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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION En base de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001 Ver. Nº

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00

07.04.2018

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Responsable SIG

Gerente General

Industrias del Cromo Duro S.A.C

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 ÍNDICE 1

OBJETIVO Y ALCANCE .............................................................................................................................. 3 1.1 1.2

2

OBJETIVO DEL MANUAL: .................................................................................................................... 3 ALCANCE DEL MANUAL: .................................................................................................................... 3

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA................................................................................................................. 3 2.1 2.2 2.3

MISIÓN ............................................................................................................................................... 3 VISIÓN................................................................................................................................................ 3 HISTORIA............................................................................................................................................ 3

3

RESPONSABLES: ....................................................................................................................................... 3

4

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ..................... 4 4.1 GENERALIDADES ................................................................................................................................ 4 4.2 NORMATIVA APLICABLE PARA LA ESTRUCTURA DEL SIG ................................................................... 8 4.3 ABREVIATURAS: ................................................................................................................................. 8 4.4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................... 8 4.4.1 Comprensión de la Organización y su contexto ........................................................................ 8 4.4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ............................... 9 4.4.3 Alcance del SIG ......................................................................................................................... 9 4.4.4 SGI y sus procesos ..................................................................................................................... 9 4.5 LIDERAZGO .......................................................................................................................................11 4.5.1 Liderazgo y Compromiso ..........................................................................................................11 4.5.2 Política del SIG ........................................................................................................................11 4.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización .....................................................12 4.6 PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................13 4.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ......................................................................13 4.6.2 Objetivos el SGI y acciones para el logro ................................................................................15 4.6.3 Planificación de los cambios ....................................................................................................16 4.7 APOYO ..............................................................................................................................................16 4.7.1 Recursos ...................................................................................................................................16 4.7.2 Competencia .............................................................................................................................17 4.7.3 Toma de conciencia ..................................................................................................................18 4.7.4 Comunicación, participación y consulta ..................................................................................18 4.7.5 Control de información documentada ......................................................................................19 4.8 OPERACIÓN .......................................................................................................................................19 4.8.1 Planificación y control operacional .........................................................................................19 4.8.2 Requisitos para los servicios y Respuesta ante emergencias ...................................................21 4.8.3 Diseño y desarrollo de servicios...............................................................................................22 4.8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente ................................22 4.8.5 Producción y provisión del servicio .........................................................................................23 4.8.6 Liberación de productos y servicios .........................................................................................24 4.8.7 Control de salidas no conformes ..............................................................................................24 4.9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ..........................................................................................................25 4.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ..........................................................................25 4.9.2 Auditoría Interna ......................................................................................................................25 4.9.3 Revisión por la dirección ..........................................................................................................25 4.10 MEJORA ............................................................................................................................................26 4.10.1 Generalidades...........................................................................................................................26 4.10.2 No Conformidad, acción correctiva, preventiva e investigación de incidentes ........................26 4.10.3 Mejora continua .......................................................................................................................26

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INTRODUCCIÓN

El presente manual describe los lineamientos específicos y estructura que debe contener el Sistema de Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional) de acuerdo a la metodología del ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos y desarrollar una cultura de mejora continua.

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Objetivo y alcance 1.1

Objetivo del Manual:  

1.2

Brindar los lineamientos del SIG en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. Establecer la estructura general del SGI con el cual cuenta Industria de Cromo Duro S.A.C (en adelante la organización) Alcance del Manual: El presente manual aplica para todo el SGI de la Organización.

2

Descripción de la empresa 2.1

Misión Somos una empresa con más de 25 años de experiencia, con el compromiso de innovación tecnológica y una filosofía de calidad de servicio, proporcionamos soluciones técnicas con aplicación de cromo duro industrial.

2.2

Visión Ser la empresa metal mecánica de cromo duro industrial de mayor prestigio en el país, reconocida por su calidad, rapidez y cumplimiento, orientada a brindar soluciones integrales a nuestros clientes; así mismo, brindar bienestar y prosperidad a nuestros empleados y colaboradores.

2.3

Historia Industria de Cromo Duro S.A.C. cuenta con más de 25 años en el mercado metal mecánico, con su compromiso de innovación tecnológica y una filosofía de calidad de servicio, proporcionando soluciones técnicas con aplicación de cromo duro y fabricación de repuestos para la industria petrolera, minera, textil, calzado, maderera, etc. Además de realizar reparaciones integrales de pistones hidráulicos y neumáticos.

3

Responsables: - Gerente General: Es el encargo de aprobar el presente manual. - Responsable del Sistema Integrado de Gestión: Es el encargado de revisar y actualizar el presente manual.

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Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo: 4.1

Generalidades Con respecto a la estructura e integración de la Trinorma (Calidad, ambiente y SST), se presenta a continuación una matriz de correspondencia entre las tres normas, que permiten la alineación del SGI de la organización: MATRIZ DE CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 9001:2015

REQUISITO 4 4.1

4.2

DETALLE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (TÍTULO) COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO COPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

ISO 14001:2015 REQUISITO

DETALLE

4

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (TÍTULO)

4.1

4.2

4.3

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC

4.4

SGC Y SUS PROCESOS

4.4

5

LIDERAZGO

5

4.3

OHSAS 18001:2007 REQUISITO

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO COPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA SGA

4.1 4.1

LIDERAZGO 4.4.1

5.1

LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.1.2

ENFOQUE DEL CLIENTE

5.2

POLÍTICA

5.3

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6 6.1

PLANIFICACIÓN (TÍTULO) ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

5.1

LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2

POLÍTICA AMBIENTAL

5.3

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

4.4.1

6

PLANIFICACIÓN (TÍTULO)

4.3

6.1 6.1.1

4.4.1

4.2

6.1.2

6.1.4

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS GENERALES RECURSOS ,FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RECURSOS ,FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

POLITICA DE SST RECURSOS ,FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PLANIFICACION

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES GENERALIDADES

ASPECTOS AMBIENTALES

6.1.3

DETALLE

4.3.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

4.3.2

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 6.2 6.2.1

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS (TÍTULO) OBJETIVOS DE LA CALIDAD

6.2.2

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

6.3

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

7 7.1

APOYO (TÍTULO)

GENERALIDADES

7.1.2

PERSONAS

7.1.3

INFRAESTRUCTURA AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE RECURSOS GENERALIDADES TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6

6.2.1

6.2.2

7

RECURSOS

7.1.1

7.1.4

6.2

OBJETIVOS AMBIENTALES PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS (TÍTULO) OBJETIVOS AMBIENTALES PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

4.3.3

4.3.3

OBJETIVOS Y PROGRAMA

4.4.1

RECURSOS ,FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

APOYO (TÍTULO) 7.1 RECURSOS

COMPETENCIA

7.2

COMPETENCIA

4.4.2

7.3

TOMA DE CONCIENCIA

7.3

TOMA DE CONCIENCIA

4.4.2

COMUNICACIÓN

7.4.1

GENERALIDADES

7.4.2

COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA

7.4.3

7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3

8

INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERALIDADES CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA OPERACIÓN (TÍTULO)

7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3

8

OBJETIVOS Y PROGRAMA

4.3.3

7.2

7.4

OBJETIVOS Y PROGRAMA

4.4.3

COMUNICCION, PARTICIPACION Y CONSULTA

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

DOCUMENTACION, CONTROL DE DOCUMENTOS, CONTROL DE LOS REGISTROS

INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERALIDADES CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA OPERACIÓN (TÍTULO)

COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

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8.1

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

8.2

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

8.1

8.2 7.4 7.4.1 8.2.1

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

7.4.2

7.4.3

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6

8.4

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DISSEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GENERALIDADES PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ENTRADAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA COMUNICACIÓN (TÍTULO) GENERALIDADES COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA

4.4.6

CONTROL OPERACIONAL

4.4.7

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 8.4.1 8.4.2

GENERAL TIPO Y EXTENSIÓN DEL CONTROL DE LA PROVISIÓN EXTERNA

8.4.3

INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

8.5.5

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

8.5

8.5.1 8.5.2

8.5.3

8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6

8.7

9

9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 10

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS PRESERVACIÓN ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA CONTROL DE CAMBIOS LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTROL DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO, PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GENERALIDADES SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AUDITORÍA INTERNA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MEJORA

9

9.1 9.1.1 9.1.2

9.2 9.3 10

EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GENERALIDADES EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA INTERNA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MEJORA

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.5 4.6

VERIFICACION MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGL

AUDITORIA INTERNA REVISIÓI POR LA DIRECCIÓN

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00

10.1

NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS

10.1

NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS

10.2

MEJORA CONTINUA

10.2

MEJORA CONTINUA

4.5.3

INVESTIGACION DE ACCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Para efectos de dar cumplimiento a los requisitos de las normas mencionadas, se ha determinado estructurar el presente manual en los acápites posteriores mediante la estructura de los capítulos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 según aplique, considerando la correspondencia respectiva de la OHSAS 18001. 4.2

Normativa aplicable para la estructura del SIG   

4.3

ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental. OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

Abreviaturas:     

4.4 4.4.1

RSGI: Representante del Sistema Integrado de Gestión. SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. SGA: Sistema de Gestión Ambiental. SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. SIG: Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007).

Contexto de la Organización Comprensión de la Organización y su contexto La organización ha determinado las cuestiones internas y externas considerando lo siguiente: o La visión y misión de la organización, lo cual permite que sea pertinente para el propósito y su dirección estratégica o Aquellos factores que puedan afectar la capacidad para lograr los resultados previstos para el SIG. La comprensión de la organización y su contexto se ha realizado mediante la Metodología FODA, la cual se encuentra en el formato “F-20/SIG Contexto de la Organización” En el formato establecido se han realizado las estrategias de acción determinadas a los factores identificados así mismo se ha establecido responsable y frecuencia para el seguimiento. Con respecto a la revisión de las cuestiones internas y externa, se realizará mediante la revisión por la dirección (considerando el procedimiento P-07/SIG).

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 4.4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas La organización ha identificado y determinado los requisitos de las partes interesadas en el formato “F-19/SIG Lista de necesidades y expectativas de las partes interesadas”, que son pertinentes para los sistema de gestión de calidad y ambiental. En el formato F-19/SIG, se han establecido las acciones respectivas para el cumplimiento de los requisitos, así mismo se ha determinado los responsables y la frecuencia del seguimiento de los requisitos identificados. Con respecto a la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos se realiza en la revisión por la dirección (considerando el procedimiento P-07/SIG).

4.4.3

Alcance del SIG Se ha considerado para la determinación del alcance del SIG lo siguiente: o o o o

Las cuestiones internas y externas identificadas Los requisitos de las partes interesadas pertinentes Los servicios que realiza la organización Los requisitos de las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001.

En tal sentido, de acuerdo a lo mencionado se ha establecido el siguiente alcance del SIG: “El alcance del SIG de Industrias de Cromo Duro SAC son todos las procesos y actividades de fabricación de piezas metálicas; así como la reparación de pistones y vástagos de maquinaria pesada, realizados en las sedes Las Fresas y Los Hornos”. Corresponde indicar que no aplica el requisito “8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios” de la norma ISO 9001:2015, toda vez que los servicios ofrecidos de fabricación se realiza en base al diseño brindado por el Cliente o en su defecto de piezas metálicas existentes, así mismo el servicio de reparaciones se realiza en base a pistones y vástagos existentes. El alcance se encuentra documentado en el presente manual, así mismo se encuentra disponible a las partes interesadas mediante el web mail de la organización. 4.4.4

SGI y sus procesos La organización ha establecido, implementado mantiene y mejora continuamente el SGI considerando los requisitos de la normas aplicables indicadas en el acápite 4.2 del manual y los procesos e interrelaciones de la organización (MAP-01/SIG) la cual se presenta a continuación:

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Así mismo, se indica que la organización ha determinado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, lo cual se encuentra detallado en el formato “F-12/CAL Caracterización de Procesos”, para la cual se ha considerado: a) Las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; b) La secuencia e interacción de estos procesos (considerando el mapa de procesos) ; c) Los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos; d) Los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; e) Las responsabilidades y autoridades para estos procesos; f) Los riesgos y oportunidades determinados de cada proceso Así mismo, los procesos implementados son evaluados periódicamente por los responsables, para lo cual en caso de realizar cualquier cambio se realiza mediante el formato “F-48/SIG Cambios en el SIG” y el procedimiento “P-18/SIG Planificación de los cambios”, con lo cual permitirá mejorar los procesos y con ello el SGI. Con respecto a la información documentada necesaria para apoyar la operación de los procesos, se encuentra establecida en el formato F-01/SIG Lista Maestra de Documentos”, así mismo en dicha lista se encuentra los registros que permitirán conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 4.5 4.5.1

Liderazgo Liderazgo y Compromiso La alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso del SIG mediante: a) La responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SIG, lo cual se realiza en la revisión por la dirección. b) Se asegura de que se establezcan la política SIG y los objetivos del SIG, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización, c) Se asegura la integración de los requisitos del SIG en los procesos de negocio de la organización; d) El enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos del SGC y SGA e) El otorgamiento de los recursos necesarios para el SGI y asegura si disponibilidad f) La comunicación de la importancia del SGI y el cumplimiento de los requisitos. g) La revisión y seguimiento de los resultados previstos del SGI h) Contribución a la eficacia del SGI, apoyando a las personas relacionadas i) Promoviendo la mejora j) El apoyo de cualquier otro rol que permita demostrar su liderazgo. Cabe precisar, que la Alta Dirección y el representante de la Alta Dirección corresponde a ser el Gerente General de la Organización. La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente, por lo cual en el formato “F-07/CAL Enfoque al Cliente” se determina los requisitos específicos, implícitos y/o legales que se deban cumplir en la realización de los servicios. Cabe indicar, que la organización mantiene el enfoque del aumento de la satisfacción del cliente, por lo cual se realizan encuestas de satisfacción al cliente mediante el formato “F-54 Acta de Encuesta de satisfacción”

4.5.2

Política del SIG La Alta Dirección ha establecido la Política Integrada de Gestión considerado los requisitos de la normativa aplicable indicada en el apartado 4.2 del presente manual. La Política Integrada de Gestión establecida es la siguiente: INDUSTRIA DE CROMO DURO S.A.C. somos una empresa con más de 25 años de experiencia dedicados al servicio de elaboración de piezas metal-mecánica y a la reparación integral de pistones hidráulicos y cromado de vástagos para la maquinaria pesada. Nuestra organización se encuentra comprometida con lo siguiente:  Cumplir con los requisitos de los clientes y partes interesadas satisfaciendo sus necesidades y expectativas; así como otros requisitos aplicables.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00  Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización, clientes, contratistas y visitantes, mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados con el trabajo.  Proteger el medio ambiente, minimizar los impactos ambientales negativos, y prevenir la contaminación ambiental producto de nuestras actividades, así como establecer estrategia de ecoeficiencia en nuestros procesos.  Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, en cuanto al marco normativo ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicable.  Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Integrado, a través de la revisión periódica del sistema e integrarlo a los diferentes sistemas de gestión de la empresa.  Garantizar, difundir y hacer de entendimiento el Sistema de Gestión Integrado a todos los miembros de la organización, mediante la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. La Política Integrada de Gestión indicada, se encuentra documentada mediante el documento “PO-01/SIG Política Integrada de Gestión”, así mismo se encuentra disponible a las partes interesadas mediante la publicación en un lugar visible en las sedes de la organización, en la website, en el reglamento de SST, entre otros. La Política Integrada de Gestión, se comunica a todo el personal mediante la publicación de ésta, así mismo se asegura que sea entendida y se aplique mediante las diversas acciones del SGI tales como inducciones, capacitaciones, inspecciones, auditorias, entre otros.

4.5.3

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización La alta dirección se ha asegurado mediante el “MAN-02/SIG Manual de Organizaciones, Funciones y Competencia” (MOFC) que se hayan asignado las responsabilidades y autoridades pertinentes del SIG, los cuales informan de acuerdo a sus funciones a la alta dirección el desempeño del SGI. Así mismo, se realiza la comunicaron de los responsabilidad y autoridades mediante la entrega del MOFC a cada trabajador y se realiza el seguimiento respectivo para asegurarse su entendimiento. La alta dirección (Gerencia General) se ha determinado también como representante de la alta dirección, para lo cual se asegura que el SGSST se establezca, implemente y mantiene de acuerdo a los requisitos de la OHSAS 18001, así mismo se asegura del desempeño del SGSS, lo cual permita la mejora continua.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 4.6 4.6.1

Planificación Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Riesgos y Oportunidades

La organización mediante el formato “F-15/SIG Matriz de Riesgos y Oportunidades” y el formato “F-12/CAL Caracterización de Procesos” ha documentado la planificación y determinado las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades que: 



Respecto al SGC: o Permita integrar las acciones en sus procesos o Tomen en cuenta el Al contexto de la organización y partes interesadas involucradas Respecto al SGA se encuentren relacionados : o A los Aspectos Ambientales de las actividades o A los requisitos legales y/u otros requisitos, según corresponda o A lograr los resultados previstos o Al contexto de la organización y partes interesadas involucradas

Los riesgos y oportunidades determinados, permiten respecto al SGC y SGA, según corresponda, que se: o Aseguren el logro de resultados previstos o Aumente los efectos deseables o Prevenga o reduzca efectos no deseados o Logre la mejora continua o Obtenga la conformidad de los productos o Prevenga o reduzca los efectos no deseados que puedan afectar a la organización En los formatos “F-15/SIG Matriz de Riesgos y Oportunidades” y “F-12/CAL Caracterización de Procesos” se evalúan al implementar las acciones para abordar los riesgos, la eficacia de éstos. 

Aspectos Ambientales

La organización ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que puede controlar, para lo cual mediante el “P-04/SGA Procedimiento para evaluar los aspectos ambientales significativos” ha determinado aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, mediante un criterio establecido (metodología). La organización ha documentado mediante el formato “F-16/SGA Matriz de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales y Control Operacional”, considerando la perspectiva del ciclo de vida de, lo siguiente:  Aspectos Ambientales e impactos ambientales asociados a las actividades y servicios que se realiza

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00  

Criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos Aspectos ambientales significativos.

La organización comunica los aspectos ambientales a los diferentes niveles y funciones de la organización, mediante las diversas capacitaciones realizadas. 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

La organización mediante el documento “P-20/SST Procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos” establece los criterios para a identifica de los peligros, evaluación de los riesgos y determinación de los controles. Así mismo mediante el formato “F-21/SIG Matriz IPER” se ha documentado la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles, para la cual se ha considera lo siguiente: a) actividades rutinarias y no rutinarias; b) actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes); c) comportamiento, aptitudes y otros factores humanos; d) los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de e) afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el lugar de trabajo; f) los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización; g) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros; h) Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales; i) modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; j) cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios k) el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. Respecto a los controles determinados en el formato “F-21/SIG Matriz IPER” se ha considerado la jerarquía de controles considerando la normativa vigente aplicable, así como lo indicado en la norma OHSAS 18001:     

Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos, señales/advertencia Equipos de protección personal

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 Cabe indicar que el formato “F-21/SIG Matriz IPER” se ha realizado con la participación de los trabajadores y/o con sus representantes, tal como se establece en la normativa vigente (Ley 29783). Por último, los riesgos descritos en el formato “F-21/SIG Matriz IPER”, se encuentran también descritos mediante pictogramas según corresponda, en el documento legal “MAP-02/SST Mapa de Riesgos”.  Requisitos legales y otros requisitos La organización mediante el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales” ha documentado los requisitos legales relacionados a:  Los aspectos ambientales  La Seguridad y Salud en el trabajo  Cualquier otro requisito que afecte al SGA y SGSST En el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales” establece el procedimiento a seguir y se indican como estos requisitos legales aplican a la organización, y esta información se mantiene actualizada.  Planificación de acciones La organización toma acciones que permite lo siguiente:   

Abordar los aspectos ambientales significativos, de acuerdo a lo que indica en el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales” Abordar los requisitos legales y otros requisitos, considerando lo que indica en el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales” Abordar los riesgos y oportunidades que afecten al SGA y SGC , considerando lo indicado en el formato “F-15/SIG Matriz de Riesgos y Oportunidades” y el formato “F-12/CAL Caracterización de Procesos”

La eficacia de las acciones se realiza mediante las diversas actividades que realiza la organización para la verificación del SGI tal como inspecciones, auditorias, seguimientos, revisión por la dirección, entre otros. 4.6.2

Objetivos el SGI y acciones para el logro La organización ha documentado en el formato “F-03/SIG Matriz de objetivos, metas y plan de acción” los objetivos del SGI, considerando que: a) Sean coherentes con la política Integrada de Gestión ; b) Sean medibles y objeto de seguimiento, para lo cual se han establecido metas e indicadores c) Se comuniquen, mediante la publicación y difusión de éstos, al personal respectivo.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 d) Se actualicen, mediante la revisión por la dirección y/o reuniones de seguimiento que puedan realizarse. e) Consideren los requintos aplicables f) Sean pertinentes a conformidad de los servicios ofrecidos y aumento de la satisfacción del cliente para el caso del SGC En el formato “F-03/SIG Matriz de objetivos, metas y plan de acción” se ha establecido un programa de planificación para lograr los objetivos, considerando lo siguiente: a) b) c) d) e)

4.6.3

qué se va a hacer; qué recursos se requerirán; quién será responsable (responsable y/o autoridad); cuándo se finalizará (mediante plazos); cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus del SIG

Planificación de los cambios La organización ha establecido que ante la necesidad de realizar cambios al SGI, y que éstos se realicen de manera planificada, se debe considerar lo indicado en el procedimiento “P-18/SIG Planificación de los cambios” y con ello el uso del formato “F-48/SIG Cambios en el SIG. Para la realización de los cambios se considera lo siguiente: a) b) c) d)

4.7 4.7.1

el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión de la calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Apoyo Recursos La organización ha determinado mediante el “F-10/CAL Formato de recursos existentes” los recursos necesarios para el funcionamiento del SGC. Respecto a los recursos necesarios para el SGSST y SGA la organización brinda el personal respectivo, disponibilidad económica, infraestructura, controles, entre otros; lo cual se observa en las diversas acciones que la organización ejecuta para el correcto funcionamiento del SGSST y SGA. Así mismo, la organización brinda los recursos necesarios para el funcionamiento del SGC considerando lo siguiente:

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 Recursos Personas

Infraestructura

Ambiente para la operaciones de los procesos

Recursos de seguimiento y medición

Conocimiento de la organización

4.7.2

Detalle Se ha determinado las personas necesarias para la implementación del SIG, la operación y el respectivo control de los procesos Se brinda la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y con ello lograr la conformidad de los servicios, así mismo se realiza el mantenimiento respectivo de la infraestructura. Se ha determinado el ambiente necesario para la operación de los proceso y con ello lograr la conformidad de los servicios ofrecidos. Se ha determinado los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, conservando la documentación necesaria para la evidenciar los recursos de seguimiento y la trazabilidad. Se calibran o verifican los equipos identificados a intervalos planificados de acuerdo al programa establecido. Se ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de procesos y para lograr la conformidad de los servicios ofrecidos. Los conocimientos necesarios se mantienen y se poner a disposición en la medida que sea necesario

Documentos relacionados F-27/CAL Determinación del personal necesario PR-04/SIG Programa de mantenimiento preventivo F-30/SIG Análisis de clima laboral F-31/CAL Registro de factores ambientales PR-05/SIG Programa de Calibración F-32/SIG Inventario de Equipos de Medición PR-11/SIG Control de equipos de seguimiento y medición

PR-06/CAL Programa de lecciones aprendidas

Competencia La organización ha determinado mediante el “MAN-02/SIG Manual de Organizaciones, Funciones y Competencia” (MOFC) las competencias necesarias del personal que podría afectar al desempeño y eficacia del SGI. La competencia de los puestos de trabajo, se ha determinado la competencia, mediante educación, formación o experiencia, de acuerdo a los requisitos de cada puesto, que permitan tener una eficacia en sus labores o funciones. Así mismo, mediante el “P-08/SIG Procedimiento de formación, sensibilización y competencia del personal” se identifica las necesidades de competencias que debe tener cada puesto de trabajo, y de acuerdo a ello establecer las acciones respectivas, siendo una de ellas la capacitación, por lo cual se cuenta con el “PR-03/SIG Programa de Capacitaciones”

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 Toda la información relacionada a la competencia de las personas, se encuentra documentada, con lo cual se conserva bajo custodia del Responsable de Comercial, Administración y de RRHH. 4.7.3

Toma de conciencia La organización se asegura mediante: 

  

Capacitaciones realizadas de acuerdo al “PR-03/SIG Programa de Capacitaciones”, con lo cual una de las formas de medir la eficacia de estas será mediante evaluaciones según corresponda, las misma que será registrada en el “F-24/SIG Registro de asistencia de capacitación” Inspecciones u observaciones continuas realizadas periódicamente para determinar el comportamiento del personal Entrega y/o difusión constante de los documentos relevantes del SIG, tales como política, objetivos, aspectos ambientales, peligrosos y riesgos, entre otros, de acuerdo a la “F-34/SIG Matriz de comunicación interna y externa”. Otras acciones que determine la organización.

Mediante lo descrito, se asegura que las personas que trabajen en la organización tomen conciencia del cumplimiento de los requisitos del SIG, de sus aspectos y peligros relacionadas a sus actividades y/o puestos de trabajo. Así mismo mediante el “P-08/SIG Procedimiento de formación, sensibilización y competencia del personal” se establecen que todo aquel que realicen trabajos en nombre de la organización tome conciencia de los aspectos ambientales generados y los peligrosos y riesgos asociados a los puestos de trabajo. 4.7.4

Comunicación, participación y consulta La organización ha establecido un “P-06/SIG Procedimiento de Comunicación Interna y Externa” y la ““F-34/SIG Matriz de comunicación interna y externa”, en donde se establece: -

Qué comunicar, Cuándo comunicar, A quién comunicar, Cómo comunicar, Quién comunicar, entre otros.

En dicha matriz y procedimiento se establece los diversa información pertinente del SIG que se debe comunicar tanto interna como externamente. Cabe indicar que la comunicación interna podría realizarse según aplique mediante el “F-22/SIG Registro de Comunicación Interna – Memorando” Respecto a la participación y consulta de los trabajados relacionado al SGSST, se indica que la organización ha establecido mediante el “P-14/SST Procedimiento de participación y consulta”, donde se establece, entre otros, la elección de los representantes de los

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 trabajadores, de acuerdo a la legislación vigente en SST, como un mecanismo de participación y consulta de los trabajadores. La organización, podrá identificar la necesidad de realizar la necesidad de consultar a las partes interesadas externas sobre temas de SST según aplique, mediante la revisión por la dirección. 4.7.5

Control de información documentada La organización ha establecido el “P-01/SIG Procedimiento de control de documentos y registros”, donde se establece entre otros: -

La identificación y creación de documentos, de acuerdo a la descripción, formato, revisión y aprobación de cada documento y registro. Control de la información documentada, la disponibilidad y su uso idóneo, así como la protección La distribución, acceso recuperación y uso de los documentos El almacenamiento y preservación de documentos Los mecanismos de control de cambios La conservación y disposición, según aplique. La información documentada externa, que la organización, determine como necesaria para la planificación y operación del SIG

Mediante la “F-01/SIG Lista maestra de documentos y registros” se detalla parte de lo descrito anteriormente, adicional al procedimiento, y se identifica los documentos que requieren estar documentados requerido para el funcionamiento del SIG.

4.8 4.8.1

Operación Planificación y control operacional  Respecto al SGC La organización ha determinado diversos mecanismos que permitan implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los servicios ofrecidos, tal como: a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; b) el establecimiento de criterios para:  los procesos;  la aceptación de los productos y servicios; c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios; d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para:

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00  

tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado; demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

Los diversos mecanismos establecidos, se detallan en los siguientes apartados del sub capítulo 4.8  Respecto al SGA La organización ha establecido, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios satisfacer los requisitos del SGA tal como: a) Se han establecidos los criterios de operación mediante los diversos procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros, que se han determinado para la realización de las actividades. En concordancia de lo indicado, se ha determinado la información documentada necesaria para la confianza en los procesos de acuerdo a la “F-01/SIG Lista maestra de documentos y registros” b) La implementación del control de procesos determinados en la “F-16/SGA Matriz de aspectos ambientales e impactos ambientales y control operacional” La organización controla los cambios planificados y examina los cambios no previstos mediante el formato “F-48/SIF Cambios en el SIG” con la finalidad de controlar. La organización establece mediante el “P-04/SGA Procedimiento para evaluar los aspectos ambientales significativo” cualquier proceso externo o interno y el control respectivo que este requiera. La organización, en concordancia con la perspectiva del ciclo de ida, mediante el uso del formato “F-45/CAL Requerimiento de materiales” establece los requisitos ambientales para la adquisición de productos y/o servicios, según corresponda, comunicando ello a los proveedores externos, de acuerdo al “P-17/CAL Procedimiento de compras, evaluación, selección y medición de desempeño de proveedores”  Respecto al SGSST La organización mediante la “F-21/SST Matriz identificación de peligros y evaluación de riesgos” ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros identificados que es necesario la implementación de controles para gestionar el riesgo, incluyendo los cambios. En tal sentido, considerando lo indicado, la organización ha establecido y mantiene: a) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema general de SST; b) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados; realizado mediante el formato “F-45/CAL Requerimiento de materiales” c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SST; e) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SST 4.8.2

Requisitos para los servicios y Respuesta ante emergencias  Respecto a los requisitos de los servicios Respecto a los requisitos de los servicios, la organización ha establecido lo siguiente:  





Se proporciona información relativa a los servicios ofrecidos al cliente mediante la aprobación del formato “F-08 Lista de revisión de requisitos del cliente”, donde se indican los requisitos del cliente y los ofrecidos. Mediante el formato indicado en el ítem anterior, se tratan las consultas, contratos o pedidos que puedan incluir, teniendo la respectiva retroalimentación de los clientes respecto a lo servicios y cambios previstos. Así mismo, se establece la manipulación y contrallación de las propiedades del cliente. Mediante el uso del formato “F-52/CAL revisión de los requisitos de productos y servicios” se establecen los requisitos de los servicios y se revisan los requisitos brindados para la ejecución de los servicios. Esta información es conservada mediante el uso del formato mencionado. Los cambios en los requisitos de los servicios se aseguran y se documenta mediante el uso del formato “F-51/Cal Cambios en los requisitos de los servicios y productos”

 Respecto a la respuesta ante emergencias La organización ha establecido, implementa y mantienen mediante el “P-05/SIG Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias” la identificación de situaciones de emergencias potenciales. La atención a las situaciones de emergencias se encuentra estipulada en el “PL-01/SIG Plan de actuación ante emergencias”. La organización realiza pruebas periódicas de sus procedimientos para responder a las emergencias de acuerdo a la frecuencia indica en el “PR-.2/SST Programa anual de SST”, y de acuerdo a la revisión de las mismas, revisa los procedimientos de preparación y respuesta de emergencias. La organización mediante el “F-24/SIG Formato de evaluación de emergencias” mantiene la información documentada para evaluar la eficacia de las acciones de emergencia.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 4.8.3

Diseño y desarrollo de servicios De acuerdo a lo indicado en el apartado 4.4.3 del presente manual, se detalló lo siguiente respecto al presente acápite: “Corresponde indicar que no aplica el requisito “8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios” de la norma ISO 9001:2015, toda vez que los servicios ofrecidos de fabricación se realiza en base al diseño brindado por el Cliente o en su defecto de piezas metálicas existentes, así mismo el servicio de reparaciones se realiza en base a pistones y vástagos existentes”

4.8.4

Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente La organización ha establecido mediante el “P-17/CAL Procedimiento de compras, evaluación, selección y medición de desempeño de proveedores” como un mecanismo para asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean conforme a los requisitos. Así miso mediante el Procedimiento P-17/CAL indicado en el párrafo anterior, se establecen los criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos. La organización conserva la información documentada de lo indicado mediante el uso de los siguientes formatos:  

F-25/CAL Evaluación de los proveedores, tanto para la evaluación y reevaluación. F-26/CAL Evaluación de seguimiento de proveedores.

La organización mediante las acciones de control en cada proceso y el control de productos y/o servicios externamente, se asegura que a) los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad; b) se definen los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende c) aplicar a las salidas resultantes; d) se tiene en consideración: 1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; e) se determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. La organización comunica a los proveedores externos de acuerdo a la “F-34/SIG Matriz de comunicación interna y externa”, los requisitos para: a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; b) la aprobación de: 1) productos y servicios; 2) métodos, procesos y equipos;

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 3) la liberación de productos y servicios; c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; d) las interacciones del proveedor externo con la organización; e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización; f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende g) llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. 4.8.5

Producción y provisión del servicio La organización implementa la producción y provisión de los servicios ofrecidos bajo condiciones controladas mediante el uso del formato “F-53/CAL Planificación de la producción”, entre otros documentos, se controla las condiciones del servicio ofrecido de acuerdo a: a) Se mantiene como de información documentada la cual define: 1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar; 2) los resultados a alcanzar; b) Se indica la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios; d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida; f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores; g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos; h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. La organización ha establecido el procedimiento “P-10/CAL Identificación y Trazabilidad” en donde se utilizan los medios respectivos para identificar las salidas, asegurar la conformidad del servicio, conservando la información documentada mediante el formato “F-53/CAL Planificación de la producción”, según corresponda. La organización establece todas las medidas respectivas para la protección de la propiedad del cliente y la preservación de las salidas durante el servicio ofrecido, con la finalidad de asegurarse la conformidad del cliente, lo cual se menciona en el formato “F-53/CAL Planificación de la producción”. Cabe indicar que de acuerdo a las actividades realizadas en los servicios ofrecidos, no se cuenta con propiedad de proveedores que ponga en riesgo el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 La organización cumple en brindar información mediante correo electrónico o ficha técnica según corresponda, donde se comunique los requisitos que se deben cumplir para las actividades posteriores a la entrega, en caso aplique. La organización ha establecido el formato “F-58 Cambios en la producción y controles planificados” en caso necesite documentar información aplicable a cambios que se realicen durante la realización del servicio. 4.8.6

Liberación de productos y servicios La organización, se asegura mediante los controles establecidos en cada proceso y el uso del Formato “F-53/CAL Planificación de la producción” que la liberación de los productos no se lleve a cabo hasta que se hayan completado los requisitos del servicio ofrecido, a menos que sea aprobado por el Cliente. Mediante el uso del Formato “F-53/CAL Planificación de la producción” se conserva la información documentada de la evidencia de: - La evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. - La Trazabilidad a las personas que autorizan la aceptación.

4.8.7

Control de salidas no conformes La organización mediante el proceso P-22.CAL PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES, se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para venir el uso de entrega no intencionada. De acuerdo a lo indicado en el F-59.CAL REPORTE Y TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME (PRODUCTO YO SERVICIO NO CONFORME), se toman las acciones adecuadas de la no conformidad y su efecto, aplicable hasta la entrega del producto y/o servicio, tomando en cuenta lo siguiente: a) corrección; b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios; c) información al cliente; d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. La organización conserva la información documentada de la salida no conforme mediante el uso del registro F-59.CAL REPORTE Y TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME (PRODUCTO YO SERVICIO NO CONFORME).

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 4.9 4.9.1

Evaluación del desempeño Seguimiento, medición, análisis y evaluación La organización ha determinado mediante la “F-03/SIG Matriz de objetivos, metas y plan de acción”, los objetivos, metas, indicadores y planes de acción que debe determinar para realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar la eficacia para el correcto desempeño del SIG. De acuerdo al “PR-05/SIG Programa de Calibración” se aseguran que los equipos de seguimiento y medición se encuentren calibrados y/o verificados, según corresponda. Así mismo, mediante el procedimiento “PR-02/CAL Evaluación de satisfacción del cliente” y mediante la “F-54/CAL Acta de encuesta de satisfacción” se realiza el seguimiento de las percepciones del cliente, respecto al grado que se cumplen sus necesidades y expectativas, con lo cual también se ha establecido el procedimiento “PR-03/CAL Atención de quejas y reclamos” en caso, el cliente tenga alguna insatisfacción por los servicios ofrecidos, tomando las medidas respectivas para la atención inmediata, según corresponda. El análisis y evaluación de los datos obtenidos y la información apropiada que surgen del seguimiento y la medición, se realiza mediante la revisión por la dirección, en donde se establecen acciones de estrategias organizaciones que debe seguir la alta dirección, para la obtención o mejora de la satisfacción de los clientes. Respecto a la evaluación del cumplimiento legal aplicable a la organización y relacionada al SIG, ésta se encuentra establecida en la “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales”

4.9.2

Auditoría Interna La organización ha establecido el “P-13/SIG Procedimiento de auditoria interna” en donde se establecen las acciones a seguir para la realización adecuada de las auditorias, teniendo en cuenta las responsabilidades, competencias, requisitos, métodos, para la realización de auditorías. La organización, ha determinado también el “PR-01/SIG Programa de Auditoria” donde se establecen los criterios de auditorías, alcance, frecuencia, métodos a seguir.

4.9.3

Revisión por la dirección La organización ha establecido el “P-07/SIG Procedimiento de revisión por la dirección” en donde ha determinado los elementos de entrada y salida que debe considerar la alta dirección, y que permita evaluar y revisar el desempeño del SIG. La revisión por la dirección, se realiza con una frecuencia anual, con lo cual permite tomar acciones de mejora, de acuerdo a los resultados del desempeño del SIG.

Cód.: MAN-01/SIG MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Fecha: 26/11/2017 Versión: 00 Los elementos de entrada y salida que debe considerar la dirección para la revisión de la alta dirección, se encuentra en concordancia con lo indicado en las normas establecidas en el acápite 4.2 del presente manual. Todas las acciones realizadas en la revisión por la dirección se encuentran documentadas en el “F-14/SIG Acta de Revisión por la Dirección” y de acuerdo a los resultados se realizara el respectivo seguimiento mediante el “F-49/SIG Seguimiento de acuerdos de la revisión por la dirección” 4.10 Mejora 4.10.1 Generalidades La organización ha determinado mediante el “PR-07/SIG Programa anual de mejora de procesos”, las oportunidades de mejorar y acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del cliente, aumentar su satisfacción del cliente y para el logro de todo resultado previsto en el SGI. 4.10.2 No Conformidad, acción correctiva, preventiva e investigación de incidentes La organización ha establecido el procedimiento “P-11/SIG Gestión de No Conformidades”, todas las acciones que se debe seguir para corregir y/o prevenir las no conformidades o potenciales no conformidades, según aplique. Así mismo, mediante el formato “F-33/SIG Solicitud de acción correctiva-preventiva” se procede a identificar y conservar que acción correctiva o preventiva se deba realizar y de acuerdo a ello, revisar la eficacia y de ser necesario, hacer cambios al SIG. Respecto a la investigación de incidentes (que incluye accidentes) ésta se realiza considerando lo indicado en el “P-16/SST Procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y/o enfermedades ocupacionales”, con lo cual es registrado en los registros indicados en el procedimiento indicado, considerando los formatos establecidos en la legislación vigente.

4.10.3 Mejora continua La organización ha determinado mediante el formato “F-50/SIG Seguimiento de la mejora continua”, toda acción que permita mejorar continuamente el SGI. Así mismo, el cumplimiento de todo lo establecido en el presente manual, permitirá cumplir con el ciclo de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar con lo cual conllevara a realizar la mejora continua del SIG, a lo largo de su desarrollo en la organización.