Instrumen Audit Ukm Kesling.docx

DASAR PENENTUAN INTRUMEN AUDIT UNTUK UKM KRITERIA : 1. kerangka acuan perencanaan kegiatan STBM 2. SOP perencanaan STBM 3. SOP pelaksanaan STBM 4. SOP pelaksanaan pencatatan dan pelaporan 5. SOP analisis data 6. SOP monitoring dan evaluasi 7. Instrumen akreditasi 4.1.1, 5.5.1, 6.1.3 METODE : 1. Telusur dokumen 2. Observasi 3. Wawancara INSTRUMEN AUDIT : TELUSUR DOKUMEN No Topik DAFTAR DOKUMEN Butir yang akan diperiksa 1 Perencanaan kegiatan STBM kerangka acuan perencanaan kegiatan STBM 1. Isi KAK SOP perencanaan STBM 2. Tahapan perencanaan STBM Intrumen akreditasi 4.1.1 2 Pelaksanaan kegiatan STBM SOP pelaksanaan STBM Tahapan pelaksanaan STBM Instrumen akreditasi 5.5.1 Pendampingan desa STBM Pemicuan STBM 3 Pencatatan dan pelaporan Laporan semester Tahapan pencatatan dan pelaporan Instrumen akreditasi 4.3.1 Catatan akses jamban Instrumen akreditasi 6.1.3 STBM smart 4 Analisis data SOP analisis data Tahapan analisis data Instrumen akreditasi 4.1.1 Hasil analisis data

5

Monitoring dan evaluasi

SOP monitoring dan evaluasi Instrumen akreditasi 6.1.3

Tahapan monitoring dan evaluasi hasil monitoring rencana tindak lanjut evaluasi tindak lanjut

PANDUAN OBSERVASI No 1

Topik Pelayanan STBM

Panduan observasi -daftar tilik pelaksanaan STBM

Cara observasi pelaksanaan/penyelenggaran

Mengamati STBM : 1. Waktu penyelenggaraan 2. Tempat penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan kegiatan

PANDUAN WAWANCARA No Topik 1 Perencanaan kegiatan STBM

2

Pertanyaan 1. Mohon ditunjukkan kerangka acuan dan SOP perencanaan kegiatan STBM? 2. Tolong ditunjukkan rekam dokumen perencanaan kegiatan STBM? 3. Tolong dijelaskan proses perencanaan kegiatan STBM tahun 2018?

Auditor Pak Han Pak Sarbi Bu Yani

Auditee PJ UKM Pelaksana program Kesling

Pelaksanaan kegiatan PJ UKM, Pelaksana program dan binwil, daftar pertanyaan : Bu Santi STBM 1. Bolehkah ditunjukkan kerangka acuan dan SOP pelaksanaan Bu Yani kegiatan STBM? Pak Wid 2. Bolehkah ditunjukkan rekam dokumen pelaksanaan kegiatan

PJ UKM Pelaksana program Kesling Petugas Kesling

STBM? 3. Bisakah dijelaskan proses pelaksanaan kegiatan STBM tahun 2018?

3

Pencatatan pelaporan

4

Analisis data

5

Monitoring evaluasi

dan

dan

1. Bolehkah ditunjukkan kerangka acuan dan SOP pencatatan dan pelaporan kegiatan STBM? 2. Mohon ditunjukkan catatan perkembangan akses jamban 3. Bolehkah ditunjukkan rekam dokumen pencatatan dan pelaporan kegiatan STBM? 4. Mohon dijelaskan proses pencatatan data dari STBM ke Puskesmas

Pak Han Pak Sarbi Bu Yani

1. Mohon ditunjukkan kerangka acuan dan SOP analisis data kegiatan STBM? 2. Tolong ditunjukkan rekam dokumen analisis data kegiatan STBM? 1. Bolehkah ditunjukkan kerangka acuan dan SOP monitoring dan evaluasi STBM 2. Bolehkah ditunjukkan rekam dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan STBM berkaitan dengan ODF 3. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan capaian ODF 4. Bagaimana keterlibatan LS, Toma, Toga dalam meningkatkan capaian ODF 5. Bagaimana bentuk pembinaan atau bimbingan teknis terkait data yang dicapai

Bu Santi PJ UKM Bu Yani Pelaksana program Pak Wid Kesling

KRITERIA : 1. SOP Pencatatan dan pelaporan STBM

Pak Han Pak Sarbi Bu Yani

PJ UKM Pelaksana program Kesling

PJ UKM Pelaksana program Kesling

2. 3.

SOP Monitoring Instrumen akreditasi 4.3.1, 5.5.1, 6.1.3

METODE : 1. Telusur dokumen 2. Observasi 3. Wawancara

INSTRUMEN AUDIT II : INSTRUMEN TELUSUR DOKUMEN UKM Gizi 1 No Topik 1 Pencatatan STBM

DAFTAR DOKUMEN SOP Pencatatan dan Pelaporan

Butir yang akan diperiksa Tahapan perencanaan STBM

2

SOP Monitoring Tindaklanjut Instrumen

Tahapan pelaksanaan monitoring

Monitoring

INSTRUMEN OBSERVASI : PANDUAN WAWANCARA No Topik 1 Pencatatan kegiatan STBM

Pertanyaan Auditor 1. Mohon ditunjukkan cakupan akses jamban semester 1 tahun Bu Santi 2018? Bu Yani 2. Mohon dijelaskan proses pencatatan STBM di Puskesmas Pak Wid ini? 3. Mohon dijelaskan mengapa capaian ODF baru 25 %?

Auditee PJ UKM Pelaksana program Kesling

4. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan capaian ODF? 5. Bagaimana keterlibatan LS, Toma, Toga dalam meningkatkan capaian ODF? Pelaksanaan STBM

kegiatan

1. Tolong ditunjukan rekaman pelaksanaan STBM? Pak Han 2. Bagaimana monitoring rtl dari setiap kegiatan STBM Pak dilakukan Sarbi Bu Yani

PJ UKM Pelaksana Kesling

program

KRITERIA : 4. SOP Pencatatan dan pelaporan STBM 5. SOP Monitoring dan evaluasi STBM 6. Instrumen akreditasi 4.3.1, 5.5.1, 6.1.3 METODE : 4. Telusur dokumen 5. Observasi 6. Wawancara

INSTRUMEN AUDIT III : INSTRUMEN TELUSUR DOKUMEN UKM Kesling (STBM) No Topik DAFTAR DOKUMEN 1 Pencatatan dan SOP Pencatatan dan Pelaporan STBM pelaporan STBM Instrumen akreditasi

Butir yang akan diperiksa Tahapan perencanaan pencatatan dan pelaporan STBM

2

Monitoring

SOP Monitoring Tindak lanjut STBM Instrumen akreditasi

Tahapan pelaksanaan monitoring tindak lanjut kasus STBM

INSTRUMEN OBSERVASI : PANDUAN WAWANCARA No Topik 1 Pencatatan STBM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pelaksanaan STBM

kegiatan

1. 2.

Pertanyaan Mohon ditunjukkan cakupan akses jamban semester 1 tahun 2018? Mohon dijelaskan proses pencatatan STBM di Puskesmas ini? Mohon dijelaskan mengapa capaian ODF baru 25 %? Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan capaian ODF? Bagaimana keterlibatan LS, Toma, Toga dalam meningkatkan capaian ODF? Bagaimana penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan STBM? Tolong ditunjukan rekaman pelaksanaan STBM ? Bagaimana monitoring rtl dari setiap kegiatan STBM dilakukan

Auditor Bu Santi Bu Yani Pak Wid

Auditee PJ UKM Pelaksana program Kesling

Pak Han Pak Sarbi Bu Yani

PJ UKM Pelaksana Kesling

program