Manual De La Calidad

CARTOON CARTOON

MANUAL DE LA CALIDAD

VERSIÓN 1

CÒDIGO: CC-GC-01

VIGENCIA: 30- julio de 2009

TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. RESEÑA HISTÓRICA 3. MISIÓN 4. VISIÓN 5. ESTRATEGIA 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 7. OBJETIVOS DEL MANUAL 8. ALCANCE 9. EXCLUSIONES 10. CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD 11. COMPROMISO DE LA GERENCIA 12. POLÍTICA DE CALIDAD 13. OBJETIVOS DE CALIDAD 14. MAPA DE PROCESOS 15. PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA 16. PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA

1. INTRODUCCIÓN

Este manual proporciona las políticas de la Gerencia para la administración de la calidad, con miras a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas y vinculadas en función de sus actividades. El manual de Calidad comprende: Políticas, objetivos y todos los requisitos indispensables para el buen funcionamiento de los procesos. Así como también los elementos que conforman el sistema de Gestión de la Calidad, teniendo en cuenta la mejora continua.

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2. RESEÑA HISTÓRICA

A partir de mayo 14 de 2009 un grupo de personas integras, visionarias, tuvieron una idea de negocio y se organizaron con el fin de materializarla. Con el respectivo análisis del estudio de mercado, observamos que no existían empresas que cumplieran con las necesidades de éste. De esta manera nace CARTOON CARTOON “Líder en Calidad”, empresa pionera a nivel regional de estos productos, facilitando así la comercialización de las cajas permitiendo atender todas las necesidades del mercado. Nuestra empresa cuenta con un personal calificado con mucha disposición para enfrentar los retos que demanda el mercado actual, que han hecho de esta organización el atractivo de muchos empresarios. CARTOON CARTOON tiene un compromiso social y ecológico en pro dela incorporación de técnicas que contribuyan a mantener el medio ambiente.

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3. MISIÓN

Cartoon Cartoon, es una empresa de naturaleza privada dedicada a la fabricación y comercialización de cajas de cartón, que satisfacen las necesidades de empaque y embalaje de las empresas colombianas, apoyados en profesionales idóneos que hacen uso de la experiencia y las tecnologías que contribuyen a la preservación del medio ambiente.

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4. VISIÓN

Cartoon Cartoon en el año 2015, es una empresa reconocida a nivel nacional que responde a la confianza depositada por nuestros clientes en la fabricación de cajas de cartón innovadoras, optimizando nuestra rentabilidad a través de la implementación de las tecnologías, comprometidas con el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.

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5. ESTRATEGIAS Las estrategias que utilizará nuestra empresa Cartoon Cartoon para dar a conocer el producto, en el mercado para su comercialización a nivel nacional son: •

Medios publicitarios: presentación.

•

Medios de comunicación como: radio, perifoneo, periódicos, televisión e Internet.

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Vallas,

volantes,

portafolio

y

tarjeta

de

6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

JUNTA DIRECTIVA REVISOR

GERENCIA

ASESOR JURIDICO

CONTADOR ADMINISTRACIÓN

AREA

SECRETAR IA

SUPERVIS IÓN

AREA DE RECURSOS HUMANO

AREA DE PRODUCCI ÓN

SUPERVISIÓ N

SUPERVISIÓN

AREA DE CONTROL DE CALIDAD

OPERATI OPERATIVA

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7. OBJETIVOS DEL MANUAL El manual establecido tiene por objeto el aseguramiento de la calidad de los procesos, para mejorar la prestación del servicio, prevenir la aparición de inconformidades aplicando la mejora continúa.

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8. ALCANCE Cartoon Cartoon cuenta con un personal altamente calificado, tecnología de punta, con infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras actividades; contamos con productos cuyos componentes y procesos de elaboración son realizados en un contexto donde se tiene en cuenta el ambiente.

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9. EXCLUSIONES VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS (7.5.2) los procesos misionales para la prestación del servicio se verifican mediante actividades de seguimiento y medición mediante su realización, por lo tanto, las falencias se identifican oportunamente con el fin de cumplir con los requisitos establecidos. Una vez el producto llegue al cliente se le hace el debido seguimiento para confirmar que éste cumpla su objetivo y verificar las decisiones tomadas.

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10. CONTROL DEL MANUAL DE LA CALIDAD La persona encargada de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, es el responsable de controlar los cambios en este manual. Así como crear conciencia de la importancia de éste para la mejora de nuestros procesos. El manual se revisa mínimo dos veces al año y si es necesario se actualiza para garantizar el debido funcionamiento en los cambios de los procesos, procedimientos y las leyes vigentes.

NIVEL DE REVISION

01

DESCRIPCION DE LA

FECHA DE

MODIFICACION Y MEJORA

MODIFICACION

SECCION

En todo el Manual de Calidad y Anexos.

AUTORIZÓ

La modificación del manual calidad de Cartoon Cartoon la ampliación del alcance Sistema Administrativo Calidad.

de es del de

27/04/09

PUESTO

Pedro Cogollo Gerente

02

En todo el Manual de Calidad y Anexos.

La modificación del manual de calidad Cartoon Cartoon es la actualización de redacción en todos los puntos del manual y anexos.

10/08/09

Pedro Cogollo Gerente

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11. COMPROMISO DE LA GERENCIA

La dirección de Cartoon Cartoon posee un compromiso con el sistema de gestión de la calidad cono una herramienta de mejora; en efecto manifiesta su disposición para suministrar los recursos que sean necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora permanente del mismo. Todo esto relacionado con los principios y valores de nuestra empresa y la normatividad legal vigente.

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12. POLÍTICA DE CALIDAD Cartoon Cartoon con cada uno de sus integrantes se compromete a trabajar para superar las expectativas planteadas en la visión; brindando de manera eficaz nuestros servicios y un producto de calidad atendiendo a las necesidades de los clientes, para así posicionarlos como la mejor empresa en el mercado y obtener el superávit deseado.

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13. OBJETIVOS DE CALIDAD

El manual establecido tiene por objeto aseguramiento de la calidad de los procesos, para mejorar la prestación de los servicios y prevenir la aparición de inconformidades aplicando la mejora continua.

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14. MAPA DE PROCESOS

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15. PROCEDIMIENTO DE LA EMPRESA

1. Nombre: ADMINISTRACIÓN Objetivo: Administrar, coordinar y verificar el cumplimiento de los procesos estratégicos teniendo en cuenta lo planeado por la Gerencia. Responsable: Área Administrativa Proveedor: Planeación

Entrada: Estrategias y Planeación Subprocesos:

Estrategias Administrar los procesos

Cumplimiento de todos los procesos estratégicos dentro de la planeación administrativa.

Coordinación de las estrategias

Verificar la Coordinación de los procesos de la

Salida: Planeación de los procesos Cliente: Producción

Procesos de soporte. Administrac

Administrar

Coordinar

Verificar

No

Analizar y tomar acciones

Se están cumplie ndo los objetivo

Si

Informe

Gerencia

Documentos: Ordenes de trabajo, Estatutos, Contratos de trabajo. Recursos Físicos: Computadores, Papelería Requisitos a Cumplir: Control de los documentos de acuerdo a la norma. 5.1. Compromiso de la dirección 5.4. Planificación 5.6. Revisión Indicadores: Verificación del 70% de los procesos requeridos para los procesos de planeación. Revisado por: Grety Sáez - Asistente Administrativo - 25-06-2009 Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009 Código: PE DA 01 Vigencia: 25-06-2009 2. Nombre: GESTIÓN FINANCIERA Objetivo: manejar la contabilidad de la empresa Responsable: contador y auxiliar contable Proveedor: administración

Entrada: documentos contables Subprocesos: Manejo de los procesos contables.

Registros contables, llevar el libro contable.

Evaluar a través de los registros contables, el cumplimiento de los requerimientos de la empresa. Que la contabilidad este al día y que los procesos administrativos se lleven a cabo de manera transparente.

Salida: comprobantes, planillas, balance y nomina Cliente: Gerencia. Procesos de soporte: bienes inmuebles, facturas. Documentos: libros contables. Recursos físicos: computadores, calculadoras, soportes, libro contable Requisitos a cumplir: ISO 4.2.3 – Control de Documentos ISO 4.2.4 – Control de Requisitos Indicadores: llevar el control y la debida inspección de los documentos manejados por el área de contabilidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por normas ISO 9001 Revisado por: Wendy Daza – Contador - Suray Montes - Auxiliar contable – 25 Junio 2009 Aprobado por: Pedro cogollo – Gerente – 25 Junio 2009

Código: WSO01 (contabilidad). Vigencia: 25/06/09. 3. Nombre: ESTUDIO DE MERCADO

Objetivo: Identificar las necesidades y requisitos exigidos por el cliente, luego se realizaran todos los procesos para la elaboración de las cajas de cartón en diversos colores, tamaños y diseños. De esta manera obtendremos la satisfacción total de nuestros clientes. Responsable: Asesoras comerciales y Mercaderistas. Proveedor: Planeación Entrada: Identificación de las necesidades del cliente Subproceso: Aplicar el P.H.V.A. Identificar el cliente y sus necesidades.

Después de verificar que todo esté bien, ofreceremos las cajas de cartón a nuestros clientes para su completa satisfacción

Revisar que los productos que se encuentran en el Salida: Portafolio de Servicios catalogo o portafolio de servicio, tengan gran Cliente: Diseño impacto y satisfagan al Procesos de soporte: cliente Identificar las

Administració necesidades n

Mostrar el producto por medio de catálogos

Realizar un catalogo o portafolio de servicio con el cual daremos a conocer el producto

Venta del producto (cajas de cartón) Seguimiento post-venta para determinar si el producto cumple con lo exigido por el cliente. Documentos: Autorización por parte de la Gerencia para realizar las encuestas que determinaran las necesidades de nuestros clientes. Recursos físicos: Computador, Cuestionario, Lapiceros, Portafolio de servicio Requisitos a cumplir: Cumpliremos lo establecido en la normas, en los siguientes ítem. -

5.2. Enfoque al cliente

-

7.2. Procesos relacionados con el cliente

-

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto

-

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto

-

7.2.3 Comunicación con el cliente

Indicadores: Se aspira a un 96% de la producción de la empresa Revisado por: Aichel Baquero - Jefe de ventas - 25 Junio 2009 Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009 Código: CVPV 01 Vigencia: 25-06-2009 4. Nombre: DISEÑO Objetivo: realizar diseño de acuerdo a las medidas establecidas Responsable: jefe de diseño Proveedor: estudio de mercado Entrada: medidas del diseño

Subprocesos: Identificar las medidas

Realizar el diseño de acuerdo a las medidas

Realizar diseño de acuerdo a las correcciones necesarias

Verificar que las medidas sean acordes al diseño requerido

Salida: diseño con las medidas exactas Cliente: molde Procesos de soporte: parámetros de diseño, herramientas, software. Documentos: Autorización Recursos físicos: papel, lápiz, regla, software, computador. Requisitos a cumplir: ISO 7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo Indicadores: cumplir con los diseños establecidos por la gerencia Revisado por: Alexander Acosta - Jefe de diseño – 25 Junio 2009 Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009 Código: PD01 Vigencia: 25 Junio 2009 5. Nombre: MOLDE

Objetivo: realizar el molde Responsable: jefe de operaciones Proveedor: diseño Entrada: materiales, diseño Subprocesos:

Preparación de maquinas, personal

Corregir las imperfeccion es del molde

Realizar el molde

Verificar que el monde este en optimas condiciones

Salida: molde elaborado Cliente: trazado Procesos de soporte: diseño Documentos: orden para realizar el molde Recursos físicos: brazo robótico computador, software Requisitos a cumplir: ISO 7.1 realización del producto Indicadores: verificar que el proceso se cumpla de manera eficaz y que la maquinaria este en buenas condiciones Revisado por: Carlos Rojas - Jefe de Molde – 25 Junio 2009 Aprobado por: Elkin Chaljub – Jefe de producción - Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009 Código: MODE01

Vigencia: 25 Junio 2009 6. Nombre: TRAZADO Objetivo: Trazar el diseño de las láminas Responsable: operarios Proveedor: Diseño Entrada: material y diseño Subprocesos: Mantenimiento de Máquinas Preparación del Ambiente

Corregir el trazado de las láminas Reciclar residuos de láminas

Trazar según diseño previamente establecido por los diseñadores

Verificar que las láminas tengan un trazado adecuado y correcto, Salida: Láminas trazadasteniendo y la orden cortelas enpara cuenta normas vigentes

Cliente: Corte

Procesos de soporte: Diseño, Herramientas utilizadas para el trazado Documentos: Autorización para hacer el trazado Recursos físicos: Computador, Software, Brazo robótico de trazado Requisitos a cumplir: 7.1. . Planificar y realizar los productos Que el trazado cumpla con las expectativas requeridas, que los métodos utilizados en esta actividad sean de fácil manejo, tener toda la información necesaria para

realizar este proceso, revisar el seguimiento de esta actividad, mejorar la producción para obtener buenos resultados. Indicadores: Revisar que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera, Revisar que el material y el diseño se encuentren en buenas condiciones y que el personal tenga la competencia para hacer esta actividad. Revisado por: Elkin Chaljub – Jefe de producción – 25 Junio 2009 Aprobado por: Pedro Cogollo - Gerente – 25 Junio 2009 Código: PT01 (Procesos de trazado). Vigencia: 25/06/09 7. Nombre: CORTE Objetivo: Cortar láminas teniendo en cuenta el diseño y el trazado Responsable: operarios Proveedor: Trazado Entrada: Trazado, material y diseño

Subprocesos: Mantenimiento de materiales, máquinas y preparación del ambiente

Corregir imperfección de láminas que no cumplan con los requisitos de calidad

Revisar que las láminas estén bien cortadas, teniendo en cuenta los procesos de calidad

Cortar según modelo o trazado establecido

Salida: Láminas cortadas y orden de producción para el acabado Cliente: Acabado Procesos de soporte: Diseño y Trazado Documentos: Autorización para realizar el corte Recursos físicos: Maquinaria, personal Requisitos a cumplir: 7.1.Planificar y realizar los productos Que el corte de las láminas cumpla con las expectativas, para que este proceso sea eficaz, que la información para hacer esta actividad sea precisa. Indicadores: Llevar el control para que este proceso se cumpla y revisar que el material y las maquinarias se encuentren en perfectas condiciones. Revisado por: Gabriel Herrera - Operario de Corte – 25 Junio 2009 Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009 Código: Crt 01 (Procesos de Corte). Vigencia: 25/06/09. 8. Nombre: ACABADO Objetivo: Pintar, retocar y embellecer las láminas teniendo en cuenta los diseños y colores necesarios Responsable: operario de acabado Proveedor: Corte

Entrada: Láminas trazadas y cortadas, herramientas, materiales Subprocesos: Tipos de herramientas para el acabado. Colores necesarios para cada tipo de caja

Retocar y corregir las imperfecciones de las láminas, después del acabado.

Pintar las láminas teniendo en cuenta los colores exigidos por el cliente.

Revisar que los materiales se encuentren en buen estado para realizar un buen trabajo.

Salida: Láminas acabadas Cliente: pegado Procesos de soporte: Diseño y corte Documentos: Autorización para realizar el acabado Recursos físicos: Pintura, personal y acabado Requisitos a cumplir: 7.1. Planificar y realizar los productos Indicadores: Llevar el control de este proceso verificando que las laminas cumplan con las especificaciones establecidas por el diseño. Revisado por: Domingo Escudero - Operario de acabado – Junio 25 2009 Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – Junio 25 2009 Código: ACB 01 (Procesos de Acabado).

Vigencia: 25/06/09. 9. Nombre: PEGADO Objetivo: Pegar debidamente las láminas que están previamente acabadas. Responsable: operario de Pegado Proveedor: Acabado Entrada: Láminas Acabadas, cortadas, herramientas y materiales Subprocesos: Tipos de herramientas para el pegado. Preparación de herramientas Retocar y corregir las imperfecciones de las cajas, después del respectivo pegado.

Pegar las laminas teniendo en cuenta los las medidas exigidas por el diseño. Revisar que las cajas se encuentren en buen estado para garantizar la calidad del producto.

Salida: cajas terminadas y acabadas Cliente: ventas Procesos de soporte: Diseño y corte Documentos: Autorización para realizar el pegado Recursos físicos: pegante, personal y la maquinaria respectivas Requisitos a cumplir: 7.1. Planificar y realizar los productos Indicadores: Llevar el control de este proceso verificando que las cajas cumplan con las especificaciones establecidas por el diseño. Revisado por: Carlos rojas - Operario de pegado –25 Junio 2009

Aprobado por: Pedro Cogollo – Gerente – 25 Junio 2009 Código: pgdo 01 (Procesos de pegado). Vigencia: 25/06/09.

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15. PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA Nuestra empresa se rige por las normas de estandarización ISO 9001.

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