Manual De Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha:29.05.02 Página: 1 de 13

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Empresa:

NIQUELADOS MIRA, S. L.

Domicilio:

Pol. Industrial I. C/ Bañeres, Parc. 24-6ª

Población :

03420 CASTALLA (Alicante)

Teléfono:

965.56.14.81

Fax:

966.56.08.95

N. I. F.:

B-03311933

Copia Controlada nº 2 Depositario:

J. Carlos Mira Juárez

Responsable de Calidad

Este Manual y la información contenida en el mismo son propiedad de NIQUELADOS MIRA, S. L. Está totalmente prohibida su reproducción por cualquier medio sin el consentimiento por escrito de NIQUELADOS MIRA, S. L.

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 13

ÍNDICE GENERAL Pg

ÍNDICE GENERAL.............................................................................................2 ÍNDICE GENERAL.............................................................................................2 PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN.................................................10 PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN.................................................10 CUADRO DE REVISIONES ....................................................................................................................................................10

IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL...................................................................................11 CONTROL DEL MANUAL..................................................................................................12 NÚMERO DE VERSIÓN......................................................................................................12 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN........................................................................................12 CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.........................................................13 REVISIÓN..............................................................................................................................13 REVISIONES EN VIGOR....................................................................................................14

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.........................................................................................................1 PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.........................................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS..............................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 13

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD...............................................................................................................1 PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD...............................................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................6 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................6

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN....1 PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN....1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................2

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 13

6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1 PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS......1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS..............................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................1 PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE...............................................................................................................1 PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE...............................................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES .....................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 13

3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................9 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................9 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................9

PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1 PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO..1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................3 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................3 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................3

PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS..............................................................1 PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS..............................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................6 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................6 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................7

PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO..............................................................................................................1 PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO..............................................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 6 de 13

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD............1 PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD............1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1 PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO..................1 PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO..................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 7 de 13

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................................................1 PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...........................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE...............................................................................................................1 PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE...............................................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................3 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 8 de 13

PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1 PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD...............................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 083 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO........................................................................1 PROCEDIMIENTO 083 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO........................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................5 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ..................................................................................................................................1 PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ..................................................................................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 9 de 13

2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS...........................................1 PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS...........................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................5 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................5

PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS..................................................................1 PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS..................................................................1 CUADRO DE REVISIONES ......................................................................................................................................................1 ÍNDICE.........................................................................................................................................................................................1

1.- OBJETO.-............................................................................................................................3 2.- ALCANCE.-........................................................................................................................3 3.- PROCEDIMIENTOS.-.......................................................................................................3 4.- RESPONSABILIDADES.-.................................................................................................4 5.- REFERENCIAS.-...............................................................................................................4 6.- ANEXOS.-...........................................................................................................................4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 10 de 13

PROCEDIMIENTO 010 : INTRODUCCIÓN CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 11 de 13

IDENTIFICACIÓN DEL MANUAL.

Este documento es una copia controlada / no controlada. Copia número:..2...de...3.... Distribuido a. Calidad

NOTA: La versión de esta copia es el mostrado en la lista de “Revisiones en Vigor” que figura en esta misma sección del Manual. Los poseedores de copias controladas serán avisados de cualquier enmienda o modificación posterior.

Firmado:

J. Carlos Mira Juárez

Rble. de la Calidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 12 de 13

CONTROL DEL MANUAL. El Rble. de la Calidad es la persona responsable del control de este Manual, así como de su contenido y del control de todas las copias numeradas. Esto incluye los Procedimientos de Calidad y documentación necesaria.

NÚMERO DE VERSIÓN. El número de versión en vigor de cada uno de los procedimientos está consignado en el cuadro de “Revisiones en Vigor” contenido en esta sección. El número de versión de cada una de las hojas está especificado en el cuadro de encabezamiento que figura en la parte superior de las mismas.

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN. Se distribuyen copias “controladas” y “no controladas” de este Manual. 1. Las copias no controladas pueden ser distribuidas fuera de la Empresa con la aprobación dla Gerencia. No tendrán identidad única y serán marcadas como copia incontrolada y por consiguiente no se mantendrá al día. 2. Las copias controladas tendrán cada una un número único y serán asignadas a una persona por el nombre. La distribución está controlada por el Rble. de la Calidad y las copias numeradas serán distribuidas como sigue: 1. 2. 3.

Dirección Calidad Entidad Certificadora.

Esta lista puede estar sujeta a cambios, después de lo cual se distribuirá una nueva emisión y se registrará en el registro de “Revisiones en Vigor”.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 13 de 13

CAMBIOS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Cualquier proposición de cambio, adición, eliminación o modificación de alguna parte de este Manual, deben ser dirigidas al Rble. de la Calidad. En caso de que el cambio, adición, eliminación o modificación sea aprobado tras un periodo de consulta con otras áreas, entonces se harán las enmiendas pertinentes y se registrarán en el registro de “Versiones en Vigor” y luego se distribuirán conforme a la lista de distribución contenida en esta sección.

REVISIÓN. Con un mínimo de intervalos de 4 meses, el Rble. de la Calidad y el Gerente así como el Equipo Directivo revisarán este Manual y verificarán que sigue describiendo correctamente el Sistema de Calidad y aprobarán los cambios propuestos en consecuencia. Se registrará la fecha de estas revisiones y se guardarán las actas.

Ref.: PR-010 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

INTRODUCCIÓN

Página: 14 de 13

REVISIONES EN VIGOR. Nº

CONTENIDO

010

INTRODUCCIÓN

020

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

030

DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

040

CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

050

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

061

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

062

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

071

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

072

DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

073

COMPRAS

074

PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

075

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

076

PROPIEDAD DEL CLIENTE

077

PRESERVACION DEL PRODUCTO

078

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

081

SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

082

AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

083

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

084

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

085

ANALISIS DE DATOS

086

MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1

2

3

4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Ref.: PR-020 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 020: PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

Realizado por:

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-020 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Ref.: PR-020 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.Describir donde está establecido y documentado el sistema de gestión de la calidad de la Empresa así como los procesos necesarios para el sistema. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa han sido elaborados, en nombre de la Empresa, por AEQ, S.L. 20.1

El Sistema de Gestión de la Calidad de NIQUELADOS MIRA, S. L., está formado por los Manuales de Calidad y de Procedimientos, por la documentación anexa citada y dependiente de ellos y por los procesos descritos en los procedimientos documentados.

Equipo Directivo

20.2

La secuencia e interacción entre estos procesos está definida en cada uno de ellos por medio de referencias expresas.

Equipo Directivo

20.3

La implementación efectiva del sistema de aseguramiento de la calidad está controlada como una parte del día a día de la Empresa.

Equipo Directivo

20.4

Los casos en que el sistema de aseguramiento de la calidad no funciona correctamente, son tratados por el miembro del equipo directivo que identificó el problema.

Equipo Directivo

20.5

Las infracciones repetitivas en el sistema de aseguramiento de la calidad debidas o imputables a una misma persona de la plantilla de la Empresa, o las infracciones con un efecto significativo en la calidad, son tratadas de acuerdo con los procedimientos disciplinarios del Personal de la Empresa.

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Ref.: PR-020 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

20.6

Tales infracciones se toman en consideración cuando se llevan a cabo los análisis de gestión y del sistema de la calidad:

Equipo Directivo

1) Analizando el funcionamiento global del sistema de gestión de calidad de la Empresa, 2) Manuales de Procedimientos y Calidad para asegurar que están al día y reflejan exactamente las actuales prácticas de trabajo de la Empresa, 3) Comprobando que están disponibles los medios suficientes. 4) Determinando las necesidades de formación del Personal. 5) Observando si existe un ambiente de trabajo motivante.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS No existen anexos a este procedimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 030: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.Establecer un sistema para la identificación, emisión, aprobación, modificación, actualización, distribución y archivo de la documentación del Sistema de la calidad, que garantice su disponibilidad en la revisión en vigor por parte de sus usuarios.

2.- ALCANCE.Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos: Procedimientos Manual de la Calidad Planos Formatos Cualquier otro documento necesitado por la Empresa para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

NOTA Los Manuales de Procedimientos y de Calidad de la Empresa han sido revisados por el Responsable de Calidad y aprobados por la Gerencia. 30.1

Los cambios a los Manuales de Procedimientos y de Calidad están recogidos según procedimientos 30.2 a 30.4

Gerencia

30.2

Se examinan los cambios teniendo en cuenta la información pertinente y se aprueban (si los cambios están considerados como una mejora).

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5

Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

30.3

Los cambios aprobados se registran en el registro de “Revisiones en Vigor” (P30.00) adecuado, detallando:

Gerencia

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Número de documento, número de página, número de revisión, fecha, datos de la revisión, autorización, Se marca el procedimiento sustituido para indicar que debería hacerse referencia al registro de “Revisiones en Vigor”.

30.4

Todas las copias del Manual que hayan sido cambiadas son recuperadas y se registran los cambios en cada copia para asegurar que los Manuales actualizados están disponibles en todos los sitios en donde sea necesario.

Gerencia

30.5

La documentación específica para cada contrato se contempla en Personal Admón. el PR-071. Los planos, especificaciones y otros datos proporcionados por los Clientes u otros organismos externos, para el inicio de las actividades de diseño, producción o servicio, están guardados en un archivo adecuado. La sucesiva documentación recibida estará sujeta a control constando: • Fecha de recepción. • Sustituye a. • Sustituida por.

30.6

Conforme se reciben y /o se preparan los documentos citados. el Personal Admón. documento anterior se marca Sustituido y se retiene para futura referencia.

30.7

Aunque no se determina un formato general para los documentos de la Empresa puesto que se adaptan a las particularidades de los programas generadores, de los sistemas informáticos o a las exigencias legales o contractuales, los documentos sujetos a control de versiones están relacionados y controlados en el documento P30.01 “Registro de documentos”

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ref.: PR-030 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5

Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

30.8

Los documentos sin formato determinado, contendrán como mínimo los datos mínimos exigidos en el Manual de la Calidad, el Manual de Procedimientos y las Instrucciones en ellos nombradas.

Dirección

30.9

Se controla la distribución de la documentación del sistema de gestión de la calidad mediante el formato P30.02 “Lista control de distribución de documentos”.

Calidad

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• • •

P30.00 P30.01 P30.02

Revisiones en vigor Registro de documentos Lista control de distribución de documentos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 6

PROCEDIMIENTO 040: CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 6

1.- OBJETO.El objeto de este procedimiento es describir el sistema que la Empresa utiliza para asegurar que se dispone de las suficientes evidencias de la calidad para demostrar que los productos y servicios cumplen con los requisitos y que el sistema de gestión de la calidad opera eficazmente.

2.- ALCANCE.Esta sección se aplica a todos los registros generados en la aplicación del Sistema de la Calidad.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

40.1 La información y registros de gestión se encuentran en el sistema informático agrupados, a efectos de calidad, en los siguientes módulos o áreas:

RESPONSABLE Gerencia

• Área Comercial que incluye la base de datos de clientes, fichas personalizadas, relación de piezas que les decoramos, pedidos, etc. y precio /pieza por tratamiento de cada una de ellas. • Área de Compras que incluye la base de datos de proveedores, materiales y precios . Existencias, entradas y salidas. • Área de Producción que incluye la gestión del proceso productivo y Partes de trabajo. • Área de Administración con sus registros de pedidos, albaranes, facturas y los propios de la contabilidad contable y financiera. 40.2 Se guardan los siguientes documentos como prueba de que la calidad requerida ha sido conseguida y para demostrar que el sistema de calidad ha funcionado eficazmente. Salvo indicación legal o contractual contraria, los registros aquí citados se guardarán durante dos años.

Todo el personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 6

RESPONSABLE

40.3 Se efectúan copias de seguridad con la siguiente cadencia: • Sistema de Gestión: Dos veces por semana (miércoles y viernes preferentemente). • Registros incluidos en este procedimiento y que se encuentren en formato electrónico: Cada vez que se produzca un cambio. • Ofimática en general: Se deja al buen juicio de cada usuario. IMPRESO

Administración Calidad Todo el personal

Cod.

Ctl

ARCHIVO

DEPARTAMENTO

P30.00

Sí

1.

Revisiones en vigor



Calidad

P30.01

Sí

2.

Registro de Documentos



Calidad

P30.02

Sí

3.

Lista control distribución documentos



Calidad

P50.00

Sí

4.

Actas de Gestión y de Revisión de la Dirección



Gerencia

P50.02

Sí

5.

Asignación de Responsabilidades.

y



Gerencia

P50.03

Sí

6.

Actas de reunión de Comunicación Interna.



Calidad

P50.04

Sí

7.

Objetivos de la Calidad

P61.00

Sí

8.

Perfil Puesto de Trabajo



Calidad

P61.01

Sí

9.

Programa de Formación



Calidad

P61.02

Sí

10.

Archivos de personal individuales.



Calidad

P61.03

Sí

11.

Justificante de acción formativa.



Calidad

P62.00

Sí

12.

Hoja de Mantenimiento



Mantenimiento

Autoridad

Dirección

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

IMPRESO

Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 6

Cod.

Ctl

ARCHIVO

DEPARTAMENTO

P73.02

Sí

13.

Lista de proveedores aprobados.



Compras Calidad

P78.00

Sí

14.

Lista aparatos de medición y ensayo



Calidad

P78.01

Sí

15.

Plan de calibración de aparatos de medición.



Calidad

P78.02

Sí

16.

Fichas de aparatos de medición y ensayo.



Calidad

No

17.

Reclamaciones de clientes.



Calidad

P81.00

Sí

18.

Nota Interna

<Satisfacción Clientes>

Calidad

P82.00

Sí

19.

Programa de auditorías



Calidad

P82.03

Sí

20.

Evidencias de auditoría



Calidad

P82.04

Sí

21.

No conformidades de auditoría



Calidad

P82.05

Sí

22.

Informe resultados auditoría.



Calidad

P84.00

Sí

23.

No conformidades y correctivas y preventivas

<Mejora continua>

Calidad

No

24.

Orden confirmación de Pedido



Comercial

No

25.

Entradas / Orden de Fabricación

<Entradas>

Producción

No

26.

Albarán de entrega



Administración

No

27.

Factura



Administración

No

28.

Orden de Compra



Compras

No

29.

Partes de Trabajo

<Partes de Trabajo>

Producción

acciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.No existen anexos a este procedimiento

Ref.: PR-040 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 6 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 050: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

Realizado por:

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

ÍNDICE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la gestión de la Calidad. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la medida que cada persona dirige una parte de las actividades. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

50.1

La política de la calidad de la Empresa, objetivos y metas son examinadas para determinar si se mantienen relacionados con los requisitos del cliente.

Gerencia.

Los análisis se realizan anualmente, o con más frecuencia si es necesario, y tienen en cuenta las anteriores reuniones de análisis de gestión. Los objetivos numéricos concretos se establecerán teniendo en cuenta los índices tratados en el PR-085 y cualesquiera otros que se considere conveniente. Dichos objetivos se plasmarán en el documento P50.04 "Objetivos de la Calidad". 50.2

Cada cuatro meses se lleva a cabo una reunión de análisis de gestión a la cual asisten todos los miembros del equipo de calidad /gestión y a la que podrán asistir otros miembros del Personal de la Empresa o exteriores, a criterio del Gerencia

Gerencia

50.3

La reunión, que es presidida por la Gerencia, examina el funcionamiento general del sistema de aseguramiento de la calidad de la Empresa, a fin de determinar su adecuación y efectividad. En la reunión también se estudian:

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5

RESPONSABLE

1. los últimos resultados de la auditoría interna de calidad, 2. las quejas de los clientes, en particular cuando ponen en evidencia deficiencias en el sistema de aseguramiento de la calidad de la Empresa, 3. la investigación, ejecución y efectividad de las acciones preventivas y correctivas emprendidas, 4. el cumplimiento de los proveedores, incluyendo cualquier acción resultante del cumplimiento insatisfactorio de los mismos. 5. las actas de reuniones informativas. 6. las medidas a tomar para mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, las medidas a tomar para la mejora del producto o servicio y las necesidades de recursos consiguientes. 50.4

Las actas y registros de estas reuniones de análisis de gestión están documentados y guardados por un periodo mínimo de dos años.

Calidad

50.5

La estructura de responsabilidades y autoridad está definida en el organigrama incluido en la Sección 05 del Manual de la Calidad y en su documentación anexa. Esta documentación incluye el nombre de o las personas designadas como representante de la Dirección.

Gerencia

50.6

Con el fin de asegurar la comunicación interna bidireccional de la política, objetivos y requisitos de la calidad y su cumplimiento, se efectuarán cuantas reuniones sean precisas, con frecuencia mínima cuatrimestral.

Gerencia

50.7

Estas Reuniones de Comunicación Interna son convocadas por Calidad y tendrán un orden del día que incluirá siempre un apartado de preguntas y sugerencias. Se levantarán actas de estas reuniones.

Calidad

50.8

Las “Actas de Reunión de Comunicación Interna” (P50.03) serán leídas y conformadas por Dirección.

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• • • •

P50.00 P50.02 P50.03 P50.04

Actas de gestión Asignación de autoridad y responsabilidades. Actas de reunión de comunicación interna. Objetivos de la calidad

Ref.: PR-050 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 061: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es la descripción del sistema por el cual la Empresa se asegura que el personal que de alguna forma realice actividades que afecten a la Calidad, tiene los conocimientos necesarios para la realización de su trabajo.

2.- ALCANCE.El contenido de este procedimiento es de aplicación a todo el personal, tanto el de producción como el que no está directamente implicado en ella, como Administración, Calidad, etc.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

61.1 Las competencias necesarias para el personal de la Empresa están determinadas y registradas en el formato P61.00 “Perfil de puesto de trabajo”.

Gerencia Calidad

61.2 Se guarda un registro de todos las acciones de formación internas y externas en Archivos de Personal Individuales, haciendo constar:

Calidad

1. 2. 3. 4. 5.

Fechas de la formación, Identidad de la persona formada, Identidad de la persona que imparte el curso, Naturaleza del curso de formación, Certificados de cualificaciones obtenidos.

Se incluirá también en estos archivos el currículum formativo de cada persona. 61.3 Cada año se elaborará un programa de formación general para el ejercicio siguiente, en el que se identificarán las necesidades de la Empresa en este aspecto por la comparación entre el perfil del puesto de trabajo y la formación efectiva de cada persona. Se detallará como serán satisfechas estas necesidades.

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-061 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

RESPONSABLE

61.4 La competencia de toda persona incorporada a la Empresa es evaluada durante un período de prueba establecido en el programa de formación. El resultado de la evaluación se registra en el archivo personal.

Responsable asignado Calidad

61.5 La sistemática descrita en 50.6 a 50.8, es la establecida para asegurar que el personal es consciente de la importancia de sus actividades respecto a la calidad.

Gerencia

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS • P61.00 • P61.01 • P61.02

Perfil del puesto de trabajo Plan de Formación Ficha individual de formación

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

Ref.: PR-062 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 062: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-062 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

Ref.: PR-062 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio con los requisitos. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

62.1 La infraestructura de NIQUELADOS MIRA, S. L. está formada por: a) Edificios e instalaciones: • Sede Social con aproximadamente 1700 m2, de los cuales 1000 m2 destinados a Fabricación y el resto a Almacenes, Laboratorio y Oficinas. b) Maquinaria y Vehículos: • Máquina, AUTOM II, para procesos sobre metales, acabados en oro, cromo, latón y níquel-negro. • Máquina, AUTOM II, para proceso de metalización de plásticos (ABS; PC) en acabados de oro, cromo, latón y níquel-negro. • Máquina, MM 200, para procesos en tambor y acabados en , oro, cobre y níquel. • Tren de barnizado, con cabina presurizada y horno CANUPY • Instalación de tratamiento de efluentes • Carretilla elevadora, para aprovisionamiento, carga y descarga. • Furgoneta Ford, para carga de 1800 Kgs. c) Equipos informáticos: Tres ordenadores, instalados en red.

RESPONSABLE Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

Nº

PROCEDIMIENTO

62.2 Existen “Fichas de mantenimiento” o documento equivalente para los siguientes elementos del activo de la empresa:

Ref.: PR-062 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5

RESPONSABLE Mantenimiento

• Edificios. • Instalaciones generales. • Instalaciones de tratamientos electrolíticos, barniz y planta depuradora. • Instalaciones contra incendios. • Equipo de pesaje. En estas fichas están planificadas y registradas las operaciones de mantenimiento y averías producidas. 62.3 NIQUELADOS MIRA, S. L. mantiene un proceso de mejora de la organización del trabajo en la empresa, así como de las condiciones en que se lleva a cabo este trabajo. Para ello ha iniciado los siguientes procesos: 1. Evaluación de riesgos laborales según ley LPRL. 2. Cumplimiento de normativa de lugares de trabajo (RD 486/1997). 3. Establecimiento de medidas de emergencia. 4. Actuación a seguir en caso de situaciones de riesgo grave e inminente. 5. Comprobación de que los equipos de trabajo (infraestructura), cumplen con la normativa vigente (RD 1215/97). 6. Señalización de seguridad (RD 485/1997). 7. Prevención de riesgos derivados de la manutención manual de cargas (RD 487/97). 8. Determinación, obtención y control de los Equipos de Protección individual necesarios (EPI’s – RD 773/97). 9. Normativas legales en función de la actividad: 9.1.- Ley 11/2000 de 28 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana 2000/10583. DOGV: 3907 de

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL AMBIENTE DE TRABAJO

Nº

PROCEDIMIENTO

Fecha 29.12.2000. 9.2.- Modificación de la Ley 2/1992, de 26 de Marzo de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. (Artículos: 17 y 19) 62.4 Las actividades de PRL están confiadas a:

Ref.: PR-062 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5

RESPONSABLE

Gerencia

UNIÓN DE MUTUAS 62.5 Las personas que manejan el toro, están en posesión del correspondiente curso de su manejo y de la autorización de la Gerencia para su manejo.

Gerencia

62.6 No se permite la circulación del toro, fuera de las dependencias fuera de las instalaciones.

Gerencia

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.No existen anexos a este procedimiento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 9

PROCEDIMIENTO 071: PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 9

1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto, describir los pasos a seguir para la aceptación de un contrato con la completa seguridad de que se pueden cumplir dichos requisitos, así como establecer disposiciones para la comunicación con los clientes. 2.- ALCANCE.Todas las consultas, solicitudes de oferta y contratos recibidos en NIQUELADOS MIRA, S. L. y a las comunicaciones con los clientes aquí descritas. A este efecto un contrato es cualquier forma de compromiso de suministro que NIQUELADOS MIRA, S. L. tome. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

71.1

NIQUELADOS MIRA, S. L., es una industria auxiliar, cuya actividad se concreta en Tratamientos de Superficies por vías Química y Electrolítica, a piezas suministradas por los clientes. Este alcance comprende las siguientes actividades:

Gerencia

• • • •

Recepción de piezas suministradas por los clientes. Identificación. Inspección y verificación. Pesado y almacenado.

•

Acondicionamiento Ultrasonidos.

• • •

Recepción de materias primas. Inspección y verificación. Almacenado.

• • • •

Preparación de piezas para el proceso electrolítico. Tratamiento electrolítico. (Depuración de residuos) Secado. Inspección y verificación.

de

piezas,

Pulido

y

/o

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Nº

71.2

PROCEDIMIENTO • •

Barnizado y pintado. Inspección y verificación.

• • •

Embalaje. Almacenaje. Expedición.

Las relaciones Comerciales con los clientes, vienen definidas por los mas de 35 años de historia de nuestra Organización. Cuando el cliente se dirige a nosotros para solicitarnos precio de una o varias piezas en diferentes acabados, nos facilita: • • • • •

71.3

71.4

Página: 4 de 9

RESPONSABLE

Gerencia

Plano o muestra de pieza. Cantidades de piezas /mes. Plazo requerido de entrega. Proceso electrolítico requerido. Controles especiales y frecuencia de los mismos.

La determinación del “Precio /pieza” se establece teniendo en cuenta las siguientes variables: • • • • • •

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

Comercial

Superficie de la pieza. Tipo de acabado. Proceso de fabricación. Tipo de bastidor a utilizar. Cantidad de piezas/ bastidor. Bastidores/ barra o ciclos.

En el Sistema Informático (S.I. en adelante), existe un módulo comercial en el que se encuentran:

Comercial

• Registro de clientes. • Precios/ pieza y acabado por piezas y clientes • Codificación de los artículos. 71.5

A la recepción de una solicitud de precio de un pedido nuevo, (no

Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 9

RESPONSABLE

de repetición)Administración comprueba: • • 71.6

Que los datos comerciales facilitados por el cliente, son correctos y suficientes. En caso contrario, solicitará del cliente los datos que se precisen. Situación financiera del potencial cliente, referida a riesgo comercial.

Completados datos por Administración, la solicitud pasa a Mantenimiento-Técnica que analizará: • • •

MantenimientoTécnica

Los requisitos técnicos indicados por el cliente, asegurándose que definan claramente el producto a suministrar Si es necesario, solicitará al cliente, piezas para elaborarlas según diferentes especificaciones al objeto de obtener diferentes muestras. Aceptada la muestra por el cliente, se define la referencia del programa de máquina a utilizar. La muestra aceptada y referenciada, se archiva a efectos de control.

71.7

La oferta de pieza nueva, se documenta en la si se considera necesario en anexo a esta confirmación, se especifican las condiciones técnicas, bien citadas por el cliente o sugeridas por nosotros (tipo de bastidor recomendado por nosotros, controles específicos: cámara de niebla salina, etc.)

Comercial

71.8

La “Orden de Confirmación de Pedido” contiene como mínimo los siguientes datos:

Comercial

En Cabecera • • • •

Nº de Pedido Fecha Su pedido nº Código y nombre del cliente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Nº

PROCEDIMIENTO

Detalle

71.9

• • • • • •

Resto de datos del cliente Forma de pago Descuentos Dirección de envío Transporte Portes, debidos /pagados

• • • • • • • • • • •

Referencia del programa a utilizar Descripción técnica Cantidad de piezas % mermas NCA % Precio unitario Fecha de entrega Embalaje Observaciones / condiciones particulares Persona de contacto Verificado por:

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 6 de 9

RESPONSABLE

Esta documentación solo se prepara para pedido de pieza nueva, en caso de repeticiones se consideran como nuevos servicios de un pedido original no cerrado.

Gerencia

71.10 Las “Ofertas de Precio de pieza nueva” se guardan en durante un año. Pasado este plazo sin resolución positiva, se renegocian o se archivan en por clientes.

Comercial

71.11

Comercial

La referencia del pedido de pieza /nueva permanece invariable a lo largo del tiempo que duren sus repeticiones, para cada cliente, pieza y acabado. Esta referencia consta de: Iniciales del acabado + referencia pieza cliente La oferta se pasa al cliente por cualquier medio y este

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 7 de 9

RESPONSABLE

ha de devolvérnosla cuñada y firmada en señal de aceptación. 71.12

A la confirmación por nuestra parte, del pedido del cliente, si este es nuevo, se dan de altas todos los datos en el S. I.

Administración

71.13

A la recepción de piezas del cliente, se confecciona en el S. I. el documento <Entrada> que contiene:

Producción

Datos de entrada.• • • • • • • •

Nº de entrada Fecha Nº de Pedido (el inicial) Acabado Concepto Fecha de recepción y de verificación Peso total en grs. Cantidad de piezas Datos del Albarán del cliente.-

• • • • • •

Código y Nombre del cliente Referencia pieza cliente Acabado Nº de su albarán Fecha Cantidad y peso Datos de Fabricación.-

• • • • •

Código de proceso Bastidor Piezas /Bastidor Bastidores /Barra Número por bastidores

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Nº

PROCEDIMIENTO •

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 8 de 9

RESPONSABLE

Instrucciones La “Entrada” constituye la Orden a Fabricación.

71.14 Terminada la fabricación, y posterior a la Inspección y Verificación final, Expedición procede a al confección del

Expedición

71.15

Expedición

• • • • • • • • • • •

El “Albarán de entrega” contiene como mínimo los siguientes datos: Nº de Albarán Fecha Datos del cliente Código del cliente Número de bultos y Kgs. Nº del albarán del cliente y fecha Nº de nuestro pedido Referencia pedido del cliente Concepto Nº de entrada Cantidad de piezas El albarán se confecciona por triplicado, una copia se envía al cliente junto a la mercancía y otra copia se pasa a Administración para la confección de la Factura, la tercera se enviará al cliente junto a la Factura.

71.16 Cada cliente tiene en su ficha personal, en el S. I. sus condiciones y fechas de Facturación, generalmente procedemos a facturar los días 10 y 25 de cada mes. La contiene los siguientes datos: • • • • •

Nº de Factura Fecha Nº de nuestro Albarán Datos y código del cliente Nº de pedido

Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Nº

PROCEDIMIENTO • • • • • •

4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• • •

Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• • • •

Página: 9 de 9

RESPONSABLE

Referencia pedido, cliente Concepto Nº de Entrada u O. F. Cantidad de piezas Precios unitarios y Totales Forma de pago

De la Factura se confeccionan tres copias. Al cliente se envía Factura mas copia del albarán. 71.14 Administración procede a la contabilización y archivo de toda la documentación generada: El original de la Factura se archiva en le Libro registro de Facturas emitidas. Copia de la Factura mas Albaranes y pedido, se archivan en la carpeta del cliente. La Entrada u Orden de Fabricación, se almacenan en el S. I.

•

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

P71.00 Orden/ Confirmación de Pedido P71.01 Entrada/ O. de Fabricación P71.02 Albarán de entrega P71.03 Factura

Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Ref.: PR-071 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 10 de 9

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Ref.: PR-072 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 3

PROCEDIMIENTO 072 – DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-072 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

Ref.: PR-072 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 3

1.- OBJETO.Este procedimiento tiene por objeto describir el proceso de planificación y control del diseño y desarrollo del producto incluyendo la determinación de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo incluyendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables, el establecimiento de los resultados del diseño y desarrollo y la aprobación, revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo.

2.- ALCANCE.A todos los responsables citados en el procedimiento y a todos los productos diseñados en la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

72.1 Este procedimiento no es de aplicación a la Organización de NIQUELADOS MIRA, S.L. por ser una Industria auxiliar y trabajar con piezas, planos y especificaciones de los clientes.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• • •

Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.No existen anexos en este procedimiento.

RESPONSABLE Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha; 29.05.02

COMPRAS

Página: 1 de 6

PROCEDIMIENTO 073 – COMPRAS CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

COMPRAS

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

COMPRAS

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 6

1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual la Empresa se asegura de que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.

2.- ALCANCE.El sistema se aplicará a todas las compras de materias y /o mercancías destinadas a formar parte del producto y /o servicio.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

73.1

Los productos objeto de Compra, son los normales de la actividad de la Organización, podemos dividirlos en dos grupos, cada uno de ellos tiene por sus características, un Almacén propio: • •

73.2

73.3

Gerencia

Especialidades químicas ( Sales de oro, cromo, etc.) Genéricos para depuración Con frecuencia mínima semanal se revisan existencias en el S. I. si procede, se hace una inspección visual y sobre la base de estas existencias se procede a la confección de las correspondientes “Ordenes de Compra” a proveedores.

La contienen como mínimo: En cabecera: • • • • •

RESPONSABLE

Nº de Orden de Compra. Datos del proveedor Fecha de pedido Fecha prevista de entrega Responsable de la compra

Gerencia Compras

Compras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Nº

COMPRAS

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 6

RESPONSABLE

• Forma de pago • Portes En Línea • • • •

Código de los artículos s/ proveedor Descripción de los artículos Cantidades pedidas Precios unitarios

73.4

En el supuesto de subcontratación de trabajos productivos, se utilizará la misma Orden de Compra, con especificación clara y precisa de los trabajos a realizar y especificaciones técnicas si procede.

Compras

73.5

Los pedidos se pasan por fax o e-mail a los proveedores y el original del pedido se guarda en la en Recepción.

Compras Recepción

73.6

Con el fin de controlar el estado de servicio de los pedidos a proveedores, Compras consulta o lista, la relación de “Pedidos pendientes a Proveedores. En base a la cual se envían, cuando se considera oportuno, las “Reclamaciones de atrasos”.

Compras

73.7

A la recepción de los productos, Recepción comprueba, Pedido con Albarán de proveedor y verifica visualmente la mercancía con el Albarán. Si es correcta, cuña y firma el albarán y sitúa los productos en la zona correspondiente de su almacén. Finalmente pasa a Compras, Pedio mas Albarán de Proveedor.

Recepción

73.8

Compras, verifica Pedido y Albarán, da las entradas en el S. I. y pasa la documentación a Administración que la guarda en la carpeta de

Compras Administración

73.9

A la recepción de la Factura, Administración, verifica Factura y Albarán y si es conforme procede a su contabilización y archivo. El Pedido y Albarán se archivan en Proveedores. La Factura en el Registro de facturas recibidas.

Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Nº

COMPRAS

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 6

RESPONSABLE

73.10 Existe un registro de (P73.02) suministradores de los materiales o subcontratos, que están certificados o con los que trabajamos en régimen de calidad concertada. Existe una carpeta de .

Calidad

73.11 En el registro de “Proveedores aprobados”, estos están clasificados en tres clases: A, B y C. La entrada y salida a cada clase se efectúa de la siguiente forma: 1. Altas: • En A: - Proveedores Certificados. - Proveedores históricos. - Después de 3 meses sin No Conf. Mayores en B. • En B: - Proveedores nuevos por decisión del Gerencia o de Compras. - Después de 3 meses en C sin No Conf. Mayores. - Una No Conformidad estando en A. • En C: - Una No Conformidad estando en B. 2. Bajas: • En A - Después de una No Conf. Mayor. • En B - Después de una No Conf. Mayor o por paso a A. • En C - En cuando se encuentre sustituto o por paso a B. • En todas - Por decisión de Dirección.

Calidad

73.12 Entendemos por No Conformidad Mayor, un demérito principal o la acumulación de dos deméritos secundarios dentro de un mes.

Calidad

− − − −

a) Deméritos principales Errores en los productos suministrados Incumplimiento de parámetros de especificaciones Roturas graves en los envases Falta de identificación en los envases

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Nº

COMPRAS

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 6 de 6

RESPONSABLE

− Incumplimiento de plazos que afecten a los programas de entrega. − − − −

b) Deméritos secundarios Identificaciones incompletas o poco claras Incumplimiento de plazo leve (no afecta a la aplicación ni al plazo de entrega convenido con el Cliente) Diferencias de cantidad respecto de las pedidas Albarán incompleto.

73.13 La anterior clasificación de proveedores determina la clase e intensidad de inspección:

Calidad

• Proveedores A – Inspección estándar descrita en el PR083. • Proveedores B – Inspección con el procedimiento y la frecuencia determinada por Calidad en la correspondiente pauta. • Proveedores C – Inspección 100 % de acuerdo con el procedimiento determinado por Calidad. 73.14 Los cambios de clase, serán notificados al proveedor con la inclusión del o los correspondientes “Informes de No Conformidad”.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

COMPRAS

6.- ANEXOS.• • •

P73.00 Ordenes de compra P73.01 Pedidos pendientes P73.02 Lista proveedores aprobados

Ref.: PR-073 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 7 de 6

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha; 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 074 – PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es establecer la forma en que NIQUELADOS MIRA, S. L., planifica y lleva a cabo la producción y el suministro del producto bajo condiciones controladas. 2.- ALCANCE.Este procedimiento alcanza todas las fases y procesos productivos y de prestación de servicio que se llevan a cabo en la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

74.1 Como dicho en 71.13 a la recepción de piezas del cliente se confecciona la “Entrada”, se identifican las piezas y se procede a su inspección y verificación. • • • •

RESPONSABLE Recepción Almacén

Se procede a una Inspección visual, básicamente se comprueban en las piezas, poros, rebabas y grietas. El número de piezas a verificar, se realiza en función del lote y del NCA establecido en el Pedido inicial. Se pesan las piezas en una máquina cuenta-piezas y la cantidad resultante se compara con las que figuran en el Albarán del cliente. Se procede a su almacenaje, previo al proceso productivo. En almacenaje, las piezas están identificadas por, Número de Entrada y Referencia de la pieza.

La “Entrada” acompaña a la pieza a lo largo de todo el proceso. 74.2 A medida que van entrando los trabajos , se planifica su realización, sobre la base de, cargas de trabajo, tipo de cliente y fecha de entrega establecida para cada uno de ellos. Si el lote se fabrica completo, la “Entrada” hace las veces de O. de F. Si se fracciona el lote, por razones de fabricación o a petición del cliente, por cada partida, se confecciona una O. de F., en la que se anotan el número de piezas y el Nº de Entrada a la que corresponde.

Producción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5

RESPONSABLE

En la Entrada, que permanece junto al resto de piezas, se anota la cantidad de piezas, fecha y Nº de la O de F. 74.3 Posterior a la Entrada, el Proceso productivo, consta de: • • • • • • • • • •

Producción

Pulido y /o Ultrasonidos. Selección del Programa de Maquina, prefijado Preparación de cargas en bastidor Secado Inspección y Verificación Barnizado Inspección y Verificación Embalaje Almacenaje Expedición

74.4 El tipo de Embalaje utilizado, depende del tipo de pieza y de la mayor o menor posibilidad de rayarse en el transporte. La protección puede ser en , bolsas de plástico, papel manila o no requerir protección.

Expedición

74.5 Existen Registros, para cada una de las Inspecciones y Verificaciones citadas. Su ejecución se lleva a cabo tal como descrito en 74.1 se introducen los datos de “de defectos encontrados” en el S. I. y si se supera el NCA establecido, se lista el correspondiente Registro y toman las medidas que procedan, simultáneamente se abrirá la “Accione Correctora” adecuada.

Producción Calidad

74.6 El control de la mano de obra, se documenta en el <Parte de Trabajo> por Máquina y turno, este parte contendrá como datos mínimos: • Nº de P. de T. • Fecha • Referencia de la máquina. • Turno, mañana / tarde • Nombres de los operarios • Trabajos realizados, Número de Entrada y piezas

Producción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Nº

PROCEDIMIENTO • •

4.- RESPONSABILIDADES.Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.•

Página: 5 de 5

RESPONSABLE

realizadas, en cada Entrada u O. de F. Incidencias Firma del Jefe de Turno.

74.7 Los operarios trabajan en auto-control, verificando su trabajo e informando al Jefe de Turno de cuantas incidencias se produzcan.

•

Ref.: PR-074 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

P74.00 Parte de Trabajo.

Operarios

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 075 – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir como se lleva a cabo en la Empresa la identificación y trazabilidad de sus productos durante la compra, recepción, fabricación, almacenaje y entrega. 2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos en la forma descrita en el procedimiento. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

75.1

La identificación de las piezas y productos, en recepción, almacenamiento y entrega, están determinadas por:

Calidad

• El Numero de Entrada y la Referencia, para piezas suministradas por los clientes. • La Referencia s/ Proveedor para los productos específicos. 75.2

La trazabilidad de los Pedidos y / o Entradas se establece internamente en el S.I. mediante el Número de Pedido inicial y Número y fecha de Entrada y el registro de los piezas entregadas y sus albaranes.

Administración Comercial

75.3

La trazabilidad de los materiales no es requisito especificado por ser material estándar.

Calidad

75.4

La trazabilidad de las piezas, a lo largo del proceso completo, viene garantizada por la “Entrada” u “Orden de Fabricación” que las acompaña.

Producción

75.5

La trazabilidad del personal está garantizada por las anotaciones contenidas en los “Partes de Trabajo”

Producción

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Ref.: PR-075 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

75.6

A lo largo del proceso completo, el estado de inspección y ensayo, queda garantizado por:

Calidad

• La situación en la zona de utilización normal en almacenes. • La etiqueta /pegatina roja de “Material No Conforme” a lo largo del proceso completo. • A lo largo del proceso de Baños y /o Barniz, el proceso y el lote están identificados por el “Código del programa” de la Máquina y por el Número de “Entrada” u “O. de F.” • La firma del Responsable de Almacén en los “Albaranes de Proveedor”, “Entradas” y “Partes de Trabajo”.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.•

P75.01

Etiqueta de Identificación

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 076 – PROPIEDAD DEL CLIENTE

CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.Describir la forma en que la Empresa cuida los bienes de los clientes mientras están bajo el control o están siendo utilizados por NIQUELADOS MIRA, S. L.

2.- ALCANCE.A todos los bienes de los clientes con la limitación establecida en el punto anterior.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

76.1

Las piezas suministradas por los clientes son examinadas para determinar si son aptas para el uso a que se destinan.

Calidad

76.2

A la recepción de las piezas enviadas por el cliente acompañadas por su “Albarán de cliente”, se efectúa un recuento y una inspección visual. Si son conformes, se inscribe dicha conformidad en el albarán, se identifica el material con Nº de Entrada y Referencia de pieza y se sitúa en la zona de almacenamiento normal hasta utilización.

Calidad

76.3

Si el lote no es conforme en base al NCA establecido, se confecciona el <Parte de Inspección en Recepción> que se envía por fax al cliente , en tanto se recibe contestación, se sitúan en la zona de rechazo marcada en rojo y con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.

Calidad

76.4

Si durante el proceso productivo, se encuentran piezas de clientes, No conformes, se segregan en la correspondiente zona de rechazo y se identifican con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.

Calidad

76.5

Con la frecuencia convenida con el Cliente concreto, se le envía una , donde constan las existencias restantes de piezas por cada “Albarán del cliente”.

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Nº

PROPIEDAD DEL CLIENTE

PROCEDIMIENTO También se especifica en ella, la fecha de recepción y el nº de unidades deterioradas si las hay. Se establece la siguiente frecuencia de notificación al cliente: • •

Cada seis meses en situación normal. Siempre que se produzca un deterioro de piezas importantes (tres veces el NCA, establecido)

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• •

P76.00 Parte de Inspección en Recepción P76.01 Comprobación de existencias

Ref.: PR-076 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

RESPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 077 – PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.Esta sección tiene por objeto definir los procedimientos y los métodos empleados para manipular, almacenar, embalar, conservar y entregar los productos.

2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a todos los materiales y productos que se utilizan a lo largo de todos los procesos de fabricación o de servicio.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

77.1 Cada producto, tiene reservado una zona identificada en el almacén.

Almacén

77.2 Los Productos suministrados por los clientes y los Productos terminados, deben estar situadas en estanterías o sobre palets para que estén aisladas del suelo, deben estar secos, preservadas de la humedad y del polvo.

Almacén

77.3 Los Productos Químicos, se situarán en su correspondiente Almacén perfectamente identificados. Existen carteles indicativos, de las precauciones generales en función del tipo de producto.

Calidad

Tanto para la manipulación como para el almacenamiento del producto químico, se atenderá a las instrucciones descritas en las “Hojas de Datos de Seguridad” 77.4 El almacén está diferenciado en dos áreas en función del tipo de producto:

Almacén

• Almacén para “Especialidades químicas” • Almacén para “Genéricos para depuración” 77.5 El correcto embalado y etiquetado corresponde al Responsable de Almacén.

Almacén

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-077 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

RESPONSABLE

77.6 La entrega de los pedidos se efectúa con embalaje, protegiendo las piezas para evitar su rayado y deterioro en el transporte. Para cada pieza se determinada el tipo de protección en función de sus características y tipo de acabado.

Almacén

77.7 De cada entrega un bulto está identificado, conteniendo el “Albarán de Entrega”. Cada uno de los bultos restantes está identificado mediante la “Etiqueta de Envío”.

Almacén

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• • •

Manual de la Calidad Manual de Instrucciones Técnicas Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• P77.01 • P77.02

Hojas de Datos de Seguridad Etiqueta de envío.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

GUIMIENTO Y MEDICIÓN

Página: 1 de 4

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-

PROCEDIMIENTO 078 – CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

GUIMIENTO Y MEDICIÓN

Página: 2 de 4

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

GUIMIENTO Y MEDICIÓN

Página: 3 de 4

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-

1.- OBJETO.El objeto de este capítulo es definir el sistema mediante el cual se asegura que los dispositivos de seguimiento y medición que se utilizan en las actividades que afectan a la calidad de los productos, son adecuados, se encuentran en condiciones de uso y están correctamente calibrados.

2.- ALCANCE.Este capítulo es aplicable a los dispositivos de seguimiento y medición utilizados en los procesos y en las pruebas de los productos de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

78.1 Se mantiene un listado de los aparatos de inspección, medición y ensayo utilizados y de los calibres para su control.

Calidad

78.2 Cuando la ficha de un aparato de inspección, medición o ensayo indica que ha de ser controlado, se retira del uso normal y se procede a su control mediante el correspondiente calibre o método asignado, no reintegrándose a su uso normal hasta que se haya comprobado fehacientemente la bondad de su funcionamiento.

Calidad

78.3 Los resultados del control realizado se anotan en la ficha correspondiente al aparato en cuestión.

Calidad

78.4 Si el control lo realiza un subcontratista, éste debe figurar en la Lista de Proveedores y Subcontratistas Aprobados.

Calidad

78.5 Los artículos que necesiten calibre, serán calibrados de acuerdo a las directrices del fabricante y a las normas o estándares de aplicación en cada caso.

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ref.: PR-078 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

GUIMIENTO Y MEDICIÓN

Página: 4 de 4

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SE-

Nº

PROCEDIMIENTO

78.6 Se fijan etiquetas, adhesivos o cualquier distintivo visible en cada aparato o equipo después de haber sido controlado, confirmando así su condición de cumplir las condiciones de uso requeridas, así como la fecha del siguiente control.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• •

P78.01 Listado de calibración de aparatos P78.02 Ficha de aparato

RESPONSABLE Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 081 – SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.Determinar la sistemática seguida para el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a si la Empresa ha cumplido con los requisitos.

2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

81.1 Cualquier persona que tenga relación con los clientes debe estar atenta a: • detectar cualquier insatisfacción del cliente. • detectar cualquier necesidad futura.

RESPONSABLE Gerencia

el resultado de esta detección se documenta en la correspondiente “Nota Interna” (P81.00) que entregará a Calidad. Esta información interna será complementada por otros medios más objetivos tales como encuestas o investigaciones externas. 81.2 El responsable de Calidad analizará la información recibida y gestionará la correspondiente acción correctora o preventiva junto con el responsable afectado.

Calidad

81.3 Se seguirá lo establecido en el PR-086 para las acciones correctivas y preventivas.

Calidad

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.•

P81.00

Nota interna

Ref.: PR-081 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 082 – AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.La Dirección es responsable de establecer y mantener la estructura organizativa necesaria para llevar a cabo la gestión de la Calidad.

2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

82.1

Al comienzo de cada año, el responsable de la Calidad prepara el Programa anual de Auditorías Internas del Sistema de la Calidad que cubre todas las actividades incluidas en dicho sistema.

Calidad

82.2

La Empresa lleva a cabo Auditorías internas de la calidad de forma regular, a fin de verificar si las actividades de la calidad se ajustan a los planes establecidos y para determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Las auditorías son objeto de una adecuada programación, establecida en base a la importancia de las tareas a auditar y según procedimientos documentados, llevándose a cabo por personal específico, convenientemente formado y no implicado en las mismas.

Calidad

Los resultados de las auditorías son documentados y comunicados a los representantes de Dirección oportunos, a fin de verificar la correcta implementación y efectividad de las acciones correctivas, si es necesario. Los resultados de la auditorías también son remitidos a la Gerencia de la Empresa para su revisión y toma de decisiones sobre las acciones mas apropiadas. 82.3

Los requisitos de cualificación establecidos por la Empresa para sus auditores internos, son las siguientes: -

Designación directa por Dirección

Gerencia

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nº

PROCEDIMIENTO -

82.4

-

-

Página: 4 de 5

RESPONSABLE

Conocimientos de la Organización y funcionamiento de la Empresa Conocimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Empresa Conocimiento de las Normas UNE-EN-ISO-9001:2000

En cualquier auditoría se tendrá en cuenta que: -

Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

Calidad

La investigación no tiene por que limitarse a los puntos incluidos en el programa específico Se evaluarán solamente evidencias objetivas contrastadas En caso de detectar una posible No Conformidad se investigará hasta confirmar si es fortuita o sistemática e identificar sus efectos y causas Seguimiento exhaustivo de las No Conformidades detectadas en anteriores Auditorías

82.5

Una vez finalizada la Auditoría, el Auditor mantendrá una reunión con el responsable del Departamento auditado, al que expondrá las No Conformidades encontradas, (si las hay) para obtener su acuerdo con las mismas, proponer las acciones correctoras y fijar los plazos para ejecutarlas.

Calidad

82.6

El Departamento de Calidad es el responsable de realizar el seguimiento de las Acciones Correctoras acordadas para verificar su implantación.

Calidad

82.7

Si los procedimientos no han sido correctamente llevados a cabo, se comenta con el personal implicado las dificultades halladas, a fin de determinar las razones de la desviación.

Calidad

82.8

Se cumplimenta un Informe de Resultados de la Auditoría, detallando los resultados de la misma y que acompaña a las evidencias y no conformidades encontradas.

Calidad

82.9

Se informa al representante de la dirección, asesorándole sobre la mejor forma de implementar con éxito los procedimientos en los cuales se han hallado no conformidades.

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nº

PROCEDIMIENTO

82.10 Los resultados reflejados en el Informe de Resultados de la Auditoría son discutidos en la reunión de Dirección, arbitrándose en la misma las medidas correctoras y preventivas pertinentes.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• • • •

P82.00 P82.03 P82.04 P82.05

Plan de auditorías internas Hoja de evidencias Hoja de no conformidades Acta de auditoría interna

Ref.: PR-082 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5

RESPONSABLE Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 083 – SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.Describir la sistemática de seguimiento y medición de los procesos y del producto. 2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa en la forma aquí descrita. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

83.1 Los productos, recibidos del proveedor o cliente, se someten al siguiente proceso:

RESPONSABLE Almacén Calidad

1) Se observa el buen estado general de la mercancía. 2) Se compara el material con “Albarán del proveedor” en cuanto a cantidad y referencia. 3) Se comprueba que no haya ningún error de material. 4) Si todo es correcto, y el proveedor está clasificado “A”, el responsable que lo ha recibido, inserta la conformidad en los albaranes y sitúa el material en la zona de utilización normal o de almacenaje. 5) Si el proveedor está clasificado “B” o “C”, se da aviso a Calidad para decisión de inspección y /o ensayo. 83.2 Si los materiales no son correctos se colocan en la zona de rechazo y con etiqueta roja de “Material No Conforme”, hasta toma de decisión.

Almacén

83.3 Si los materiales son correctos se sitúan en la zona de almacenamiento reservada para cada artículo.

Almacén

83.4 Se entran los artículos recibidos en el S.I. generando la correspondiente “Entrada a Almacén” en la que se identifican albaranes y artículos entrados. Se adjunta la entrada al Albarán de proveedor y se entrega a Administración.

Almacén Compras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

Nº

PROCEDIMIENTO

83.5 A la petición del cliente de precio para una pieza nueva, entre otro datos, el Director de Mantenimiento-Técnica, establece los parámetros que servirán de referencia en todas las Inspecciones y Verificaciones que posteriormente sufra la pieza tanto a la entrada como a lo largo del Proceso. Estos parámetros, son: • • • •

Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5

RESPONSABLE MantenimientoTécnica

NCA entrada en % del lote NCA proceso en % del lote Mermas entrada en % del lote Mermas proceso en % del lote

Estos datos se documentan y se dan a conocer al cliente para su aceptación en la “Orden / Confirmación de Pedido” 83.6 Las Inspecciones y Verificaciones que lleva a cabo la Organización, para asegurarse que se cumplen los requisitos de Calidad establecidos por Niquelados Mira y aceptados por el cliente, se efectúan en las siguientes fases del proceso: • Recepción de Materias Primas • Recepción de Productos Suministrados por el Cliente • A la finalización de cada uno de los procesos Electrolíticos. • Inspección final posterior al Barnizado.

Calidad

83.7 En cada una de las Inspecciones citadas se sigue el procedimiento: • Se determina una cantidad de piezas a inspeccionar en función del lote. • Se inspeccionan las piezas, siguiendo las Instrucciones Técnicas, establecidas para cada uno de los procesos. • El número de mermas y NCA detectados en cada punto, se introducen en el S. I. : Si estos valores son inferiores a los máximos permitidos se almacenan en el S. I. como registro los valores obtenidos. Si los valores son superiores a los permitidos, se lista el correspondiente Registro, se paraliza el Proceso y se da aviso a Calidad para que tome las medidas

Calidad Rble. Área

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y DEL PRODUCTO

Nº

PROCEDIMIENTO

oportunas en cada caso. 83.8 En relación con los Productos Químicos, tóxicos y peligrosos, la Organización lleva a cabo: • • •

El estricto cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. El cumplimiento de todas las Normativas legales, referentes a la Protección del Medio Ambiente. En todos los puntos de Almacenaje y Manipulación, están a disposición de los operarios, las “Fichas de Producto” y “Hojas de seguridad” de cada uno de los productos, considerados tóxicos o peligrosos.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• P83.01

Entrada Almacén.

Ref.: PR-083 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5

RESPONSABLE Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 084 – CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.El objeto de esta sección es describir el sistema mediante el cual se asegura que inintencionadamente, se puedan utilizar o entregar productos no conformes con los requisitos.

2.- ALCANCE.Este capítulo alcanza a todos los productos y materiales que estén disconformes con los requisitos especificados.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

84.1 Si en cualquier estadio de la secuencia de actividades se detectan productos no conformes, se segregan de inmediato y se colocan en la zona de rechazo con la etiqueta de “No conforme” a la espera de la decisión final de Calidad.

Todos

84.2 Cuando durante el proceso completo de la secuencia de actividades de la Organización, se detecta un punto conflictivo de suficiente importancia a juicio de calidad, se cumplimenta el correspondiente “Parte de No Conformidad”.

Calidad

84.3 Gerencia examina y decide la disposición de los productos, y materiales No Conformes. Este examen y decisión se registra en los “Partes de No Conformidad” (P84.00)

Gerencia

84.4 Las devoluciones de los clientes se sitúan en la zona de Material pendiente de examen a disposición de Calidad, efectuándose “Albaranes negativos” a efectos de control y abono.

Almacén.

84.5 Calidad examina los materiales devueltos y decide si: • Entrarlos en la Zona de uso normal. • Entrarlos en la Zona de chatarra . • Entrarlos en la Zona de devolución a Proveedor.

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Nº

PROCEDIMIENTO En estos dos últimos casos, decidirá cuando correspondientes “Partes de No Conformidad”.

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• •

P84.00 P84.01

Partes de No conformidad Entrada Negativa.

Ref.: PR-084 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

RESPONSABLE abrir

los

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02

ANÁLISIS DE DATOS

Página: 1 de 5

PROCEDIMIENTO 085 – ANÁLISIS DE DATOS

CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

ANÁLISIS DE DATOS

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

ANÁLISIS DE DATOS

Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 5

1.- OBJETO.Describir de que forma se determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar que el sistema de la calidad es adecuado, eficaz y útil para la realización de la mejora continua.

2.- ALCANCE.A todos los estamentos y personal de la Empresa. 3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

85.1

Se utilizan los siguientes indicadores con frecuencia cuatrimestral, para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad:

Calidad

a) Satisfacción del cliente: • Nº de Notas internas cumplimentadas. • % de este Nº respecto al total de clientes. • Promedio de puntuación cuatrimestral. • Nivel en % de Disponible sobre Pedidos. • % de Pedidos entregados a tiempo • Gráfico de los cinco indicadores citados. b) Requisitos del producto: • Reclamaciones de clientes recibidas y su coste. • No conformidades internas levantadas y su coste. • % de estos costes respecto a la facturación. • Gráfico de los seis indicadores citados. c) Características y tendencias de los procesos y de los productos: • Acciones preventivas iniciadas: coste, plazo y mejora esperada. • Acciones preventivas implementadas: coste, plazo y mejora obtenida. Comparación con las previsiones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

Nº

ANÁLISIS DE DATOS

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 5

RESPONSABLE

hechas. d) Evolución de los proveedores: • Nº de No conformidades levantadas y coste. • % de costes generados sobre el total de compras. • % de compra a proveedores A. • % de compra a proveedores B. • % de compra a proveedores C. • Gráfico temporal de los 6 indicadores citados 85.2

Si es un requisito especificado o si Calidad con la aprobación de Dirección, lo consideran oportuno, se efectúan los correspondientes AMFES (Análisis modal de fallos y efectos) del producto, proceso o ambos.

Calidad

85.3

Para establecer el orden de importancia de los temas a ser sometidos a Acciones Correctivas y Preventivas Calidad aplicará, cuando lo considere apropiado, los análisis de Pareto, Histogramas, u otras distribuciones de datos o frecuencias.

Calidad

85.4

Si Calidad lo cree oportuno, aplicará las técnicas de análisis apropiadas para el tratamiento de las Acciones correctivas y preventivas. Entre estas técnicas: • Brainstorming. • Ciclo de Deming. (PDCA). • Diagramas de causa y efecto (Ishikawa).

Calidad

85.5

Cuando se aplique cualquiera de las técnicas estadísticas aquí mencionadas u otras que se consideren oportunas, se registrarán los datos y resultados o conclusiones obtenidas en el correspondiente “Informe estadístico” que contendrá, en todo caso la referencia al documento de origen (Acción correctora y preventiva, “Parte de No Conformidad” u otras).

Calidad

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L.

ANÁLISIS DE DATOS

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.• No hay anexos en este procedimiento.

Ref.: PR-085 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 5 de 5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 1 de 4

PROCEDIMIENTO 086 – MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. CUADRO DE REVISIONES Nº

FECHA

MODIFICACIONES

REALIZADO

Vº Bº

ÍNDICE

Realizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Nombre y apellidos y firma.

Nombre y apellidos y firma.

AEQ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

1. OBJETO 2. ALCANCE 3. PROCEDIMIENTOS 4. RESPONSABILIDADES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS

Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 2 de 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 3 de 4

1.- OBJETO.Esta sección tiene por objeto definir el sistema que se aplica en la Empresa para asegurar que se eliminan las causas que provocan o pueden provocar no conformidades, las acciones que se toman para conseguirlo y el seguimiento de dichas acciones

2.- ALCANCE.Las acciones correctivas se aplican a aquellas causas que producen problemas de calidad de una importancia significativa, o bien problemas menores repetitivos. Por tanto, una acción correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades. Esta sección se aplica a todo el proceso de servicio.

3.- PROCEDIMIENTOS.Nº

PROCEDIMIENTO

86.1 Las acciones Correctivas y preventivas, base de la mejora continua, se basarán en:

RESPONSABLE Todo el personal

- Reclamaciones de Cliente. - Hoja de “Partes de No Conformidad”. - Auditorias internas o externas de la calidad. - Análisis de los registros de la calidad - Cualquier aportación del personal de la empresa. 86.2 Cuando se produce cualquiera de los eventos citados en el punto anterior, se investigan y se documentan en la hoja “Acciones Correctivas y Preventivas”. Esta hoja consta de cuatro partes: a) b) c) d)

Reclamación, No conformidad o aportación. Conclusiones de la Investigación / Evaluación. Medidas correctivas y preventivas decididas. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

Calidad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NIQUELADOS TITULO: MIRA, S. L. MEJORA CONTINUA, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Nº

PROCEDIMIENTO

Ref.: PR-086 Versión: 0 Fecha: 29.05.02 Página: 4 de 4

RESPONSABLE

En cada apartado consta la firma de Calidad y la del responsable del departamento afectado y del responsable de poner en marcha las acciones acordadas. Calidad conserva una copia y se entrega otra a cada uno de los responsables afectados. 86.3 Se aplican las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar, en su caso, que:

Responsables asignados

a) el problema no pueda repetirse en el futuro. b) nos hayamos anticipado a posibles problemas futuros. c) hayamos mejorado el producto y el servicio. 86.4 Calidad hará el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas aplicadas, en las mismas hojas indicadas, hasta asegurarse de que han resuelto definitivamente el problema que ha causado la reclamación o no conformidad o se hayan tomado las medidas necesarias iniciadas en las acciones preventivas.

Calidad

86.5 Todas las acciones correctivas y preventivas, ocurridas durante cada cuatrimestre y que estén recogidas en las hojas “ Acciones Correctivas y Preventivas” (P84.00), deben estar sancionadas en las “Actas De Gestión” de la Dirección

Gerencia

4.- RESPONSABILIDADES.•

Constan en cada uno de los apartados

5.- REFERENCIAS.• •

Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2000

6.- ANEXOS.•

P84.00

Acciones correctivas y preventivas