Laporan Dak Ta 2005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK ) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2005

(DESEMBER)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KONAWE SELATAN 2005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROYEK PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Alamat : Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

Andoolo,

Januari 2006

SURAT PENGANTAR Nomor :

Yth.

Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Up. Direktur Pelaksanaan Anggaran Di – Jakarta

No. 1.

Jenis Surat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bulan

Jumlah 1 (Satu) Berkas

Desember Tahun 2005

Keterangan Dikirim dengan hormat untuk menjadi bahan selanjutnya

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Drs. ADNAN HUSAINY NIP. 010 143 537 Tembusan Yth.: 1. Tim Koordinas Pengelola Proyek DAK Non DR Kab. Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005 di Andoolo; 2. Arsip.

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN : 2005 ( Bulan : Desember 2005 )

I.

II.

DATA UMUM 1. Provinsi 2. Kabupaten 3. Nomor Kode Anggaran 4. Nama Dinas Pengelola Kegiatan 5. Nama Pengelola Kegiatan 6. Jabatan Pengelola Kegiatan 7. Alamat Dinas Pengelola Kegiatan DATA KEUANGAN 1. Jumlah Anggaran DAK Non DR (Termasuk perubahan bila ada) 2. Jumlah Anggaran Pendamping Jumlah Seluruhnya

: : : : : : :

Sulawesi Tenggara Konawe Selatan Kelautan dan Perikanan Drs. ADNAN HUSAINY Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Jl. Poros Andoolo No. 1 Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Telp (0408) 22600

: Rp

1.000.000.000

Rp

169.400.000

Rp

1.169.400.000

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN September Realisasi Pencairan

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DAK Non DR dari KPKN

2 3 BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN PENANGAN PROYEK Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Torobulu Pembuatan rumah jaga 51.000.000 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 76.600.000 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 126.000.000 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 286.328.000 Pek. Penimbunan Halaman 63.000.000 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 28.000.000 Rehab. Pelataran TPI 25.280.000 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 20.000.000 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 19.400.000 Jaga dan Ruang Genzet Pek. Drainase TPI 8.000.000 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.000.000 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 Pemb. Tangga Dermaga TPI 29.000.000 Pemb. Palang Pintu Masuk 3.000.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 76.780.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 55.000.000 Pengadaan Genzet 7.000.000 Pengadaan peralatan lelang 2.800.000 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 2.500.000 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.500.000 Pengadaan Lampu Sorot 1.400.000 Penambahan daya dan jaringan listrik 19.412.000 JUMLAH 1.000.000.000

4

8.500.000 5.000.000 8.000.000 15.000.000 9.000.000 4.000.000 1.600.000 4.000.000 5.600.000

Jumlah 5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8 9 10

59.500.000 81.600.000 134.000.000 301.328.000 72.000.000 32.000.000 26.880.000 24.000.000 25.000.000

-

59.500.000 81.600.000 134.000.000 301.328.000 72.000.000 32.000.000 26.880.000 24.000.000 25.000.000

-

-

-

2.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 10.000.000 90.000.000 5.450.000 34.450.000 1.800.000 4.800.000 5.000.000 81.780.000 5.000.000 60.000.000 3.000.000 10.000.000 1.050.000 3.850.000 1.000.000 3.500.000 1.000.000 10.500.000 1.000.000 2.400.000 1.000.000 20.412.000 100.000.000 1.100.000.000

0

10.000.000 12.000.000 90.000.000 34.450.000 4.800.000 81.780.000 60.000.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 10.500.000 2.400.000 20.412.000 1.100.000.000

0

0

0

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR 11

51.000.000 76.600.000 126.000.000 286.328.000 63.000.000 28.000.000 25.280.000 20.000.000 19.400.000

Dana Pendamping 12

8.500.000 5.000.000 8.000.000 15.000.000 9.000.000 4.000.000 1.600.000 4.000.000 5.600.000

Jumlah 13

59.500.000 81.600.000 134.000.000 301.328.000 72.000.000 32.000.000 26.880.000 24.000.000 25.000.000

8.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 80.000.000 10.000.000 90.000.000 29.000.000 5.450.000 34.450.000 3.000.000 1.800.000 4.800.000 76.780.000 5.000.000 81.780.000 55.000.000 5.000.000 60.000.000 7.000.000 3.000.000 10.000.000 2.800.000 1.050.000 3.850.000 2.500.000 1.000.000 3.500.000 9.500.000 1.000.000 10.500.000 1.400.000 1.000.000 2.400.000 19.412.000 1.000.000 20.412.000 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

Rata-Rata Kemajuan fisik s/d Bulan ini 14

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ket. 15

September Realisasi Pencairan DAK Non DR dari KPKN

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1 II 1 2 3 4

2 BELANJA PENUNJANG ADMINISTRASI PROYEK Gaji / Upah Bahan - ATK Perjalanan Dinas Biaya Lain-Lain - Biaya Cetak - Biaya Foto Copi - Biaya Lelang - Biaya Design - Biaya Jasa Pengawasan - Uang lembur - Biaya makan dan minum JUMLAH JUMLAH (I + II)

3

4

Jumlah 5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8 9 10

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR 11

Dana Pendamping 12

Jumlah 13

-

5.400.000

5.400.000

-

5.400.000

-

2.700.000

2.700.000

-

2.700.000

2.700.000

-

3.000.000 6.000.000

3.000.000 6.000.000

-

3.000.000 6.000.000

-

1.500.000 3.000.000

1.500.000 3.000.000

-

1.500.000 3.000.000

1.500.000 3.000.000

0

1.500.000 1.500.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000

1.500.000 1.500.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 69.400.000

0

1.500.000 1.500.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 69.400.000

0

1.200.000 1.000.000 8.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 38.900.000

1.200.000 1.000.000 8.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 38.900.000

0

300.000 500.000 20.000.000 1.500.000 1.000.000 30.500.000

300.000 500.000 20.000.000 1.500.000 1.000.000 30.500.000

169.400.000 1.169.400.000

0

1.169.400.000

0

38.900.000

38.900.000 1.000.000.000

1.000.000.000

69.400.000

130.500.000 1.130.500.000

Rata-Rata Kemajuan fisik s/d Bulan ini 14

Ket. 15

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Oktober Realisasi Pencairan

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DAK Non DR dari KPKN

2

3

BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN PENANGAN PROYEK Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Torobulu Pembuatan rumah jaga 51.000.000 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 76.600.000 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 126.000.000 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 286.328.000 Pek. Penimbunan Halaman 63.000.000 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 28.000.000 Rehab. Pelataran TPI 25.280.000 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 20.000.000 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 19.400.000 Jaga dan Ruang Genzet Pek. Drainase TPI 8.000.000 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.000.000 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 Pemb. Tangga Dermaga TPI 29.000.000 Pemb. Palang Pintu Masuk 3.000.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 76.780.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 55.000.000 Pengadaan Genzet 7.000.000 Pengadaan peralatan lelang 2.800.000 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 2.500.000 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.500.000 Pengadaan Lampu Sorot 1.400.000 Penambahan daya dan jaringan listrik 19.412.000 JUMLAH 1.000.000.000

4

8.500.000 5.000.000 8.000.000 15.000.000 9.000.000 4.000.000 1.600.000 4.000.000 5.600.000

Jumlah 5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8

9

10

59.500.000 81.600.000 134.000.000 301.328.000 72.000.000 32.000.000 26.880.000 24.000.000 25.000.000

-

59.500.000 81.600.000 134.000.000 301.328.000 72.000.000 32.000.000 26.880.000 24.000.000 25.000.000

-

-

-

2.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 10.000.000 90.000.000 5.450.000 34.450.000 1.800.000 4.800.000 5.000.000 81.780.000 5.000.000 60.000.000 3.000.000 10.000.000 1.050.000 3.850.000 1.000.000 3.500.000 1.000.000 10.500.000 1.000.000 2.400.000 1.000.000 20.412.000 100.000.000 1.100.000.000

0

10.000.000 12.000.000 90.000.000 34.450.000 4.800.000 81.780.000 60.000.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 10.500.000 2.400.000 20.412.000 1.100.000.000

0

0

0

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR

Dana Pendamping

Jumlah

11

12

13

51.000.000 76.600.000 126.000.000 286.328.000 63.000.000 28.000.000 25.280.000 20.000.000 19.400.000

8.500.000 5.000.000 8.000.000 15.000.000 9.000.000 4.000.000 1.600.000 4.000.000 5.600.000

59.500.000 81.600.000 134.000.000 301.328.000 72.000.000 32.000.000 26.880.000 24.000.000 25.000.000

8.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 12.000.000 80.000.000 10.000.000 90.000.000 29.000.000 5.450.000 34.450.000 3.000.000 1.800.000 4.800.000 76.780.000 5.000.000 81.780.000 55.000.000 5.000.000 60.000.000 7.000.000 3.000.000 10.000.000 2.800.000 1.050.000 3.850.000 2.500.000 1.000.000 3.500.000 9.500.000 1.000.000 10.500.000 1.400.000 1.000.000 2.400.000 19.412.000 1.000.000 20.412.000 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

Rata-Rata Kemajuan fisik s/d Bulan ini

Ket.

14

15

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Oktober Realisasi Pencairan DAK Non DR dari KPKN

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1

II 1 2 3 4

2

BELANJA PENUNJANG ADMINISTRASI PROYEK Gaji / Upah Bahan - ATK Perjalanan Dinas Biaya Lain-Lain - Biaya Cetak - Biaya Foto Copi - Biaya Lelang - Biaya Design - Biaya Jasa Pengawasan - Uang lembur - Biaya makan dan minum JUMLAH JUMLAH (I + II)

3

4

Jumlah 5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8

9

10

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR

Dana Pendamping

Jumlah

11

12

13

-

5.400.000

5.400.000

-

5.400.000

-

2.700.000

2.700.000

-

2.700.000

2.700.000

-

3.000.000 6.000.000

3.000.000 6.000.000

-

3.000.000 6.000.000

-

1.500.000 3.000.000

1.500.000 3.000.000

-

1.500.000 3.000.000

1.500.000 3.000.000

1.500.000 1.500.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 69.400.000 69.400.000 169.400.000 1.169.400.000

0 0

1.500.000 1.500.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 69.400.000 1.169.400.000

0 0

1.200.000 1.000.000 8.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 38.900.000 38.900.000

0 1.000.000.000

1.500.000 1.500.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000

1.200.000 1.000.000 8.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 38.900.000 0 38.900.000 1.000.000.000

300.000 300.000 500.000 500.000 20.000.000 20.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 30.500.000 30.500.000 130.500.000 1.130.500.000

Rata-Rata Kemajuan fisik s/d Bulan ini

Ket.

14

15

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *) Nopember Realisasi Pencairan DAK Non DR dari KPKN

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 3 BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN PENANGAN PROYEK Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Torobulu Pembuatan rumah jaga 53.363.636 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 73.181.818 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 108.560.000 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 216.154.545 Pek. Penimbunan Halaman 63.636.364 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 29.000.000 Rehab. Pelataran TPI 24.318.000 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 21.727.000 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 22.636.364 Jaga dan Ruang Genzet Pek. Drainase TPI 9.045.000 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.818.000 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 Pemb. Tangga Dermaga TPI 31.227.000 Pemb. Palang Pintu Masuk 4.363.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 73.363.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 53.636.000 Pengadaan Genzet 9.090.000 Pengadaan peralatan lelang 3.504.000 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 3.181.818 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.545.455 Pengadaan Lampu Sorot 2.181.810 Penambahan daya dan jaringan listrik 18.454.545 Rehab. Talud*) 45.454.545 Pengadaan Motor Tempel *) 17.454.500 Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan 10.454.500 Gardu Pompa *) Pengadaan Warles *) 4.545.500 Pengadaan Mega Phone *) 1.103.600 JUMLAH 1.000.000.000

4

Jumlah 5

5.336.364 7.318.182 10.856.000 21.615.455 6.363.636 2.900.000 2.432.000 2.173.000 2.263.636

58.700.000 80.500.000 119.416.000 237.770.000 70.000.000 31.900.000 26.750.000 23.900.000 24.900.000

905.000 1.082.000 8.000.000 3.123.000 437.000 7.337.000 5.364.000 910.000 346.000 318.182 954.545 218.190 1.845.455 4.545.455 1.745.500 1.045.500

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

300.000.000

7

Rata-Rata Kemajuan

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR 11

Dana Pendamping 12

Jumlah

Fisik (%)

Tertimbang (%)

13

14

15

15.849.000 21.735.000 32.242.320 64.197.900 18.900.000 8.613.000 0 6.453.000 6.723.000

1.761.000 2.415.000 3.582.480 7.133.100 2.100.000 957.000 0 717.000 747.000

17.610.000 24.150.000 35.824.800 71.331.000 21.000.000 9.570.000 0 7.170.000 7.470.000

37.514.636 51.446.818 76.317.680 151.956.645 44.736.364 20.387.000 24.318.000 15.274.000 15.913.364

3.575.364 4.903.182 7.273.520 14.482.355 4.263.636 1.943.000 2.432.000 1.456.000 1.516.636

41.090.000 56.350.000 83.591.200 166.439.000 49.000.000 22.330.000 26.750.000 16.730.000 17.430.000

60,33 62,00 60,32 62,45 60,35 64,44 62,00 66,32 63,54

3,220 4,537 6,548 13,501 3,841 1,869 1,508 1,441 1,438

9.950.000 11.900.000 88.000.000 34.350.000 4.800.000 80.700.000 59.000.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 10.500.000 2.400.000 20.300.000 50.000.000 19.200.000 11.500.000

0 3.213.000 0 0 0 21.789.000 15.930.000 0 0 0 0 0 5.481.000 0 0 0

0 357.000 0 0 0 2.421.000 1.770.000 0 0 0 0 0 609.000 0 0 0

0 3.570.000 0 0 0 24.210.000 17.700.000 0 0 0 0 0 6.090.000 0 0 0

9.045.000 7.605.000 80.000.000 31.227.000 4.363.000 51.574.000 37.706.000 9.090.000 3.504.000 3.181.818 9.545.455 2.181.810 12.973.545 45.454.545 17.454.500 10.454.500

905.000 725.000 8.000.000 3.123.000 437.000 4.916.000 3.594.000 910.000 346.000 318.182 954.545 218.190 1.236.455 4.545.455 1.745.500 1.045.500

9.950.000 8.330.000 88.000.000 34.350.000 4.800.000 56.490.000 41.300.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 10.500.000 2.400.000 14.210.000 50.000.000 19.200.000 11.500.000

60,22 60,19 66,65 65,97

0,545 0,651 5,332 2,060

67,33 61,54

4,940 3,301

454.500 5.000.000 110.400 1.214.000 100.000.000 1.100.000.000

0 0 221.126.220

0 0 24.569.580

0 0 245.695.800

4.545.500 1.103.600 778.873.780

454.500 110.400 75.430.420

5.000.000 1.214.000 854.304.200

300.000.000

700.000.000

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8 9 10

700.000.000

54,732

Ket. 16

Nopember Realisasi Pencairan

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1 II 1 2 3

4

2 BELANJA PENUNJANG ADMINISTRASI PROYEK Gaji / Upah Bahan - ATK Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Lain-Lain - Biaya Cetak - Biaya Foto Copi - Biaya Lelang - Biaya Design - Biaya Jasa Pengawasan - Uang lembur - Biaya makan dan minum JUMLAH JUMLAH (I + II)

3

4

Jumlah 5

DAK Non DR dari KPKN ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8 9 10

Rata-Rata

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR 11

Dana Pendamping 12

Jumlah 13

-

3.300.000

3.300.000

-

3.300.000

-

2.700.000

2.700.000

-

600.000

600.000

-

3.500.000

3.500.000

-

3.500.000

-

1.500.000

1.500.000

-

2.000.000

2.000.000

-

3.000.000 1.800.000

3.000.000 1.800.000

-

3.000.000 1.800.000

-

3.000.000 0

3.000.000 0

-

0 1.800.000

0 1.800.000

0

1.746.000

1.746.000 1.600.000 8.000.000 20.704.000 20.000.000 2.750.000 3.000.000 69.400.000

0

1.746.000 1.600.000 8.000.000 20.704.000 20.000.000 2.750.000 3.000.000 69.400.000

0

1.200.000 1.000.000 8.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 38.900.000

1.200.000 1.000.000 8.000.000 20.000.000 500.000 1.000.000 38.900.000

0

546.000 600.000 20.704.000 2.250.000 2.000.000 30.500.000

546.000 600.000 20.704.000 2.250.000 2.000.000 30.500.000

63.469.580

284.595.800

105.930.420

884.804.200

1.000.000.000

*) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan

1.600.000 8.000.000 20.704.000 20.000.000 2.750.000 3.000.000

69.400.000

169.400.000 1.169.400.000

300.000.000

769.400.000

221.126.220

778.873.780

Kemajuan Fisik Tertim(%) bang (%)

14

15

54,732

Ket. 16

III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN *) Desember No. 1 I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DAK Non DR dari KPKN

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping 2 3 BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN PENANGAN PROYEK Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Torobulu Pembuatan rumah jaga 53.363.636 Pemb. Fasilitas Perbaikan Jaring 73.181.818 Pemb. Talud Pemecah Gelombang 108.560.000 Pekerjaan Pengaspalan Jalan dan Halaman 216.154.545 Pek. Penimbunan Halaman 63.636.364 Pek. Pagar Besi Anti Karat (a) 29.000.000 Rehab. Pelataran TPI 24.318.000 Pek. Pagar Besi Anti Karat (b) 21.727.000 Rehab. Gedung TPI, Balai Nelayan, Pos 22.636.364 Jaga dan Ruang Genzet Pek. Drainase TPI 9.045.000 Pemb. Ruang Penampungan Es 10.818.000 Pek. Penyambungan Pipa Air 80.000.000 Pemb. Tangga Dermaga TPI 31.227.000 Pemb. Palang Pintu Masuk 4.363.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Gillnet 73.363.000 Pengadaan Alat Tangkap Ikan Payang 53.636.000 Pengadaan Genzet 9.090.000 Pengadaan peralatan lelang 3.504.000 Pengadaan mesin Pemotong Rumput 3.181.818 Pengadaan Pompa Air Dinamo Listrik 9.545.455 Pengadaan Lampu Sorot 2.181.810 Penambahan daya dan jaringan listrik 18.454.545 Rehab. Talud*) 45.454.545 Pengadaan Motor Tempel *) 17.454.500 Pemasangan Baru Listrik, Pompa Air dan 10.454.500 Gardu Pompa *) Pengadaan Warles *) 4.545.500 Pengadaan Mega Phone *) 1.103.600 JUMLAH 1.000.000.000

4

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8 9 10

Realisasi Pencairan

PAGU Jumlah 5

5.336.364 7.318.182 10.856.000 21.615.455 6.363.636 2.900.000 2.432.000 2.173.000 2.263.636

58.700.000 80.500.000 119.416.000 237.770.000 70.000.000 31.900.000 26.750.000 23.900.000 24.900.000

905.000 1.082.000 8.000.000 3.123.000 437.000 7.337.000 5.364.000 910.000 346.000 318.182 954.545 218.190 1.845.455 4.545.455 1.745.500 1.045.500

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

1.000.000.000

50.188.500 73.181.818 108.560.000 216.154.545 63.350.000 28.869.500 24.208.750 21.629.500 22.636.364

5.576.500 7.318.182 10.856.000 21.615.455 6.650.000 3.030.500 2.541.250 2.270.500 2.263.636

55.765.000 80.500.000 119.416.000 237.770.000 70.000.000 31.900.000 26.750.000 23.900.000 24.900.000

9.950.000 11.900.000 88.000.000 34.350.000 4.800.000 80.700.000 59.000.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 10.500.000 2.400.000 20.300.000 50.000.000 19.200.000 11.500.000

9.045.000 10.818.000 80.000.000 31.227.000 4.363.000 73.033.500 53.395.000 9.090.000 3.504.000 3.181.818 0 2.181.810 18.454.545 45.731.818 17.454.500 0

905.000 1.082.000 8.000.000 3.123.000 437.000 7.666.500 5.605.000 910.000 346.000 318.182 0 218.190 1.845.455 4.573.182 1.745.500 0

9.950.000 11.900.000 88.000.000 34.350.000 4.800.000 80.700.000 59.000.000 10.000.000 3.850.000 3.500.000 0 2.400.000 20.300.000 50.305.000 19.200.000 0

454.500 5.000.000 110.400 1.214.000 100.000.000 1.100.000.000

4.545.500 1.103.600 975.908.068

1.000.000.000

0

454.500 5.000.000 110.400 1.214.000 99.461.932 1.075.370.000

Rata-Rata

Sisa Pagu s/d Bulan ini Dana DAK Non DR Pendamping 11 12

3.175.136

-240.136

Jumlah 13

2.935.000

9.545.455

954.545

10.500.000

-277.273

-27.727

-305.000

10.454.500

1.045.500

11.500.000

Kemajuan Fisik Tertim(%) bang (%)

14

15

1.732.182

24.630.000

16

**)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

**)

100,00 100,00 22.897.818

Ket.

54,732

Desember Realisasi Pencairan DAK Non DR dari KPKN

PAGU No.

Kegiatan/Rincian Kegiatan DAK Non DR Pendamping

1 II 1 2 3

4

2 BELANJA PENUNJANG ADMINISTRASI PROYEK Gaji / Upah Bahan - ATK Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Lain-Lain - Biaya Cetak - Biaya Foto Copi - Biaya Lelang - Biaya Design - Biaya Jasa Pengawasan - Uang lembur - Biaya makan dan minum JUMLAH JUMLAH (I + II)

3

5

ke Rekening Kas Daerah

Sisa Pagu

(s/d Bulan ini)

6

7

Sisa Pagu s/d Bulan ini DAK Non DR 11

-

3.300.000

3.300.000

-

-

3.300.000

3.300.000

-

-

3.500.000

3.500.000

-

-

3.250.000

3.250.000

-

-

3.000.000 1.800.000

3.000.000 1.800.000

-

-

3.000.000 1.800.000

3.000.000 1.800.000

-

1.200.000 1.550.000 8.000.000 20.700.000 18.905.000

1.200.000 1.550.000 8.000.000 20.700.000 18.905.000 2.750.000 2.000.000 66.455.000 1.141.825.000

0 1.000.000.000

*) Nilai Anggaran Setelah Perubahan/Penetapan APBD Perubahan **) Kelebihan Penarikan telah disetorkan kembali ke KAS Daerah

4

Jumlah

Realisasi Pembayaran dari Kas Daerah (Melalui SPMU) Dana DAK Non DR Jumlah Pendamping 8 9 10

1.746.000 1.600.000 8.000.000 20.704.000 20.000.000 2.750.000 3.000.000 69.400.000 69.400.000 169.400.000 1.169.400.000 1.746.000 1.600.000 8.000.000 20.704.000 20.000.000 2.750.000 3.000.000

0 1.000.000.000

0 0

0 975.908.068

2.750.000

2.000.000 66.455.000 165.916.932

0 22.897.818

Dana Pendamping 12

Jumlah 13

250.000

250.000

546.000 50.000

546.000 50.000

4.000 1.095.000

4.000 1.095.000

1.000.000 2.945.000 4.677.182

1.000.000 2.945.000 27.575.000

Rata-Rata Kemajuan Fisik Tertim(%)

bang (%)

14

15

Ket. 16

IV. IDENTIFIKASI MASALAH No. Urut I

II

Uraian Masalah

Kegiatan / Rincian Kegiatan BELANJA MODAL / PEMELIHARAAN PENANGAN PROYEK Peningkatan Sarana dan Prasarana TPI Torobulu

BELANJA PENUNJANG ADMINISTRASI PROYEK

Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah

- Secara umum, penanganan fisik proyek mengalami - Melakukan koordinasi dengan para rekanan keterlambatan akibat proses administrasi yang untuk segera mempercepat proses pemkurang berjalan dengan baik. bangunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak. - Mempercepat proses dministrasi proyek sehingga tidak berdampak pada proses pembangunan fisik. - Proses administrasi keuangan di lingkup Dinas terkesan lamban sehingga proses pencairan dana dari Kas Daerah terhambat / terlambat, khususnya untuk biaya opersional proyek.

- Mengadakan skala prioritas dan perhatian utama terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi proyek.

Mengetahui, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Andoolo, Nopember 2005 Pengelola Kegiatan/Pemimpin Proyek

Drs. ADNAN HUSAINY NIP. 010 143 537

T A S I O R O, SE NIP. 080 057 900

Instansi Yang Dapat Membantu