Ficha De Caracterizacion_juan.xls

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: Quesera La Esmeralda FECHA:

11/8/2015

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA VERSIÓN:

OBJETIVO DEL PROCESO P L A N ALCANCE: E A R RECURSOS

Diseño de la documentación requerida para el SGC; así como el control y seguimiento a los documentos, registros, acciones correctivas, preventivas, producto y/o servicio no conforme, auditorias internas. Físicos

Económicos

Equipo de oficina, software, hardware, papelería, instalaciones.

ENTRADA

Personal competente para la ejecución del proceso

REQUISITOS DE 4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 5.4.2 / 8.2.2 / NORMA 8.2.3 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3

ETAPAS / ACTIVIDADES

SALIDA

Documentación, divulgación, sensibilización y mantenimiento de la 2- Recursos económicos asignados documentación del SGC para los procesos 3Canales internos.

de

CLIENTE

1- Documentación y registros del S.G.C. 1 y 2 - Todos los procesos 2- Listado maestro de documentos internos y externos.

Comunicación

1- Todos los procesos

1Necesidades de nueva Control de documentos y registros: documentación, modificaciones o Identificación de las necesidades de aprobaciones y necesidades de divulgación y control. registros

1- Todos los procesos

1- Informe de reporte de producto Control y seguimiento al producto y/o servicio no conforme: y/ o servicio no conforme Identificación y control sobre la eficacia del producto no conforme

documentación,

diseño,

1- Listado maestro de registros aprobación 2- Listado maestro de Documentos 1 y 2- Todos los procesos internos y externos

1- Eficacia de los productos y/o 1- Direccionamiento servicios no conformes estratégico

1- Informe de Acciones correctivas, preventivas y de mejora Control y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora: 1- Indicador Acciones Correctivas, 1- Direccionamiento identificadas Identificación, control y seguimiento a planes de acción y a la eficacia de los preventivas y de mejora estratégico mismos como elemento clave para la mejora continua. 2- Acta de Revisión por la dirección.

1- Todos los procesos

1- Desempeño de los Procesos

1- Informe de Auditoría Auditorias internas: 2Acciones correctivas, 1 y 2- Direccionamiento Planificación, programación, ejecución y seguimiento a los resultados de las preventivas y de mejora producto estratégico auditorias internas al SGC. de las auditorias

1- Todos los procesos

1- Desempeño de los Procesos

Indicadores de gestión Análisis y seguimiento del cumplimiento y planes de acción de los indicadores de gestión.

1- Desempeño de los procesos "Indicadores de Gestión analizados"

Gestión operativa del proceso

1Nuevas necesidades Personal, capacitación desempeño del personal

1- Personal Competente / 1- Gestión del Talento Humano 2 - Gestión de Recursos

V E R I F I C A R

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Calidad

Humanos

Presupuesto asignado a los procesos

1- Directrices del SGC (Matriz de requisitos, Manual de Calidad, Mapa de Procesos, Acta Representante de la Dirección de Calidad)

H A 1- Todos los procesos C E 2- Direccionamiento R Estratégico

PH VA

Suministrar los mecanismos necesarios para establecer, documentar, implementar y mantener la eficacia del Sistema de Gestión Calidad de acuerdo a los requisitos de la organización.

PROVEEDOR

1- Direccionamiento Estratégico

v-1

2- Servicios Tecnológicos y de Comunicación adecuados / Planta Física, segura y adecuada / Suministros, insumos, materiales, servicios óptimos, equipos, entre otros -

* Gestión * Gestión proceso * Gestión * Gestión

ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 1- Control y seguimiento a los resultados de Auditorías internas 2- Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora 3- Eficacia de los productos y/o servicio no conformes 4- Listados maestros de registros y documentos de origen interno o externo

de y

1- Gestión del Talento del Personal del proceso Humano de las herramientas tecnológicas y de comunicación requeridas para el 2- Nuevas necesidades de Servicios Tecnológicos y de comunicación / 2 - Gestión de Recursos de la Infraestructura utilizada dentro del proceso Nuevas necesidades de planta de compras requeridas para el proceso física, equipos y herramientas / Nuevas necesidades de Compras

INDICADOR

% de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

FÓRMULA

Total acciones correctivas, preventivas y de mejora eficaces / Total Acciones formuladas * 100

FRECUENCIA

META

100%

Trimestral

ACTUAR

CONTROL DE ACTUALIZACIONES FECHA DE CAMBIO

DOCUMENTOS Y REGISTROS Ver listado maestro de registros y de documentos

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

VERSIÓN

1- Dirección estratégica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO

Elaboró: Director de Calidad

Revisó: Representante de la dirección

Aprobó: Gerente General

Firma:JUAN DIEGO PEREZ

Firma:

Firma: