Kinerja Pdam Wilayah Iii 2018.pdf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2018

WILAYAH III Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Gorontalo

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

i

ii | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

Daftar Isi Halaman

1 Kalimantan Barat

3

2 Kalimantan Tengah

21

3 Kalimantan Selatan

39

4 Kalimantan Timur

55

5 Kalimantan Utara

69

6 Sulawesi Utara

77

7 Sulawesi Barat

91

8 Sulawesi Tengah

99

9 Sulawesi Tenggara

113

10 Sulawesi Selatan

129

11 Gorontalo

155 Buku Kinerja PDAM 2018 2017 - Wilayah III |

1

2 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

13 PDAM

4

5

KURANG SEHAT

SEHAT

4

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 3

DAFTAR ISI

5

PDAM Kab. Sintang

6

PDAM Kab. Kapuas Hulu

7

PDAM Kab. Bengkayang

8

PDAM Kab. Sanggau

9

PDAM Kab. Ketapang

10

PDAM Kab. Sambas

11

PDAM Kota Singkawang

12

PDAM Kab. Melawi

13

PDAM Kab. Kubu Raya

14

PDAM Kota Pontianak

15

PDAM Kab. Landak

16

PDAM Kab. Mempawah

17

PDAM Kab. Sekadau

4 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2017 2018

PDAM Kab. Sintang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-5,52% 1,33

-6,03% 1,27

Kondisi

Nilai

-8,18% 1,49

1 1

0,00% 91,24% 100,00% 0,81

5 5 5

3114,61% 92,17% 80870,71% 0,81

5 5 5

1295,09% 94,13% 35537,05% 0,81

5 5 5

17,75% 8,07% 100,00% 50,00% 19,29 0,70

1 4 5 3 2

14,20% 10,25% 100,00% 50,00% 17,80 0,75

1 5 5 3 2

14,66% 18,17% 100,00% 12,50% 16,15 0,60

1 5 5 1 2

52,09% 32,17% 11 0,00% 11,71%

1 3 1 1 3

43,58% 30,02% 9 0,00% 6,94% 0,56

1 3 1 1 2

32,28% 34,51% 9 0,00% 8,04% 0,56

1 3 1 1 2

3 3 2

11,41 3 30,65% 2 3,10% 2 0,37 2,49 KURANG SEHAT

0,62 11,97 44,07% 4,43% 0,41 2,54 KURANG SEHAT

1 1

1 1

10,59 3 35,29% 2 2,25% 1 0,33 2,30 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 7.956 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.622 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.090 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.657 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.333 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (134) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 2.298 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 47.388.283 9. Total Aset (Rp. 000) 50.825.832 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 143.022 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 50.682.809 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3.057.190) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 11.879.815 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.916.796 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 175

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26 .Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

893 129 55% 277 89 8.031 268.535 5.722 6.420 402.212 259.846 38.094 68 6.701.601 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

5

PDAM Kab. Kapuas Hulu TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

-10,14% 1,73

-12,27% 1,60

1 1

-11,25% 1,46

1 1

1 1

Nilai

1877,76% 98,23% 46096,56% 0,81

5 5 5

3036,50% 99,71% 78839,65% 0,81

5 5 5

4942,04% 87,57% 153894,76% 0,76

5 4 5

33,11% 5,25% 0,00% 0,00% 18,16 0,40

2 2 1 1 2

36,56% 8,82% 14,29% 0,00% 18,23 0,50

2 4 1 1 2

40,75% 2,89% 100,00% 0,00% 20,06 0,55

3 1 5 1 3

51,64% 30,33% 11 0,00% 1,53% 0,49

1 3 1 1 1

59,09% 34,01% 15 0,00% 7,90% 0,64

1 3 2 1 2

76,24% 35,24% 14 0,00% 2,69% 0,64

3 2 2 1 1

10,84 0,89% 0,09%

3 1 1

9,87 8,11% 0,85%

4 1 1

9,42 4 0,00% 1 0,00% 1 0,36 2,31 KURANG SEHAT

0,29 1,99 SAKIT

0,36 2,31 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.511 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.871 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.782 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.225 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (359) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.270) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 286 Total Aset Tetap (Rp. 000) 38.319.210 Total Aset (Rp. 000) 45.477.972 Hutang Lancar (Rp. 000) 29.551 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 45.448.420 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5.114.602) Total Pendapatan (Rp.000) 11.267.136 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.929.661 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 70

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

6 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

565 117 45% 220 168 25.650 123.428 2.150 11.573 236.888 170.538 69.494 109 4.077.223 2016-2020

PDAM Kab. Bengkayang TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-12,09% 1,70

1 1

-7,61% 1,35

1 1

3,53% 0,91

3 2

57,36% 93,58% 8453,25% 0,65

2 5 5

43,14% 85,90% 5593,99%

2 4 5

48,48% 4,35% 97,91% 0,00% 19,11

0,59 3 2 5 1 2

51,99% 6,17% 100,00% 0,00% 20,94

0,55 60,50% 31,12% 22 98,70% 0,00%

56,28% 6,74% 100,00% 0,00% 19,17

0,65 2 3 5 5 1

64,50% 27,44% 23 1,34% 1,48%

1,14 8,20 12,50% 1,31%

3 3 5 1 3

1057,65% 75,89% 20564,71% 0,81

8,37 5,77% 1,08%

0,36 2,70 KURANG SEHAT

3 3 5 1 2 0,60

2 4 5 1 1

64,50% 27,00% 23 81,32% 1,27%

0,95 4 1 1

5 2 5

2 4 5 5 1 1,21

4 1 1

8,44 3,57% 0,53%

0,36 2,55 KURANG SEHAT

4 1 1 0,36 2,98 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.526 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.069 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.363 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.608 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 457 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 163 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 918 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 14.090.455 9. Total Aset (Rp. 000) 18.042.613 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 87.736 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 17.954.877 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 633.731 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.159.696 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.720.129 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

3 78 60% 131 84 23.454 32.052 2.340 6.633 247.084 73.218 41.208 56 4.103.742 2015-2019

Sumber data : BPKP, Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2017 Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

7

PDAM Kab. Sanggau “Tirta Pancur Aji” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-81,41% 1,57

1 1

-9,65% 1,07

1 1

-0,43% 1,00

29,71% 90,38% 583,94% 0,59

1 5 5

144,83% 87,97% 990,49% 0,76

5 4 5

195,70% 88,15% 1714,92% 0,76

5 4 5

17,44% -3,37% 100,00% 0,00% 14,13 0,35

1 1 5 1 1

18,98% 0,50% 100,00% 0,00% 15,19 0,40

1 1 5 1 2

19,96% 0,67% 100,00% 0,00% 15,70 0,40

1 1 5 1 2

28,64% 39,70% 15 0,00% 8,94%

1 2 2 1 2

37,68% 40,06% 12, 8,38% 6,23% 0,50

1 1 2 1 2

38,24% 39,44% 17 0,00% 2,86% 0,58

1 2 3 1 1

5 1 1

5 1 1

5,64 1,59% 0,23% 0,43 2,17

5 1 1

0,43 1,94

5,67 11,11% 1,46% 0,43 2,08

SAKIT

SAKIT

0,57 5,61 3,23% 0,43%

KATEGORI

1 1

SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.775 2.845 3.758 3.529 931 18 247 2.599.974 6.136.626 149.505 208.333 5.778.787 (25.006) 8.681.012 549.040 75

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

8 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

673 299 39% 317 121 161.466 342.584 4.680 11.177 457.701 434.497 86.724 63 4.953.113 2014-2019

PDAM Kab. Ketapang TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

-25,83% 1,61

1 1

-21,45% 1,34

1 1

-18,09% 1,16

1 1

1949,19% 78,99% 6456,13% 0,65

5 2 5

315,74% 87,81% 2847,04% 0,76

5 4 5

47,17% 85,73% 820,05% 0,59

2 4 5

14,53% 14,92% 84,81% 62,56% 14,73 0,78

1 5 5 4 1

2 5 5 4 1

20,29% 10,80% 100,00% 0,00% 16,77 0,65

2 5 5 1 2

59,22% 36,42% 16 5,69% 7,06% 0,65

1 2 3 1 2

2 1 3 1 1

74,87% 37,45% 20 0,00% 1,90% 0,80

3 2 4 1 1

4 1 2

7,28 5 12,50% 1 1,59% 1 0,43 2,47 KURANG SEHAT

27,79% 24,00% 88,49% 70,12% 12,97 0,83 63,18% 41,43% 17 18,90% 2,29% 0,58

10,31 3 30,30% 2 4,43% 2 0,37 2,44 KURANG SEHAT

8,82 14,29% 2,71%

0,40 2,56 KURANG SEHAT

2017 Kondisi Nilai

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.106 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.934 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.031 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.692 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 173 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (925) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (586) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 6.990.544 9. Total Aset (Rp. 000) 9.502.266 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.158.737 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 8.343.528 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.508.956) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 9.637.599 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.080.540 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 95

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

600 142 51% 150 112 14.076 106.977 1.000 8.794 566.046 232.174 47.116 64 7.311.238 2014-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

9

PDAM Kab. Sambas TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-13,83% 1,34

1 1

-5,19% 1,12

1 1

0,86% 0,98

2 2

10,45% 74,36% 503,76% 0,37

1 1 5

17,45% 80,79% 541,14% 0,48

1 3 5

33,10% 95,68% 525,91%

1 5 5

11,48% 1,76% 100,00% 0,00% 12,01 0,35

1 1 5 1 1

11,91% -0,05% 100,00% 100,00% 13,53 0,65

1 1 5 5 1

36,61% 44,82% 23 0,00% 0,00%

1 1 5 1 1

37,66% 42,64% 13 0,00% 12,89%

1 1 2 1 3

0,67 9,08 13,46% 1,13%

0,70 16,80% 10,39% 100,00% 0,00% 13,98 0,55 51,98% 55,49% 20 6,55% 2,45%

0,56 4 1 1

0,36 1,75 SAKIT

10,13 3,45% 0,11%

1 5 5 1 1

1 1 4 1 1 0,59

3 1 1

9,65 3,28% 0,16%

0,29 1,98 SAKIT

4 1 1

0,36 2,20 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

6.133 2.626 4.719 3.815 3.508 1.414 2.318 15.877.916 18.767.737 3.568.634 15.199.103 131.013 8.287.322 2.968.639 46

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

10 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

513 16 35% 237 123 40.595 301.811 1.800 6.322 529.684 207.742 34.892 61 4.684.675 2017-2022

PDAM Kota Singkawang TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI



2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

0,50% 0,99

5,16% 0,91

4,39% 0,92

2 2

3 2

3 2

94,42% 70,17% 1196,80% 0,65

4 1 5

103,01% 61,79% 1473,17% 0,76

5 1 5

140,77% 88,51% 1112,86% 0,92

5 4 5

61,36% 0,91% 96,89% 0,00% 8,89 0,50

4 1 5 1 1

31,37% -11,54% 96,09% 82,61% 12,71 0,70

2 1 5 5 1

36,12% 17,50% 100,00% 0,00% 13,30 0,60

2 5 5 1 1

51,71% 55,70% 13 65,21% 17,43% 0,82

1 1 2 4 4

48,90% 46,73% 14 46,05% 21,28% 0,82

1 1 2 3 5

53,67% 42,75% 20 50,46% 12,55% 0,85

1 1 4 3 3

7,02 5 39,08% 2 2,61% 2 0,51 2,48 KURANG SEHAT

8,03 4 27,27% 2 1,01% 1 0,33 2,61 KURANG SEHAT

7,30 5 40,43% 3 2,48% 1 0,44 2,81 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

7.160 5.139 7.181 6.167 2.021 (21) 993 28.283.697 37.606.685 3.379.293 34.227.392 1.502.043 19.256.788 2.919.547 185

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

652 57 49% 255 137 80.638 474.096 4.100 12.881 215.296 215.296 77.756 94 6.755.282 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

11

PDAM Kab. Melawi TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi

-4,11% 1,48

-3,84% 1,33

1 1

2017 Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-9,66% 1,59

1 1

181,95% 90,79% 16128,18% 0,81

5 5 5

202,93% 92,43% 12673,99% 0,81

5 5 5

280,91% 93,87% 9514,93% 0,81

5 5 5

24,18% 7,44% 77,19% 0,00% 17,96 0,53

2 3 4 1 2

24,74% 12,18% 100,00% 100,00% 16,91 0,95

2 5 5 5 2

27,16% 9,73% 100,00% 100,00% 15,86 0,90

2 4 5 5 2

38,07% 27,07% 18 0,00% 0,32% 0,72

1 4 3 1 1

24,31% 22,04% 21 0,00% 0,82% 0,87

1 5 4 1 1

26,50% 24,98% 18 0,00% 1,06%

1 5 4 1 1

11,27 1,59% 0,11%

3 1 1

12,04 2 6,67% 1 1,25% 1 0,22 2,28 KURANG SEHAT

0,87 10,76 9,09% 1,08%

0,29 2,92 SEHAT

3 1 1

0,29 2,87 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.598 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 9.156 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9.764 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.116 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.558) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.166) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (517) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 47.494.003 9. Total Aset (Rp. 000) 51.275.401 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 538.894 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 50.736.707 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.901.346) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.411.556 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 8.356.486 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 119 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

12 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

586 121 97% 218 58 12.900 130.997 2.030 6.136 228.873 174.493 47.400 66 5.768.434 2016-2020

PDAM Kab. Kubu Raya TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

1,72% 0,98

-5,61% 1,12

1 1

Kondisi

Nilai

-21,63% 0,94

1 2

3,26% 81,64% 75,79%

1 3 1

36,43% 85,61% 866,17% 0,65

1 4 5

18,75% 82,33% 1500,98% 0,48

1 3 5

50,63% 8,71% 85,23% 100,00% 10,02 0,90

3 4 5 5 1

19,92% 4,70% 100,00% 0,00% 9,16 0,40

1 2 5 1 1

20,66% 3,92% 100,00% 0,00% 10,75 0,40

2 1 5 1 1

44,42% 32,29% 16 11,55% 0,28%

1 3 3 1 1

52,28% 35,02% 17 11,03% 0,22% 0,58

1 2 3 1 1

62,62% 32,21% 16 10,62% 16,15%

2 3 2 1 4

5,98 21,35% 1,14% 0,47 2,10 SAKIT

5 2 1

0,42

0,65 6,06 22,09% 2,08%

5 2 1

0,47 2,44 KURANG SEHAT

2 2

0,84 6,73 13,46% 0,66%

5 1 1

0,43 2,15 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.566 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.705 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.733 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.760 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 861 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (167) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 806 Total Aset Tetap (Rp. 000) 33.731.029 Total Aset (Rp. 000) 37.089.203 Hutang Lancar (Rp. 000) 2.470.999 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 0 Total Equity (Rp. 000) 34.618.204 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.940.746) Total Pendapatan (Rp.000) 16.087.006 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.399.974 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 199

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

929 194 65% 200 125 3.429 254.791 1.800 15.454 562.917 454.964 93.977 104 4.762.753 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

13

PDAM Kota Pontianak ”Tirta Khatulistiwa” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

9,17% 0,81

4 3

4,90% 0,92

3 2

19,24% 0,86

5 2

313,45% 91,32% 536,23% 1,09

5 5 5

91,86% 93,27% 273,23%

4 5 5

64,72% 95,32% 387,49%

3 5 5

77,23% 7,35% 93,08% 70,51% 22,67

4 3 5 4 3

0,92 80,08% 5,47% 97,39% 49,82% 22,28

0,93 98,71% 28,94% 23 33,21% 14,54%

5 5 5 3 3

83,24% 7,75% 100,00% 26,93% 22,94

1,00 5 4 5 2 3

87,97% 31,67% 23 46,86% 16,54%

1,36 2,68 67,30% 2,02%

0,98

0,93 4 3 5 3 4

90,92% 29,87% 23 48,16% 15,31%

1,35 5 4 1

0,55 3,92 SEHAT

2,49 42,02% 0,96%

5 5 5 2 3

5 4 5 3 4 1,49

5 3 1

2,85 14,20% 0,66%

0,51 3,78 SEHAT

5 1 1

0,43 3,82 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.602 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.678 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.196 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.348 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 924 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 406 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.254 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 306.365.458 9. Total Aset (Rp. 000) 373.084.671 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 31.781.676 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 64.500.943 12. Total Equity (Rp. 000) 276.802.053 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 53.268.618 14. Total Pendapatan (Rp.000) 222.094.058 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.348.904 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 219 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

14 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

476 172 21% 1.758 1.598 72.341 1.846.449 28.700 111.405 627.021 627.021 521.935 317 13.800.420 2016-2020

PDAM Kab. Landak TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-14,92% 2,48

1 1

-12,43% 2,14

1 1

-11,79% 1,87

1 1

13,56% 52,21% 4449,42% 0,37

1 1 5

38,55% 49,13% 6925,05% 0,37

1 1 5

21,28% 47,76% 3123,29% 0,37

1 1 5

15,29% 97,53% 100,00% 33,33% 12,89 0,63

1 5 5 2 1

20,18% 22,60% 100,00% 78,26% 16,98 0,88

2 5 5 4 2

23,50% 27,12% 100,00% 0,00% 15,84 0,65

2 5 5 1 2

31,31% 27,29% 15 0,00% 0,00% 0,64

1 4 2 1 1

52,46% 22,65% 15 1,37% 20,03% 0,97

1 5 2 1 5

53,34% 41,75% 13 0,00% 3,52%

1 1 2 1 1

11,41 4,76% 0,36% 0,29 1,93 SAKIT

3 1 1

10,63 3 0,00% 1 0,00% 1 0,29 2,51 KURANG SEHAT

0,43 5,93 0,00% 0,00%

5 1 1 0,43 1,88 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.986 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.149 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.324 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.302 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.163) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.339) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.317) Total Aset Tetap (Rp. 000) 9.395.265 Total Aset (Rp. 000) 10.263.395 Hutang Lancar (Rp. 000) 260.508 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 9.934.787 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.171.292) Total Pendapatan (Rp.000) 1.348.371 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.577.342 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 64

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

311 103 85% 59 32 tidak ada data 34.294 1.700 2.869 367.790 78.858 18.530 17 4.016.264 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

15

PDAM Kab. Mempawah TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-12,86% 1,14

1 1

-10,62% 1,18

1 1

-5,85% 1,09

1 1

2,12% 93,34% 337,25% 0,59

1 5 5

15,44% 88,77% 355,92% 0,54

1 4 5

17,41% 91,00% 343,85% 0,59

1 5 5

9,55% 5,52% 100,00% 75,56% 14,70 0,63

1 2 5 4 1

13,67% 1,02% 100,00% 78,38% 15,70 0,63

1 1 5 4 2

11,79% -0,56% 100,00% 0,00% 15,58 0,40

1 1 5 1 2

38,73% 50,13% 7 17,70% 16,76%

1 1 1 1 4

42,12% 46,23% 12 0,00% 3,41% 0,35

1 1 1 1 1

39,76% 42,23% 12 0,00% 4,55%

1 1 1 1 1

5,87 0,00% 0,00%

5 1 1

0,55 7,71 0,00% 0,00%

Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

5 1 1

0,43 2,19 SAKIT

2017

0,35 8,51 0,00% 0,00%

0,43 1,94 SAKIT

4 1 1 0,36 1,70 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.176 3.433 4.754 4.107 744 (577) 69 7.057.389 9.690.320 2.818.209 6.872.112 (402.222) 4.488.030 2.011.274 121

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

16 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

653 78 48% 142 56 7.350 95.000 2.080 4.818 302.262 247.594 29.182 41 3.512.870 2016-2020

PDAM Kab. Sekadau TABEL KATEGORI KINERJA 2016 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM

Kondisi

Nilai

-0,65% 1,14

1 1

36635,97% 90,53% 1432305,36% 0,81 23,36% 24,52% 64,29% 0,00% 21,10

0,67

TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

1 1

3355,85% 99,23% 88746,63% 0,81

5 5 5

2 5 4 1 3

27,99% 9,21% 100,00% 8,33% 20,60 0,65

2 4 5 1 3

2 4 2 1 1

71,47% 23,43% 19 95,63% 0,57% 1,27

3 5 4 5 1

5 3 5

5,52 39,39% 6,56% 0,55

5 2 3

0,71 5,83 48,39% 13,62%

-0,85% 1,18

Nilai

5 5 5

0,68 66,52% 25,09% 14 0,00% 0,34%

2017 Kondisi

2,87 SEHAT

3,28 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.708 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.094 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.278 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.979 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (387) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (570) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.728 Total Aset Tetap (Rp. 000) 117.995.428 Total Aset (Rp. 000) 134.019.138 Hutang Lancar (Rp. 000) 151.013 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 133.868.125 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.140.477) Total Pendapatan (Rp.000) 7.405.516 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 22.422.476 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 13

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18.Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19.Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20.Kapasitas Terpasang (L/det) 21.Volume Produksi Riil (L/det) 22.Panjang Pipa Transmisi (m) 23.Panjang Pipa Distribusi (m) 24.Volume Reservoar (m3) 25.Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26.Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27.Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28.Penduduk Terlayani (jiwa) 29.Jumlah Pegawai (orang) 30.Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

58 319 33% 116 83 64.000 137.000 1.300 5.977 197.683 137.972 38.618 33 4.875.503 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

17

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kalimantan Barat 3,82

PDAM Kota Pontianak PDAM Kab Sekadau

3,28

PDAM Kab Bengkayang

2,98

PDAM Kab Melawi

2,87

PDAM Kota Singkawang

2,81

PDAM Kab Ketapang

2,47

PDAM Kab Kapuas Hulu

2,31

PDAM Kab Sintang

2,30

PDAM Kab Sambas

2,20

PDAM Kab Sanggau

2,17

PDAM Kab Kubu Raya

2,15

PDAM Kab Landak PDAM Kab Mempawah

18 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

1,88 1,70

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Kalimantan Barat No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Pontianak "Tirta Khatulistiwa"

3,82

SEHAT

83,24%

111.405

95,32%

29,87%

4.602

4.196

FCR

2

PDAM Kabupaten Sekadau

3,28

SEHAT

27,99%

5.977

99,23%

23,43%

3.708

4.278

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Bengkayang

2,98

SEHAT

56,28%

6.633

75,89%

27,00%

3.526

3.363

FCR

4

PDAM Kabupaten Melawi

2,87

SEHAT

27,16%

6.136

93,87%

24,98%

5.598

9.764

NON FCR

5

PDAM Kota Singkawang "Gunung Poteng"

2,81

SEHAT

36,12%

12.881

88,51%

42,75%

7.160

7.181

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Ketapang

2,47

KURANG SEHAT

20,29%

8.794

85,73%

37,45%

4.106

5.031

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Kapuas Hulu

2,31

KURANG SEHAT

40,75%

11.573

87,57%

35,24%

3.511

4.782

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Sintang

2,30

KURANG SEHAT

14,66%

6.420

94,13%

34,51%

7.956

8.090

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Sambas "Tirta Muare Ulakan"

2,20

KURANG SEHAT

16,80%

6.322

95,68%

55,49%

6.133

4.719

FCR

10

PDAM Kabupaten Sanggau "Tirta Pancur Aji"

2,17

SAKIT

19,96%

11.177

88,15%

39,44%

3.775

3.758

FCR

11

PDAM Kabupaten Kubu Raya "Tirta Raya"

2,15

SAKIT

20,66%

15.454

82,33%

32,21%

6.566

6.733

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Landak

1,88

SAKIT

23,50%

2.869

47,76%

41,75%

1.986

4.324

NON FCR

13

PDAM Kabupaten Mempawah "Tirta Galaherang"

1,70

SAKIT

11,79%

4.818

91,00%

42,23%

4.176

4.754

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 19

20 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

14 PDAM

8

5

KURANG SEHAT

SEHAT

1

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 21

23 24

DAFTAR ISI

PDAM Kota Palangkaraya PDAM Kab. Kotawaringin Timur

25

PDAM Kab. Pulang Pisau

26

PDAM Kab. Murung Raya

27 28

PDAM Kab. Kotawaringin Barat

29 30

PDAM Kab. Katingan

31 32

PDAM Kab. Seruyan

33 34

PDAM Kab. Lamandau

PDAM Kab. Gunung Mas

PDAM Kab. Barito Timur PDAM Kab. Kapuas PDAM Kab. Sukamara

35

PDAM Kab. Barito Selatan

36

PDAM Kab. Barito Utara

22 || Wilayah Wilayah III III -- Buku Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2018 22

PDAM Kota Palangkaraya TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-28,54% 1,17

1 1

-40,43% 1,32

1 1

28,90% 1,08

5 1

60,04% 74,58% 174,40% 0,45

3 1 4

76,61% 70,82% 239,43% 0,48

3 1 5

106,82% 41,64% 2697,99% 0,81

5 1 5

49,53% 2,01% 99,83% 86,36% 14,33

3 1 5 5 1

44,03% 1,07% 100,00% 0,00% 13,88 0,45

3 1 5 1 1

39,62% -8,95% 100,00% 0,00% 13,29 0,40

2 1 5 1 1

2 5 4 2 2

68,69% 25,00% 24 0,46% 2,07% 0,95

2 4 5 1 1

56,28% 30,41% 24 10,75% 3,33%

1 3 5 1 1

0,75 61,09% 16,78% 18 20,86% 7,98% 1,07 3,74 30,43% 9,65%

5 2 4

0,59 2,86 SEHAT

3,59 5 34,33% 2 5,32% 3 0,55 2,43 KURANG SEHAT

2017

0,81 5,12 33,33% 2,96%

5 2 2

0,51 2,53 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 8.335 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 7.634 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.776 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.431 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 701 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (441) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 905 Total Aset Tetap (Rp. 000) 17.602.558 Total Aset (Rp. 000) 29.731.527 Hutang Lancar (Rp. 000) 1.101.988 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 28.629.539 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 8.273.798 Total Pendapatan (Rp.000) 39.992.339 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.750.561 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 584

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

550 619 39% 293 165 978 731.185 3.085 16.984 275.667 227.437 90.104 87 7.237.408 2014-2018

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

23

PDAM Kab. Kotawaringin Timur TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-3,41% 1,13

1 1

-2,70% 1,14

1 1

-0,86% 1,03

1 1

5 1 5

127,44% 83,55% 819,26%

5 3 5

0,00% 72,62% 1172,31% 0,59 71,42% 2,93% 88,91% 61,54% 25,54

0,70 4 1 5 4 4

92,52% 1,10% 84,73% 3,33% 25,72

0,88 85,99% 11,39% 21 0,00% 1,01%

69,19% 3,46% 71,73% 53,85% 24,17

0,90 4 5 4 1 1

71,62% 13,08% 21 0,00% 0,49%

1,08 5,20 4,48% 0,24%

5 5 5 1 4

6495,96% 95,05% 2228,07% 0,81

3 5 5 1 1

0,43 2,98 SEHAT

5,11 2,26% 0,23%

4 1 4 3 3 0,73

59,78% 15,35% 23 0,00% 1,49%

1,09 5 1 1

5 5 5

1 5 5 1 1 0,95

5 1 1

5,09 1,46% 0,17%

0,43 3,12 SEHAT

5 1 1 0,43 2,92 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.516 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.253 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.020 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.006 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (737) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (504) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 510 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 89.017.802 9. Total Aset (Rp. 000) 112.922.053 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 105.951 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4.962.214 12. Total Equity (Rp. 000) 107.853.887 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (924.902) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 32.173.657 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.193.169 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 293 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

24 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

512 159 48% 516 308 111.336 492.106 3.380 26.930 436.276 220.359 152.464 137 7.276.290 -

PDAM Kab. Pulang Pisau TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,75% 1,20

1 1

-14,91% 1,32

1 1

Kondisi

Nilai

-16,28% 1,47

1 1

1014,20% 84,36% 5176,57% 0,70

5 3 5

208,26% 84,32% 2235,29% 0,70

5 3 5

342,62% 91,61% 16983,56% 0,81

5 5 5

4 2 5 1 3

25,69% 8,84% 95,65% 0,00% 19,36 0,60

2 4 5 1 2

37,45% 12,33% 95,56% 23,08% 17,71 0,73

2 5 5 2 2

2 5 4 1 2

59,45% 21,32% 20 0,00% 5,40% 0,94

1 5 4 1 2

42,70% 25,05% 23 0,00% 3,90% 0,88

1 4 5 1 1

4 4 2

9,85 4 34,48% 2 2,85% 2 0,44 2,68 KURANG SEHAT

70,05% 4,76% 93,59% 0,00% 21,19 0,65 62,56% 18,60% 20 0,00% 5,95% 1,01 9,24 60,00% 3,32% 0,52 2,88 SEHAT

9,37 4 6,45% 1 0,85% 1 0,36 2,78 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.286 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.670 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.119 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.875 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.384) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.833) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (589) Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.823.272 Total Aset (Rp. 000) 8.844.670 Hutang Lancar (Rp. 000) 52.078 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 8.792.593 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.310.988) Total Pendapatan (Rp.000) 4.077.590 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.674.530 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 668

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

550 586 52% 75 32 820 143.444 1.300 3.307 126.181 56.25 21.070 31 5.481.555 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

25

PDAM Kab. Murung Raya TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

1 1

-0,35% 1,00

1 1

-5,41% 1,03

1 1

5 1 5

100,00% 63,84% ∞ 0,59

5 1 5

6,91% 69,77% 621,68% 0,37

1 1 5

74,20% 1,06% 100,00% 66,67% 13,71 0,73

4 1 5 4 1

73,84% 2,17% 100,00% 0,00% 13,01 0,50

4 1 5 1 1

74,07% 0,17% 100,00% 0,00% 13,51 0,50

4 1 5 1 1

24,15% 21,85% 11 0,00% 0,00%

1 5 1 1 1

26,06% 30,17% 17 0,00% 0,32% 0,50

1 3 3 1 1

43,77% 49,93% 15 0,00% 0,00% 0,43

1 1 2 1 1

4 1 1

9,73 0,00% 0,00%

4 1 1

11,21 0,00% 0,00% 0,29 1,59 SAKIT

3 1 1

Kondisi

Nilai

-0,56% 1,33 0,00% 65,42% ∞ 0,59

0,63 8,92 11,43% 1,29%

0,36 2,31 KURANG SEHAT

0,36 2,10 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.093 3.166 5.058 4.495 927 (965) (402) 162.433 2.585.579 415.901 2.169.678 (117.482) 3.808.681 644.140 194

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

26 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

319 30 57% 112 49 9.302 58.863 1.700 4.014 115.605 28.608 21.190 45 3.424.251 2016-2020

PDAM Kab. Kotawaringin Barat TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-2,20% 1,06

-2,69% 1,08

-4,20% 1,13

1 1

4.195 4.676 4.627 3.684 (481) (432) 511 48.700.165 58.799.388 839.086 2.118.805 55.841.497 (2.344.099) 20.021.078 3.017.210 589

1 1

2229,03% 88,20% 15798,82% 0,76

5 4 5

2386,33% 96,92% 17707,47% 0,81

5 5 5

760,78% 97,26% 1987,88% 0,81

5 5 5

52,68% 11,66% 100,00% 0,00% 18,10 0,70

3 5 5 1 2

56,84% 12,83% 100,00% 20,00% 18,46 0,78

3 5 5 2 2

56,79% 13,49% 100,00% 71,43% 16,74 0,93

3 5 5 4 2

71,00% 33,96% 19 54,71% 2,02% 1,00

3 3 4 3 1

65,42% 23,37% 22 53,38% 2,11%

2 5 5 3 1

67,67% 19,15% 20 52,41% 2,37% 1,07

2 5 4 3 1

3,35 21,57% 1,61% 0,47 2,93 SEHAT

5 2 1

5 1 1

3,64 5 12,68% 1 1,69% 1 0,43 3,24 SEHAT

1,15

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

4,08 15,71% 1,84% 0,43 3,17 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 9.Total Aset (Rp. 000) 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12.Total Equity (Rp. 000) 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14.Total Pendapatan (Rp.000) 15.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1 1

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

498 255 46% 280 189 5.498 392.612 2.550 19.488 295.349 180.935 102.744 71 8.559.659 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

27

PDAM Kab. Lamandau TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-19,28% 1,62

1 1

-7,08% 1,17

1 1

-8,48% 1,16

1 1

∞ 92,20% ∞

5 5 5

∞ 90,55% ∞ 0,81

5 5 5

∞ 95,49% ∞ 0,81

5 5 5

7,25% 10,60% 100,00% 100,00% 30,20 1,05

1 5 5 5 5

40,99% 9,59% 100,00% 0,00% 24,18 0,70

3 4 5 1 3

59,22% 21,54% 100,00% 73,08% 22,36 0,98

3 5 5 4 3

88,62% 26,64% 20 0,00% 1,84%

4 4 4 1 1

63,32% 30,69% 23 0,00% 0,80% 0,88

2 3 5 1 1

68,75% 25,94% 23 0,00% 1,98% 0,95

2 4 5 1 1

4 2 1

8,02 4 57,14% 3 8,23% 4 0,56 2,95 SEHAT

7,23 43,48% 3,17% 0,55 3,29 SEHAT

5 3 2

0,81

1,01 9,21 27,27% 2,30% 0,40 3,27 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.905 5.388 5.820 4.317 (1.483) (1.915) (411) 6.307.037 8.938.376 8.938.376 (758.242) 4.852.078 2.809.043 129

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

28 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

609 449 56% 60 41 900 38.074 1.100 3.182 76.160 26.776 15.858 23 6.627.566 2014-2017

PDAM Kab. Katingan TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

6,66% 0,93

3 2

∞ 89,09% ∞

5 4 5 0,92

57,25% 1,51% 100,00% 0,00% 19,40 0,50

3 1 5 1 2

80,05% 18,76% 14 0,00% 0,00%

4 5 2 1 1 0,92

7,42 29,03% 3,70%

5 2 2

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

0,51 2,85 SEHAT

3.962 5.897 6.144 5.566 (1.935) (2.182) (1.604) 2.292.520 5.513.763 662.958 4.850.805 (863.273) 5.504.003 1.167.923 624

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Kondisi

Nilai

3,15% 1,34

3 1

-17,80% 1,48

1 1

208,08% 79,69% 2638,04% 0,76

5 2 5

36,58% 62,57% 831,69%

1 1 5

2017

96,67% 7,90% 100,00% 0,00% 17,28 0,80

5 5 5 1 2

36,33% 22,97% 20 0,00% 0,33% 0,87

1 5 4 1 1

0,37 53,71% 4,72% 100,00% 30,77% 12,86

3 2 5 2 1 0,58

7,10 5 15,63% 1 1,56% 1 0,43 2,86 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

2016 Kondisi Nilai

38,57% 23,22% 20 42,02% 0,55%

1 5 4 3 1 1,00

7,20 29,41% 3,71%

5 2 2

0,51 2,46 KURANG SEHAT

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

1.057 36 53% 111 43 13.391 98.586 1.798 4.721 165.306 51.108 27.450 34 5.664.257 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

29

PDAM Kab. Gunung Mas TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-29,17% 2,30

1 1

-20,67% 1,80

1 1

-20,20% 2,24

1 1

39,02% 92,53% 3934,45% 0,59

1 5 5

142,64% 89,46% 16046,84% 0,76

5 4 5

3,52% 88,51% 6347,57% 0,54

1 4 5

66,57% 9,54% 100,00% 100,00% 12,94 0,95

4 4 5 5 1

47,24% 3,60% 100,00% 0,00% 14,08 0,45

3 1 5 1 1

36,12% 20,60% 100,00% 80,00% 12,05 0,90

2 5 5 5 1

39,06% 35,52% 13 93,50% 3,01%

1 2 2 5 1

49,04% 36,46% 13 46,49% 2,91% 0,63

1 2 2 3 1

43,45% 34,30% 18 51,75% 2,90%

1 3 4 3 1

12,19 12,77% 1,88% 0,22 2,06 SAKIT

2 1 1

0,76 11,29 26,19% 2,25%

3 2 1

0,33 2,63 KURANG SEHAT

2017

0,86 10,54 16,33% 1,97%

3 1 1

0,29 2,59 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.812 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 12.691 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 15.453 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.563 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (5.879) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (8.641) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (750) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 33.926.695 9. Total Aset (Rp. 000) 35.847.327 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 564.741 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 35.282.586 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7.125.514) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.743.161 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.710.761 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 247 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

30 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.206 346 47% 93 40 14.675 120.605 1.559 4.649 112.484 76.678 27.694 49 5.841.874 2016-2020

PDAM Kab. Seruyan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-12,15% 1,54

1 1

-8,51% 1,35

1 1

-7,63% 1,33

1 1

∞ 90,06% ∞ 0,81

5 5 5

∞ 81,71% ∞ 0,70

5 3 5

∞ 89,57% ∞ 0,76

5 4 5

48,89% 11,67% 100,00% 100,00% 18,67 1,00

3 5 5 5 2

49,54% 10,90% 100,00% 0,00% 18,51 0,70

3 5 5 1 2

59,28% 22,46% 100,00% 50,00% 16,84 0,85

3 5 5 3 2

51,00% 25,70% 24 0,00% 2,70% 0,88

1 4 5 1 1

52,40% 19,92% 24 0,00% 1,87% 0,95

1 5 5 1 1

59,42% 20,82% 24 0,00% 2,82% 0,95

1 5 5 1 1

6,63 50,00% 8,72% 0,63 3,19 SEHAT

5 3 4

8,56 4 57,89% 3 6,61% 3 0,52 3,21 SEHAT

7,31 5 50,00% 3 14,00% 5 0,67 3,02 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.605 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.220 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.274 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.096 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.615) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.669) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (491) Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.639.914 Total Aset (Rp. 000) 11.043.609 Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 11.043.609 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (842.901) Total Pendapatan (Rp.000) 2.644.596 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.662.888 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 415

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

615 142 66% 45 27 43.001 55.647 800 3.015 182.307 28.957 17.166 20 5.130.914 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

31

PDAM Kab. Barito Timur TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-10,36% 1,35

1 1

-13,04% 1,56

1 1

-13,00% 1,31

1 1

102,28% 80,09% 9248,87% 0,70

5 3 5

13,65% 92,38% 2486,42% 0,59

1 5 5

6,61% 87,63% 973,58% 0,54

1 4 5

1 1 2 5 2

48,34% 4,06% 100,00% 0,00% 15,56 0,55

3 2 5 1 2

56,38% 4,50% 100,00% 0,00% 18,22 0,55

3 2 5 1 2

1 2 1 3 1

34,97% 36,18% 15 0,00% 10,48% 0,55

1 2 2 1 3

38,77% 20,77% 11 0,00% 20,35%

1 5 1 1 5

14,09 45,61% 0,24% 0,23 2,00 SAKIT

1 3 1

7,11% 3,96% 37,13% 85,71% 15,25 0,63 32,28% 36,32% 11 45,79% 0,05% 0,55 14,15 3,64% 0,11%

1 1 1 0,15 2,03 SAKIT

0,89 10,88 95,65% 0,08%

3 5 1

0,45 2,43 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.852 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.732 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.798 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.033 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.880) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.945) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (180) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.359.045 9. Total Aset (Rp. 000) 13.853.197 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 958.866 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 464.053 12. Total Equity (Rp. 000) 12.430.278 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.615.426) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.204.517 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.277.312 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 177 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

32 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.085 96 54% 104 40 1.612 125.493 1.730 4.227 116.946 52.558 29.634 46 4.681.774 2016-2017

PDAM Kab. Kapuas TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi

2017 Kondisi Nilai

-12,39% 1,85

1 1

-14,40% 1,78

1 1

-18,77% 1,83

1 1

21537,25% 87,38% 482210,97% 0,76

5 4 5

77124,67% 88,24% 2058935,12% 0,76

5 4 5

1968,08% 97,61% 282971,95% 0,81

5 5 5

93,35% 12,23% 100,00% 71,43% 13,76 0,98

5 5 5 4 1

93,37% 6,14% 100,00% 0,00% 14,20 0,75

5 5 5 1 1

94,06% 8,43% 100,00% 57,69% 14,29 0,90

5 5 5 3 1

41,31% 31,69% 19 5,24% 1,82% 0,73

1 3 4 1 1

55,72% 28,73% 19 2,00% 1,15% 0,80

1 4 4 1 1

43,83% 25,42% 19 3,11% 2,55% 0,80

1 4 4 1 1

7,60 11,72% 1,77% 0,43 2,89 SEHAT

5 1 1

7,41 5 10,00% 1 2,01% 1 0,43 2,74 KURANG SEHAT

6,97 13,73% 1,04% 0,43 2,94 SEHAT

5 1 1

Nilai

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.061 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8.811 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 9.451 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.606 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.750) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.390) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (544) Total Aset Tetap (Rp. 000) 83.361.247 Total Aset (Rp. 000) 90.551.025 Hutang Lancar (Rp. 000) 32.000 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 90.519.025 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (16.991.731) Total Pendapatan (Rp.000) 20.767.639 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.124.768 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 372

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

657 851 43% 388 170 111.972 310.411 4.448 21.953 351.043 143.357 134.836 153 5.242.087 2013-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

33

PDAM Kab. Sukamara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-25,20% 5,24

1 1

-30,59% 5,02

1 1

5 5 5

∞ 96,46% ∞ 0,81

5 5 5

7506,59% 95,14% 66507,63% 0,81

5 5 5

30,61% 14,61% 100,00% 0,00% 22,47 0,70

2 5 5 1 3

29,12% 5,53% 100,00% 0,00% 22,36 0,55

2 2 5 1 3

26,89% 15,82% 100,00% 0,00% 20,37 0,70

2 5 5 1 3

48,33% 21,62% 22 0,00% 1,09%

1 5 5 1 1

43,75% 12,84% 20 0,00% 1,31% 0,87

1 5 4 1 1

32,56% 25,56% 22 0,00% 0,32%

1 4 5 1 1

Kondisi

Nilai

-21,36% 5,21 ∞ 96,73% ∞ 0,81

0,95 16,80 47,06% 4,25%

1 3 2

0,27 2,73 KURANG SEHAT

14,98 1 50,00% 3 5,49% 3 0,31 2,54 KURANG SEHAT

2017

0,88 13,74 0,00% 0,00%

2 1 1

0,22 2,61 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.817 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 9.437 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.143 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.785 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (7.620) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (8.325) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (4.968) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 6.115.075 9. Total Aset (Rp. 000) 7.826.147 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11.767 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 7.814.379 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.390.665) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 721.076 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.326.715 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 350 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

34 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

538 484 165% 40 13 1.975 47.565 496 1.237 62.497 31.236 8.398 17 5.341.013 2017-2021

PDAM Kab. Barito Selatan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-10,00% 1,02

1 1

27,07% 1,06

5 1

0,95% 1,15

5,77% 88,40% 57,21% 0,42

1 4 1

18,37% 89,71% 391,14% 0,76

1 4 5

213,98% 97,39% 3409,89% 0,87

5 5 5

93,91% 2,95% 100,00% 0,00% 17,86 0,80

5 5 5 1 2

82,68% 2,72% 100,00% 0,00% 17,41 0,80

5 5 5 1 2

87,25% 3,02% 100,00% 34,62% 17,00 0,88

5 5 5 2 2

60,28% 31,71% 19 0,00% 1,71% 0,80

2 3 4 1 1

57,43% 27,14% 19 0,00% 0,41% 0,80

1 4 4 1 1

58,58% 28,49% 18 0,00% 0,54% 0,72

1 4 3 1 1

13,19 3,65% 0,31%

2 1 1

12,56 2 0,75% 1 0,09% 1 0,22 2,58 KURANG SEHAT

0,22 2,24 KURANG SEHAT

2 1

11,74 3 3,10% 1 0,36% 1 0,29 2,75 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.059 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.290 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.799 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.575 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (231) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (740) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (515) Total Aset Tetap (Rp. 000) 15.976.187 Total Aset (Rp. 000) 18.533.066 Hutang Lancar (Rp. 000) 543.509 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 17.989.557 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 171.549 Total Pendapatan (Rp.000) 11.868.738 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.686.204 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 243

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

573 102 47% 185 108 21.400 157.320 1.635 10.991 165.306 82.052 71.590 129 4.660.597 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

35

PDAM Kab. Barito Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-16,28% 1,85

1 1

-12,03% 1,66

1 1

-8,17% 1,29

1 1

93,64% 99,83% 6138,22% 0,76

4 5 5

68,62% 88,42% 1767,33% 0,65

3 4 5

1102,77% 96,58% 12298,14% 0,81

5 5 5

43,12% 0,62% 95,18% 0,00% 21,66 0,55

3 1 5 1 3

54,38% 16,50% 100,00% 0,00% 17,76 0,70

3 5 5 1 2

67,96% 1,51% 68,49% 25,00% 17,97 0,60

4 1 4 2 2

67,81% 23,28% 21 0,00% 0,89% 0,94

2 5 4 1 1

59,00% 31,95% 21 0,00% 1,67% 0,73

1 3 4 1 1

75,17% 25,30% 21 0,00% 1,15% 0,94

3 4 4 1 1

7,17 5 16,87% 1 3,14% 2 0,47 2,72 KURANG SEHAT

7,49 5 0,00% 1 0,00% 1 0,43 2,51 KURANG SEHAT

7,67 5 0,00% 1 0,00% 1 0,43 2,78 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1 Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.776 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.943 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.435 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.329 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.167) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.659) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 447 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 58.781.493 9. Total Aset (Rp. 000) 69.157.636 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 562.342 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 68.595.294 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5.601.960) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 19.319.914 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.051.690 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 289 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

36 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

983 939 36% 189 142 25.000 362.750 3.040 13.690 152.308 128.400 87.266 105 4.759.185 2013-2017

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kalimantan Tengah PDAM Kab Lamandau

3,29

PDAM Kab Kotawaringin Barat

3,24

PDAM Kab Seruyan

3,19

PDAM Kab Kapuas

2,94

PDAM Kab Kotawaringin Timur

2,92

PDAM Kab Barito Utara

2,78

PDAM Kab Pulang Pisau

2,78

PDAM Kab Barito Selatan

2,75

PDAM Kab Sukamara

2,61

PDAM Kab Gunung Mas

2,59

PDAM Kota Palangkaraya

2,53

PDAM Kab Katingan

2,46

PDAM Kab Barito Timur

2,43

PDAM Kab Murung Raya

1,59

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

37

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Kalimantan Tengah No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Lamandau

3,29

SEHAT

59,22%

3.182

95,49%

25,94%

3.905

5.820

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Kotawaringin Barat "Tirta Arut"

3,24

SEHAT

56,79%

19.488

97,26%

19,15%

4.195

4.627

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Seruyan

3,19

SEHAT

59,28%

3.015

89,57%

20,82%

3.605

5.274

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Kapuas

2,94

SEHAT

94,06%

21.953

97,61%

25,42%

5.061

9.451

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur

2,92

SEHAT

69,19%

26.930

95,05%

15,35%

3.516

4.020

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Barito Utara

2,78

KURANG SEHAT

67,96%

13.690

96,58%

25,30%

5.776

7.435

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Pulang Pisau

2,78

KURANG SEHAT

37,45%

3.307

91,61%

25,05%

5.286

7.119

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Barito Selatan

2,75

KURANG SEHAT

87,25%

10.991

97,39%

28,49%

4.059

4.799

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Sukamara

2,61

KURANG SEHAT

26,89%

1.237

95,14%

25,56%

1.817

10.143

NON FCR

10

PDAM Kabupaten Gunung Mas

2,59

KURANG SEHAT

36,12%

4.649

88,51%

34,30%

6.812

15.453

NON FCR

11

PDAM Kota Palangkaraya

2,53

KURANG SEHAT

39,62%

16.984

41,64%

30,41%

8.335

8.776

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Katingan

2,46

KURANG SEHAT

53,71%

4.721

62,57%

23,22%

3.962

6.144

NON FCR

13

PDAM Kabupaten Barito Timur

2,43

KURANG SEHAT

56,38%

4.227

87,63%

20,77%

4.852

6.798

NON FCR

14

PDAM Kabupaten Murung Raya

1,59

SAKIT

74,07%

4.014

69,77%

49,93%

4.093

5.058

NON FCR

38 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

12 PDAM

1

11

KURANG SEHAT

SEHAT

0

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

39

DAFTAR ISI

41

PDAM Kota Banjarmasin

42

PDAM Intan Banjar

43

PDAM Kab. Tabalong

44

PDAM Kab. Balangan

45 46

PDAM Kab. Hulu Sungai Utara

47 48

PDAM Kab. Kotabaru

49 50

PDAM Kab. Tanah Bumbu

PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

PDAM Kab. Tapin

PDAM Kab. Tanah Laut

51

PDAM Kab. Barito Kuala

52

PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

40| | Wilayah WilayahIII III- -Buku BukuKinerja KinerjaPDAM PDAM2018 2018 40

PDAM Kota Banjarmasin “Bandarmasih” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1,09% 0,96

3,30% 0,95

3 2

2 2

2016

2017 Kondisi Nilai

1,55% 0,91

2 2

36,57% 91,88% 319,81% 0,70

1 5 5

47,72% 2 97,63% 5 384,62% 5 0,81

32,30% 90,09% 393,77% 0,70

1 5 5

99,99% 7,61% 83,21% 97,85% 15,72 1,10

5 5 5 5 2

99,99% 1,94% 88,86% 99,10% 15,69

5 5 5 5 2

99,97% 1,56% 93,10% 97,52% 15,44 1,10

5 5 5 5 2

76,10% 25,76% 23 16,72% 15,82% 1,22

3 4 5 1 4

3 4 5 1 4

72,06% 29,62% 24 5,61% 15,05% 1,22

3 4 5 1 4

5 5 2

2,19 5 95,76% 5 3,87% 2 0,63 3,65 SEHAT

1,10 70,38% 27,87% 24 9,17% 16,45% 1,22

2,38 5 82,28% 5 3,09% 2 0,63 3,65 SEHAT

2,27 98,96% 3,99% 0,63 3,76 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 8.313 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.898 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.841 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.448 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.416 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 472 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 2.866 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 509.435.557 9. Total Aset (Rp. 000) 689.021.813 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 67.013.026 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 107.968.523 12. Total Equity (Rp. 000) 514.040.263 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 7.991.336 14. Total Pendapatan (Rp.000) 321.914.082 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.002.706 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 261

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

554 504 44% 2.300 1.657 87.579 1.724.890 2.500 172.139 736.948 736.948 736.756 377 18.120.529 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

41

PDAM Intan Banjar TABEL KATEGORI KINERJA Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Nilai

2,01% 0,98

2 2

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

2,40% 1,04

1,12% 1,02

2 1

2 1

2017

537,19% 93,10% 824,82% 0,92

5 5 5

395,85% 94,94% 1054,83% 0,87

5 5 5

943,41% 95,12% 1127,60% 0,87

5 5 5

54,44% 15,82% 100,00% 93,78% 10,68 0,95

3 5 5 5 1

54,00% 11,64% 100,00% 96,32% 9,98 0,95

3 5 5 5 1

57,43% 8,51% 100,00% 95,62% 9,86 0,90

3 4 5 5 1

73,85% 31,65% 22 51,93% 4,76%

3 3 5 3 1

76,02% 34,12% 22 31,54% 5,56% 1,08

3 3 5 2 2

90,86% 39,32% 21 35,85% 6,08%

5 2 5 2 2

1,08 3,32 57,82% 2,17%

5 3 1

0,51 3,46 SEHAT

1,84 5 65,65% 4 2,96% 2 0,59 3,49 SEHAT

1,15 1,69 5 100,00% 5 2,15% 1 0,59 3,51 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 8.381 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 7.612 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.036 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.944 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 768 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.655) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 437 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 245.233.195 9. Total Aset (Rp. 000) 353.183.369 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 8.832.299 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 22.489.323 12. Total Equity (Rp. 000) 321.861.746 13 .Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 3.603.123 14. Total Pendapatan (Rp.000) 112.488.022 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.583.166 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 84 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

42 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

462 512 36% 621 564 32.700 1.253.490 20.786 77.061 772.955 755.126 433.698 130 17.160.292 2017-2021

PDAM Kab. Tabalong TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-2,43% 1,22

-4,77% 1,34

1 1

1 1

2016

2017 Kondisi Nilai

-7,07% 1,34

1 1

92223,01% 82,42% 2087,70% 0,70

5 3 5

3960,83% 86,47% 2794,14% 0,76

5 4 5

3795,44% 92,41% 1970,66% 0,81

5 5 5

72,30% 4,20% 100,00% 86,36% 17,58 0,90

4 2 5 5 2

73,61% 4,43% 100,00% 38,33% 17,17 0,68

4 2 5 2 2

68,83% 17,27% 100,00% 10,67% 16,98 0,75

4 5 5 1 2

40,03% 29,31% 16 52,41% 1,32% 0,85

1 4 3 3 1

38,40% 29,86% 22 51,45% 1,85%

1 4 5 3 1

38,71% 27,78% 21 50,12% 4,57% 1,01

1 4 5 3 1

5 1 1

5,61 5 64,81% 4 2,96% 2 0,59 3,16 SEHAT

1,01

6,05 5 54,74% 3 2,42% 1 0,51 2,96 SEHAT

5,61 17,39% 1,90% 0,43 2,87 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.728 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.599 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.309 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.240 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.870) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.581) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (512) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 59.928.568 9. Total Aset (Rp. 000) 97.824.379 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 710.235 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4.253.817 12. Total Equity (Rp. 000) 92.860.328 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.564.887) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 25.010.819 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.083.106 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 261

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

713 166 54% 490 190 3.016 380.927 4.150 19.245 247.106 159.649 109.886 108 10.208.352 2015-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

43

PDAM Kab. Balangan TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-9,73% 1,77

1 1

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-8,86% 1,69

1 1

-10,06% 1,69

1 1

937,51% 93,48% 15319,21% 0,81

5 5 5

920,23% 95,47% 12012,97% 0,81

5 5 5

555,19% 98,54% 6176,82% 0,81

5 5 5

77,59% 24,44% 100,00% 42,80% 15,18 0,90

4 5 5 3 2

79,76% 21,10% 100,00% 40,16% 14,65 0,85

4 5 5 3 1

83,95% 8,76% 100,00% 100,00% 13,24 1,05

5 5 5 5 1

21,90% 19,80% 14 86,70% 2,37%

1 5 2 5 1

29,87% 33,80% 19 0,00% 3,05% 0,73

1 3 4 1 1

31,10% 32,78% 18 82,28% 2,14%

1 3 4 5 1

0,97 4,17 33,90% 1,99%

5 2 1

0,47 3,15 SEHAT

3,85 5 27,27% 2 1,66% 1 0,47 2,86 SEHAT

0,99 4,02 21,33% 4,04%

5 2 2

0,51 3,36 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.611 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 7.309 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.698 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.575 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.698) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.087) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 36 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 91.873.081 9. Total Aset (Rp. 000) 106.857.078 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.729.969 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 105.127.110 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (10.579.109) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15.736.749 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.733.906 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 210 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

44 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

497 177 48% 465 145 2.608 196.438 1.131 18.636 127.503 127.503 107.038 75 7.314.088 2014-2018

PDAM Kab. Hulu Sungai Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Nilai Kinerja Kategori

2016

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-8,19% 1,14

1 1

-2,92% 1,07

1 1

2017 Kondisi Nilai

-4,82% 1,10

1 1

704,31% 97,76% 2133,24% 0,81

5 5 5

993,26% 96,75% 2790,95% 0,81

5 5 5

25670,17% 97,43% 2787,33% 0,81

5 5 5

58,61% 20,94% 100,00% 66,67% 17,64 0,93

3 5 5 4 2

59,97% 4,56% 100,00% 79,31% 18,49 0,78

3 2 5 4 2

67,63% 18,45% 100,00% 100,00% 16,34 1,05

4 5 5 5 2

63,60% 36,74% 17 26,62% 6,78%

2 2 3 2 2

76,41% 42,59% 18 25,79% 8,01%

3 1 4 2 2

80,36% 42,13% 20 16,89% 2,52% 0,80

4 1 4 1 1

5 2 1

4,52 5 18,35% 1 1,09% 1 0,43 3,09 SEHAT

0,78 4,47 54,02% 1,94%

0,86 5 3 1

0,51 3,03 SEHAT

4,86 31,31% 1,32% 0,47 2,92 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.859 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.819 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.279 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.540 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.040 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (421) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 318 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 31.888.731 9. Total Aset (Rp. 000) 49.608.523 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 49.547 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.730.240 12. Total Equity (Rp. 000) 47.828.736 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.303.395) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 26.581.824 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.056.994 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 208

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

407 104 43% 373 299 1.917 277.159 3.426 24.117 228.528 200.838 135.834 109 9.399.272 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

45

PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1,97% 0,97

-6,23% 1,15

-5,63% 1,02

1 1

2 2

1 1

2017

3132,86% 109,35% 10074,10% 0,92

5 5 5

529,02% 90,64% 1756,48% 0,81

5 5 5

692,91% 96,27% 1230,16% 0,81

5 5 5

55,79% 3,85% 100,00% 21,70% 16,39 0,58

3 1 5 2 2

56,88% 5,81% 100,00% 0,00% 14,30 0,50

3 2 5 1 1

57,83% 3,87% 100,00% 33,14% 14,52 0,53

3 1 5 2 1

67,32% 32,12% 22 44,64% 3,61% 1,01

2 3 5 3 1

52,36% 28,85% 15 34,17% 1,19% 0,71

1 4 2 2 1

66,33% 24,60% 24 0,00% 12,88%

2 5 5 1 3

5,20 16,25% 1,72% 0,43 2,94 SEHAT

5 1 1

5,04 5 3,66% 1 0,27% 1 0,43 2,45 KURANG SEHAT

1,15 4,97 14,29% 0,67%

5 1 1

0,43 2,92 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.593 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.413 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.621 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.977 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.180 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 972 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.616 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 27.079.070 9. Total Aset (Rp. 000) 33.476.288 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 487.484 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2.233.804 12. Total Equity (Rp. 000) 30.755.001 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.732.831) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 14.340.319 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.980.142 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 308 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

46 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

431 133 45% 255 169 2.975 206.579 1.715 16.906 229.889 220.921 127.754 84 5.900.914 2014-2018

PDAM Kab. Kotabaru TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-20,89% 1,63

1 1

-13,23% 1,53

1 1

-11,93% 1,42

1 1

12,64% 95,53% 1865,47% 0,59

1 5 5

325,56% 95,43% 1377,51% 0,81

5 5 5

105,96% 98,31% 1695,44% 0,81

5 5 5

52,81% 10,03% 89,65% 100,00% 18,93 1,00

3 5 5 5 2

54,08% 7,56% 99,16% 66,67% 19,80 0,83

3 3 5 4 2

54,44% 15,19% 94,24% 48,93% 20,52 0,90

3 5 5 3 3

49,31% 35,83% 15 0,00% 4,98% 0,50

1 2 2 1 1

54,29% 34,84% 21 6,56% 5,39% 0,88

1 3 5 1 2

57,22% 33,68% 21 6,89% 3,87% 0,81

1 3 5 1 1

6,84 5 34,09% 2 4,51% 2 0,51 2,60 KURANG SEHAT

6,43 5 24,72% 2 1,92% 1 0,47 2,98 SEHAT

6,15 5 19,39% 1 1,96% 1 0,43 2,95 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.025 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.925 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.734 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.764 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (900) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.710) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (739) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 48.434.021 9. Total Aset (Rp. 000) 56.987.114 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.455.891 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.905.301 12. Total Equity (Rp. 000) 53.625.922 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.398.495) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15.416.847 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.575.999 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 88

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

350 742 52% 385 220 88.424 102.138 2.930 15.936 325.827 168.865 91.936 98 5.114.253 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

47

PDAM Kab. Tapin TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

1 1

-6,79% 1,59

1 1

-7,30% 1,60

1 1

1837,44% 91,06% 5172,29% 0,81

5 5 5

439993,05% 87,10% 5944,22% 0,76

5 4 5

448863,56% 91,57% 6818,04% 0,81

5 5 5

59,81% 12,73% 100,00% 0,00% 15,91 0,70

3 5 5 1 2

58,57% 5,28% 99,74% 0,00% 15,85 0,55

3 2 5 1 2

59,91% 4,97% 97,22% 0,00% 15,70 0,55

3 2 5 1 2

26,72% 32,65% 12 70,59% 2,04% 0,69

1 3 1 4 1

27,84% 21,73% 15 97,74% 1,20% 0,97

1 5 2 5 1

29,00% 26,54% 16 94,03% 5,57% 1,05

1 4 3 5 2

4,40 100,00% 2,94% 0,63 2,83 SEHAT

5 5 2

5,01 5 32,05% 2 2,27% 1 0,47 2,75 KURANG SEHAT

5,20 15,29% 2,41% 0,43 2,84 SEHAT

5 1 1

-8,16% 1,78

Nilai

Nilai

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.356 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.382 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.950 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.956 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.026) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.594) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 400 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 99.920.382 9. Total Aset (Rp. 000) 117.490.877 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.712 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.720.523 12. Total Equity (Rp. 000) 115.767.641 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8.450.351) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15.506.747 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.191.264 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 230 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

48 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

636 146 37% 513 149 128.277 171.487 3.050 16.338 186.672 186.672 111.836 85 5.753.961 2013-2017

PDAM Kab. Tanah Bumbu TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-27,60% 2,03

1 1

-46,62% 2,45

1 1

-10,75% 1,20

1 1

525,92% 92,60% 28856,44% 0,81

5 5 5

509,43% 99,32% 2605,85% 0,81

5 5 5

31,11% 12,80% 98,30% 100,00% 26,38 1,05

2 5 5 5 4

30,13% 8,85% 99,13% 77,01% 26,99 0,93

2 4 5 4 4

65,13% 24,38% 22 14,62% 4,99% 1,02

2 5 5 1 1

68,95% 21,47% 24 13,43% 5,59% 1,09

2 5 5 1 2

5,69 9,41% 0,55% 0,43 3,31 SEHAT

5 1 1

11007,07% 89,45% 2713,77% 0,76 32,01% 19,07% 99,92% 41,03% 23,73

5 4 5

2 5 5 3 3 0,85

5,28 5 5,81% 1 0,16% 1 0,43 3,25 SEHAT

65,81% 20,84% 23 0,00% 7,15%

2 5 5 1 2 1,09

5,37 7,69% 0,44%

5 1 1 0,43 3,12 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.674 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.929 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.981 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.138 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.254) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.306) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 536 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 41.131.240 9. Total Aset (Rp. 000) 49.624.217 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 28.192 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.671.101 12. Total Equity (Rp. 000) 47.795.609 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5.138.423) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 25.964.365 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.560.986 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 202

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

597 298 30% 380 250 16.375 298.044 3.500 19.377 343.193 298.199 95.448 104 6.229.853 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

49

PDAM Kab. Tanah Laut TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

1 1

-17,37% 1,63

1 1

-66,42% 2,19

1 1

4486,94% 109,56% 9012,13% 0,81

5 5 5

3497,57% 91,34% 731,75% 0,81

5 5 5

2164,23% 92,40% 460,97% 0,81

5 5 5

13,06% 7,60% 100,00% 41,22% 13,95 0,60

1 3 5 3 1

13,42% 5,84% 100,00% 62,50% 13,30 0,63

1 2 5 4 1

14,12% -7,67% 97,36% 90,00% 17,18 0,70

1 1 5 5 2

23,82% 24,54% 16 77,97% 2,08%

1 5 2 4 1

27,63% 34,30% 21 76,92% 1,06% 1,01

1 3 5 4 1

33,19% 26,58% 17 73,51% 4,58% 0,92

1 4 3 4 1

3 2 1

10,16 3 13,64% 1 1,52% 1 0,29 2,73 KURANG SEHAT

Kondisi

Nilai

-9,75% 1,47

0,91 10,51 34,88% 1,16%

0,33 2,65 KURANG SEHAT

11,76 3 25,53% 2 3,82% 2 0,37 2,80 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.632 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.945 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.388 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.713 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.313) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.756) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.080) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 3.682.885 9. Total Aset (Rp. 000) 7.989.880 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 126.859 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.606.404 12. Total Equity (Rp. 000) 6.256.617 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.155.868) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 3.671.458 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.998.969 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 173 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

50 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

573 168 125% 189 63 93.245 254.023 1.375 3.997 338.291 196.648 27.772 47 2.800.663 -

PDAM Kab. Barito Kuala TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-21,64% 2,45

1 1

-21,12% 2,86

1 1

-20,36% 1,95

1 1

119,62% 98,00% 3189,35% 0,81

5 5 5

65,88% 96,96% 5264,57% 0,70

3 5 5

41,72% 99,37% 1955,44% 0,65

2 5 5

39,12% 14,66% 100,00% 0,00% 15,75 0,65

2 5 5 1 2

44,52% 12,36% 100,00% 36,99% 15,95 0,78

3 5 5 2 2

61,35% 29,96% 12 64,81% 2,21%

2 4 2 4 1

41,11% 20,35% 22 31,35% 0,26% 1,02

1 5 5 2 1

0,91 4,84 43,18% 0,37%

5 3 1

35,59% 11,44% 98,41% 32,69% 16,26

2 5 5 2 2 0,73

5,34 5 27,52% 2 0,49% 1 0,47 2,96 SEHAT

0,51 2,88 SEHAT

2017

39,26% 19,47% 22 68,35% 0,05%

1 5 5 4 1 1,15

5,54 2,38% 0,36%

5 1 1 0,43 2,95 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.769 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8.259 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.205 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.433 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.490) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.436) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.336 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 115.016.086 9. Total Aset (Rp. 000) 119.283.474 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 5.437.086 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 663.000 12. Total Equity (Rp. 000) 113.183.388 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (23.049.371) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 24.390.529 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.242.308 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 314

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

605 64 56% 580 228 33.996 416.536 4.810 22.754 298.282 275.137 97.911 126 6.394.572 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

51

PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-7,10% 1,37

1 1

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-11,40% 1,38

-5,31% 1,24

1 1

1 1

14454,22% 93,68% 44662,14% 0,81

5 5 5

16832,56% 90,85% 49531,24% 0,81

5 5 5

18126,38% 93,93% 47568,36% 0,81

5 5 5

55,78% 4,50% 100,00% 74,51% 17,18 0,78

3 2 5 4 2

47,19% 2,23% 100,00% 76,61% 16,33 0,73

3 1 5 4 2

45,16% 5,26% 100,00% 62,82% 15,14 0,78

3 2 5 4 2

44,52% 23,04% 21 48,27% 4,57%

1 5 5 3 1

45,35% 25,64% 24 60,43% 4,02% 1,08

1 4 5 4 1

46,94% 33,17% 24 59,28% 4,10% 0,94

1 3 5 3 1

5 3 1

4,45 5 38,81% 2 1,27% 1 0,47 3,08 SEHAT

1,08 4,61 51,47% 0,92% 0,51 3,18 SEHAT

3,78 5 85,00% 5 1,35% 1 0,59 3,12 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.226 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.494 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.774 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.510 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (268) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.548) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.717 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 44.759.548 9. Total Aset (Rp. 000) 78.875.318 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 165.815 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 78.709.503 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.182.256) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 21.726.343 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.973.850 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 263 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

52 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

447 473 42% 335 157 1.690 383.688 1.427 15.858 266.495 245.906 111.040 60 6.459.295 2017-2021

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kalimantan Selatan PDAM Kota Banjarmasin

3,65

PDAM Intan Banjar

3,51

PDAM Kab Balangan

3,36

PDAM Kab Tabalong

3,16

PDAM Kab Tanah Bumbu

3,12

PDAM Kab Hulu Sungai Tengah

3,12

PDAM Kab Hulu Sungai Utara

3,09

PDAM Kab Kotabaru

2,95

PDAM Kab Barito Kuala

2,95

PDAM Kab Hulu Sungai Selatan

2,92

PDAM Kab Tapin

2,84

PDAM Kab Tanah Laut

2,80

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

53

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Kalimantan Selatan No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Banjarmasin "Bandarmasih"

3,65

SEHAT

99,97%

172.139

90,09%

29,62%

8.313

7.841

FCR

2

PDAM Intan Banjar

3,51

SEHAT

57,43%

77.061

95,12%

39,32%

8.381

10.036

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Balangan

3,36

SEHAT

83,95%

18.636

98,54%

32,78%

4.611

8.698

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Tabalong

3,16

SEHAT

68,83%

19.245

92,41%

27,78%

4.728

7.309

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Tanah Bumbu "Bersujud"

3,12

SEHAT

32,01%

19.377

89,45%

20,84%

3.674

4.981

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah

3,12

SEHAT

45,16%

15.858

93,93%

33,17%

6.226

7.774

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara

3,09

SEHAT

67,63%

24.117

97,43%

42,13%

4.859

5.279

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Kotabaru

2,95

SEHAT

54,44%

15.936

98,31%

33,68%

3.025

4.734

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Barito Kuala

2,95

SEHAT

35,59%

22.754

99,37%

19,47%

4.769

8.205

NON FCR

10

PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2,92

SEHAT

57,83%

16.906

96,27%

24,60%

4.593

3.621

FCR

11

PDAM Kabupaten Tapin

2,84

SEHAT

59,91%

16.338

91,57%

26,54%

4.356

6.950

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Tanah Laut

2,80

KURANG SEHAT

14,12%

3.997

92,40%

26,58%

3.632

5.388

NON FCR

Wilayah III III -- Buku Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2018 54 || Wilayah

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

9

PDAM

1

8

KURANG SEHAT

SEHAT

0

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 55

DAFTAR ISI

57

PDAM Kota Balikpapan

58

PDAM Kota Samarinda

59

PDAM Kota Bontang

60

PDAM Kab. Kutai Kartanegara

61

PDAM Kab. Paser

62

PDAM Kab. Kutai Timur

63

PDAM Kab. Berau

64

PDAM Kab. Kutai Barat

65

PDAM Kab. Penajam Paser Utara

56|| Wilayah WilayahIII III--Buku BukuKinerja KinerjaPDAM PDAM2018 2017 2018 56

PDAM Kota Balikpapan “Tirta Manggar” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

0,52% 0,98

3,59% 0,93

3 2

3,57% 0,94

3 2

378,71% 100,35% 742,13% 0,98

5 5 5

631,92% 98,75% 758,22%

5 5 5

76,50% 2,68% 90,67% 98,28% 17,94 0,85

4 1 5 5 2

93,79% 31,75% 23 90,80% 25,09% 1,61

5 3 5 5 5

2 2

520,76% 96,50% 1397,08% 0,92 80,88% 3,73% 94,53% 86,82% 19,06

5 5 5

5 5 5 5 2 1,10

96,56% 31,79% 23 92,71% 29,49%

5 3 5 5 5 1,61

4,30 67,58% 1,34%

5 4 1

0,55 4,18 SEHAT

2017

0,98 76,56% 2,43% 99,24% 99,04% 17,93

4 1 5 5 2 0,85

4,00 5 19,58% 1 0,40% 1 0,43 3,87 SEHAT

97,05% 35,33% 22 90,97% 18,05%

5 2 5 5 4 1,48

3,68 27,42% 0,58%

5 2 1

0,47 3,77 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 9.567 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 7.240 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.955 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.649 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.328 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 612 7 .Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.918 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 219.659.800 9. Total Aset (Rp. 000) 403.344.852 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 12.659.863 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5.293.285 12. Total Equity (Rp. 000) 350.148.311 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 12.516.970 14. Total Pendapatan (Rp.000) 238.455.024 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.111.107 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 578

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

995 939 27% 1.240 1.203 34.049 1.301.949 10.535 98.111 779.905 779.905 597.126 361 16.162.929 2018-2023

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

57

PDAM Kota Samarinda “Tirta Kencana” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2017 Kondisi Nilai

-5,16% 1,05

1 1

31,25% 97,30% 286,39% 0,59

1 5 5

45,38% 94,95% 348,42% 0,87

2 5 5

89,60% 6,35% 99,39% 86,05% 24,82

5 5 5 5 3

96,08% 4,12% 100,00% 90,26% 24,51 1,15

5 5 5 5 3

4 2 5 4 1

96,07% 39,77% 24 98,03% 2,65%

5 2 5 5 1

1,15 87,07% 35,01% 22 78,00% 2,38%

6,46% 0,85

1,15 5,36 36,19% 1,24%

3 3

1,28 5 2 1

5,20 11,58% 1,36%

0,47 3,36 SEHAT

5 1 1

0,43 3,73 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.328 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.229 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.616 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.605 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.100 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 712 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.723 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 262.570.638 9. Total Aset (Rp. 000) 616.748.206 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 151.982.191 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 439.734.278 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 28.418.664 14. Total Pendapatan (Rp.000) 315.920.815 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.128.250 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 250 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

58 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

500 288 26% 2.608 2.505 331.597 1.059.387 24.805 149.397 933.949 933.949 897.322 777 9.582.738 2016-2020

PDAM Kota Bontang “Tirta Taman” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Nilai

2016 Kondisi

2017 Kondisi

Nilai

Nilai

-6,54% 1,38

1 1

-10,64% 1,35

1 1

-8,92% 1,24

1 1

42546,98% 95,28% 149491,61% 0,81

5 5 5

58650,22% 99,31% 273541,34% 0,81

5 5 5

162603,35% 98,52% 1154088,29% 0,81

5 5 5

98,14% 12,41% 92,67% 81,30% 27,39 1,20

5 5 5 5 4

99,12% 7,54% 100,00% 77,67% 29,55 1,13

5 5 5 4 4

83,27% 5,92% 100,00% 90,00% 26,78 1,20

5 5 5 5 4

67,87% 12,73% 16 100,00% 5,02% 1,11

2 5 2 5 2

73,62% 8,31% 17 100,00% 5,13% 1,26

3 5 3 5 2

74,95% 9,26% 17 58,84% 6,40% 1,13

3 5 3 3 2

3,79 16,05% 3,12% 0,47 3,59 SEHAT

5 1 2

3,53 29,63% 1,60% 0,47 3,66 SEHAT

5 2 1

3,33 37,04% 2,25% 0,47 3,61 SEHAT

5 2 1

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.719 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.373 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.737 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.178 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.654) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.018) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 541 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 76.103.873 9. Total Aset (Rp. 000) 95.759.888 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 8.297 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 95.751.590 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (8.537.228) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 36.724.414 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.935.877 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 531

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.025 292 22% 445 334 tidak ada data 472.236 7.000 24.330 176.515 176.515 146.980 81 7.347.608 2015-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

59

PDAM Kab. Kutai Kartanegara “Tirta Mahakam” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

4,82% 0,88

3 2

2,04% 0,93

2 2

0,41% 0,99

2 2

822,40% 100,18% 8646,31% 0,98 88,56% 5,26% 81,53% 15,47% 26,81

5 5 5

745,14% 99,95% 5163,05% 0,92

5 5 5

5 5 5 1 4

65,19% 7,56% 100,00% 35,66% 25,75 0,83

4 3 5 2 4

85,21% 26,29% 24 0,00% 2,70%

4 4 5 1 1

0,90 82,66% 26,03% 22 0,00% 2,40%

4 4 5 1 1 1,09

5,87 0,00% 0,00%

330,32% 98,87% 2627,39% 0,92 65,92% 3,83% 98,51% 44,74% 24,85

0,43 3,40 SEHAT

5,39 1,33% 0,25%

4 1 5 3 3 0,75

79,71% 24,99% 22 0,00% 1,21%

1,09 5 1 1

5 5 5

3 5 5 1 1 1,09

5 1 1

5,45 13,13% 0,14%

0,43 3,27 SEHAT

5 1 1

0,43 3,19 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.549 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.298 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.584 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.660 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 251 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (35) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 889 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 234.956.564 9. Total Aset (Rp. 000) 305.334.562 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11.124.402 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 293.713.362 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.198.249 14. Total Pendapatan (Rp.000) 113.164.210 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.204.668 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 357 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

60 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

666 324 32% 1.283 1.023 16.798 1.292.828 10.800 72.618 670.100 661.011 435.762 396 7.562.727 2014-2018

PDAM Kab. Paser “Tirta Kandilo” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

2,30% 0,99

2 2

8,10% 0,86

4 2

-3,64% 1,11

67459,83% 97,71% 185812,42% 0,92

5 5 5

82291,17% 98,17% 197579,80% 1,03

5 5 5

1364,10% 97,19% 3747,45% 0,81

5 5 5

85,93% 5,81% 59,51% 94,39% 24,65 1,10

5 5 3 5 3

94,31% 11,49% 98,95% 88,06% 23,07 1,15

5 5 5 5 3

83,92% 8,73% 87,06% 88,24% 21,90 1,15

5 5 5 5 3

78,03% 34,84% 22 3,71% 6,46% 1,02

3 3 5 1 2

97,95% 44,90% 22 27,71% 5,82% 1,08

5 1 5 2 2

85,12% 34,75% 20 65,87% 2,37% 1,14

4 3 4 4 1

5,77 45,36% 1,51% 0,51 3,55 SEHAT

5 3 1

4,00 8,00% 1,31% 0,43 3,69 SEHAT

5 1 1

6,08 5 9,68% 1 0,91% 1 0,43 3,53 SEHAT

1 1

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.060 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.777 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.083 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.096 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 283 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.022) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (35) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 43.182.170 9. Total Aset (Rp. 000) 78.930.677 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.106.248 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 76.824.429 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.799.144) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 39.381.419 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.872.948 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 220

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

783 310 59% 340 289 21.136 440.298 3.600 20.380 268.261 145.704 122.280 124 11.918.167 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

61

PDAM Kab. Kutai Timur “Tirta Tuah Benua” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-9,87% 1,72

1 1

29,07% 64,72% 727,95% 0,37

1 1 5

28,10% 10,03% 81,71% 93,87% 26,80

2 5 5 5 4

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

5,13% 1,20

3 1

21,52% 1,05

5 1

40,05% 75,89% 224,60% 0,59

2 2 5

8,60% 86,75% 273,17% 0,76

1 4 5

32,82% 16,21% 96,26% 58,20% 27,12

2 5 5 3 4

57,16% 12,68% 100,00% 96,15% 26,51 1,10

3 5 5 5 4

2 5 4 4 1

65,82% 22,48% 22 90,78% 9,59%

2 5 5 5 2

1,05 75,08% 25,47% 18 85,27% 1,06%

0,90 3 4 4 5 1

64,41% 20,49% 21 72,17% 0,97%

1,20 7,37 50,38% 5,48%

2017

1,14 5 3 3

0,59 3,21 SEHAT

7,36 56,58% 5,03%

1,35 5 3 3

7,18 55,09% 9,48%

0,59 3,22 SEHAT

5 3 4

0,63 3,83 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.613 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.067 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.261 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.629 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (454) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (648) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (16) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 23.110.235 9. Total Aset (Rp. 000) 46.630.197 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 9.546.096 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7.524.214 12. Total Equity (Rp. 000) 29.559.887 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 6.359.939 14. Total Pendapatan (Rp.000) 64.976.876 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.004.565 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 321 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

62 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.161 306 45% 570 375 10.200 702.493 8.800 23.262 418.625 251.642 143.850 167 8.264.707 2016-2020

PDAM Kab. Berau “Tirta Sergah” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM Total Nilai Kinerja Kategori

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,76% 1,20

2,22% 0,93

2,32% 0,96

1 1

15316,92% 88,60% 107285,34% 0,76

2 2

2 2

5 4 5

501,37% 86,57% 2002,06% 0,87

5 4 5

778,98% 91,65% 2406,98% 0,92

5 5 5

5 5 5 5 5

80,53% 13,08% 89,50% 89,73% 38,91 1,25

5 5 5 5 5

85,92% 7,75% 97,09% 93,65% 40,63 1,25

5 5 5 5 5

64,95% 22,15% 22 100,00% 6,51% 1,35

2 5 5 5 2

64,00% 18,99% 20 100,00% 4,88% 1,20

2 5 4 5 1

86,88% 11,76% 23 3,88% 4,17% 1,16

4 5 5 1 1

7,30 51,92% 0,93%

5 3 1

6,33 5 13,73% 1 1,02% 1 0,43 3,75 SEHAT

98,05% 3,57% 87,11% 87,00% 43,43 1,25

0,51 3,86 SEHAT

5,64 5 98,98% 5 3,37% 2 0,63 3,96 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.753 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.108 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.631 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.398 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (355) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 122 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 354 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 15.159.562 9. Total Aset (Rp. 000) 46.670.227 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.938.954 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 44.730.975 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.035.726 14. Total Pendapatan (Rp.000) 45.178.576 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.686.984 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 514

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

480 324 51% 384 333 3.049 376.904 4.580 17.369 219.124 121.291 104.214 98 16.047.978 2017-2022

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

63

PDAM Kabupaten Kutai Barat “Tirta Sendawar” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-2,05% 1,74

1 1

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-7,75% 1,54

1 1

-17,58% 1,83

1 1

64,35% 99,65% 3187,14% 0,70

3 5 5

81,53% 95,32% 1862,24% 0,76

4 5 5

134,98% 89,19% 1646,74% 0,76

5 4 5

44,09% 9,16% 100,00% 98,33% 21,36 1,00

3 4 5 5 3

42,44% 4,41% 92,65% 98,90% 19,97 0,85

3 2 5 5 2

46,04% 43,48% 11 95,00% 1,88%

1 1 1 5 1

51,96% 49,78% 14 100,00% 1,75% 0,69

1 1 2 5 1

0,61 16,94 1,23% 0,14%

1 1 1

0,15 2,52 KURANG SEHAT

16,22 2,47% 1,68%

2017

40,97% 0,17% 93,84% 90,38% 19,32

3 1 5 5 2 0,80

39,61% 37,08% 13 0,54% 9,75%

1 2 2 1 2 0,57

1 1 1

16,99 0,00% 0,00%

0,15 2,45 KURANG SEHAT

1 1 1

0,15 2,22 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 7.676 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 10.798 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 13.729 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 8.570 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.123) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6.054) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (895) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 91.294.115 9. Total Aset (Rp. 000) 104.510.172 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.279.124 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 101.231.048 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (17.801.171) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 22.080.943 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 10.446.839 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 502 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

64 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.738 176 47% 370 146 28.577 352.433 10.800 10.004 182.605 147.893 60.588 170 3.776.262 -

PDAM Kab. Penajam Paser Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

1 1

-37,05% 1,35

1 1

-28,47% 1,28

1 1

43843,40% 71,19% 274523,69% 0,59

5 1 5

78029,50% 97,43% 274758,30% 0,81

5 5 5

148,70% 95,19% 1179,13% 0,81

5 5 5

42,34% 12,56% 89,87% 0,00% 21,73 0,75

3 5 5 1 3

43,95% 7,38% 49,87% 100,00% 19,84 0,85

3 3 3 5 2

56,69% 31,25% 17 31,59% 7,28% 0,78

1 3 3 2 2

38,94% 26,60% 9 49,60% 3,75% 0,69

1 4 1 3 1

-0,85% 1,03

Nilai

7,24 5 27,78% 2 1,49% 1 0,47 2,59 KURANG SEHAT

57,63% 19,33% 92,61% 97,22% 18,08

3 5 5 5 2 1,00

8,24 4 47,73% 3 1,92% 1 0,44 2,79 KURANG SEHAT

53,93% 33,56% 19 58,91% 4,71%

1 3 4 3 1 0,86

7,38 27,66% 2,63%

5 2 2

0,51 3,18 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.834 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.779 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.755 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.521 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (945) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.921) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.686) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 3.793.691 9. Total Aset (Rp. 000) 6.888.038 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 584.163 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 6.303.875 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.794.654) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 6.661.173 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.081.155 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 635

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

598 92 69% 130 70 1.040 147.930 2.011 6.371 177.431 66.495 38.320 47 7.035.622 2017-2022

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

65

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kalimantan Timur PDAM Kab Berau

3,96

PDAM Kab Kutai Timur

3,83

PDAM Kota Balikpapan

3,77

PDAM Kota Samarinda

3,73

PDAM Kota Bontang

3,61

PDAM Kab Paser

3,53

PDAM Kab Kutai Kartanegara

3,19

PDAM Kab Penajam Paser Utara

3,18

PDAM Kab Kutai Barat

66 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

2,22

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Kalimantan Timur No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Berau "Tirta Sergah"

3,96

SEHAT

85,92%

17.369

91,65%

11,76%

4.753

4.631

FCR

2

PDAM Kabupaten Kutai Timur "Tirta Tuah Benua"

3,83

SEHAT

57,16%

23.262

86,75%

22,48%

5.613

6.261

NON FCR

3

PDAM Kota Balikpapan "Tirta Manggar"

3,77

SEHAT

76,56%

98.111

98,75%

35,33%

9.567

8.955

FCR

4

PDAM Kota Samarinda "Tirta Kencana"

3,73

SEHAT

96,08%

149.397

94,95%

39,77%

6.328

5.616

FCR

5

PDAM Kota Bontang "Tirta Taman"

3,61

SEHAT

83,27%

24.330

98,52%

9,26%

3.719

4.737

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Paser "Tirta Kandilo"

3,53

SEHAT

83,92%

20.380

97,19%

34,75%

6.060

7.083

NON FCR

7

PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara "Tirta Mahakam"

3,19

SEHAT

65,92%

72.618

98,87%

24,99%

4.549

4.584

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara

3,18

SEHAT

57,63%

6.371

95,19%

33,56%

3.834

5.755

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Kutai Barat "Tirta Sendawar"

2,22

KURANG SEHAT

40,97%

10.004

99,65%

37,08%

7.676

13.729

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 67

68 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

4

PDAM

0

4

KURANG SEHAT

SEHAT

0

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 2017 - Wilayah III | 69

DAFTAR ISI

71

PDAM Kota Tarakan

72

PDAM Kab. Nunukan

73

PDAM Kab. Malinau

74

PDAM Kab. Bulungan

70 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kota Tarakan “Tirta Alam” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-28,52% 1,33

1 1

-11,66% 1,13

1 1

101,88% 92,74% 798,47% 0,81

5 5 5

79,35% 92,44% 983,60% 0,70

3 5 5

97,25% 92,56% 874,02% 0,76

4 5 5

49,16% 10,80% 59,77% 57,95% 24,57

3 5 3 3 3

53,59% 9,54% 93,83% 57,95% 23,69 0,85

3 4 5 3 3

57,35% 9,09% 100,00% 89,58% 23,25 1,00

3 4 5 5 3

1 2 5 5 2

42,75% 41,77% 23 96,13% 7,42% 1,00

1 1 5 5 2

43,45% 38,21% 24 98,02% 6,95%

1 2 5 5 2

Kondisi

Nilai

-15,75% 1,14

0,85 52,42% 39,29% 22 96,03% 7,52% 1,07 6,73 27,21% 2,18%

5 2 1

0,47 3,20 SEHAT

6,01 5 18,05% 1 2,52% 2 0,40 2,95 SEHAT

2017

1,07 5,59 30,37% 1,84%

5 2 1

0,47 3,29 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.213 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.906 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.352 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.938 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 307 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.139) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 275 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 27.934.769 9. Total Aset (Rp. 000) 43.560.254 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 4.983.884 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 38.576.370 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.499.780) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 43.974.148 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.805.008 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 220

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

648 641 52% 900 391 960 518.058 6.450 24.133 252.464 252.464 144.798 135 9.057.972 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

71

PDAM Kab. Nunukan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

30,84% 0,81

1,05% 1,00

12,36% 0,90

5 3

2 1

5 2

7005,29% 95,70% 14656,94% 1,14

5 5 5

6223,71% 99,62% 13699,13% 0,87

5 5 5

2756,51% 76,08% 9134,00% 0,92

5 2 5

39,57% 23,13% 100,00% 100,00% 27,64 1,05

2 5 5 5 4

43,18% 18,01% 100,00% 0,00% 23,01 0,75

3 5 5 1 3

57,90% 15,78% 100,00% 0,00% 21,57 0,75

3 5 5 1 3

64,02% 31,69% 18 27,27% 8,68% 0,85

2 3 3 2 2

60,42% 32,87% 18 23,83% 2,58% 0,87

2 3 4 2 1

50,99% 28,20% 24 25,64% 2,09%

1 4 5 2 1

8,44 13,56% 1,16% 0,36 3,40 SEHAT

4 1 1

7,76 6,25% 0,54% 0,43 2,91 SEHAT

5 1 1

0,95 7,33 14,29% 1,53%

5 1 1

0,43 3,05 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.909 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.383 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.998 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.612 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 526 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (89) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 297 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 4.576.690 9. Total Aset (Rp. 000) 15.563.244 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 170.388 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 15.392.856 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.901.880 14. Total Pendapatan (Rp.000) 18.059.988 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.629.488 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 631 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

72 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

598 472 38% 233 119 tidak ada data 281.180 2.200 9.551 171.405 106.919 61.902 70 6.416.002 2015-2019

PDAM Kabupaten Malinau “Tirta Apa Mening” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

10,70% 0,92

5 2

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

14,66% 0,88

5 2

10,60% 0,92

5 2

2780,63% 95,08% 969,81% 1,09

5 5 5

1929,39% 97,40% 930,75% 1,09

5 5 5

184,58% 98,78% 322,75% 1,09

5 5 5

78,79% 11,54% 100,00% 83,33% 31,39 1,20

4 5 5 5 5

82,74% 9,16% 100,00% 87,50% 31,59 1,25

5 5 5 5 5

71,17% 14,04% 100,00% 87,50% 28,56 1,15

4 5 5 5 4

65,13% 15,65% 20 94,07% 6,02%

2 5 4 5 2

63,18% 15,38% 22 96,63% 12,54% 1,41

2 5 5 5 3

63,25% 19,95% 24 84,74% 4,00% 1,28

2 5 5 5 1

5 2 2

5,18 5 50,00% 3 3,17% 2 0,55 4,30 SEHAT

1,27 6,10 24,39% 4,63% 0,51 4,06 SEHAT

4,43 5 67,57% 4 8,18% 4 0,67 4,19 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.047 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.473 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.470 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.097 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (426) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (423) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (50) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 4.188.309 9. Total Aset (Rp. 000) 19.581.828 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 4.755.938 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.311.289 12. Total Equity (Rp. 000) 13.514.601 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.431.960 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15.187.386 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.342.324 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 260

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

438 310 47% 189 120 322.820 213.450 2.080 8.360 76.836 49.982 35.572 37 8.342.582 2014-2018

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

73

PDAM Kab. Bulungan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

57,73% 0,94

5 2

-43,61% 1,04

1 1

34,81% 0,93

61,95% 98,35% 113,32% 0,89

3 5 2

56,92% 100,83% 109,31% 0,56

2 5 2

2064,77% 95,17% 4440,57% 1,09

5 5 5

86,14% 7,71% 100,00% 100,00% 29,42 1,20

5 5 5 5 4

79,70% 5,16% 100,00% 100,00% 29,55 1,00

4 2 5 5 4

68,16% 15,46% 100,00% 70,00% 26,48 1,08

4 5 5 4 4

64,02% 17,34% 18 55,19% 2,59% 1,07

2 5 4 3 1

61,57% 18,11% 19 63,22% 0,00% 1,14

2 5 4 4 1

61,23% 18,73% 18 46,23% 15,90%

2 5 3 3 4

6,83 20,00% 1,87% 0,47 3,63 SEHAT

5 2 1

6,61 32,14% 1,77% 0,47 3,16 SEHAT

5 2 1

5 2

1,19 6,03 42,37% 3,65%

5 3 2

0,55 3,90 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.712 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.583 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.496 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.180 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 129 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 216 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.532 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 18.281.408 9. Total Aset (Rp. 000) 32.201.147 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 477.718 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 31.475.989 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 10.957.574 14. Total Pendapatan (Rp.000) 32.120.829 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.291.205 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 310 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

74 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

688 379 26% 245 150 3.816 182.146 1.250 9.784 153.004 99.920 68.104 59 10.331.707 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Kalimantan Utara PDAM Kab Malinau

4,19

PDAM Kab Bulungan PDAM Kota Tarakan PDAM Kab Nunukan

3,90 3,29 3,05

BukuBuku Kinerja PDAM 20182018 - Wilayah III | 75 Kinerja PDAM - Wilayah III |

75

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Kalimantan Utara No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

1

PDAM Kabupaten Malinau "Tirta Apa Mening"

4,19

SEHAT

71,17%

8.360

98,78%

19,95%

2

PDAM Kabupaten Bulungan

3,90

SEHAT

68,16%

9.784

95,17%

3

PDAM Kota Tarakan "Tirta Alam"

3,29

SEHAT

57,35%

24.133

4

PDAM Kabupaten Nunukan

3,05

SEHAT

57,90%

9.551

76 || Wilayah Wilayah III III -- Buku Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2018 76

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

4.047

4.470

NON FCR

18,73%

5.712

5.496

FCR

92,56%

38,21%

5.213

6.352

NON FCR

76,08%

28,20%

5.909

5.998

NON FCR

PROVINSI SULAWESI UTARA

10 PDAM

4

2

KURANG SEHAT

SEHAT

4

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

77

DAFTAR ISI

79

PDAM Kab. Kepulauan Talaud

80

PDAM Kota Bitung

81

PDAM Kab. Kepulauan Sangihe

82

PDAM Kota Tomohon

83

PDAM Kab. Bolaang Mongondow

84

PDAM Kab. Minahasa

85

PDAM Kab. Minahasa Utara

86

PDAM Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

87

PDAM Kab. Minahasa Selatan

88

PDAM Kab. Minahasa Tenggara

78 || Wilayah Wilayah III III -- Buku Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2017 2018 78

PDAM Kab. Kepulauan Talaud TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-2,55% 1,08

-1,99% 1,21

1 1

1 1

2016

2017 Kondisi Nilai

-33,91% 1,66

1 1

1,69% 1 96,30% 5 963,53% 5 0,59

5,12% 1 68,03% 1 861,64% 5 0,37

5,98% 76,31% 469,15% 0,43

1 2 5

41,47% 0,00% 0,00% 0,00% 6,08 0,35

3 1 1 1 1

48,63% 3,78% 0,00% 0,00% 2,99

3 1 1 1 1

41,37% -3,17% 20,00% 0,00% 10,74 0,38

3 1 2 1 1

26,00% 80,63% 10 100,00% 0,00% 0,61

1 1 1 5 1

1 1 2 5 1

42,58% 76,51% 14 0,00% 0,00% 0,43

1 1 2 1 1

3 1 1

10,70 15,15% 0,00% 0,29 1,52 SAKIT

3 1 1

0,35

12,39 2 0,00% 1 0,00% 1 0,22 1,77 SAKIT

17,20% 80,19% 14 100,00% 0,00% 0,69 10,36 0,00% 0,00% 0,29 1,70 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.783 1.246 4.243 1.865 1.538 (1.460) 919 41.150 2.931.752 624.905 2.306.847 (782.337) 1.184.892 950.941 -

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

4 9 163% 147 63 54.512 20.564 1.175 3.083 90.678 41.263 17.070 33 1.637.480 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

79

PDAM Kota Bitung TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-0,83% 0,99

1 2

10,60% 0,89

5 2

1,64% 0,94

2 2

100,56% 84,03% 39,55% 0,64

5 3 1

104,58% 79,94% 1590,86% 0,92

5 2 5

48,17% 75,65% 2656,27% 0,59

2 2 5

54,56% -0,88% 80,00% 100,00% 15,99 0,80

3 1 5 5 2

55,13% -2,50% 81,80% 95,00% 15,94 0,80

3 1 5 5 2

54,38% 18,77% 98,26% 100,00% 14,57 0,95

3 5 5 5 1

56,71% 58,45% 18 99,87% 14,99%

1 1 4 5 3

39,91% 56,49% 18 80,00% 7,41% 0,92

1 1 4 5 2

57,77% 51,26% 18 80,01% 18,92%

1 1 4 5 4

0,98 10,39 62,14% 1,70%

3 4 1

0,41 2,83 SEHAT

10,59 3 10,79% 1 0,46% 1 0,22 2,86 SEHAT

1,05 9,04 43,26% 0,55%

4 3 1

0,37 2,96 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 7.105 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.413 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.244 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.603 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.692 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (139) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 502 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 10.892.006 9. Total Aset (Rp. 000) 82.293.793 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.694.045 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 307.914 12. Total Equity (Rp. 000) 79.195.696 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.298.845 14. Total Pendapatan (Rp.000) 24.330.129 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 5.278.965 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 114 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

80 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

576 280 50% 353 204 44.123 321.174 6.228 15.589 254.446 225.455 122.605 141 5.807.039 2015-2019

PDAM Kab. Kepulauan Sangihe TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-3,18% 1,00

1 1

-13,28% 1,03

1 1

16,98% 1,04

1 1

2,25% 91,85% 133,80% 0,50

1 5 2

15,95% 92,83% 140,28% 0,53

1 5 3

0,38% 90,91% 80,06%

1 5 1

42,80% 2,87% 100,00% 100,00% 15,79 0,80

3 1 5 5 2

63,64% 4,00% 100,00% 0,00% 15,75 0,55

4 1 5 1 2

56,52% 21,82% 12 100,00% 0,67% 0,97

1 5 2 5 1

57,00% 26,45% 18 100,00% 0,29% 0,98

1 4 3 5 1

55,43% 38,25% 22 100,00% 0,17% 1,00

1 2 5 5 1

1 1 1

18,47 30,93% 0,32%

1 2 1

19,16 2,30% 0,11%

1 1 1

0,15 2,42 KURANG SEHAT

18,74 0,00% 0,00%

0,47 54,41% 15,62% 81,70% 0,00% 14,35

3 5 5 1 1 0,65

0,15 2,21 KURANG SEHAT

0,19 2,31 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.208 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.101 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.018 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.419 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.106 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1.190 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.789 Total Aset Tetap (Rp. 000) 2.259.409 Total Aset (Rp. 000) 9.281.176 Hutang Lancar (Rp. 000) 11.522.956 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 69.270 Total Equity (Rp. 000) (2.311.050) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (392.399) Total Pendapatan (Rp.000) 11.354.150 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 883.837 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

78 166 85% 271 150 4.364 49.660 4.900 10.501 130.493 115.442 62.816 194 3.223.648 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

81

PDAM Kota Tomohon TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi

-7,39% 1,36

1 1

-2,26% 1,03

1 1

-4,28% 1,11

1 1

29,12% 89,89% 4548,44% 0,54

1 4 5

293,14% 89,86% 122935,38% 0,76

5 4 5

42,17% 89,28% 6703,09% 0,59

2 4 5

23,53% -14,59% 90,00% 0,00% 20,06 0,50

2 1 5 1 3

49,58% 21,53% 90,12% 0,00% 16,82 0,70

3 5 5 1 2

54,91% 36,86% 89,88% 71,43% 14,35 0,88

3 5 5 4 1

95,81% 51,60% 15 91,15% 0,00% 0,97

5 1 2 5 1

29,89% 42,58% 15 76,60% 0,00% 0,63

1 1 2 4 1

63,18% 39,44% 19 60,99% 0,37% 0,93

2 2 4 4 1

24,48 2,41% 0,12% 0,15 2,16 SAKIT

1 1 1

20,39 1 7,14% 1 0,06% 1 0,15 2,23 KURANG SEHAT

Nilai

2017 Kondisi Nilai

14,51 1 41,46% 3 0,11% 1 0,23 2,62 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.895 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.318 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.026 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.930 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 576 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.131) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (35) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.203.223 9. Total Aset (Rp. 000) 18.701.485 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 278.998 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 18.422.487 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (788.521) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 6.927.173 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.309.412 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

82 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

370 98 65% 91 57 68.923 144.661 1.800 5.651 103.711 63.648 34.952 82 4.511.540 -

PDAM Kab. Bolaang Mongondow TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-3,47% 1,10

1 1

3,10% 0,92

3 2

1 1 1

0,42% 79,80% 904,54% 0,43

1 2 5

17,67% 69,98% 791,65% 0,54

1 1 5

41,79% 5,39% 100,00% 95,00% 12,85 0,80

3 2 5 5 1

46,38% 10,46% 100,00% 100,00% 11,35 0,95

3 5 5 5 1

34,09% 0,00% 100,00% 100,00% 14,38 0,70

2 1 5 5 1

50,14% 58,46% 22 100,00% 0,00% 0,93

1 1 5 5 1

57,44% 56,82% 22 100,00% 3,25% 0,93

1 1 5 5 1

65,09% 57,44% 22 100,00% 1,05% 1,00

2 1 5 5 1

Kondisi

Nilai

19,87% 1,11 36,94% 73,83% 84,84% 0,25

10,40 1,30% 0,08%

3 1 1

0,29 2,27 KURANG SEHAT

8,80 1,39% 0,08%

4 1 1

2017

9,76 0,00% 0,00%

0,36 2,67 KURANG SEHAT

4 1 1

0,36 2,60 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.908 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.960 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.684 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.099 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.947 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 223 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 808 Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.513.957 Total Aset (Rp. 000) 31.569.163 Hutang Lancar (Rp. 000) 3.987.790 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 27.581.373 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 856.357 Total Pendapatan (Rp.000) 10.152.040 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.388.527 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 10

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

53 102 22% 289 188 26.980 274.970 2.100 13.217 568.898 252.677 86.126 129 3.640.322 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

83

PDAM Kab. Minahasa TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-9,47% 1,11

1 1

-14,46% 1,16

1 1

1 5 1

3,63% 74,86% 165,96% 0,31

1 1 3

7,01% 72,11% 163,51% 0,31

1 1 3

26,95% -2,25% 100,00% 0,00% 13,17 0,40

2 1 5 1 1

23,18% -9,35% 100,00% 0,00% 12,76 0,40

2 1 5 1 1

24,68% 15,10% 100,00% 0,00% 11,87 0,60

2 5 5 1 1

60,60% 56,71% 15 100,00% 0,00% 0,76

2 1 2 5 1

61,61% 70,30% 18 100,00% 0,00% 0,84

2 1 3 5 1

42,36% 62,91% 14 100,00% 0,00% 0,69

1 1 2 5 1

Kondisi

Nilai

-41,40% 1,01 0,27% 90,65% 38,68% 0,47

19,86 0,00% 0,00%

1 1 1 0,15 1,78 SAKIT

19,66 0,00% 0,00%

1 1 1

2017

15,86 1,76% 0,03%

0,15 1,70 SAKIT

1 1 1 0,15 1,75 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.731 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.262 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.721 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.413 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 4.469 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 3.010 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 3.318 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 2.666.132 9. Total Aset (Rp. 000) 27.819.394 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 12.335.913 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 10.805.520 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.562.433) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 10.167.308 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.596.061 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 7 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

84 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

252 25 68% 870 369 51.057 459.509 5.650 10.716 335.321 259.601 64.077 170 2.436.238 -

PDAM Kab. Minahasa Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-8,07% 1,02

1 1

-1,29% 0,99

1 2

18,54% 0,97

5 2

106,92% 79,91% 121,83% 0,56

5 2 2

34,25% 91,73% 381,42% 0,65

1 5 5

9,38% 83,17% 159,76% 0,70

1 3 3

27,72% -6,74% 98,89% 100,00% 14,54 0,70

2 1 5 5 1

25,50% -7,57% 100,00% 0,00% 13,79 0,40

2 1 5 1 1

51,51% 11,03% 96,77% 66,67% 14,53

3 5 5 4 1

60,76% 63,53% 16 57,06% 1,02%

2 1 3 3 1

64,01% 66,91% 16 43,18% 3,32% 0,71

2 1 3 3 1

70,00% 65,83% 20 803,82% 2,54% 0,99

3 1 4 5 1

1 5 1

23,68 0,00% 0,00% 0,15 1,91 SAKIT

1 1 1

19,91 62,50% 4,01%

1 4 2

0,71 20,98 89,57% 0,66%

0,31 2,28 KURANG SEHAT

0,88

0,31 2,87 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

7.252 3.007 7.040 6.809 4.245 212 443 1.320.976 5.493.371 1.275.664 2.162.797 2.054.911 381.052 7.939.497 976.426 2

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

551 46 71% 142 99 5.610 162.857 2.900 5.626 199.498 134.396 69.222 112 3.368.465 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

85

PDAM Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-17,85% 1,94

1 1

-17,94% 1,78

1 1

1 1 5

16,27% 55,96% 1572,91% 0,37

1 1 5

2,52% 84,92% 1190,17% 0,48

1 3 5

4 5 5 1 1

74,08% -7,75% 100,00% 0,00% 13,29 0,50

4 1 5 1 1

38,40% 23,75% 100,00% 0,00% 13,93 0,60

2 5 5 1 1

1 1 2 5 1

53,42% 78,74% 11 100,00% 2,88% 0,61

1 1 1 5 1

52,33% 71,64% 9 100,00% 0,00% 0,61

1 1 1 5 1

Kondisi

Nilai

-13,86% 1,49 15,64% 51,53% 1377,72% 0,37 73,22% 29,11% 88,06% 0,00% 10,21 0,70 29,21% 42,32% 14 100,00% 3,66% 0,69 19,63 8,11% 0,62%

1 1 1 0,15 1,91 SAKIT

16,68 0,00% 0,00%

1 1 1

2017

13,48 0,00% 0,00%

0,15 1,63 SAKIT

2 1 1 0,22 1,91 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.543 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2.463 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.947 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.969 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.081 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.404) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 575 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 4.408.174 9. Total Aset (Rp. 000) 8.339.790 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 700.722 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 7.639.068 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.370.632) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.765.443 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.875.367 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

86 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

258 73 85% 96 50 tidak ada data tidak ada data tidak ada data 2.152 75.998 31.388 12.052 29 2.786.492 -

PDAM Kab. Minahasa Selatan TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-84,88% 1,34

1 1

-948,25% 1,40

1 1

-108,39% 0,84

1 3

3,54% 88,28% 157,99% 0,48

1 4 3

1,08% 76,87% 94,77%

1 2 1

0,33% 79,81% 89,23%

1 2 1

14,19% -13,71% 0,00% 0,00% 9,18

1 1 1 1 1

0,31 34,23% 181,42% 100,00% 0,00% 5,51

0,25 29,21% 73,61% 14 100,00% 0,00% 0,69 18,53 0,00% 0,00%

0,42 2 5 5 1 1

12,32% -62,57% 100,00% 0,00% 11,25

0,60 1 1 2 5 1

61,58% 75,61% 13 100,00% 0,00%

0,35 2 1 2 5 1

66,07% 83,67% 14 0,00% 0,00%

0,76 1 1 1

7,21 0,00% 0,00%

0,15 1,57 SAKIT

1 1 5 1 1

2 1 2 1 1 0,50

5 1 1

17,18 4,88% 0,07%

0,43 2,10 SAKIT

1 1 1 0,15 1,42 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.901 680 3.332 3.303 3.221 569 598 38.822 1.387.520 1.555.022 (167.502) 181.558 1.388.599 581.282 15

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

97 13 60% 101 67 tidak ada data tidak ada data 2.590 2.387 208.013 113.904 14.028 41 1.657.196 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

87

PDAM Kab. Minahasa Tenggara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

0,56% 0,27

Nilai

2 5

2016 Kondisi

1,01% 0,52

2017 Kondisi Nilai

Nilai

2 4

-0,80% 1,65

1 1

0,00% 36,90% 100,00% 0,87

5 1 5

100,00% 44,87% 100,00% 0,81

5 1 5

13,22% 49,33% 42830,29% 0,37

1 1 5

15,78% 109100,00% 50,00% 0,00% 4,24 0,50

1 5 3 1 1

19,36% 37,09% 100,00% 100,00% 7,99 0,85

1 5 5 5 1

33,85% 85,84% 100,00% 100,00% 6,56 0,90

2 5 5 5 1

25,00% 60,13% 6 0,00% 0,00% 0,35

1 1 1 1 1

62,50% 79,54% 6 0,00% 0,00% 0,42

2 1 1 1 1

68,18% 89,84% 12 82,93% 0,00% 0,76

2 1 2 5 1

21,98 0,00% 0,00%

1 1 1

16,03 0,00% 0,00%

1 1 1

12,94 2 58,33% 3 1,49% 1 0,30 2,33 KURANG SEHAT

0,15 1,87 SAKIT

0,15 2,23 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.511 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 724 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.704 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.591 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.786 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.193) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (2.080) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 127.425 9. Total Aset (Rp. 000) 67.685.411 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 158.032 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 67.527.379 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (540.030) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 831.727 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 24.329.767 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

88 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

11 51 136% 110 75 18.000 18.000 3.000 2.782 119.004 47.545 16.092 36 2.357.106 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Utara PDAM Kota Bitung

2,96

PDAM Kab Minahasa Utara

2,87

PDAM Kota Tomohon

2,62

PDAM Kab Bolaang Mongondow

2,60

PDAM Kab Minahasa Tenggara

2,33

PDAM Kepulauan Sangihe

2,31

PDAM Kab Kep Siau Tagulandang Biaro

1,91

PDAM Kab Minahasa PDAM Kab Kepualauan Talaud PDAM Kab Minahasa Selatan

1,75 1,52 1,42

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 89

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sulawesi Utara No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Bitung

2,96

SEHAT

54,38%

15.589

75,65%

51,26%

7.105

7.244

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Minahasa Utara

2,87

SEHAT

51,51%

5.626

83,17%

65,83%

7.252

7.040

FCR

3

PDAM Kota Tomohon

2,62

KURANG SEHAT

54,91%

5.651

89,28%

39,44%

5.895

7.026

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow

2,60

KURANG SEHAT

34,09%

13.217

69,98%

57,44%

3.908

3.684

FCR

5

PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara

2,33

KURANG SEHAT

33,85%

2.782

49,33%

89,84%

3.511

5.704

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe

2,31

KURANG SEHAT

54,41%

10.501

90,91%

38,25%

5.208

4.018

FCR

7

PDAM Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

1,91

SAKIT

38,40%

2.152

84,92%

71,64%

4.543

6.947

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Minahasa

1,75

SAKIT

24,68%

10.716

72,11%

62,91%

5.731

2.721

FCR

9

PDAM Kabupaten Kepulauan Talaud

1,52

SAKIT

41,37%

3.083

76,31%

76,51%

2.783

4.243

NON FCR

10

PDAM Kabupaten Minahasa Selatan

1,42

SAKIT

12,32%

2.387

79,81%

83,67%

3.901

3.332

FCR

90 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI SULAWESI BARAT

4

PDAM

1

2

KURANG SEHAT

SEHAT

1

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 91

DAFTAR ISI

93

PDAM Kab. Mamuju

94

PDAM Kab. Majene

95

PDAM Kab. Polewali Mandar

96

PDAM Kab. Mamasa

2017 92 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Mamuju “Tirta Manakarra” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

0,42% 0,99

2 2

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

0,66% 0,99

0,61% 0,99

2 2

2 2

2017

507,40% 96,88% 1683,59% 0,92

5 5 5

473,77% 97,76% 2015,91% 0,92

5 5 5

344,66% 96,34% 2400,06% 0,92

5 5 5

50,81% 9,62% 100,00% 0,00% 18,42 0,65

3 4 5 1 2

53,15% 13,92% 100,00% 100,00% 19,37 1,00

3 5 5 5 2

56,71% 16,08% 100,00% 81,82% 18,51 1,00

3 5 5 5 2

59,95% 10,97% 19 82,23% 3,20%

1 5 4 5 1

64,79% 10,03% 19 0,00% 4,61% 0,94

2 5 4 1 1

58,18% 12,94% 20 66,24% 2,70%

1 5 4 4 1

1,13 7,37 18,07% 1,53%

5 1 1

0,43 3,13 SEHAT

7,52 5 18,18% 1 1,54% 1 0,43 3,29 SEHAT

1,07 8,02 26,61% 1,69%

4 2 1

0,40 3,39 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.128 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.359 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.006 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.852 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (231) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 123 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.276 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 23.318.562 9. Total Aset (Rp. 000) 29.259.954 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 383.447 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 835.687 12. Total Equity (Rp. 000) 28.025.583 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 171.800 14. Total Pendapatan (Rp.000) 14.944.676 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.153.526 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 224

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

483 99 35% 230 134 32.641 306.301 3.013 13.587 279.393 160.484 91.016 109 4.300.207 2013-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

93

PDAM Kab. Majene TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai BOBOT KINERJA - BIDANG SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

8,31% 0,88

0,93% 1,00

2 2

0,78% 1,00

2 1

4 2

2016

2017 Kondisi Nilai

27,26% 68,41% 390,51% 0,59

1 1 5

1151,43% 63,90% 18544,82% 0,70

5 1 5

1288,47% 60,04% 15273,54% 0,65

5 1 5

32,96% 3,46% 84,85% 0,00% 10,29 0,40

2 1 5 1 1

25,38% 2,33% 100,00% 0,00% 10,06 0,40

2 1 5 1 1

26,10% 11,70% 100,00% 0,00% 10,91 0,60

2 5 5 1 1

28,62% 35,95% 20 80,09% 0,86% 0,92

1 2 4 5 1

22,55% 26,06% 21 0,00% 1,35%

1 4 4 1 1

24,46% 36,77% 21 0,00% 1,97% 0,66

1 2 4 1 1

5 1 1

7,13 5 0,00% 1 0,00% 1 0,43 2,34 KURANG SEHAT

7,01 5 13,95% 1 0,45% 1 0,43 2,34 KURANG SEHAT

0,80 7,49 17,02% 0,75%

0,43 2,33 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.586 3.792 4.798 3.736 795 (211) 850 5.055.537 10.996.192 71.995 10.924.197 84.916 4.764.329 1.568.644 109

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

94 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

270 129 45% 200 49 37.030 190.247 3.000 7.010 169.032 161.132 42.060 50 2.342.047 2015-2019

PDAM Kab. Polewali Mandar “Wai Tipalayo” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

2,20% 0,99

2 2

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

1,98% 0,94

2,31% 0,94

2 2

Nilai

2 2

31,33% 73,24% 149,26% 0,42

1 1 3

3807,65% 69,81% 14108,98% 0,70

5 1 5

3950,70% 71,37% 14440,16% 0,70

5 1 5

42,65% 12,56% 100,00% 0,00% 13,82 0,65

3 5 5 1 1

39,08% 12,28% 97,07% 0,00% 12,01 0,60

2 5 5 1 1

38,76% 5,09% 100,00% 83,33% 13,02 0,75

2 2 5 5 1

45,43% 33,84% 22 80,40% 2,60%

1 3 5 5 1

54,02% 39,85% 24 18,14% 5,14% 0,81

1 2 5 1 2

54,80% 23,97% 24 16,33% 6,29%

1 5 5 1 2

1,07 4,97 73,13% 4,34%

5 4 2

4,36 5 56,06% 3 4,97% 2 0,55 2,66 KURANG SEHAT

0,59 2,73 KURANG SEHAT

1,02 5,60 46,07% 5,02%

5 3 3

0,59 3,06 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

3.661 3.274 3.445 2.700 387 216 961 14.577.797 33.810.435 234.142 33.576.294 775.437 10.732.996 2.125.640 139

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

251 39 56% 220 121 64.160 602.242 2.750 15.906 430.691 251.558 97.504 89 2.783.113 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

95

PDAM Kab. Mamasa TABEL KATEGORI KINERJA 2016 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-5,73% 1,31

1 1

-8,08% 1,31

1 1

36,36% 98,12% 2150,31% 0,59

1 5 5

46,87% 73,43% 1861,87% 0,43

2 1 5

26,24% 6,49% 100,00% 0,00% 8,84 0,50

2 3 5 1 1

25,93% 32,98% 100,00% 0,00% 5,05 0,60

2 5 5 1 1

48,19% 70,76% 12 0,00% 0,04% 0,43

1 1 2 1 1

43,52% 75,72% 13 0,00% 0,00% 0,43

1 1 2 1 1

16,76 0,00% 0,00%

1 1 1

12,31 20,93% 5,96% 0,34 1,80 SAKIT

2 2 3

0,15 1,67 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

6.074 3.262 10.749 8.379 2.812 (4.676) (2.305) 7.624.768 9.290.123 498.967 8.791.156 (710.635) 1.995.873 2.660.402 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

96 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

10 238 85% 73 32 42.560 tidak ada data 2.600 3.492 154.927 85.511 22.174 43 1.551.164 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Barat PDAM Kab Mamuju

3,39

PDAM Kab Polewali Mandar

3,06

PDAM Kab Majene

2,34

PDAM Kab Mamasa

1,80

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

97

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sulawesi Barat No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

1

PDAM Kabupaten Mamuju "Tirta Manakarra"

3,39

SEHAT

56,71%

13.587

96,34%

12,94%

2

PDAM Kabupaten Polewali Mandar "Wai Tipalayo"

3,06

SEHAT

38,76%

15.906

71,37%

3

PDAM Kabupaten Majene

2,34

KURANG SEHAT

26,10%

7.010

4

PDAM Kabupaten Mamasa

1,80

SAKIT

25,93%

3.492

98 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

4.128

4.006

FCR

23,97%

3.661

3.445

FCR

60,04%

36,77%

4.586

4.798

NON FCR

73,43%

75,72%

6.074

10.749

NON FCR

PROVINSI SULAWESI TENGAH

9

PDAM

5

4

KURANG SEHAT

SEHAT

0

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

99

DAFTAR ISI

101

PDAM Kab. Tojo Una-una

102

PDAM Kab. Toli-toli

103

PDAM Kab. Banggai

104

PDAM Kab. Poso

105

PDAM Kota Palu

106

PDAM Kab. Donggala

107

PDAM Buol “Motanang”

108

PDAM Kab. Banggai Laut

109

PDAM Kab. Banggai Kepulauan

100| |Wilayah Wilayah - Buku Kinerja PDAM 2017 2018 100 IIIIII - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Tojo Una-una “Ue Tanah” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-1,35% 1,07

1 1

1,31% 0,95

2 2

-1,57% 1,12

1 1

1415,91% 28,78% 25553,80% 0,59

5 1 5

0,00% 79,25% 4514,91% 0,76

5 2 5

100,00% 35,91% 100,00% 0,59

5 1 5

46,37% 24,09% 100,00% 0,00% 15,18 0,70

3 5 5 1 2

51,58% 16,76% 91,34% 0,00% 14,55 0,65

3 5 5 1 1

58,03% -8,91% 100,00% 0,00% 13,24 0,45

3 1 5 1 1

46,21% 12,81% 23 0,00% 6,36% 1,02

1 5 5 1 2

53,05% 25,46% 23 0,00% 0,28% 0,88

1 4 5 1 1

76,11% 20,36% 24 0,00% 0,59% 1,09

3 5 5 1 1

6,72 0,00% 0,00%

5 1 1

6,06 5 8,75% 1 0,58% 1 0,43 2,72 KURANG SEHAT

7,40 6,74% 1,22%

5 1 1

0,43 2,74 KURANG SEHAT

0,43 2,56 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.682 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.218 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 1.224 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 709 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.464 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1.458 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.972 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 17.483.565 9. Total Aset (Rp. 000) 23.475.050 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 23.475.050 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (368.289) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.948.416 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.951.863 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 1

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27 .Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

2 12 47% 267 203 3.550 197.330 3.278 12.027 155.885 128.719 74.700 89 2.161.334 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

101

PDAM Kab. Toli-toli “Ogo Malane” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

0,6% 1,0

2 1

2016 Kondisi

0,12% 1,28

2017 Kondisi Nilai

Nilai

2 1

-8,10% 1,28

1 1

27,5% 71,1% 614,6% 0,43

1 1 5

13809,42% 93,85% 1082,42% 0,87

5 5 5

65811,97% 47,38% 1141,88% 0,59

5 1 5

55,6% 2,6% 99,6% 100,0% 12,2 0,75

3 1 5 5 1

65,40% 20,29% 99,20% 100,00% 10,65 1,00

4 5 5 5 1

65,25% 3,20% 99,55% 100,00% 10,79 0,80

4 1 5 5 1

50,0% 19,6% 24 96,5% 1,7% 1,21

1 5 5 5 1

52,31% 19,52% 24 80,19% 1,36% 1,21

1 5 5 5 1

49,30% 19,65% 24 81,44% 1,04% 1,21

1 5 5 5 1

5,4 7,2% 3,1%

5 1 2

4,30 12,12% 1,89% 0,43 3,51 SEHAT

5 1 1

4,04 9,38% 0,79%

5 1 1

0,47 2,86 SEHAT

0,43 3,03 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.354 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.938 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.917 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.216 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (584) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (563) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.138 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 16.476.989 9. Total Aset (Rp. 000) 31.243.552 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.650 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2.734.490 12. Total Equity (Rp. 000) 28.507.412 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.308.227) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 10.917.826 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.971.202 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 279 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

102 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

77 129 83% 215 106 9.572 322.581 2.325 15.850 213.123 146.213 95.404 64 6.911.807 2017-2021

PDAM Kab. Banggai TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-24,80% 1,15

1 1

-24,65% 1,01

1 1

-14,38% 1,04

1 1

1,61% 82,78% 47,79%

1 3 1

7,15% 97,83% 90,66% 0,47

1 5 1

136,00% 82,95% 136,71% 0,64

5 3 3

3 1 4 1 3

47,33% -3,40% 75,33% 0,00% 21,56 0,53

3 1 4 1 3

48,19% 10,79% 90,11% 0,00% 19,77

3 5 5 1 2

68,55% 25,84% 23 0,00% 0,83% 0,95

2 4 5 1 1

0,36 40,58% 1,11% 65,35% 0,00% 23,85 0,53 54,41% 28,89% 17 62,14% 1,27%

1 4 3 4 1 0,92

8,71 7,20% 0,94%

4 1 1 0,36 2,16 SAKIT

0,70

7,76 5 8,20% 1 1,21% 1 0,43 2,38 KURANG SEHAT

68,12% 26,17% 23 0,00% 0,00%

2 4 5 1 1 0,95

6,89 0,00% 0,00%

5 1 1

0,43 2,72 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1.389 1.468 1.590 1.550 (78) (201) (161) 534.019 6.518.515 2.296.199 1.750.394 (251.727) 7.162.353 374.004 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

92 36 72% 294 200 28.878 70.503 3.350 17.429 364.184 219.464 105.752 120 3.454.023 2017-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

103

PDAM Kab. Poso TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

-101,72% 1,68

1 1

-13,78% 1,26

1 1

-10,32% 1,20

1 1

2,73% 89,46% 153,25% 0,48

1 4 3

1160,31% 89,03% 9994,90% 0,76

5 4 5

38,81% 86,01% 941,90% 0,54

1 4 5

47,66% 8,28% 100,00% 100,00% 16,18 0,95

3 4 5 5 2

49,59% 6,01% 100,00% 100,00% 15,41 0,90

3 3 5 5 2

41,67% -2,48% 100,00% 0,00% 15,01 0,50

3 1 5 1 2

52,57% 25,73% 22 44,41% 23,82%

1 4 5 3 5

53,42% 25,94% 22 36,78% 2,02% 0,95

1 4 5 2 1

50,81% 27,20% 21 37,71% 1,99%

1 4 4 2 1

1,27 7,49 33,33% 4,86%

5 2 2

0,51 3,21 SEHAT

7,97 5 5,68% 1 1,10% 1 0,43 3,03 SEHAT

0,87 7,80 0,00% 0,00%

5 1 1

0,43 2,33 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.364 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.418 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.756 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.429 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (55) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (393) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (65) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.034.731 9. Total Aset (Rp. 000) 16.453.491 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 113.583 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1.633.258 12. Total Equity (Rp. 000) 14.706.651 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.518.121) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.465.623 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.528.709 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 25 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

104 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

518 191 83% 205 104 16.705 156.910 1.160 10.763 243.025 147.174 61.322 84 5.299.848 2015-2020

PDAM Kota Palu TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-5,0% 1,3

1 1

-12,90% 1,51

1 1

148,9% 37,1% 4306,8% 0,59

5 1 5

104,87% 28,52% 2751,03% 0,59

5 1 5

2 5 5 5 1

21,3% 13,1% 100,0% 100,0% 8,9 0,90

2 5 5 5 1

50,53% 27,01% 100,00% 84,62% 6,70 0,95

3 5 5 5 1

1 5 4 1 1

51,4% 21,4% 21 0,0% 2,1% 0,95

1 5 5 1 1

57,09% 27,23% 20,50 43,75% 1,21%

1 4 4 3 1

Kondisi

Nilai

-15,0% 1,7

1 1

101,5% 35,1% 5058,8% 0,59

5 1 5

38,2% 22,1% 100,0% 100,0% 7,1 0,95 36,5% 20,4% 20 0,0% 1,1% 0,87 7,9 82,1% 1,4%

4 5 1 0,52 2,88 SEHAT

8,4 3 83,0% 5 0,6% 1 0,45 2,89 SEHAT

2017

0,93 7,61 14,81% 2,36%

5 1 1

0,36 2,83 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.397 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.367 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.000 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.766 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.970) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.602) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 631 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 10.893.357 9. Total Aset (Rp. 000) 13.835.480 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 146.254 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 333.430 12. Total Equity (Rp. 000) 13.332.559 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.720.371) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 3.415.703 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.950.857 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 13 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

25 392 68% 56 32 18.050 125.966 1.300 7.092 363.867 82.080 41.478 54 2.195.840 2015-2019

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

105

PDAM Kab. Donggala TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

2,09% 1,04

1 1

-22,91% 1,29

1 1

-8,82% 1,13

1 1

5,19% 92,94% 55,77%

1 5 1

1014,44% 91,83% 502,24% 0,81

5 5 5

217,54% 88,62% 593,31%

5 4 5

32,25% 11,73% 100,00% 85,71% 16,65 0,95

2 5 5 5 2

63,12% 36,74% 22 66,06% 2,00%

2 2 5 4 1

0,47 27,68% 4,51% 100,00% 76,20% 19,38 0,73

2 2 5 4 2

67,63% 29,04% 20 72,57% 13,90%

2 4 4 4 3 1,20

7,03 14,19% 0,85%

0,76 34,90% 7,85% 100,00% 77,41% 15,14 0,78 64,20% 38,22% 21 61,44% 1,69%

1,01 5 1 1

6,74 13,25% 1,02%

0,43 2,82 SEHAT

2 3 5 4 2

2 2 5 4 1 1,01

5 1 1

6,21 6,67% 0,57%

0,43 3,20 SEHAT

5 1 1 0,43 2,97 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.443 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.054 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.955 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.405 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 388 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (512) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 38 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 21.447.656 9. Total Aset (Rp. 000) 30.535.221 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 784.345 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 25.388.666 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.239.169) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 18.692.559 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.149.021 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 26 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

106 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

298 241 67% 423 272 43.125 583.131 5.680 26.575 1.368.457 488.827 170.581 165 5.201.210 2018-2023

PDAM Buol “Motanang” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI



-1403,27% 2,90

Nilai

1 1

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

13,48% 0,76

2,66% 0,92

5 3

2 2

1,26% 11,43% 108,98% 0,28

1 1 2

6,52% 78,86% 1447,07% 0,76

1 2 5

661,81% 80,00% 3225,69% 0,81

5 3 5

25,57% -14,43% 29,03% 0,00% 23,20 0,43

2 1 2 1 3

27,70% 2,32% 100,00% 0,00% 15,82 0,45

2 1 5 1 2

45,40% 32,50% 96,15% 0,00% 8,80 0,65

3 5 5 1 1

34,94% 38,99% 20 0,00% 0,00% 0,66

1 2 4 1 1

21,68% 27,30% 20 0,00% 2,42% 0,80

1 4 4 1 1

28,58% 23,55% 21 0,00% 1,53% 0,95

1 5 5 1 1

12,20 0,00% 0,00% 0,22 1,59 SAKIT

2 1 1

9,54 4 20,83% 2 4,03% 2 0,44 2,45 KURANG SEHAT

7,20 29,17% 0,81% 0,47 2,88 SEHAT

5 2 1

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.193 2.223 2.326 1.816 (30) (133) 377 4.001.189 6.142.537 190.425 5.952.112 158.425 1.456.700 1.841.840 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

10 63 70% 81 23 tidak ada data tidak ada data 1.249 3.335 154.278 47.389 21.514 24 2.343.557 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

107

PDAM Kab. Banggai Laut TABEL KATEGORI KINERJA 2016 Kondisi A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2017 Nilai

Kondisi

Nilai

-11,91% 1,70

1 1

-20,47% 2,05

1 1

222,66% 91,02% 2006,65% 0,81

5 5 5

105,13% 85,81% 3842,95% 0,76

5 4 5

48,51% 8,88% 81,98% 0,00% 16,43 0,65

3 4 5 1 2

38,75% 22,23% 100,00% 0,00% 15,14 0,65

2 5 5 1 2

2,25% 18,11% 20 0,00% 0,00% 0,87

1 5 4 1 1

21,69% 31,79% 19 0,00% 0,00%

1 3 4 1 1

8,68 3,57% 0,00%

4 1 1

0,73

0,36 2,69 KURANG SEHAT

8,11 35,48% 1,27%

4 2 1

0,40 2,54 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 1.867 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.331 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.907 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.724 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.464) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.040) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (857) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 6.212.913 9. Total Aset (Rp. 000) 7.799.621 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 202.959 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 7.596.662 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.555.185) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 1.547.764 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.040.717 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

108 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1 116 141% 170 37 20.533 42.530 948 3.822 65.516 53.402 20.692 31 3.659.741 2018-2022

PDAM Kab. Banggai Kepulauan TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-0,88% 1,09

1 1

-17,76% 1,68

1 1

0,00% 85,21% 100,00% 0,76

5 4 5

0,00% 32,86% 0,00% 0,59

5 1 5

54,04% 46,61% 2361,06% 0,43

2 1 5

31,20% -40,58% 100,00% 100,00% 13,75 0,70

2 1 5 5 1

44,63% 18,94% 100,00% 0,00% 11,05 0,65

3 5 5 1 1

33,43% 26,33% 18 0,00% 1,03%

1 4 3 1 1

31,41% 32,37% 21 0,00% 0,07% 0,73

1 3 4 1 1

Kondisi

Nilai

-10,64% 1,67

0,72 9,86 19,15% 2,02%

4 1 1

0,36 2,54 KURANG SEHAT

2017

46,20% 22,64% 96,03% 0,00% 8,74

3 5 5 1 1 0,65

8,11 4 0,00% 1 0,00% 1 0,36 2,33 KURANG SEHAT

25,69% 22,66% 12 0,00% 0,00%

1 5 4 1 1 0,87

7,33 1,96% 0,42%

5 1 1

0,43 2,38 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.916 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.917 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.086 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.409 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.001) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.170) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (493) Total Aset Tetap (Rp. 000) 7.964.387 Total Aset (Rp. 000) 10.224.308 Hutang Lancar (Rp. 000) 433.039 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 9.791.269 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.739.026) Total Pendapatan (Rp.000) 2.564.392 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.470.066 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

377 227 90% 135 35 tidak ada data tidak ada data 2.350 6.955 121.913 86.292 39.870 51 2.905.09 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

109

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Tengah 3,03

PDAM Kab Toli - Toli PDAM Kab Donggala

2,97

PDAM Kab Buol

2,88

PDAM Kota Palu

2,83

PDAM Kab Banggai

2,72

PDAM Kab Tojo Una - Una

2,56

PDAM Kab Banggai Laut

2,54

PDAM Kab Banggai Kepulauan

2,38

PDAM Kab Poso

2,33

110 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sulawesi Tengah No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Toli Toli "Ogo Malane"

3,03

SEHAT

65,25%

15.850

47,38%

19,65%

4.354

4.917

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Donggala

2,97

SEHAT

34,90%

26.575

88,62%

38,22%

3.443

3.955

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Buol "Motanang"

2,88

SEHAT

45,40%

3.335

80,00%

23,55%

2.193

2.326

NON FCR

4

PDAM Kota Palu

2,83

SEHAT

50,53%

7.092

28,52%

27,23%

4.397

7.000

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Banggai

2,72

KURANG SEHAT

48,19%

17.429

82,95%

26,17%

1.389

1.590

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Tojo Una-una "Ue Tanah"

2,56

KURANG SEHAT

58,03%

12.027

35,91%

20,36%

2.682

1.224

FCR

7

PDAM Kabupaten Banggai Laut

2,54

KURANG SEHAT

38,75%

3.822

85,81%

31,79%

1.867

3.907

NON FCR

8

PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan

2,38

KURANG SEHAT

46,20%

6.955

46,61%

22,66%

2.916

5.086

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Poso

2,33

KURANG SEHAT

41,67%

10.763

86,01%

27,20%

3.364

3.756

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 111

112 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

11 PDAM

2

1

KURANG SEHAT

SEHAT

8

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

113

DAFTAR ISI

115

PDAM Kab. Bombana

116

PDAM Kota Baubau

117

PDAM Kab. Wakatobi

118

PDAM Kab. Kolaka Utara

119

PDAM Kab. Muna

120

PDAM Kota Kendari

121

PDAM Kab. Konawe

122

PDAM Kab. Buton

123

PDAM Kab. Kolaka

124

PDAM Kab. Kolaka Timur

125

PDAM Kab. Buton Selatan

114 114|| Wilayah WilayahIII III--Buku BukuKinerja KinerjaPDAM PDAM2018 2018

PDAM Kab. Bombana TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-9,24% 7,06

-9,16% 5,12

-9,46% 4,37

1 1

1 1

1 1

2017

12,17% 78,65% 9201,23% 0,43

1 2 5

3,59% 70,05% 8946,93% 0,37

1 1 5

12,39% 75,16% 8890,73% 0,43

1 2 5

31,59% 67,84% 100,00% 0,00% 7,74 0,60

2 5 5 1 1

47,29% 57,66% 100,00% 0,00% 8,42 0,65

3 5 5 1 1

42,98% 4,78% 100,00% 0,00% 9,02 0,50

3 2 5 1 1

24,59% 40,82% 14 0,00% 0,94%

1 1 2 1 1

36,53% 48,93% 18 0,00% 2,72% 0,53

1 1 4 1 1

35,76% 50,29% 19 0,00% 11,22%

1 1 4 1 3

9,78 0,00% 0,00%

4 1 1

0,43 13,19 0,00% 0,00%

2 1 1

0,22 1,68 SAKIT

0,72 9,07 0,00% 0,00%

0,36 1,97 SAKIT

4 1 1 0,36 2,01 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.215 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.528 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.507 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.737 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (4.313) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (8.292) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 478 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 70.418.607 9. Total Aset (Rp. 000) 72.777.722 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 818.580 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 71.959.142 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.810.713) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 2.025.300 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 9.849.468 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1 31 25% 150 54 84.450 107.550 30 7.389 183.734 124.141 53.358 67 1.587.124 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

115

PDAM Kota Baubau TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-3,99% 1,21

-6,06% 1,50

-5,44% 1,36

1 1

1 1

2017

1 1

14,28% 88,87% 5388,87% 0,54

1 4 5

8,01% 54,26% 8570,27% 0,37

1 1 5

85,21% 84,40% 18625,46% 0,65

4 3 5

36,06% 8,11% 100,00% 0,00% 10,42 0,55

2 4 5 1 1

39,25% 15,02% 100,00% 0,00% 9,72 0,60

2 5 5 1 1

42,10% 27,44% 100,00% 100,00% 8,48 0,95

3 5 5 5 1

31,22% 19,11% 21,26 28,41% 2,55%

1 5 5 2 1

52,90% 23,69% 21,40 26,70% 0,00%

1 5 5 2 1

20,07% 54,14% 8,60 0,00% 5,30%

1 1 1 1 2

1,02 12,30 1,19% 0,11%

1,02 2 1 1

0,15 2,25 KURANG SEHAT

13,07 5,26% 0,40%

0,42 2 1 1

0,15 2,14 KURANG SEHAT

11,02 0,00% 0,00%

3 1 1

0,22 2,23 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.930 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.187 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.793 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.379 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 744 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.863) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 551 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 54.391.429 9. Total Aset (Rp. 000) 57.925.573 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 311.002 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 57.614.570 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3.136.867) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.611.808 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.255.461 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 62 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

116 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

394 40 44% 375 75 21.600 128.198 1.462 9.260 162.780 162.780 68.532 102 3.357.961 2015-2019

PDAM Kab. Wakatobi TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi

Nilai

-13,24% 1,84

1 1

-8,94% 1,63

1 1

-12,84% 1,84

1 1

351,27% 80,14% 7053,92% 0,70

5 3 5

1527,99% 88,72% 7485,76% 0,76

5 4 5

1102,23% 85,85% 5525,18% 0,76

5 4 5

33,28% -18,48% 100,00% 0,00% 6,53 0,40

2 1 5 1 1

34,22% 19,15% 100,00% 0,00% 6,80 0,60

2 5 5 1 1

37,64% 12,56% 1,43% 0,00% 4,47 0,50

2 5 1 1 1

9,64% 12,48% 5 0,00% 0,74%

1 5 1 1 1

11,43% 12,52% 6 43,53% 3,25%

1 5 1 3 1

15,36% 30,72% 4, 0,00% 1,83% 0,49

1 3 1 1 1

4 1 1

8,52 4 31,25% 2 0,17% 1 0,40 2,15 SAKIT

0,63 10,47 11,36% 1,32%

0,76 3 1 1

0,29 2,02 SAKIT

8,39 19,05% 1,43%

0,36 2,48 KURANG SEHAT

2017 Kondisi Nilai

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.310 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 8.830 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.197 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.204 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.520) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.886) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.894) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9.602.139 9. Total Aset (Rp. 000) 14.489.851 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 262.251 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 14.227.599 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.826.919) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 2.417.047 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.570.490 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.420 317 51% 124 19 23.400 156.601 1.970 5.637 112.016 89.848 33.822 48 2.264.080 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

117

PDAM Kab. Kolaka Utara TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-6,49% 1,32

-11,84% 1,68

1 1

-16,11% 1,70

1 1

1 1

241,51% 77,96% 8314,35% 0,65

5 2 5

256,90% 87,97% 18224,48% 0,76

5 4 5

88,33% 86,08% 6514,58% 0,70

4 4 5

44,83% 20,36% 100,00% 0,00% 14,17 0,65

3 5 5 1 1

53,34% 19,36% 100,00% 62,84% 12,95 0,88

3 5 5 4 1

44,89% 9,66% 100,00% 72,49% 13,82 0,83

3 4 5 4 1

71,06% 24,21% 19 38,31% 1,21% 1,08

3 5 4 2 1

57,51% 23,35% 21 32,10% 2,44%

1 5 4 2 1

54,24% 24,68% 17 97,62% 3,42% 1,05

1 5 3 5 1

4 2 2

9,41 8,79% 0,89%

4 1 1

8,12 4 33,82% 2 6,18% 3 0,48 2,85 SEHAT

0,94 8,60 20,93% 2,64% 0,44 3,01 SEHAT

0,36 2,94 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.046 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.522 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.865 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.649 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1.476) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.819) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 397 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 29.160.549 9. Total Aset (Rp. 000) 32.155.404 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 478.103 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 31.661.812 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5.101.955) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.296.994 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.323.556 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 20 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

118 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19 .Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

23 107 79% 164 89 20.966 398.552 2.003 9.675 142.614 129.327 58.050 91 4.200.156 -

PDAM Kab. Muna TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

6,96% 1,00

0,81% 0,97

2 2

-2,73% 1,04

1 1

3 1

2017

46,50% 96,14% 208,48% 0,76

2 5 5

38,52% 93,91% 444,52% 0,70

1 5 5

32,46% 94,07% 468,24% 0,59

1 5 5

27,89% 2,25% 93,10% 100,00% 11,69 0,70

2 1 5 5 1

34,49% 19,15% 97,59% 1,19% 10,92 0,60

2 5 5 1 1

30,14% -0,12% 100,00% 2,38% 10,93 0,40

2 1 5 1 1

20,85% 33,57% 5 83,53% 0,23%

1 3 1 5 1

44,65% 32,67% 17 0,00% 0,00% 0,65

1 3 3 1 1

13,04% 28,29% 9 22,34% 0,00%

1 4 1 2 1

0,75 11,45 14,00% 1,82%

3 1 1

0,29 2,50 KURANG SEHAT

9,23 4 25,00% 2 4,00% 2 0,44 2,39 KURANG SEHAT

0,63 10,78 21,43% 5,12%

3 2 3

0,41 2,03 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

5.609 5.606 6.253 5.820 3 (645) (211) 2.978.558 5.262.369 1.123.868 4.138.501 (112.869) 4.632.067 1.012.773 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.104 168 57% 257 34 3.450 55.400 2.435 5.196 218.781 114.969 34.654 56 3.747.186 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

119

PDAM Kota Kendari “Tirta Anoa” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

25,98% 0,91

5 2

2,09% 0,90

1,56% 0,99

3,98% 84,47% 149,12% 0,70

1 3 3

4,08% 92,02% 516,10% 0,70

1 5 5

8,91% 74,49% 755,15% 0,48

1 1 5

31,05% -7,47% 85,65% 61,24% 12,17

2 1 5 4 1

28,61% -13,11% 88,72% 70,23% 12,44 0,63

2 1 5 4 1

28,98% 6,90% 88,51% 20,47% 12,30 0,58

2 3 5 2 1

2 1 2 4 2

74,58% 61,63% 15 88,84% 0,67%

3 1 2 5 1

72,21% 60,43% 13 78,26% 4,31% 0,77

3 1 2 4 1

1 1 1

23,41 0,00% 0,00%

1 1 1

0,63 63,12% 57,67% 15 75,30% 5,34% 0,76 22,84 23,68% 1,75%

2 2

0,83 1 2 1

0,19 2,27 KURANG SEHAT

25,55 12,18% 1,63%

0,15 2,31 KURANG SEHAT

2 2

0,15 1,97 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 11.221 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.092 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.250 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.011 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 8.129 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 4.971 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 5.210 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.546.648 9. Total Aset (Rp. 000) 46.825.241 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 6.172.364 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 40.624.456 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 635.101 14. Total Pendapatan (Rp.000) 32.670.639 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.899.755 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 150 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

120 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

455 27 57% 565 408 47.009 642.277 10.678 16.148 334.335 334.335 96.888 378 4.302.735 2017-2021

PDAM Kab. Konawe TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1,79% 0,84

-2,56% 1,25

-2,33% 1,22

1 1

2 3

2017

1 1

3,80% 94,87% 997,84% 0,76

1 5 5

8,59% 94,28% 19337,22% 0,59

1 5 5

0,65% 49,71% 6417,89% 0,37

1 1 5

19,64% 31,00% 100,00% 0,00% 11,12 0,55

1 5 5 1 1

19,38% -7,54% 100,00% 0,00% 11,41 0,35

1 1 5 1 1

16,55% -15,15% 100,00% 0,00% 12,06 0,35

1 1 5 1 1

28,57% 56,47% 19 0,00% 2,66% 0,59

1 1 4 1 1

23,88% 59,02% 12 5,09% 2,87% 0,43

1 1 2 1 1

24,30% 61,34% 15,09 6,00% 0,00%

1 1 2 1 1

16,70 0,00% 0,00%

1 1 1

15,44 1 23,26% 2 0,68% 1 0,19 2,09 SAKIT

0,43

0,15 1,52 SAKIT

17,85 0,00% 0,00%

1 1 1 0,15 1,30 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.809 2.450 5.069 3.965 359 (2.260) (1.156) 11.215.939 12.464.051 194.208 12.269.844 (295.889) 1.356.355 5.696.550 -

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

213 83% 110 27 tidak ada data 272.937 tidak ada data 2.188 244.324 102.506 16.964 2.185 26.467 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

121

PDAM Kab. Buton TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-10,47% 1,35

1 1

-11,33% 1,37

1 1

-13,03% 1,34

1 1

30,18% 99,46% 2014,13% 0,59

1 5 5

104,92% 98,82% 4846,45% 0,81

5 5 5

178,70% 77,53% 7708,32% 0,65

5 2 5

42,29% 0,06% 100,00% 100,00% 9,38 0,75

3 1 5 5 1

51,41% 0,17% 100,00% 0,00% 9,14 0,45

3 1 5 1 1

53,12% 0,88% 100,00% 0,00% 9,58 0,45

3 1 5 1 1

49,50% 38,30% 12 17,52% 0,92%

1 2 2 1 1

38,31% 41,41% 10 17,51% 1,31%

1 1 1 1 1

51,64% 45,72% 12 17,33% 1,42% 0,43

1 1 2 1 1

5 1 1

8,30 0,00% 0,00%

4 1 1

0,50 7,85 6,52% 0,26%

0,35 5 1 1

0,43 2,27 KURANG SEHAT

7,72 2,21% 0,27% 0,43 2,04 SAKIT

0,36 1,89 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 7.770 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 7.433 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 10.956 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 7.509 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 336 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.186) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 261 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 41.381.889 9. Total Aset (Rp. 000) 46.608.779 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 604.655 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 46.004.124 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5.994.570) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 17.584.867 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.648.828 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

122 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

638 416 60% 244 126 112.295 263.022 2.763 17.596 110.479 42.917 22.796 146 6.073.203 -

PDAM Kab. Kolaka TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

Nilai

-10,00% 1,24

1 1

-13,65% 1,22

1 1

-10,42% 1,33

1 1

24,65% 91,43% 898,14% 0,59

1 5 5

6,98% 93,68% 776,15% 0,59

1 5 5

10,80% 57,52% 1159,55% 0,37

1 1 5

37,42% 38,26% 100,00% 0,00% 9,79 0,60

2 5 5 1 1

30,92% 0,44% 100,00% 83,33% 9,54 0,70

2 1 5 5 1

30,10% -8,74% 100,00% 0,00% 13,18 0,40

2 1 5 1 1

69,00% 62,67% 9 25,40% 2,63%

2 1 1 2 1

64,99% 60,39% 10 93,14% 0,00%

2 1 1 5 1

56,32% 56,54% 16 89,75% 4,01%

1 1 2 5 1

0,49 12,18 0,00% 0,00%

2017

0,68 2 1 1

0,22 1,90 SAKIT

17,77 1,68% 0,50%

0,69 1 1 1

18,66 0,00% 0,00%

0,15 2,12 SAKIT

1 1 1 0,15 1,61 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 7.182 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.682 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.620 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.402 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.500 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.438) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 780 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 21.219.715 9. Total Aset (Rp. 000) 28.014.461 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 2.415.981 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 25.598.480 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.666.493) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.174.082 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.585.018 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 45

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

433 62 62% 163 92 34.285 273.770 4.950 6.110 178.270 121.774 36.660 114 3.135.435 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

123

PDAM Kab. Kolaka Timur TABEL KATEGORI KINERJA 2017 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

-6,48% 2,22

1 1

1,09% 52,52% 2083,17% 0,37

1 1 5

29,82% 2,74% 0,00% 0,00% 11,18 0,30

2 1 1 1 1

94,12% 88,93% 23 0,00% 0,00% 0,95

5 1 5 1 1

19,23 1 0,00% 1 0,00% 1 0,15 1,77 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.262 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.569 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 11.342 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.050 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 3.692 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6.080) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 212 Total Aset Tetap (Rp. 000) 24.246.493 Total Aset (Rp. 000) 28.218.968 Hutang Lancar (Rp. 000) 1.354.614 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 26.864.354 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.741.908) Total Pendapatan (Rp.000) 1.425.564 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 15.074.235 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

124 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

6 0% 85 80 66.003 36.047 879 1.872 128.426 37.664 11.232 36 2.659.046 2015-2019

PDAM Kab. Buton Selatan TABEL KATEGORI KINERJA 2017 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg

Kondisi

Nilai

-17,68% 51,92

1 1

44,41% 96,66% 1249,01% 0,65

2 5 5

95,99% 0,00% 100,00% 0,00% 0,73

5 5 5 1 1 0,75

7,28% 64,52% 16 91,78% 1,79%

1 1 3 5 1 0,77

2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

21,08

1

181,36% 0,00%

5 1

0,31 2,48 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.995 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 115.178 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 259.703 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 108.070 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (110.183) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (254.707) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (103.074) Total Aset Tetap (Rp. 000) 36.055.704 Total Aset (Rp. 000) 38.492.903 Hutang Lancar (Rp. 000) 3.081.875 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 35.411.028 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.259.464) Total Pendapatan (Rp.000) 132.853 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 13.752.377 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) -

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

6.418 13 1217% 30 2 17.468 8.563 342.225 2.799 90.161 17.495 16.794 59 1.997.001 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

125

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Tenggara PDAM Kab Kolaka Utara

2,94

PDAM Kab Buton Selatan

2,48

PDAM Kota Bau - Bau

2,23

PDAM Kab Wakatobi

2,15

PDAM Kab Muna

2,03

PDAM Kab Bombana

2,01

PDAM Kota Kendari

1,97

PDAM Kab Buton

1,89

PDAM Kab Kolaka Timur

1,77

PDAM Kab Kolaka PDAM Kab Konawe

126 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

1,61 1,30

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sulawesi Tenggara No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kabupaten Kolaka Utara

2,94

SEHAT

44,89%

9.675

86,08%

24,68%

4.046

5.865

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Buton Selatan

2,48

KURANG SEHAT

95,99%

2.799

96,66%

64,52%

4.995

259.703

NON FCR

3

PDAM Kota Bau-bau

2,23

KURANG SEHAT

42,10%

9.260

84,40%

54,14%

6.930

10.793

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Wakatobi

2,15

SAKIT

37,64%

5.637

85,85%

30,72%

5.310

10.197

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Muna

2,03

SAKIT

30,14%

5.196

94,07%

28,29%

5.609

6.253

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Bombana

2,01

SAKIT

42,98%

7.389

75,16%

50,29%

2.215

10.507

NON FCR

7

PDAM Kota Kendari "Tirta Anoa"

1,97

SAKIT

28,98%

16.148

74,49%

60,43%

11.221

6.250

FCR

8

PDAM Kabupaten Buton

1,89

SAKIT

53,12%

17.596

77,53%

45,72%

7.770

10.956

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Kolaka Timur

1,77

SAKIT

29,82%

1.872

52,52%

88,93%

5.262

11.342

NON FCR

10

PDAM Kabupaten Kolaka

1,61

SAKIT

30,10%

6.110

57,52%

56,54%

7.182

8.620

NON FCR

11

PDAM Kabupaten Konawe

1,30

SAKIT

16,55%

2.188

62,14%

61,34%

2.809

5.069

NON FCR

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

127

128 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI SULAWESI SELATAN

22 PDAM

7

11

KURANG SEHAT

SEHAT

4

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 2017 - Wilayah III |

129

DAFTAR ISI 131

PDAM Kab. Bantaeng

142

PDAM Kab. Kepulauan Selayar

132

PDAM Kab. Takalar

143

PDAM Kab. Soppeng

133

PDAM Kota Pare-Pare

144

PDAM Kab. Luwu

134

PDAM Kab. Enrekang

145

PDAM Kab. Luwu Utara

135

PDAM Kab. Gowa

146

PDAM Kab. Luwu Timur

136

PDAM Kota Palopo

147

PDAM Kab. Maros

137

PDAM Kab. Sinjai

148

PDAM Kab. Barru

138

PDAM Kota Makassar

149

PDAM Kab. Bulukumba

139

PDAM Kab. Sidendreng Rappeng

150

PDAM Kab. Bone

140

PDAM Kab. Wajo

151

PDAM Kab. Pangkajene Kepulauan

141

PDAM Kab. Tana Toraja

152

PDAM Kab.Toraja Utara

130| |Wilayah WilayahIIIIII- Buku - Buku Kinerja PDAM 2018 130 Kinerja PDAM 2018

PDAM Kab. Bantaeng TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

7,22% 0,96

4 2

14,53% 0,92

5 2

-3,65% 1,02

1 1

184,75% 96,30% 8340,80% 1,03

5 5 5

239,54% 89,19% 9871,02% 1,03

5 4 5

167,91% 89,19% 966,45% 0,76

5 4 5

33,36% 6,74% 100,00% 100,00% 14,90 0,80

2 3 5 5 1

34,77% -2,17% 100,00% 100,00% 15,39 0,75

2 1 5 5 2

41,40% 13,83% 100,00% 70,00% 18,18 0,93

3 5 5 4 2

65,26% 35,98% 22 18,01% 0,91%

2 2 5 1 1

51,91% 19,49% 22 0,00% 0,59%

1 5 5 1 1

68,32% 20,24% 22 5,61% 0,36%

2 5 5 1 1

0,81 8,11 2,22% 0,13%

0,95 4 1 1

0,36 3,00 SEHAT

8,96 5,71% 0,17%

1,02 4 1 1

8,32 1,80% 0,11%

0,36 3,09 SEHAT

4 1 1

0,36 3,06 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.347 2.084 2.091 2.040 263 257 307 1.557.914 5.307.486 549.172 4.758.314 (173.501) 7.672.006 397.922 60

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

129 82 73% 218 149 7.000 115.534 2.950 13.338 186.148 185.360 76.748 111 3.136.230 2014-2018

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

131

PDAM Kab. Takalar TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,03% 1,31

-7,48% 1,24

-5,73% 1,17

1 1

1 1

1 1

576,50% 81,30% 7845,98% 0,70

5 3 5

710,59% 89,59% 7757,30% 0,76

5 4 5

9487,79% 80,87% 88238,52% 0,70

5 3 5

36,84% 13,74% 90,24% 100,00% 14,53 0,90

2 5 5 5 1

34,29% 10,43% 99,61% 94,27% 15,60 0,95

2 5 5 5 2

38,35% -4,56% 100,00% 100,00% 17,36 0,75

2 1 5 5 2

64,70% 18,49% 20 86,80% 1,80%

2 5 4 5 1

77,45% 19,99% 21 99,76% 5,00% 1,35

3 5 5 5 1

83,16% 22,12% 22 0,00% 1,32% 1,16

4 5 5 1 1

5 1 1

5,49 25,56% 0,84% 0,47 3,53 SEHAT

5 2 1

6,33 5 19,19% 1 2,28% 1 0,43 3,04 SEHAT

1,20 5,66 10,71% 0,41% 0,43 3,23 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.513 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.353 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.471 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.185 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (839) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (958) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 329 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 33.928.886 9. Total Aset (Rp. 000) 42.245.968 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 47.877 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 42.198.091 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.416.571) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 14.944.870 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.699.768 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 153 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

132 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

695 130 36% 190 158 16.361 447.918 1.600 15.648 289.978 244.828 93.888 99 4.346.327 -

PDAM Kota Pare-Pare TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

0,40% 0,98

2,93% 0,95

Kondisi

Nilai

12,03% 0,89

5 2

49,07% 87,23% 342,64% 0,87

2 4 5

303,41% 89,78% 1183,34% 0,87

5 4 5

367,92% 93,74% 506,47% 0,92

5 5 5

86,15% 1,99% 100,00% 90,00% 16,86 1,10

5 5 5 5 2

85,04% -0,06% 100,00% 85,00% 17,04 1,10

5 5 5 5 2

86,15% 2,70% 100,00% 93,33% 17,25 1,10

5 5 5 5 2

76,66% 42,30% 19 0,00% 5,29%

3 1 4 1 2

73,14% 38,91% 19 0,00% 2,74%

3 2 4 1 1

64,23% 44,79% 20 70,00% 3,14% 0,86

2 1 4 4 1

5 1 1

6,06 5,98% 0,06%

5 1 1

0,80

2 2

0,80

5,90 24,32% 0,11%

5 2 1

0,47 3,23 SEHAT

5,90 13,51% 0,27% 0,43 3,20 SEHAT

2 2

0,36 3,24 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.807 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.628 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.256 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.655 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.179 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (449) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 152 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 30.809.047 9. Total Aset (Rp. 000) 41.791.501 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.176.716 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 33.539.930 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 982.040 14. Total Pendapatan (Rp.000) 23.213.058 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.164.802 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 187

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

685 37 40% 375 241 41.469 349.566 4.800 19.305 142.097 134.992 116.300 117 6.334.586 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

133

PDAM Kab. Enrekang “Tirta Massenrempulu” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi

-10,45% 2,15

1 1

-12,03% 2,27

-10,86% 2,01

49,77% 94,63% 5039,98% 0,65

2 5 5

194,71% 94,63% 27984,63% 0,81

5 5 5

5325,25% 94,63% 868692,90% 0,81

5 5 5

33,77% 7,11% 100,00% 100,00% 17,71 0,85

2 3 5 5 2

48,33% 5,29% 100,00% 50,00% 17,46 0,70

3 2 5 3 2

47,25% 5,38% 100,00% 33,33% 17,41 0,63

3 2 5 2 2

76,59% 60,18% 22 76,51% 0,86%

3 1 5 4 1

59,21% 42,08% 24 89,00% 2,33%

1 1 5 5 1

65,63% 32,46% 24 90,79% 1,11% 1,14

2 3 5 5 1

5 1 1

6,85 0,00% 0,00%

5 1 1

1,01 7,97 12,31% 1,50%

1 1

0,93 5 1 1

0,43 2,93 SEHAT

7,34 17,46% 1,71% 0,43 2,87 SEHAT

Nilai

1 1

0,43 3,01 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.067 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.320 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.301 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.560 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (2.254) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.235) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 507 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 62.166.304 9. Total Aset (Rp. 000) 64.973.451 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 7.479 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 64.965.972 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7.057.557) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 7.035.513 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 7.183.356 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 70 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

134 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

14 256 68% 160 105 23.202 42.164 3.500 9.045 201.614 159.340 75.292 62 4.281.456 2013-2017

PDAM Kab. Gowa TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

1,18% 0,98

2 2

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1,07% 0,98

2,46% 0,98

2 2

2 2

2017

250,98% 63,46% 1329,09% 0,70

5 1 5

1172,35% 89,71% 11950,65% 0,87

5 4 5

698,31% 85,83% 8410,29% 0,87

5 4 5

38,74% 10,73% 100,00% 100,00% 13,92 0,90

2 5 5 5 1

40,79% 8,03% 100,00% 97,95% 14,42 0,90

3 4 5 5 1

43,10% 8,25% 100,00% 80,00% 14,23

3 4 5 5 1

57,77% 30,69% 20 1,54% 1,11%

1 3 4 1 1

59,35% 29,86% 23 0,00% 1,86% 0,88

1 4 5 1 1

0,73 5,62 20,47% 2,52%

5 2 2

0,90

6,14 5 14,85% 1 0,25% 1 0,43 3,08 SEHAT

0,51 2,84 SEHAT

63,43% 30,34% 23 8,07% 2,23%

2 3 5 1 1 0,88

6,10 4,15% 0,12%

5 1 1 0,43 3,08 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.290 3.659 4.202 3.358 631 88 933 45.155.562 64.197.995 717.896 45.430 63.434.668 1.559.593 36.936.485 1.803.973 188

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

541 170 27% 530 336 623.520 124.105 3.300 35.587 735.493 550.171 237.116 217 4.328.816 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

135

PDAM Kota Palopo TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

1,28% 0,94

0,92% 1,06

2 1

-3,52% 1,06

1 1

2 2

456,50% 85,44% 402,19% 0,87

5 4 5

75,09% 97,18% 496,89% 0,76

3 5 5

52,87% 96,12% 558,12% 0,65

2 5 5

93,07% 19,57% 99,01% 100,00% 17,17 1,10

5 5 5 5 2

90,81% 3,66% 96,54% 100,00% 18,68 1,10

5 5 5 5 2

87,71% 0,49% 90,13% 96,25% 20,38 1,15

5 5 5 5 3

76,42% 36,61% 22 54,42% 2,62%

3 2 5 3 1

78,84% 36,42% 22 41,29% 2,16% 1,01

3 2 5 3 1

86,99% 41,50% 22 48,22% 5,79% 1,08

4 1 5 3 2

4 1 1

7,92 4 10,64% 1 0,98% 1 0,36 3,23 SEHAT

7,41 6,33% 0,62%

5 1 1

1,01 6,92 9,09% 2,00% 0,36 3,34 SEHAT

0,36 3,23 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.571 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.835 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.245 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.022 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 736 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (674) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 549 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 78.812.213 9. Total Aset (Rp. 000) 93.812.397 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 4.249.084 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12.559.690 12. Total Equity (Rp. 000) 77.003.623 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.707.376) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 45.320.526 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.145.850 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 96 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

136 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

91 325 46% 545 474 26.307 87.700 5.240 29.821 176.907 171.662 150.565 221 5.863.816 2017-2021

PDAM Kab. Sinjai TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016

2017

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

Kondisi

Nilai

75,70% 0,99

5 2

-6,91% 1,10

1 1

-2,51% 1,12

1 1

8,92% 78,23% 101,53% 0,61

1 2 2

90,09% 92,00% 870,90% 0,76

4 5 5

351,29% 87,06% 1375,50% 0,76

5 4 5

55,15% 14,00% 98,69% 20,00% 14,28

3 5 5 2 1

36,14% 7,39% 100,00% 100,00% 15,20 0,85

2 3 5 5 2

62,93% 31,93% 100,00% 100,00% 12,71 1,00

4 5 5 5 1

1 5 5 1 2

57,50% 22,95% 22 35,97% 1,56%

1 5 5 2 1

77,19% 23,16% 21 26,18% 1,51%

3 5 5 2 1

0,73 28,41% 22,59% 21 6,78% 5,36% 1,02 8,73 34,92% 2,85%

1,02 4 2 2

0,44 2,79 KURANG SEHAT

8,13 84,13% 3,23%

1,16 4 5 2

7,83 10,00% 0,41%

0,56 3,18 SEHAT

5 1 1

0,43 3,34 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.327 3.805 3.962 3.191 521 365 1.136 33.652.783 37.221.197 316.845 2.389.166 34.515.186 (867.142) 9.549.682 3.640.927 206

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

682 190 42% 141 108 106.140 152.376 3.050 10.223 277.750 100.017 62.936 80 3.712.858 2015-2019

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

137

PDAM Kota Makassar TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

72,80% 0,79

5 3

19,10% 0,77

5 3

20,66% 0,82

5 3

34,11% 90,09% 125,99% 0,83

1 5 2

315,54% 98,39% 888,16% 1,14

5 5 5

219,28% 98,36% 661,72% 1,14

5 5 5

67,46% 0,41% 88,04% 100,00% 20,13 0,90

4 1 5 5 3

69,59% 2,50% 93,46% 100,00% 20,31 0,90

4 1 5 5 3

70,13% 1,00% 92,88% 100,00% 19,92 0,85

4 1 5 5 2

95,05% 50,06% 22 14,83% 0,28%

5 1 5 1 1

100,00% 49,09% 22 29,93% 4,72% 1,02

5 1 5 2 1

95,86% 48,49% 22 42,76% 3,54% 1,08

5 1 5 3 1

5 1 1

5,50 24,62% 1,94%

5 2 1

5,14 5 65,79% 4 1,86% 1 0,55 3,62 SEHAT

0,95 5,97 4,30% 0,28% 0,43 3,11 SEHAT

0,47 3,53 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.271 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.461 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.376 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.835 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.810 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 896 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.436 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 202.802.779 9. Total Aset (Rp. 000) 431.244.515 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 65.169.951 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 366.074.564 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 75.620.119 14. Total Pendapatan (Rp.000) 356.271.281 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.545.522 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 4 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

138 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

42 69 19% 3.045 2.919 48.296 3.221.753 3.315 169.413 1.489.011 1.489.011 1.044.282 871 7.122.948 2012-2017

PDAM Kab. Sidendreng Rappeng TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

2016 Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-7,18% 1,20

1 1

-6,16% 1,19

1 1

-10,72% 1,31

1 1

3,27% 68,99% 546,03% 0,37

1 1 5

13,33% 93,88% 2169,29% 0,59

1 5 5

76,25% 97,34% 1624,55% 0,70

3 5 5

44,69% 21,57% 100,00% 0,00% 17,60 0,70

3 5 5 1 2

51,96% 1,99% 100,00% 80,77% 18,34 0,80

3 1 5 5 2

52,97% 4,86% 100,00% 88,46% 17,14 0,85

3 2 5 5 2

90,17% 44,64% 22 0,00% 1,88% 0,95

5 1 5 1 1

60,00% 23,75% 22 0,00% 0,88%

2 5 5 1 1

61,54% 27,27% 22 9,24% 0,21%

2 4 5 1 1

1,02

7,73 5 12,07% 1 0,92% 1 0,43 2,45 KURANG SEHAT

7,58 24,14% 2,15%

0,95 5 2 1

7,35 11,86% 0,84%

0,47 2,88 SEHAT

5 1 1

0,43 2,93 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.823 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.293 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.622 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.946 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (470) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (799) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (123) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 13.127.829 9. Total Aset (Rp. 000) 15.339.248 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 944.215 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 14.395.032 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.542.651) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.109.846 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.911.909 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 32

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

315 45 68% 130 80 21.352 467.969 600 8.023 290.218 121.181 64.184 59 4.226.219 2013-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

139

PDAM Kab. Wajo TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-6,43% 1,02

1 1

15,24% 82,82% 131,02% 0,39

1 3 2

62,55% 27,32% 100,00% 50,00% 14,06 0,85

4 5 5 3 1

66,55% 39,54% 18 0,01% 2,82%

2 2 4 1 1 0,73

6,96 18,67% 1,43%

5 1 1

0,43 2,40 KURANG SEHAT

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

2017 Nilai

-6,57% 1,10

1 1

-10,20% 1,15

1 1

2474,02% 82,64% 12169,69% 0,70

5 3 5

515,55% 73,22% 4360,13% 0,59

5 1 5

63,53% 11,77% 88,90% 20,00% 14,05 0,78

4 5 5 2 1

48,88% 32,79% 18 0,02% 3,34% 0,73

1 3 4 1 1

68,98% 13,22% 85,58% 0,00% 13,27

4 5 5 1 1 0,70

6,65 5 16,25% 1 1,34% 1 0,43 2,64 KURANG SEHAT

47,33% 31,57% 18 0,02% 1,42%

1 3 4 1 1 0,73

6,02 7,32% 0,65%

5 1 1

0,43 2,45 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.799 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.789 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.429 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.812 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 11 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (630) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (12) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.332.392 9. Total Aset (Rp. 000) 14.350.798 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 280.687 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 48.450 12. Total Equity (Rp. 000) 14.021.662 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.430.840) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 9.878.660 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.052.883 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 326 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

140 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

837 76 34% 250 118 8.995 267.071 2.800 13.630 407.683 101.130 69.760 82 2.428.697 2013-2017

PDAM Kab. Tana Toraja TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-28,00% 1,27

1 1

-16,43% 1,27

-7,12% 1,06

5,63% 83,58% 83,84% 0,36

1 3 1

2318,91% 93,19% 14878,33% 0,81

5 5 5

2637,08% 91,63% 12995,09% 0,81

5 5 5

16,06% -8,28% 92,07% 90,00% 14,59 0,65

1 1 5 5 1

17,83% 19,71% 49,57% 0,00% 12,75 0,50

1 5 3 1 1

19,46% 4,33% 99,32% 50,00% 13,95 0,55

1 2 5 3 1

49,66% 51,96% 15 5,67% 0,99% 0,43

1 1 2 1 1

48,77% 35,97% 11 6,23% 0,77% 0,42

1 2 1 1 1

49,53% 33,37% 11 6,63% 1,58% 0,49

1 3 1 1 1

16,41 7,35% 0,29%

1 1 1

13,30 1,52% 0,04%

2 1 1

11,78 6,56% 0,47%

3 1 1

0,15 1,59 SAKIT

1 1

0,22 1,95 SAKIT

1 1

0,29 2,14 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.991 4.673 5.611 5.022 318 (620) (31) 4.452.760 7.037.385 54.154 6.983.231 (497.457) 5.615.995 1.359.356 223

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

298 155 77% 101 50 10.998 176.395 2.040 5.177 231.519 191.043 37.172 61 4.281.505 2013-2017

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

141

PDAM Kab. Kepulauan Selayar TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-3,64% 1,11

1 1

34,75% 102,09% 10041,84% 0,59 46,86% 3,73% 74,75% 0,00% 9,29

-4,16% 1,15

-3,04% 1,11

1 1

1 1

38,26% 103,83% 8176,55% 0,59

1 5 5

138,81% 93,31% 4945,11% 0,81

5 5 5

3 1 4 1 1

48,00% 3,67% 100,00% 100,00% 8,72 0,75

3 1 5 5 1

47,75% 1,74% 99,15% 0,00% 8,88 0,45

3 1 5 1 1

1 2 3 1 1

21,29% 31,28% 15 6,81% 1,14% 0,57

1 3 2 1 1

20,55% 24,27% 14 4,06% 2,38% 0,71

1 5 2 1 1

4 1 1

8,42 0,00% 0,00%

4 1 1

8,42 4 0,00% 1 0,00% 1 0,36 2,33 KURANG SEHAT

0,58 8,88 0,00% 0,00%

2017 Kondisi Nilai

1 5 5

0,43 22,12% 38,15% 17 0,00% 0,23%

2016 Kondisi Nilai

0,36 1,96 SAKIT

0,36 2,27 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.823 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.199 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.493 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.043 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (376) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (669) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 780 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.713.523 9. Total Aset (Rp. 000) 14.425.955 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 291.722 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 14.134.234 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (429.861) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.077.912 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.094.056 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 2 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

142 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

949 266 29% 167 34 10.650 189.260 3.230 6.889 133.003 86.570 41.334 58 2.568.529 -

PDAM Kab. Soppeng TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-9,09% 1,56

1 1

-19,55% 2,92

1 1

-9,47% 1,88

32,45% 71,89% 6836,56% 0,37

1 1 5

31,01% 25,94% 8625,84% 0,37

1 1 5

154,67% 37,37% 9584,31% 0,59

5 1 5

22,01% 1,79% 100,00% 0,00% 10,63 0,40

2 1 5 1 1

19,64% 1,70% 100,00% 0,00% 11,00 0,35

1 1 5 1 1

22,83% 27,37% 100,00% 0,00% 9,12 0,60

2 5 5 1 1

74,54% 68,60% 13 97,56% 0,00%

3 1 2 5 1

55,60% 39,45% 11 77,19% 0,30%

1 2 1 4 1

39,38% 55,59% 16 0,00% 0,19% 0,51

1 1 3 1 1

4 1 1

8,05 2,63% 0,33%

4 1 1

0,83 9,33 5,88% 0,56%

0,62 4 1 1

0,36 1,96 SAKIT

9,45 8,57% 0,49% 0,36 1,70 SAKIT

1 1

0,36 2,06 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.056 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.550 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 8.197 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.646 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (495) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (4.141) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (590) Total Aset Tetap (Rp. 000) 43.022.153 Total Aset (Rp. 000) 45.188.697 Hutang Lancar (Rp. 000) 471.486 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 44.717.211 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4.232.957) Total Pendapatan (Rp.000) 4.813.758 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.788.460 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 21

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

639 99 58% 200 79 17.586 202.473 740 9.437 228.432 206.238 47.082 76 1.979.505 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

143

PDAM Kab. Luwu TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1 1

-8,16% 1,61

1 1

-7,66% 1,45

1 1

252,31% 80,16% 3086,23% 0,70

5 3 5

100,00% 74,78% 100,00% 0,59

5 1 5

100,00% 41,58% 100,00% 0,59

5 1 5

21,49% 61,00% 100,00% 63,16% 12,55 0,83

2 5 5 4 1

23,72% 0,45% 93,17% 0,00% 15,69 0,45

2 1 5 1 2

35,22% 17,77% 65,44% 63,16% 15,61

2 5 4 4 2

60,17% 27,66% 20 0,00% 0,51%

2 4 4 1 1

52,22% 30,53% 20 0,00% 4,08% 0,73

1 3 4 1 1

8,92 10,61% 1,12% 0,36 2,13 SAKIT

4 1 1

Kondisi

Nilai

-7,64% 1,67

0,87 7,85 6,12% 1,60%

5 1 1 0,43 2,83 SEHAT

2017

0,85 53,96% 36,29% 4 0,00% 1,84%

1 2 1 1 1 0,42

8,49 18,92% 1,27%

4 1 1

0,36 2,22 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.256 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.257 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.090 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.241 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (1) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (834) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.014 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 28.729.578 9. Total Aset (Rp. 000) 35.121.870 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 35.121.870 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.689.228) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.967.183 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.029.124 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 149 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

144 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

47 45 39% 193 104 26.240 353.322 3.600 8.717 353.277 169.744 59.792 74 3.101.542 -

PDAM Kab. Luwu Utara “Tirta Bukae” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

11,03% 0,76

8,50% 0,90

21,59% 0,77

5 3

4 2

5 3

34875,50% 83,55% 7058,81% 1,03

5 3 5

5898,75% 80,52% 1362,01% 0,92

5 3 5

12881,20% 82,85% 2600,88% 1,03

5 3 5

10,77% 38,57% 100,00% 0,00% 24,10 0,65

1 5 5 1 3

12,90% 17,65% 100,00% 0,00% 25,64 0,70

1 5 5 1 4

33,72% 28,49% 95,65% 50,00% 23,08 0,85

2 5 5 3 3

38,07% 35,53% 22 100,00% 3,48% 1,00

1 2 5 5 1

47,01% 37,03% 23 0,00% 0,78% 0,74

1 2 5 1 1

51,44% 33,49% 23 0,00% 0,76% 0,81

1 3 5 1 1

13,80 14,29% 1,59%

2 1 1

12,29 2 22,73% 2 2,69% 2 0,30 2,66 KURANG SEHAT

0,22 2,90 SEHAT

10,22 3 12,77% 1 2,61% 2 0,33 3,02 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) Total Aset Tetap (Rp. 000) Total Aset (Rp. 000) Hutang Lancar (Rp. 000) Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) Total Pendapatan (Rp.000) Rasio Aset Per SR (Rp/SR) Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

2.514 1.910 2.298 2.027 604 216 487 2.674.244 4.962.233 8.545 182.246 4.771.442 1.030.295 4.549.072 1.078.746 14

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

53 105 48% 140 72 35.395 234.010 2.050 4.600 364.454 93.579 31.555 47 3.902.958 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

145

PDAM Kab. Luwu Timur TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

1,23% 0,97

1,78% 0,96

2,93% 0,94

2 2

2 2

2 2

2017

55,79% 83,95% 1643,10% 0,65

2 3 5

34,28% 89,43% 1543,61% 0,65

1 4 5

37,06% 51,00% 2696,57% 0,48

1 1 5

10,94% 36,02% 100,00% 0,00% 20,47 0,65

1 5 5 1 3

12,79% 30,26% 100,00% 0,00% 23,92 0,65

1 5 5 1 3

22,54% 25,01% 100,00% 0,00% 27,39 0,75

2 5 5 1 4

32,20% 49,09% 19,00 90,00% 1,94%

1 1 4 5 1

39,02% 39,86% 15,00 41,87% 5,40% 0,70

1 2 2 3 2

48,92% 48,31% 18,59 90,67% 13,53%

1 1 4 5 3

10,79 0,00% 0,00%

3 1 1

0,85 12,05 0,00% 0,00%

2 1 1

0,22 2,37 KURANG SEHAT

0,98 9,46 2,17% 0,78%

0,29 2,28 KURANG SEHAT

4 1 1

0,36 2,57 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

1.796 955 1.477 1.194 841 319 602 4.101.004 6.681.890 247.792 6.434.098 188.476 4.058.064 1.373.744 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

146 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

20 42% 325 159 46.325 389.628 4.098 4.864 202.533 113.873 25.670 46 3.784.661 -

PDAM Kab. Maros “Tirta Bantimurung” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

0,35% 1,00

1,67% 1,01

1,68% 0,98

2 1

2 1

2 2

8,88% 95,82% 105,18% 0,56

1 5 2

242,90% 99,24% 2216,76% 0,87

5 5 5

70,16% 87,27% 525,70% 0,76

3 4 5

62,83% 8,64% 90,04% 100,00% 16,48 1,00

4 4 5 5 2

67,26% 8,33% 89,97% 100,00% 17,76 1,00

4 4 5 5 2

71,76% -0,97% 83,87% 100,00% 17,76 0,85

4 1 5 5 2

79,34% 41,54% 22 32,65% 4,94% 0,88

3 1 5 2 1

75,20% 42,03% 23 36,48% 5,57%

3 1 5 2 2

81,95% 41,64% 23 41,55% 3,25% 1,01

4 1 5 3 1

5 2 3

7,55 5 47,90% 3 5,03% 3 0,59 3,21 SEHAT

0,94

7,01 5 54,37% 3 5,86% 3 0,59 3,02 SEHAT

7,85 39,20% 5,02% 0,55 3,36 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.374 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.524 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.832 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.333 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 850 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (457) Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 41 Total Aset Tetap (Rp. 000) 17.178.286 Total Aset (Rp. 000) 30.275.292 Hutang Lancar (Rp. 000) 5.745.095 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 13.963 Total Equity (Rp. 000) 24.516.234 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 413.071 Total Pendapatan (Rp.000) 21.695.277 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.920.655 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 131

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

538 108 45% 290 238 2.714 521.713 2.422 15.763 346.855 163.944 117.650 119 5.489.491 2016-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

147

PDAM Kab. Barru TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-4,76% 1,26

-4,42% 1,30

1 1

Kondisi

Nilai

-7,64% 1,46

1 1

5,12% 97,93% 911,11% 0,59

1 5 5

43,66% 62,54% 7864,83% 0,43

2 1 5

57,01% 1,86% 100,00% 0,00% 7,49 0,45

3 1 5 1 1

58,09% 4,68% 97,98% 0,00% 8,31 0,50

3 2 5 1 1

34,81% 30,70% 11 6,38% 0,67%

1 3 1 1 1

26,34% 37,90% 11 6,10% 0,46% 0,36

1 2 1 1 1

4,92 5,63% 0,23%

5 1 1

0,49 9,70 17,57% 0,04%

4 1 1

0,36 1,89 SAKIT

1 1

2017

327,36% 66,41% 37814,13% 0,59 60,76% 8,37% 99,60% 0,00% 8,43

5 1 5

4 4 5 1 1 0,65

27,13% 43,57% 22 70,77% 1,89%

1 1 5 4 1 0,87

7,85 10,29% 0,10%

0,36 1,71 SAKIT

5 1 1

0,43 2,54 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.429 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.241 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7.430 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.312 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 189 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (2.001) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 117 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 26.589.668 9. Total Aset (Rp. 000) 40.716.602 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 107.676 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 40.608.926 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.793.701) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 5.881.797 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.702.772 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 71 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

148 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

450 284 52% 214 58 16.995 272.600 2.050 8.658 172.886 97.491 59.236 68 3.299.340 -

PDAM Kab. Bulukumba TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-3,20% 1,08

1 1

-1,86% 1,06

1 1

-3,42% 1,08

1 1

0,38% 80,44% 288,54% 0,48

1 3 5

0,84% 80,54% 622,18% 0,48

1 3 5

0,95% 79,45% 276,00% 0,43

1 2 5

15,16% 9,67% 100,00% 0,00% 8,21 0,50

1 4 5 1 1

16,94% 2,93% 100,00% 0,00% 7,77 0,35

1 1 5 1 1

16,94% 0,00% 100,00% 0,00% 7,33 0,35

1 1 5 1 1

50,00% 23,66% 16 0,00% 2,08%

1 5 3 1 1

30,65% 23,66% 18 25,01% 2,02%

1 5 4 2 1

30,65% 28,34% 18 25,01% 0,00% 0,87

1 4 4 2 1

4 1 1

5,50 0,00% 0,00%

5 1 1

0,79 8,91 0,00% 0,00%

0,94 4 1 1

0,36 2,13 SAKIT

8,66 0,00% 0,00% 0,36 2,13 SAKIT

0,43 2,07 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1.Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.752 2.HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.888 3.HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.341 4.HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.301 5.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 864 6.Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 411 7.Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.451 8.Total Aset Tetap (Rp. 000) 12.810.328 9.Total Aset (Rp. 000) 15.747.882 10.Hutang Lancar (Rp. 000) 5.705.848 11.Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12.Total Equity (Rp. 000) 10.042.033 13.Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (343.163) 14.Total Pendapatan (Rp.000) 4.657.604 15.Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.842.720 16.Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 19

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31.Periode Business Plan (Tahun)

854 245 12% 166 51 tidak ada data tidak ada data 1.860 8.546 418.326 302.957 51.325 47 2.587.276 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

149

PDAM Kab. Bone “Wae Manurung” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

5 2

-6,25% 1,05

1 1

-15,32% 1,08

1 1

10,84% 86,50% 163,81% 0,75

1 4 3

96,04% 72,00% 241,03% 0,54

4 1 5

102,03% 78,20% 192,79% 0,62

5 2 4

18,46% 6,03% 100,00% 100,00% 13,51 0,75

1 3 5 5 1

21,65% 1,96% 99,38% 75,00% 13,33 0,63

2 1 5 4 1

22,59% 4,38% 97,15% 27,27% 13,85

2 2 5 2 1

50,00% 5,92% 16 0,16% 0,09%

1 5 3 1 1

42,18% 28,08% 22 8,73% 3,29% 0,88

1 4 5 1 1

20,27 16,26% 1,47% 0,15 2,19 SAKIT

1 1 1

Kondisi

Nilai

16,43% 0,90

0,79 19,88 6,47% 1,04%

1 1 1

0,15 2,44 KURANG SEHAT

2017

0,53 42,92% 25,85% 18 0,60% 1,90%

1 4 4 1 1 0,80

20,01 4,45% 0,56%

1 1 1 0,15 2,09 SAKIT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.877 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5.311 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.730 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5.031 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (434) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (853) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (154) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 11.796.622 9. Total Aset (Rp. 000) 19.456.522 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.751.724 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 8.340.167 12. Total Equity (Rp. 000) 9.364.631 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.434.634) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 14.520.574 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.333.095 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 118 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

150 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

732 172 76% 273 117 40.081 279.763 1.108 14.595 863.654 457.556 103.362 292 2.042.016 -

PDAM Kab. Pangkajene Kepulauan TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

0,62% 1,02

1 1

-1,62% 1,02

1 1

7,09% 79,31% 29,16%

1 2 1 0,31

34,96% 18,27% 97,92% 0,00% 12,25

2 5 5 1 1

2016

1029,11% 84,66% 1161,50% 0,70 36,71% 1,98% 99,69% 0,00% 12,26

0,60 19,21% 28,39% 15 24,34% 2,46%

21,99% 28,44% 16 45,02% 3,99%

0,71 6,53 0,00% 0,00%

1,05% 1,00 899,79% 84,66% 1399,38% 0,81

5 3 5

2 1 5 1 1

38,56% 6,01% 100,00% 0,00% 12,79 0,50

2 3 5 1 1

1 4 3 3 1

22,24% 30,97% 16 42,46% 4,04% 0,78

1 3 3 3 1

5 1 1

6,81 0,00% 0,00%

5 1 1

0,85 5 1 1

0,43 2,04 SAKIT

7,57 7,69% 0,19%

2 2

5 3 5

0,40 1 4 2 2 1

2017 Kondisi Nilai

0,43 2,38 KURANG SEHAT

0,43 2,52 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 9. Total Aset (Rp. 000) 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)

4.726 4.448 5.155 4.799 278 (429) (73) 1.481.524 6.438.978 105.754 311.777 5.978.849 62.623 7.737.863 707.269 1

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

1.080 196 41% 308 68 45.522 185.188 1.250 9.104 335.904 165.541 63.836 62 3.852.718 2013-2018

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

151

PDAM Kab.Toraja Utara TABEL KATEGORI KINERJA 2015 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

-106,83% 0,77

1 3

14,13% 76,75% 87,27% 0,42

1 2 1

24,99% -3,31% 95,06% 0,00% 18,08 0,45

2 1 5 1 2

54,00% 22,30% 11 20,78% 1,30% 0,70

1 5 1 2 1

13,21 0,00% 0,00%

2 1 1

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-8,39% 1,13

8,90% 0,89

1 1

232,63% 94,46% 2729,28% 0,81 39,06% 21,18% 93,13% 0,00% 15,21

5 5 5

258,53% 76,86% 6490,58% 0,87

5 2 5

2 5 5 1 2

34,83% 22,09% 100,00% 0,00% 15,28 0,65

2 5 5 1 2

1 3 2 1 1

42,67% 29,36% 18 0,00% 3,68% 0,80

1 4 4 1 1

3 1 1

12,22 0,00% 0,00%

2 1 1

0,65 57,62% 31,64% 12 17,14% 3,40% 0,57

0,22 1,78 SAKIT

11,76 2,44% 0,16%

4 2

0,29 2,32 KURANG SEHAT

0,22 2,54 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tarif rata-rata (Rp/m3) 6.306 HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.957 HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.614 HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.859 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.349 Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 692 Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.447 Total Aset Tetap (Rp. 000) 8.459.983 Total Aset (Rp. 000) 14.854.818 Hutang Lancar (Rp. 000) 228.868 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) Total Equity (Rp. 000) 14.625.951 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1.301.560 Total Pendapatan (Rp.000) 11.442.099 Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.745.572 Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 190

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

152 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Biaya Energi (Rp/m3) Biaya pemeliharaan (Rp/m3) Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) Kapasitas Terpasang (L/det) Volume Produksi Riil (L/det) Panjang Pipa Transmisi (m) Panjang Pipa Distribusi (m) Volume Reservoar (m3) Jumlah Pelanggan (Unit SL) Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Pegawai (orang) Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) Periode Business Plan (Tahun)

465 149 45% 190 81 52.855 226.514 3.325 8.510 226.988 152.266 53.034 104 3.857.779 -

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Selatan PDAM Kota Makassar

3,62 3,34

PDAM Kab Sinjai PDAM Kota Pare - Pare

3,24

PDAM Kota Palopo

3,23

PDAM Kab Maros

3,21

PDAM Kab Gowa

3,08

PDAM Kab Bantaeng

3,06

PDAM Kab Takalar

3,04

PDAM Kab Luwu Utara

3,02

PDAM Kab Enrekang

3,01

PDAM Kab Sidenreng Rappeng

2,93

PDAM Kab Luwu Timur

2,57

PDAM Kab BARRU

2,54

PDAM Kab Toraja Utara

2,54

PDAM Kab Pangkajene Kepulauan

2,52

PDAM Kab Wajo

2,45

PDAM Kab Kepulauan Selayar PDAM Kab Luwu

2,33 2,22

PDAM Kab Tana Toraja

2,14

PDAM Kab Bone

2,09

PDAM Kab Bulukumba

2,07

PDAM Kab Soppeng

2,06

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III | 153

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Sulawesi Selatan No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Makassar

3,62

SEHAT

70,13%

169.413

98,36%

48,49%

2

PDAM Kabupaten Sinjai

6.271

5.376

FCR

3,34

SEHAT

62,93%

10.223

87,06%

23,16%

4.327

3.962

FCR

3

PDAM Kota Pare-Pare

3,24

SEHAT

86,15%

19.305

93,74%

44,79%

4.807

5.256

NON FCR

4

PDAM Kota Palopo

3,23

SEHAT

87,71%

29.821

96,12%

41,50%

4.571

5.245

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Maros "Tirta Bantimurung"

3,21

SEHAT

71,76%

15.763

87,27%

41,64%

4.374

4.832

NON FCR

6

PDAM Kabupaten Gowa "Tirta Jeneberang"

3,08

SEHAT

43,10%

35.587

85,83%

30,34%

4.290

4.202

FCR

7

PDAM Kabupaten Bantaeng

3,06

SEHAT

41,40%

13.338

89,19%

20,24%

2.347

2.091

FCR

8

PDAM Kabupaten Takalar

3,04

SEHAT

38,35%

15.648

80,87%

22,12%

3.513

4.471

NON FCR

9

PDAM Kabupaten Luwu Utara "Tirta Bukae"

3,02

SEHAT

33,72%

4.600

82,85%

33,49%

2.514

2.298

FCR

10

PDAM Kabupaten Enrekang "Tirta Massenrempulu"

3,01

SEHAT

47,25%

9.045

80,19%

32,46%

3.067

6.301

NON FCR

11

PDAM Kabupaten Sidendreng Rappeng

2,93

SEHAT

52,97%

8.023

97,34%

27,27%

2.823

3.622

NON FCR

12

PDAM Kabupaten Luwu Timur

2,57

KURANG SEHAT

22,54%

4.864

51,00%

48,31%

1.796

1.477

FCR

13

PDAM Kabupaten Toraja Utara

2,54

KURANG SEHAT

34,83%

8.510

76,86%

29,36%

6.306

5.614

FCR

14

PDAM Kabupaten Barru

2,54

KURANG SEHAT

60,76%

8.658

66,41%

43,57%

5.429

7.430

NON FCR

15

PDAM Kabupaten Pangkajene Kepulauan

2,52

KURANG SEHAT

38,56%

9.104

84,66%

30,97%

4.726

5.155

NON FCR

16

PDAM Kabupaten Wajo

2,45

KURANG SEHAT

68,98%

13.630

73,22%

31,57%

3.799

4.429

NON FCR

17

PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar

2,33

KURANG SEHAT

47,75%

6.889

93,31%

24,27%

4.823

5.493

NON FCR

18

PDAM Kabupaten Luwu

2,22

KURANG SEHAT

35,22%

8.717

41,58%

36,29%

3.256

4.090

NON FCR

19

PDAM Kabupaten Tana Toraja

2,14

SAKIT

19,46%

5.177

91,63%

33,37%

4.991

5.611

NON FCR

20

PDAM Kabupaten Bone "Wae Manurung"

2,09

SAKIT

22,59%

14.595

78,20%

25,85%

4.877

5.730

NON FCR

21

PDAM Kabupaten Bulukumba

2,07

SAKIT

16,94%

8.546

79,45%

28,34%

4.752

4.341

FCR

22

PDAM Kabupaten Soppeng

2,06

SAKIT

22,83%

9.437

37,37%

55,59%

4.056

8.197

NON FCR

154 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PROVINSI GORONTALO

5

PDAM

2

3

KURANG SEHAT

SEHAT

0

SAKIT

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

155

DAFTAR ISI

157

PDAM Kota Gorontalo

158

PDAM Kab. Gorontalo

159

PDAM Kab. Boalemo

160

PDAM Kab. Bone Bolango

161

PDAM Kab. Pohuwato

2017 156 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

PDAM Kota Gorontalo TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

2,94% 0,95

1,47% 0,98

0,10% 1,00

2 2

2 2

2 2

672,12% 95,45% 1880,49% 0,92

5 5 5

172,56% 91,31% 1601,52% 0,92

5 5 5

159,78% 90,70% 1612,53% 0,92

5 5 5

100,00% 4,01% 91,09% 96,89% 18,60 1,10

5 5 5 5 2

95,67% 8,74% 100,00% 98,02% 16,28 1,10

5 5 5 5 2

79,47% 3,90% 100,00% 98,68% 19,58 0,85

4 1 5 5 2

83,96% 28,61% 22,78 40,75% 2,42%

4 4 5 3 1

81,33% 21,23% 22,25 43,25% 0,46% 1,29

4 5 5 3 1

89,12% 25,52% 23,54 43,56% 0,82% 1,22

4 4 5 3 1

4 1 1

6,19 4 16,35% 1 0,80% 1 0,36 3,67 SEHAT

1,22 6,82 4,97% 0,46% 0,36 3,60 SEHAT

7,56 5 24,55% 2 0,88% 1 0,40 3,39 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.368 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.134 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.440 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.060 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 234 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (73) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 307 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 19.305.628 9. Total Aset (Rp. 000) 52.750.656 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.271.303 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 49.479.353 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 50.466 14. Total Pendapatan (Rp.000) 31.057.208 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.387.988 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 239

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

571 239 50% 330 294 1.078 408.329 3.800 22.090 210.782 210.782 167.514 167 6.800.665 -

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

157

PDAM Kab. Gorontalo TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

Kondisi

Nilai

-8,82% 1,18

-8,47% 1,13

-4,13% 1,13

1 1

1 1

2017

1 1

164,54% 93,82% 7370,46% 0,81

5 5 5

202,74% 83,62% 9033,45% 0,70

5 3 5

112,24% 79,23% 7221,69% 0,65

5 2 5

41,61% 7,95% 100,00% 80,00% 12,96 0,85

3 3 5 5 1

33,14% 18,98% 87,16% 40,00% 13,33 0,75

2 5 5 3 1

26,23% 7,64% 100,00% 94,15% 13,11 0,80

2 3 5 5 1

45,79% 39,20% 22 2,15% 1,40%

1 2 5 1 1

33,77% 39,12% 24 2,31% 0,66% 0,74

1 2 5 1 1

43,50% 33,94% 23 18,60% 4,48%

1 3 5 1 1

0,74 8,34 23,23% 0,44%

4 2 1

0,40 2,80 KURANG SEHAT

9,34 4 26,26% 2 0,79% 1 0,40 2,59 KURANG SEHAT

0,81 10,26 13,68% 3,36%

3 1 2

0,33 2,59 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 4.956 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.617 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 5.592 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.337 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 339 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (636) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 620 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 30.061.173 9. Total Aset (Rp. 000) 40.188.037 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 547.600 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 8.890 12. Total Equity (Rp. 000) 39.631.546 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1.635.820) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 12.812.513 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.524.339 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 126 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

158 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

226 219 96% 285 124 27.755 241.011 3.950 11.403 374.923 271.264 71.139 117 4.589.374 2014-2019

PDAM Kab. Boalemo “Tirta Boalemo” TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

0,24% 0,96

-6,90% 1,81

-6,91% 1,58

2 2

1 1

1 1

70,42% 80,37% 2177,64% 0,70

3 3 5

128,82% 86,43% 2533,45% 0,76

5 4 5

56,93% 88,75% 1318,79% 0,59

2 4 5

19,68% 11,54% 61,39% 75,00% 15,68 0,80

1 5 4 4 2

47,26% 56,46% 100,00% 11,11% 12,20 0,65

3 5 5 1 1

49,73% 31,79% 100,00% 50,00% 11,26 0,80

3 5 5 3 1

80,02% 36,69% 15 0,00% 0,59% 0,71

4 2 2 1 1

45,28% 40,74% 21 31,26% 2,72% 0,74

1 1 5 2 1

60,38% 45,31% 23 70,91% 2,89% 0,94

2 1 5 4 1

12,64 6,12% 1,34%

2 1 1

9,40 7,02% 0,10%

4 1 1

8,39 5,48% 0,93%

4 1 1

0,22 2,43 KURANG SEHAT

0,36 2,50 KURANG SEHAT

0,36 2,69 KURANG SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.199 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.315 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.849 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.766 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (116) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (1.649) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 433 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 32.669.160 9. Total Aset (Rp. 000) 41.704.123 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.162.291 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 38.541.832 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2.662.320) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.689.698 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 4.790.274 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 53

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

78 124 75% 145 88 35.646 374.794 3.200 8.706 158.333 110.908 55.150 73 2.753.965 2015-2020

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

159

PDAM Kab. Bone Bolango TABEL KATEGORI KINERJA

A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan

2015 Kondisi Nilai

2016 Kondisi Nilai

2017 Kondisi Nilai

-21,27% 4,45

-20,48% 3,47

1 1

-15,56% 2,42

1 1

5 1 5

5,32% 73,32% 2423,60% 0,37

1 1 5

107,82% 70,75% 14170,67% 0,59

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

1 1 5 1 5

116,00% 37,61% 20501,89% 0,59

40,40% 24,93%

3 5

50,89% 20,77%

3 5

33,39% 35,07%

2 5

100,00% 80,00% 5,71 0,95

5 5 1

100,00% 71,05% 5,82 0,88

5 4 1

100,00% 66,67% 9,79 0,83

5 4 1

31,67% 33,03% 16 60,16% 3,87% 0,85

1 3 3 4 1

24,78% 28,45% 16 29,40% 1,01% 0,79

1 4 3 2 1

26,88% 24,77% 22 55,25% 5,18% 1,15

1 5 5 3 2

5,24 9,80% 1,60%

5 1 1

6,00 5 38,03% 2 15,72% 5 0,63 2,88 SEHAT

0,43 2,82 SEHAT

9,81 4 52,11% 3 7,38% 3 0,52 2,86 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.049 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 10.473 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 11.136 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 6.657 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (5.423) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (6.087) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.607) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 33.395.381 9. Total Aset (Rp. 000) 45.572.542 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.880.368 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 43.692.174 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6.799.786) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 4.924.092 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 6.293.681 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 171 Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

160 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

141 578 151% 165 44 7.324 164.107 1.500 7.241 163.709 136.040 45.424 71 4.806.608 2015-2019

PDAM Kab. Pohuwato “Tirta Maleo” TABEL KATEGORI KINERJA 2015 A. KEUANGAN 1. Rentabilitas a. R O E b. Ratio Operasi 2. Likuiditas a. Ratio Kas b. Efektivitas Penagihan 3. Solvabilitas Bobot Kinerja - Bidang Keuangan B. PELAYANAN 1.Cakupan Pelayanan 2. Pertumbuhan Pelanggan 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 4. Kualitas Air Pelanggan 5. Konsumsi Air Domestik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan C. OPERASI 1. Effisiensi Produksi 2. Tingkat Kehilangan air 3. Jam Operasi Layanan / hari 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 5. Penggantian Meter Air Bobot Kinerja - Bidang Operasi D. SDM 1. Rasio juml peg /1000 plg 2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai Bobot Kinerja - Bidang SDM TOTAL NILAI KINERJA KATEGORI

Kondisi

Nilai

-8,41% 1,71

1 1

63,47% 90,45% 8702,84% 0,70 72,16% 12,92% 92,61% 50,00% 10,47

Kondisi

Nilai

-9,73% 1,68

1 1

-11,27% 1,85

1 1

8,83% 87,69% 5429,82% 0,54

1 4 5

10,01% 78,10% 4710,92% 0,43

1 2 5

4 5 5 3 1

72,43% 13,97% 97,33% 0,00% 12,49 0,70

4 5 5 1 1

61,15% 15,22% 100,00% 75,00% 12,61 0,93

4 5 5 4 1

1 3 4 4 1

31,16% 39,35% 19 66,60% 2,38% 0,86

1 2 4 4 1

45,34% 27,94% 21 81,79% 3,65%

1 4 5 5 1

0,93 10,91 13,95% 5,48%

2017

3 5 5

0,85 30,79% 31,79% 18 65,60% 3,61%

2016 Kondisi Nilai

3 1 3

0,37 2,85 SEHAT

13,02 2 12,59% 1 2,03% 1 0,22 2,31 KURANG SEHAT

1,14 11,38 21,32% 1,32%

3 2 1

0,33 2,82 SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN 1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.181 2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 6.218 3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6.903 4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.303 5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) (3.036) 6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) (3.722) 7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) (1.122) 8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 35.837.532 9. Total Aset (Rp. 000) 45.541.008 10. Hutang Lancar (Rp. 000) 966.712 11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 12. Total Equity (Rp. 000) 44.574.296 13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (5.024.792) 14. Total Pendapatan (Rp.000) 8.610.500 15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 3.810.644 16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 89

17. Biaya Energi (Rp/m3) 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 21. Volume Produksi Riil (L/det) 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 24. Volume Reservoar (m3) 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 29. Jumlah Pegawai (orang) 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 31. Periode Business Plan (Tahun)

298 181 91% 190 86 235.103 tidak ada data 2.750 11.951 149.169 140.692 86.028 136 2.889.050 2017-2021

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah III |

161

Nilai Kinerja PDAM di Provinsi Gorontalo PDAM KOTA GORONTALO PDAM KABUPATEN BONE BOLANGO PDAM KABUPATEN POHUWATO PDAM KABUPATEN BOALEMO PDAM KABUPATEN GORONTALO

162 | Wilayah III - Buku Kinerja PDAM 2018

3,39

2,86

2,82

2,69

2,59

Tabel Kinerja PDAM Provinsi Gorontalo No.

PDAM

Nilai T­ ahun Buku 2017

Cakupan Jumlah Efektifitas Tingkat Tarif RataKinerja Pelayanan Pelanggan Penagihan ­Kehilangan Air Rata (%) (SL) (%) (%) (Rp/m3)

HPP dengan NRW Riil (Rp/m3)

FCR/ NON FCR

1

PDAM Kota Gorontalo

3,39

SEHAT

79,47%

22.090

90,70%

25,52%

4.368

4.440

NON FCR

2

PDAM Kabupaten Bone Bolango

2,86

SEHAT

33,39%

7.241

73,32%

24,77%

5.049

11.136

NON FCR

3

PDAM Kabupaten Pohuwato "Tirta Maleo"

2,82

SEHAT

61,15%

11.951

78,10%

27,94%

3.181

6.903

NON FCR

4

PDAM Kabupaten Boalemo "Tirta Boalemo"

2,69

KURANG SEHAT

49,73%

8.706

88,75%

45,31%

3.199

4.849

NON FCR

5

PDAM Kabupaten Gorontalo

2,59

KURANG SEHAT

26,23%

11.403

79,23%

33,94%

4.956

5.592

NON FCR

Buku Buku Kinerja Kinerja PDAM PDAM 2018 2018 -- Wilayah Wilayah III III |

163

Jl. Wijaya I No. 68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel, 12170, Telp : (021) 72789126, email: [email protected], Website : sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam

KemenPUPR

@KemenPU

#KemenPUPR

KemenPU