Kinerja Pdam Sumatera.pdf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2018

WILAYAH I

Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung

ii | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

Daftar Isi

Halaman

1 Provinsi Aceh

3

2 Provinsi Sumatera Utara

27

3 Provinsi Sumatera Barat

49

4 Provinsi Riau

69

5 Provinsi Kepulauan Riau

77

6 Provinsi Jambi

85

7 Provinsi Sumatera Selatan

99

8 Provinsi Bangka Belitung

115

9 Provinsi Bengkulu

125

10 Provinsi Lampung

135 Buku Kinerja PDAM 2018 2017 - Wilayah I |

1

2 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI ACEH

19 PDAM

7

3

KURANG SEHAT

SEHAT

9

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 3

DAFTAR ISI 5

PDAM Kota Sabang

16

PDAM Kab. Aceh Timur

6

PDAM Kab. Bireuen

17

PDAM Kab. Aceh Singkil

7

PDAM Kab. Aceh Besar

18

PDAM Kab. Bener Meriah

8

PDAM Kota Banda Aceh

19

PDAM Kab. Pidie Jaya

9

PDAM Kab. Aceh Selatan

20

PDAM Kab. Lhokseumawe

10 PDAM Kab. Aceh Utara

21

PDAM Kab. Aceh Tenggara

11 PDAM Kab. Aceh Tengah

22

PDAM Kab. Gayo Lues

12 PDAM Kab. Aceh Barat

23

PDAM Kab. Simeulue

13 PDAM Kab. Aceh Tamiang 14 PDAM Kab. Pidie 15 PDAM Kota Langsa

4 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kota Sabang TABEL KATEGORI KINERJA A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Nilai Kinerja Kategori

Kondisi

2015

Nilai

Kondisi

1 1

0,84% 50,16% 1041,07% 0,37

1 1 5

94,65% 2,66% 100,00% 0,00% 20,79

5 5 5 1 3

-8,68% 2,27

2016

Kondisi

-11,24% 2,15

1 1

-8,64% 1,97

1,48% 64,93% 1173,07%

1 1 5

6,81% 47,31% 1613,87% 0,37

1 1 5

5 5 5 1 3

84,77% 5,47% 100,00% 0,00% 20,11

5 5 5 1 3

0,37 97,71% 3,88% 100,00% 0,00% 20,47

0,85

0,85

31,88% 18,40% 21 74,21% 0,09%

1 5 4 4 1

2017

Nilai

37,68% 16,98% 16 21,55% 0,39%

1,07

Nilai

1 1

0,85 1 5 2 2 1

49,65% 29,48% 16 40,26% 1,45%

1,07

1 4 2 3 1 0,77

9,88 14,29%

3 1

9,34 12,73%

3 1

8,86 14,55%

3 1

2,60%

2

1,48%

1

2,71%

2

0,26 2,69 KURANG SEHAT

0,29 2,29 KURANG SEHAT

0,33 2,32 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.298 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.864 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.249 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.713 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (566) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (951) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (416) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.425.964 9. Total Aset (Rp. 000) 14.144.893 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 876.461 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13.268.433 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.146.081) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.806.232 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.277.761 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 10

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

751 85 40% 250 124 9.905 6.210 40.493 31.616 26.800 55 3.585.594 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

5

PDAM Kab. Bireuen TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1. Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

3,27% 0,96

3 2

10,14% 0,88

5 2

9,36% 0,89

4 2

0,00% 99,59% 100,00%

5 5 5

100,00% 97,31% 100,00%

5 5 5

100,00% 89,88% 100,00%

5 4 5

0,98 24,36% 8,74% 100,00% 0,00% 13,18

1,09 2 4 5 1 1

29,82% 13,02% 100,00% 0,00% 14,03

0,55 81,11% 37,01% 24,00 100,00% 9,82%

2 5 5 1 1

31,72% 8,68% 100,00% 0,00% 14,32

0,60 4 2 5 5 2

85,17% 36,67% 24,00 100,00% 8,30%

1,28 6,50 6,06% 2,19%

0,98

0,55 4 2 5 5 2

90,82% 34,42% 24,00 100,00% 2,36%

1,28 5 1 1

6,33 70,64% 3,04%

2 4 5 1 1

5 3 5 5 1 1,35

5 4 2

6,31 74,58% 5,19%

5 4 3

0,43 3,23

0,59 3,55

0,63 3,51

SEHAT

SEHAT

SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.204 2.513 3.066 2.785 691 138 419 14.928.434 18.358.675 18.358.675 1.718.774 14.964.071 981.275% 134

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

6 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

364 154 40% 230 209 26070 566.554 4.200 18.709 451.794 420.031 133.250 118 4.637.111 -

PDAM Kab. Aceh Besar TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

0,31% 1,00

2 2

1,42% 0,97

2 2

4,71% 0,86

3 2

3503,16% 88,86% 30410,09% 0,87 34,92% 8,03% 100,00% 0,00% 18,58

5 4 5

3958,52% 90,12% 26272,77% 0,92

5 5 5

2 4 5 1 2

37,92% 11,40% 100,00% 0,00% 17,77 0,65

2 5 5 1 2

67,79% 26,05% 22 40,09% 2,77%

2 4 5 3 1

0,60 71,85% 26,57% 22 10,90% 2,33%

3 4 5 1 1 1,02

4,69 22,12% 2,57%

Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

4827,34% 91,34% 22983,88% 0,98 40,84% 9,68% 100,00% 0,00% 17,61

4,41 38,53%

2

3,91%

3 4 5 1 2 0,65

77,50% 25,35% 22 5,99% 2,80%

1,08 5 2

5 5 5

3 4 5 1 1 1,02

5 2

4,61 9,60%

2

1,22%

5 1 1

0,51

0,51

0,43

3,00

3,16

3,08

SEHAT

SEHAT

SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.071 3.291 3.527 2.758 780 544 1.312 60.719.034 92.975.286 404.524 92.570.762 4.359.136 34.244.908 3.429.557 92

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

393 213 21% 455 353 82.433 329.069 5.900 27.110 409.109 345.610 141.150 125 8.154.586 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

7

PDAM Kota Banda Aceh “Tirta Daroy” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Nilai Kinerja Kategori

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-2,89% 1,08

1 1

-7,18% 1,19

1 1

2,91% 0,98

2 2

790,10% 74,69% 192,78% 0,56

5 1 4

100,00% 84,97% 100,00%

5 3 5

100,00% 81,66% 100,00%

5 3 5

93,45% 2,02% 95,72% 91,38% 21,15

5 5 5 5 3

0,70 100,00% 0,00% 99,21% 90,00% 21,30

1,15

0,81 5 5 5 5 3

82,76% 0,00% 99,76% 0,00% 23,50

1,15

99,12% 41,37% 24 0,00% 1,65%

5 1 5 1 1

100,00% 43,16% 20 2,38% 3,81%

0,95

0,85 5 1 4 1 1

99,40% 39,91% 24 0,00% 2,35%

0,87

5,48 6,38% 0,16%

5 1 1

5,39 2,56% 0,04%

0,43 3,09 SEHAT

5 5 5 1 3

5 2 5 1 1 1,02

5 1 1

5,23 0,84% 0,00%

0,43 3,15 SEHAT

5 1 1 0,43 3,11 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.889 2.878 3.832 3.348 1.011 57 541 56.503.406 91.417.743 91.417.743 2.662.081 53.547.974 2.009.181 142

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

8 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

423 146 36% 705 701 tidak ada data 1.501.257 2.550 45.500 263.352 263.352 217.954 238 7.879.762 2013-2017

PDAM Kab. Aceh Selatan TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-32,93% 1,92

1 1

-2,93% 1,09

1 1

1 5 1

1,82% 75,05% 676,30% 0,43

1 2 5

10,14% 90,61% 1413,36%

1 5 5

14,04% -7,12% 70,66% 0,00% 10,31

1 1 4 1 1

Kondisi

Nilai

-7,10% 1,12 2,43% 99,88% 64,74% 0,47 19,47% 3,73% 70,00% 0,00% 9,73

1 1 4 1 1 0,33

19,66% 40,77% 13 0,00% 0,52%

0,59 16,63% 20,08% 37,97% 0,00% 6,99

0,33 1 1 2 1 1

16,46% 41,69% 12 0,00% 7,47%

0,43 12,96 14,04% 2,07%

2017

0,48 1 1 2 1 2

28,64% 48,36% 12 0,00% 0,00%

0,50 2 1 1

0,22 1,45 SAKIT

14,20 81,03% 0,48%

1 5 2 1 1

1 1 2 1 1 0,43

1 5 1

11,62 14,04% 2,45%

0,31 1,56 SAKIT

3 1 1 0,29 1,79 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9.Total Aset (Rp. 000) 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12.Total Equity (Rp. 000) 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14.Total Pendapatan (Rp.000) 15.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.860 2.528 3.916 2.938 332 (1.056) (78) 2.731.208 7.238.292 512.135 6.726.158 (196.773) 2.224.741 1.475.998 -

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

115 10 84% 132 38 1.200 4.904 228 164.504 27.354 57 1.741.102 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

9

PDAM Kab. Aceh Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Nilai Kinerja KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-4,76% 1,51

1 1

-5,16% 1,42

1 1

-4,40% 1,28

1 1

15,70% 91,72% 1307,00% 0,59 21,56% 23,06% 85,87% 0,00% 8,53

1 5 5

9,37% 95,65% 1414,23% 0,59

1 5 5

2 5 5 1 1

17,88% -16,68% 96,35% 0,00% 12,81 0,35

1 1 5 1 1

40,03% 47,38% 20,00 47,32% 8,14%

1 1 4 3 2

0,60 46,33% 58,80% 22,00 30,42% 4,93%

1 1 5 2 1 0,74

8,14 6,73% 0,31%

8,56% 99,28% 1192,97% 0,59 18,12% 10,93% 84,24% 0,00% 12,43

0,36 2,29 KURANG SEHAT

9,98 7,89% 0,44%

1 5 5 1 1 0,55

46,49% 49,51% 22,29 69,02% 2,68%

0,79 4 1 1

1 5 5

1 1 5 4 1 0,87

4 1 1

8,96 6,17% 0,37%

0,36 2,09 SAKIT

4 1 1

0,36 2,37 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.229 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.983 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.311 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.312 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.246 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.082) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (83) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 42.522.709 9. Total Aset (Rp. 000) 63.637.439 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 5.334.393 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 58.303.046 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.566.230) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 26.402.657 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.512.335 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 278 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

10 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

668 115 44% 620 288 13.068 261.354 9.740 25.330 866.089 735.517 133.284 227 4.760.381 2015-2020

PDAM Kab. Aceh Tengah TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-1,71% 0,94

1 2

-0,46% 0,93

1 2

-0,11% 0,91

1 2

3,19% 89,74% 978,70%

1 4 5

30,29% 88,59% 9167,03% 0,59

1 4 5

∞ 88,53% ∞

5 4 5

47,57% 8,19% 100,00% 33,33% 11,42 0,68

3 4 5 2 1

30,11% 28,81% 22,85 0,00% 5,27%

1 4 5 1 2

0,59 35,80% 4,50% 91,63% 0,00% 13,39

2 2 5 1 1 0,45

21,74% 1,11% 21,50 0,00% 6,85%

1 5 5 1 2 1,02

8,04 29,63% 2,46%

0,81 33,19% -0,56% 100,00% 0,00% 12,07 0,40 26,51% 26,66% 22,04 46,17% 2,77%

0,95 4 2 1

6,74 20,41% 0,93%

2 1 5 1 1

1 4 5 3 1 1,01

5 2 1

6,64 27,08% 2,60%

5 2 2

0,40 2,46

0,47 2,68

0,51 2,73

KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.959 4.190 4.570 3.795 769 389 1.164 44.776.955 45.648.212 45.648.212 (49.827) 6.520.016 6.318.092 3

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

510 59 52% 209 55 92.112 77.995 1.810 7.225 108.521 108.521 36.014 48 4.744.120 2013-2032

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

11

PDAM Kab. Aceh Barat TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-2163,24% 1,67

1 1

-15,85% 1,74

1 1

-11,52% 1,62

1 1

0,07% 76,20% 100,75%

1 2 2

0,52% 75,12% 1334,36%

1 2 5

4,07% 75,14% 759,64%

1 2 5

0,34 30,80% -11,54% 100,00% 0,00% 14,57

0,43 2 1 5 1 1

32,98% -6,57% 100,00% 0,00% 13,00

0,40 51,98% 58,23% 20 38,36% 2,62%

2 1 5 1 1

27,85% -3,42% 0,00% 0,00% 12,72

0,40 1 1 4 2 1

39,32% 50,93% 22 9,37% 2,66%

0,66 11,52 1,43% 0,07%

0,43

0,30 1 1 5 1 1

32,35% 55,83% 14 0,00% 0,00%

0,66 3 1 1

11,28 31,25% 0,16%

0,29 1,68 SAKIT

2 1 1 1 1

1 1 2 1 1 0,43

3 2 1

12,04 24,24% 1,61%

0,33 1,83 SAKIT

2 2 1 0,26 1,42 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.475 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.498 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.337 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.295 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 977 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.862) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (820) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 18.882.830 9. Total Aset (Rp. 000) 23.851.745 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.139.876 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 20.711.869 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.385.010) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.901.773 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.351.714 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 112 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

12 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

552 250 81% 255 83 71.450 2.700 5.481 191.530 118.337 32.956 66 2.923.476 -

PDAM Kab. Aceh Tamiang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-125,00% 1,12

1 1

0,30% 0,99

2 2

-1,91% 0,99

1 2

140,62% 63,24% 62,24%

5 1 1

2 2 5

30,70% 80,21% 940,61%

1 3 5

0,47 52,62% 10,44% 100,00% 0,00% 17,49

3 5 5 1 2

51,70% 78,11% 2316,89% 0,59 30,95% 17,10% 95,14% 0,00% 16,84

0,70 67,77% 39,11% 20 0,00% 3,00%

2 5 5 1 2

36,97% 19,59% 98,99% 0,00% 14,77

0,65 2 2 4 1 1

43,51% 34,07% 20 9,63% 2,16%

0,73 6,77 0,00% 0,00%

0,54

0,60 1 3 4 1 1

49,15% 40,11% 20 18,05% 1,82%

0,73 5 1 1

7,17 49,46% 0,39%

0,43 2,33 KURANG SEHAT

2 5 5 1 1

1 1 4 1 1 0,59

5 3 1

6,25 58,76% 0,54%

0,51 2,48 KURANG SEHAT

5 3 1

0,51 2,24 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.207 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.418 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.566 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.521 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 789 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (359) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (314) Total Aset Tetap (Rp. 000) 25.833.634 Total Aset (Rp. 000) 29.051.186 Hutang Lancar (Rp. 000) 637.544 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 25.962.669 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (494.682) Total Pendapatan (Rp.000) 15.459.215 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.872.458 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

5 25 52% 360 177 248.256 1.900 15.515 302.711 269.321 99.578 97 5.479.521 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

13

PDAM Kab. Pidie “Tirta Mon Krueng Baro” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-6,60% 1,63

1 1

-9,55% 1,71

1 1

-9,66% 1,66

1 1

59,49% 80,56% 6242,58% 0,54

2 3 5

∞ 83,22% ∞ 0,70

5 3 5

∞ 85,87% ∞

5 4 5

10,52% 4,70% 92,63% 0,00% 13,41 0,40

1 2 5 1 1

11,59% 16,20% 91,03% 0,00% 11,84 0,55

1 5 5 1 1

40,17% 51,08% 23 0,00% 1,89% 0,67

1 1 5 1 1

42,08% 53,32% 23 0,00% 1,72% 0,67

1 1 5 1 1

7,17 18,42% 2,06% 0,43 2,04 SAKIT

5 1 1

0,76 11,23% 0,02% 92,53% 0,00% 11,81

1 1 5 1 1 0,35

6,17 5 57,89% 3 2,65% 2 0,55 2,47 KURANG SEHAT

37,77% 45,28% 23 0,00% 2,39%

1 1 5 1 1 0,67

6,49 92,50% 5,68%

5 5 3

0,67 2,45 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.067 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.679 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.302 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.181 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (612) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.235) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (113) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 37.091.933 9. Total Aset (Rp. 000) 37.832.131 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 37.832.131 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3.653.072) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.546.336 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.138.590 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 81 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

14 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

345 98 76% 170 64 32.600 219.400 1.430 6.163 432.599 301.274 33.834 40 6.333.400 -

PDAM Kota Langsa “Tirta Keumueneng” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-2,14% 1,04

1 1

-24,53% 1,04

1 1

73,46% 81,28% 1957,56% 0,59

3 3 5

114,92% 84,37% 3904,86% 0,70

5 3 5

9,26% 90,57% 2232,12% 0,59

1 5 5

33,29% 12,55% 100,00% 0,00% 16,92 0,65

2 5 5 1 2

2 5 5 1 2

40,92% 8,25% 100,00% 0,00% 16,71 0,65

3 4 5 1 2

73,19% 38,19% 23 0,00% 3,64%

3 2 5 1 1

5 1 5 2 1

92,04% 48,70% 24 0,00% 2,47% 0,95

5 1 5 1 1

3 3 1

7,78 7,84% 0,66%

4 1 1

38,41% 16,59% 95,79% 0,00% 16,14 0,65 92,94% 48,16% 24 35,17% 3,05%

0,88 8,95 4,30% 0,17%

1,02 3 1 1

8,17 49,49% 0,16%

0,36 2,48 KURANG SEHAT

-8,45% 1,15

0,37 2,74 KURANG SEHAT

1 1

0,36 2,55 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.337 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.664 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.154 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.607 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 673 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (818) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (271) Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.657.357 Total Aset (Rp. 000) 20.053.120 Hutang Lancar (Rp. 000) 621.659 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 276.732 Total Equity (Rp. 000) 19.154.729 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.619.481) Total Pendapatan (Rp.000) 10.753.412 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.528.905 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 116

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

410 107 57% 200 184 78.880 270.421 2.050 13.116 171.574 171.574 70.210 102 4.316.119 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

15

PDAM Kab. Aceh Timur TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-7,22% 1,20

1 1

-2,87% 1,10

1 1

-5,25% 1,18

1 1

0,84% 95,57% 130,39%

1 5 2 0,50

20,40% 4,56% 82,75% 0,00% 12,21

2 2 5 1 1

6,55% 95,95% 1305,20% 0,50 22,22% 13,35% 77,92% 0,00% 13,16

0,50 55,35% 37,47% 20 0,00% 5,01%

2 5 4 1 1

10,69% 107,82% 2200,01% 0,59 22,13% 2,07% 94,03% 33,33% 14,28

0,58 1 2 4 1 2

60,70% 37,08% 20 0,00% 5,13%

0,73 7,01 75,36% 0,36%

1 5 5

0,55 2,23 KURANG SEHAT

6,36 4,23% 0,44%

2 1 5 2 1 0,48

2 2 4 1 2

64,06% 33,15% 15 9,85% 5,37%

0,80 5 4 1

1 5 5

2 3 2 1 2 0,71

5 1 1

6,32 12,50% 0,85%

0,43 2,39 KURANG SEHAT

5 1 1

0,43 2,20 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.977 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.016 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.806 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.005 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (39) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (829) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (27) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 30.195.166 9. Total Aset (Rp. 000) 33.743.102 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 995.344 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 32.202.272 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.691.562) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 9.343.378 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.962.780 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 251 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

16 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

540 163 65% 170 109 82.433 318.327 1.057 11.389 423.611 273.114 60.450 72 5.227.684 -

PDAM Kab. Aceh Singkil “Tirta Singkil” TABEL KATEGORI KINERJA 2017 A.KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2, Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B.PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-4,65% 2,30

1 1

120,23% -9,35% 10932,45% 0,59

5 1 5

52,16% 1,50% 94,96% 0,00% 16,68

3 1 5 1 2 0,50

47,15% 35,63% 16 0,00% 0,00%

1 2 3 1 1 0,58

10,27 2,44% 0,20%

3 1 1 0,29 1,96 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.971 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.629 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.511 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.493 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.659) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.540) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.523) Total Aset Tetap (Rp. 000) 8.218.677 Total Aset (Rp. 000) 10.455.344 Hutang Lancar (Rp. 000) 68.173 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 27.463 Total Equity (Rp. 000) 10.359.708 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (481.946) Total Pendapatan (Rp.000) 3.620.299 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.619.730 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 300

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

706 130 17% 95 45 30.923 23.452 3.991 127.576 52.970 27.628 41 2.070.656 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

17

PDAM Kab. Bener Meriah TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,54% 1,51

-5,72% 1,65

-3,92% 1,54

1 1

1 1

1 1

21,15% 72,63% 3148,26% 0,37

1 1 5

10,76% 50,38% 2529,71% 0,37

1 1 5

21,36% 64,75% 2762,82% 0,37

1 1 5

29,90% 2,87% 100,00% 0,00% 7,63 0,40

2 1 5 1 1

28,52% 4,99% 100,00% 0,00% 7,81 0,45

2 2 5 1 1

29,60% 3,90% 100,00% 0,00% 7,23 0,40

2 1 5 1 1

50,15% 62,28% 18 0,00% 15,19% 0,79

1 1 4 1 4

43,08% 63,00% 8 0,00% 2,51% 0,35

1 1 1 1 1

48,05% 67,36% 12 0,00% 1,50%

1 1 2 1 1

9,30 4,08% 0,47%

4 1 1

9,10 0,00% 0,00%

4 1 1

0,36 1,92 SAKIT

0,43 8,76 0,00% 0,00%

0,60 1,53 SAKIT

4 1 1 0,36 1,56 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.825 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.805 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.424 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.308 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.020 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.599) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.483) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 3.213.791 9. Total Aset (Rp. 000) 25.724.283 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 663.421 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 267.667 12. Total Equity (Rp. 000) 24.793.195 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (971.285) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 2.529.514 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.598.549 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

18 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

0 16 57% 160 77 2.000 5.594 139.890 109.443 32.400 49 1.956.692 -

PDAM Kab. Pidie Jaya TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-11,22% 2,75

1 1

0,00% 97,77% 100,00% 0,81

5 5 5

26,06% 10,32% 0,00% 0,00% 13,82

2 5 1 1 1 0,50

48,79% 34,86% 19 0,00% 1,19%

1 3 4 1 1 0,73

5,01 30,00% 0,83%

5 2 1

0,47 2,51 KURANG SEHAT

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-11,64% 2,83

1 1

-21,54% 4,68

1 1

0,86% 102,68% 26814,65% 0,59

1 5 5

15,66% 28,44% 8469,04% 0,37

1 1 5

21,30% 2,92% 0,00% 0,00% 12,42 0,30

2 1 1 1 1

70,45% 49,59% 21 0,00% 0,00% 0,81

3 1 5 1 1

5,03 0,00% 0,00%

5 1 1

23,07% 6,81% 0,00% 0,00% 11,91

2 3 1 1 1 0,40

47,06% 44,74% 18 0,00% 0,00%

1 1 3 1 1 0,51

0,43 2,13 SAKIT

4,71 16,13% 0,89%

5 1 1

0,43 1.71 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.206 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.304 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.231 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.299 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.098) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.025) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 908 Total Aset Tetap (Rp. 000) 41.082.635 Total Aset (Rp. 000) 41.217.609 Hutang Lancar (Rp. 000) 486.686 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 31.708.988 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.828.973) Total Pendapatan (Rp.000) 1.857.762 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.261.220 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 8

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

170 7 42% 170 80 6.737 83.390 1.229 6.583 157.942 157.942 36.432 31 2.373.910 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

19

PDAM Kota Lhokseumawe TABEL KATEGORI KINERJA 2016 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-37,02% 3,43

1 1

-53,73% 3,74

1 1

5,02% 99,40% 855,60% 0,59

1 5 5

1,85% 92,23% 480,92% 0,59

1 5 5

32,46% 55,30% 100,00% 0,00% 7,52 0,60

2 5 5 1 1

31,72% -2,43% 100,00% 0,00% 9,41 0,40

2 1 5 1 1

10,22% 8,65% 4 18,52% 0,95%

1 5 1 1 1

12,78% 11,41% 4 69,36% 0,70% 0,83

1 5 1 4 1

1 1 1

21,69 1 32,50% 2 3,75% 2 0,23 2,05 SAKIT

0,63 21,69 0,00% 0,00% 0,15 1,97 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.305 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 17.792 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 16.067 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 13.287 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (12.487) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (10.761) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (7.982) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 4.244.194 9. Total Aset (Rp. 000) 7.891.367 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.640.899 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 6.250.468 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3.358.636) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.230.366 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.279.483 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 258 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

20 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

575 376 258% 80 10 44.381 600 1.844 198.980 33.551 10.642 40 4.545.882 -

PDAM Kab. Aceh Tenggara TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-7,14% 1,55

0,43% 0,94

1 1

2 2

4,26% 50,41% 1195,25% 0,37

1 1 5

3,97% 16,81% 3411,38% 0,48

1 1 5

15,95% 75,29% 100,00% 0,00% 25,00 0,70

1 5 5 1 4

14,06% 0,82% 52,63% 0,00% 20,99 0,40

1 1 3 1 3

67,61% 56,49% 8 0,00% 0,00% 0,42

2 1 1 1 1

93,58% 74,19% 22 0,00% 0,00% 0,95

5 1 5 1 1

8,20 0,00% 0,00%

4 1 1

8,36 0,00% 0,00%

4 1 1

0,36 1,85 SAKIT

0,36 2,19 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 988 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 245 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 761 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 425 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 742 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 227 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 562 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 16.581.478 9. Total Aset (Rp. 000) 20.634.629 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 604.876 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 20.005.744 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 86.014 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.348.478 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.661.086 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1 19 34% 218 204 43.640 74.680 1.340 4.427 227.128 186.509 26.214 37 1.201.912 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

21

PDAM Kab. Gayo Lues TABEL KATEGORI KINERJA 2017 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

-0,05% 1,05

1 1

37,24% 58,77% 5353,09% 0,37

1 1 5

32,71% 31,62% 100,00% 0,00% 17,32 0,65

2 5 5 1 2

82,39% 81,19% 15 0,00% 0,00% 0,64

4 1 2 1 1

14,56 1 0,00% 1 0,00% 1 0,15 1,81 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.965 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 607 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.583 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.658 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.358 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (618) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 307 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 20.062.781 9. Total Aset (Rp. 000) 48.215.432 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 900.703 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 47.314.730 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (22.342) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.711.507 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 14.624.032 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

22 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

26 99% 142 117 32.773 89.997 1.683 3.297 89.500 67.772 22.168 48 1.391.402 -

PDAM Kab. Simeuleu TABEL KATEGORI KINERJA 2017 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

-16,68% 2,27

1 1

100,00% 53,67% 100,00% 0,59

5 1 5

35,87% 57,97% 0,00% 0,00% 6,35 0,50

2 5 1 1 1

22,40% 46,75% 7 0,00% 0,00% 0,35

1 1 1 1 1

6,55 0,00% 0,00%

5 1 1

0,43 1,87 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.108 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.264 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9.411 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.927 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.156) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (5.303) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (2.819) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.633.624 9. Total Aset (Rp. 000) 9.486.847 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 9.486.847 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.582.126) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.249.367 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.588.498 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.380 382 93% 80 18 24.200 570.180 1.600 3.665 92.801 54.454 19.530 24 1.158.333 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

23

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Aceh PDAM Kab Bireuen

3,51

PDAM Kota Banda Aceh

3,11

PDAM Kab Aceh Besar

3,08

PDAM Kab Aceh Tengah

2,73 2,55

PDAM Kota Langsa

2,45

PDAM Kab Pidie

2,37

PDAM Kab Aceh Utara

2,32

PDAM Kota Sabang PDAM Kab Aceh Tamiang

2,24

PDAM Kab Aceh Timur

2,20

PDAM Kab Aceh Tenggara

2,19

PDAM Kota Lhokseumawe

2,05

PDAM Kab Aceh Singkil

1,96 1,87

PDAM Kab Simeulue PDAM Kab Gayo Lues

1,81

PDAM Kab Aceh Selatan

1,79 1,71

PDAM Kab Pidie Jaya PDAM Kab Bener Meriah PDAM Kab Aceh Barat

24 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

1,56 1,42

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Aceh Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

3.204,30

3.065,92

FCR

39,91%

3.889,25

3.832,14

FCR

91,34%

25,35%

4.070,52

3.526,57

FCR

7.225

88,53%

26,66%

4.958,82

4.569,97

FCR

40,92%

13.116

90,57%

48,70%

3.336,59

4.154,27

NON FCR

KURANG SEHAT

11,23%

6.163

85,87%

45,28%

5.067,42

8.302,45

NON FCR

2,37

KURANG SEHAT

18,12%

25.330

99,28%

49,51%

5.229,22

6.311,30

NON FCR

PDAM Kota Sabang "Tirta Aneuk Laot"

2,32

KURANG SEHAT

84,77%

6.210

47,31%

29,48%

2.297,59

3.248,96

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Aceh Tamiang "Tirta Tamiang"

2,24

KURANG SEHAT

36,97%

15.515

80,21%

40,11%

4.207,14

4.566,40

NON FCR

10

PDAM Kabupaten Aceh Timur "Tirta Peusada"

2,20

KURANG SEHAT

22,13%

11.389

107,82%

33,15%

3.977,21

4.806,10

NON FCR

11

PDAM Kabupaten Aceh Tenggara

2,19

SAKIT

14,06%

4.427

16,81%

74,19%

987,52

760,78

FCR

12

PDAM Kota Lhokseumawe

2,05

SAKIT

31,72%

1.844

92,23%

11,41%

5.305,16

16.066,59

NON FCR

13

PDAM Kabupaten Aceh Singkil "Tirta Singkil"

1,96

SAKIT

52,16%

3.991

-9,35%

35,63%

1.970,60

4.510,60

NON FCR

14

PDAM Kabupaten Simeulue "Tirta Fulawan"

1,87

SAKIT

35,87%

3.665

53,67%

46,75%

4.107,92

9.411,12

NON FCR

15

PDAM Kabupaten Gayo Lues "Tirta Sejuk"

1,81

SAKIT

32,71%

3.297

58,77%

81,19%

1.965,00

2.583,42

NON FCR

16

PDAM Kabupaten Aceh Selatan "Tirta Naga"

1,79

SAKIT

16,63%

4.904

90,61%

48,36%

2.859,90

3.916,22

NON FCR

No.

PDAM

Nilai ­Tahun Buku 2017

1

PDAM Kabupaten Bireuen "Krueng Peusangan"

3,51

SEHAT

31,72%

18.709

89,88%

34,42%

2

PDAM Kota Banda Aceh "Tirta Daroy"

3,11

SEHAT

82,76%

45.500

81,66%

3

PDAM Kabupaten Aceh Besar "Tirta Montala"

3,08

SEHAT

40,84%

27.110

4

PDAM Kabupaten Aceh Tengah "Tirta Tawar"

2,73

KURANG SEHAT

33,19%

5

PDAM Kota Langsa "Tirta Keumueneng"

2,55

KURANG SEHAT

6

PDAM Kabupaten Pidie "Tirta Mon Krueng Baro"

2,45

7

PDAM Kabupaten Aceh Utara "Tirta Mon Pase"

8

Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2018 -- Wilayah Wilayah II || 25 25 Buku

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Aceh No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

17

PDAM Kabupaten Pidie Jaya "Tirta Krueng Meureudu"

1,71

SAKIT

23,07%

6.583

28,44%

44,74%

18

PDAM Kabupaten Bener Meriah "Tirta Bengi"

1,56

SAKIT

29,60%

5.594

64,75%

19

PDAM Kabupaten Aceh Barat "Tirta Meulaboh"

1,42

SAKIT

27,85%

5.481

75,14%

26 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

2.206,23

6.231

NON FCR

67,36%

2.825,10

4.424

NON FCR

55,83%

4.475,12

6.336,94

NON FCR

PROVINSI SUMATERA UTARA

18 PDAM

10

6

KURANG SEHAT

SEHAT

2

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

27

DAFTAR ISI Provinsi 29 PDAM Sumatera Utara

30 PDAM Kota Tebing Tinggi 31 PDAM Kota Sibolga 32

PDAM Kota Pematang Siantar

33 PDAM Kota Tanjung Balai 34 PDAM Kab. Tapanuli Utara 35 PDAM Kab. Labuhan Batu 36 PDAM Kab. Deli Serdang 37 PDAM Kab. Simalungun 38 PDAM Kota Binjai 39 PDAM Kab. Dairi

28 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

40

PDAM Kab. Karo

41

PDAM Kab. Langkat

42

PDAM Kab. Asahan

43

PDAM Kab. Padang Sidempuan

44

PDAM Kab. Tapanuli Tengah

45

PDAM Kab. Nias

46

PDAM Kab. Mandailing Natal

PDAM Provinsi Sumatera Utara “Tirta Nadi” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

6,62% 0,89

3 2

42,76% 94,55% 339,62%

2 5 5

Kondisi

Nilai

5,53% 0,90

6,32% 0,87

3 2

4 1 5 3 3

60,37% 2,11% 96,96% 17,39% 24,10

0,75 96,36% 25,43% 20 5,26% 0,96%

5 5 5

4 1 5 1 3

2017

431,68% 97,93% 1679,54% 0,98 65,07% 1,54% 96,82% 87,66% 23,91

0,60 5 4 4 1 1

98,82% 27,64% 20 8,72% 1,16%

1,08 4,26 26,25% 0,76%

3 2

331,21% 95,39% 1981,33% 0,98

0,81 61,82% 2,09% 89,17% 56,89% 23,65

2016 Kondisi Nilai

5 4 4 1 1

3,98 72,71% 0,60%

0,47 3,11 SEHAT

4 1 5 5 3 0,90

98,99% 29,99% 20 8,66% 6,06%

1,08 5 2 1

5 5 5

5 4 4 1 2 1,15

5 4 1

3,75 95,49% 1,48%

0,55 3,21 SEHAT

5 5 1 0,59 3,61 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.171 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.327 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.801 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.369 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 844 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 370 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 802 Total Aset Tetap (Rp. 000) 617.211.966 Total Aset (Rp. 000) 941.218.336 Hutang Lancar (Rp. 000) 50.569.972 .Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 885.178.231 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 55.945.523 Total Pendapatan (Rp.000) 699.336.523 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.920.070 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 158

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

388 272 31% 7.307 7.233 411.011 3.460.223 117.414 490.200 5.274.581 3.727.493 2.425.603 1.839 10.859.722 2015-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

29

PDAM Kota Tebing Tinggi TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,29% 1,32

1 1

-9,93% 1,35

1 1

-8,02% 1,25

26,79% 76,71% 2544,00%

1 2 5

100,39% 77,07% 2199,06% 0,65

5 2 5

58,25% 63,22% 1669,10% 0,43

2 1 5

3 5 5 5 2

56,33% -3,12% 100,00% 100,00% 16,87 0,80

3 1 5 5 2

40,47% -5,35% 100,00% 100,00% 17,73 0,80

3 1 5 5 2

4 4 5 1 1

100,00% 12,57% 24 50,00% 0,82% 1,36

5 5 5 3 1

86,84% 37,17% 24 57,24% 1,73%

4 2 5 3 1

0,43 53,88% 12,16% 100,00% 100,00% 16,41 1,00 87,50% 26,64% 24 13,63% 0,00% 1,09 8,29 100,00% 0,15%

3 5 1

0,45 2,97 SEHAT

8,39 4,17% 0,24%

1 1

1,08 3 1 1

8,03 6,90% 0,32%

0,29 3,10 SEHAT

4 1 1

0,29 2,60 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.754 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.063 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.900 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.025 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 690 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (147) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 729 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 21.449.675 9. Total Aset (Rp. 000) 33.789.192 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.969.994 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 31.764.791 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.547.305) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 10.205.280 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.117.947 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 151 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

30 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

421 82 41% 190 165 40.000 80.000 16.416 10.837 160.686 160.686 65.022 87 3.454.201 2013-2017

PDAM Kota Sibolga TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

3,77% 0,92

3 2

3,75% 0,92

3 2

3,57% 0,93

3 2

2040,41% 98,12% 1042,71% 0,98

5 5 5

2549,49% 88,56% 7797,76% 0,92

5 4 5

1130,75% 90,93% 3743,11% 0,98

5 5 5

77,80% 1,58% 100,00% 100,00% 33,45 1,00

4 1 5 5 5

82,13% 1,65% 100,00% 100,00% 32,11

5 5 5 5 5

82,93% 1,37% 97,99% 100,00% 30,27 1,25

5 5 5 5 5

104,78% 34,82% 21 85,81% 10,67% 1,40

5 3 4 5 3

5 3 4 2 3

91,64% 28,15% 20 23,68% 13,84%

5 4 4 2 3

8,44 12,93% 0,72%

3 1 1

1,25 96,51% 30,52% 21 23,95% 13,81% 1,21 8,31 12,93% 0,87%

0,29 3,67 SEHAT

1,28 3 1 1

8,05 9,65% 0,95%

0,29 3,67 SEHAT

4 1 1 0,29 3,79 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.488 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.215 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.466 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.080 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 273 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 22 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 408 Total Aset Tetap (Rp. 000) 20.737.731 Total Aset (Rp. 000) 30.041.212 Hutang Lancar (Rp. 000) 551.295 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 251.279 Total Equity (Rp. 000) 29.238.637 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.044.113 Total Pendapatan (Rp.000) 16.749.619 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.122.004 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 54

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

24 139 41% 300 275 183.438 31.502 2.250 14.157 87.090 105.905 87.828 114 6.857.594 2014-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

31

PDAM Kota Pematang Siantar TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

2017 Nilai

4,09% 1,00

3 2

0,15% 1,00

2 2

0,16% 1,00

2 2

9,81% 96,59% 127,50%

1 5 2

20,02% 92,69% 560,10%

1 5 5

18,71% 90,55% 518,74%

1 5 5

0,67

0,70

77,69% 1,68% 92,68% 5,77% 18,60

4 1 5 1 2

80,09% 2,39% 93,98% 73,21% 17,62

0,55

0,70 5 5 5 4 2

83,03% 3,17% 100,00% 0,00% 16,86

1,03

68,62% 29,68% 23 42,38% 17,24%

2 4 5 3 4

65,55% 29,37% 22 40,08% 20,75%

1,28

0,80 2 4 5 3 5

64,97% 29,64% 23 60,12% 6,23%

1,34

6,78 8,59% 0,60%

4 1 1 0,36 2,85 SEHAT

6,39 6,93% 0,83%

5 5 5 1 2

2 4 5 4 2 1,21

4 1 1

5,93 12,14% 0,50%

0,36 3,43 SEHAT

5 1 1 0,43 3,14 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.114 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.874 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.405 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.920 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 240 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (291) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 194 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 61.336.259 9. Total Aset (Rp. 000) 82.988.443 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 14.799.349 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 66.990.299 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 106.988 14. Total Pendapatan (Rp.000) 62.815.581 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.271.308 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 39 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

32 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

72 135 64% 987 641 35.974 708.780 4.868 65.278 338.517 338.517 281.062 387 9.140.376 2014-2017

PDAM Kota Tanjung Balai TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-1,19% 1,03

1 1

-1,76% 1,00

1 1

1 5 5

28,66% 86,65% 839,71% 0,54

1 4 5

23,02% 74,11% 548,41%

1 1 5

66,98% 1,02% 100,00% 0,00% 25,22 0,65

4 1 5 1 4

100,00% 36,58% 20 0,00% 0,46% 0,94

5 2 4 1 1

Kondisi

Nilai

-5,06% 1,08 25,34% 90,00% 303,63% 0,59 67,69% 2,00% 100,00% 91,67% 24,86

4 1 5 5 3 0,90

100,00% 27,17% 20 0,00% 1,32%

5 4 4 1 1 1,08

14,75 5,90% 0,30%

1 1 1

13,74 4,53% 0,50%

0,15 2,72 KURANG SEHAT

2017

0,37 67,28% 1,97% 100,00% 54,17% 23,74

4 1 5 3 3 0,75

95,86% 41,52% 21 0,00% 0,20%

5 1 5 1 1 0,95

1 1 1

13,15 2,14% 0,15%

0,15 2,28 KURANG SEHAT

2 1 1

0,15 2,22 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.300 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.215 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.397 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.268 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.085 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (98) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 31 Total Aset Tetap (Rp. 000) 5.723.930 Total Aset (Rp. 000) 39.036.871 Hutang Lancar (Rp. 000) 7.000.100 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 31.918.673 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (561.242) Total Pendapatan (Rp.000) 29.268.795 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.832.975 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 118

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

509 61 71% 375 359 450 211.278 4.970 21.297 169.084 169.084 113.767 280 3.232.975 2013 - 2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

33

PDAM Kab. Tapanuli Utara ‘‘Mual Natio’’ TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-11,22% 1,31

1 1

6,01% 0,89

3 2

0,87% 1,01

2 1

1747,74% 82,07% 5160,85% 0,70

5 3 5

929,00% 78,87% 6523,15% 0,81

5 2 5

1059,60% 83,92% 8305,95% 0,76

5 3 5

22,90% 4,83% 100,00% 0,00% 17,66

2 2 5 1 2

25,17% 11,33% 100,00% 100,00% 13,26

2 5 5 5 1

26,76% 4,75% 96,24% 100,00% 13,08

2 2 5 5 1

0,50 100,00% 42,28% 24 0,00% 5,98%

0,90 5 1 5 1 2

100,00% 44,29% 24 0,00% 0,00%

1,02 7,17 6,78% 0,90%

0,75 5 1 5 1 1

100,00% 51,95% 24 0,00% 0,42%

0,95 5 1 1

6,88 19,05% 0,76%

0,43 2,65 KURANG SEHAT

5 1 5 1 1 0,95

5 1 1

6,46 3,23% 0,38%

0,43 3,09 SEHAT

5 1 1 0,43 2,89 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.141 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.055 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.422 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.663 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.085 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (282) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 477 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 14.630.125 9. Total Aset (Rp. 000) 19.410.283 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 71.500 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 162.191 12. Total Equity (Rp. 000) 19.176.591 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 166.254 14. Total Pendapatan (Rp.000) 6.686.889 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.023.380 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

34 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

110 63% 125 125 18.240 85.515 300.000 9.593 295.613 215.055 57.558 62 4.847.024 -

PDAM Kab. Labuhan Batu TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-9,74% 1,10

1 1

-53,37% 1,71

1 1

-0,94% 1,02

1 1

0,13% 79,13% 155,26%

1 2 3

0,71% 82,95% 179,96%

1 3 4

0,53% 92,58% 532,34%

1 5 5

0,37 17,57% -0,78% 100,00% 100,00% 17,07

0,45 1 1 5 5 2

15,43% -10,40% 100,00% 100,00% 16,91

0,70 72,70% 58,43% 15 45,66% 0,48%

3 1 2 3 1

25,12% -6,05% 94,66% 0,00% 20,88

3 1 3 3 1

13,03 0,00% 0,00%

0,22 1,99 SAKIT

2 1 5 1 3 0,50

41,41% 45,80% 24 66,69% 19,86%

0,78 2 1 1

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.891 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.714 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.006 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.394 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.177 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 885 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.497 Total Aset Tetap (Rp. 000) 9.753.132 Total Aset (Rp. 000) 23.786.089 Hutang Lancar (Rp. 000) 4.468.227 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 19.317.862 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (181.347) Total Pendapatan (Rp.000) 8.890.231 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.548.574 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 144

1 1 5 5 2

73,50% 55,35% 17 50,76% 0,22%

0,70 12,56 5,00% 0,98%

0,59

0,70

1 1 5 4 4 1,06

2 1 1

12,68 0,00% 0,00%

0,22 2,15 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2017

Kondisi

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

2 1 1

0,22 2,37 KURANG SEHAT

618 152 34% 320 133 4.870 114.594 2.100 6.703 478.593 144.436 36.278 85 2.942.942 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

35

PDAM Kab. Deli Serdang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-6,76% 1,37

1 1

-8,14% 1,52

1 1

10,24% 92,39% 1319,60% 0,59 3,80% 5,98% 50,00% 35,71% 17,91

1 5 5

1 2 3 2 2

174,77% 95,78% 1808,64% 0,81 4,36% 12,39% 97,26% 78,13% 17,23

0,48 32,92% 38,39% 14 28,04% 7,27%

34,94% 35,77% 17 28,39% 11,91%

0,63 18,96 60,66% 0,74%

-7,50% 1,39 36,35% 76,39% 1421,66% 0,43

1 2 5

1 5 5 4 2

8,56% 190,31% 99,86% 0,00% 8,67 0,55

1 5 5 1 1

1 2 3 2 3

44,99% 23,99% 12 21,74% 0,07%

1 5 1 2 1

0,78 1 4 1

0,27 1,97 SAKIT

17,70 88,28% 1,49%

1 1

5 5 5

0,83 1 2 2 2 2

2017 Kondisi Nilai

0,70 1 5 1

6,05 84,25% 0,62%

0,31 2,72 KURANG SEHAT

5 5 1

0,59 2,26 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.797 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.391 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.569 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.352 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 406 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 228 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.445 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 51.099.099 9. Total Aset (Rp. 000) 60.610.387 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.806.087 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 56.347.034 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.224.597) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.129.667 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.887.309 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 99 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

36 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

397 213 43% 399 179 26.344 208.265 3.259 20.992 2.072.521 1.472.803 126.140 127 2.784.809 2016-2020

PDAM Kab. Simalungun TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-21,80% 1,28

1 1

11,05% 92,06% 168,78% 0,53

1 5 3

30,11% 5,13% 100,00% 0,00% 16,75 0,50

2 2 5 1 2

75,88% 44,55% 18 89,83% 1,30%

3 1 4 5 1

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-8,82% 1,23

1 1

-4,96% 1,11

1 1

124,36% 89,31% 2139,34% 0,76

5 4 5

135,97% 77,53% 2243,71%

5 2 5

31,41% 2,59% 100,00% 0,00% 16,83 0,45

2 1 5 1 2

74,62% 43,75% 18 89,57% 1,26%

3 1 4 5 1

0,99 7,56 3,57% 0,58%

2017

0,65 32,49% 7,90% 100,00% 14,29% 14,42 0,50 53,91% 38,12% 20 83,01% 1,87%

0,99 5 1 1

7,18 1,83% 0,09%

2 3 5 1 1

1 2 4 5 1 0,92

5 1 1

7,69 7,94% 0,67%

5 1 1

0,43 2,45

0,43 2,63

0,43 2,50

KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.631 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.506 .HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.533 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.543 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 125 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (902) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 88 Total Aset Tetap (Rp. 000) 46.265.234 Total Aset (Rp. 000) 57.495.092 Hutang Lancar (Rp. 000) 2.562.504 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 54.932.587 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.726.304) Total Pendapatan (Rp.000) 25.070.730 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.753.969 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

146 70 63% 583 314 1.000 694.983 2.118 32.780 849.405 605.443 196.680 252 3.513.147 2017-2022

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

37

PDAM Kota Binjai TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-8,20% 1,33

1 1

-17,41% 1,15

1 1

-29,91% 1,26

1 1

0,10% 61,61% 19,24%

1 1 1

84,37% 77,55% 454,07%

4 2 5

91,89% 79,00% 341,45%

4 2 5

0,25 40,24% -0,19% 78,75% 84,78% 18,03

0,59 3 1 4 5 2

44,87% -0,83% 68,72% 91,07% 17,23

0,78 66,83% 28,76% 17 49,32% 1,23%

3 1 4 5 2

45,17% 0,66% 63,93% 91,07% 16,42

0,78 2 4 3 3 1

65,95% 29,72% 17 49,85% 0,92%

0,92 13,75 19,64% 0,43%

0,59

0,78 2 4 3 3 1

51,46% 31,53% 22 70,83% 17,33%

0,92 1 1 1

0,15 2,10 SAKIT

13,37 18,52% 0,45%

3 1 4 5 2

1 3 5 4 4 1,20

1 1 1

12,62 19,48% 0,00%

0,15 2,44 KURANG SEHAT

2 1 1

0,15 2,72 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.820 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.136 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.832 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.471 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (316) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.012) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (651) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 4.445.918 9. Total Aset (Rp. 000) 11.654.763 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.355.794 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 800.000 12. Total Equity (Rp. 000) 8.241.455 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.464.976) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 10.152.384 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 955.230 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 214 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

38 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

866 330 51% 235 121 37.359 325.642 2.000 12.201 272.173 162.064 73.206 154 2.577.382 2013-2017

PDAM Kab. Dairi “Tirta Nciho” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-39,68% 0,98

1 2

0,28% 0,94

2 2

4,59% 0,92

3 2

0,03% 89,69% 99,30%

1 4 1

0,45% 82,69% 984,76%

1 3 5

0,47 67,50% 7,89% 96,26% 50,00% 15,70

0,59 4 3 5 3 2

73,76% 3,19% 95,36% 100,00% 16,61

0,80 71,28% 31,19% 22 84,98% 3,05%

78,97% 6,40% 99,13% 0,00% 16,43

0,85 3 3 5 5 1

62,13% 28,31% 22 71,85% 2,96%

1,21 10,29 5,56% 2,54%

4 1 5 5 2

46,49% 56,19% 3267,81% 0,59

2 4 5 4 1

10,31 5,37% 1,79%

0,33 2,81 SEHAT

4 3 5 1 2 0,65

62,10% 23,76% 23 92,47% 0,23%

1,15 3 1 2

2 1 5

2 5 5 5 1 1,28

3 1 1

9,37 0,00% 0,00%

0,29 2,88 SEHAT

4 1 1 0,36 2,88 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.836 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.613 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.742 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.416 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 223 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 94 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 420 Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.861.383 Total Aset (Rp. 000) 18.560.813 Hutang Lancar (Rp. 000) 567.989 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 18.038.686 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 827.660 Total Pendapatan (Rp.000) 10.695.538 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.207.679 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 36

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

42 137 46% 240 149 116.686 466.752 2.060 15.369 281.876 117.126 92.496 144 2.921.996 2013-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

39

PDAM Kab. Karo “Tirta Malem” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

-6,80% 1,20

1 1

-1,11% 1,02

1 1

-15,95% 1,21

1 1

0,08% 39,97% 32,32%

1 1 1

1,11% 78,17% 244,65%

1 2 5

0,16% 68,36% 329,33%

1 1 5

0,25 40,85% 1,69% 92,79% 0,00% 11,59

0,43 3 1 5 1 1

28,42% 2,93% 84,01% 0,00% 11,12

0,45 45,48% 39,71% 11 0,00% 0,38%

0,37 2 1 5 1 1

27,55% 1,93% 60,00% 0,00% 11,00

0,40 1 2 1 1 1

44,19% 39,64% 9 0,00% 0,37%

0,42 6,25 0,00% 0,00%

2017

0,38 1 2 1 1 1

33,12% 30,31% 10 0,00% 0,35%

0,42 5 1 1

0,43 1,55 SAKIT

6,24 0,87% 0,11%

2 1 4 1 1

1 3 1 1 1 0,49

5 1 1

6,12 0,00% 0,00%

0,43 1,68 SAKIT

5 1 1 0,43 1,67 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.493 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.750 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.156 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.940 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (256) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (663) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (447) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 8.576.635 9. Total Aset (Rp. 000) 15.661.366 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 4.432.866 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 10.905.905 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.739.621) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.808.145 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 833.495 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

40 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

489 54 71% 410 136 945 18.790 396.598 272.610 75.104 115 2.457.996 2017-2021

PDAM Kab. Langkat “Tirta Wampu” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-2,66% 1,07

1,25% 0,97

2 2

Kondisi

Nilai

-0,73% 0,98

1 2

1,16% 98,65% 34,59%

1 5 1

29,54% 96,70% 3607,44% 0,59

1 5 5

14,38% 1,64% 100,00% 100,00% 19,06 0,70

1 1 5 5 2

13,49% 2,96% 100,00% 0,00% 18,69 0,40

1 1 5 1 2

42,01% 30,03% 18 50,41% 1,37%

1 3 4 3 1

55,39% 35,64% 20 50,55% 2,15%

1 2 4 3 1

0,53

0,86 10,08 28,66% 2,31%

1 1

2017

48,07% 82,86% 4136,45% 0,65 15,61% 11,90% 88,28% 0,00% 17,46

9,91 6,29% 1,56%

0,33 2,42 KURANG SEHAT

62,70% 43,06% 17 90,00% 1,49%

2 1 3 5 1 0,84

4 1 1 0,33 2,14 SAKIT

1 5 5 1 2 0,60

0,79 3 2 1

2 3 5

12,35 4,83% 0,34%

2 1 1

0,22 2,31 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.923 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.772 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.895 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.456 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.150 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 27 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 466 Total Aset Tetap (Rp. 000) 14.495.405 Total Aset (Rp. 000) 41.616.300 Hutang Lancar (Rp. 000) 974.390 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 40.610.203 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 506.778 Total Pendapatan (Rp.000) 17.092.820 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.483.073 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 127

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

570 114 40% 378 237 165.003 289.278 5.010 16.760 994.074 644.021 100.560 207 2.636.229 2013-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

41

PDAM Kab. Asahan “Tirta Silaupiasa” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-25,60% 1,45

1 1

-9,60% 1,19

1 1

-2,40% 1,05

1 1

5,60% 94,52% 35,08%

1 5 1

4,24% 92,08% 300,63%

1 5 5

14,02% 90,55% 327,37%

1 5 5

0,47 26,48% 4,32% 100,00% 50,00% 17,85

0,59 2 2 5 3 2

19,39% -17,62% 100,00% 0,00% 19,05

0,65 68,25% 24,74% 17 0,00% 1,66%

1 1 5 1 2

33,99% 15,40% 100,00% 0,00% 16,54

0,40 2 5 3 1 1

75,59% 36,32% 17 0,00% 0,00%

0,86 8,72 6,83% 0,19%

0,59

0,65 3 2 3 1 1

54,15% 37,75% 14 20,38% 1,09%

0,72 4 1 1

0,36 2,34 KURANG SEHAT

10,84 6,96% 0,18%

2 5 5 1 2

1 2 2 2 1 0,57

3 1 1

8,92 2,67% 0,28%

0,29 2,00 SAKIT

4 1 1 0,36 2,17 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.706 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.052 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.208 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.056 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 654 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (501) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 650 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.634.540 9. Total Aset (Rp. 000) 42.338.406 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 9.392.412 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3.540.366 12. Total Equity (Rp. 000) 29.405.627 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (706.184) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 19.367.217 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.517.296 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 148 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

42 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19 .Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

588 271 38% 363 196 75.228 229.033 3.100 16.819 718.718 300.218 102.042 150 3.183.710 -

PDAM Kota Padang Sidimpuan “Tirta Ayumi” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-0,40% 1,01

-1,16% 1,04

1 1

Kondisi

Nilai

-8,72% 1,27

1 1

0,00% 92,65% 100,00% 0,81

5 5 5

110,02% 88,73% 2089,27% 0,76

5 4 5

206,92% 79,01% 9236,54% 0,65

5 2 5

10,23% 7,58% 100,00% 0,00% 22,81 0,55

1 3 5 1 3

11,83% 21,29% 100,00% 0,00% 19,83 0,60

1 5 5 1 2

15,32% 37,11% 100,00% 0,00% 14,99

1 5 5 1 1

26,43% 30,89% 24 65,02% 0,00%

1 3 5 4 1

46,67% 16,50% 24 91,15% 1,11% 1,21

1 5 5 5 1

1,01 25,17 0,00% 0,00%

1 1 1

1 1

0,55

20,04 1 10,34% 1 0,68% 1 0,15 2,72 KURANG SEHAT

0,15 2,52 KURANG SEHAT

63,32% 16,72% 24 97,78% 0,25%

2 5 5 5 1 1,28

14,11 3,57% 0,35%

1 1 1

0,15 2,63 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1.865 1.117 1.073 897 748 792 968 1.617.177 3.651.850 39.537 3.612.313 (41.938) 1.118.198 1.840.650 -

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

37 67% 65 41 110 52.621 51 1.984 212.917 57.720 8.845 28 1.535.021 2015 - 2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

43

PDAM Kab. Tapanuli Tengah “Mual Nauli” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-3,21% 1,40

1 1

-5,21% 1,53

1 1

-0,62% 1,06

1 1

1258,15% 62,91% 11335,93% 0,59

5 1 5

9,24% 17,87% 100,00% 100,00% 22,14 0,95

1 5 5 5 3

64,81% 49,88% 24 0,00% 0,45%

2 1 5 1 1

71,21% 71,83% 10873,68% 0,48 7,60% -6,41% 100,00% 0,00% 25,06

1 1 5 1 4

119,97% 67,68% 34844,64% 0,59 8,78% 60,60% 96,89% 0,00% 20,64

0,50 52,95% 34,99% 24 0,00% 2,10%

0,74 15,08 0,00% 0,00%

3 1 5

1 3 5 1 1

0,15 2,43 KURANG SEHAT

20,95 0,00% 0,00%

1 5 5 1 3 0,65

35,62% 30,48% 24 0,00% 1,33%

0,81 1 1 1

5 1 5

1 3 5 1 1 0,81

1 1 1

14,30 14,04% 4,50%

0,15 1,94 SAKIT

1 1 2

0,19 2,24 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.464 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.016 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.320 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.469 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (552) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (856) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (5) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 26.138.519 9. Total Aset (Rp. 000) 26.902.067 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 77.206 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 26.824.861 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (165.803) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 2.594.855 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.749.139 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

44 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

8 93 70% 152 54 12.786 179.088 1.123 3.986 363.705 272.430 23.916 57 1.469.118 -

PDAM Kab. Nias TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-5,39% 1,09

1 1

3,94% 0,94

3 2

0,00% 88,93% 100,00% 0,76

5 4 5

100,00% 5 92,28% 5 100,00% 5 0,98

100,00% 60,72% 100,00% 0,81

5 1 5

19,36% 15,93% 80,42% 0,00% 16,80

1 5 5 1 2

19,30% 3,15% 100,00% 0,00% 18,40 0,40

1 1 5 1 2

19,51% 2,82% 100,00% 0,00% 22,10 0,45

1 1 5 1 3

2 4 4 1 1

73,69% 27,20% 18 0,00% 0,53%

3 4 4 1 1

64,98% 29,10% 18 0,00% 1,07% 0,87

2 4 4 1 1

5 3 1

6,06 5 14,55% 1 1,67% 1 0,43 2,56 KURANG SEHAT

0,60 65,33% 27,60% 19 0,00% 0,21% 0,87 5,50 42,55% 0,29%

0,94 5 3 1

6,01 47,17% 0,73%

0,51 2,74 KURANG SEHAT

0,51 2,83 SEHAT

9,13% 0,91

4 2

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.848 2.344 2.644 2.333 504 203 514 5.986.141 9.207.158 9.207.158 840.553 7.992.713 1.014.787 21

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

408 120 48% 186 121 40.675 169.556 1.466 9.073 279.096 279.096 54.438 55 3.430.794 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

45

PDAM Kab. Mandailing Natal TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-1,46% 1,06

1 1

-7,33% 1,24

1 1

335,52% 100,00% 2351,93% 0,81 6,05% 7,99% 97,06% 0,00% 21,01

7,05 0,00% 0,00%

-8,01% 1,21

1 1

5 5 5

228,16% 72,24% 2186,55% 0,59

5 1 5

114,88% 75,53% 2002,22% 0,65

5 2 5

1 3 5 1 3

8,89% 12,52% 100,00% 100,00% 19,10 0,90

1 5 5 5 2

9,91% 12,21% 100,00% 0,00% 20,82 0,65

1 5 5 1 3

2 4 5 5 1

61,36% 18,43% 24 100,00% 0,52% 1,28

2 5 5 5 1

52,52% 21,75% 24 100,00% 0,90% 1,21

1 5 5 5 1

0,55 66,80% 29,45% 24 100,00% 2,66% 1,21

2017 Kondisi Nilai

5 1 1 0,43 3,00 SEHAT

7,65 4,55% 0,14%

5 1 1 0,43 3,05 SEHAT

6,82 0,00% 0,00%

5 1 1

0,43 2,94 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1.426 2.082 2.128 1.726 (656) (703) (300) 5.132.439 6.224.441 25.520 5.913.564 (473.661) 2.216.068 1.929.461 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

46 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

144 213 68% 98 51 69.657 74.109 435 3.226 439.976 195.238 19.356 22 3.346.427 2015-2019

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Utara PDAM Kota Sibolga

3,79

PDAM Provinsi Sumatera Utara

3,61

PDAM Kota Pematang Siantar

3,14

PDAM Kab Mandailing Natal

2,94

PDAM Kab Tapanuli Utara

2,89

PDAM Kab Dairi

2,88 2,72

PDAM Kota Binjai PDAM Kota Padang Sidimpuan

2,63

PDAM Kota Tebing Tinggi

2,60

PDAM Kab Nias

2,56

PDAM Kab Simalungun

2,50

PDAM Kab Labuhan Batu

2,37

PDAM Kab Langkat

2,31

PDAM Kab Deli Serdang

2,26

PDAM Kab Tapanuli Tengah

2,24

PDAM Kota Tanjung Balai

2,22

PDAM Kab Asahan PDAM Kab Karo

2,17 1,67

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

47

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sumatera Utara No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Sibolga "Tirta Nauli"

3,79

SEHAT

82,93%

14.157

90,93%

28,15%

2.488,25

2.466,17

FCR

2

PDAM Provinsi Sumatera Utara "Tirta Nadi"

3,61

SEHAT

65,07%

490.200

97,93%

29,99%

4.170,95

3.801,32

FCR

3

PDAM Kota Pematang Siantar "Tirta Uli"

3,14

SEHAT

83,03%

65.278

90,55%

29,64%

4.114,43

4.404,97

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Mandailing Natal "Tirta Madina"

2,94

SEHAT

9,91%

3.226

75,53%

21,75%

1.425,65

2.128,45

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Tapanuli Utara "Mual Natio"

2,89

SEHAT

26,76%

9.593

83,92%

51,95%

3.140,73

3.422,29

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Dairi "Tirta Nciho"

2,88

SEHAT

78,97%

15.369

56,19%

23,76%

2.836,16

2.741,71

FCR

7

PDAM Kota Binjai "Tirta Sari"

2,72

KURANG SEHAT

45,17%

12.201

79,00%

31,53%

3.819,85

4.832,21

NON FCR

8

PDAM Kota Padang Sidimpuan "Tirta Ayumi"

2,63

KURANG SEHAT

15,32%

1.984

79,01%

16,72%

1.864,78

1.072,74

FCR

9

PDAM Kota Tebingtinggi "Tirta Bulian"

2,60

KURANG SEHAT

40,47%

10.837

63,22%

37,17%

3.753,90

3.900,48

NON FCR

10

PDAM Kabupaten Nias "Tirta Umbu"

2,56

KURANG SEHAT

19,51%

9.073

60,72%

29,10%

2.847,53

2.644,44

FCR

11

PDAM Kabupaten Simalungun "Tirta Lihou"

2,50

KURANG SEHAT

32,49%

32.780

77,53%

38,12%

3.631,32

4.533,11

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Labuhan Batu "Tirta Bina"

2,37

KURANG SEHAT

25,12%

6.703

92,58%

45,80%

4.891,00

4.005,51

FCR

13

PDAM Kabupaten Langkat "Tirta Wampu"

2,31

KURANG SEHAT

15,61%

16.760

82,86%

43,06%

3.922,66

3.895,37

FCR

14

PDAM Kabupaten Deli Serdang "Tirta Deli"

2,26

KURANG SEHAT

8,56%

20.992

76,39%

23,99%

3.796,98

3.569,13

FCR

15

PDAM Kabupaten Tapanuli Tengah "Mual Nauli"

2,24

KURANG SEHAT

8,78%

3.986

67,68%

30,48%

1.464,13

2.319,87

NON FCR

16

PDAM Kota Tanjung Balai " Tirta Kualo"

2,22

KURANG SEHAT

67,28%

21.297

74,11%

41,52%

4.299,84

4.397,46

NON FCR

17

PDAM Kabupaten Asahan "Tirta Silaupiasa"

2,17

SAKIT

33,99%

16.819

90,55%

37,75%

4.706,24

5.207,66

NON FCR

18

PDAM Kabupaten Karo "Tirta Malem"

1,67

SAKIT

27,55%

18.790

68,36%

30,31%

2.493,37

3.156,49

NON FCR

48 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI SUMATERA BARAT

16 PDAM

5

10

KURANG SEHAT

SEHAT

1

SAKIT

2017 - Wilayah I | 49 Buku Kinerja PDAM 2018

DAFTAR ISI 51

PDAM Kota Solok

59

PDAM Kab. Tanah Datar

52

PDAM Kota Payakumbuh

60

PDAM Kab. Lima Puluh Kota

53

PDAM Kab. Pesaman

61

PDAM Kab. Solok

54

PDAM Kota Padang Panjang

62

PDAM Kab. Padang Pariaman

55

PDAM Kota Bukit Tinggi

63

PDAM Kab. Sijunjung

56

PDAM Kota Sawahlunto

64

PDAM Kab. Pesisir Selatan

57

PDAM Kab.Agam

65

PDAM Kab. Pesaman Barat

58

PDAM Kota Padang

66

PDAM Kab. Solok Selatan

2017 50 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kota Solok TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-2,97% 1,15

1 1

-2,24% 1,10

1 1

-3,23% 1,15

1 1

96,01% 93,08% 4376,75% 0,76

4 5 5

71,00% 91,96% 2929,90%

3 5 5

75,79% 91,39% 4391,14%

3 5 5

98,46% 8,20% 99,40% 0,00% 22,77 0,85

5 5 5 1 3

74,06% 39,15% 22 92,46% 3,99% 1,14

3 2 5 5 1

0,70 92,77% 42,56% 99,59% 0,00% 22,88

0,70 5 5 5 1 3

93,38% 2,71% 84,65% 6,67% 23,48

0,85

5,31 5 22,54% 2 1,80% 1 0,47 3,22 SEHAT

77,76% 39,20% 16 41,93% 3,48%

0,85 3 2 5 3 1

79,36% 37,63% 23 75,00% 0,23%

1,01 9,34 25,35% 0,61%

5 5 5 1 3

3 2 5 4 1 1,08

5 2 1

5,20 13,16% 1,08%

0,47 3,03 SEHAT

5 1 1 0,43 3,06 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.681 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.531 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.246 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.302 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 151 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (564) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 380 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 51.677.933 9. Total Aset (Rp. 000) 61.703.547 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.405.183 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 60.298.364 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.945.053) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 13.254.170 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.224.534 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 124

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

209 93 53% 300 238 1.342.404 75.255 2.125 14.606 84.320 84.320 78.737 76 5.953.110 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

51

PDAM Kota Payakumbuh TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi

Kondisi

Nilai

5,78% 0,88

3 2

5,14% 0,89

3 2

3,03% 0,94

3 2

397,52% 94,62% 2101,56% 0,98

5 5 5

412,56% 98,75% 2993,20% 0,98

5 5 5

301,87% 96,48% 1564,40% 0,98

5 5 5

98,54% 6,95% 86,69% 100,00% 18,77

5 5 5 5 2

99,08% 11,04% 86,58% 83,33% 17,21

5 5 5 5 2

96,82% 4,31% 96,34% 91,67% 17,60 1,10

5 5 5 5 2

4 4 5 4 1

89,14% 26,40% 24 20,24% 3,08% 1,16

4 4 5 2 1

5 1 1

2,64 5 18,31% 1 2,03% 1 0,43 3,66 SEHAT

1,10 85,31% 26,80% 24 85,93% 1,98%

1,10 4 4 5 5 1

87,49% 27,08% 24 67,79% 0,78%

1,35 2,98 30,43% 4,54%

Nilai

2017 Kondisi Nilai

1,29 5 2 2

0,51 3,94 SEHAT

9,34 13,04% 1,93% 0,43 3,79 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.231 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.079 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.347 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.779 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 152 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (116) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 452 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 30.126.124 9. Total Aset (Rp. 000) 49.405.186 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.158.099 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 46.282.461 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.402.746 14. Total Pendapatan (Rp.000) 24.650.766 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.839.770 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

52 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

155 52% 328 292 6.000 377.132 2.332 26.854 129.807 132.227 128.020 71 8.236.376 2016-2020

PDAM Kab. Pasaman TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

1,27% 0,96

2016 Kondisi

Nilai

2017 Kondisi Nilai

2 2

-12,93% 1,68

1 1

-7,02% 1,39

1 1

623,61% 82,17% 1716,52% 0,81

5 3 5

140,44% 81,46% 2133,44% 0,70

5 3 5

822,01% 80,87% 1855,26% 0,70

5 3 5

65,40% 17,85% 96,77% 71,11% 16,52 0,98

4 5 5 4 2

68,60% 4,52% 100,00% 39,88% 16,70 0,68

4 2 5 2 2

79,37% 10,09% 97,94% 58,55% 15,48 0,90

4 5 5 3 2

52,73% 23,04% 24 32,04% 1,70% 1,02

1 5 5 2 1

68,60% 21,39% 24 7,63% 6,51% 1,09

2 5 5 1 2

61,29% 22,64% 24 12,80% 0,00% 1,02

2 5 5 1 1

5,00 27,03% 1,53% 0,47 3,27 SEHAT

5 2 1

5,44 1,19% 0,29% 0,43 2,82 SEHAT

5 1 1

4,83 5 8,54% 1 0,43% 1 0,43 3,05 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.098 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.276 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.422 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.957 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.178) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.324) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 141 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 60.556.002 9. Total Aset (Rp. 000) 70.939.425 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 495.730 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3.327.963 12. Total Equity (Rp. 000) 67.115.733 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.709.953) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.719.540 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.174.872 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 9

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

20 81 68% 244 150 18.338 295.802 2.291 16.992 262.942 129.992 103.174 82 7.859.373 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

53

PDAM Kota Padang Panjang TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-6,61% 1,22

-3,05% 1,13

1 1

-5,49% 1,17

1 1

5 4 5

454,44% 88,70% 547,05%

5 4 5

1 1

1754,47% 86,38% 2424,40% 0,76 76,36% 1,48% 95,02% 0,00% 22,50

5 4 5

4 1 5 1 3

2016

515,25% 86,45% 2785,23% 0,76 76,05% 0,97% 98,76% 0,00% 1,99

0,60 57,88% 32,54% 18 0,00% 1,55%

0,76 4 1 5 1 1

88,22% 3,09% 100,00% 34,69% 23,18

0,50 1 3 4 1 1

52,75% 30,49% 16 0,00% 1,53%

0,73 5,21 35,14% 2,43%

2017

0,93 1 3 2 1 1

53,18% 32,40% 21 72,40% 5,23%

0,73 5 2 1

0,47 2,56 KURANG SEHAT

9,34 17,95% 3,27%

5 5 5 2 3

1 3 5 4 2 1,07

3 1 2

4,87 97,22% 0,07%

0,47 2,56 KURANG SEHAT

5 5 1

0,59 3,34 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1 Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.453 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.652 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.138 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.510 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (199) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (685) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (57) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 16.461.214 9. Total Aset (Rp. 000) 22.941.954 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 393.746 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3.317.323 12. Total Equity (Rp. 000) 18.748.215 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.029.582) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.294.403 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.100.683 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

54 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

265 74 51% 234 124 30.816 138.435 101 7.399 52.714 52.714 46.506 36 8.962.091 2018 - 2023

PDAM Kota Bukit Tinggi TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

5 2

13,79% 0,80

5 3

9,93% 0,77

4 3

5 5 5

302,56% 95,05% 367,42% 1,14

5 5 5

627,24% 98,82% 566,78%

5 5 5

48,02% 0,57% 94,37% 49,44% 22,44

3 1 5 3 3

Kondisi

Nilai

10,37% 0,89 208,16% 91,69% 238,90% 1,09 43,06% 0,98% 55,37% 33,16% 22,36

3 1 3 2 3 0,58

86,02% 40,91% 18 0,00% 4,64%

1,09 49,52% -0,33% 92,13% 32,65% 22,72

0,70 4 1 4 1 1

92,55% 43,76% 16 0,00% 4,80%

0,80 5,56 11,11% 0,53%

2017

0,63 5 1 4 1 1

88,21% 40,55% 20 0,00% 7,52%

0,87 5 1 1

9,34 4,00% 0,03%

0,43 2,89 SEHAT

3 1 5 2 3

4 1 4 1 2 0,87

5 1 1

6,36 11,29% 1,55%

0,43 3,14 SEHAT

5 1 1

0,36 2,94 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.300 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.002 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.694 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.374 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.298 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 605 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 925 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.471.164 9. Total Aset (Rp. 000) 32.993.488 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.710.061 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3.111.172 12. Total Equity (Rp. 000) 27.172.255 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2.696.990 14. Total Pendapatan (Rp.000) 12.141.030 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.387.074 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 35

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

136 87 35% 205 181 27.832 156.262 3.191 9.741 115.986 124.295 61.548 62 6.705.33 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

55

PDAM Kota Sawahlunto TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-21,86% 1,25

1 1

-12,28% 1,21

1 1

-20,46% 1,27

1 1

86,40% 86,61% 1432,44% 0,70

4 4 5

215,86% 89,63% 2448,62% 0,76

5 4 5

44,99% 94,19% 1387,42% 0,65

2 5 5

80,70% -1,18% 100,00% 0,00% 17,48

5 5 5 1 2

5 5 5 1 2

82,42% -1,26% 100,00% 85,71% 16,69

5 5 5 5 2

83,61% 69,28% 99,20% 8,00% 15,54

0,80 52,08% 38,47% 17 99,53% 5,40%

0,80 1 2 3 5 2

48,69% 39,14% 17 76,00% 4,29%

0,91 6,55 2,17% 0,16%

1,10 1 2 3 4 1

48,06% 36,88% 18 89,62% 2,96%

0,78 4 1 1

0,36 2,77 KURANG SEHAT

5,84 2,17% 0,20%

1 2 3 5 1 0,84

5 1 1

6,04 12,77% 0,58%

0,43 2,76 KURANG SEHAT

4 1 1

0,36 2,95 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.770 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.711 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.704 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.909 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 59 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (934) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (139) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 6.127.477 9. Total Aset (Rp. 000) 9.169.477 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 660.901 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 8.508.576 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.740.716) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.035.391 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.179.051 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 143 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

56 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

864 165 35% 195 94 23.531 61.020 2.900 7.777 64.299 57.871 47.696 47 5.592.570 2016-2020

PDAM Kab. Agam “Tirta Antokan” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-5,80% 1,07

1 1

5,56% 94,71% 56,97%

1 5 1

Nilai

Kondisi

Nilai

43,20% 0,02

5 5

-2,19% 1,03

1 1

99,33% 55,26% 1551,09% 0,81

0,47 23,56% 2,84% 98,76% 71,43% 16,17

2016 Kondisi

2 1 5 4 2

43,20% 1,61% 99,33% 55,26% 15,51

0,68 44,66% 24,23% 20 82,98% 1,79%

1 5 4 5 1

3 1 5 3 2

44,59% 24,80% 22 82,61% 0,95%

17141,12% 99,85% 8459,60% 0,81 39,26% 2,48% 98,83% 93,10% 15,80

5 2 1

1 5 5 5 1

6,44 15,38% 0,61%

2 1 5 5 2

47,48% 24,85% 22 98,37% 1,33%

1 5 5 5 1 1,21

5 1 1

6,29 0,00% 0,00%

0,43 3,10 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN

5 5 5

0,75

1,21

0,47 2,75 KURANG SEHAT

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.760 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.892 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.143 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.718 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (133) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (383) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 42 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9.394.841 9. Total Aset (Rp. 000) 13.290.930 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 7.990 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 149.120 12. Total Equity (Rp. 000) 13.133.819 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (287.650) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 10.785.881 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.072.022 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 42

4 1 5

0,65

1,13 6,72 33,75% 0,84%

2017

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

5 1 1 0,43 3,20 SEHAT

153 71 63% 238 113 25.500 390.000 2.150 12.398 480.722 196.258 77.052 78 6.173.334 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

57

PDAM Kota Padang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

5 2

14,97% 0,94

5 2

74,39% 0,91

5 2

3 5 2

42,54% 97,95% 121,10% 0,83

2 5 2

60,97% 98,03% 406,03% 0,98

3 5 5

4 2 5 3 3

74,15% 7,00% 100,00% 50,65% 21,33 0,85

4 3 5 3 3

74,64% 2,05% 100,00% 59,85% 21,59 0,75

4 1 5 3 3

5 4 5 3 3

92,71% 27,44% 16 50,28% 13,69%

5 4 2 3 3

92,60% 29,35% 22 13,88% 9,14% 1,23

5 4 5 1 2

3 5 3

2,98 67,51% 2,69% 0,59 3,54 SEHAT

5 4 2

Kondisi

Nilai

12,77% 0,96 60,06% 96,61% 117,09% 0,89 70,51% 5,34% 100,00% 55,56% 22,24 0,80 92,05% 28,78% 22 53,80% 11,43% 1,42 3,24 20,65% 5,75%

1,42 5 2 3

0,55 3,66 SEHAT

9,34 88,19% 5,21% 0,67 3,77 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.306 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.653 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.137 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.510 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 653 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 169 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 796 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 103.774.325 9. Total Aset (Rp. 000) 156.115.343 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 29.314.736 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 9.134.284 12. Total Equity (Rp. 000) 117.666.324 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 87.535.513 14. Total Pendapatan (Rp.000) 202.467.189 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.677.379 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 90 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

58 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

118 603 22% 1.331 1.232 22.463 1.990.193 8.930 93.071 928.144 928.144 692.775 277 10.929.858 2016-2020

PDAM Kab. Tanah Datar “Tirta Alami” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

0,79% 1,00

2 1

0,61% 0,99

2 2

0,75% 0,99

2 2

55,62% 77,38% 297,30%

2 2 5

5 4 5

187,85% 83,22% 1163,54%

5 3 5

230,94% 89,68% 1393,72% 0,87

0,54 64,58% 2,93% 82,30% 41,79% 15,17

4 1 5 3 2

69,64% 5,49% 89,30% 51,09% 15,01

0,70 55,70% 37,87% 24 60,56% 2,36%

4 2 5 3 2

67,05% 3,64% 88,98% 85,96% 14,47

0,75 1 2 5 4 1

63,73% 37,79% 24 61,87% 0,66%

0,94 5,50 14,61% 3,28%

0,81

0,80 2 2 5 4 1

62,56% 37,98% 24 63,21% 1,92%

1,01 5 1 2

5,16 10,23% 0,42%

0,47 2,64 KURANG SEHAT

4 1 5 5 1

2 2 5 4 1 1,01

5 1 1

4,80 55,29% 0,83%

0,43 3,05 SEHAT

5 3 1 0,51 3,13 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.646 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.765 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.567 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.940 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 881 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 80 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 706 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 24.117.126 9. Total Aset (Rp. 000) 35.488.134 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.050.018 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 32.438.115 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 242.252 14. Total Pendapatan (Rp.000) 13.946.350 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.005.999 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

205 164 51% 313 196 70.290 343.324 1.325 17.691 361.910 158.319 106.146 85 6.649.735 2013-2018

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

59

PDAM Kab. Lima Puluh Kota TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-8,56% 1,53

1 1

-9,79% 1,39

1 1

-15,23% 1,45

1 1

1 4 5

208,04% 91,77% 2026,06% 0,81

5 5 5

1 5 5 1 1

34,79% -14,73% 100,00% 0,00% 15,89 0,45

2 1 5 1 2

1 1 5 3 1

72,06% 52,15% 24 44,75% 0,00%

3 1 5 3 1

24,73% 99,93% 2114,84% 0,59

1 5 5

15,07% 1,96% 100,00% 12,50% 12,10

1 1 5 1 1

23,17% 87,29% 1296,80% 0,54 15,84% 11,39% 99,92% 16,13% 13,02

0,35 81,67% 40,91% 23 0,00% 1,95%

0,55 4 1 5 1 1

56,82% 41,98% 21 47,97% 1,43%

0,88 4,27 3,13% 0,30%

0,80 5 1 1

0,43 2,25 KURANG SEHAT

4,68 10,26% 0,60%

0,94 5 1 1

5,48 23,08% 0,74%

0,43 2,32 KURANG SEHAT

5 2 1

0,47 2,67 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.082 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.015 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.370 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.920 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 67 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.287) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 162 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 20.883.992 9. Total Aset (Rp. 000) 22.494.972 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 192.109 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 918.174 12. Total Equity (Rp. 000) 21.384.689 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3.256.597) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.360.009 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.163.405 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

60 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

207 44% 170 123 17.278 238.213 772 7.111 368.895 159.101 55.358 39 4.160.649 -

PDAM Kab. Solok TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-2,26% 1,13

1 1

0,04% 0,96

2 2

44,12% 97,07% 1184,83% 0,65 44,42% 15,67% 47,41% 5,88% 17,10

2 5 5

100,58% 50,39% 10871,72% 0,70

3 5 3 1 2

50,36% 23,53% 82,47% 0,00% 15,84

0,65 47,17% 38,40% 22 0,00% 5,67%

47,59% 39,23% 23 0,00% 6,96%

0,81 8,09 40,82% 0,89%

-0,70% 1,04 194,27% 52,40% 20242,83% 0,59

5 1 5

3 5 5 1 2

52,85% 10,18% 100,00% 0,00% 13,94 0,65

3 5 5 1 1

1 2 5 1 2

46,66% 40,53% 22 0,00% 1,42%

1 1 5 1 1

0,81 4 3 1

6,69 4,00% 0,05%

0,44 2,54 KURANG SEHAT

1 1

5 1 5

0,70 1 2 5 1 2

2017 Kondisi Nilai

0,67 5 1 1

6,72 1,98% 0,17%

0,43 2,64 KURANG SEHAT

5 1 1

0,43 2,34 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.566 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.265 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.047 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.635 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 301 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (481) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (69) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 40.617.301 9. Total Aset (Rp. 000) 46.289.037 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 228.669 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 46.060.368 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (322.533) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.212.113 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.077.933 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 47

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

22 96 52% 320 149 tidak ada data 232.892 1.150 15.039 368.700 170.797 90.262 101 4.577.104 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

61

PDAM Kab. Padang Pariaman “Tirta Anai” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-1,81% 0,95

1 2

0,64% 0,99

2 2

-0,82% 1,02

1 1

0,21% 82,03% 36,21% 0,42

1 3 1

71,57% 93,06% 1971,77% 0,81

3 5 5

60,21% 64,74% 861,62%

3 1 5

44,40% 18,39% 100,00% 23,81% 9,34 0,73

3 5 5 2 1

41,42% -7,14% 24,30% 34,62% 10,26 0,45

3 1 2 2 1

23,13% 49,46% 24 0,00% 0,49% 0,67

1 1 5 1 1

18,64% 50,28% 21 62,11% 2,30%

1 1 5 4 1

7,24 0,00% 0,00%

5 1 1

0,48 58,68% 19,38% 100,00% 92,86% 9,89 0,95 24,19% 50,45% 22 52,03% 2,20%

0,8

0,43 2,24 KURANG SEHAT

7,73 0,00% 0,00%

3 5 5 5 1

1 1 5 3 1 0,80

5 1 1

6,48 8,80% 0,26%

0,43 2,56 KURANG SEHAT

5 1 1

0,43 2,66 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.617 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.890 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.665 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.091 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.727 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (49) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 526 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 19.833.695 9. Total Aset (Rp. 000) 27.825.976 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.229.484 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 24.596.492 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (202.150) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 13.908.697 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.442.059 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

62 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

50 72 55% 800 194 7.963 433.200 1.603 19.296 454.952 226.352 132.828 125 6.439.780 -

PDAM Kab. Sijunjung “Tirta Sanjung Buana” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi

Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

2,15% 0,97

2 2

-3,90% 1,09

1 1

-1,22% 1,03

1 1

5 4 5

523,70% 86,09% 3627,37%

5 4 5

280,04% 88,57% 3001,57% 0,87

5 4 5

34,65% 14,83% 61,24% 0,00% 16,80 0,63

2 5 4 1 2

41,31% 31,97% 16 64,99% 2,76% 0,85

1 3 3 4 1

754,18% 89,50% 8948,12% 0,76 37,96% 8,02% 94,75% 53,85% 16,34

2017

0,76 2 4 5 3 2

40,60% 10,10% 94,83% 0,00% 14,58

0,75 41,75% 32,15% 21 32,72% 4,59%

0,65 1 3 4 2 1

40,39% 30,79% 19 99,24% 1,74%

0,80

8,24 4 10,29% 1 0,07% 1 0,36 2,70 KURANG SEHAT

7,96 12,68% 0,60%

3 5 5 1 1

1 3 4 5 1 0,99

5 1 1

7,23 4,23% 0,20%

0,43 2,73 KURANG SEHAT

5 1 1 0,43 2,83 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.027 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.836 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.434 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.888 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 191 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (407) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 139 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.477.913 9. Total Aset (Rp. 000) 19.679.682 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 542.533 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 19.137.148 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (232.885) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.561.607 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.005.062 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 73

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28 .Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

106 146 55% 225 91 tidak ada data 229.423 3.476 9.815 226.310 145.038 58.890 71 4.835.408 2015 - 2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

63

PDAM Kab. Pesisir Selatan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-2,51% 1,17

0,21% 1,00

0,91% 0,97

1 1

105,89% 88,58% 1480,31% 0,76 27,64% 29,96% 99,25% 0,00% 12,79

80,44% 81,72% 1592,02% 0,70

4 3 5

47,68% 73,89% 1499,73% 0,54

2 1 5

2 5 5 1 1

28,59% 15,46% 100,00% 0,00% 13,11 0,60

2 5 5 1 1

48,55% 18,82% 100,00% 0,00% 13,28 0,65

3 5 5 1 1

1 3 5 3 1

47,98% 30,39% 23 60,00% 2,74% 0,94

1 3 5 3 1

55,34% 30,16% 22 83,94% 4,01%

1 3 5 5 1

0,94 5,85 25,27% 2,67%

2 2

5 4 5

0,60 41,92% 30,45% 23 47,00% 4,97%

2 1

5 2 2

0,51 2,81 SEHAT

5,57 5 15,00% 1 0,06% 1 0,43 2,67 KURANG SEHAT

1,07 5,34 25,44% 1,33%

5 2 1

0,47 2,73 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.794 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.499 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.863 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.015 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 294 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (69) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 779 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 48.014.409 9. Total Aset (Rp. 000) 55.269.405 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.211.824 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 473.477 12. Total Equity (Rp. 000) 51.584.103 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 471.112 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.811.352 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.588.731 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

64 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

11 115 45% 325 180 25.021 133.843 2.900 21.350 446.975 263.858 128.100 114 4.195.763 2017-2021

PDAM Kab. Pasaman Barat TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-1,72% 1,23

1 1

319,00% 89,42% 29399,93% 0,76 19,39% 22,34% 0,00% 0,00% 12,78

Nilai

-6,02% 1,35

-3,04% 1,56

1 1

1 1

993,24% 74,76% 4674,74% 0,59

5 1 5

1 5 1 1 1

21,66% 17,01% 69,23% 0,00% 12,93 0,58

2 5 4 1 1

30,78% 31,26% 24 37,13% 0,00% 0,88

1 3 5 2 1

1 2 5 1 1 0,74

9,03 15,00% 0,72%

Kondisi

5 4 5

0,45 40,44% 35,06% 24 0,00% 0,09%

2016 Kondisi Nilai

4 1 1

2757,78% 60,83% 20125,53% 0,59 34,73% 36,59% 84,21% 0,00% 12,06

5 1 5

2 5 5 1 1 0,60

7,98 5 20,97% 2 0,71% 1 0,47 2,51 KURANG SEHAT

0,36 2,31 KURANG SEHAT

2017

32,36% 25,25% 24 40,62% 0,34%

1 4 5 3 1 1,01

6,28 15,79% 0,32%

5 1 1

0,43 2,63 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.269 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.246 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.615 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.954 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.977) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.345) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 316 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 63.871.986 9. Total Aset (Rp. 000) 71.412.529 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 121.181 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 71.049.707 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.159.232) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.877.732 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.871.751 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 6

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

6 89 39% 188 61 59.355 239.055 1.948 9.072 410.307 181.620 63.080 57 4.433.615 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

65

PDAM Kab. Solok Selatan TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

0,70% 0,97

2 2

0,00% 71,77% 4372,23% 0,70 37,81% 18,28% 90,48% 0,00% 15,57

5 1 5

2 5 5 1 2

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

0,58% 1,26

-7,88% 1,38

1 1

0,00% 85,99% 4397,07% 0,81 67,39% 9,26% 56,29% 0,00% 14,93

0,65 41,55% 28,74% 24 0,00% 2,11%

5 4 5

4 4 3 1 1

0,14% 55,45% 1808,00% 0,37 57,45% 6,43% 90,04% 0,00% 14,34

0,60 1 4 5 1 1

52,83% 37,77% 24 0,00% 0,00%

0,88 6,18 0,00% 0,00%

2 1

2017

0,43 2,66 KURANG SEHAT

5,65 0,00% 0,00%

3 3 5 1 1 0,55

1 2 5 1 1

65,97% 57,31% 22 15,35% 0,57%

0,74 5 1 1

1 1 5

2 1 5 1 1 0,74

5 1 1

6,17 0,00% 0,00%

0,43 2,58 KURANG SEHAT

5 1 1 0,43 2,09 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.210 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.690 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.168 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.533 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 519 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (958) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (323) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 19.676.567 9. Total Aset (Rp. 000) 26.119.744 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 554.034 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 890.646 12. Total Equity (Rp. 000) 24.675.064 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.944.297) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.162.335 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.477.919 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : BPKP, Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2017

66 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

15 87% 253 167 207.383 tidak ada data 1.828 10.541 162.724 110.091 63.246 65 4.161.453 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Barat PDAM Kota Payakumbuh

3,66

PDAM Kota Padang

3,54

PDAM Kota Padang Panjang

3,34

PDAM Kab Agam

3,20

PDAM Kabupaten Tanah Datar

3,13

PDAM Kota Solok

3,06

PDAM Kab Pasaman

3,05

PDAM Kota Sawahlunto

2,95

PDAM Kota Bukit Tinggi

2,94

PDAM Kab Sijunjung

2,83

PDAM Kab Pesisir Selatan

2,73

PDAM Kab Lima Puluh Kota

2,67

PDAM Kab Padang Pariaman

2,66

PDAM Kab Pasaman Barat

2,63

PDAM Kab Solok PDAM Kab Solok Selatan

2,34 2,09

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 67

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sumatera Barat No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Payakumbuh

3,66

SEHAT

96,82%

26.854

96,48%

26,40%

3.231

3.347

NON FCR

2

PDAM Kota Padang

3,54

SEHAT

74,64%

93.071

98,03%

29,35%

4.306

4.137

FCR

3

PDAM Kota Padang Panjang

3,34

SEHAT

88,22%

7.399

88,70%

32,40%

2.453

3.138

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Agam "Tirta Antokan"

3,20

SEHAT

39,26%

12.398

99,85%

24,85%

3.760

4.143

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Tanah Datar "Tirta Alami"

3,13

SEHAT

67,05%

17.691

83,22%

37,98%

3.646

3.567

FCR

6

PDAM Kota Solok

3,06

SEHAT

93,38%

14.606

91,39%

37,63%

2.681

3.246

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Pasaman

3,05

SEHAT

79,37%

16.992

80,87%

22,64%

3.098

4.422

NON FCR

8 9

PDAM Kota Sawahlunto

2,95

SEHAT

82,42%

7.777

94,19%

36,88%

3.770

4.704

NON FCR

PDAM Kota Bukit Tinggi

2,94

SEHAT

49,52%

9.741

98,82%

40,55%

3.300

2.694

FCR

10

PDAM Kabupaten Sijunjung "Tirta Sanjung Buana"

2,83

SEHAT

40,60%

9.815

86,09%

30,79%

4.027

4.434

NON FCR

11

PDAM Kabupaten Pesisir Selatan

2,73

KURANG SEHAT

48,55%

21.350

73,89%

30,16%

2.794

2.863

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota

2,67

KURANG SEHAT

34,79%

7.111

91,77%

52,15%

2.082

3.370

NON FCR

13

PDAM Kabupaten Padang Pariaman "Tirta Anai"

2,66

KURANG SEHAT

58,68%

19.296

64,74%

50,45%

4.617

4.665

NON FCR

14

PDAM Kabupaten Pasaman Barat

2,63

KURANG SEHAT

34,73%

9.072

60,83%

25,25%

3.269

5.615

NON FCR

15

PDAM Kabupaten Solok

2,34

KURANG SEHAT

52,85%

15.039

52,40%

40,53%

2.566

3.047

NON FCR

16

PDAM Kabupaten Solok Selatan

2,09

SAKIT

57,45%

10.541

55,45%

57,31%

2.210

3.168

NON FCR

68 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI RIAU

5

PDAM

2

2

KURANG SEHAT

SEHAT

1

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

69

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kinerja

DAFTAR ISI Wilayah I

71

PDAM Kab. Indragiri Hilir

72

PDAM Kab. Kampar

73

PDAM Kab. Indragiri Hulu

74

PDAM Kab. Bengkalis

75

PDAM Kota Pekanbaru

Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung

70 -Buku BukuKinerja KinerjaPDAM PDAM2018 2017 70|| Wilayah WilayahIIII I--Buku Kinerja PDAM 2018

2018

BPPSPAM

PDAM Kab. Indragiri Hilir TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-20,07% 1,57

1 1

-24,61% 1,73

1 1

-21,83% 2,03

1 1

10,24% 64,51% 629,23% 0,37

1 1 5

33,41% 79,53% 414,55% 0,43

1 2 5

54,08% 62,56% 484,98%

2 1 5

32,92% -7,16% 100,00% 0,00% 11,56 0,40

2 1 5 1 1

49,15% -1,74% 100,00% 0,00% 10,67 0,45

3 1 5 1 1

30,13% 47,59% 8 0,00% 0,30%

1 1 1 1 1

46,01% 24,52% 16 0,00% 0,15%

1 5 3 1 1

0,35 7,84 5,00% 0,24%

2017

0,43 48,28% 0,14% 43,08% 73,51% 10,59 0,63 23,51% 23,89% 17 0,00% 0,52%

0,79 5 1 1

8,11 0,00% 0,00%

0,43 1,55 SAKIT

3 1 3 4 1

1 5 3 1 1 0,79

4 1 1

8,10 0,00% 0,00%

0,36 2,03 SAKIT

4 1 1

0,36 2,20 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.865 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 9.607 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.098 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.319 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4.741) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (5.233) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.454) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 35.154.894 9. Total Aset (Rp. 000) 46.945.942 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 9.680.045 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 37.265.897 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8.133.861) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 12.108.846 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.117.674 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 605

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.280 193 49% 355 83 tidak ada data 487.000 3.825 15.058 712.883 229.358 110.725 122 2.896.455 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

71

PDAM Kab. Kampar “Tirta Kampar” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-3,87% 1,02

4,05% 0,97

3 2

Kondisi

Nilai

-8,55% 1,06

1 1

25,85% 92,37% 254,02% 0,59

1 5 5

330,91% 91,49% 4837,50% 0,81

5 5 5

483,16% 92,13% 4051,06% 0,98

5 5 5

14,88% 9,22% 100,00% 100,00% 16,05 0,85

1 4 5 5 2

14,63% 23,15% 97,73% 100,00% 14,98 0,85

1 5 5 5 1

14,45% 9,43% 100,00% 87,72% 14,96

1 4 5 5 1

36,82% 19,30% 10 82,93% 15,48%

1 5 1 5 4

37,56% 18,95% 9 90,74% 10,20% 1,02

1 5 1 5 3

10,99 35,71% 1,11% 0,33 3,01 SEHAT

3 2 1

1,09 11,44 36,62% 1,35%

3 2 1

0,33 2,86 SEHAT

1 1

0,80 29,31% 20,90% 15 100,00% 1,76%

1 5 2 5 1 0,97

11,00 16,30% 0,10%

3 1 1

0,29 3,04 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. arif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

5.758 5.362 5.423 5.098 396 335 660 3.913.782 6.688.276 165.099 0 6.523.177 263.889 9.928.204 799.459 207

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

72 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31 .Periode Business Plan (Tahun)

1.156 503 36% 243 71 23.636 284.970 4.300 8.366 832.857 534.162 77.174 92 3.355.456 2017-2021

PDAM Kab. Indragiri Hulu “Tirta Indra” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

-21,78% 1,31

1 1

-11,41% 1,45

1 1

-10,23% 1,33

1 1

83,66% 90,13% 509,90% 0,76

4 5 5

5 4 5

19,22% 87,14% 388,45% 0,54

1 4 5

26,61% 24,12% 100,00% 82,61% 18,98 0,95

2 5 5 5 2

3 4 5 5 2

52,88% 14,97% 100,00% 80,56% 17,30 1,00

3 5 5 5 2

45,89% 36,51% 19 82,47% 12,34% 1,05

1 2 4 5 3

1 3 5 1 1

42,65% 34,51% 18 0,00% 0,00%

1 3 4 1 1

752,83% 88,05% 13001,43% 0,76 51,90% 9,68% 100,00% 90,63% 18,71

2017

0,95 47,22% 33,40% 22 0,00% 0,20% 0,81

9,97 4 42,27% 3 3,82% 2 0,48 3,24 SEHAT

9,56 11,76% 1,75%

0,73 4 1 1

9,21 7,96% 0,49%

0,36 2,88 SEHAT

4 1 1

0,36 2,63 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.079 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.577 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.591 4 .HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.676 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (498) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.512) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 403 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 30.079.353 9. Total Aset (Rp. 000) 61.793.967 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 15.907.872 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 45.886.275 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.694.238) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 12.116.634 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.037.825 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 232

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

664 278 37% 325 139 10.670 424.960 5.300 12.266 426.126 192.146 101.608 113 2.966.525 2017 - 2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

73

PDAM Kab. Bengkalis TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-2,18% 1,79

1,37% 1,59

0,59% 1,63

1 1

177,21% 5 95,61% 5 345,46% 5 0,81

2 1

2 1

51,27% 97,16% 1211,32% 0,70

2 5 5

656,30% 92,76% 2884,08% 0,87

5 5 5

28,85% 8,22% 99,21% 82,05% 15,80 0,90

2 4 5 5 2

39,81% -0,45% 97,51% 60,00% 15,41 0,68

2 1 5 4 2

39,99% -5,44% 100,00% 88,10% 15,65 0,75

2 1 5 5 2

27,56% 21,09% 14 26,81% 1,31% 0,78

1 5 2 2 1

29,42% 27,26% 14 26,94% 2,20% 0,71

1 4 2 2 1

41,36% 28,51% 19 38,01% 8,99%

1 4 4 2 2

8,49 9,09% 6,83%

4 1 3

8,96 9,45% 0,14%

4 1 1

0,44 2,93 SEHAT

0,93 9,40 4,76% 0,49%

0,36 2,44 KURANG SEHAT

4 1 1 0,36 2,91 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.301 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8.247 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9.228 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8.903 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.946) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.927) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (3.603) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 6.595.984 9. Total Aset (Rp. 000) 29.986.452 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.039.724 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 28.946.727 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 169.807 14. Total Pendapatan (Rp.000) 25.153.022 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.235.959 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2.072 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

74 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

835 293 40% 290 120 101.972 362.151 tidak ada data 13.411 538.654 255.523 102.180 126 5.713.659 2017-2021

PDAM Kota Pekanbaru TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-23,90% 1,44

1 1

-30,12% 1,49

1 1

-5,40% 1,20

1 1

2,33% 85,12% 71,07%

1 4 1

4,67% 84,38% 137,61%

1 3 3

5,15% 83,78% 246,76%

1 3 5

0,42

0,42

14,67% 0,69% 100,00% 75,00% 14,45 0,58

1 1 5 4 1

44,76% 72,95% 22 0,00% 2,13%

1 1 5 1 1

11,48% -3,30% 100,00% 0,00% 14,10

1 1 5 1 1

13,78% -0,02% 100,00% 50,00% 13,58

0,35 47,13% 76,46% 22 0,01% 2,52%

0,67 8,59 20,18% 0,50%

0,48

0,50 1 1 5 1 1

34,06% 66,76% 24 19,17% 0,17%

0,67 3 2 1

9,45 20,69% 0,05%

0,40 2,06 SAKIT

1 1 5 3 1

1 1 5 1 1 0,67

3 2 1

10,11 33,06% 0,95%

0,33 1,77 SAKIT

2 2 1

0,26 1,91 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.146 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.524 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.074 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.610 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.622 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (929) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 536 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 41.888.335 9. Total Aset (Rp. 000) 64.299.734 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 6.057.197 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 20.000.000 12. Total Equity (Rp. 000) 38.242.537 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.064.217) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.395.294 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.241.684 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 152

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

496 31 41% 620 211 305 246.469 4.300 12.267 900.465 607.710 83.754 124 3.207.515 2015-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

75

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Riau PDAM Kab Kampar

3,04 2,91

PDAM Kab Bengkalis

2,63

PDAM Kab Indragiri Hulu 2,20

PDAM Kab Indragiri Hilir PDAM Kota Pekanbaru

1,91

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Riau No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Kampar "Tirta Kampar"

3,04

SEHAT

14,45%

8.366

92,13%

20,90%

5.758

5.423

FCR

2

PDAM Kabupaten Bengkalis

2,91

SEHAT

39,99%

13.411

92,76%

28,51%

5.301

9.228

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Indragiri Hulu "Tirta Indra"

2,63

KURANG SEHAT

52,88%

12.266

87,14%

34,51%

4.079

5.591

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Indragiri Hilir "Tirta Indragiri"

2,20

KURANG SEHAT

48,28%

15.058

62,56%

23,89%

4.865

10.098

NON FCR

5

PDAM Kota Pekanbaru "Tirta Siak"

1,91

SAKIT

13,78%

12.267

83,78%

66,76%

5.146

6.074

NON FCR

76 | Wilayah I - Buku PDAM 2018Kinerja PDAM 2018 76 |Kinerja Wilayah I - Buku

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

4

PDAM

1

3

KURANG SEHAT

SEHAT

0

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 2017 - Wilayah I |

77

DAFTAR ISI

79

PDAM Kota Tanjung Pinang

80

PDAM Kab. Lingga

81

PDAM Kab. Natuna

82

PDAM Kab. Karimun

78 Kinerja PDAM 2018 78 Wilayah - Buku Buku Kinerja PDAM 2017 78|| | Wilayah WilayahIIII I- -Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kota Tanjung Pinang “Tirta Kepri” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-48,70% 1,08

1 1

-3,74% 1,04

1 1

-3,35% 1,03

1 1

23,00% 98,32% 113,76%

1 5 2

731,11% 82,19% 1882,60% 0,70

0,50 30,45% 1,55% 83,64% 76,47% 15,60

2 1 5 4 2

40,29% 4,28% 70,03% 88,24% 15,70

0,68 53,68% 44,52% 15 35,94% 11,51%

3 2 4 5 2

428,16% 87,51% 1744,35% 0,76 39,48% 3,40% 91,71% 74,74% 16,42

0,83 1 1 2 2 3

79,18% 43,31% 14 45,44% 14,04%

0,63 8,80 44,03% 3,00%

5 3 5

3 1 2 3 3

7,96 80,67% 2,59%

0,48 2,28 KURANG SEHAT

2 1 5 4 2 0,68

75,53% 42,31% 15 48,51% 13,06%

0,83 3 3 2

5 4 5

3 1 2 3 3 0,83

4 5 2

7,49 100,00% 2,73%

0,56 2,92 SEHAT

4 5 2

0,56 2,82 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.442 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.713 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.535 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.182 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.729 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (94) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 259 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 19.400.832 9. Total Aset (Rp. 000) 27.420.364 10 .Hutang Lancar (Rp. 000) 748.559 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 823.395 12. Total Equity (Rp. 000) 25.848.411 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (866.193) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 29.278.351 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.407.399 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 225

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

852 381 44% 335 253 91.920 135.709 6.550 19.483 416.974 297.241 117.362 146 8.440.387 2013-2018

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

79

PDAM Kab. Lingga “PDAM Dabo Singkep” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-5,29% 1,06

1 1

-6,79% 1,27

1 1

3,65% 1,03

3 1

433,36% 87,03% 211,29% 0,76

5 4 5

153,72% 92,86% 197,95% 0,78

5 5 4

178,58% 5 97,01% 5 202,15% 5 0,92

54,83% 4,16% 100,00% 100,00% 22,84 0,90

3 2 5 5 3

67,33% 12,30% 100,00% 0,00% 22,46 0,80

4 5 5 1 3

67,45% 5,62% 100,00% 66,67% 21,53 0,88

4 2 5 4 3

75,05% 38,25% 22 80,79% 0,90%

3 2 5 5 1

84,95% 39,53% 22 0,00% 3,42%

4 2 5 1 1

86,39% 38,94% 23 0,00% 2,06%

4 2 5 1 1

1,14 5,39 54,17% 4,26%

2017

0,95 5 3 2

0,55 3,35 SEHAT

5,00 48,00% 3,90%

0,95 5 3 2

0,55 3,08 SEHAT

4,73 28,00% 1,11%

5 2 1

0,47 3,22 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1.830 1.649 2.161 2.027 181 (331) (197) 1.370.660 4.933.015 171.110 0 2.492.729 90.932 3.295.087 933.399 109

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

80 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

6 75 65% 89 77 32.615 80.400 2.600 5.285 102.013 39.178 26.425 25 6.342.471 2015-2019

PDAM Kab. Natuna TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-11,85% 1,36

1 1

-5,62% 1,21

1 1

3,11% 95,01% 1009,62% 0,59

1 5 5

10,67% 95,58% 964,14% 0,59

1 5 5

69,02% 31,06% 100,00% 0,00% 19,66 0,75

4 5 5 1 2

78,91% 6,04% 100,00% 100,00% 20,31 1,00

4 3 5 5 3

65,22% 62,82% 17 67,75% 1,46% 0,78

2 1 3 4 1

53,19% 60,77% 21 79,78% 1,79%

1 1 4 4 1

7,76 0,00% 0,00%

5 1 1

0,79

0,43 2,55 KURANG SEHAT

7,66 2,27% 0,26%

5 1 1

0,43 2,81 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.892 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.933 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.942 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.183 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 959 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.050) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (292) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 10.698.988 9. Total Aset (Rp. 000) 14.432.951 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.496.975 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 12.935.976 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (726.689) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.156.575 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.514.013 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 7

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

19 99 67% 227 121 22.070 61.894 1.810 5.741 52.646 29.026 22.904 44 6.355.807 2015-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

81

PDAM Kab. Karimun TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-36,33% 1,36

1 1

5,39% 0,99

2,38% 90,70% 249,17% 0,59

1 5 5

9,37% 93,93% 289,32% 0,76

1 5 5

20,76% -0,14% 93,55% 0,00% 15,51

2 1 5 1 2

20,82% 19,86% 97,22% 100,00% 16,70 0,95

2 5 5 5 2

1 3 1 1 1

66,66% 29,99% 16 0,00% 1,44% 0,71

2 4 2 1 1

4 1 1

8,10 0,00% 0,00%

4 1 1

0,45 57,14% 30,00% 12 0,00% 1,12% 0,49 8,18 0,00% 0,00% 0,36 1,89 SAKIT

3 2

0,36 2,78 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.165 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.363 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.843 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.611 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (199) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (678) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (446) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 847.638 9. Total Aset (Rp. 000) 1.961.337 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 677.915 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 1.283.422 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 69.195 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.701.536 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 278.757 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 25 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

82 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

874 131 41% 100 66 36.784 138.694 2.721 7.036 243.834 202.779 42.216 57 3.233.957 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kepulauan Riau PDAM Kab Lingga

3,22

PDAM Tanjung Pinang

2,82

PDAM Kab Natuna

2,81

PDAM Kab Karimun

2,78

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Riau No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Lingga "PDAM Dabo Singkep"

3,22

SEHAT

67,45%

5.285

97,01%

38,94%

1.830

2.161

NON FCR

2

PDAM Tirta Kepri (PDAM Tanjung Pinang)

2,82

SEHAT

39,48%

19.483

87,51%

42,31%

6.442

6.535

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Natuna

2,81

SEHAT

78,91%

5.741

95,58%

60,77%

2.892

3.942

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Karimun

2,78

KURANG SEHAT

20,82%

7.036

93,93%

29,99%

3.165

3.843

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

83

84 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI JAMBI

9

PDAM

2

6

KURANG SEHAT

SEHAT

1

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 85

DAFTAR ISI

87

PDAM Kab. Kerinci

88

PDAM Kota Jambi

89

PDAM Kab. Sarolangun

90

PDAM Kab. Bungo

91

PDAM Kab. Batanghari

92

PDAM Kab. Tanjung Jabung Barat

93

PDAM Kab. Merangin

94

PDAM Kab. Tebo

95

PDAM Kab. Muaro Jambi

86 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Kerinci “Tirta Sakti” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

0,61% 0,98

0,18% 1,00

2 2

Kondisi

Nilai

-3,64% 1,05

1 1

137,27% 97,07% 243,31%

5 5 5

91,62% 92,28% 1494,49% 0,87

4 5 5

214,38% 93,78% 1402,97% 0,92

5 5 5

5 5 5 5 1

83,95% 1,64% 100,00% 100,00% 12,77 1,05

5 5 5 5 1

85,74% 7,27% 100,00% 100,00% 12,04

5 5 5 5 1

82,80% 49,85% 20 86,13% 2,59% 1,06

4 1 4 5 1

5,37 2,70% 0,78%

5 1 1

0,81 85,23% 2,02% 100,00% 93,48% 12,50 1,05 73,30% 32,58% 22 86,06% 1,14%

3 3 5 5 1 1,21

5,23 3,29% 0,66%

5 1 1 0,43 3,50 SEHAT

2 2

1,05 79,66% 51,30% 20 85,33% 1,54%

3 1 4 5 1 0,99

5,20 4,33% 0,69%

0,43 3,41 SEHAT

5 1 1 0,43 3,39 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.988 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.680 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.402 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.958 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.308 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (414) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 30 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 16.849.883 9. Total Aset (Rp. 000) 91.623.684 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.499.262 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4.031.447 12. Total Equity (Rp. 000) 84.612.467 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 154.761 14. Total Pendapatan (Rp.000) 31.985.613 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.064.247 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 129

17.Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

147 183 42% 591 471 25.808 473.148 7.115 44.386 379.841 303.067 259.835 231 5.442.593 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

87

PDAM Kota Jambi “Tirta Mayang” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

2,10% 0,99

2 2

-2,71% 1,02

1 1

-1,03% 1,01

1 1

14,70% 93,43% 182,05%

1 5 4

31,26% 73,71% 375,87% 0,37

1 1 5

18,36% 84,02% 355,78%

1 3 5

85,50% 6,98% 98,39% 0,00% 15,77

5 5 5 1 2

0,67 80,35% 3,12% 100,00% 100,00% 16,35

5 5 5 5 2 1,10

74,45% 45,86% 23 96,53% 1,97%

87,73% 5,17% 79,88% 80,93% 15,55

1,03 3 1 5 5 1

77,68% 46,71% 24 55,86% 3,90%

1,07 5,29 41,40% 1,16%

0,48

1,08 3 1 5 3 1

68,17% 44,82% 24 28,75% 5,24%

0,94 5 3 1

0,51 3,35 SEHAT

5,00 50,43% 1,62%

5 5 4 5 2

2 1 5 2 2 0,87

5 3 1

4,78 27,22% 0,60%

0,51 2,85 SEHAT

5 2 1 0,47 2,90 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.724 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.878 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.622 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.567 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 846 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (898) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 157 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 72.160.468 9. Total Aset (Rp. 000) 109.770.861 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 24.603.388 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 6.250.482 12. Total Equity (Rp. 000) 78.916.991 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (812.309) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 89.345.320 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.504.432 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 142 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

88 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

509 257 43% 1.351 921 8.573 1.039.792 10.910 72.965 595.157 568.467 498.702 349 9.097.102 2017-2020

PDAM Kab. Sarolangun “Tirta Sako Batuah” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi

-11,48% 1,89

1 1

-7,71% 2,09

1196,65% 76,31% 5601,98% 0,65

5 2 5

2302,98% 95,18% 111694,18% 0,81

5 5 5

45,35% 4,95% 100,00% 100,00% 15,33 0,85

3 2 5 5 2

44,80% -1,30% 93,68% 100,00% 15,11 0,80

3 1 5 5 2

28,92% 18,38% 8 0,00% 1,50%

1 5 1 1 1

26,75% 13,21% 8 100,08% 5,16% 0,96

1 5 1 5 2

9,79 36,14% 1,45%

4 2 1

0,63 9,67 9,64% 1,02%

4 1 1

0,36 2,49 KURANG SEHAT

2017 Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-4,99% 1,41

1 1

3343,26% 82,00% 11142,43% 0,70 49,40% 10,98% 100,00% 100,00% 13,16

5 3 5

3 5 5 5 1 0,95

25,88% 15,68% 12 67,23% 6,47%

1 5 2 4 2 0,97

8,61 20,99% 3,62%

0,40 2,97 SEHAT

4 2 2 0,44 3,06 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.642 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.605 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.267 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.726 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.963) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.625) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (84) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 22.084.032 9. Total Aset (Rp. 000) 64.570.384 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 67.520 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 511.980 12. Total Equity (Rp. 000) 63.990.884 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3.194.650) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.967.034 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.859.703 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 244

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

905 555 54% 259 67 17.080 382.502 2.450 9.413 206.286 114.321 56.478 81 3.441.233 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

89

PDAM Kab. Bungo “Pancuran Telago” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-1,28% 1,09

1 1

-4,56% 1,12

1 1

1 5 1

44,92% 89,57% 286,95% 0,59

2 4 5

7,05% 88,47% 1799,35% 0,54

1 4 5

2 5 5 1 2

39,54% 10,21% 100,00% 100,00% 15,77 0,95

2 5 5 5 2

41,07% 1,51% 100,00% 100,00% 15,71

3 1 5 5 2

44,74% 46,46% 12 1,75% 1,81%

1 1 2 1 1

Kondisi

Nilai

-3,20% 1,13 0,10% 93,35% 41,14% 0,47 35,99% 10,47% 100,00% 0,00% 15,45 0,65 42,30% 45,52% 12 46,29% 0,68%

1 1 2 3 1 0,56

8,54 22,50% 1,00%

2017

0,80 56,78% 39,02% 14 70,25% 6,49%

0,43 4 2 1

0,40 2,08 SAKIT

7,75 32,50% 5,67%

1 2 2 4 2 0,76

5 2 3

7,54 37,97% 2,06%

0,55 2,52 KURANG SEHAT

5 2 1

0,47 2,57 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.526 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.694 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.534 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.207 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 832 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (9) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 319 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 18.032.504 9. Total Aset (Rp. 000) 22.508.202 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.180.354 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 70.553 12. Total Equity (Rp. 000) 21.257.295 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (969.609) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.104.330 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.147.934 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 99 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

90 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

770 219 37% 235 133 12.450 497.106 4.600 10.479 336.326 153.103 62.874 79 2.826.560 2013-2017

PDAM Kab. Batanghari TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

1,23% 1,09

2 1

2,20% 1,17

2 1

2017 Kondisi Nilai

0,44% 1,12

2 1

47,36% 53,76% 432,10% 0,48

2 1 5

283,08% 86,50% 1383,75% 0,81

5 4 5

327,73% 85,61% 1703,73% 0,81

5 4 5

32,25% 16,65% 99,10% 100,00% 17,41 0,95

2 5 5 5 2

38,95% 21,69% 86,65% 100,00% 13,92

2 5 5 5 1

50,70% 42,58% 99,72% 100,00% 10,60 0,95

3 5 5 5 1

36,03% 23,93% 8 73,27% 1,59%

1 5 1 4 1

1 5 1 4 1

38,63% 23,27% 14 77,51% 1,63%

1 5 2 4 1

0,90 35,36% 23,29% 9 74,95% 1,77%

0,83 9,65 36,51% 0,98%

0,83 4 2 1

8,81 41,43% 2,38%

0,40 2,66 KURANG SEHAT

0,91 4 3 1

6,80 53,25% 0,65%

0,44 2,98 SEHAT

5 3 1

0,51 3,18 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.994 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.647 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.888 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.214 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (653) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (893) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (219) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 19.780.882 9. Total Aset (Rp. 000) 39.706.948 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 461.308 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.869.282 12. Total Equity (Rp. 000) 37.376.358 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 166.277 14. Total Pendapatan (Rp.000) 10.212.788 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.505.204 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 257

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

882 212 50% 183 71 2.416 261.718 1.762 11.328 311.132 134.059 67.968 77 4.732.838 2016-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

91

PDAM Kab. Tanjung Jabung Barat TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-5,97% 3,43

1 1

-8,65% 5,51

1 1

-13,25% 4,39

1 1

29,64% 89,78% 2953,34% 0,54

1 4 5

100,95% 92,39% 1831,71% 0,81

5 5 5

23,01% 91,87% 1098,94% 0,59

1 5 5

19,96% 9,27% 100,00% 0,00% 12,07 0,50

1 4 5 1 1

30,21% 13,79% 100,00% 4,17% 11,02

2 5 5 1 1

16,12% 47,97% 100,00% 4,17% 11,10 0,55

1 5 5 1 1

22,66% 36,94% 10 0,00% 11,56%

1 2 1 1 3

1 1 1 1 5

26,86% 30,59% 10 0,00% 16,19%

1 3 1 1 4

0,60 29,83% 50,36% 10 0,00% 26,79%

0,55 12,19 6,25% 0,26%

0,61 2 1 1

0,22 1,81 SAKIT

11,83 50,94% 0,38%

0,69 3 3 1

8,45 3,57% 0,26%

0,37 2,39 KURANG SEHAT

4 1 1 0,36 2,19 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.037 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 13.075 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 15.070 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 11.224 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (10.038) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (12.032) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (8.187) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 49.660.107 9. Total Aset (Rp. 000) 51.555.264 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.167.932 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2.523.428 12. Total Equity (Rp. 000) 46.863.903 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.208.324) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 9.435.414 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.777.231 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2.114 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

92 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17 Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

558 976 58% 177 47 1.120 281.900 1.740 6.629 307.604 205.647 33.14 56 5.793.738 2017-2021

PDAM Kab. Merangin “Tirta Buana” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

Kondisi

2016 Nilai

2017 Kondisi Nilai

-37,70% 1,16

1 1

-3,40% 1,08

1 1

-2,87% 1,07

2,87% 78,59% 120,52%

1 2 2

124,90% 97,04% 1525,75% 0,81

5 5 5

28,69% 97,29% 1403,04% 0,59

1 5 5

3 5 5 5 1

64,37% 8,17% 100,00% 0,00% 13,37 0,95

4 4 5 1 1

54,02% 10,45% 100,00% 100,00% 12,88 0,95

3 5 5 5 1

1 3 1 4 1

31,96% 32,13% 9 63,56% 1,14%

1 3 1 4 1

30,03% 30,74% 18 73,74% 19,93% 1,12

1 3 4 4 4

5 4 2

7,52 5 91,40% 5 2,45% 1 0,59 3,25 SEHAT

0,34 59,51% 24,50% 90,99% 100,00% 13,74 0,95 37,49% 32,36% 10 66,83% 1,00% 0,69 8,02 6,02% 0,55%

0,69 4 1 1

7,68 62,79% 2,77%

0,36 2,33 KURANG SEHAT

0,59 3,04 SEHAT

1 1

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.451 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.246 3 .HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.059 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.432 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 206 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (607) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 20 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 22.982.133 9. Total Aset (Rp. 000) 28.234.368 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.685.747 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 326.630 12. Total Equity (Rp. 000) 26.221.991 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (751.876) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.369.922 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.284.334 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 202

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.166 236 47% 305 92 15.490 132.479 3.100 12.360 372.205 137.271 74.160 93 3.766.826 2016-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

93

PDAM Kab. Tebo “Tirta Muaro” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi

Nilai

2017 Kondisi Nilai

-6,23% 2,27

1,78% 1,32

2 1

0,96% 1,23

1 1

2 1

35,66% 80,36% 4450,72% 0,48

1 3 5

544,30% 92,58% 46556,54% 0,87

5 5 5

268,20% 92,86% 15775,52% 0,87

5 5 5

23,60% 31,33% 100,00% 100,00% 7,87 0,90

2 5 5 5 1

30,78% 31,15% 100,00% 100,00% 13,36 0,90

2 5 5 5 1

35,27% 8,88% 100,00% 100,00% 14,55 0,85

2 4 5 5 1

30,76% 20,79% 6 0,00% 0,78%

1 5 1 1 1

30,30% 23,13% 6 38,91% 2,41%

1 5 1 2 1

39,01% 23,86% 13 98,49% 1,59% 0,97

1 5 2 5 1

4 2 1

8,28 9,38% 1,02%

4 1 1

0,63 10,16 18,18% 3,78%

0,70 3 1 2

0,33 2,34 KURANG SEHAT

8,45 25,00% 2,38% 0,40 2,86 SEHAT

0,36 3,05 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.354 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.346 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.566 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.431 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 8 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (213) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (78) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 2.030.133 9. Total Aset (Rp. 000) 51.676.573 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 327.574 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 51.348.999 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 493.771 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.835.023 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.681.739 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 201 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

94 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

957 262 43% 195 76 11.120 350.000 1.700 7.734 367.381 131.565 46.404 64 4.309.843 2017-2021

PDAM Kab. Muaro Jambi “Tirta Muaro Jambi” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

9,94% 1,08

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

4 1

0,04% 1,10

2 1

26,06% 81,24% 811,76% 0,65

1 3 5

9,94% 73,06% 333,77% 0,43

1 1 5

54,33% 14,67% 90,51% 80,00% 17,02

3 5 5 5 2

40,30% 11,39% 96,99% 73,53% 14,64

3 5 5 4 1

1,00 44,18% 27,93% 13 76,94% 2,45%

-2,26% 1,17

44,38% 28,68% 22 69,07% 0,00%

0,84

41,99% 7,14% 98,53% 81,30% 13,86

1 4 5 4 1

9,59 21,78% 2,78%

0,33 2,81 SEHAT

1 1 5

3 3 5 5 1 0,85

35,79% 29,57% 22 96,06% 0,39%

1,08 3 2 1

Nilai

1 1

7,92% 63,12% 1404,10% 0,37

0,88 1 4 2 4 1

11,11 20,00% 2,50%

2017 Kondisi

1 4 5 5 1 1,14

4 2 2

11,79 26,32% 0,43%

0,44 2,82 SEHAT

3 2 1

0,33 2,69 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.807 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.903 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.841 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.252 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (96) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.033) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (445) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.444.297 9. Total Aset (Rp. 000) 70.723.839 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.315.714 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.721.242 12. Total Equity (Rp. 000) 65.686.884 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.485.066) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 16.022.820 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.269.288 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 210

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

878 370 58% 281 101 tidak ada data tidak ada data 2.510 11.281 452.742 161.343 67.754 133 4.379.132 Tidak Ada

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

95

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Jambi PDAM Kab Kerinci

3,39 3,25

PDAM Kab Merangin PDAM Kab Batanghari

3,18 3,06

PDAM Kab Sarolangun

3,05

PDAM Kab Tebo

2,90

PDAM Kota Jambi PDAM Kab Muaro Jambi

2,69 2,57

PDAM Kab Bungo PDAM Kab Tanjung Jabung Barat

2017 96 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

2,19

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Jambi No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Kerinci "Tirta Sakti"

3,39

SEHAT

85,74%

44.386

93,78%

51,30%

3.988

4.402

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Merangin "Tirta Buana"

3,25

SEHAT

54,02%

12.360

97,29%

30,74%

5.451

6.059

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Batanghari "Tirta Batanghari"

3,18

SEHAT

50,70%

11.328

85,61%

23,27%

4.994

5.888

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Sarolangun "Tirta Sako Batuah"

3,06

SEHAT

49,40%

9.413

82,00%

15,68%

4.642

6.267

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Tebo "Tirta Muaro"

3,05

SEHAT

35,27%

7.734

92,86%

23,86%

4.354

4.566

NON FCR

6

PDAM Kota Jambi "Tirta Mayang"

2,90

SEHAT

87,73%

72.965

84,02%

44,82%

4.724

5.622

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Muaro Jambi "Tirta Muaro Jambi"

2,69

KURANG SEHAT

41,99%

11.281

63,12%

29,57%

6.807

7.841

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Bungo "Pancuran Telago"

2,57

KURANG SEHAT

41,07%

10.479

88,47%

39,02%

3.526

3.534

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Tanjung Jabung Barat "Tirta Pengabuan"

2,19

SAKIT

16,12%

6.629

91,87%

30,59%

3.037

15.070

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

97

98 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI SUMATERA SELATAN

12 PDAM

6

2

KURANG SEHAT

SEHAT

4

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 99

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

101

PDAM Kab. Musi Banyuasin

102

PDAM Kota Lubuk Linggau

103

PDAM Kab. Ogan Ilir

104

PDAM Kab. Muara Enim

105

PDAM Kota Prabumulih

106

PDAM Kab. Banyuasin

107

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu (OKU)

108

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

110

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur

111

PDAM Kab. Ogan Komering Ilir

112

PDAM Kota Palembang

Kinerja 2018

Wilayah I 109 PDAM Kab. Lahat Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Riau Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bengkulu Provinsi Lampung

100 - Buku Kinerja PDAM 2018 100 || Wilayah Wilayah IIII - Buku Kinerja PDAM 2017 2018

BPPSPAM

PDAM Kab. Musi Banyuasin “Tirta Randik” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-6,92% 1,89

1 1

-6,19% 1,82

1 1

-6,26% 1,83

1 1

∞ 82,01% ∞

5 3 5

∞ 66,54% ∞

5 1 5

∞ 66,86% ∞

5 1 5

0,70 51,51% 3,61% 93,26% 0,00% 18,76

0,59 3 1 5 1 2

72,20% 5,11% 92,59% 18,18% 18,57

0,50 29,02% 23,75% 9 94,67% 3,14%

4 2 5 1 2

74,82% 17,62% 100,00% 100,00% 15,72 1,05

4 5 5 5 2

1 5 1 3 1

28,59% 21,59% 16 60,37% 1,13%

1 5 3 4 1

0,60 1 5 1 5 1

30,20% 24,55% 1 53,45% 2,57%

0,89 11,48 0,84% 0,02%

0,59

0,76 3 1 1

10,92 1,12% 0,01%

0,29 2,38 KURANG SEHAT

0,99 3 1 1

9,44 23,97% 0,03%

0,29 2,24 KURANG SEHAT

4 2 1

0,40 3,03 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.788 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8.415 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.586 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.681 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.627) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.798) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (893) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 364.352.834 9. Total Aset (Rp. 000) 394.034.945 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 394.034.945 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (24.648.011) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 48.485.748 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 10.247.716 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 322

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

994 466 44% 1.205 344 309.750 818.292 12.370 38.451 676.938 461.830 345.546 363 5.209.275 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

101

PDAM Kota Lubuk Linggau “Tirta Bukit Sulap” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-8,09% 1,33

1 1

220,50% 99,84% 7199,14% 0,81 39,64% 3,23% 87,99% 33,33% 18,42

Kondisi

Nilai

-2,10% 1,09

-0,48% 1,02

1 1

150,90% 97,38% 9160,11% 0,81

5 5 5

2 1 5 2 2

33,75% 2,12% 75,05% 100,00% 18,67 0,73

2 1 4 5 2

69,03% 46,85% 0 0,00% 0,36%

2 1 1 1 1

1 1 5 4 1 0,87

7,16 1,96% 0,07%

1 1

5 5 5

0,53 58,60% 49,83% 23 75,00% 0,61%

2016 Kondisi Nilai

2017

12,12% 72,58% 8301,74% 0,37 45,18% 12,63% 77,46% 92,00% 15,45

0,43 2,63 KURANG SEHAT

8,86 0,00% 0,00%

3 5 4 5 2 0,98

64,90% 49,84% 0 0,00% 0,32%

0,42 4 1 1

1 1 5

2 1 1 1 1 0,42

3 1 1

7,13 5,13% 0,37%

0,29 2,25 KURANG SEHAT

4 1 1 0,36 2,13 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.514 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.118 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.378 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.483 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.396 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 136 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.031 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 35.429.445 9. Total Aset (Rp. 000) 51.496.005 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 620.304 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 50.875.701 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (245.286) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.896.082 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.140.192 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 6 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

102 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

165 55% 350 227 39.000 346.000 2.700 16.399 226.416 179.112 80.916 117 4.187.063 2013-2018

PDAM Kab. Ogan Ilir TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-14,47% 3,25

-15,94% 3,31

1 1

-17,65% 4,12

1 1

2906,25% 78,04% 150004,70% 0,65

5 2 5

784,20% 69,55% 245587,17% 0,59

5 1 5

195,63% 72,69% 64834,03% 0,59

5 1 5

31,52% 23,53% 83,33% 0,00% 16,67 0,65

2 5 5 1 2

28,69% 11,63% 76,92% 0,00% 15,86 0,63

2 5 4 1 2

16,70% 5,57% 100,00% 0,00% 14,11 0,40

1 2 5 1 1

40,62% 19,31% 9 74,08% 3,09% 0,83

1 5 1 4 1

40,84% 27,52% 11 75,00% 7,09% 0,82

1 4 1 4 2

38,51% 36,11% 10 0,00% 0,00% 0,42

1 2 1 1 1

5,27 4,65% 0,07%

5 1 1

7,03 1,56% 0,04%

5 1 1

9,99 0,00% 0,00% 0,36 1,77 SAKIT

4 1 1

0,43 2,55 KURANG SEHAT

0,43 2,47 KURANG SEHAT

1 1

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.313 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.518 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.909 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.028 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.205) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.596) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (715) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 46.710.840 9. Total Aset (Rp. 000) 50.386.186 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 77.716 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 50.308.470 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7.278.906) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 6.633.148 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.244.737 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 289

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

623 83 26% 260 100 tidak ada data tidak ada data 2.400 9.607 406.063 345.209 57.642 96 2.134.835 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

103

PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim) TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-2,09% 1,24

1 1

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-4,18% 1,41

1 1

-4,80% 1,47

1 1

36,27% 83,68% 3788,97% 0,48

1 3 5

∞ 76,07% ∞

5 2 5

3051,19% 83,04% 143477,09% 0,70

5 3 5

33,54% 16,00% 100,00% 25,00% 15,33 0,73

2 5 5 2 2

54,83% 9,60% 100,00% 86,72% 14,93 0,90

3 4 5 5 1

58,95% 7,13% 100,00% 97,29% 13,91 0,85

3 3 5 5 1

34,05% 27,20% 6 66,94% 3,10%

1 4 1 4 1

38,01% 32,92% 7 84,54% 1,18%

1 3 1 5 1

39,44% 33,31% 9 89,76% 2,65%

1 3 1 5 1

0,76 7,25 20,52% 5,44%

0,65

0,75 5 2 3

0,55 2,73 KURANG SEHAT

6,90 19,25% 3,49%

0,75 5 1 2

7,30 12,18% 2,93%

0,47 2,60 KURANG SEHAT

5 1 2

0,47 2,72 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.504 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.843 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.208 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.375 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.339) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.704) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 129 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 378.846.179 9. Total Aset (Rp. 000) 400.999.544 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 400.999.544 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (19.254.180) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 41.167.114 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 10.808.613 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 177 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

104 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.019 472 45% 888 350 16.400 1.384.869 17.385 37.100 572.418 401.508 236.700 271 4.413.243 2013-2017

PDAM Kota Prabumulih “Tirta Prabujaya” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-3,73% 1,55

1 1

-7,67% 2,27

1 1

11806,08% 71,27% 78943,55% 0,59 21,16% 25,41% 72,97% 84,62% 9,91

1 1

699,33% 77,89% 14765,59% 0,65

5 2 5

279,17% 77,47% 19962,16% 0,65

5 2 5

2 5 4 5 1

28,91% 43,41% 100,00% 91,67% 7,42 0,90

2 5 5 5 1

39,45% 11,48% 72,29% 0,00% 8,05 0,58

2 5 4 1 1

1 5 4 1 1

17,33% 20,76% 7 0,00% 0,66%

1 5 1 1 1

22,93% 30,74% 7 0,00% 0,78% 0,49

1 3 1 1 1

4 1 1

6,33 23,53% 0,78% 0,40 2,11 SAKIT

4 2 1

0,87 9,38 15,87% 3,52%

-6,42% 1,80

Nilai

5 1 5

0,88 15,79% 19,47% 18 0,00% 1,32%

2017 Kondisi

0,63 3 1 2

6,96 7,46% 0,99%

0,40 2,74 KURANG SEHAT

0,36 2,54 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 8.166 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 12.152 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 14.036 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.057 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.986) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (5.870) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.109 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 94.832.606 9. Total Aset (Rp. 000) 122.690.826 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 614.617 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 122.076.209 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7.837.995) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 9.944.533 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 11.424.791 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 289

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.271 443 44% 253 58 118.255 317.506 4.750 10.739 212.504 152.782 60.276 68 4.303.239 2012-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

105

PDAM Kab. Banyuasin “Tirta Betuah” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-10,18% 1,37

1 1

-11,36% 1,42

1 1

0,97% 0,96

2 2

0,78% 92,51% 3545,67% 0,59

1 5 5

6,80% 80,28% 3029,38% 0,48

1 3 5

4298,49% 63,76% 216232,14% 0,70

5 1 5

42,04% 9,94% 100,00% 100,00% 17,83

3 4 5 5 2

42,70% 6,77% 100,00% 0,00% 15,65 0,60

3 3 5 1 2

29,62% 5,81% 100,00% 0,00% 13,74 0,45

2 2 5 1 1

2 5 1 1 1

68,66% 34,59% 5 0,00% 0,02%

2 3 1 1 1

37,83% 21,93% 5 0,00% 0,44% 0,63

1 5 1 1 1

3 1 1

9,28 1,56% 0,33% 0,36 2,14 SAKIT

4 1 1

0,95 66,86% 23,46% 4 0,00% 0,39% 0,70 10,20 2,40% 0,36%

0,56 3 1 1

0,29 2,53 KURANG SEHAT

10,01 0,00% 0,00% 0,29 1,93 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.490 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.536 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.649 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.290 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (46) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (158) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.200 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 81.056.202 9. Total Aset (Rp. 000) 89.979.620 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 41.613 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 89.938.005 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 871.786 14. Total Pendapatan (Rp.000) 23.711.690 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.250.239 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 193 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

106 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

744 259 34% 528 200 163.523 175.677 9.615 27.684 805.098 560.836 166.104 257 2.057.199 -

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

2017 Kondisi Nilai

-15,17% 1,28

1 1

-7,71% 1,16

1 1

5,99% 88,19% 738,98% 0,54

1 4 5

7,46% 94,19% 2087,23% 0,59

1 5 5

191,46% 92,93% 15203,10% 0,81

5 5 5

28,89% 2,63% 100,00% 41,67% 23,52 0,65

2 1 5 3 3

30,65% 2,14% 100,00% 97,92% 23,92 0,80

2 1 5 5 3

32,85% 8,13% 100,00% 97,07% 23,95 0,95

2 4 5 5 3

63,25% 49,58% 13 21,48% 0,56% 0,57

2 1 2 2 1

63,22% 48,59% 13 29,67% 1,04%

2 1 2 2 1

58,20% 43,61% 11 0,00% 0,76%

1 1 1 1 1

13,44 6,63% 0,73%

2 1 1

-2,79% 1,05

0,57 15,46 0,00% 0,00%

0,22 1,97 SAKIT

1 1

0,35 1 1 1

0,15 2,11 SAKIT

14,07 1,04% 0,18%

1 1 1

0,15 2,26 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.999 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.914 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.553 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.678 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.085 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (554) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 321 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 33.887.453 9. Total Aset (Rp. 000) 42.195.586 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 277.546 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 41.918.040 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.170.890) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 21.818.293 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.093.065 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

716 121 41% 400 233 5.180 176.068 6.850 13.642 360.374 249.178 81.852 192 4.710.507 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

107

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-7,21% 1,15

1 1

-8,42% 1,28

1 1

-16,98% 1,66

1 1

5,63% 47,80% 849,45% 0,37

1 1 5

5,86% 79,82% 2347,23% 0,43

1 2 5

5,77% 87,88% 3221,34% 0,54

1 4 5

20,46% -0,77% 100,00% 0,00% 14,24 0,40

2 1 5 1 1

44,27% 67,93% 100,00% 100,00% 14,06 0,65

3 5 5 5 1

19,17% 35,32% 100,00% 100,00% 16,28 0,90

1 5 5 5 2

46,77% 61,74% 17 0,00% 0,00% 0,51

1 1 3 1 1

44,27% 67,93% 23 100,00% 23,77% 1,19

1 1 5 5 5

47,44% 59,36% 23 100,00% 10,96% 1,06

1 1 5 5 3

29,37 0,00% 0,00%

1 1 1

28,96 20,75% 0,45%

1 2 1

20,86 41,29% 0,87%

1 3 1

0,15 1,43 SAKIT

2016

2017

0,19 2,46 KURANG SEHAT

0,23 2,73 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.884 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.855 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.588 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.605 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.029 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.704) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 279 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 22.318.908 9. Total Aset (Rp. 000) 25.549.121 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 793.122 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 0 12. Total Equity (Rp. 000) 24.756.000 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.204.681) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 6.405.540 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.439.106 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 175 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

108 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

143 152 117% 230 109 43.400 41.500 1.600 7.429 348.574 232.531 44.574 155 1.903.911 2017-2021

PDAM Kab. Lahat TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-9,50% 1,05

1 1

11,57% 0,97

5 2

11,57% 1,00

5 1

1,22% 49,93% 30,76% 0,25

1 1 1

100,00% 47,72% 100,00%

5 1 5

100,00% 43,89% 100,00% 0,92

5 1 5

14,77% 15,66% 42,70% 0,00% 17,07 0,55

1 5 3 1 2

1 1 5 1 2

23,88% 50,49% 93,28% 0,00% 10,46

2 5 5 1 1

28,68% 46,22% 10 0,00% 1,99% 0,35

1 1 1 1 1

15,00 0,00% 0,00%

1 1 1

0,87 15,36% -1,12% 100,00% 0,00% 16,79 0,40 24,45% 36,95% 10 0,00% 0,27%

0,60 1 2 1 1 1

27,28% 33,06% 10 0,00% 2,00%

0,42 15,18 0,00% 0,00%

0,15 1,30 SAKIT

1 3 1 1 1 0,49

1 1 1

9,63 1,56% 0,70%

0,15 1,84 SAKIT

4 1 1

0,36 2,37 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.849 4.201 5.021 4.583 648 (171) 267 817.113 3.480.467 3.480.467 1.521.088 9.907.933 523.851 114

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

616 49 53% 290 79 10.200 240.044 3.850 6.644 425.926 166.905 39.858 64 6.100.149 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

109

PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur “Way Komering” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-0,41% 1,34

1 1

-2,65% 1,34

1 1

-3,63% 1,32

1 1

89,10% 76,14% 10161,39% 0,59

4 2 5

720,08% 81,14% 59763,09% 0,70

5 3 5

1436,25% 85,06% 73260,61% 0,76

5 4 5

12,40% 18,20% 100,00% 0,00% 37,88 0,75

1 5 5 1 5

10,40% 14,66% 100,00% 0,00% 19,35 0,60

1 5 5 1 2

11,25% 12,53% 100,00% 0,00% 19,23 0,60

1 5 5 1 2

17,08% 21,70% 10 100,00% 0,00% 0,89

1 5 1 5 1

21,05% 26,24% 9 99,74% 0,00%

1 4 1 5 1

22,39% 24,12% 9 98,85% 0,00%

1 5 1 5 1

23,39 0,00% 0,00%

0,82 1 1 1

0,15 2,38 KURANG SEHAT

21,44 0,00% 0,00%

0,89 1 1 1

20,66 2,22% 0,04%

0,15 2,27 KURANG SEHAT

1 1 1

0,15 2,40 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.241 5.483 5.781 5.113 (1.242) (1.540) (872) 6.797.208 9.587.855 13.087 9.574.767 (347.205) 6.002.943 2.200.563 187

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

110 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30 .Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

737 155 56% 205 46 2.250 177.459 2.550 4.357 656.569 232.288 26.142 90 3.043.918 -

PDAM Kab. Ogan Komering Ilir “Tirta Agung” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-16,61% 2,62

1 1

-21,50% 2,44

1 1

-16,93% 1,31

1 1

6,68% 70,69% 638,90% 0,37

1 1 5

1,18% 75,16% 442,98% 0,43

1 2 5

4,68% 75,93% 364,94%

1 2 5

11,74% 20,56% 100,00% 100,00% 16,39 0,90

1 5 5 5 2

12,02% 43,34% 100,00% 100,00% 12,94 0,85

1 5 5 5 1

24,01% 18,32% 7 66,05% 4,28% 0,83

1 5 1 4 1

20,76% 19,74% 6 33,81% 6,70%

1 5 1 2 2

9,64 0,00% 0,00%

4 1 1

0,43 11,97% -0,03% 100,00% 100,00% 14,69 0,65 24,75% 20,27% 6 94,96% 4,72%

0,76 6,58 0,00% 0,00%

0,36 2,46 KURANG SEHAT

1 1 5 5 1

1 5 1 5 1 0,89

5 1 1

8,67 0,00% 0,00%

0,43 2,47 KURANG SEHAT

4 1 1

0,36 2,33 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.414 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.651 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.663 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.801 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.237) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.250) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (388) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 8.978.821 9. Total Aset (Rp. 000) 10.656.502 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.920.094 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 7.736.408 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.309.396) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.161.572 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.593.138 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 157

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

642 67 37% 240 59 88.610 90.822 2.675 6.689 809.203 464.933 55.630 58 2.655.017 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

111

PDAM Kota Palembang TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

22,53% 0,72

5 3

16,97% 0,67

18,06% 0,66

573,28% 97,92% 290,71% 1,14

5 5 5

666,26% 97,93% 1220,96% 1,14

5 5 5

91,47% 5,22% 94,14% 99,02% 26,86

5 5 5 5 4

96,42% 2,97% 81,33% 97,04% 27,14 1,20

5 5 5 5 4

88,88% 20,26% 12 52,74% 0,21% 0,97

4 5 1 3 1

1,20 95,52% 21,95% 13 44,22% 6,67%

5 5 2 3 2 1,19

2,05 14,83% 0,23%

5 1 1

0,43 3,96 SEHAT

5 3

5 3

800,00% 97,94% 2469,01% 1,14 95,98% 3,30% 93,84% 99,88% 26,58

5 5 5

5 5 5 5 4 1,20

0,74 5 15,32% 1 0,38% 1 0,43 3,74 SEHAT

89,44% 19,36% 12 57,63% 1,50%

4 5 1 3 1 0,97

2,32 15,88% 0,57%

5 1 1

0,43 3,74 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.923 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.730 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.709 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.209 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.193 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1.214 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.714 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 361.299.336 9. Total Aset (Rp. 000) 645.428.083 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 26.141.177 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 0 12. Total Equity (Rp. 000) 619.286.906 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 111.846.663 14. Total Pendapatan (Rp.000) 407.545.174 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.359.193 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 104 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

112 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28 .Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

433 135 28% 4.220 3.775 72.013 3.638.889 56.290 273.580 1.840.889 1.712.897 1.644.018 636 13.798.104 2014-2020

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sumatera Selatan PDAM Kota Palembang

3,74

PDAM Kab Musi Banyuasin

3,03

PDAM Kab Ogan Komering Ulu Selatan

2,73

PDAM Ka Muara Enim

2,72

PDAM Kab Ogan Komering Ulu Timur

2,40

PDAM Kab Lahat

2,37

PDAM Kab Ogan Komering Ilir

2,33

PDAM Kab Ogan Komering Ulu

2,26

PDAM Kab Banyuasin

2,14

PDAM Kota Lubuk Linggau

2,13

PDAM Kota Prabumulih

2,11

PDAM Kab Ogan Ilir

1,77

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 113 Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

113

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sumatera Selatan No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Palembang "Tirta Musi"

3,74

SEHAT

95,98%

273.580

97,94%

19,36%

3.923

2.709

FCR

2

PDAM Kabupaten Musi Banyuasin "Tirta Randik"

3,03

SEHAT

74,82%

38.451

66,86%

21,59%

4.788

8.586

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan "Tirta Saka Selabung"

2,73

KURANG SEHAT

19,17%

7.429

87,88%

59,36%

4.884

7.588

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Muara Enim "Lematang Enim"

2,72

KURANG SEHAT

58,95%

37.100

76,07%

33,31%

5.504

8.208

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur "Way Komering"

2,40

KURANG SEHAT

11,25%

4.357

85,06%

24,12%

4.241

5.781

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Lahat "Tirta Lematang Lahat"

2,37

KURANG SEHAT

23,88%

6.644

43,89%

33,06%

4.849

5.021

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Ogan Komering Ilir "Tirta Agung"

2,33

KURANG SEHAT

11,97%

6.689

75,93%

20,27%

2.414

3.663

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu

2,26

KURANG SEHAT

32,85%

13.642

92,93%

43,61%

4.999

5.553

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Banyuasin "Tirta Betuah"

2,14

SAKIT

29,62%

27.684

63,76%

21,93%

4.490

4.649

NON FCR

10

PDAM Kota Lubuk Linggau "Tirta Bukit Sulap"

2,13

SAKIT

45,18%

16.399

72,58%

49,84%

3.514

3.378

FCR

11

PDAM Kota Prabumulih "Tirta Prabujaya"

2,11

SAKIT

39,45%

10.739

77,47%

30,74%

8.166

14.036

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Ogan Ilir "Tirta Ogan"

1,77

SAKIT

16,70%

9.607

72,69%

36,11%

2.313

6.909

NON FCR

Wilayah II -- Buku Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2018 114 || Wilayah

PROVINSI BANGKA BELITUNG

6

PDAM

3

1

KURANG SEHAT

SEHAT

2

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 115

DAFTAR ISI

117

PDAM Kab. Bangka

118

PDAM Kota Pangkal Pinang

119

PDAM Kab. Belitung

120

PDAM Kab. Bangka Tengah

121

PDAM Kab. Bangka Barat

122

PDAM Kab. Belitung Timur

116 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Bangka “Tirta Bangka” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

2016 Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

30,49% 0,91

5 2

8,00% 0,94

4 2

7,89% 0,95

4 2

15,17% 90,29% 155,65%

1 5 3

336,72% 98,21% 4941,45% 1,03

5 5 5

139,64% 98,32% 6449,70% 1,03

5 5 5

2 3 4 1 3

21,27% 0,43% 96,90% 0,00% 18,33 0,45

2 1 5 1 2

43,97% 39,19% 100,00% 0,00% 14,01

3 5 5 1 1

41,63% 34,10% 12 10,72% 7,09% 0,64

1 3 2 1 2

12,70 4,40% 1,15%

2 1 1

0,81 25,36% 6,07% 76,09% 0,00% 22,54 0,58 69,94% 30,19% 10 0,42% 4,70%

2 3 1 1 1 0,56

11,78 13,10% 0,44%

3 1 1

0,29 2,23 KURANG SEHAT

2017

0,65 43,80% 39,30% 15 55,45% 6,03%

1 2 2 3 2 0,70

10,63 0,00% 0,00%

0,22 2,34 KURANG SEHAT

3 1 1

0,29 2,67 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.379 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.394 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.792 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.642 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.985 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 587 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 737 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 3.942.045 9. Total Aset (Rp. 000) 7.891.321 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 122.352 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 7.768.969 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 613.270 14. Total Pendapatan (Rp.000) 13.238.653 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 791.507 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 480

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

217 68 46% 260 114 26.122 275.566 2.520 9.970 313.689 137.757 60.572 106 2.925.601 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

117

PDAM Kota Pangkal Pinang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

2016 Kondisi Nilai

-3,16% 0,90

1 2

-2,42% 1,26

1,28% 81,34% 498,28% 0,54

1 3 5

0,27% 82,30% 2103,47% 0,48

1 3 5

7,48% 85,86% 2341,57% 0,65

1 4 5

13,45% 5,52% 84,54% 50,00% 14,99

1 2 5 3 1

14,70% 15,82% 79,54% 100,00% 10,46 0,83

1 5 4 5 1

14,27% 2,77% 100,00% 100,00% 12,26

1 1 5 5 1

25,22% 82,15% 19 81,56% 1,75% 0,85

1 1 4 5 1

0,55 20,51% 72,16% 17 86,29% 0,00%

1 1 3 5 1 0,77

14,87 36,00% 1,09%

1 2 1

0,19 2,05 SAKIT

1 1

2017 Kondisi

Nilai

1,60% 0,87

2 2

0,65

14,89 1 15,52% 1 2,84% 2 0,19 2,35 KURANG SEHAT

25,44% 76,08% 17 95,43% 2,75%

1 1 3 5 1 0,77

12,49 72,00% 1,72%

1 4 1

0,27 2,34 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 10.157 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.662 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.901 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.902 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 7.495 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1.256 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 2.255 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 6.197.683 9. Total Aset (Rp. 000) 77.697.112 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.186.212 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 74.378.950 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.189.444 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.193.203 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 19.414.571 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 105 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

118 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

474 61 53% 415 106 32.620 278.955 4.700 4.002 209.362 168.880 24.106 50 4.862.890 2013 - 2017

PDAM Kab. Belitung “Tirta Dharma” TABEL KATEGORI KINERJA 2016 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-11,09% 3,53

1 1

-8,42% 2,36

1 1

189,61% 98,20% 13643,75% 0,81

5 5 5

2,74% 77,10% 7076,07% 0,43

1 2 5

15,48% 1,76% 100,00% 0,00% 9,28 0,35

1 1 5 1 1

16,69% -2,46% 100,00% 66,67% 9,16

1 1 5 4 1

17,89% 39,74% 7 0,00% 0,29%

1 2 1 1 1

0,58 30,69% 63,86% 8 0,00% 0,29%

0,42 13,96 5,88% 0,77%

1 1 1 1 1 0,35

2 1 1

13,47 9,38% 0,59%

0,22 1,80 SAKIT

2 1 1 0,22 1,57 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.342 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.476 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 12.120 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.511 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (133) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6.778) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (168) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 29.335.530 9. Total Aset (Rp. 000) 30.811.602 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 435.434 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 30.376.168 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.556.180) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.896.241 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 12.973.306 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 84

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

471 94 61% 105 32 39.207 161.858 1.450 2.375 161.706 89.889 15.002 32 2.621.245 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

119

PDAM Kab. Bangka Tengah TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-19,25% 2,48

1 1

-24,00% 2,53

1 1

-24,96% 2,25

1 1

0,00% 95,75% 100,00% 0,81

5 5 5

349,40% 120,62% 3427,56% 0,81

5 5 5

219,48% 90,85% 4655,18%

5 5 5

24,06% 370,11% 100,00% 0,00% 10,59 0,60

2 5 5 1 1

8,33% -25,59% 100,00% 0,00% 18,21 0,40

1 1 5 1 2

9,56% 32,72% 11 0,00% 0,00%

1 3 1 1 1

8,68% 8,80% 5 0,00% 1,42%

0,49 13,85 23,53% 0,51%

0,81 8,95% 9,20% 100,00% 0,00% 15,95 0,55 1 5 1 1 1

9,68% 6,57% 6 0,00% 1,20%

0,63 2 2 1

18,62 0,00% 0,00%

0,26 2,16 SAKIT

1 4 5 1 2

1 5 1 1 1 0,63

1 1 1

14,04 0,00% 0,00%

0,15 1,99 SAKIT

1 1 1 0,15 2,14 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.585 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 11.941 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.225 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.899 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (8.356) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6.640) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (3.314) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 3.869.572 9. Total Aset (Rp. 000) 4.362.311 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 93.709 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 4.268.602 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.065.304) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 977.796 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.375.437 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 33 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

120 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.363 298 90% 70 7 18.595 104.710 850 997 177.335 78.372 7.016 14 3.937.749 -

PDAM Kab. Bangka Barat TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-11,38% 1,21

1 1

-11,99% 1,27

1 1

0,00% 116,39% 100,00% 0,81

5 5 5

100,00% 101,90% 2382,13% 0,81

5 5 5

100,00% 98,77% 2809,67% 0,81

5 5 5

21,04% 8,29% 98,26% 100,00% 17,68 0,90

2 4 5 5 2

29,59% 5,83% 100,00% 100,00% 16,87

2 2 5 5 2

33,42% 17,56% 100,00% 100,00% 16,80 0,95

2 5 5 5 2

34,11% 25,42% 13 100,00% 11,53% 1,03

1 4 2 5 3

1 5 4 5 1

28,64% 21,86% 18 100,00% 5,24% 1,12

1 5 3 5 2

10,27 32,26% 2,17%

3 2 1

4 2 2

7,99 56,67% 5,70%

5 3 3

0,80 28,87% 23,41% 18 100,00% 4,38% 1,13 9,08 20,69% 4,00%

0,33 3,07 SEHAT

-7,09% 1,15

0,44 3,18 SEHAT

1 1

0,59 3,47 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

5.357 6.490 6.644 5.232 (1.133) (1.287) 125 7.063.102 9.221.026 0 328.189 8.892.837 (630.786) 4.764.844 2.455.012 147

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29 .Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

867 257 56% 115 33 17.784 236.530 1.402 3.756 192.626 82.906 27.706 30 6.234.212 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

121

PDAM Kab. Belitung Timur TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-10,93% 1,47

1 1

-18,58% 1,67

1 1

410,25% 83,09% 3774,07% 0,70

5 3 5

157,86% 82,07% 2620,63% 0,70

5 3 5

22,92% 0,50% 100,00% 0,00% 20,04 0,50

2 1 5 1 3

29,55% 34,64% 19 0,00% 0,14% 0,73

1 3 4 1 1

8,81 3,85% 0,00%

4 1 1

23,84% 13,55% 94,34% 0,00% 17,12

2 5 5 1 2 0,65

27,82% 38,54% 16 0,00% 0,27%

1 2 3 1 1 0,58

8,06 0,00% 0,00%

0,36 2,29 KURANG SEHAT

4 1 1

0,36 2,29 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.452 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.059 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.982 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.044 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (607) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.530) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (591) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 5.820.239 9. Total Aset (Rp. 000) 7.097.340 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 270.825 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 6.826.515 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.268.298) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.953.730 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.117.977 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

122 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

497 79 83% 150 42 2.120 tidak ada data 900 3.351 119.807 94.574 22.550 27 2.936.969 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Bangka Belitung PDAM Kab Bangka Barat

3,47

PDAM Kab Bangka

2,67

PDAM Kota Pangkal Pinang

2,34

PDAM Kab Belitung Timur

2,29

PDAM Kab Bangka Tengah PDAM Kab Belitung

2,14

1,57

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 123

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Bangka Belitung No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Bangka Barat "Tirta Sejiran Setason"

3,47

SEHAT

33,42%

3.756

98,77%

21,86%

5.357

6.644

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Bangka "Tirta Bangka"

2,67

KURANG SEHAT

43,97%

9.970

98,32%

39,30%

6.379

5.792

FCR

3

PDAM Kota Pangkal Pinang "Tirta Pinang"

2,34

KURANG SEHAT

14,27%

4.002

85,86%

76,08%

10.157

8.901

FCR

4

PDAM Kabupaten Belitung Timur

2,29

KURANG SEHAT

23,84%

3.351

82,07%

38,54%

2.452

3.982

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Bangka Tengah "Tirta Bangka Tengah"

2,14

SAKIT

8,95%

997

90,85%

6,57%

3.585

10.225

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Belitung "Tirta Dharma"

1,57

SAKIT

16,69%

2.375

77,10%

63,86%

5.342

12.120

NON FCR

124 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI BENGKULU

7

PDAM

4

2

KURANG SEHAT

SEHAT

1

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

125

DAFTAR ISI

127

PDAM Kab. Bengkulu Utara

128

PDAM Kota Bengkulu

129

PDAM Kab. Rejang Lebong

130

PDAM Kab. Bengkulu Selatan

131

PDAM Kab. Lebong

132

PDAM Kab. Bengkulu Tengah

133

PDAM Kab. Kepahiang

126 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Bengkulu Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-7,85% 1,09

1 1

-3,93% 1,16

1 1

43,66% 92,09% 1434,74% 0,65 57,43% 2,85% 83,49% 50,00% 21,66

1 1

13355,88% 85,85% 1106,54% 0,76

5 4 5

7536,22% 86,62% 1281,41% 0,76

5 4 5

3 1 5 3 3

63,27% 4,62% 100,00% 59,70% 21,52 0,80

4 2 5 3 3

62,40% 8,28% 100,00% 20,83% 19,12 0,78

4 4 5 2 2

5 5 5 5 1

68,76% 22,42% 21 90,03% 1,95%

2 5 5 5 1

56,70% 22,75% 23 89,31% 1,28% 1,21

1 5 5 5 1

4 3 1

8,72 4 100,00% 5 3,71% 2 0,56 3,30 SEHAT

1,49 8,50 4,30% 0,74%

-4,27% 1,15

2 5 5

0,70 94,40% 10,84% 21 82,32% 1,59%

2017 Kondisi Nilai

1,28 4 1 1

8,65 42,42% 1,71%

0,36 3,20 SEHAT

0,44 3,28 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.291 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.273 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.460 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.078 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (982) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.169) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 213 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 48.421.113 9. Total Aset (Rp. 000) 55.428.275 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 29.138 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 0 12. Total Equity (Rp. 000) 51.102.718 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.183.949) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 14.485.276 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.474.713 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 51

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

71 138 57% 221 125 26.832 378.211 2.984 12.387 293.099 120.543 75.222 108 6.008.778 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

127

PDAM Kota Bengkulu “PDAM Tirta Dharma” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-5,10% 1,03

1 1

2,97% 0,91

0,86% 0,92

2 2

0,30% 71,80% 56,28% 0,25

1 1 1

57,18% 4,19% 97,76% 89,67% 17,67 0,85

3 2 5 5 2

80,44% 47,88% 19 94,01% 3,16% 1,06

4 1 4 5 1

5,81 2,62% 0,13%

5 1 1

2 2

232,39% 68,91% 5305,85% 0,70 57,29% -0,76% 85,84% 80,29% 17,95

5 1 5

3 1 5 5 2

2017

217,39% 73,15% 2374,59% 0,70 66,84% 2,77% 89,84% 90,74% 16,36

0,80 96,92% 51,62% 24 97,45% 2,04%

94,01% 55,69% 21 97,00% 2,00%

1,21

0,43 2,59 KURANG SEHAT

4 1 5 5 2 0,85

5 1 5 5 1

5,97 10,77% 0,95%

5 1 5

5 1 5 5 1 1,21

5 1 1

5,90 7,07% 0,87%

0,43 3,14 SEHAT

5 1 1 0,43 3,19 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.794 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.349 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.046 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.747 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 3.445 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 748 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 2.046 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 55.401.739 9. Total Aset (Rp. 000) 105.705.349 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 4.451.514 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 101.253.835 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 874.658 14. Total Pendapatan (Rp.000) 51.963.406 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.150.305 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 97 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

128 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

664 61 38% 600 564 159.728 682.936 9.000 33.554 368.065 303.308 202.734 198 9.357.210 -

PDAM Kab. Rejang Lebong TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,86% 1,56

1 1

-10,61% 1,67

1 1

-7,75% 1,83

29,43% 80,78% 490,19% 0,48

1 3 5

3487,79% 85,29% 1044,37% 0,76

5 4 5

2576,00% 89,45% 2220,46% 0,76

5 4 5

48,44% 6,34% 100,00% 100,00% 17,75 0,90

3 3 5 5 2

51,53% 8,36% 97,89% 0,00% 17,62 0,65

3 4 5 1 2

53,41% 3,58% 99,07% 15,00% 17,53 0,50

3 1 5 1 2

41,68% 34,44% 24 66,10% 0,63% 1,01

1 3 5 4 1

39,35% 38,92% 24 86,07% 2,81% 1,00

1 2 5 5 1

36,17% 42,00% 17 45,33% 0,00% 0,64

1 1 3 3 1

8,48 7,92% 0,18%

4 1 1

10,16 3 12,96% 1 0,34% 1 0,29 2,68 KURANG SEHAT

9,65 4 15,32% 1 0,31% 1 0,36 2,77 KURANG SEHAT

1 1

0,36 2,26 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.400 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.682 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.078 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.546 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.282) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.678) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (146) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 103.019.287 9. Total Aset (Rp. 000) 109.500.429 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 62.250 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4.869.172 12. Total Equity (Rp. 000) 104.569.007 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8.102.176) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.406.423 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 9.189.361 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 11

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun) -

3 76 69% 453 164 509.430 210.794 3.110 11.916 256.094 137.207 73.282 101 5.246.610 2016 - 2022

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

129

PDAM Kab. Bengkulu Selatan “Tirta Manna” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

-0,59% 1,06

1 1

-22,46% 1,41

1 1

0,34% 89,39% 13,36% 0,42

1 4 1

24,57% 96,16% 1370,43% 0,59

1 5 5

68,54% 88,47% 2895,69% 0,65

3 4 5

25,92% 0,58% 99,57% 0,00% 10,87 0,40

2 1 5 1 1

20,43% 4,98% 100,00% 0,00% 9,98 0,45

2 2 5 1 1

22,42% 11,42% 100,00% 0,00% 11,15 0,60

2 5 5 1 1

86,05% 65,51% 17 79,12% 1,07% 0,92

4 1 3 4 1

53,85% 64,49% 24 0,00% 0,36%

1 1 5 1 1

38,91% 57,53% 16 80,91% 1,57% 0,69

1 1 2 5 1

9,30 0,00% 0,00%

4 1 1

4 1 1

9,59 4 51,22% 3 3,39% 2 0,48 2,42 KURANG SEHAT

0,93

0,36 2,09 SAKIT

9,91 7,89% 1,13%

0,36 2,33 KURANG SEHAT

2017 Kondisi Nilai

-1,82% 1,05

1 1

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.060 1.818 3.425 2.961 2.242 635 1.098 5.146.443 7.417.653 256.161 7.161.492 (130.457) 2.813.714 1.735.530 55

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

130 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

350 55 41% 165 64 5.150 32.850 2.300 4.274 165.724 114.364 25.644 41 2.484.800 2017-2021

PDAM Kab. Lebong “Tirta Tebo Emas” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-5,17% 1,88

1 1

-4,41% 1,49

1 1

-1,86% 1,31

1 1

275,84% 55,62% 7547,00% 0,59

5 1 5

13,11% 100,00% 6849,75%

1 5 5

59,51% -7,65% 100,00% 0,00% 22,47 0,55

3 1 5 1 3

65,26% 54,07% 19 62,07% 0,00%

2 1 4 4 1

31,41% 58,94% 7204,78% 0,37

1 1 5

75,74% 0,00% 100,00% 0,00% 19,81 0,55

4 1 5 1 2

71,05% 59,62% 24 67,20% 0,00%

3 1 5 4 1 1,01

9,12 0,00% 0,00%

0,59 56,77% -3,17% 100,00% 100,00% 16,53 0,80 66,67% 66,94% 18 52,91% 0,00%

0,86 4 1 1

10,19 1,59% 0,17%

0,36 2,29 KURANG SEHAT

3 1 5 5 2

2 1 3 3 1 0,71

3 1 1

10,59 0,00% 0,00%

0,29 2,29 KURANG SEHAT

3 1 1

0,29 2,39 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.320 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.417 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.430 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.997 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 903 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.110) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 324 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 47.531.825 9. Total Aset (Rp. 000) 55.402.338 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 644.945 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 143.878 12. Total Equity (Rp. 000) 54.593.515 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.013.473) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 3.280.501 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 9.314.448 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

10 17 67% 180 120 69.800 69.100 1.600 5.948 110.367 68.158 38.696 63 2.969.244 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

131

PDAM Kab. Bengkulu Tengah TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

-5,80% 2,87

1 1

-9,62% 3,33

1 1

-9,01% 2,76

1 1

1821,38% 88,32% 376138,59% 0,76

5 4 5

∞ 90,22% ∞

5 5 5

∞ 88,88% ∞

5 4 5

50,91% 28,27% 100,00% 0,00% 16,58 0,70

3 5 5 1 2

60,65% 34,09% 15 70,00% 0,25%

2 3 2 4 1

0,81 57,72% 17,78% 74,88% 0,00% 14,91

0,76 3 5 4 1 1

54,53% 2,36% 74,73% 0,00% 16,57

0,63 68,94% 37,72% 14 96,46% 0,00%

0,84 8,02 30,77% 0,86%

2017 Kondisi Nilai

0,48 2 2 2 5 1

69,53% 34,47% 17,82 100,00% 3,48% 0,98

2 3 3 5 1

5 2 2

6,66 42,31% 4,51%

5 3 2

0,83 4 2 1

0,40 2,69 KURANG SEHAT

6,81 26,92% 3,76%

3 1 4 1 2

0,51 2,78 KURANG SEHAT

0,55 2,76 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.578 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.053 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.948 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.422 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.474) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.370) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (843) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 27.891.528 9. Total Aset (Rp. 000) 29.312.562 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 29.312.562 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.640.783) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.508.998 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.504.496 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 125 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

132 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

156 206 103% 58 41 9.192 136.734 1.066 3.906 44.357 44.357 24.188 26 2.876.089 2015-2019

PDAM Kab. Kepahiang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

-3,90% 1,58

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

1 1

-

-

-

-

55,61% 30,00% 1266,13% 0,43

2 1 5

-

-

-

-

65,22% 34,02% 61,06% 0,00% 8,32 0,68

4 5 4 1 1

72,54% 11,54% 99,25% 0,00% 12,94 0,70

4 5 5 1 1

38,02% -4,59% 80,83% 0,00% 6,48 0,40

2 1 5 1 1

62,03% 70,12% 21 90,43% 0,00% 0,92

2 1 4 5 1

47,14% 50,68% 23 44,29% 0,00% 0,80

1 1 5 3 1

60,87% 77,44% 22 52,12% 0,00% 0,87

2 1 5 3 1

5,18 10,00% 0,16% 0,43 1,93 SAKIT

5 1 1

5,32 5 0,00% 1 0,00% 1 0,43 1,70 SAKIT

-

6,36 5 10,91% 1 0,58% 1 0,43 2,45 KURANG SEHAT

-

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.571 2.571 2.571 2.571 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

230 140 37.300 41.700 9.203 133.703 121.027 46.015 49 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

133

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Bengkulu PDAM Kab Bengkulu Utara

3,30 3,19

PDAM Kota Bengkulu PDAM Kab Bengkulu Tengah

2,76

PDAM Kab Bengkulu Selatan

2,42

PDAM Kab Lebong

2,39 2,26

PDAM Kab Rejang Lebong PDAM Kab Kepahiang

1,70

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Bengkulu No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Bengkulu Utara "Tirta Ratu Samban"

3,30

SEHAT

62,40%

12.387

86,62%

22,75%

4.291

5.460

NON FCR

2

PDAM Kota Bengkulu "Tirta Dharma"

3,19

SEHAT

66,84%

33.554

73,15%

55,69%

6.794

6.046

FCR

3

PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah "Tirta Raflesia"

2,76

KURANG SEHAT

54,53%

3.906

88,88%

34,47%

1.578

4.948

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan "Tirta Manna"

2,42

KURANG SEHAT

22,42%

4.274

88,47%

57,53%

4.060

3.425

FCR

5

PDAM Kabupaten Lebong "Tirta Tebo Emas"

2,39

KURANG SEHAT

56,77%

5.948

100,00%

66,94%

2.320

3.430

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Rejang Lebong "Tirta Dharma"

2,26

KURANG SEHAT

53,41%

11.916

89,45%

42,00%

2.400

5.078

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Kepahiang "Tirta Alami"

1,70

SAKIT

38,02%

9.203

0,00%

77,44%

2.571

-

FCR

134 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI LAMPUNG

8

PDAM

2

2

KURANG SEHAT

SEHAT

4

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 135

DAFTAR ISI

137

PDAM Kab. Lampung Barat

138

PDAM Kab. Lampung Selatan

139

PDAM Kota Bandar Lampung

140

PDAM Kab. Tulang Bawang

141

PDAM Kab. Lampung Timur

142

PDAM Kab. Tanggamus

143

PDAM Kab. Pesawaran

144

PDAM Kab. Pringsewu

136 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Lampung Barat “Limau Kunci” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

18,52% 0,74

2,76% 0,95

2 2

5 3

2016

2017 Kondisi Nilai

1,67% 0,98

2 2

11505,47% 80,55% 8195,28% 1,03

5 3 5

1900,26% 85,52% 2661,99% 0,87

5 4 5

1839,61% 81,49% 4440,45% 0,81

5 3 5

68,86% 14,79% 100,00% 0,00% 16,67 0,75

4 5 5 1 2

74,38% 6,20% 100,00% 0,00% 16,69 0,65

4 3 5 1 2

77,20% 4,82% 100,00% 20,00% 16,69 0,68

4 2 5 2 2

56,86% 22,62% 24 4,48% 4,78%

1 5 5 1 1

60,66% 24,24% 24 31,14% 1,36%

2 5 5 2 1

52,61% 21,74% 24 40,57% 0,69% 1,08

1 5 5 3 1

5 1 2

6,04 1,33% 0,21%

5 1 1

0,95 6,18 1,45% 0,32%

1,09 5 1 1

5,82 7,25% 2,84%

0,43 3,16 SEHAT

0,47 3,07 SEHAT

0,43 3,00 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1.656 1.802 1.843 1.649 (146) (186) 7 3.342.541 7.719.195 114.382 59.456 7.545.357 125.893 4.963.328 621.313 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

4 133 76% 202 106 119.400 265.600 700 12.424 298.286 99.289 76.656 75 2.124.040 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

137

PDAM Kab. Lampung Selatan “Tirta Jasa” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-33,27% 1,18

1 1

-5,53% 1,10

1 1

12,20% 0,81

5 3

19,75% 100,01% 147,95%

1 5 3 0,53

56,11% 3,03% 100,00% 0,00% 15,18

3 1 5 1 2

1186,88% 98,02% 5606,14% 0,81 57,30% 3,74% 97,79% 62,50% 15,02

0,50 38,82% 26,23% 15 80,97% 2,46%

667,45% 91,82% 2403,75% 1,14

5 5 5

3 1 5 4 2

61,33% 8,39% 100,00% 12,50% 15,12 0,70

4 4 5 1 2

1 4 2 5 1

31,92% 25,23% 14 85,76% 1,60%

1 4 2 5 1

0,73 1 4 2 5 1

28,52% 26,91% 15 81,08% 1,29%

0,90 10,20 10,00% 0,42%

5 5 5

0,90 3 1 1

0,29 2,22 KURANG SEHAT

11,30 8,70% 1,06%

0,90 3 1 1

13,30 48,86% 0,12%

0,29 2,73 KURANG SEHAT

2 3 1

0,30 3,04 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 7.389 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.234 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.600 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.059 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.156 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1.789 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 2.330 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 10.016.216 9. Total Aset (Rp. 000) 17.176.544 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 714.573 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 16.461.972 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2.008.363 14. Total Pendapatan (Rp.000) 12.623.393 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.595.820 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 80 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

138 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

770 406 45% 240 77 72.947 414.514 5.350 6.617 972.579 82.680 50.708 88 3.284.242 -

PDAM Kota Bandar Lampung “Way Rilau” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

124,90% 1,02

5 1

25,42% 93,83% 102,39% 0,72

1 5 2

31,13% 9,16% 100,00% 0,00% 15,20 0,60

2 4 5 1 2

83,25% 53,10% 11 78,57% 2,45%

4 1 1 4 1

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

0,91% 0,99

0,09% 1,01

508,83% 89,57% 7469,51% 0,87 31,98% 5,84% 99,22% 46,67% 15,44

5 4 5

2 2 5 3 2

81,05% 48,81% 12 79,49% 10,51%

31,07% 3,80% 81,90% 0,00% 15,69

4 1 2 4 3

0,40 2,48 KURANG SEHAT

6,67 58,24% 3,45%

5 4 5

2 1 5 1 2 0,45

80,03% 44,99% 11 83,33% 11,34%

0,97 4 2 1

2 1

282,91% 88,58% 4129,16% 0,81

0,65

0,76 7,22 23,30% 0,53%

2 2

4 1 1 5 3 0,95

4 3 2

6,22 53,41% 0,23%

0,48 2,96 SEHAT

4 3 1

0,44 2,65 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.115 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.516 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.114 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.425 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.598 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 689 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 86.569.533 9. Total Aset (Rp. 000) 105.546.288 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.556.121 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 102.990.166 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 92.528 14. Total Pendapatan (Rp.000) 47.705.652 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.485.196 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 86

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

558 61 48% 670 536 35.675 630.909 18.400 42.470 1.251.642 1.049.523 326.072 264 6.120.376 2017-2024

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

139

PDAM Kab. Tulang Bawang “Tulang Bawang” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

0,35% 3,04

2 1

49,27% 2,75

5 1

27,79% 3,31

5 1

0,45% 28,61% 144,64% 0,37

1 1 3

10,44% 83,80% 182,50% 0,67

1 3 4

44,51% 65,31% 201,60% 0,65

2 1 5

8,18% -6,01% 0,00% 0,00% 5,07

1 1 1 1 1

15,93% 5,04% 51,60% 0,00% 6,13

1 2 3 1 1

3,90% -21,22% 100,00% 0,00% 7,17 0,35

1 1 5 1 1

1 1 1 1 3

7,94% 64,04% 2 0,00% 1,17%

1 1 1 1 1

0,25

2017

0,35

10,27% 71,89% 2 60,37% 0,00% 0,55

1 1 1 4 1

29,07 13,33% 0,00% 0,15 1,31 SAKIT

1 1 1

8,25% 62,16% 2 0,00% 10,79% 0,48 29,52 0,00% 0,00%

0,35 1 1 1

37,47 6,25% 1,16%

0,15 1,65 SAKIT

1 1 1 0,15 1,50 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

5.756 7.439 16.550 15.364 (1.683) (10.794) (9.607) 658.279 2.851.293 1.358.540 55.812 1.436.941 399.363 2.119.045 3.338.750 57

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

140 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17 Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

918 1.158 40% 115 9 840 254.000 1.500 854 429.515 164.776 6.420 32 1.847.188 2016-2020

PDAM Kab. Lampung Timur “Way Guruh” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-5,59% 1,46

1 1

726,97% 93,20% 2862,92% 0,81 16,26% 2,42% 98,13% 0,00% 12,56

Nilai

-32,12% 1,49

-22,44% 1,31

1 1

1 1

11426,81% 93,74% 81894,23% 0,81

5 5 5

1 1 5 1 1

19,68% 9,81% 96,63% 0,00% 10,79 0,50

1 4 5 1 1

22,52% 40,41% 8 0,00% 0,00% 0,35

1 1 1 1 1

10,77 5,88% 0,57%

3 1 1

1 3 1 4 1 0,69

12,17 5,71% 0,49%

Kondisi

5 5 5

0,35 21,88% 34,01% 7 69,98% 0,00%

2016 Kondisi Nilai

2 1 1 0,22 2,07 SAKIT

2017

4218,63% 96,86% 79756,71% 0,81

5 5 5

18,52% -6,21% 93,22% 0,00% 12,08

1 1 5 1 1 0,35

19,98% 28,26% 8 0,00% 0,00%

1 4 1 1 1 0,56

11,14 0,00% 0,00%

0,29 1,95 SAKIT

3 1 1 0,29 2,01 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.997 4.943 5.512 4.821 (945) (1.515) (824) 869.676 2.513.063 3.151 2.509.912 (563.242) 1.803.406 848.721 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27 .Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.209 328 77% 95 19 8.582 55.946 200 2.961 1.027.488 117.726 21.808 33 2.126.676 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

141

PDAM Kab. Tanggamus “Way Agung” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-0,40% 0,99

1 2

-0,54% 1,01

1 1

67,38% 0,74

5 3

1,76% 88,76% 30,87%

1 4 1

3,13% 81,94% 517,71% 0,48

1 3 5

14,43% 80,98% 198,84%

1 3 4

24,34% 1,80% 87,91% 0,00% 10,17 0,40

2 1 5 1 1

68,12% 63,65% 24 0,00% 0,00% 0,74

2 1 5 1 1

10,19 0,00% 0,00%

3 1 1

0,47 23,66% 5,74% 62,10% 0,00% 9,82

2 2 4 1 1 0,43

68,12% 64,11% 24 0,00% 0,00%

2 1 5 1 1 0,74

10,38 0,00% 0,00%

3 1 1

0,29 1,93 SAKIT

2017

0,78 23,66% -34,64% 78,40% 0,00% 14,87

2 1 4 1 1 0,38

65,93% 66,58% 24 0,00% 5,12%

2 1 5 1 2 0,81

15,60 0,00% 0,00%

0,29 1,91 SAKIT

1 1 1 0,15 2,11 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.203 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 703 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1.683 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.652 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.499 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 520 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 550 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) (67.591) 9. Total Aset (Rp. 000) 1.633.054 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 821.294 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 811.760 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 546.996 14. Total Pendapatan (Rp.000) 2.129.014 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 398.015 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

142 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

65 73% 135 89 12.000 166.884 1.900 4.103 580.383 97.452 23.057 64 1.656.249 -

PDAM Kab. Pesawaran TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

1,00% 0,99

-1,91% 1,05

0,65% 0,99

2 2

2 2

1 1

15524,55% 87,74% 101930,58% 0,87

5 4 5

605,68% 71,27% 3610,22% 0,70

5 1 5

701,32% 75,16% 4756,47% 0,65

5 2 5

25,97% 15,91% 98,39% 0,00% 11,16 0,60

2 5 5 1 1

29,48% 18,14% 89,67% 0,00% 11,05 0,60

2 5 5 1 1

29,96% 2,94% 96,02% 0,00% 11,43 0,40

2 1 5 1 1

30,22% 22,51% 17 66,57% 6,72% 1,05

1 5 3 4 2

35,57% 23,41% 19 100,00% 0,00% 1,13

1 5 4 5 1

35,86% 21,51% 19 80,00% 6,76% 1,20

1 5 4 5 2

7,51 34,21% 0,62% 0,47 2,99 SEHAT

5 2 1

7,02 38,10% 3,00% 0,51 2,94 SEHAT

5 2 2

6,82 5 16,67% 1 1,14% 1 0,43 2,67 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.028 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.375 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.478 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.403 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (347) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (450) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 625 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 8.496.478 9. Total Aset (Rp. 000) 11.902.390 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 250.236 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 11.652.154 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (222.018) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.960.690 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.933.462 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 39

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

204 73% 107 38 22.622 158.272 950 6.156 431.198 157.809 47.276 42 4.409.308 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I |

143

PDAM Kab. Pringsewu TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

-3,46% 1,35

1 1

-4,70% 1,39

-4,15% 1,30

221,03% 97,85% 39531,54% 0,81

5 5 5

8,78% 100,73% 19298,03% 0,59

1 5 5

32,29% 98,77% 15110,81% 0,59

1 5 5

9,88% 0,00% 27,06% 0,00% 14,08 0,28

1 1 2 1 1

11,27% 17,01% 39,45% 0,00% 13,40 0,48

1 5 2 1 1

9,43% 7,62% 78,23% 0,00% 13,55 0,43

1 3 4 1 1

23,26% 45,93% 7 0,00% 2,05% 0,35

1 1 1 1 1

27,39% 48,60% 7 0,00% 2,80% 0,35

1 1 1 1 1

31,91% 52,38% 6 0,00% 0,76% 0,35

1 1 1 1 1

19,90 3,23% 0,22% 0,15 1,59 SAKIT

1 1 1

17,55 0,00% 0,00%

1 1 1

15,80 0,00% 0,00%

1 1 1

1 1

0,15 1,57 SAKIT

Nilai

1 1

0,15 1,52 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.960 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.973 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.995 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.705 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 987 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.035) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 255 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.887.450 9. Total Aset (Rp. 000) 10.482.512 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 69.371 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 10.413.141 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (432.110) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.376.653 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.342.768 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 118 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

144 | Wilayah I - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

735 51% 75 24 1.000 255.428 1.500 1.962 390.486 106.143 10.010 31 1.634.352 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Lampung PDAM Kab Lampung Selatan

3,04

PDAM Kab Lampung Barat

3,00

PDAM Kab Pesawaran

2,67

PDAM Kota Bandar Lampung

2,65

PDAM Kab Tanggamus

2,11

PDAM Kab Lampung Timur

2,01

PDAM Kab Pringsewu

1,52

PDAM Kab Tulang Bawang

1,50

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Lampung No.

PDAM

Nilai ­Tahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Kinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan (%) (SL) (%)

Tingkat ­Kehilangan Air (%)

Tarif RataRata (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Lampung Selatan "Tirta Jasa"

3,04

SEHAT

61,33%

6.617

91,82%

25,23%

7.389

5.600

FCR

2

PDAM Kabupaten Lampung Barat "Limau Kunci"

3,00

SEHAT

77,20%

12.424

81,49%

21,74%

1.656

1.843

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Pesawaran

2,67

KURANG SEHAT

29,96%

6.156

75,16%

21,51%

5.028

5.478

NON FCR

4

PDAM Kota Bandar Lampung "Way Rilau"

2,65

KURANG SEHAT

31,07%

42.470

88,58%

44,99%

5.115

5.114

FCR

5

PDAM Kabupaten Tanggamus "Way Agung"

2,11

SAKIT

23,66%

4.103

80,98%

66,58%

2.203

1.683

FCR

6

PDAM Kabupaten Lampung Timur "Way Guruh"

2,01

SAKIT

18,52%

2.961

96,86%

28,26%

3.997

5.512

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Pringsewu "Way Sekampung"

1,52

SAKIT

9,43%

1.962

98,77%

52,38%

3.960

4.995

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Tulang Bawang "Way Tulang Bawang"

1,50

SAKIT

3,90%

854

65,31%

64,04%

5.756

16.550

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah I | 145

Jl. Wijaya I No. 68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel, 12170, Telp : (021) 72789126, email: [email protected], Website : sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam

KemenPUPR

@KemenPU

#KemenPUPR

KemenPU