199.2

200.2

201.2

202.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

679 de 921

Grupo de Planeación DNP

En cada proceso de contratación

Siempre util 20

203.2

Mensual

Siempre util 20

204.2

Según programación

Siempre util 20

205.2

Según programación

Siempre util 20

206.2

Según deterioro del elemento

Algunas veces 15

207.2

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

208.2

Según programación

Siempre util 20

209.2

En cada entrega de producto o de informe de contrato

Algunas veces 15

211.2

212.2

Diariamente se verifican los proyectos a través del aplicativo

Siempre util 20

213.2

Diariamente

Siempre util 20

214.2

215.2

216.2

217.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

680 de 921

Grupo de Planeación DNP

218.2

219.2

220.2

221.2

222.2

223.2

224.2

225.2

226.2

227.2

228.2

229.2

230.2

231.2

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

681 de 921

Grupo de Planeación DNP

232.2

233.2

234.2

235.2

236.2

237.2

238.2

239.2

240.2

241.2

242.2

243.2

244.2

Cambio en la normatividad

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Siempre util 20

682 de 921

245.2

Grupo de Planeación DNP

Fecha de Actualización 31/01/2019

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

CLASE DE CONTROL

Verificación de la ficha técnica del Bien (si aplica)

Preventivo 15

Manual 5

Capacitaciones en técnicas de almacén y traslado de bienes

Preventivo 15

Manual 5

Poliza de todo riesgo daños materiales

Correctivo 10

Manual 5

Capacitación periodica a conductores

Preventivo 15

Manual 5

Directrices de Control y Seguridad para la prestación del servicio de transporte

Preventivo 15

Manual 5

Pesaje, registro y entrega de RESPEL

Preventivo 15

Manual 5

Pesaje, registro y entrega de RESPEL

Preventivo 15

Manual 5

Pesaje y registro de materiales reciclables

Preventivo 15

Manual 5

Pesaje, registro y entrega de RESPEL

Preventivo 15

Manual 5

Pesaje y registro de materiales reciclables

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

683 de 921

Grupo de Planeación DNP

Campañas sensibilización ahorro de papel

Preventivo 15

Manual 5

Recolección, re-clasificación y acopio de los residuos generados.

Preventivo 15

Manual 5

Mantenimiento del sistema de suministro de agua, sanitarios, lavamanos, pocetas, etc.

Correctivo 10

Manual 5

Mantenimiento del sistemas de iluminación y redes electricas.

Correctivo 10

Manual 5

Pesaje, registro y entrega de RESPEL

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

684 de 921

Grupo de Planeación DNP

Revisión de posibles divergencias inicales que generen conflicto en el proceso de contrucción de documento y apoyo en la resolución de conflictos

Detectivo 5

Semiautomático 10

Verificación de soportes frente al perfil exigido en Manual de Funciones y al listado de documentación exigida para la vinculación

Preventivo 15

Manual 5

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales e inclusión en inducción de funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

Grupos focales para definición de valores institucionales

Preventivo 15

Manual 5

Evaluación del programa de bienestar

Correctivo 10

Manual 5

Diagnostico y priorizacion de necesidades de capacitación concertadas con las áreas

Preventivo 15

Manual 5

Revisión y aprobación de informe de nómina por parte de Subdirector GDTH

Preventivo 15

Manual 5

Contratación de servicio de apoyo logístico para entrenamientos brigada de emergencias, eventos de bienestar y capacitación

Preventivo 15

Manual 5

Aseo y limpieza diaria de oficinas, puestos de trabajo, baños y cafeterias.

Preventivo 15

Manual 5

Disposición de residuos peligrosos en recipientes adecuados

Preventivo 15

Manual 5

Capacitación en identificacion de riesgos especificos a las actividades de aseo y mantenimiento

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

685 de 921

Grupo de Planeación DNP

Sistema de archivo e información Orfeo, que tiene como objetivo reducir la acumulación de papel en las dependencias.

Preventivo 15

Manual 5

Almacenamiento de documentos en cajas con un peso no superior a 25 kg (archivo y correspondencia)

Preventivo 15

Manual 5

Pausas activas (instalación de software y realización de pausas piso a piso)

Preventivo 15

Manual 5

Pausas activas (instalación de software y realización de pausas piso a piso)

Preventivo 15

Manual 5

Realización de estudios de iluminación

Preventivo 15

Manual 5

Acompañamiento a eventos deportivos. Asesorias frente al calentamiento y vuelta a la calma en los torneos

Preventivo 15

Manual 5

Realización de pausas piso a piso

Preventivo 15

Manual 5

Utilización de aerolineas autorizadas por el organismo competente (aerocivil)

Preventivo 15

Manual 5

Realización de visitas con autoridades locales y policia

Preventivo 15

Manual 5

Mantenimiento preventivo y correctivo de tanques de agua y conexiones hidraulicas

Correctivo 10

Manual 5

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y motocicletas

Preventivo 15

Manual 5

Procedimiento en caso de sismo

Preventivo 15

Manual 5

Activación del Sistema Comando de Incidentes

Preventivo 15

Manual 5

Realización de visitas con autoridades locales y policia

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

686 de 921

Grupo de Planeación DNP

Instalación y mantenimiento de lamparas LED

Preventivo 15

Manual 5

Uso de traje manga larga en labores rutinarias de correspondencia

Preventivo 15

Manual 5

Suministro de diademas telefonicas monoauricular con regulación de volumen

Preventivo 15

Manual 5

Suministro de protección auditiva al personal expuesto

Preventivo 15

Manual 5

Toma de audiometrias tamiz a grupo de mayor exposición.

Detectivo 5

Manual 5

Capacitación en cuidado auditivo a grupo de mayor exposición.

Preventivo 15

Manual 5

Ductos y rejillas de ventilación edificio FONADE

Correctivo 10

Manual 5

Ductos y rejillas de ventilación edificio FONADE

Correctivo 10

Manual 5

Ductos y rejillas de ventilación edificio FONADE

Correctivo 10

Manual 5

Control del uso por un tiempo maximo de dos hora

Preventivo 15

Manual 5

Concertación de objetivos en los Acuerdos de Gestión para los Gerentes Públicos

Preventivo 15

Manual 5

Modelo de "Empresa feliz y productiva", en la implementación de los Planes de SST, Bienestar, Capacitación entre otros

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

687 de 921

Grupo de Planeación DNP

Concertación de objetivos con el superior inmediato para evaluación de desempeño

Preventivo 15

Manual 5

Asignación de personal suficiente para la realización de las funciones, asi como posibilidad de contratación de personal adicional para cumplir con los requerimientos

Preventivo 15

Manual 5

Revisión Tecnicomecánica de vehículos

Detectivo 5

Manual 5

Etiquetado de sustancias químicas

Preventivo 15

Manual 5

Etiquetado de sustancias quimicas

Preventivo 15

Manual 5

Utilización de empaques para el traslado e instalación de toner

Preventivo 15

Manual 5

Limpieza y aseo de áreas comunes y puestos de trabajo

Preventivo 15

Manual 5

Mantenimiento preventivo y correctico de vehiculos y motocicletas

Preventivo 15

Manual 5

Realización de visitas con autoridades locales y policia

Preventivo 15

Manual 5

Aplicativo de reporte de condiciones inseguras

Detectivo 5

Manual 5

Mantenimiento de brilladoras

Preventivo 15

Manual 5

Aplicación del RETIE (5 reglas de oro)

Preventivo 15

Manual 5

Inspección preoperacional de vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

688 de 921

Grupo de Planeación DNP

Aplicativo de reporte de condiciones inseguras

Detectivo 5

Manual 5

Aplicativo de reporte de condiciones inseguras

Detectivo 5

Manual 5

Aplicativo de reporte de condiciones inseguras

Detectivo 5

Manual 5

Realización de las labores de cableado estructurado por parte de personal externo

Preventivo 15

Manual 5

Recomendaciones de seguridad en la realización de pistas de entrenamiento

Preventivo 15

Manual 5

Mantenimiento de vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

Suministro de guantes de nilon con refuerzo en nitrilo

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación de normas de uso adecuado de ascensores

Preventivo 15

Manual 5

Entrega de perforadoras semiindustrial al archivo

Preventivo 15

Manual 5

Mantenimiento de grecas

Preventivo 15

Manual 5

Servicio de Vigilancia en los edificios donde funciona la entidad

Preventivo 15

Manual 5

GPS en cada vehiculo

Preventivo 15

Manual 5

Servicio de Vigilancia en los edificios donde funciona la entidad

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

689 de 921

Grupo de Planeación DNP

Activacion del Sistema Comando de Incidentes

Correctivo 10

Manual 5

Sistema de control de incendios (Extintores portatiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)

Correctivo 10

Semiautomático 10

Sistema de control de incendios (Extintores portatiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)

Correctivo 10

Semiautomático 10

Sistema de control de incendios (Extintores portatiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)

Correctivo 10

Semiautomático 10

Divulgación del protocolo de actuacion en caso de incendio y sismo

Preventivo 15

Manual 5

Uso de escaleras en buen estado

Preventivo 15

Manual 5

Envio de información correspondiente a los diferentes programas desarrollados en la Entidad a traves de comunicaciones internas

Preventivo 15

Manual 5

Solicitud de instalación de extintores portatiles al aspirante a Teletrabajo

Preventivo 15

Manual 5

Aplicativo de reporte de condiciones inseguras

Detectivo 5

Manual 5

Aplicativo de reporte de condiciones inseguras

Detectivo 5

Manual 5

Mantenimiento preventivo y correctivo de parqueaderos

Preventivo 15

Manual 5

Cambio de filtros de los ozonizadores dispuestos en las cafeterías

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

690 de 921

Grupo de Planeación DNP

Presentación del modelo de operación al Director General por parte de la Secretaría General. Reuniones de Staff en las que se consideran las prioridades de la dirección y se canalizan por la SG Capacitación, entrenamiento y soporte técnico en la metodología para la formulación y seguimiento a la planeación institucional y uso de las herramientas

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Revisión conjunta de hallazgos con evidencia objetiva del informe preliminar de auditoría por equipo auditor, auditor Lider y Jefe Oficina Control, antes de su presentación al lider del proceso auditado Aplicación del Lineamiento para la formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora AP-L01 Capacitación / entrenamiento en la metodología para la formulación y seguimiento a la planeación institucional y uso de la herramienta, cuando y cómo reportar

Correctivo 10

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Correctivo 10

Manual 5

Socialización del informe preliminar ante el equipo de evaluadores de la OCI.

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Preventivo 15

Manual 5

Diseñar un documento tipo forma (Justificación Técnica del Diseño)

Preventivo 15

Manual 5

Revisiones por la Dirección al SIG (Componente TI) para informar sobre el estado de la plataforma tecnológica.

Preventivo 15

Manual 5

Evaluación anual del estado de la infraestructura tecnológica.

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

691 de 921

Grupo de Planeación DNP

Actualización de Ingenieros en las plataformas tecnológicas de la Entidad. (Entrenamientos Trimestrales) Diseño, actualización y socialización de los documentos (Procesos, Subprocesos) de Comunicaciones Interna y Externa donde se incluya los temas relacionados con los riesgos inherentes al proceso.

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Revisiones por la Dirección (Entrada Satisfacción del Cliente y retroalimentación de partes interesadas).

Preventivo 15

Manual 5

Seguimiento y evaluación al correcto uso de la imagen institucional.

Preventivo 15

Manual 5

Realizar consultas a la asesora tributaria de la Subdirección Financiera

Preventivo 15

Manual 5

Uso del sistema SISGESTIÓN para la solicitud y expedición del CDP, control de viáticos y confirmación de pagos

Preventivo 15

Automático 15

Realizar consultas a la asesora tributaria de la Subdirección Financiera

Preventivo 15

Manual 5

Elaboración de documento con antecedentes y diagnóstico adecuado sobre el tema a tratar utilizando lenguaje claro

Detectivo 5

Semiautomático 10

Realizar las gestiones previas que permitan que las entidades interesadas se comprometan a participar regularmente en las fases de planeación y/o delegación en perfil técnico adecuado

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Semiautomático 10

Sensibilización a funcionarios y colaboradores en la importancia de la adecuada y oportuna atención de PQRSD. Sensibilización a funcionarios y colaboradores en la importancia de la adecuada y oportuna atención de PQRSD. Diseño, actualización y socialización de los documentos (Procesos, Subprocesos) de Comunicaciones Interna y Externa donde se incluya los temas relacionados con los riesgos inherentes al proceso.

Definir y socializar cronograma por cada fase de la planeación Los aplicativos MGA y SUIFP incluyen reglas para la aplicación del marco normativo, según el proceso Programación Presupuestal de los Recursos del PGN

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

692 de 921

Grupo de Planeación DNP

Filtros de calidad de la información de las entidades y del DNP a través de los sistemas de información

Preventivo 15

Semiautomático 10

Validación de la información

Preventivo 15

Semiautomático 10

Mecanismos virtuales de información y asistencia técnica hacia territorios

Preventivo 15

Semiautomático 10

Capacitaciones periódicas de las temáticas que imparte el responsable de la asistencia Técnica en APP.

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Semiautomático 10

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Semiautomático 10

Lineamientos claros para abordar las del PND durante Recolectar necesidades y verificar la información la visita a proyectos seleccionados financiados con recursos del SGR aplicando los formatos establecidos para el monitoreo, seguimiento, evaluación y control social. En caso de no contar con los formatos para la visita se informará al coordinador para Realizarproceder reuniones Comités de diseño de a ladelreprogramación evaluaciones, evalaución de propuestas, seguimiento de las evaluciones

Generar alarmas preventivas por vencimiento del término de respuesta de peticiones, al sistema de gestión documental ORFEO. Distribuir los proyectos por temas a las direcciones técnicas y segregación de funciones . Capacitar a los funcionarios que realizan la distribución de recursos, indicando las implicaciones legales que tiene para la entidad y los funcionarios una incorrecta consolidación y distribución de los recursos. Gestión de los procesos de contratación de servicios de apoyo logísitico

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

693 de 921

Grupo de Planeación DNP

Política de digitalización de documentos en Orfeo y manejo de solicitudes de préstamo a través del aplicativo Orfeo (o vía mail cuando no esta digitalizado con seguimiento de documentos no devueltos

Preventivo 15

Manual 5

Acceso restringido al almacén.

Preventivo 15

Manual 5

Aplicación de políticas de seguridad de la información y seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información componente informático

Preventivo 15

Semiautomático 10

Divulgación, capacitación / entrenamiento de los aspectos importantes de la contratación Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Preventivo 15

Manual 5

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales e inclusión en inducción de funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

Comunicación y promoción del modelo de operación desde el GP con los enlaces y a través del Rol de Gestor integral en cada dependencia

Preventivo 15

Manual 5

Seguimiento a las acciones formuladas

Correctivo 10

Manual 5

Elaborar herramientas y metodologías para la construcción e implementación de políticas

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

694 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asistir técnicamente a los sectores y entidades en la planeación estratégica sectorial y priorización de la inversión pública

Ejecución de la evaluación del desempeño del SIG (revisión por la dirección)

Preventivo 15

Manual 5

Capacitación, divulgación y promoción del enfoque preventivo, integral y de los resultados de la gestión de riesgos, a través de campañas de comunicación y por Enlaces y Gestores Integrales

Preventivo 15

Manual 5

Documentación de procesos, control de documentos que incluye la revisión de integridad y coherencia de la información contenida en los documentos del SIG

Preventivo 15

Manual 5

Establecimiento y divulgación de políticas de Seguridad de la Información

Preventivo 15

Manual 5

Incorporación y articulación de planes estratégicos, tácticos y operativos de la SGDTH en el Plan de Acción Institucional del DNP

Preventivo 15

Manual 5

Promoción y seguimiento al plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

695 de 921

Grupo de Planeación DNP

Establecimiento, aplicación del Plan Anticorrupción del plan de atención al ciudadano

Preventivo 15

Manual 5

Registro de Etapas procesales en Sistema de Informacin EKOGUI

Preventivo 15

Manual 5

Gestionar la divulgación y capacitación para los procesos APP a entidades involucradas (Sector Público).

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

696 de 921

Grupo de Planeación DNP

Supervisión a las actividades de los apoderados mediante verificación de su Informe contractual de actividades

Preventivo 15

Manual 5

Revisión en etapas críticas a procesos de alta incidencia para el DNP

Preventivo 15

Manual 5

Disponibilidad de sillas, para el cambio de postura

Preventivo 15

Manual 5

Modelo de "Empresa feliz y productiva", programa de incentivos entre otros

Preventivo 15

Manual 5

Mantenimiento a vehiculos para evitar fugas

Preventivo 15

Manual 5

Uso de Elementos de protección personal

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Preventivo 15

Manual 5

Cargue de productos e informes en disco institucional

Asistir técnicamente la elaboración y la viabilización de los proyectos de inversión Realizar supervisión a la ficha de verificación de requisitos con el fin de validar la consistencia de la verificaicón realizada por el consultor asignado en caso de identificar Asignar la verificación al consultor de al ajustes a la ficha de verificación se informa proyectos no correspondan al consultor paraque su ajuste correspondiente departamento del que son oriundos, en caso de que sea asignado por error el consultor deberá indicar al coordinador/profesional nivel 3 la no procedencia de la asignación para que le sea reasignado

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

697 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

698 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mesas de trabajo con las dependencias, al momento de surgir cambios en sus funciones

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Preventivo 15

699 de 921

Semiautomático 10

Grupo de Planeación DNP

DOCUMENTACION DEL CONTROL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL

No documentado, con soportes de aplicación 10

Sistema Orfeo de acuerdo al expediente del contrato de compra

No documentado, con soportes de aplicación 10

Archivo soportes PIC

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes Programa de seguros

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan de capacitación de la entidad

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Circular 0009 del 27 de marzo de 2012

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

700 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GRUPO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS\2104-03 INFORMES\Consumo Papel\Campañas de papel 2017

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL\AMBIENTAL DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL-L01 Lineamientos para la Administración Logística

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL-L01 Lineamientos para la Administración Logística

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL\AMBIENTAL DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

701 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco local

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-VN Vinculación de personal

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Asistencia a la inducción - funcionarios

No documentado, con soportes de aplicación 10

Actas de grupos focales y correos con aportes de las dependencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-BI Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar Informe anual de evaluación del Plan de Bienestar

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Subproceso de Capacitación Listados asistencia - S: Capacitaciones

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

RH-GT-AS Administración Salarial

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expediente Orfeo / Bienestar

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

702 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Sistema de Gestion Documental

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Directriz Archivo Nacional

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G09 SVE para la prevención de lesiones visuales

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G07 Guía para la prevención de lesiones deportivas "Deporte sano y seguro"

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

No documentado 5

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Regsitros (origen externo)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Plan Estrategico de Seguridad Vial en el caso de vehiculos Registros (origen externo)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G13 Guia para la elaboración de Planes de Emergencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G13 Guia para la elaboración de Planes de Emergencias

No documentado 5

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

703 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros (origen externo)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G05 Guia de Entrega, Uso y Mantenimiento de EPP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G10 SVE para el control del Riesgo Auditivo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Seguimiento a Outsourcing

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros (origen externo)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Documentado, sin soportes de aplicación 10

SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

704 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Registros (origen externo)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Registros (origen externo)

No documentado 5

Expedientes Orfeo / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Outsourcing

No documentado 5

Programación de los desplazamientos en comisión

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Outsourcing

No documentado, con soportes de aplicación 10

Verificación directa

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Plan Estrategico de Seguridad Vial

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

705 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Plan de Emergencias

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Plan Estrategico de Seguridad Vial

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Registros origen externo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes e incidentes

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Registros (origen externo)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Registros (origen externo)

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

706 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

No documentado 5

No aplica

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / SGSST

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Teletrabajo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros (origen externo)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

707 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado 5

No establecido

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional PI-G01 Proceso Ciclo Presupuestal GI-PP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Lineamiento para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluacion de Auditorias Internas AI-L-01 Registros de auditoria

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-14 diligenciados O:\Planeacion Institucional\Documentos SGC\Acciones de Mejora

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Metodología Herramienta-aplicativo Listas de asistencia

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Listas de asistencia. Carpeta fisica OCI. retención anual. El informe preliminar: ORFEO

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

No documentado 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

708 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Actas de comité

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Aplicativos Informe periódico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

web

No documentado, con soportes de aplicación 10

PST del correo

No documentado, con soportes de aplicación 10

PST del correo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

CS-M01 Manual de SISGESTION

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

PST del correo

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco local

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco local

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentación del Proceso Programación Presupuestal de los Recursos del PGN Evidencias en: SUIFP y MGA

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

709 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentación del Proceso Programación Presupuestal de los Recursos del PGN S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Evidencias en: SUIFP y MGA Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Validación SGP

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD Micrositios (Portal territorial, Terridata, SUIFP- SGR-MGASGR\Soportes Validación Distribución SGR SICODIS)

No documentado 5

No aplica

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

De acuerdo a lo establecido en los procesos (Disco S, ORFEO o aplicativos)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso

No documentado, con soportes de aplicación 10

Aplicativo ORFEO

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

JU-AL Seguimiento a agenda legislativa O:\Conceptos_Oficina Asesora JURIDICA\Agenda Legislativa\BASE DE DATOS PROYECTOS DE LEY S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas ACTUALIZADOS Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Capacitaciones SGP S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Capacitaciones Orfeo

710 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

DC-L01 Lineamiento para el control de la Gestión Documental Orfeo

No documentado, con soportes de aplicación 10

Correos electrónicos de autorización de ingreso

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SE-M01 Manual y Políticas de Seguridad de la Información Plan de trabajo de Seguridad de la Información componente informático

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2020 GC Grupo de Contratacion\01 Contratos con formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Y MEJORAMIENTO GCT

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales Asistencia a la inducción - funcionarios

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Disco S

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de administración de la mejora, formato F-GP-24 Balance de acciones

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

711 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Evaluación del Desempeño Institucional Disco S

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión Integral de Riesgos Disco S- La Rebeca-

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Lineamiento para Elaboración y Control de Documentos y sus registros La Rebeca

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Gestión de seguridad de la información Manual de Políticas de SI La Rebeca- Disco S

No documentado, con soportes de aplicación 10

Archivo SGDTH

No documentado, con soportes de aplicación 10

Archivo SGDTH

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

712 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web DNP- La Rebeca

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

JU-DJ Gestión Judicial

No documentado, con soportes de aplicación 10

Disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

713 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contrataciónProcesos GC-CT Contratación de bienes, servicios y obras

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

JU-DJ Gestión Judicial JU-EC Emiisón de Conceptos Jurídicos

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

Documentado, sin soportes de aplicación 10

SO - G12 SVE para el control del riesgo psicosocial

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL -L01 Administración Logistica Plan Estrategico de Seguridad Vial

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros (origen externo)

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de Inducción a Contratistas

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Archivo físico - F-SGR-48

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Tablero de control - disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

714 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

715 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Orfeo y físco

716 de 921

Grupo de Planeación DNP

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

SGDTH

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Permanente 20

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Permanente 20

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Periódico 10

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

717 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Periódico 10

Asignado 15

Supervisor Contratista de Aseo y Cafetería

Periódico 10

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Supervisor de Mantenimiento Locativo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

718 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (tsubdirector o Director técnico)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Gestión de Personal

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Contratación Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Subdirección GDTH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Desarrollo Humano

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Desarrollo Humano

Periódico 10

Asignado 15

Subdirector GDTH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo GDH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Subdirección Administrativa

Permanente 20

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

719 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Subdirección Administrativa

Permanente 20

Asignado 15

Grupo de Correspondencia Grupo de Biblioteca y Archivo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo Desarrollo Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Funcionario o contratista que realiza el desplazamiento

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Funcionario o contratista que realiza el desplazamiento

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Administración de los edificios

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA y Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Secretaria General, Subdirección Administrativa, Grupo SST, Administración del Cada vez que se realiza la actividad 15 edificio Cada funcionario o contratista que realiza el desplazamiento

720 de 921

Aleatorio- No definido 5

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo SG - SA y Outsourcing

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Correspondencia y outsourcing

Permanente 20

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Permanente 20

Asignado 15

Grupo SG - SA

Permanente 20

Asignado 15

Grupo SG - SA

Permanente 20

Asignado 15

Grupo SG - SA y Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

SGDTH

Periódico 10

Asignado 15

Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

721 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

SGDTH

Periódico 10

Asignado 15

Grupos SA y Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing de correspondencia

Periódico 10

Asignado 15

Cada funcionario o contratista que realiza el desplazamiento

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

722 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SG - SA Outsourcing

Periódico 10

Asignado 15

Administración de los edificios

Permanente 20

Asignado 15

Grupo GSG - SA

Permanente 20

Asignado 15

Administración de los edificios

Permanente 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

723 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo SST - Grupo de comunicaciones

Periódico 10

Asignado 15

Grupo SST

Periódico 10

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Administración del edificio

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de cafeteria y apoyo administrativo

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

724 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Secretaría General

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Planeación

Periódico 10

Asignado 15

Auditor Lider

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Lider del proceso

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Planeacion

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Contratación

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Contratación

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Contratación

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Contratación

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

No asignado 0

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

725 de 921

Grupo de Planeación DNP

No asignado 0

Periódico 10

Asignado 15

Periódico 10

Asignado 15

Periódico 10

Asignado 15

Periódico 10

Asignado 15

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Permanente 20

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Asignado 15

Delegado Dirección General Delegados SGS y GST

Cada vez que se realiza la actividad 15

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) Cada vez que se realiza la actividad 15 responsable (s) de la formulación) DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

SPIIP

726 de 921

Permanente 20

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

DIFP y Delegados DT

Permanente 20

Asignado 15

Profesionales del área

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

DDDR, DSGR

Permanente 20

No asignado 0

SGS (PAPP) Colaborador APP

Aleatorio- No definido 5

Grupo Conpes

Asignado 15

Consultor asignado Seguimiento Consultor asignado Evaluación Consultor asignado Control Social Consultor asignado Monitoreo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Mienmbros del Comité

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Abogado asignado

Permanente 20

Asignado 15

Jefe OAJ o su designado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Lider del proceso y abogados de la DIFP

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Servicios Generales

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

727 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Grupo de Biblioteca y Archivo Grupo de Correspondencia

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

OTSI

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Grupo de Contratación

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Grupo de Contratación Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Dsepp

Asignado 15

GP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Gestor integral, OCI, GP

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

728 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Comité de Gestión y Desempeño

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Planeación- Gestores Integrales

Periódico 10

Asignado 15

Grupo de Planeación- Líder del Proceso

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

OTSI

Periódico 10

Asignado 15

Subdireción GDTH

Periódico 10

Asignado 15

Subdirectora GDTH

Aleatorio- No definido 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

729 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Consolida GP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Abogado asignado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

SGS (PAPP) Colaborador APP

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

730 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Supervisor de contrato

Periódico 10

Asignado 15

Coordinador Grupo Asuntos Judiciales Jefe OAJ Asesor de Dirección

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Subdirección Administrativa

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Periódico 10

Asignado 15

Subdirección Administrativa

Periódico 10

Asignado 15

Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Aleatorio- No definido 5

Asignado 15

Supervisor del contrato

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Consultor asignado para supervisión de verificación de requisitos

Cada vez que se realiza la actividad 15

Asignado 15

Coordinador o profesional 3 nivel 3

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

731 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

732 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Grupo de Biblioteca y Archivo Grupo de Correspondencia

733 de 921

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación DNP

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

EFICACIA DEL CONTROL EN No. TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Control

En cada recepción de un bien que tenga ficha técnica

Algunas veces 15

1.3

No aplica

Algunas veces 15

2.3

No aplica

Siempre util 20

3.3

Programa anual

Siempre util 20

4.3

No aplica

Siempre util 20

5.3

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

6.3

7.3

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

8.3

9.3

Semanal

Siempre util 20

10.3

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

11.3

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos de construcción y demolición.

Siempre util 20

12.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

734 de 921

Grupo de Planeación DNP

13.3

14.3

15.3

16.3

17.3

18.3

19.3

Algunas veces 15

20.3

Diario

Siempre util 20

21.3

No aplica

Algunas veces 15

22.3

No aplica

Algunas veces 15

23.3

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Siempre util 20

24.3

25.3

26.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

735 de 921

Grupo de Planeación DNP

27.3

28.3

En la mesa de trabajo se aplica la negociación, en algunos casos se generan mesas adicionales.

Siempre util 20

29.3

Cada solicitud de nombramiento

Siempre util 20

30.3

Con cada contrato y en cada posesión de funcionario

Siempre util 20

31.3

Directrices nacionales

Siempre util 20

32.3

Anual

Algunas veces 15

33.3

Anual

Siempre util 20

34.3

Mensual

Siempre util 20

35.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

36.3

37.3

Se realiza diariamente

Siempre util 20

38.3

Según programación de estas actividades

Siempre util 20

39.3

Anual

Algunas veces 15

40.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

736 de 921

Grupo de Planeación DNP

De manera constante

Siempre util 20

41.3

No aplica

Siempre util 20

42.3

Piso a piso: frecuencia semanal

Siempre util 20

43.3

Piso a piso: frecuencia semanal

Siempre util 20

44.3

Anual

Algunas veces 15

45.3

Cada vez que hay un encuentro deportivo

Siempre util 20

46.3

Semanal

Algunas veces 15

47.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

48.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

49.3

Anual

Siempre util 20

50.3

Según cronograma

Siempre util 20

51.3

Según cronograma

Algunas veces 15

52.3

Aleatorio- No definido 5

Algunas veces 15

53.3

Aleatorio- No definido 5

Siempre util 20

54.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

737 de 921

Grupo de Planeación DNP

55.3

Según cronograma

Siempre util 20

56.3

Permanente 20

Siempre util 20

57.3

Según demanda

Algunas veces 15

58.3

Según demanda

Siempre util 20

59.3

Según profesiograma

Siempre util 20

60.3

Anual

Siempre util 20

61.3

Según necesidad

Siempre util 20

62.3

Según necesidad

Siempre util 20

63.3

Según necesidad

Siempre util 20

64.3

Según programación

Siempre util 20

65.3

66.3

Anual

Algunas veces 15

67.3

Según programación

Siempre util 20

68.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

738 de 921

Grupo de Planeación DNP

Anual

Siempre util 20

69.3

Según programación

Siempre util 20

70.3

Según programación

Siempre util 20

72.3

Revisión de las etiquetas en cada envase

Siempre util 20

73.3

Revisión de las etiquetas en cada envase

Siempre util 20

74.3

75.3

Según el cambio de toner

Siempre util 20

76.3

Según programación

Siempre util 20

77.3

Según programación

Siempre util 20

78.3

Según programación

Algunas veces 15

79.3

Según reportes generados

Siempre util 20

80.3

Según programación

Siempre util 20

81.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

82.3

Antes de cada operación del vehiculo

Siempre util 20

83.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

739 de 921

Grupo de Planeación DNP

Según reportes generados

Algunas veces 15

84.3

Según reportes generados

Algunas veces 15

85.3

Según reportes generados

Siempre util 20

86.3

Según programación

Siempre util 20

87.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

88.3

Según programación

Siempre util 20

89.3

Según deterioro

Siempre util 20

90.3

Según programación

Siempre util 20

91.3

Dotación del personal

Siempre util 20

92.3

Según programación

Siempre util 20

93.3

94.3

Permanente 20

Siempre util 20

95.3

Permanente 20

Siempre util 20

96.3

Permanente 20

Siempre util 20

97.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

740 de 921

Grupo de Planeación DNP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

98.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

99.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

100.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

101.3

Anual

Siempre util 20

102.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

103.3

104.3

105.3

Según programación

Siempre util 20

106.3

Al inicio y seguimiento semestral

Siempre util 20

107.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

108.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

109.3

Según programación

Siempre util 20

110.3

Según deterioro

Siempre util 20

111.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

741 de 921

Grupo de Planeación DNP

Cuando hay cambios en la dirección. Cuando se presentan decisiones relacionadas con ajustes estratégicos

Algunas veces 15

112.3

Al inicio de cada ciclo de planeacion anual

Siempre util 20

113.3

114.3

Al finalizar el informe preliminar de auditoria, antes de su presentación final al lider del proceso

Algunas veces 15

115.3

Cada vez que se generan acciones corretivas/ preventivas o de mejora

Algunas veces 15

116.3

Según necesidades y solicitudes

Algunas veces 15

117.3

Siempre util 20

118.3

No aplica

Algunas veces 15

119.3

No aplica

Algunas veces 15

120.3

No aplica

Algunas veces 15

121.3

No aplica

Siempre util 20

122.3

Siempre util 20

123.3

Siempre util 20

124.3

Siempre util 20

125.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

742 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

126.3

Siempre util 20

127.3

Siempre util 20

128.3

129.3

130.3

Siempre util 20

131.3

Siempre util 20

132.3

No aplica

Siempre util 20

133.3

No aplica

Siempre util 20

134.3

No aplica

Siempre util 20

135.3

En la mesa de trabajo se aplica la negociación, en algunos casos se generan mesas adicionales.

Siempre util 20

136.3

Se realiza invitación y posteriores reuniones de trabajo

Siempre util 20

137.3

138.3

Parametrizado en los sistemas de información

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Siempre util 20

743 de 921

139.3

Grupo de Planeación DNP

Las Direcciones Técnicas validan la información contenida en los Sistemas para proseguir el trámite

Algunas veces 15

140.3

Siempre que se realiza la distribución de recursos los profesionales del área técnica realizan la respectiva validación.

Siempre util 20

141.3

Herramientas virtuales disponible spermantentemente

Siempre util 20

142.3

Se ejecuta de conformidad al cronograma de capacitaciones internas del PAPP

Algunas veces 15

143.3

144.3

De acuerdo a lo establecido en cada proceso

Siempre util 20

145.3

De acuerdo a lo establecido en cada proceso

Siempre util 20

146.3

147.3

148.3

149.3

No aplica

Siempre util 20

151.3

Una vez se recibe información del Proyecto de Ley

Siempre util 20

152.3

La capacitación se realiza cada que ingresa nuevo personal a las áreas técnicas encargadas de la distribución de recursos.

Siempre util 20

153.3

En función del servicio

Siempre util 20

154.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

744 de 921

Grupo de Planeación DNP

Política de uso de Orfeo permanente (institucional) Seguimiento a préstamo de documentos mensual

Siempre util 20

155.3

Según solicitud

Siempre util 20

156.3

Aplicación permanente Establecimiento de Plan de trabajo anual Seguimiento trimestral

Siempre util 20

157.3

No aplica

Algunas veces 15

158.3

159.3

Con cada contrato y en cada posesión de funcionario

Siempre util 20

160.3

161.3

162.3

163.3

164.3

Según la programación de capacitaciones y reuniones

Algunas veces 15

165.3

Mensual

Siempre util 20

166.3

167.3

168.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

745 de 921

Grupo de Planeación DNP

169.3

170.3

171.3

173.3

Anual

Siempre util 20

174.3

Mínimo semestral y según la programación de campañas de divulgación

Siempre util 20

175.3

176.3

179.3

Cada vez que se solicitan o requieren cambios en procesos /documentos

Siempre util 20

181.3

182.3

El manual se encuentra activo y vigente, su divulgación se realiza permanentemente (al menos un refuerzo al mes)

Algunas veces 15

184.3

185.3

Anual

Siempre util 20

187.3

No aplica

Siempre util 20

188.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

746 de 921

Grupo de Planeación DNP

De acuerdo con las fechas normativas y las acciones programadas, publicacion anual Seguimiento al plan cuatrimestral

Siempre util 20

189.3

190.3

191.3

Cuando se requiere

Siempre util 20

192.3

193.3

194.3

195.3

196.3

197.3

198.3

199.3

200.3

Se ejecuta de conformidad al cronograma de capacitaciones del PAPP

Algunas veces 15

201.3

202.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

747 de 921

Grupo de Planeación DNP

Mensual

Siempre util 20

203.3

Por cada proceso de alta incidencia para el DNP

Siempre util 20

204.3

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

205.3

Según programación

Siempre util 20

206.3

Según programación

Algunas veces 15

207.3

Según deterioro

Siempre util 20

208.3

Algunas veces 15

209.3

Algunas veces 15

211.3

En cada entrega de producto o de informe de contrato

212.3

Diariamente

Siempre util 20

213.3

Diariamente

Siempre util 20

214.3

215.3

216.3

217.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

748 de 921

Grupo de Planeación DNP

218.3

219.3

220.3

221.3

222.3

223.3

224.3

225.3

226.3

227.3

228.3

229.3

230.3

231.3

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

749 de 921

Grupo de Planeación DNP

232.3

233.3

234.3

235.3

236.3

237.3

238.3

239.3

240.3

241.3

242.3

243.3

244.3

Cada vez que lo solicite la dependencia

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Siempre util 20

750 de 921

245.3

Grupo de Planeación DNP

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

CLASE DE CONTROL

Diligenciamiento del formato "Recibí a satisfacción" por parte del supervisor

Preventivo 15

Manual 5

Poliza de seguros

Correctivo 10

Manual 5

Monitoreo de velocidad por sistema satélital

Preventivo 15

Semiautomático 10

Solicitud de certificación de disposición final a la administración del edificio.

Preventivo 15

Manual 5

Solicitud de certificación de disposición final a la administración del edificio.

Preventivo 15

Manual 5

Entrega de materiales reciclables y certificación de disposición final por la empresa autorizada.

Preventivo 15

Manual 5

Solicitud de certificación de disposición final a la administración del edificio.

Preventivo 15

Manual 5

Entrega de materiales reciclables de los residuos de construcción y certificación de su disposición final por empresa autorizada.

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

751 de 921

Grupo de Planeación DNP

Medición consumo de papel en la entidad

Detectivo 5

Manual 5

Capacitaciones y campañas de sensibilización, en la separación de residuos en la fuente.

Preventivo 15

Manual 5

Configuración de ahorro de enegía de energía en los equipos de computo.

Preventivo 15

Manual 5

Solicitud de certificación de disposición final a la administración del edificio.

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

752 de 921

Grupo de Planeación DNP

Lineamientos claros para abordar las necesidades del PND

Capacitaciones al grupo de Directivos de la entidad

Preventivo 15

Manual 5

Socialización del nuevo sistema propio de evaluación del desempeño laboral y de la fase de definición de las contibuciones individuales e información de las competencias comportamentales

Preventivo 15

Manual 5

Recomendaciones de seguridad en eventos recreativos y deportivos y en la realización de pistas de entrenamiento

Preventivo 15

Manual 5

Lavado y limpieza de tapete

Preventivo 15

Manual 5

Realización de lavado de baños y limpieza de areas comunes diariamente, que disminuya acumulacion de bacterias y polvo

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

753 de 921

Grupo de Planeación DNP

Jornadas de fumigación

Preventivo 15

Manual 5

Protocolos de transporte de lesionados

Preventivo 15

Manual 5

Capacitación en prevención de desórdenes músculoesqueléticos

Preventivo 15

Manual 5

Capacitación en prevención de desórdenes músculoesqueléticos

Preventivo 15

Manual 5

Cambio y mantenimiento de luminarias

Correctivo 10

Manual 5

Establecimiento de reglamento de juego limpio

Preventivo 15

Manual 5

Uso de ascensores para el desplazamiento de materiales entre pisos

Preventivo 15

Manual 5

Recomendaciones de seguridad en eventos recreativos y deportivos y en la realización de pistas de entrenamiento

Preventivo 15

Manual 5

Recomendaciones de seguridad en el manejo de vehiculos y motocicletas

Preventivo 15

Manual 5

Divulgacion del Plan de emergencias

Preventivo 15

Manual 5

Plan de capacitación de la brigada de emergencia

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

754 de 921

Grupo de Planeación DNP

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación de riesgos prioritarios relacionados con desplazamientos por vías públicas

Preventivo 15

Manual 5

Audiometrias al personal de outsourcing

Detectivo 5

Manual 5

Suministro de Ventiladores

Correctivo 10

Manual 5

Suministro de Ventiladores

Correctivo 10

Manual 5

Suministro de Ventiladores

Correctivo 10

Manual 5

Manual de funciones

Preventivo 15

Manual 5

Concertación de objetivos de su personal a cargo para evaluación de desempeño

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

755 de 921

Grupo de Planeación DNP

Comité de convivencia laboral

Correctivo 10

Manual 5

Posibilidad de contratar un personal adicional para cumlpir con los requerimientos

Preventivo 15

Manual 5

Valoraciones médicas periódicas para seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios.

Preventivo 15

Manual 5

Disponibilidad de tarjetas de emergencias en la oficina DNP

Preventivo 15

Manual 5

Disponibilidad de tarjetas de emergencias en la oficina DNP

Preventivo 15

Manual 5

Realización de limpieza y mantenimiento de computadores e impresoras a cargo de personal externo

Preventivo 15

Manual 5

Suministro de protección respiratoria

Preventivo 15

Manual 5

Dispositivos de seguridad activa y pasiva en vehiculos y motocicletas

Preventivo 15

Manual 5

Divulgación de normas de seguridad en desplazamientos de actividades de bienestar y SST

Preventivo 15

Manual 5

Realización de las labores de cableado estructurado por parte de personal externo

Preventivo 15

Manual 5

Suministro de extintores portatiles a cada vehiculo

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

756 de 921

Grupo de Planeación DNP

Inspeciones de seguridad

Detectivo 5

Manual 5

Inspeciones de seguridad

Detectivo 5

Manual 5

Inspeciones de seguridad a rampas de acceso

Detectivo 5

Manual 5

Contratación de espacios deportivos que cuenten con condiciones de infraestructura adecuada

Preventivo 15

Manual 5

Entrega de Elementos de Protección personal a conductores

Preventivo 15

Manual 5

Uso de herramientas con guardas de seguridad

Preventivo 15

Manual 5

Inspecciones de seguridad

Preventivo 15

Manual 5

Reposición de elementos deteriorados

Correctivo 10

Manual 5

Vinculación con la Asociacion San Diego

Preventivo 15

Manual 5

Sistema de comunicación alternativo en el caso de vehiculos

Preventivo 15

Manual 5

Servicio de Transporte posterior a la jornada laboral

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

757 de 921

Grupo de Planeación DNP

Sistema de control de incendios (Extintores portatiles, gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores de humo)

Correctivo 10

Manual 5

Comité y brigada de emergencia

Preventivo 15

Manual 5

Comité y brigada de emergencia

Preventivo 15

Manual 5

Comité y brigada de emergencia

Preventivo 15

Manual 5

Contratación de trabajadores externos con certificaciones y experiencia en alturas

Preventivo 15

Manual 5

Seguimiento realizados por la Entidad

Preventivo 15

Manual 5

Inspeciones de seguridad

Detectivo 5

Manual 5

Inspeciones de seguridad

Detectivo 5

Manual 5

Lavado de tanques de agua

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

758 de 921

Grupo de Planeación DNP

Inclusión de necesidades y expectativas de partes interesadas en la encuesta de percepción

Preventivo 15

Manual 5

Aplicación del proceso "Ciclo Presupuestal"

Preventivo 15

Manual 5

Acompañamiento por parte del enlace del GP para el analisis de las causas

Preventivo 15

Manual 5

Alertas generadas en el aplicativo por ejecución de actividades y resultados de indicadores

Preventivo 15

Automático 15

Asesoría jurídica a la dependencia en la etapa precontractual

Preventivo 15

Manual 5

Ejercicio de Supervisión de contratos

Preventivo 15

Manual 5

Asesoría jurídica a la dependencia en la etapa precontractual

Preventivo 15

Manual 5

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales y para funcionarios

Preventivo 15

Manual 5

Reuniones de revisión, verificación y validación del diseño en su etapa de planificación.

Preventivo 15

Manual 5

Documentación y/o actualización de la información relativa a los Sistemas de Información institucionales.

Preventivo 15

Manual 5

Presentación del informe anual del estado de la infraestructura en Comité de Gestión y Desempeño.

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

759 de 921

Grupo de Planeación DNP

Acualización Plan de Recuperación ante incidentes y socialización a líderes técnicos y funcionales.

Preventivo 15

Manual 5

Establecer los criterios e indicadores de planificación, seguimiento y evaluación de los espacios definidos para planificación, seguimiento y evaluación de la información institucional.

Preventivo 15

Manual 5

Definir como criterio de evaluación en los ejercicios de auditoría interna.

Preventivo 15

Manual 5

Validar la información en los sistemas de información (Prevalidador DIAN y Actualización Versión CHIP)

Preventivo 15

Manual 5

Revisión de los ODS como meta trazadora para la planeación e identificación de las entidades responsables.

Detectivo 5

Automático 15

Preventivo 15

Semiautomático 10

Realizar ejercicios de verificación de calidad de respuestas de manera aleatoria y con periodicidad trimestral, como entrada para la revisión por la dirección. Ejercicios de evaluación (Auditorías) enmarcados en el Decreto Ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2017.

Definir como criterio de evaluación en los ejercicios de auditoría interna.

Realizar convocatorias públicas a participar en las fases de planeación, en particular en la fase de comentarios a los documentos borrador Validación de los alcances del macroproceso contra normas existentes. Registro y actualización del concepto de los proyectos en POAI por parte de las direcciones técnicas

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

760 de 921

Grupo de Planeación DNP

Acompañamiento a las DT involucradas

Preventivo 15

Manual 5

Concepto jurídico

Preventivo 15

Manual 5

Diligenciar la información en las herramientas informáticas dispuestos para tal fin, en caso de no contar con conexión a internet diligenciar los formatos manualmente para el cargue posterior

Preventivo 15

Manual 5

Dar cumplimiento a lo establecido en el proceso de seguimiento a documentos CONPES.

Preventivo 15

Semiautomático 10

Revisión de las bases de datos que contienen normativa, doctrina y jurisprudencia en la web y en avance jurídico

Preventivo 15

Manual 5

Elaborar la agenda Legislativa Semanal

Preventivo 15

Manual 5

Concepto jurídico

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

761 de 921

Grupo de Planeación DNP

Aplicación de políticas de seguridad de la información y seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información - componente informático

Preventivo 15

Semiautomático 10

Ejercicio de Supervisión de contatos

Preventivo 15

Manual 5

Esquemas de seguimiento regional

Detectivo 5

Semiautomático 10

Evaluación de la efectividad de las acciones

Detectivo 5

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

762 de 921

Grupo de Planeación DNP

Esquema de validación de proyectos

Aplicación de mecanismos de seguimiento a la gestión en riesgos, indicadores, plan de acción, APCM, por el Grupo de Planeación

Correctivo 10

Manual 5

Seguimiento a controles y a cumplimiento de acciones de manejo, reporte de eventos de materialización

Correctivo 10

Manual 5

Diagnostico y priorizacion de necesidades de capacitación concertadas con las áreas

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

763 de 921

Grupo de Planeación DNP

2. Generación de planes de contingencia para responder a factores externos

Correctivo 10

Manual 5

Revisión de medios de diulgación de leyes y normativa

Preventivo 15

Manual 5

Solicitud de confirmación de compromiso de la entidad para el desarrollo del proyecto APP-

Preventivo 15

Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

764 de 921

Grupo de Planeación DNP

Sustituir el poder o soportar la inasistencia a audiencia

Preventivo 15

Manual 5

Registro de Etapas procesales en Sistema de Informacin EKOGUI

Preventivo 15

Manual 5

Valoraciones medicas con enfasis osteomuscular para funcionarios

Detectivo 5

Manual 5

Incorporar en la formulación y viabilización de proyectos herramientas técnicas como el RIEPI y el EPICO

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

765 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

766 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

767 de 921

Grupo de Planeación DNP

DOCUMENTACION DEL CONTROL

UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AD-AB Administración de bienes AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AD-AB Administración de bienes AB-L01 Lineamientos para la administración de bienes

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Sistema de información del proveedor del servicio

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

768 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL\AMBIENTAL DNP

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SE-M01 Manual y Políticas de Seguridad de la Información- V.6. Equipo de Usuario desatendido

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes en disco S - S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION AMBIENTAL\AMBIENTAL DNP

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

769 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan de capacitaciones - PIC

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

S: Subdireccion / grupo DH / 2018 / Evaluacion desempeño / socializacion sistema propio

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Prevención de Lesiones Deportivas

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

770 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G13 Guía para la elaboración de planes de emergencia - anexo Plan de Emergencias

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Programa de capacitación en SST

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Programa de capacitación en SST

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo /Subdirección Administrativa

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Reglamento de juego limpio (documento externo)

Asignado 15

No documentado 5

No aplica

No asignado 0

No documentado, con soportes de aplicación 10

Pendiente

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan Estrategico de Seguridad Vial

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G13 Guia para la elaboración de Planes de Emergencias

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G13 Guia para la elaboración de Planes de Emergencias

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

771 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Prevención de Accidentes

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Prevención de Accidentes

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Plan Estrategico de Seguridad Vial

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

772 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - L03 Lineamiento conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Pendiente

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Impresos en oficina del supervisor

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Impresos en oficina del supervisor

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Oficina de Tecnologias y Sistemas de Información (OTSI)

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G05 Guia para la entrega, uso y mantenimiento de EPP

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

No asignado 0

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

773 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Grupo de Desarrollo Humano

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G05 Guia para la entrega, uso y mantenimiento de EPP

Asignado 15

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de inspecciones de seguridad

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Plan de Emergencias

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

774 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Teletrabajo

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

775 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

La Rebeca XX

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Ciclo Presupuestal GI-PP

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Listas de asistencia, carpeta fisica GP, correos electronicos

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Herramienta-aplicativo

Asignado 15

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Asignado 15

Manual de contratación Procesos GC-CT y GC-ST Expediente ORFEO

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Asignado 15

Asignado 15

Contratos de Prestación de Servicios Actos administrativos de posesión de funcionarios

Asignado 15

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Asignado 15

No documentado 5

No asignado 0

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

776 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

No asignado 0

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Servidor

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Listas de asistencia, información - presentación

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Aplicativo Web

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Página web y disco local

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

MGA y SUIFP

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

777 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

S:\3150 DIFP R:\BPI\CAPACITACIÓN Dirección de Inversiones y Finanzas SPIIP\ Públicas\3154 2018\Capacitaciones GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Validación Distribución SGR\Concepto Juridico S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\05 Distribuciones SGP\SGP - 2018\6.Versión para Aprobación

Asignado 15

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Aplicativo Seguimiento One drive

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

La rebeca y disco de red público O:\\

Asignado 15

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

JU-AL Seguimiento a agenda legislativa S:\3150 DIFP Dirección de Cronograma enInversiones La Rebeca y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes Validación Distribución SGR\Concepto Juridico

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Asignado 15

Asignado 15 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\05 Distribuciones SGP\SGP - 2018\6.Versión para Aprobación

778 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SE-M01 Manual y Políticas de Seguridad de la Información Plan de trabajo de Seguridad de la Información componente informático

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contratación Procesos GC-CT y GC-ST Expediente ORFEO

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Página web y disco local

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de administración de la mejora, formato FGP-24 Balance de acciones, Formato F-GP-14

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

779 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de evaluacion del desempeño institucional- Autoevaluación de Controles y de la Gestión

Asignado 15

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Proceso de Gestión Integral de Riesgos Disco S- La Rebeca-

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Subproceso de Capacitación Listados asistencia - S: Capacitaciones

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

780 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Disco S- según el proceso que lo requiera

No asignado 0

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Orfeo

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

781 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Procedimiento Procesal Administrativo

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

JU-DJ Gestión Judicial

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

782 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

783 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

784 de 921

Grupo de Planeación DNP

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

En la recepción de bienes

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Permanente 20

No aplica

Grupo de servicios generales

Permanente 20

No aplica

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Gestor Ambiental

Periódico 10

Semanal

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos de construcción y demolición.

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

785 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Periódico 10

Gestor Ambiental

Aleatorio- No definido 5

No aplica

Oficna de Tecnología y Seguridad de la Información- OTSI

Permanente 20

No aplica

Gestor Ambiental

Cada vez que se realiza la actividad 15

En función de la frecuencia de las actvidades generadoras de residuos peligrosos.

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

786 de 921

Grupo de Planeación DNP

Dirección General Subdirectores SGS y GST

Grupo de Desarrollo Humano

Aleatorio- No definido 5

Según programación PIC

Grupo de Desarrollo Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Por implementación

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

Subdirección Administrativa

Periódico 10

Se realiza cada semestre

Subdirección Administrativa

Periódico 10

Limpieza diaria

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

787 de 921

Grupo de Planeación DNP

Subdirección Administrativa

Periódico 10

Anual

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

Grupo SST

Periódico 10

Según Plan

Grupo SST

Periódico 10

Según Plan

Grupo de SG - SA

Aleatorio- No definido 5

Se realiza según la demanda

Grupo Desarrollo Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Durante los eventos de integración deportiva

No aplica

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

Grupo SST y GDH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Periódico 10

Anual

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según cronograma

Grupo SST

Periódico 10

Según cronograma

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

788 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Periódico 10

Anual

Grupo SST

Aleatorio- No definido 5

Anual

Grupo SST - DH

Periódico 10

Anual

Grupo SG - Outsourcing

Periódico 10

Anual

Grupo SAD - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según disponibilidad

Grupo SAD - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según disponibilidad

Grupo SAD - SA

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según disponibilidad

SGDTH

Permanente 20

Permanente 20

SGDTH

Periódico 10

Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

789 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Periódico 10

Trimestralmente

Secretaria General - Subdirección Administrativa

Aleatorio- No definido 5

Según necesidad

Grupo SST

Periódico 10

Según profesiograma

Grupo de cafetería y aseo

Permanente 20

Disponibilidad de las tarjetas en el sitio

Grupo GSG - SA

Permanente 20

Disponibilidad de las tarjetas en el sitio

Oficina de Tecnologias y Sistemas Cada vez que se realiza la actividad 15 de Información (OTSI)

Según programación

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según demanda

Grupo GSG - SA Outsourcing de correspondencia

Permanente 20

Estructura de los vehiculos

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo GSG - SA Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según programación

Grupo GSG - SA

Permanente 20

Asignado a cada vehiculo

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

790 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST - GSG

Periódico 10

Según programación

Grupo SST - GSG

Periódico 10

Según programación

Grupo SST - GSG

Periódico 10

Según programación

Grupo de Desarrollo Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST - GSG

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se deteriore

Grupo GSG - Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST - GSG

Periódico 10

Según programación

Grupo GSG - Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se deteriore

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según programación

Grupo GSG

Permanente 20

Permanente 20

Grupo GSG

Permanente 20

Permanente 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

791 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST - GSG

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Administración de los edificios

Periódico 10

Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

792 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo de PlaneaciónAdministrador SIG

Periódico 10

Cada dos años mínimo

Cada vez que se realiza la actividad 15

Enlace GP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se requiere formular acciones y se solicita por el lider del proceso

Lider de Procesos

Permanente 20

Alertas activas siempre

Abogado GCT asignado a la dependencia

Cada vez que se realiza la actividad 15

En cada proceso de contratación y a solicitud de la dependencia

Supervisor designado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según condiciones definidas en contrato

Abogado GCT asignado a la dependencia

Cada vez que se realiza la actividad 15

En cada proceso de contratación y a solicitud de la dependencia

Grupo de Contratación Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Cada vez que se realiza la actividad 15

Con cada contrato y en cada posesión de funcionario

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

793 de 921

Grupo de Planeación DNP

Periódico 10

Cada vez que se realiza la actividad 15

Periódico 10

Periódico 10

DESEPP

Permanente 20

El control se aplica en la página web de los ODS.

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se revisa un proyecto

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR (tsubdirector o Director técnico) DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes, DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación) Direcciones Técnicas

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

794 de 921

Grupo de Planeación DNP

Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública, Subdirección de Inversiones para la Infraestructura y Defensa Nacional, Subdirección de Inversiones para el Desarrollo Social y la Líder del proceso y del Administración General abogados EstadoDIFP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se revisa un proyecto

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre que se realiza la distribución de recursos los abogados del área técnica realizan la respectiva validación juridica.

Cada vez que se realiza la actividad 15

De acuerdo a los establecido en cada proceso

Asesora 1020-14 Dirección General con funciones de coordinadora del Grupo CONPES

Periódico 10

Se realiza dos veces al año a través del aplicativo SisCONPES 2.0

Abogado asignado

Aleatorio- No definido 5

Según necesidad del responsable

Jefe OAJ o su designado

Periódico 10

Semanal

Líder del proceso y abogados DIFP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre que se realiza la distribución de recursos los abogados del área técnica realizan la respectiva validación juridica.

Consultor asignado Seguimiento Consultor asignado Evaluación

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

795 de 921

Grupo de Planeación DNP

OTSI

Cada vez que se realiza la actividad 15

Aplicación permanente Establecimiento de Plan de trabajo anual Seguimiento trimestral

Supervisor designado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según condiciones definidas en contrato

DDDR, DSGR, SGT

Periódico 10

El control se aplica a través de mesas de trabajo

OCI, GP

Cada vez que se realiza la actividad 15

Al finalizar el periodo de madurez de las acciones

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

796 de 921

Grupo de Planeación DNP

Delegados DT

GP- Responsables de procesos

Periódico 10

Lideres de Procesos- Gestores Integrales y Grupo de Planeación

Periódico 10

Grupo de Desarrollo Humano

Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

797 de 921

De acuerdo con la periodicidad de cada mecanismo de evaluacion Reporte de eventos: Cada vez que se materializa un riesgo Seguimiento por la dependencia: continuo Seguimiento y monitoreo por GP: Semestral

Anual

Grupo de Planeación DNP

Procesos afectados por los factores externos

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cuando se active un factor externo que impacte el cumplimiento normativo

Abogado asignado

Periódico 10

Mensual

SGS (PAPP) Colaborador

Cada vez que se realiza la actividad 15

De conformidad a la confirmación del compromiso para la ejecución de la APP.

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

798 de 921

Grupo de Planeación DNP

Coordinador Grupo Asuntos Judiciales

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cuando se requiere

Abogado asignado

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cuando se requiere

Grupo SST

Periódico 10

Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

799 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

800 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

801 de 921

Grupo de Planeación DNP

EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD

No. Riesgo. Control

Algunas veces 15

1.4

Siempre util 20

2.4

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL

Acceso restringido al almacén

Preventivo 15

Ejecución de rutinas de mantenimiento

Preventivo 15

3.4

Siempre util 20

4.4

5.4

Siempre util 20

6.4

7.4

Siempre util 20

8.4

9.4

Siempre util 20

10.4

Siempre util 20

11.4

Siempre util 20

12.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

802 de 921

Grupo de Planeación DNP

13.4

14.4

15.4

16.4

17.4

18.4

19.4

Siempre util 20

20.4

Algunas veces 15

21.4

Verificación de consumo histórico para suministro a las dependencias solicitantes (solicitud de justificación de incremento)

Preventivo 15

Cambio de paneles halogenos a tecnología LED

Correctivo 10

22.4

Siempre util 20

23.4

Siempre util 20

24.4

25.4

26.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

803 de 921

Grupo de Planeación DNP

27.4

28.4

29.4

Establecer por medio formal quienes serán los profesioanles responsables de la articulación del proceso de PND

30.4

31.4

32.4

Algunas veces 15

33.4

Algunas veces 15

34.4

35.4

Siempre util 20

36.4

37.4

Algunas veces 15

38.4

Limpieza de tanques de agua

Preventivo 15

39.4

Algunas veces 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

40.4

804 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

41.4

Uso de Deshumidificadores

Preventivo 15

Siempre util 20

42.4

Utilización de carros transportadores, para el traslado de materiales (cafetería, almacén)

Preventivo 15

Siempre util 20

43.4

Clases de acondicionamiento osteomuscular (incluye valoración inicial de condición física)

Preventivo 15

Siempre util 20

44.4

Clases de acondicionamiento osteomuscular (incluye valoración inicial de condición física)

Preventivo 15

Siempre util 20

45.4

Instalación y mantenimiento de persianas para el control de iluminación solar

Preventivo 15

Siempre util 20

46.4

Siempre util 20

47.4

Clases de acondicionamiento osteomuscular

Preventivo 15

Vidrios con pelicula de seguridad en los edificios FONADE y WS

Preventivo 15

48.4

Algunas veces 15

49.4

50.4

Algunas veces 15

51.4

Siempre util 20

52.4

Siempre util 20

53.4

54.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

805 de 921

Grupo de Planeación DNP

55.4

56.4

Algunas veces 15

57.4

58.4

Algunas veces 15

59.4

Siempre util 20

60.4

Siempre util 20

61.4

Algunas veces 15

62.4

Algunas veces 15

63.4

Algunas veces 15

64.4

Uso de equipos nuevos Mantenimiento preventivo

Preventivo 15

Suministro de bebidas calientes o frias

Preventivo 15

65.4

66.4

Algunas veces 15

67.4

Siempre util 20

68.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

806 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

69.4

Programa de horario flexible

Preventivo 15

Algunas veces 15

70.4

Establecimiento de turnos de trabajo rotativos

Preventivo 15

Siempre util 20

72.4

Siempre util 20

73.4

Capacitación en uso de sustancias químicas

Preventivo 15

Siempre util 20

74.4

Capacitación en uso de sustancias quimicas

Preventivo 15

75.4

Siempre util 20

76.4

Siempre util 20

77.4

Siempre util 20

78.4

Realización de pruebas psicosensometricas

Detectivo 5

Siempre util 20

79.4

Contratación de empresas de transporte que garanticen el óptimo estado de los vehiculos

Preventivo 15

Siempre util 20

80.4

81.4

82.4

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

83.4

807 de 921

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

84.4

Divulgación de normas de seguridad sobre el control de riesgo locativo

Preventivo 15

Algunas veces 15

85.4

Ubicación de loza en los gabinetes inferiores y muebles a una altura adecuada para la manipulación de loza y vajillas

Preventivo 15

Siempre util 20

86.4

Programa de divulgacion y capacitacion

Preventivo 15

Inspecciones a herramientas

Preventivo 15

87.4

Siempre util 20

88.4

Siempre util 20

89.4

Siempre util 20

90.4

Siempre util 20

91.4

92.4

Siempre util 20

93.4

94.4

Siempre util 20

95.4

Siempre util 20

96.4

Contacto con los cuadrantes de la Policia metropolitana y realización de visitas con autoridades locales y policia

Preventivo 15

Algunas veces 15

97.4

Divulgacion de normas preventivas con respecto a riesgo publico

Preventivo 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

808 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

98.4

Protocolos de actuación en caso de incendio

Preventivo 15

Siempre util 20

99.4

Inspeciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia

Preventivo 15

Siempre util 20

100.4

Inspeciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia

Preventivo 15

Siempre util 20

101.4

Inspeciones de seguridad a instalaciones y equipos de emergencia

Preventivo 15

102.4

Siempre util 20

103.4

104.4

105.4

Siempre util 20

106.4

107.4

Siempre util 20

108.4

Divulgación de normas de seguridad sobre el control de riesgo locativo

Preventivo 15

Siempre util 20

109.4

Ubicación de loza en los gabinetes inferiores y muebles a una altura adecuada para la manipulación de loza y vajillas

Preventivo 15

Curso de manipulación de alimentos al personal de cafeteria

Preventivo 15

110.4

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

111.4

809 de 921

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

112.4

Controles automáticos a planeación de proyectos en MGA

Correctivo 10

Siempre util 20

113.4

Actualización de procesos y su documentación según solicitudes de las dependencias o de necesidades institucionales

Correctivo 10

Validación previa por parte de la OCI, de las causas identificadas y de las acciones formuladas

Preventivo 15

Aplicación de formatos (ckeck list) de documentos para la suscripción de contratos

Preventivo 15

114.4

115.4

Algunas veces 15

116.4

Algunas veces 15

117.4

118.4

Algunas veces 15

119.4

Algunas veces 15

120.4

Algunas veces 15

121.4

Siempre util 20

122.4

Siempre util 20

123.4

Siempre util 20

124.4

Capacitación y/o entrenamiento al personal de la OTSI en las plataformas, lenguajes y desarrollos de la Entidad.

Preventivo 15

Siempre util 20

125.4

Presentación de necesidades de recursos en Revisión por la Dirección al SIG.

Preventivo 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

810 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

126.4

Siempre util 20

127.4

Siempre util 20

128.4

Formular y establecer indicadores para el proceso.

129.4

Definir como criterio de evaluación en los ejercicios de auditoría interna.

130.4

131.4

132.4

133.4

134.4

Algunas veces 15

135.4

Hacer seguimiento a los tiempos establecidos para el reporte y/o transmisión de los informes

Siempre util 20

136.4

Establecer agendas previas y temas mínimos de concertación.

137.4

Idear mecanismos alternos de participación que permitan la conectividad sin presencialidad

138.4

Revisión y actualización constante del normograma aplicable a cada temática.

139.4

Comunicación con el listado de los proyectos de las entidades que aún tienen la leyenda previo concepto DNP, la cual se envía a las entidades con copia a las Direcciónes técnicas para que subsanene las observaciones que originaron el previo.

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

811 de 921

Preventivo 15

Detectivo 5

Preventivo 15

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

140.4

Siempre util 20

141.4

142.4

143.4

144.4 El consultor asignado analiza y proyecta la actuación o reporte correspondiente para la revisión del Coordinador y aprobación de la Subdirectora, en caso de requerir ajustes se devuelve al consultor para validación de la información (interna o con el proveedor de la información) y ajustes correspondientes

Preventivo 15

151.4

Revisión en el disco O de conceptos emitidos en casos similares

Preventivo 15

Siempre util 20

152.4

Realizar capacitación, sobre la pertinencia y oportunidad, a los colaboradores o servidores públicos encargados en las diferentes direcciones técnicas de los conceptos a proyectos de ley y actos legislativos.

Preventivo 15

Siempre util 20

153.4

Asignación de las cuotas sectoriales a través del SUIFP para disbribución por parte de las entidades

Preventivo 15

Algunas veces 15

145.4

Siempre util 20

146.4

147.4

148.4

149.4

Algunas veces 15

154.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

812 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

155.4

Administración del programa de mantenimiento locativo

Preventivo 15

Ejecución de auditorias integrales con resultados informados a responsables y a alta dirección

Preventivo 15

156.4

157.4

Algunas veces 15

158.4

159.4

160.4

Siempre util 20

161.4

162.4

163.4

164.4

165.4

Siempre util 20

166.4

167.4

168.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

813 de 921

Grupo de Planeación DNP

169.4

170.4

171.4

173.4

Siempre util 20

174.4

Algunas veces 15

175.4

176.4

179.4

181.4

182.4

184.4

185.4

Siempre util 20

187.4

Mediciones y controles establecidos en los programas de SST que conforman el Plan de Trabajo Anual

Preventivo 15

188.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

814 de 921

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

189.4

190.4

191.4

Algunas veces 15

192.4

193.4

194.4

195.4

196.4

197.4

198.4

199.4

200.4

Siempre util 20

201.4

202.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

815 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

203.4

Siempre util 20

204.4

Algunas veces 15

205.4

Clases de acondicionamiento osteomuscular

Preventivo 15

206.4

207.4

208.4

209.4

211.4

212.4

213.4

214.4

215.4

216.4

217.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

816 de 921

Grupo de Planeación DNP

218.4

219.4

220.4

221.4

222.4

223.4

224.4

225.4

226.4

227.4

228.4

229.4

230.4

231.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

817 de 921

Grupo de Planeación DNP

232.4

233.4

234.4

235.4

236.4

237.4

238.4

239.4

240.4

241.4

242.4

243.4

244.4

245.4

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

818 de 921

Grupo de Planeación DNP

CLASE DE CONTROL

DOCUMENTACION DEL CONTROL

UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL

Manual 5

No documentado, con soportes Correos electrónicos de autorización de ingreso de aplicación 10

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

AL-L01 Lineamientos paa la administración logística Expediente en el sistema ORFEO, manual de usuario y aplicativo seven

819 de 921

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL

Asignado 15

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Soportes de Compra e Instalación , ORFEO

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

820 de 921

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Documentación externa

821 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15

Manual 5

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa de aplicación 10

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

822 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

823 de 921

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

No documentado, con soportes Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y de aplicación 10 Desarrollo del Talento Humano

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o SO - M02 Manual de Medicina Preventiva y del evidencia de su aplicación 15 Trabajo

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Expedientes Orfeo / GDH

824 de 921

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan de formación y divulgación del SGSST

Asignado 15

Manual 5

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Plan de formación y divulgación del SGSST

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Registros externos

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes de aplicación 10 e incidentes

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

825 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o SO -G13 Guia para le elaboración de planes de evidencia de su aplicación 15 emergencia

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia SO - G04 Guia de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o Expedientes Orfeo / Prevención de accidentes evidencia de su aplicación 15 e incidentes

Asignado 15

Manual 5

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO - G12 SVE control de riesgo biologico

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

826 de 921

Grupo de Planeación DNP

Semiautomático 10

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

xxx

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Lineamientos para la elaboración y control de documentos de los sistemas de gestión del DNP DS-L01

Asignado 15

Manual 5

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Lineamiento para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluacion de Auditorias Internas AI-L-01

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual de contratación Procesos GC-CT Expediente ORFEO

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Asignado 15

Lineamientos para la evaluación del desempeño del SIG RD-L02

827 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

PST del correo

Asignado 15

Semiautomático 10

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Disco local

Asignado 15

Manual 5

Disco Documentado y con soportes o S/3150DIFP/Consolidación/Consulta/Central/20 evidencia de su aplicación 15 19/Programación/ Calidad

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

828 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

ORFEO Módulo de Control

Asignado 15

Manual 5

No documentado, con soportes de aplicación 10

Disco O/ Planeación institucional/ Soportes plan de acción

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

O:\Conceptos_Oficina Asesora JURIDICA\Agenda Legislativa\CAPACITACIONES

Asignado 15

Automático 15

Documentado, sin soportes de aplicación 10

Sistema SUIFP

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

829 de 921

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

AL-L01 Lineamientos paa la administración logística Aplicativo del centro de servicios

Asignado 15

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Proceso de Auditoria interna, evaluación y seguimiento Disco S

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

830 de 921

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Plan Anual de Trabajo en SST aprobado y archivo con soportes de su seguimiento

831 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

832 de 921

Grupo de Planeación DNP

Manual 5

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

SO - G03 SVE control de riesgo biomecanico

833 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

834 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

835 de 921

Grupo de Planeación DNP

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según solicitud

Siempre util 20

Grupo de Servicios Generales

Periódico 10

Según tipo de vehiculo

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

836 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo de Adquisiciones y Suministros

Grupo de Servicios Generales

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

En la entrega de Cada vez que se realiza la suministro de papel a las actividad 15 dependencias

Permanente 20

No aplica

837 de 921

Algunas veces 15

Siempre util 20

Grupo de Planeación DNP

Dirección General

Administración de los edificios

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Periódico 10

Anual

838 de 921

Siempre util 20

Grupo de Planeación DNP

Grupo BIBA

Permanente 20

De manera diaria

Siempre util 20

Grupo de Adquisiciones y Suministros Grupo de cafetería y apoyo admtivo.

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Semanal

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Semanal

Siempre util 20

Grupo SG - SA

Aleatorio- No definido 5

Según la necesidad de cambio

Algunas veces 15

Grupo SST

Periódico 10

Bimensual

Siempre util 20

Administradores de los edificios

Permanente 20

Permanente 20

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

839 de 921

Grupo de Planeación DNP

Empresa de Outsourcing

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo de cafetería y apoyo admtivo.

Permanente 20

Todos los dias

Algunas veces 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

840 de 921

Grupo de Planeación DNP

SGDTH

Periódico 10

Según la solicitud del funcionario

Siempre util 20

Grupos SA y Outsourcing

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Anual

Siempre util 20

Grupo SST - Outsourcing

Periódico 10

Anual

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Anual

Siempre util 20

Grupo GDH

Cada vez que se realiza la actividad 15

Según programación

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

841 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo de cafetería y apoyo admtivo.

Permanente 20

Permanente 20

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo GSG - Outsourcing

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Cada conductor

Permanente 20

Permanente 20

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Anual

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

842 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realiza actividad 15 la actividad 15

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Según programación

Siempre util 20

Grupo de cafetería y apoyo admtivo.

Permanente 20

Permanente 20

Siempre util 20

Grupo SST

Periódico 10

Anual

Algunas veces 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

843 de 921

Grupo de Planeación DNP

Asignado 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

xxx

Aleatorio- No definido 5

Auditor OCI

Grupo de Contratación

Algunas veces 15

Cuando hay no conformidades derivadas Cada vez que se realiza la de auditoria, antes de actividad 15 iniciar la aplicación del plan de accion

Algunas veces 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Algunas veces 15

En cada proceso de contratación

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Algunas veces 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Siempre util 20

En el marco de la revision del propósito 5 de la política del SIG

844 de 921

Siempre util 20

Grupo de Planeación DNP

Permanente 20

No aplica

Algunas veces 15

Delegado Dirección General Delegados SGS y GST DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Validación semanal de los Cada vez que se realiza la Conpes DDDR, DADS, DSGR accesos y participación de actividad 15 (técnico (s) responsable (s) de los distintos actores la formulación)

Siempre util 20

Oficina Asesora Jurídica

SIDSAGE, SIIDN, SPIIP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Cada vez que se realiza la Septiembre a Octubre de actividad 15 cada vigencia

845 de 921

Siempre util 20

Grupo de Planeación DNP

Cada vez que se realiza Coordinador Subprocesos de Cada vez que se realiza la reporte a órganos de Control actividad 15 control o imposición de Subdirectora de Control medidas

Siempre util 20

Abogado asignado

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

Siempre util 20

Jefe OAJ o su designado

Periódico 10

Anual

Siempre util 20

SIDSAGE, SIIDN, SPIIP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

1 vez al año luego de Cada vez que se realiza la aprobado el presupuesto actividad 15 en Decreto por parte del Congreso

846 de 921

Siempre util 20

Grupo de Planeación DNP

Grupo de Servicio Generales

Cada vez que se realiza la Diariamente se verifican actividad 15 los ticket en el aplicativo

Siempre util 20

OCI

De acuerdo con el programa de auditoria Cada vez que se realiza la interna aprobado por el actividad 15 Comité Institucional de Control Interno

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

847 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Cada vez que se realiza la En función de los definido actividad 15 en cada programa

848 de 921

Siempre util 20

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

849 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Periódico 10

Según programación

850 de 921

Algunas veces 15

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

851 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

852 de 921

Grupo de Planeación DNP

No. Riesgo. Control

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL

1.5

2.5

Seguimiento en comité interno de la Subdirección Administrativa, a la gestión de contratos bajo respnsabilidad

Preventivo 15

Manual 5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

853 de 921

Grupo de Planeación DNP

13.5

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

854 de 921

Grupo de Planeación DNP

27.5

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

37.5

38.5

Revisión de filtros de agua en cafeterias

Preventivo 15

Manual 5

39.5

40.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

855 de 921

Grupo de Planeación DNP

41.5

Suministro de EPP (protección respiratoria)

Preventivo 15

Manual 5

42.5

Inspecciones en puesto de trabajo

Preventivo 15

Manual 5

43.5

Valoraciones medicas con enfasis osteomuscular

Detectivo 5

Manual 5

44.5

Valoraciones medicas con enfasis osteomuscular

Detectivo 5

Manual 5

45.5

Realización de campañas de conservación visual

Preventivo 15

Manual 5

Valoraciones medicas con enfasis osteomuscular a los funcionarios

Detectivo 5

Manual 5

46.5

47.5

48.5

49.5

50.5

51.5

52.5

53.5

54.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

856 de 921

Grupo de Planeación DNP

55.5

56.5

57.5

58.5

59.5

60.5

61.5

62.5

63.5

64.5

65.5

66.5

67.5

68.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

857 de 921

Grupo de Planeación DNP

69.5

70.5

72.5

73.5

Mantenimiento periodico de alfombras

Correctivo 10

Manual 5

74.5

75.5

76.5

77.5

78.5

79.5

80.5

81.5

82.5

83.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

858 de 921

Grupo de Planeación DNP

84.5

85.5

Instalación de señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo

Preventivo 15

Manual 5

86.5

87.5

88.5

89.5

90.5

91.5

92.5

93.5

94.5

95.5

96.5

97.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

859 de 921

Grupo de Planeación DNP

98.5

99.5

Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la Asociacion San Diego

Preventivo 15

Manual 5

100.5

Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la Asociacion San Diego

Preventivo 15

Manual 5

101.5

Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la Asociacion San Diego

Preventivo 15

Manual 5

108.5

Instalación de señalización de advertencia en el proceso de limpieza de baños, escaleras y mantenimiento locativo

Preventivo 15

Manual 5

109.5

Uso de escaleras de dos pasos

Preventivo 15

Manual 5

102.5

103.5

104.5

105.5

106.5

107.5

110.5

111.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

860 de 921

Grupo de Planeación DNP

112.5

Análisis e inclusión de información de mecanismos de participación ciudadana en la planificacion estratégica

Correctivo 10

Manual 5

113.5

114.5

115.5

116.5

117.5

118.5

119.5

120.5

121.5

122.5

123.5

124.5

125.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

861 de 921

Grupo de Planeación DNP

126.5

127.5

128.5

129.5

130.5

131.5

132.5

133.5

134.5

135.5

136.5

Unificación de conceptos a partir de la estrategia gubernamental de lenguaje claro.

137.5

Mapeo de las fuentes de información disponible e identificación de necesidades de recolección.

138.5

Fortalecer la ética al interior del DNP.

Detectivo 5

Semiautomático 10

139.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

862 de 921

Grupo de Planeación DNP

140.5

141.5

142.5

143.5

144.5 Se determina como fuente de información unica para los informes de seguimiento sectorial la registrada en el SPI (información de ejecución que cargan las entidades sobre sus proyectos)

Preventivo 15

Automático 15

151.5

Revisión por la firma de vigilancia judicial contratada (correo electrónico y publicaciones en página Web).

Preventivo 15

Manual 5

152.5

Revisar la prioridad de proyectos por el Asesor de Dirección General.

Preventivo 15

Manual 5

145.5

146.5

147.5

148.5

149.5

153.5

154.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

863 de 921

Grupo de Planeación DNP

155.5

156.5

157.5

158.5

159.5

160.5

161.5

162.5

163.5

164.5

165.5

166.5

Ejecución de la evalaución del desempeño del SIG por parte de la dirección- acciones y decisiones de mejora generadas

Preventivo 15

Manual 5

167.5

168.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

864 de 921

Grupo de Planeación DNP

169.5

170.5

171.5

173.5

174.5

175.5

176.5

179.5

181.5

182.5

184.5

185.5

187.5

188.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

865 de 921

Grupo de Planeación DNP

189.5

190.5

191.5

192.5

193.5

194.5

195.5

196.5

197.5

198.5

199.5

200.5

201.5

202.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

866 de 921

Grupo de Planeación DNP

203.5

204.5

205.5

206.5

207.5

208.5

209.5

211.5

212.5

213.5

214.5

215.5

216.5

217.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

867 de 921

Grupo de Planeación DNP

218.5

219.5

220.5

221.5

222.5

223.5

224.5

225.5

226.5

227.5

228.5

229.5

230.5

231.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

868 de 921

Grupo de Planeación DNP

232.5

233.5

234.5

235.5

236.5

237.5

238.5

239.5

240.5

241.5

242.5

243.5

244.5

245.5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

869 de 921

Grupo de Planeación DNP

DOCUMENTACION DEL CONTROL

UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL

No documentado, con soportes de aplicación 10

Actas de comités SA

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

870 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

871 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

872 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Expediente Orfeo / Elementos de protección personal

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-G03 Guía del Sistema de Vigilancia Epidemioógica para el control del Riesgo Biomecánico SO-G04 Guía de Inspecciones de Seguridad

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo Concepto de aptitud médica

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo Concepto de aptitud médica

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO -G09 SVE para la prevención de lesiones visuales

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

SO-M02 Manual de Medicina Preventiva y del Trabajo Concepto de aptitud médica

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

873 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

874 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

875 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Asignado 15

876 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

SO -G13 Guia para le elaboración de planes de emergencia

Asignado 15

No documentado, con soportes de aplicación 10

No aplica

Asignado 15

No documentado 5

No aplica

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

877 de 921

Grupo de Planeación DNP

No documentado 5

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Asignado 15

878 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Disco local

879 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

No documentado, con soportes de aplicación 10

Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI)

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

Contrato con la firma de vigilancia judicial

Asignado 15

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

JU-AL Seguimiento a agenda legislativa Oficio en Orfeo

Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

880 de 921

Grupo de Planeación DNP

Documentado y con soportes o evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Proceso de Evaluación del Desempeño Institucional Disco S

881 de 921

Asignado 15

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

882 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

883 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

884 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

885 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

886 de 921

Grupo de Planeación DNP

RESPONSABLE

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL CONTROL

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Subdirección Administrativa

Periódico 10

Reuniones quincenales

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

887 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

888 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo de Servicios Generales

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Aleatorio- No definido 5

889 de 921

No aplica

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Periódico 10

Cada vez que se solicite la reposición

Grupo SST

Periódico 10

Según plan de trabajo SST

Grupo SST

Periódico 10

Nivel profesional: bianual Nivel asistencial: anual

Grupo SST

Periódico 10

Nivel profesional: bianual Nivel asistencial: anual

Grupo SST

Periódico 10

Según plan de trabajo SST

Grupo SST

Periódico 10

Nivel profesional: bianual Nivel asistencial: anual

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

890 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

891 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo SGS - SA

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Periódico 10

Semestralmente

892 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo de cafeteria y apoyo administrativo

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Cada vez que se realiza la actividad 15

893 de 921

Según programación

Grupo de Planeación DNP

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de cafetería y apoyo admtivo.

Permanente 20

Permanente 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

894 de 921

Grupo de Planeación DNP

Grupo de Planeación

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Cuando se realiza la actualización de planeación estratégica

895 de 921

Grupo de Planeación DNP

Delegado Dirección General Delegados SGS y GST DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) responsable (s) de la formulación)

Aleatorio- No definido 5

Cada vez que se identifiquen los actores

Secretaria General

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

896 de 921

Grupo de Planeación DNP

SIDSAGE, SIIDN, SPIIP

Periódico 10

3 informes de ejecución al año y un informe final

Abogado asignado

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

Asesor del Director General

Cada vez que se realiza la actividad 15

No aplica

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

897 de 921

Grupo de Planeación DNP

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

Cada vez que se realiza la actividad 15

Revisió completa anual, revisión parcial según necesidades internas

898 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

899 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

900 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

901 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

902 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

903 de 921

Grupo de Planeación DNP

EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS DE UTILIDAD

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

904 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

905 de 921

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

906 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

Siempre util 20

Siempre util 20

Siempre util 20

Algunas veces 15

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

907 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

908 de 921

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

909 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

910 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

Siempre util 20

Siempre util 20

Siempre util 20

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

911 de 921

Grupo de Planeación DNP

Algunas veces 15

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

912 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

913 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

Algunas veces 15

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

914 de 921

Grupo de Planeación DNP

Siempre util 20

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

915 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

916 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

917 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

918 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

919 de 921

Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 2)

920 de 921

Grupo de Planeación DNP

Reporte de eventos de materialización de riesgos

Fecha del evento No. de Riesgo materialización

Descripción del riesgo

Formato F-GP-12 (Versión 3)

Situación de materialización

Responsable que detectó evento Nombre

Dependencia

Matriz Integral de Riesgos

Acción de manejo del evento Actualiza?

Que modifica?

Grupo de Planeación